[{"cod_empenho":400007,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"03/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VHDS LTDA","valor_empenho":"4529.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4529.70","processo":null,"documento_associado":"23106.019101/2022-95","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE 30 CÂMERAS DE SEGURANÇA POE PARA O PRÉDIO DPI/CDT. SEI: 23106.019101/2022-95"},{"cod_empenho":4354,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"8820.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8820.00","processo":null,"documento_associado":"23106.113086/2025-51","licitacao":"DL 90023/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE FENO // 2025ND006976 // DISPENSA 488/2025 // 23106.113086/2025-13"},{"cod_empenho":4349,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GODS – PRODUTOS, SERVIÇOS & EVENTOS","valor_empenho":"6996.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6996.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059124/2025-85","licitacao":"DL 90016/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AQUISICAO DE EQUIPAMENTO BURETA DIGITAL DISPENSA N. 378/2025 (13545699)// DESPACHO DAF/DCO/CCO (13547362)//  COMPROVANTE DE SALDO (13563443)// SEI N. 23106.059124/2025-85"},{"cod_empenho":4344,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"93420.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"93420.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCTE      PROT:110132    SM 4401/2025      SEI 23106.116274/2025-01\r\nAQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO\r\nSALDO FCTE (13558505)       DESPACHO 13474243 FCTE/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":4340,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SANTOLI DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"8445.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8445.10","processo":null,"documento_associado":"23106.069563/2025-04","licitacao":"PR 90012/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  BRUNA CARLA MADALOSSO - PROT:1101100601{SM4562/2025(8445,10)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4562/2025 - 2025ND006979 - PREG:90012/2025\r\nMEMO.032/2025/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.121358/2025-59 \r\nMAT.DE LIMP.E HIG.E MAT LABORATORIAL - AGUA SANITARIA - LUVA DE PROCEDIMENTO"},{"cod_empenho":4339,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"24059.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24059.39","processo":null,"documento_associado":"23106.069563/2025-04","licitacao":"PR 90012/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  BRUNA CARLA MADALOSSO - PROT:1101100601{SM4561/2025(24059,39)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4561/2025 - 2025ND006979 - PREG:90012/2025\r\nMEMO.032/2025/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.121358/2025-59 \r\nMAT.DE LIMP.E HIG.E MAT DE COPA E COZINHA - COPO DESCARTAVEL - MEGULHAO - SABAO EM BARRA"},{"cod_empenho":4338,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"8562.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8562.80","processo":null,"documento_associado":"23106.069563/2025-04","licitacao":"PR 90012/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  BRUNA CARLA MADALOSSO - PROT:1101100601{SM4560/2025(8562,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4560/2025 - 2025ND006979 - PREG:90012/2025\r\nMEMO.032/2025/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.121358/2025-59 \r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E MAT DE COPA E COZINHA - SABONETE LIQUIDO E GARRAFA TERMICA"},{"cod_empenho":4337,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"5865.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5865.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069563/2025-04","licitacao":"PR 90012/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  BRUNA CARLA MADALOSSO - PROT:1101100601{SM4559/2025(5865,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4559/2025 - 2025ND006979 - PREG:90012/2025\r\nMEMO.032/2025/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.121358/2025-59 \r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - DETERGENTE LIQUIDO - 500ML"},{"cod_empenho":4336,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EURO ATACADISTA DE TABACO LTDA","valor_empenho":"1944.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1944.50","processo":null,"documento_associado":"23106.069563/2025-04","licitacao":"PR 90012/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  BRUNA CARLA MADALOSSO - PROT:1101100601{SM4558/2025(1944,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4558/2025 - 2025ND006979 - PREG:90012/2025\r\nMEMO.032/2025/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.121358/2025-59 \r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - DESINFETANTE E SACO PLASTICO"},{"cod_empenho":4335,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ATLANTICO SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"31290.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31290.24","processo":null,"documento_associado":"23106.069563/2025-04","licitacao":"PR 90012/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  BRUNA CARLA MADALOSSO - PROT:1101100601{SM4557/2025(31290,24)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4557/2025 - 2025ND006979 - PREG:90012/2025\r\nMEMO.032/2025/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.121358/2025-59 \r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PAPEL HIGIENICO - PAPEL TOALHA - SABAO EM PO"},{"cod_empenho":4334,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI","valor_empenho":"1923.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1923.55","processo":null,"documento_associado":"23106.069563/2025-04","licitacao":"PR 90012/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  BRUNA CARLA MADALOSSO - PROT:1101100601{SM4556/2025(1923,55)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4556/2025 - 2025ND006979 - PREG:90012/2025\r\nMEMO.032/2025/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.121358/2025-59 \r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - ESPONJA LIMPEZA - MATERIAL POLIURETANO"},{"cod_empenho":4308,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1013.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1013.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: AUD //PROT: 110103 // AQUISICAO DE POLTRONAS // REQ 4259/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 0102 AUD/2025/SEC (13446775) E DESPACHO 13519778 // DEMONSTRATIVO DE SALDO 449052 (13545434) // 23106.114251/2025-54"},{"cod_empenho":4307,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1013.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1013.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: AUD //PROT: 110103 // AQUISICAO DE POLTRONAS // REQ 4267/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 0102 AUD/2025/SEC (13446775) E DESPACHO 13519778 // DEMONSTRATIVO DE SALDO 449052 (13545434) // 23106.114251/2025-54"},{"cod_empenho":4285,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PRÓPRIOS - UNB","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"15660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                   SEI:23106.115177/2025-93\r\nATT: DANIELLE XABREGAS PAMPLONA NOGUEIRA       2025ND006948\r\nMEMO.S.N/2025/FE/SFIN           PROT:110141{SM4319/2025(15660,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4319/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT HIGH -  WALL - INVERTER- 18.000BTU/H"},{"cod_empenho":4259,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"38780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA //PROT: 110132 // AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO // REQ 4329/2025, 4330/2025, 4331/2025 E 4332/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // DESPACHO 13461950/FCTE/ADM/COMPRAS // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL FCTE (13548191) // 23106.115334/2025-61"},{"cod_empenho":4253,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"559.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"559.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DIV //PROT: 11010905 // AQUISICAO DE POLTRONA // REQ 4410/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 250 (13474365)/SDH/SEC // COMPROVANTE DE SALDO (13544136)// 23106.116283/2025-94"},{"cod_empenho":4241,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"5076.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5076.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SAA// AQUISICAO DE GAVETEIRO, CADEIRA E POLTRONA// PREG. 90020/2024// REQ. 4083/2025// 2025ND006917// SEI N. 23106.110948/2025-56"},{"cod_empenho":4220,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG POS-GRADUACAO EM DIR HUM CID PPGDH/CEAM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"27300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAM // PROT: 110125 // AQUISICAO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS // REQ. 4090/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 13497022/CEAM // EXTRATO INVESTIMENTO PPGDH (13541755) // 23106.109128/2025-11"},{"cod_empenho":4156,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"20760.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20760.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO DEX // PROT: 110107 // AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO // REQ. 4376/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // DESPACHO 13471957// 2025ND006291 // 23106.116095/2025-66"},{"cod_empenho":4151,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"7290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO FD // PROT: 11010106 // AQUISICAO DE POLTRONAS // REQ. 4395/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 13406417 // 2025ND006351 // 23106.110834/2025-14"},{"cod_empenho":4150,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"5400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO FD // PROT: 11010106 // AQUISICAO DE POLTRONAS // REQ. 4279/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 13406417 // 2025ND006351 // 23106.110834/2025-14"},{"cod_empenho":4148,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MARCIO JOSE MORESCHI","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087140/2025-59","licitacao":"DL 90019/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV      PROT:11010105        SEI 23106.087140/2025-68\r\nSERVICO DE MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTO NOBREAK\r\n2025ND006610      MEMO 1/2025/FAV"},{"cod_empenho":4145,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"14580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO FD // PROT: 11010106 // AQUISICAO DE POLTRONAS // REQ. 4396/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 13406417 // 2025ND006351 // 23106.110834/2025-14"},{"cod_empenho":4110,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES RP2","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"41520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:VRT// AQUISICAO DE AR CONDICIONADO // DESPACHO VRT (13496506)// PREG. 90007/2024// REQ. 4503/ /2025// SEI N. 23106.117459/2025-25"},{"cod_empenho":4095,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"14370.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14370.00","processo":null,"documento_associado":"23106.115403/2025-57","licitacao":"IN 20119/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA// PARTICIPACAO EM FORUM NACIONAL DE MANUTENCAO PREDIAL// INEXIGIBILIDADE N. 429/2025 (13496290)// 2025ND006581// RESUMO P/NE 137/2025// SEI N. 23106.115403/2025-36"},{"cod_empenho":4090,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RENOVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE COMPUT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"2750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:VRT// AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS// PREG. 90020/2024// REQ. 4459/2025// EMENDA 71080008// DESPACHO VRT (13495656)// SEI N. 23106.112721/2025-45"},{"cod_empenho":4082,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"6920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX// AQUISICAO DE AR CONDICIONADO//REQ. 4360/2025// PREG. 90007/2024// DESPACHO DEX (13495570)// 2025ND006291//  SEI N. 23106.115881/2025-46"},{"cod_empenho":4073,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"5459.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5459.53","processo":null,"documento_associado":"23106.141592/2023-31","licitacao":"PR 90301/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF// AQUISICAO DE MOBILIARIO PREG. 90301/2025// REQ. 4185/2025// MEMORANDO Nº 0128/2025/DAF / SEC// 2025ND006682// SEI N. 23106.108391/2025-93"},{"cod_empenho":4027,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116    SM 4450/2025      SEI 23106.116708/2025-65\r\nAQUISICAO DE INSUMOS\r\n2025ND006595     PREGAO 90006/2025     MEMO 148/2025/FAL"},{"cod_empenho":4025,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOROESTE AGRONEGÓCIOS LTDA","valor_empenho":"9050.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9050.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116    SM 4449/2025      SEI 23106.116708/2025-65\r\nAQUISICAO DE INSUMOS\r\n2025ND006595     PREGAO 90006/2025     MEMO 148/2025/FAL"},{"cod_empenho":4024,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BAREM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA","valor_empenho":"10920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116    SM 4447/2025      SEI 23106.116708/2025-65\r\nAQUISICAO DE MILHO\r\n2025ND006595     PREGAO 90006/2025     MEMO 148/2025/FAL"},{"cod_empenho":4023,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BAREM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA","valor_empenho":"21000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116    SM 4446/2025      SEI 23106.116708/2025-65\r\nAQUISICAO DE MILHO\r\n2025ND006595     PREGAO 90006/2025     MEMO 148/2025/FAL"},{"cod_empenho":4022,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL COIMBRENSE LTDA - ME","valor_empenho":"10800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116    SM 4445/2025      SEI 23106.116708/2025-65\r\nAQUISICAO DE MILHO\r\n2025ND006595     PREGAO 90006/2025     MEMO 148/2025/FAL"},{"cod_empenho":4021,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"788.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"788.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116    SM 4444/2025      SEI 23106.116708/2025-65\r\nAQUISICAO DE INSUMOS\r\n2025ND006595     PREGAO 90006/2025     MEMO 148/2025/FAL"},{"cod_empenho":4019,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1013.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1013.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA             SEI:23106.115670/2025-11\r\nATT: JOAO VICTOR CALVALDCANTI BARROS    2025ND000000\r\nMEMO.100/2025/INFRA/CADM    PROT:110137{SM4145/2025(1013,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4145/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - POLTRONA GIRATORA PRESIDENTE - ESPLADAR"},{"cod_empenho":4018,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"2816.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2816.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA             SEI:23106.115670/2025-11\r\nATT: JOAO VICTOR CALVALDCANTI BARROS    2025ND000000\r\nMEMO.100/2025/INFRA/CADM    PROT:110137{SM4148/2025(2816,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4148/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA FIXA - USUARIO"},{"cod_empenho":4013,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"1748.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1748.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:VRT// AQUISICAO DE MESA EM L// PREG. 90020/2024// REQ. 4384/2025// MEMORANDO Nº 0064/2025/VRT (13472271)// SEI N. 23106.116126/2025-89"},{"cod_empenho":4008,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"26640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG// AQUISICAO DE AR CONDICIONADO// PREG. 90007/2024// REQ. 11116/2025// EXTRATO INVESTIMENTO DPG (13483978)// SEI N. 23106.057122/2025-51"},{"cod_empenho":4006,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MESA DE 2 GAVETAS // REQ. 4236/2025 PREGAO 90020/2024-UNB //   DESPACHO 13438209/FCTE/ADM/COMPRAS // COMPROVANTE DE SALDO (13484040) // 23106.113547/2025-58"},{"cod_empenho":3971,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA","valor_empenho":"22.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22.50","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FM// AQUISICAO DE ALICATE MULTIFUNCIONAL // PREG. 90302/2025// REQ. 3840/2025// 2025ND006492// SEI N. 23106.102317/2025-63"},{"cod_empenho":3970,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA SOLUCOES COMERCIO LTDA","valor_empenho":"13.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13.90","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FM// AQUISICAO DE ALICATE BICO LONGO // PREG. 90302/2025// REQ. 3839/2025// 2025ND006492// SEI N. 23106.102317/2025-63"},{"cod_empenho":3969,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"13.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13.20","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FM// AQUISICAO DE ALICATE BICO FINO // PREG. 90302/2025// REQ. 3838/2025// 2025ND006492// SEI N. 23106.102317/2025-63"},{"cod_empenho":3968,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS","valor_empenho":"13.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13.30","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FM// AQUISICAO DE ALICATE DE CORTE OCIDENTAL // PREG. 90302/2025// REQ. 3837/2025// 2025ND006492// SEI N. 23106.102317/2025-63"},{"cod_empenho":3967,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GREEN HOUSE FERRAGISTA LTDA","valor_empenho":"218.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"218.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074194/2024-82","licitacao":"PR 90316/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FM// AQUISICAO DE JOGO DE FERRAMENTAS VONDER 38 PECAS // PREG. 90316/2024// REQ. 3833/2025// 2025ND006492// SEI N. 23106.102317/2025-63"},{"cod_empenho":3966,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"16000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS// AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO AVANCADO// PREG. 90020/2024// REQ. 2897 E  3402/2025//   DESPACHO  ICS/SOL (13434956)// DEMONSTRATIVO DE SALDO 449052 (13471788)// SEI N. 23106.113274/2025-41"},{"cod_empenho":3965,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"3354.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3354.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS// AQUISICAO DE POLTRONA FIXA DIRETOR// PREG. 90020/2024// REQ. 3401/2025// DESPACHO  ICS/SOL (13434956)// DEMONSTRATIVO DE SALDO 449052 (13471788)// SEI N. 23106.113274/2025-41"},{"cod_empenho":3964,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"2240.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2240.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS// AQUISICAO DE SOFA 3 LUGARES// PREG. 90020/2024// REQ. 3088/2025// DESPACHO  ICS/SOL (13434956)// DEMONSTRATIVO DE SALDO 449052 (13471788)// SEI N. 23106.113274/2025-41"},{"cod_empenho":3943,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTROESTE AR CONDICIONADO LTDA","valor_empenho":"5481.69","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5481.69","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS     PROT:11010110      SM 4348/2025      SEI 23106.115587/2025-34\r\nAQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO\r\nCOMPROVANTE SALDO (13477537)        MEMO (13465564) FS/DSC"},{"cod_empenho":3934,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"14980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // PROT: 110101 // AQUISICAO DE POLTRONAS// REQ. 4357/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 0063 (13466611)/VRT // COMPROVANTE DE SALDO VRT (13472155) // 23106.115749/2025-34"},{"cod_empenho":3920,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"1748.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1748.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CIBH      PROT:110149      SM 4264/2025     SEI 23106.114125/2025-08\r\nAQUISICAO DE MESAS\r\nCOMPROVANTE SALDO (13472244)        MEMO 05/2025/CIBH"},{"cod_empenho":3918,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTROESTE AR CONDICIONADO LTDA","valor_empenho":"2740.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2740.85","processo":null,"documento_associado":"23106.030229/2025-52","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IL       PROT:11010119     SM 724/2025      SEI 23106.030229/2025-52\r\nAQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO\r\n2025ND005393      MEMO 21/2025/IL/ILDSF"},{"cod_empenho":3917,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"5220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD // PROT: 11010106 // AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO // REQ. 4282/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // DESPACHO 13449060/FD // DEMONSTRATIVO CONTABIL DE SALDO FD SIAFI 449052 (13472217) // 23106.114424/2025-34"},{"cod_empenho":3914,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"15660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AQUISICAO DE AR CONDICIONADO// PREG. 90007/2024// REQ. 4159 E 4161/2025// MEMORANDO Nº 57/2025/FAV// SEI N. 23106.111894/2025-46"},{"cod_empenho":3913,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS - EMENDA PARLAMENTAR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB// AQUISICAO DE AR CONDICIONADO// REQ. 4036/2025// PREG. 900007/2024// DEMONSTRATIVO DE SALDO 449052 (13471586)// SEI N. 23106.106931/2025-02"},{"cod_empenho":3905,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"774.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"774.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE// AQUISICAO DE MESA DE REUNICAO REDONDA// REQ. 3893/2025// DESPACHO IE/CIC (13459441)// SEI N. 23106.107869/2025-68"},{"cod_empenho":3869,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"2160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: OUV      PROT:110139      SM 4183/2025      SEI 23106.112447/2025-12\r\nAQUISICAO DE MOBILIARIO\r\nDEMONSTRATIVO DE SALDO (13466958)        MEMO 1920/2025/OUV"},{"cod_empenho":3868,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"419.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"419.56","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: OUV      PROT:110139      SM 4186/2025      SEI 23106.112447/2025-12\r\nAQUISICAO DE MOBILIARIO\r\nDEMONSTRATIVO DE SALDO (13466958)        MEMO 1920/2025/OUV"},{"cod_empenho":3867,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3210.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3210.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: OUV      PROT:110139      SM 4184/2025      SEI 23106.112447/2025-12\r\nAQUISICAO DE MOBILIARIO\r\nDEMONSTRATIVO DE SALDO (13466958)        MEMO 1920/2025/OUV"},{"cod_empenho":3863,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"728.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"728.14","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCTE      PROT:110132      SM 4142/2025      SEI 23106.111710/2025-48\r\nAQUISICAO DE ARMARIO\r\nCOMPROVANTE (13464548)      DESPACHO 13415394 FCTE/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":3862,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"1416.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1416.24","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCTE      PROT:110132      SM 4141/2025      SEI 23106.111710/2025-48\r\nAQUISICAO DE ARMARIO\r\nCOMPROVANTE (13464548)      DESPACHO 13415394 FCTE/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":3861,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"874.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"874.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCTE      PROT:110132      SM 4135/2025      SEI 23106.111710/2025-48\r\nAQUISICAO DE MESA\r\nCOMPROVANTE (13464548)      DESPACHO 13415394 FCTE/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":3860,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1013.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1013.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: AUD     PROT:110103      SM 4253/2025       SEI 23106.114251/2025-54\r\nAQUISICAO DE MOBILIARIO\r\nEXTRATO INVESTIMENTO (13464212)    MEMO 0102/2025/AUD/SEC"},{"cod_empenho":3852,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"6660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  IE                SEI:23106.105300/2025-68\r\nATT: MANUELA CAETANO MARTINS DE REZENDE        2025ND000000\r\nMEMO.032/2025/IE/MAT         PROT:11010115{SM3794/2025(6660,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3794/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT HIGH - WALL INVERTER - 12.000BTU/H"},{"cod_empenho":3848,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"42000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV               SEI:23106.114481/2025-13\r\nATT: ELIZANGELA VILAR STRAEHL DA SILVA    2025ND000000\r\nMEMO.066/2025/FAV       PROT:11010105{SM4276/2025(42000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4276/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - CARTEIRA UNIVERSITARIA"},{"cod_empenho":3845,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"26220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE               SEI:23106.105290/2025-61\r\nATT: MANUELA CAETANO MARTINS REZENDE    2025ND000000\r\nMEMO.031/2025/IE/MAT       PROT:11010115{SM3790/2025(26220,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3790/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - MESA EM ( L ) - 1400X1400X740MM"},{"cod_empenho":3844,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1528.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1528.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE               SEI:23106.107120/2025-11\r\nATT: MANUELA CAETANO MARTINS REZENDE    2025ND000000\r\nMEMO.039/2025/IE/MAT       PROT:11010115{SM3874/2025(1528,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3874/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR - ALTO"},{"cod_empenho":3837,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"1048.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1048.90","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INFRA     PROT:110137      SM 4147/2025      SEI 23106.112000/2025-35\r\nAQUISICAO DE DESCANSO PE\r\nDEMONSTRATIVO SALDO (13457593)      MEMO 96/2025/INFRA/CADM"},{"cod_empenho":3820,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"8250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IREL // PROT: 11010125 // AQUISICAO DE MESAS // REQ. 4068/2025 PREGAO 90020/2024-UNB //MEMORANDO 42 (13421444)/IREL/SEC  // DEMONSTRATIVO DE SALDO IREL 449052 (13457615) // 23106.112259/2025-86"},{"cod_empenho":3819,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS - EMENDA PARLAMENTAR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA","valor_empenho":"3133.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3133.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // PROT: 11010107 // AQUISICAO DE ARMARIOS // REQ. 3938/2025 PREGAO 90020/2024-UNB //MEMORANDO 43 (13374761)/FE/SFIN // 2025ND006236 // 23106.108086/2025-00"},{"cod_empenho":3818,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS - EMENDA PARLAMENTAR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"2854.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2854.44","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // PROT: 11010107 // AQUISICAO DE MESAS // REQ. 3937/2025 PREGAO 90020/2024-UNB //MEMORANDO 43 (13374761)/FE/SFIN // 2025ND006236 // 23106.108086/2025-00"},{"cod_empenho":3811,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OPEN ACCESS PUBLICATIONS LTDA.","valor_empenho":"890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.104570/2025-93","licitacao":"IN 20114/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 //TAXA DE PUBLICACAO DO ARTIGO CHARACTERISTICS OF NESTS AND NEONATES OF THE AMAZON RIVER TURTLE (PODOCNEMIS EXPANSA) IN THE ARAGUAIA RIVER, COCALINHO, MATO GROSSO // MEMORANDO 13326775 (13330917)/FAV // INEXIGIBILIDADE 404/2025, SIPAC 129/2025 // 2025ND005704 // 23106.104570/2025-51"},{"cod_empenho":3810,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIAIS","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102572/2025-10","licitacao":"IN 20115/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ADM // PROT: 1101010201 // INSCRICAO NO ENCONTRO DE ADMINISTRACAO DA JUSTICA // DESPACHO 13306320/FACE/ADM // INEXIGIBILIDADE 406/2025 // 2025ND005740 // 23106.102572/2025-14"},{"cod_empenho":3800,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO // REQ. 2100/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // MEMORANDO 1 (12858097)/FAV // DEMONSTRATIVO DE SALDO 449052 FAV MATRIZ (13456034) // 23106.061744/2025-84"},{"cod_empenho":3796,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"H S DE MORAIS COMERCIO","valor_empenho":"2535.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2535.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF              SEI:23106.113253/2025-26\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES  2025ND000000\r\nMEMO.071/2025/FEF/FINANCEIRO      PROT:11010105{SM4225/2025(2535,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4225/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - ESTACAO DE ESTUDOS INDIVIDUAL"},{"cod_empenho":3795,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"2694.87","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2694.87","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV              SEI:23106.112101/2025-14\r\nATT: ELIZANGELA VILAR STRAEHL DA SILVA  2025ND000000\r\nMEMO.058/2025/FAV      PROT:11010105{SM4174/2025(2694,87)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4174/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - MESA ESCRITORIO - MATERIAL ESTRUTURA MDF"},{"cod_empenho":3794,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"1872.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1872.95","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV              SEI:23106.112101/2025-14\r\nATT: ELIZANGELA VILAR STRAEHL DA SILVA  2025ND000000\r\nMEMO.058/2025/FAV      PROT:11010105{SM4172/2025(1872,50)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4172/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO ESCRITORIO - MATERIAL MDF"},{"cod_empenho":3793,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"1118.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1118.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV              SEI:23106.112101/2025-14\r\nATT: ELIZANGELA VILAR STRAEHL DA SILVA  2025ND000000\r\nMEMO.058/2025/FAV      PROT:11010105{SM4181/2025(1118,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4181/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - POLTRONA FIXA - DIRETOR - ENCOSTO - TELA"},{"cod_empenho":3788,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"10440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FSD               SEI:23106.108044/2025-61\r\nATT:  RAFAEL SANTOS SANTANA  2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FS/FAR         PROT:11010110{SM4008/2025(10440,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4008/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT HIGH - WALL INVERTER - 18.000BTU/H"},{"cod_empenho":3786,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"3330.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3330.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FAV                  SEI:23106.079226/2025-17\r\nATT:  RICARDO TITZE DE ALMEIDA  2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FAV               PROT:11010105{SM2291/2025(3330,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2291/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT HIGH - WALL INVERTER - 12.000BTU/H"},{"cod_empenho":3781,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"1880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IREL              SEI:23106.112278/2025-11\r\nATT:  ANTONIO JORGE RAMALHO DA ROCHA  2025ND000000\r\nMEMO.044/2025/IREL/SEC      PROT:11010125{SM4067/2025(1880,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4067/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - MESA RETA - 1000X600X740MM"},{"cod_empenho":3776,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"5140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SAA                  SEI:23106.111406/2025-09\r\nATT:  JULIANA MARIA ARAUJO     2025ND006171\r\nMEMO.S.N/2025/SAA/ASE          PROT:11010101{SM4290/2025(5140,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4290/2025 - PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":3774,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROPECUÁRIA ALVORADA LTDA","valor_empenho":"94405.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"94405.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102521/2025-29","licitacao":"DL 90018/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL// AQUISICAO DE RACAO PARA ANIMAIS DISPENSA N. 421/2025 (13457917) DESPACHO DAF/CCO (13448301)// RESUMO SIPAC 126/2025// 2025ND006244// SEI N. 23106.102521/2025-84"},{"cod_empenho":3772,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"77662.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"77662.34","processo":null,"documento_associado":"23106.102521/2025-29","licitacao":"DL 90018/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL// AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS DISPENSA N. 421/2025 (13457917) DESPACHO DAF/CCO (13448301)// RESUMO SIPAC 125/2025// 2025ND006244// SEI N. 23106.102521/2025-84"},{"cod_empenho":3769,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"704.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"704.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SAA // PROT: 11010101 // AQUISICAO DE CADEIRAS // REQ. 4197/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 13427809/SAA/ASE // 2025ND006150 // 23106.110948/2025-56"},{"cod_empenho":3767,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"62.176.791 JOAO ANTONIO GAZE SOBRAL","valor_empenho":"4699.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4699.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064876/2025-78","licitacao":"DL 90013/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // SENSOR DE CAPNOGRAFIA - MAINSTREAM - COMPATIVEL COM MONITOR DIXTAL DX2022 // MEMORANDO 6-2025 RMA (12889759) // DISPENSA DE LICITACAO 337/2025 / SIPAC 90013/2025 // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL FAV (13433069) // 23106.064876/2025-68"},{"cod_empenho":3766,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3795.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3795.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // PROT: 11010115 // AQUISICAO DE POLTRONAS // REQ. 3792/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 36 (13348618)/IE/MAT // ANEXO SALDO CAPITAL IE (13449387) // 23106.106078/2025-11"},{"cod_empenho":3765,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF    PROT:11010108      SM 4180/2025     SEI 23106.112400/2025-41\r\nAQUISICAO DE ARMARIO\r\nDEMONSTRATIVO DE SALDO (13451899)      MEMO 069/2025/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3763,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"38060.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38060.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IREL     PROT: 11010125    SM 4063/2025      SEI 23106.112216/2025-09\r\nAQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO\r\nCOMPROVANTE (13447597)     MEMO 41/2025/IREL/SEC"},{"cod_empenho":3762,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"36540.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36540.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IREL     PROT: 11010125    SM 4062/2025      SEI 23106.112216/2025-09\r\nAQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO\r\nCOMPROVANTE (13447597)     MEMO 41/2025/IREL/SEC"},{"cod_empenho":3761,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"515.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"515.95","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB// PROT: 11010112 // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO/MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3921/2025 E 3923/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // DESPACHO 13435766/IB/COMPRAS // 2025ND006222 // 23106.069693/2025-39"},{"cod_empenho":3757,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"4052.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4052.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP      PROT:110129       SM 4173/2025      SEI 23106.113249/2025-68\r\nAQUISICAO DE MOBILIARIO\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (13454316)    DESPACHO 13440918 FUP/CGF"},{"cod_empenho":3755,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"176.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"176.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF       PROT:11010108      SM 4246/2025       SEI 23106.113690/2025-40\r\nAQUISICAO DE CADEIRA\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (13453820)       MEMO 072/2025/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3754,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"H S DE MORAIS COMERCIO","valor_empenho":"845.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"845.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF       PROT:11010108      SM 4245/2025       SEI 23106.113690/2025-40\r\nAQUISICAO DE MOBILIARIO\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (13453820)       MEMO 072/2025/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3737,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1125.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1125.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                SEI:23106.106054/2025-61\r\nATT: MANUELA CAETANO MARTINS   2025ND000000\r\nMEMO.034/2025/IE/MAT         PROT:11010115{SM3867/2025(1125,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3867/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA FIXA - 04 PES"},{"cod_empenho":3732,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"3330.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3330.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FAV           SEI:23106.061036/2025-43\r\nATT: JAIR DUARTE DA COSTA JUNIOR        2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FAV        PROT:11010105{SM1571/2025(3300,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:1571/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT HIGH - WALL INVERTER - 12.000 BTU/H"},{"cod_empenho":3723,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"728.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"728.14","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // PROT: 11010115 // AQUISICAO DE ARMARIO BAIXO // DESPACHO 13445693/IE/CIC // REQ. 3888/2025 PREGAO 90020/2024-UNB //2025ND005677 // 23106.107869/2025-68"},{"cod_empenho":3721,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"4150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IREL      PROT:11010125    SM 4070/2025     SEI 23106.112288/2025-48\r\nAQUISICAO DE MESA \r\nEXTRATO (13445857)      MEMO 44/2025/IREL/SEC"},{"cod_empenho":3718,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"46370.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46370.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF      PROT:11010108      SM 2963/2025       SEI 23106.093484/2025-14\r\nAQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO\r\nEXTRATO (13445877)       MEMO 041/2025/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3717,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"12300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV     PROT:11010105     SM 3054/2025      SEI 23106.092731/2025-57\r\nAQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO\r\nEXTRATO (13445813)      DESPACHO 13423062 FAV"},{"cod_empenho":3716,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"43040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF    PROT:11010108      SM 2964/2025     SEI 23106.093483/2025-61\r\nAQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (13445488)       MEMO 042/2025/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3713,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS - EMENDA PARLAMENTAR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB// PROT: 11010112 // AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS // MEMORANDO N 0125/2025/IB/COMPRAS (13400835) // REQ. 4037/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // COMPROVANTE DE SALDO (13441494) // 23106.110392/2025-06"},{"cod_empenho":3700,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"6400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // PROT: 110131 // AQUISICAO DE MESAS DE REUNIAO // MEMORANDO 18 (13367787)/FCTS / LICICON // REQ. 3910/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // 2025ND005998 //\r\n23106.107563/2025-10"},{"cod_empenho":3684,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA","valor_empenho":"1566.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1566.50","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                  SEI:23106.107795/2025-60\r\nATT: SELMA REGINA MAGGIOTTO    2025ND000000\r\nMEMO.007-SRM/2025/FAV          PROT:11010105{SM3980/2025(1566,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3980/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO GUARDA VOLUMES"},{"cod_empenho":3683,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"2026.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2026.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                  SEI:23106.104864/2025-83\r\nATT: DANIELLE SILVA COELHO     2025ND000000\r\nMEMO.154/2025/PRC              PROT:110105{SM4060/2025(2026,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4060/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - POLTRONA GIRATORIA - PRESIDENTE - ESPALDAR ALTO"},{"cod_empenho":3682,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"4400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                  SEI:23106.103265/2025-42\r\nATT: LAURO CASQUEIRO VIANA     2025ND000000\r\nMEMO.063/2025/FEF/FINANCEIRO   PROT:11010108{SM4012/2025(4400,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4012/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - MESA PARA REFEITORIO - 1800X1900X805MM"},{"cod_empenho":3676,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1013.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1013.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                  SEI:23106.107795/2025-60\r\nATT: SELMA REGINA MAGGIOTTO    2025ND000000\r\nMEMO.007-SRM/2025/FAV          PROT:11010105{SM3981/2025(1013,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3981/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - POLTRONA GIRATORIA - PRESIDENTE - ESPALDAR ALTO"},{"cod_empenho":3664,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO ACCIOLY MARINHO","valor_empenho":"264.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"264.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FSD                    SEI:23106.104959/2025-05\r\nATT: ELAINE BARROS FERREIRA     2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FS/ENF            PROT:11010110{SM4046/2025(264,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4046/2025 - PREG:90015/2024  \r\nMATERIAL HOSPITALAR - EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO - MATERIAL PAPEL CREPADO"},{"cod_empenho":3650,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"RAFAEL DE CARRARA GRILLO SANT ANA","valor_empenho":"1700.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1700.50","processo":null,"documento_associado":"23106.096895/2025-29","licitacao":"IN 20112/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // PUBLICACAO DE ARTIGO NO PERIODICO NACIONAL PESQUISA VETERINARIA BRASILEIRA.// INEXIGIBILIDADE 397/2025 // RESUMO SIPAC 124/2025 // MEMORANDO 2 (13233630)/FAV/CPPGSA // 2025ND005625 // 23106.096895/2025-53"},{"cod_empenho":3643,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"808.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"808.92","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM4001/2025(808,92)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4001/2025 - 2025ND005863 - PREG:90019/2024 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109479/2025-22"},{"cod_empenho":3640,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"8424.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8424.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM3966/2025(8424,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3966/2025 - 2025ND005863 - PREG:90017/2024 \r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - CLORETO - GLICOSE - RINER E OUTROS\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109479/2025-22"},{"cod_empenho":3639,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"360.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"360.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM3965/2025(360,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3965/2025 - 2025ND005863 - PREG:90017/2024 \r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - ADRENALINA EPINEFRINA - 1MG/ML\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109479/2025-22"},{"cod_empenho":3638,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA","valor_empenho":"4875.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4875.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM3963/2025(4875,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3963/2025 - 2025ND005863 - PREG:90017/2024 \r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - ISOFLURANO - APRESENTACAO ANESTESICO\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109479/2025-22"},{"cod_empenho":3637,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALC MORAES COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"623.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"623.50","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM3962/2025(623,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3962/2025 - 2025ND005863 - PREG:90017/2024 \r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - DIPIRONA SODICA - CONCENTRACAO 500 MG/ML\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109479/2025-22"},{"cod_empenho":3636,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO ACCIOLY MARINHO","valor_empenho":"1730.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1730.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM3971/2025(1730,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3971/2025 - 2025ND005863 - PREG:90015/2024 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - AVENTAL - MATERIAL POLIESTER - MODELO UNISSEX\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109479/2025-22"},{"cod_empenho":3635,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"968.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"968.60","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM3970/2025(968,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3970/2025 - 2025ND005863 - PREG:90015/2024 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - ALGODAO - CATETER PERIFERICO - EQUIPO DE NUTRICAO ENTERAL - FUNIL LABORATORIO\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109479/2025-22"},{"cod_empenho":3634,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXPERT MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"225.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"225.50","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM3969/2025(225,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3969/2025 - 2025ND005863 - PREG:90015/2024 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - EQUIPO DE TRANSFUSAO DE HEMOCOMPONENTES\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109479/2025-22"},{"cod_empenho":3633,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"872.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"872.80","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM3959/2025(872,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3959/2025 - 2025ND005861 - PREG:90017/2024 \r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - CAL SODADA - COMPOSICAO HO2\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109479/2025-22"},{"cod_empenho":3631,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"424.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"424.24","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM4216/2025(424,24)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4216/2025 - 2025ND005860 - PREG:90019/2024 \r\nMATERIAL HOSPITALAR -RESERVATORIO COLETOR E LAMINA LABORATORIO\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109479/2025-22"},{"cod_empenho":3630,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ABC FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"2705.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2705.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM4215/2025(2705,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4215/2025 - 2025ND005860 - PREG:90017/2024 \r\nMAT.QUIMICO E MATERIAL FARMACOLOGICO - ACIDO TRANEXAMICO - NOREPINEFRINA - OMEPRAZOL\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109479/2025-22"},{"cod_empenho":3629,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"279.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"279.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM4003/2025(279,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4003/2025 - 2025ND005860 - PREG:90017/2024 \r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - FUROSEMIDA - COMPOSICAO 10 MG/ML\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109479/2025-22"},{"cod_empenho":3628,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"144.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"144.50","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM3898/2025(144,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3898/2025 - 2025ND005860 - PREG:90017/2024 \r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - CLORETO DE POTASSIO E GLICOSE INJETAVEL\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109479/2025-22"},{"cod_empenho":3627,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"170.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"170.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM3967/2025(170,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3967/2025 - 2025ND005860 - PREG:90017/2024 \r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - TRAMADOL CLORIDRATO - DOSAGEM 50 MG/ML\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109479/2025-22"},{"cod_empenho":3626,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"65.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM3856/2025(65,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3856/2025 - 2025ND005860 - PREG:90017/2024 \r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - GLICOSE INJETAVEL - FRASCO - 250ML\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109479/2025-22"},{"cod_empenho":3621,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"639.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"639.50","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS     PROT:11010113   SM 3399/2025    SEI 23106.100159/2025-15\r\nAQUISICAO DE FORNO ELETRICO\r\nSALDO (13433435)       PREGAO 90003/2025      MEMO 011/2025/ICS/SOL/SEC"},{"cod_empenho":3618,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"18960.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18960.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE      PROT:11010102       SEI 23106.088147/2025-05\r\nAQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO\r\nSALDO (13433418)     PREGAO 90007/2024      MEMO 023/2025/FACE"},{"cod_empenho":3602,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"47.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"47.10","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FM // PROT: 11010109 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3990/2025 PREGAO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13378789/FM/BIOTERIO // 2025ND005810 // 23106.108421/2025-61"},{"cod_empenho":3601,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAIAN LTDA","valor_empenho":"234.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"234.27","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FM // PROT: 11010109 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3989 PREGAO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13378789/FM/BIOTERIO // 2025ND005810 // 23106.108421/2025-61"},{"cod_empenho":3597,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMUNIDADE CONTRATACOES PUBLICAS E TREINAMENTOS LTDA","valor_empenho":"997.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"997.00","processo":null,"documento_associado":"23106.107469/2025-02","licitacao":"IN 20117/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                       SEI:23106.107469/2025-52\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO              PROT:110110(997,00)\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCO/CAIP          2025ND005797- INEX:00410/2025\r\nCOMUNIDADE CONTRATACOES PUBLICAS\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 133/2025"},{"cod_empenho":3594,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AFINACAO DE PIANOS LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098232/2025-14","licitacao":"DL 90014/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                SEI:23106.098232/2025-73\r\nATT: ALESSANDRO BORGES CORDEIRO   2025ND005173\r\nMEMO.013/2025/IDA/MUS         PROT:11010114(25000,00)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - DISPENSA: 133/2026\r\nSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - AFINACAO DE PIANO\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS Nº 113/2025"},{"cod_empenho":3593,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/11/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095215/2025-90","licitacao":"IN 20113/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                       SEI:23106.095215/2025-84\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO              PROT:110134(600,00)\r\nMEMO.S.N/2025/FACE                  2025ND005654 - INEX:00403/2025\r\nCONGRESSO INTERNACIONAL DE GESTAO UNIVERSITARIA (CIGU 2025)\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 128/2025"},{"cod_empenho":3578,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"1900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE          SEI:23106.107300/2025-01\r\nATT: MARCUS VINICIUS GONCALVES SILVA     2025ND000000\r\nMEMO.086/2025/ACE      PROT:110141{SM3885/2025(1900,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3885/2025 -  PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - MESA DE REUNIAO RETANGULAR TOMADA - 2700X1200X740MM"},{"cod_empenho":3577,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"1540.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1540.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE          SEI:23106.107300/2025-01\r\nATT: MARCUS VINICIUS GONCALVES SILVA     2025ND000000\r\nMEMO.086/2025/ACE      PROT:110141{SM3884/2025(1540,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3884/2025 -  PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - BALCAO ATENDIMENTO RETO - 1000X680X11000MM"},{"cod_empenho":3576,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"1117.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1117.22","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                   SEI:23106.108523/2025-87\r\nATT: MAGNA VALERIA DE SOUZA GOMES    2025ND005659\r\nMEMO.062/2025/REITORIA/GRE      PROT:1101{SM3951/2025(1117,22)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3951/2025 -  PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO ALTO - 02 PORTAS"},{"cod_empenho":3575,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOFTALIZA TECNOLOGIAS S/A","valor_empenho":"4400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108830/2025-18","licitacao":"IN 20116/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  DPG                SEI:23106.108830/2025-68\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO        PROT:11010811(4400,00) \r\nMEMO.135/2025/FT/ENE/PPGEE    2025ND002144 \r\nNUMERO DA REQUISICAO - 132/2025 - INEX:00407/2025\r\nWORKSHOP ON COMMUNICATION NETWORKS AND POWER SYSTEMS - WCNPS-25 \r\nDETALHAMENTO DA 2025NC000328(154003/15279)-TED 12200-CAPES/PROAP\r\nUND.VIRT:TED CAPES-12750 - TRANSF: 1AAMUI"},{"cod_empenho":3574,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"CENTRO DE ATENDIMENTO E ESTUDOS PSICOLOG-CAEP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1518.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1518.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD                   SEI:23106.108676/2025-24\r\nATT: RAYANE MENDES CARNEIRO     2025ND005626\r\nMEMO.061/2025/IP/CAEP           PROT:11010120{SM3869/2025(1518,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3869/2025 -  PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR - MEDIO - TIPO - 1"},{"cod_empenho":3570,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"76794.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"76794.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FDD                      SEI:23106.110574/2025-79\r\nATT: ALEXANDRE BERNARDINO COSTA     2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FD/FDD/FIN            PROT:11010106{SM3012/2025(76794,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3012/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT PISO - TETO - 60.000 BTU/H"},{"cod_empenho":3562,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"LUTAS ANTICAPITAL","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074761/2025-30","licitacao":"DL 90020/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF     PROT:11010108      SIPAC 90020/2025     SEI 23106.074761/2025-81   \r\nSERVICOS DE EDITORACAO DE LIVROS ACADEMICOS EM FORMATO DIGITAL   \r\n2025ND005762          DESPACHO 13298991 FEF/DOCENTES"},{"cod_empenho":3538,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"3330.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3330.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CET // PROT: 110118  // AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO // REQ. 3795/2025 PREGAO 90007/2024-UNB  // COMPROVANTE DE SALDO CET (13408757)// 23106.106002/2025-95"},{"cod_empenho":3534,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ZOUK EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"9000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088224/2025-85","licitacao":"DL 90012/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS// EDITORACAO E PUBLICACAO DE OBRA CIENTIFICA// TERMO DE REFERENCIA 603/2025 (13401546)// DISPENSA N. 394/2025 (13410549)// 2025ND002144// SEI N. 23106.088224/2025-19"},{"cod_empenho":3521,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"34440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FTD                      SEI:23106.031786/2025-91\r\nATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA        2025ND000000\r\nMEMO.011/2025/FT/ENE                PROT:11010111{SM751/2025(34440,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:751/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT - HIGH WALL - INVERTER - INVERTER - 12.000 - BTUH 30.000 - BTUH"},{"cod_empenho":3513,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"50.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CRAD      PROT:110127   SM 2528/2025     SEI 23106.093629/2025-79\r\nAQUISICAO DE LAMINA BISTURI\r\n2025ND005649     DESPACHO 13195695 CRAD"},{"cod_empenho":3503,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"51.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // PROT: 110131 // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // MEMORANDO 17 (13367382)/FCTS / LICICON // REQ. 3903/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // 2025ND005705 // 23106.106764/2025-91"},{"cod_empenho":3502,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"64.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // PROT: 110131 // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // MEMORANDO 17 (13367382)/FCTS / LICICON // REQ. 3904/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // 2025ND005705 // 23106.106764/2025-91"},{"cod_empenho":3501,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"2234.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2234.44","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCTE             SEI:23106.105618/2025-49\r\nATT: LEANDRO XAVIER CARDOSO    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM3911/2025(2234,44)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3911/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO - ALTO - 02 PORTAS"},{"cod_empenho":3500,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // PROT: 110131 // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // MEMORANDO 17 (13367382)/FCTS / LICICON // REQ. 3889/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // 2025ND005705 // 23106.106764/2025-91"},{"cod_empenho":3452,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"639.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"639.50","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SAA           SEI:23106.106596/2025-34\r\nATT: HENRIQUE SOARES DE MELO  2025ND005589 - UNIDADE GERENCIADORA: STF (40001)\r\nMEMO.S.N/2025/SAA/ASE   PROT:11010101{SM3857/2025(639,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3857/2025 - PR 90003/2025 - STF  \r\nAPA.E UTENS.DOMESTICOS  - FORNO ELETRICO - 45L"},{"cod_empenho":3448,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"5700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCTS               SEI:23106.098355/2025-12\r\nATT: JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS    2025ND000000\r\nMEMO.011/2025/2025/FCTS/LICICON       PROT:110131{SM3268/2025(5700,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3268/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO - TIPO 2"},{"cod_empenho":3445,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO ACCIOLY MARINHO","valor_empenho":"3029.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3029.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- ELAINE BARROS FERREIRA - PROT:11010110{SM3762/2025(3029,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3762/2025 - 2025ND005629 - PREG:90019/2024\r\nMAT.HOSPITALAR - EMBALAGEM P/ ESTERILIZACAO - MATERIAL PAPEL GRAU CIRURGICO\r\nMEMO.S.N/2025/FS/ENF - S.E.I 23106.104939/2025-26"},{"cod_empenho":3444,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA","valor_empenho":"1249.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1249.50","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- ELAINE BARROS FERREIRA - PROT:11010110{SM3761/2025(1249,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3761/2025 - 2025ND005629 - PREG:90019/2024\r\nMAT.HOSPITALAR - COMPRESSA GAZE - MATERIAL ALGODAO E MATERIAL VISCOSE E POLIESTER \r\nMEMO.S.N/2025/FS/ENF - S.E.I 23106.104939/2025-26"},{"cod_empenho":3443,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"23.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23.80","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- ELAINE BARROS FERREIRA - PROT:11010110{SM3760/2025(23,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3760/2025 - 2025ND005629 - PREG:90019/2024\r\nMAT.HOSPITALAR - LUVA CIRURGICA - MAT.BORRACHA MISTA- LATEX C/ REVESTIMENTO SINTETICO\r\nMEMO.S.N/2025/FS/ENF - S.E.I 23106.104939/2025-26"},{"cod_empenho":3442,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"449.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"449.40","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- ELAINE BARROS FERREIRA - PROT:11010110{SM3759/2025(449,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3759/2025 - 2025ND005629 - PREG:90019/2024\r\nMAT.HOSPITALAR - LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO C/ ANVISA\r\nMEMO.S.N/2025/FS/ENF - S.E.I 23106.104939/2025-26"},{"cod_empenho":3441,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CIRURGICA BIOMEDICA - LTDA","valor_empenho":"228.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"228.61","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- ELAINE BARROS FERREIRA - PROT:11010110{SM3758/2025(228,61)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3758/2025 - 2025ND005629 - PREG:90019/2024\r\nMAT.HOSPITALAR - COLETOR MAT.PERFURO-CORTANTE - MATERIAL DE PAPELAO E DE PLASTICO\r\nMEMO.S.N/2025/FS/ENF - S.E.I 23106.104939/2025-26"},{"cod_empenho":3440,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA","valor_empenho":"9111.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9111.20","processo":null,"documento_associado":"23106.004051/2025-94","licitacao":"PR 90005/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALM// AQUISICAO DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO// REQ. 3935/2025// PREG. 90005/2025// MEMORANDO 30 DAF/DGM/ALM (13351523)// 2025ND005461//  SEI N. 23106.106351/2025-15"},{"cod_empenho":3438,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXPERT MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"45.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45.10","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS        PROT:11010110      SM 3754/2025       SEI 23106.104959/2025-05\r\nAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND005590     PREGAO 90015/2024      DESPACHO 13335989 FS/ENF"},{"cod_empenho":3437,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO ACCIOLY MARINHO","valor_empenho":"342.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"342.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS        PROT:11010110      SM 3757/2025       SEI 23106.104959/2025-05\r\nAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND005590     PREGAO 90015/2024      DESPACHO 13335989 FS/ENF"},{"cod_empenho":3436,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI","valor_empenho":"119.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"119.50","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS        PROT:11010110      SM 3756/2025       SEI 23106.104959/2025-05\r\nAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND005590     PREGAO 90015/2024      DESPACHO 13335989 FS/ENF"},{"cod_empenho":3435,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"138.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"138.55","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS        PROT:11010110      SM 3755/2025       SEI 23106.104959/2025-05\r\nAQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND005590     PREGAO 90015/2024      DESPACHO 13335989 FS/ENF"},{"cod_empenho":3433,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"8886.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8886.80","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE GESSO AGRICOLA/MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3782/2025 PREGAO 90006/2025-UNB // MEMORANDO 02 (13325530)/FAV  // 2025ND005591 // 23106.104157/2025-97"},{"cod_empenho":3408,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOFISICA","valor_empenho":"7230.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7230.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079806/2025-03","licitacao":"IN 20109/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                  SEI:23106.079806/2025-12\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO         PROT:11010117030101(7230,00)\r\nMEMO.088/2025/IG/SIS           2025ND005472 - INEX:00389/2025 \r\nSBGF CONFERENCE RIO 2025\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO"},{"cod_empenho":3405,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO)","valor_empenho":"640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090888/2025-34","licitacao":"IN 20108/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                  SEI:23106.090888/2025-48\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO         PROT:11010105(640,00)\r\nMEMO.S.N/2025/FAV              2025ND005475 - INEX:00379/2025 \r\n14º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 120/2025"},{"cod_empenho":3403,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"BIBLIOTECA  CENTRAL/FUB","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"52.770.927 RAFAEL PESSI","valor_empenho":"4403.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4403.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093410/2025-34","licitacao":"IN 20100/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: BCE     PROT:110113     SIPAC IN 20100/2025      SEI 23106.093410/2025-70\r\nINSCRICAO DE SERVIDORES EM CURSO DE CAPACITACAO INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA BIBLIOTECARIOS\r\n2025ND005503      MEMO 6/2025/BCE/AUS"},{"cod_empenho":3397,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TORRES DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"6363.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6363.50","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3929/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14"},{"cod_empenho":3396,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO CAETANIO DA SILVA ***.969.431-**","valor_empenho":"179.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"179.80","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3928/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14"},{"cod_empenho":3395,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"1086.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1086.09","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3927/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14"},{"cod_empenho":3394,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PABLO LUIS MARTINS - ME","valor_empenho":"842.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"842.25","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3926/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14"},{"cod_empenho":3393,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"1977.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1977.32","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3931/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14"},{"cod_empenho":3392,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"999.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"999.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3924/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14"},{"cod_empenho":3391,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"1380.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1380.42","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3930/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14"},{"cod_empenho":3390,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629","valor_empenho":"1924.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1924.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3920/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14"},{"cod_empenho":3389,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"2145.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2145.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3919/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14"},{"cod_empenho":3388,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MARELLY EIRELI","valor_empenho":"980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3917/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14"},{"cod_empenho":3387,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"12046.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12046.68","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3916/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14"},{"cod_empenho":3386,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"1011.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1011.22","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3915/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14"},{"cod_empenho":3385,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AJL CANAA LICIT LTDA","valor_empenho":"416.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"416.99","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3914/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14"},{"cod_empenho":3384,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"56.607.352 ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES","valor_empenho":"1251.87","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1251.87","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3913/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 30 (13336367)/ALM // 2025ND005401 // 23106.105010/2025-14"},{"cod_empenho":3363,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALC MORAES COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"49.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"49.88","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD          SEI:23106.102099/2025-67\r\nATT: FABRICIA TEIXEIRA BORGES     2025ND005497\r\nMEMO.S.N/2025/IP/DIR   PROT:11010120{SM3554/2025(49,88)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3554/2025 - PREG:90017/2024  \r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - DIPIRONA SODICA - CONCENTRACAO 500 MG/ML"},{"cod_empenho":3360,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"759.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"759.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SIS      PROT:1101011703     SM 3717/2025     SEI 23106.106304/2025-63\r\nAQUISICAO DE POLTRONA\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (13375255)     PREGAO 90020/2024      MEMO 123/2025/IG/SIS"},{"cod_empenho":3359,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"5313.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5313.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SIS      PROT:1101011703     SM 3716/2025     SEI 23106.106304/2025-63\r\nAQUISICAO DE POLTRONAS\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (13375255)     PREGAO 90020/2024      MEMO 123/2025/IG/SIS"},{"cod_empenho":3358,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"23310.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23310.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV           SEI:23106.058985/2025-46\r\nATT: EDUARDO MAURICIO MENDES DE LIMA    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FAV       PROT:11010105{SM2092/2025(23310,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2092/2025 - PREG:90007/2024  \r\nMAQ.FERRAM.UTENS.DE OFICINA - AR CONDICIONADO - SPLIT HIGH - WALL INVERTER 12.000 BTU/H"},{"cod_empenho":3357,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SIS      PROT:1101011703     SM 3715/2025     SEI 23106.106304/2025-63\r\nAQUISICAO DE MESA\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (13375255)     PREGAO 90020/2024      MEMO 123/2025/IG/SIS"},{"cod_empenho":3356,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"7700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SIS      PROT:1101011703     SM 3714/2025     SEI 23106.106304/2025-63\r\nAQUISICAO DE MESAS\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (13375255)      PREGAO 90020/2024      MEMO 123/2025/IG/SIS"},{"cod_empenho":3355,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"1280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SIS      PROT:1101011703     SM 3712/2025     SEI 23106.106304/2025-63\r\nAQUISICAO DE ARMARIO\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (13375255)      PREGAO 90020/2024      MEMO 123/2025/IG/SIS"},{"cod_empenho":3354,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"1280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SIS      PROT:1101011703     SM 3711/2025     SEI 23106.106304/2025-63\r\nAQUISICAO DE ARMARIO\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (13375255)      PREGAO 90020/2024      MEMO 123/2025/IG/SIS"},{"cod_empenho":3353,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"10700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SIS      PROT:1101011703     SM 3709/2025     SEI 23106.106304/2025-63\r\nAQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (13375255)      PREGAO 90020/2024      MEMO 123/2025/IG/SIS"},{"cod_empenho":3350,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE       PROT:11010107        SM 3812/2025       SEI 23106.105629/2025-29\r\nAQUISICAO DE CADEIRAS\r\nSALDO (13375820)        PREGAO 90020/2024       MEMO 40/2025/FE/SFIN"},{"cod_empenho":3349,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"18.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18.60","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: BCE      PROT:110113      SM 2776/2025       SEI 23106.090475/2025-63\r\nAQUISICAO DE COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE\r\n2025ND005516      PREGAO 90019/2024      DESPACHO 13158400 BCE/ADM/COM"},{"cod_empenho":3344,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1995.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1995.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET            SEI:23106.106024/2025-55\r\nATT: MARUTSCHKA MARTINI MOESCH      2025ND000000\r\nMEMO.014/2025/CET        PROT:110118{SM3796/2025(1995,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3796/2025 -   PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - SOFA ME ESPERA - 02 LUGARES"},{"cod_empenho":3337,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"4200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT// PROT: 11010111 // AQUISICAO DE CARTEIRAS // REQ. 3687/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // COMPROVANTE SALDO CAPITAL FT (13367914) // MEMORANDO 39 (13318607)/FT/ENE // 23106.103609/2025-13"},{"cod_empenho":3332,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"2850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                        SEI:23106.104794/2025-63\r\nATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES       2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/ICH/SECDEP             PROT:11010118{SM3224/2025(2850,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3224/2025 -   PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO - TIPO 2"},{"cod_empenho":3330,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"2560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA// AQUISICAO DE ARMARIO EXTRA ALTO// PREG. 90020/2024// REQ. 3435/2025// DESPACHO IDA/CEN (13280400)// COMPROVANTE DE SALDO IDA (13374450)// SEI N. 23106.100568/2025-11"},{"cod_empenho":3328,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1056.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1056.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 // AQUISICAO DE CADEIRA // REQ. 3734/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // COMPROVANTE SALDO CAPITAL IB (13367962)// DESPACHO 13328976/IB/COMPRAS // 23106.094053/2025-67"},{"cod_empenho":3326,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"728.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"728.14","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE ARMARIO // REQ. 3739/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // COMPROVANTE DE SALDO FAV (13367651) // DESPACHO 13336801/FAV // 23106.103665/2025-58"},{"cod_empenho":3322,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"10440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB// AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT HIGH// PREG. 90.007/2024// REQ. 3484/2025// MEMORANDO Nº 0030/2024/REITORIA / GRE (13266147)// COMPROVANTE DE SALDO IB (13366671)// SEI N. 23106.099498/2025-33"},{"cod_empenho":3319,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA","valor_empenho":"1566.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1566.50","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB// AQUISICAO DE ARMARIO GUARDA-VOLUMES// PREG. 90020/2024// REQ. 2959/2025// MEMORANDO Nº 01/2025/IB / BOT//COMPROVANTE DE SALDO IB (13365890)// SEI N. 23106.091573/2025-18"},{"cod_empenho":3318,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTROESTE AR CONDICIONADO LTDA","valor_empenho":"2740.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2740.85","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 // AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO // REQ. 3733/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // COMPROVANTE SALDO CAPITAL IB (13365755)// DESPACHO 13329030/IB/COMPRAS // \r\n23106.104134/2025-82"},{"cod_empenho":3317,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"2240.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2240.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 // AQUISICAO DE SOFA // REQ. 3732/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // COMPROVANTE SALDO CAPITAL IB (13365770)// DESPACHO 13329058/IB/COMPRAS // 23106.086902/2025-17"},{"cod_empenho":3315,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"5220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 // AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO // REQ. 3736/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // COMPROVANTE SALDO CAPITAL IB (13365763)// DESPACHO 13243972/IB/COMPRAS // \r\n23106.095273/2025-16"},{"cod_empenho":3292,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"24600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FAU                      SEI:23106.052386/2025-19\r\nATT: CAIO FREDERICO E SILVA         2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FAU                   PROT:11010104{SM1252/2025(24600,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:1252/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT - HIGH WALL - INVERTER - 24.000"},{"cod_empenho":3290,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA              SEI:23106.100476/2025-23\r\nATT: KENIA E SILVA DIAS    2025ND000000 \r\nMEMO.S.N/2025/IDA/CEN      PROT:11010114{SM3432/2025(1800,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3432/2025 -   PR 90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL  - POLTRONA GIRATORIA - ESPALDAR  - TIPO 2"},{"cod_empenho":3289,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRISMA PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"257.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"257.76","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  HEVERTON BARBOSA DE OLIVEIRA - PROT:1101100601{SM3902/2025(257,76)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3902/2025 - 2025ND005304 - PREG:90018/2024 \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - CLIPE DE METAL \r\nMEMO.029/2025/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.104915/2025-77"},{"cod_empenho":3288,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"3485.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3485.15","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  HEVERTON BARBOSA DE OLIVEIRA - PROT:1101100601{SM3901/2025(3485,15)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3901/2025 - 2025ND005304 - PREG:90018/2024 \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - CAIXA DE ARQUIVO - CLIPE - COLA - PAPEL - PASTA DE ARQUIVO\r\nMEMO.029/2025/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.104915/2025-77"},{"cod_empenho":3287,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA","valor_empenho":"4073.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4073.30","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  HEVERTON BARBOSA DE OLIVEIRA - PROT:1101100601{SM3862/2025(4073,30)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3862/2025 - 2025ND005304 - PREG:90018/2024 \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - FITA ADESIVA CREPE E TRANSPARENTE\r\nMEMO.029/2025/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.104915/2025-77"},{"cod_empenho":3281,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"12799.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12799.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FTD                      SEI:23106.031786/2025-91\r\nATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA        2025ND000000\r\nMEMO.011/2025/FT/ENE                PROT:11010111{SM753/2025(12799,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:753/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT - HIGH WALL - INVERTER - 60.000"},{"cod_empenho":3280,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"22960.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22960.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  IGD                      SEI:23106.085769/2025-73\r\nATT: WELITOM RODRIGUES BORGES       2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/IG                    PROT:11010117{SM2646/2025(22960,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2646/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT - HIGH WALL - INVERTER - 12.000 - BTUH 30.000 - BTUH"},{"cod_empenho":3279,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"6660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  IGD                      SEI:23106.085769/2025-73\r\nATT: WELITOM RODRIGUES BORGES       2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/IG                    PROT:11010117{SM2488/2025(6660,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2488/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT - HIGH WALL - INVERTER - 12.000 - BTUH"},{"cod_empenho":3278,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"24600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  IGD                      SEI:23106.085769/2025-73\r\nATT: WELITOM RODRIGUES BORGES       2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/IG                    PROT:11010117{SM2491/2025(24600,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2491/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT - HIGH WALL - INVERTER - 24.000 - BTUH"},{"cod_empenho":3277,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"4280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE               SEI:23106.095165/2025-35\r\nATT: BRUNO EDUARDO FREITAS HONORATO  2025ND000000 \r\nMEMO.040/2025/FACE/ADM       PROT:11010102{SM3190/2025(4280,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3190/2025 -   PR 90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL  - POLTRONA GIRATORIA - DIRETOR - ESPALDAR ALTO"},{"cod_empenho":3276,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"639.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"639.50","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC           SEI:23106.102737/2025-40\r\nATT: DANIELLE SILVA COELHO  2025ND000000 - UNIDADE GERENCIADORA: STF (40001)\r\nMEMO.S.N/2025/PRC       PROT:110105{SM3620/2025(639,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3620/2025 -   PR 90003/2025 - STF  \r\nAPA.E UTENS.DOMESTICOS  - FORNO ELETRICO - 45L"},{"cod_empenho":3272,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"7290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISICAO DE POLTRONAS // REQ. 3485/2025 PREGAO 90020/2024 // MEMORANDO 16 (13256375)/IDA / VIS // COMPROVANTE DE SALDO IDA (13365798) // 23106.098710/2025-45"},{"cod_empenho":3271,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"6650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISICAO DE MESAS // REQ. 3315/2025 PREGAO 90020/2024 // MEMORANDO 16 (13256375)/IDA / VIS // COMPROVANTE DE SALDO IDA (13365798) // 23106.098710/2025-45"},{"cod_empenho":3270,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"69690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISICAO DE ARMARIOS // REQ. 3314/2025 PREGAO 90020/2024 // MEMORANDO 16 (13256375)/IDA / VIS // COMPROVANTE DE SALDO IDA (13365798) // 23106.098710/2025-45"},{"cod_empenho":3269,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"1280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO // REQ. 3313/2025 PREGAO 90020/2024 // MEMORANDO 16 (13256375)/IDA / VIS // COMPROVANTE DE SALDO IDA (13365798) // 23106.098710/2025-45"},{"cod_empenho":3268,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"7820.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7820.54","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISICAO DE ARMARIOS // REQ. 3312/2025 PREGAO 90020/2024 // MEMORANDO 16 (13256375)/IDA / VIS // COMPROVANTE DE SALDO IDA (13365798) // 23106.098710/2025-45"},{"cod_empenho":3267,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"9000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // PROT: 11010107 // AQUISICAO DE CADEIRAS // REQ. 3768/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // 2025ND005428  //MEMORANDO 39 (13335138)/FE/SFIN // 23106.104905/2025-31"},{"cod_empenho":3260,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CIRURGICA BIOMEDICA - LTDA","valor_empenho":"88.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"88.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                          SEI:23106.093272/2025-29\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA        2025ND005384\r\nMEMO.S.N/2025/FS/FAR                   PROT:11010110{SM3283/2025(88,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3283/2025 -   PREG:90019/2024  \r\nMATERIAL HOSPITALAR - COLETOR MATERIAL - PERFURO-CORTANTE - MATERIAL PLASTICO"},{"cod_empenho":3259,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA","valor_empenho":"118.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"118.74","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                          SEI:23106.093272/2025-29\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA        2025ND005384\r\nMEMO.S.N/2025/FS/FAR                   PROT:11010110{SM3284/2025(118,74)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3284/2025 -   PREG:90019/2024  \r\nMATERIAL HOSPITALAR - COMPRESSA TIPO GAZE - ALGODAO"},{"cod_empenho":3258,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"32.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32.36","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                          SEI:23106.093272/2025-29\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA        2025ND005384\r\nMEMO.S.N/2025/FS/FAR                   PROT:11010110{SM3285/2025(32,36)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3285/2025 -   PREG:90015/2024  \r\nMATERIAL HOSPITALAR - ALGODAO USO MEDICO - TIPO HIDROFILO"},{"cod_empenho":3256,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"18225.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18225.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                           SEI:23106.103959/2025-80\r\nATT: LILIANE CAMPOS MACHADO             2025ND000000\r\nMEMO.036/2025/FE/SFIN                   PROT:11010107{SM3710/2025(18225,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3710/2025 -   PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - POLTRONA GIRATORIA - ESPALDAR"},{"cod_empenho":3255,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"8250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                          SEI:23106.099888/2025-11\r\nATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES         2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/ICH/SECDEP               PROT:11010118{SM3117/2025(8250,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3117/2025 -   PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - MESA RETA - 1000X800X740MM"},{"cod_empenho":3252,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"1117.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1117.22","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                         SEI:23106.098848/2025-44\r\nATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA          2025ND000000\r\nMEMO.036/2025/FT/ENE                  PROT:11010111{SM3363/2025(1117,22)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3363/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO ALTO - 02 PORTAS"},{"cod_empenho":3251,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"20880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                         SEI:23106.103958/2025-35\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA       2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FS                      PROT:11010110{SM3713/2025(20880,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3713/2025 - PREG:90007/2024  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - APARELHO AR CONDICIONADO - CAPACIDADE REFRIGERACAO 18.000"},{"cod_empenho":3249,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"5400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                         SEI:23106.099903/2025-13\r\nATT: ALESSANDRO BORGES CORDEIRO       2025ND000000\r\nMEMO.015/2025/IDA/MUS                 PROT:11010114{SM3469/2025(5400,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3469/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - POLTRONA GIRATORIA - DIRETOR"},{"cod_empenho":3246,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"7290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                        SEI:23106.103613/2025-81\r\nATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA         2025ND000000\r\nMEMO.040/2025/FT/ENE                 PROT:11010111{SM3689/2025(7290,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3689/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - POLTRONA GIRATORIA - ESPALDAR"},{"cod_empenho":3245,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA","valor_empenho":"975.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"975.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD                          SEI:23106.103559/2025-74\r\nATT: FABRICIA TEIXEIRA BORGES          2025ND005396\r\nMEMO.S.N/2025/IP/DIR                   PROT:11010120{SM3553/2025(975,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3553/2025 -   PREG:90017/2024  \r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - ISOFLURANO - APRESENTACAO ANESTESICO INALATORIO"},{"cod_empenho":3244,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                        SEI:23106.101482/2025-06\r\nATT: RONALD HENRIQUE LEAL ACIPRESTE  2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/IDA  E                 PROT:11010114{SM3508/2025(600,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3508/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA GIRATORIA - CAIXA"},{"cod_empenho":3224,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"4235.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4235.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCTS       PROT:110131      SM 3610/2025      SEI 23106.102504/2025-47\r\nAQUISICAO DE SOFAS\r\nDEMONSTRATIVO DE SALDO (13366006)     PREGAO 90020/2024     MEMO 15/2025/FCTS/LICICON"},{"cod_empenho":3220,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA","valor_empenho":"6598.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6598.03","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110      SM 3632/2025      SEI 23106.102757/2025-11     \r\nAQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO\r\nEXTRATO (13360303)      PREGAO 90007/2024      DESPACHO 13308857 FS"},{"cod_empenho":3219,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"6150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110      SM 3633/2025      SEI 23106.102757/2025-11     \r\nAQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO\r\nEXTRATO (13360303)      PREGAO 90007/2024      DESPACHO 13308857 FS"},{"cod_empenho":3218,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"25598.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25598.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110      SM 3668/2025      SEI 23106.102866/2025-38\r\nAQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO\r\nSALDO DISPONIVEL (13358542)      PREGAO 90007/2024      DESPACHO 13310152 FS"},{"cod_empenho":3212,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CIENCIAS MECANIC","valor_empenho":"960.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"960.00","processo":null,"documento_associado":"23106.092307/2025-36","licitacao":"IN 20106/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111      SEI 23106.092307/2025-11\r\nINSCRICAO NO COBEM 2025\r\n2025ND005342     DESPACHO 13277835 FT/DIRECAO/SECRETARIA"},{"cod_empenho":3211,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"1456.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1456.28","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IDA     PROT:11010114       SM 3593/2025     SEI 23106.102337/2025-34\r\nAQUISICAO DE ARMARIOS\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (13359872)     PREGAO 90020/2024     DESPACHO 13303123 IDA/CEN"},{"cod_empenho":3208,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"16300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110      SM 3630/2025     SEI 23106.096889/2025-04\r\nAQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (13358689)     PREGAO 90007/2024     DESPACHO 13233582 FS/ODT"},{"cod_empenho":3207,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"2760.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2760.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PCTEC// PROT: 110143 // AQUISICAO DE MOVEIS // REQ. 3006/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 36 (13252128) // COMPROVANTE DE SALDO PCTEC (13358732) // 23106.098365/2025-40"},{"cod_empenho":3206,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"7684.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7684.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PCTEC// PROT: 110143 // AQUISICAO DE MOVEIS // REQ. 3003/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 36 (13252128) // COMPROVANTE DE SALDO PCTEC (13358732) // 23106.098365/2025-40"},{"cod_empenho":3203,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"940.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"940.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 //AQUISICAO DE GAVETEIRO// REQ. 3506/2025 PREGAO 90020/2024 // DESPACHO 13326997/IDA  // ANEXO SALDO DISPONIVEL CAPITAL IDA (13358535) // 23106.101480/2025-17"},{"cod_empenho":3191,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE METODOS COMPUTACIONAIS EM ENGE","valor_empenho":"1900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100957/2025-62","licitacao":"IN 20105/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 // INSCRICAO XLVI CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING (CILAMCE 2025) // INEXIGIBILIDADE N 383/2025 // RESUMO SIPAC 118/2025 // DESPACHO 13287658/FCTE/ADM/COMPRAS // 2025ND005274 // 23106.100957/2025-39"},{"cod_empenho":3190,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.103504/2025-64","licitacao":"IN 20111/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP    PROT:110134     SEI 23106.103504/2025-64\r\nINSCRICAO DE SERVIDOR NO SEMINARIO NACIONAL DE LICITACOES E CONTRATOS (CNLC)\r\n2025ND005306     DESPACHO 13317160 DAF/DCA/CDE"},{"cod_empenho":3176,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"3330.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3330.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCTE                   SEI:23106.081594/2025-25\r\nATT: LEANDRO XAVIER CARDOSO      2025ND004852\r\nMEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS   PROT:110132{SM3605/2025(3330,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3605/2025 - PREG:90007/2024 \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - APA.AR CONDICIONADO - CAPACIDADE REFRIGERACAO 12.000 BTU"},{"cod_empenho":3172,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1330.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1330.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD                 SEI:23106.102092/2025-45\r\nATT: FABRICIA TEIXEIRA BORGES 2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/IP/DIR          PROT:11010120{SM3551/2025(1330,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3551/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA - TIPO LONGARINA - DIRETOR - 3 LUGARES"},{"cod_empenho":3168,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"1900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD SEI:23106.014685/2025-55 ATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA 2025ND000000 MEMO.007/2025/FT/ENE PROT:11010111{SM361/2025(1900,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:361/2025 - PREG:90020/2024 MOBILIARIO EM GERAL - MESA DE REUNIAO RETANGULAR"},{"cod_empenho":3167,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO-FUB","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"12569.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12569.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD SEI:23106.014685/2025-55 ATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA 2025ND000000 MEMO.007/2025/FT/ENE PROT:11010111{SM242/2025(12569,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:242/2025 - PREG:90020/2024 MOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA - POLTRONA E SOFA"},{"cod_empenho":3166,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"12410.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12410.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD SEI:23106.014685/2025-55 ATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA 2025ND000000 MEMO.007/2025/FT/ENE PROT:11010111{SM237/2025(12410,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:237/2025 - PREG:90020/2024 MOBILIARIO EM GERAL - MESA EM L - MESA DE REUNIAO REDONDA"},{"cod_empenho":3165,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"6703.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6703.32","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD SEI:23106.014685/2025-55 ATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA 2025ND000000 MEMO.007/2025/FT/ENE PROT:11010111{SM239/2025(6703,32)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:239/2025 - PREG:90020/2024 MOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO ALTO - 02 PORTAS"},{"cod_empenho":3164,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"25407.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25407.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD SEI:23106.014685/2025-55 ATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA 2025ND000000 MEMO.007/2025/FT/ENE PROT:11010111{SM236/2025(25407,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:236/2025 - PREG:90020/2024 MOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA UNIVERSITARIA E CADEIRA GIRATORIA"},{"cod_empenho":3159,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"6660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                SEI:23106.099963/2025-36\r\nATT: ALESSANDRO BORGES CORDEIRO   2025ND000000\r\nMEMO.015/2025/IDA/MUS         PROT:11010114{SM3415/2025(6660,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3415/2025 - PREG:90007/2024 \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - APA.AR CONDICIONADO - CAPACIDADE REFRIGERACAO 12.000 BTU"},{"cod_empenho":3158,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"1564.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1564.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                SEI:23106.100976/2025-65\r\nATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES    2025ND000000\r\nMEMO.020/2025/ICH         PROT:11010118{SM3119/2025(1564,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3119/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - MESA REFEITORIO PARA 06 LUGARES"},{"cod_empenho":3155,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"45.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45.48","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISICAO DE BANDEJAS // REQ. 3390/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 17 (13269723)/IDA / VIS / PPG // 2025ND005309 // 23106.099779/2025-96"},{"cod_empenho":3154,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"69.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69.62","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISICAO DE JARRAS E TACAS // REQ. 3388/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 17 (13269723)/IDA / VIS / PPG // 2025ND005309 // 23106.099779/2025-96"},{"cod_empenho":3151,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO UNIVERSIDADE EM REDE - UNIREDE","valor_empenho":"1720.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1720.00","processo":null,"documento_associado":"23106.085628/2025-46","licitacao":"IN 200100/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAD // PROT: 110124 // INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO 21 CONGRESSO DE ENSINO SUPERIOR A DISTANCIA (ESUD) E O 10 CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCACAO SUPERIOR A DISTANCIA (CIESUD), A SER REALIZADO NO PERIODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2025, EM MINAS GERAIS (UFMG) // DESPACHO 13163437/CEAD/CAD // 2025ND005218// INEXIGIBILIDADE 382/2025 // 23106.085628/2025-51"},{"cod_empenho":3148,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"41490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB     PROT:11010112      SM 3092/2025      SEI 23106.035597/2025-97\r\nAQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O DEPARTAMENTO DE BOTANICA DO IB\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (13345393)    PREGAO 90007/2024    MEMO 01/2025/IB/BOT"},{"cod_empenho":3147,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"8150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PCTEC      PROT:110151      SM 3420/2025        SEI 23106.100098/2025-88\r\nAQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (13346039)     PREGAO 90007/2024     MEMO 39/2025/PCTEC/UNB"},{"cod_empenho":3145,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"8104.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8104.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:110105      SM 3619/2025      SEI 23106.102743/2025-05\r\nAQUISICAO DE POLTRONAS\r\nEXTRATO (13346187)      PREGAO 90020/2024       MEMO 151/2025/PRC"},{"cod_empenho":3119,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"2247.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2247.50","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR/CONSUMO // REQ. 3588/2025 PREGAO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13302648/HVETINHO // 2025ND005255 // 23106.102280/2025-7"},{"cod_empenho":3118,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO ACCIOLY MARINHO","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR/CONSUMO // REQ. 3590/2025 PREGAO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13302648/HVETINHO // 2025ND005255 // 23106.102280/2025-7"},{"cod_empenho":3116,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ABC FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"1185.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1185.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR/CONSUMO // REQ. 3583/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // DESPACHO 13302648/HVETINHO // 2025ND005255 // 23106.102280/2025-7"},{"cod_empenho":3114,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS","valor_empenho":"699.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"699.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR/CONSUMO // REQ. 3584/2025 PREGAO 90016/2024-UNB // DESPACHO 13302648/HVETINHO // 2025ND005255 // 23106.102280/2025-7"},{"cod_empenho":3112,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO ACCIOLY MARINHO","valor_empenho":"5190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR/CONSUMO // REQ. 3535/2025 PREGAO 90015/2024-UNB // DESPACHO 13302648/HVETINHO // 2025ND005255 // 23106.102280/2025-7"},{"cod_empenho":3111,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"85.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR/CONSUMO // REQ. 3587/2025 PREGAO 90015/2024-UNB // DESPACHO 13302648/HVETINHO // 2025ND005255 // 23106.102280/2025-73"},{"cod_empenho":3100,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"2625.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2625.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP    PROT:110134      SM 3532/2025     SEI 23106.099827/2025-46\r\nAQUISICAO DE CADEIRA FIXA\r\n2025ND004845      PREGAO 90020/2024      DESPACHO 13270419 DGP/ASCOL"},{"cod_empenho":3099,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"375.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"375.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP    PROT:110134      SM 3518/2025     SEI 23106.099827/2025-46\r\nAQUISICAO DE CADEIRA FIXA\r\n2025ND004845      PREGAO 90020/2024      DESPACHO 13270419 DGP/ASCOL"},{"cod_empenho":3098,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP    PROT:110134      SM 3495/2025     SEI 23106.099827/2025-46\r\nAQUISICAO DE ARMARIO\r\n2025ND004845      PREGAO 90020/2024      DESPACHO 13270419 DGP/ASCOL"},{"cod_empenho":3097,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"1117.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1117.22","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP    PROT:110134      SM 3534/2025     SEI 23106.099827/2025-46\r\nAQUISICAO DE ARMARIO\r\n2025ND004845      PREGAO 90020/2024      DESPACHO 13270419 DGP/ASCOL"},{"cod_empenho":3096,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"1548.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1548.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP    PROT:110134      SM 3533/2025     SEI 23106.099827/2025-46\r\nAQUISICAO DE MESA DE REUNIAO\r\n2025ND004845      PREGAO 90020/2024      DESPACHO 13270419 DGP/ASCOL"},{"cod_empenho":3085,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098263/2025-50","licitacao":"IN 20102/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                      SEI:23106.098263/2025-24\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO             PROT:110110(3000,00)\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCO/CCO/DASF     2025ND005219 - INEX:00376/2025\r\nIMERSAO EM APURACAO DE INFRACOES E APLICACAO DE SANCOES\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 117/2025"},{"cod_empenho":3075,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA","valor_empenho":"819.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"819.27","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQ // PROT: 11010122 // AQUISICAO DE MOVEIS // REQ. 2926/2025, PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 77 (13188886)/IQ/SECADM // DEMONSTRATIVO DE SALDO IQ (13332033) // 23106.093040/2025-71"},{"cod_empenho":3074,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TEKIN-INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"11158.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11158.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQ // PROT: 11010122 // AQUISICAO DE MOVEIS // REQ. 2843/2025, PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 77 (13188886)/IQ/SECADM // DEMONSTRATIVO DE SALDO IQ (13332033) // 23106.093040/2025-71"},{"cod_empenho":3073,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA","valor_empenho":"280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQ // PROT: 11010122 // AQUISICAO DE MOVEIS // REQ. 2842/2025, PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 77 (13188886)/IQ/SECADM // DEMONSTRATIVO DE SALDO IQ (13332033) // 23106.093040/2025-71"},{"cod_empenho":3072,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"28112.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28112.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQ // PROT: 11010122 // AQUISICAO DE MOVEIS // REQ. 2841/2025 E 2925/2025, PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 77 (13188886)/IQ/SECADM // DEMONSTRATIVO DE SALDO IQ (13332033) // 23106.093040/2025-71"},{"cod_empenho":3071,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA","valor_empenho":"5748.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5748.50","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQ // PROT: 11010122 // AQUISICAO DE MOVEIS // REQ. 2840/2025, PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 77 (13188886)/IQ/SECADM // DEMONSTRATIVO DE SALDO IQ (13332033) // 23106.093040/2025-71"},{"cod_empenho":3069,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"2322.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2322.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA// PROT: 11010114 // AQUISICAO DE MESAS DE REUNIAO // REQ. 3433/2025, PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 13280713/IDA/CEN // EXTRATO INVESTIMENTO IDA (13335960) // 23106.100593/2025-97"},{"cod_empenho":3068,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"45.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45.48","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPO // PROT: 110135 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 3346/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 144 (13263090)/DPO // 2025ND005236 // 23106.099259/2025-83"},{"cod_empenho":3063,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO CAETANIO DA SILVA ***.969.431-**","valor_empenho":"44.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44.95","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CRAD // PROT: 110127 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 1325/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 4 (13101702)/CRAD // 2025ND005199 // 23106.085318/2025-36"},{"cod_empenho":3062,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PABLO LUIS MARTINS - ME","valor_empenho":"101.07","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"101.07","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CRAD // PROT: 110127 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 1324/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 4 (13101702)/CRAD // 2025ND005199 // 23106.085318/2025-36"},{"cod_empenho":3061,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629","valor_empenho":"96.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"96.20","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CRAD // PROT: 110127 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 1323/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 4 (13101702)/CRAD // 2025ND005199 // 23106.085318/2025-36"},{"cod_empenho":3060,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"104.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"104.72","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CRAD // PROT: 110127 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 1322/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 4 (13101702)/CRAD // 2025ND005199 // 23106.085318/2025-36"},{"cod_empenho":3059,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AJL CANAA LICIT LTDA","valor_empenho":"119.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"119.14","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CRAD // PROT: 110127 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 1321/2025, PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 4 (13101702)/CRAD // 2025ND005199 // 23106.085318/2025-36"},{"cod_empenho":3056,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"36510.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36510.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP // PROT: 11010120 // AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO // REQ. 747/2025, 748/2025 E 759/2025, PREGAO 90007/2024-UNB //  DESPACHO 13300159/IP/DIR  // EXTRATO INVESTIMENTO CI - IP (13332418) // 23106.032175/2025-60"},{"cod_empenho":3044,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"4048.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4048.60","processo":null,"documento_associado":"23106.078252/2024-47","licitacao":"PR 90001/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE MATERIAIS PARA LABORATORIO // REQ. 3461/2025, 3462/2025, 3463/2025 E 3467/2025 PREGAO 90001/2025-UNB // DESPACHO 13255981/FAV // 2025ND005166 // 23106.098681/2025-11"},{"cod_empenho":3043,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"2400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS // REQ. 3328/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 36 (13259999)/IDA/CEN/PPG // EXTRATO INVESTIMENTO IDA (13325681) // 23106.099009/2025-43"},{"cod_empenho":3041,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"2100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISICAO DE MESAS // REQ. 3430/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 13280513/IDA/CEN // EXTRATO INVESTIMENTO IDA (13325728) // 23106.100577/2025-02"},{"cod_empenho":3040,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SDAMED - SISTEMAS E DISPOSITIVOS AVANCADOS PARA MEDICINA LTDA","valor_empenho":"5700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095110/2025-15","licitacao":"DL 90011/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE MODULO SENSOR DE CAPNOGRAFIA (ETCO2) MAINSTREAM // DISPENSA DE LICITACAO 369/2025, SIPAC 90011/2025. // MEMORANDO 11-2025 RMA (13213637)/FAV // EXTRATO INVESTIMENTO FAV (13296731) // 23106.095110/2025-25"},{"cod_empenho":3037,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067956/2025-47","licitacao":"IN 20103/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                   SEI:23106.067956/2025-75\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO          PROT:110110(5000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DGM/ALM       2025ND005156- INEX:00374/2025 \r\nPLANEJAMENTO DAS CONTRATACOES E FORMACAO DE PRECOS\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 115/2025"},{"cod_empenho":3036,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"6490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082550/2025-23","licitacao":"IN 20093/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                   SEI:23106.082550/2025-12\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO          PROT:110134(6490,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IDA/CEN           2025ND005066 - INEX:00373/2025 \r\nCONGRESSO EXCELENCIA EM GESTAO E LIDERANCA\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 104/2025"},{"cod_empenho":3034,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"5220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD                        SEI:114/2025/IP / DIR \r\nATT: FABRICIA TEIXEIRA BORGES        2025ND004862\r\nMEMO.S.N/2025/IDA                    PROT:11010120{SM3542/2025(5220,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3542/2025 - PREG:90007/2024  \r\nMAQ.UTENS. E EQUIP. DIVERSOS - APARELHO AR CONDICIONADO - CAPACIDADE REFRIGERACAO 18.000 BTU"},{"cod_empenho":3032,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"8104.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8104.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098138/2025-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                SEI:23106.098138/2025-14\r\nATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/ICH/SECDEP     PROT:11010118{SM2889/2025(8104,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2889/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA ESCRITORIO - MATERIAL ESTRUTURA ACO"},{"cod_empenho":3031,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093359/2025-53","licitacao":"IN 20104/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                       SEI:23106.093359/2025-04\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO              PROT:110134(600,00)\r\nMEMO.S.N/2025/FACE/ECO              2025ND005135 - INEX:00372/2025 \r\nCONGRESSO INTERNACIONAL DE GESTAO UNIVERSITARIA - CIGU 2025\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 116/2025"},{"cod_empenho":3029,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"2560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA// ARMARIO EXTRA ALTO 2 PORTAS// PREG. 90020/2024// REQ. 3434/2025// DESPACHO IDA/CEN (13277927)// SEI N. 23106.100392/2025-90"},{"cod_empenho":3028,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"2560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA// AQUISICAO DE ARMARIO EXTRA// PREG. 90020/2024// REQ. 3311/2025// DESPACHO IDA (13270428)// SEI N. 23106.099822/2025-13"},{"cod_empenho":3027,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"23220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISICAO DE AR CONDICIONADO// PREG. 90007/2024//REQ. 3372/2025// DESPACHO FS/FAR (13255073)// SEI N. 23106.098601/2025-28"},{"cod_empenho":3025,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"H S DE MORAIS COMERCIO","valor_empenho":"2798.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2798.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISICAO DE BIOMBO DIVISOR AMBIENTE// PREG. 90020/2024// REQ. 2695/2025// DESPACHO FS/ENF (13139350)// SEI N. 23106.088804/2025-14"},{"cod_empenho":3024,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"2560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISICAO DE ARMARIO EXTRA// PREG. 90020/2024// REQ. 2694/2025// DESPACHO FS/ENF (13139350)// SEI N. 23106.088804/2025-14"},{"cod_empenho":3023,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"6760.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6760.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISICAO DE GAVETEIRO E CADEIRA// PREG. 90020/2024// REQ. 2671/2025// DESPACHO FS/ENF (13139350)// SEI N. 23106.088804/2025-14"},{"cod_empenho":3022,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA","valor_empenho":"1566.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1566.50","processo":null,"documento_associado":"23106.088804/2025-14","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISICAO DE ARMARIO GUARDA-ROUPA// PREG. 90020/2024// REQ. 2669/2025// DESPACHO FS/ENF (13139350)// SEI N. 23106.088804/2025-14"},{"cod_empenho":3019,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"46455.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46455.18","processo":null,"documento_associado":"23106.053858/2025-65","licitacao":"IN 20057/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQ // PROT: 11010122 //  MANUTENCAO PREVENTIVA ANUAL NO GERADOR DE NITROGENIO DO SISTEMA UHPLC-TOF-MS // DESPACHO 12770323/IQ/CAIQ //  INEXIGIBILIDADE 260/2025, SIPAC 20057/2025 // 2025ND005019 // 23106.053858/2025-51"},{"cod_empenho":3017,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA","valor_empenho":"5735.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5735.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108 // AQUISICAO DE MOVEIS // REQ. 3520/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 061 (13292563)/FEF/FINANCEIRO  // EXTRATO INVESTIMENTO FEF (13323144) // 23106.101499/2025-55"},{"cod_empenho":3016,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"5220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA// PROT: 11010114 // AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO // REQ. 3387/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // MEMORANDO 16 (13269638)/IDA/VIS/PPG // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL IDA (13322917) // 23106.099778/2025-41"},{"cod_empenho":3015,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"123.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"123.60","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2758/2025 PREGAO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13236088/FS/ENF // 2025ND005131 // 23106.093918/2025-78"},{"cod_empenho":3014,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"70.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70.40","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2756/2025 PREGAO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13236088/FS/ENF // 2025ND005131 // 23106.093918/2025-78"},{"cod_empenho":3013,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CIRURGICA BIOMEDICA - LTDA","valor_empenho":"844.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"844.50","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2755/2025 PREGAO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13236088/FS/ENF // 2025ND005131 // 23106.093918/2025-78"},{"cod_empenho":3012,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA","valor_empenho":"65.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2754/2025 PREGAO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13236088/FS/ENF // 2025ND005131 // 23106.093918/2025-78"},{"cod_empenho":3011,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO ACCIOLY MARINHO","valor_empenho":"582.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"582.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2753/2025 PREGAO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13236088/FS/ENF // 2025ND005131 // 23106.093918/2025-78"},{"cod_empenho":3010,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA","valor_empenho":"325.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"325.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2750/2025 PREGAO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13236088/FS/ENF // 2025ND005131 // 23106.093918/2025-78"},{"cod_empenho":3009,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"443.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"443.60","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2749/2025 PREGAO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13236088/FS/ENF // 2025ND005131 // 23106.093918/2025-78"},{"cod_empenho":3008,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"449.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"449.40","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2748/2025 PREGAO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13236088/FS/ENF // 2025ND005131 // 23106.093918/2025-78"},{"cod_empenho":3006,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"8.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8.40","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2747/2025 PREGAO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13236088/FS/ENF // 2025ND005131 // 23106.093918/2025-78"},{"cod_empenho":3005,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GL PHARMA LTDA","valor_empenho":"498.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"498.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2745/2025 PREGAO 90019/2024-UNB // DESPACHO 13236088/FS/ENF // 2025ND005131 // 23106.093918/2025-78"},{"cod_empenho":3004,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"21520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // PROT: 11010102 // AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO // REQ. 695/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // MEMORANDO 008 (12542851)/FACE // COMPROVANTE SALDO CAPITAL FACE (13318260) // 23106.029741/2025-56"},{"cod_empenho":3002,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"8150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO // REQ. 3418/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // DESPACHO 13273354/FS //  COMPROVANTE DE SALDO FS (13318842) // 23106.100029/2025-74"},{"cod_empenho":3001,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"2750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICH // PROT: 11010118 // AQUISICAO DE 5 MESAS RETAS // DESPACHO 13270973/ICH/SECDEP// REQ. 3118/2025 PREGAO  90020/2024-UNB // COMPROVANTE DE SALDO ICH (13318868) // 23106.099858/2025-05"},{"cod_empenho":3000,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1995.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1995.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICH // PROT: 11010118 // AQUISICAO DE 1 SOFA // DESPACHO 13248075/ICH/SECDEP// REQ. 3109/2025 PREGAO  90020/2024-UNB // COMPROVANTE DE SALDO ICH (13318896) // 23106.098068/2025-02"},{"cod_empenho":2999,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"16300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT// PROT: 11010111 // AQUISICAO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO// DESPACHO 13278342/DPO // REQ. 3274/2025 PREGAO  90007/2024 // COMPROVANTE SALDO CAPITAL FT (13318246) // 23106.031786/2025-91"},{"cod_empenho":2980,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GL PHARMA LTDA","valor_empenho":"4482.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4482.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT -  CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM2548/2025(4482,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2548/2025 - 2025ND004895 - PREG:90019/2024 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - COLETOR DE URINA E LAMINA DE BISTURI\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.094437/2025-80"},{"cod_empenho":2979,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"506.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"506.24","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT -  CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM2547/2025(506,24)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2547/2025 - 2025ND004895 - PREG:90019/2024 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - COLETOR DE URINA E LAMINA DE BISTURI\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.094437/2025-80"},{"cod_empenho":2978,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"2747.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2747.30","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT -  CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM2930/2025(2747,30)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2930/2025 - 2025ND004895 - PREG:90019/2024 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - SONDA DIGESTIVA - SONDA UNINARIA - TIRA REAGENTE\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.094437/2025-80"},{"cod_empenho":2977,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"338.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"338.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT -  CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM2932/2025(338,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2932/2025 - 2025ND004895 - PREG:90019/2024 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - LAMINA DE BISTURI E LUVA CIRURGICA\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.094437/2025-80"},{"cod_empenho":2974,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"5700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IH // PROT: 11010118  // AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS // REQ. 3112/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 13285312/ICH/SECDEP //COMPROVANTE DE SALDO ICH (13318907) // 23106.098044/2025-45"},{"cod_empenho":2972,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114  // AQUISICAO DE MATERIAL DE CADEIRA GIRATORIA // REQ. 3444/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 78 (13279683)/IDA // EXTRATO INVESTIMENTO IDA (13317605) // 23106.100518/2025-26"},{"cod_empenho":2971,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"136.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"136.44","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108  // AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/CONSUMO // REQ. 3422/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // DESPACHO 13297354/FEF // 2025ND005113 // 23106.099764/2025-28"},{"cod_empenho":2970,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"59.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"59.88","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108  // AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA/CONSUMO // REQ. 3321/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // DESPACHO 13297354/FEF // 2025ND005113 // 23106.099764/2025-28"},{"cod_empenho":2969,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO CAETANIO DA SILVA ***.969.431-**","valor_empenho":"89.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"89.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108  // AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO // REQ. 3386/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // DESPACHO 13297354/FEF // 2025ND005113 // 23106.099764/2025-28"},{"cod_empenho":2968,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"210.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"210.95","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108  // AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO // REQ. 3384/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // DESPACHO 13297354/FEF // 2025ND005113 // 23106.099764/2025-28"},{"cod_empenho":2967,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071978/2025-30","licitacao":"IN 20095/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO::DCA// INSCRICAO EM EVENTO// INEXIG:352/2025 (13288273)// 2025ND004759// RESUMO P/NE\r\n107/2025// SEI N. 23106.071978/2025-30"},{"cod_empenho":2966,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PABLO LUIS MARTINS - ME","valor_empenho":"202.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"202.14","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108  // AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA/CONSUMO // REQ. 3382/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // DESPACHO 13297354/FEF // 2025ND005113 // 23106.099764/2025-28"},{"cod_empenho":2965,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"532.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"532.80","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108  // AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA/CONSUMO // REQ. 3380/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // DESPACHO 13297354/FEF // 2025ND005113 // 23106.099764/2025-28"},{"cod_empenho":2964,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629","valor_empenho":"192.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"192.40","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108  // AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA/CONSUMO // REQ. 3378/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // DESPACHO 13297354/FEF // 2025ND005113 // 23106.099764/2025-28"},{"cod_empenho":2963,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MARELLY EIRELI","valor_empenho":"48.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108  // AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA/CONSUMO // REQ. 3376/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // DESPACHO 13297354/FEF // 2025ND005113 // 23106.099764/2025-28"},{"cod_empenho":2962,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"494.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"494.56","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108  // AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA/CONSUMO // REQ. 3375/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // DESPACHO 13297354/FEF // 2025ND005113 // 23106.099764/2025-28"},{"cod_empenho":2960,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AJL CANAA LICIT LTDA","valor_empenho":"476.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"476.56","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108  // AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA/CONSUMO // REQ. 3374/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // DESPACHO 13297354/FEF // 2025ND005113 // 23106.099764/2025-28"},{"cod_empenho":2958,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VICENZZOTTI & SILVA LTDA","valor_empenho":"978.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"978.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110  // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2784/2025 PREGAO 90015/2024-UNB // DESPACHO 13223558/FS // 2025ND005100 // 23106.093611/2025-77"},{"cod_empenho":2957,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDREI FARMACÊUTICA LTDA","valor_empenho":"140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110  // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2781/2025 PREGAO 90015/2024-UNB // DESPACHO 13223558/FS // 2025ND005100 // 23106.093611/2025-77"},{"cod_empenho":2956,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXPERT MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"10.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10.40","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110  // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2737/2025 PREGAO 90015/2024-UNB // DESPACHO 13223558/FS // 2025ND005100 // 23106.093611/2025-77"},{"cod_empenho":2955,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"893.47","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"893.47","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110  // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 2719/2025 E 2780/2025 PREGAO 90015/2024-UNB // DESPACHO 13223558/FS // 2025ND005100 // 23106.093611/2025-77"},{"cod_empenho":2953,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CIENCIAS MECANIC","valor_empenho":"960.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"960.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087986/2025-12","licitacao":"IN 20086/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG // PROT: 11010811 //  TAXA DE INSCRICAO PARA A DOCENTE DEBORAH DE OLIVEIRA NO EVENTO COBEM 2025 // INEXIGIBILIDADE 367/2025 // RESUMO 97/2025 // 2025ND002144 // 23106.087986/2025-06"},{"cod_empenho":2951,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"1710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI // PROT: 110131 // AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS // REQ. 3371/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 14/2025 (13270056)/FCTS/LICICON //COMPROVANTE SALDO CAPITAL FCTS (13308509) // 23106.099803/2025-97"},{"cod_empenho":2950,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"528.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"528.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IH // PROT: 11010118 // AQUISICAO DE CADEIRA FIXA // REQ. 3116/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 13278196/ICH/SECDEP // COMPROVANTE SALDO CAPITAL ICH (13308497) // 23106.100411/2025-88"},{"cod_empenho":2934,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"5220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV         SEI:23106.079318/2025-05\r\nATT: IVO PIVATO       2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FAV     PROT:11010105{SM2434/2025(5220,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2434/2025 - PREG:90007/2024  \r\nMAQ.UTENS. E EQUIP. DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT - HIGH WALL - INVERTER 18.000BTU-H"},{"cod_empenho":2916,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"66.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66.60","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA              SEI:23106.101489/2025-10\r\nATT:  RONALD HENRIQUE LEAL ACIPRESTE  2025ND005099\r\nMEMO.S.N/2025/STI/CGESP    PROT:11010114{SM3515/2025(66,60)} \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3515/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - XICARA - MATERIAL PORCELANA - TIPO CHA"},{"cod_empenho":2915,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"135.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"135.60","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA              SEI:23106.101489/2025-10\r\nATT:  RONALD HENRIQUE LEAL ACIPRESTE  2025ND005099\r\nMEMO.S.N/2025/STI/CGESP    PROT:11010114{SM3514/2025(135,60)} \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3514/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - TACA - MATERIAL VIDRO TRANSPARENTE INCOLOR"},{"cod_empenho":2914,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AJL CANAA LICIT LTDA","valor_empenho":"119.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"119.14","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA              SEI:23106.101489/2025-10\r\nATT:  RONALD HENRIQUE LEAL ACIPRESTE  2025ND005099\r\nMEMO.S.N/2025/STI/CGESP    PROT:11010114{SM3513/2025(119,14)} \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3513/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA METALICA - MATERIAL ACO INOXIDAVEL"},{"cod_empenho":2913,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"22.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22.74","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA              SEI:23106.101489/2025-10\r\nATT:  RONALD HENRIQUE LEAL ACIPRESTE  2025ND005099\r\nMEMO.S.N/2025/STI/CGESP    PROT:11010114{SM3512/2025(22,74)} \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3512/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA METALICA - MATERIAL ACO INOXIDAVEL"},{"cod_empenho":2912,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"16044.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16044.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD              SEI:23106.100735/2025-16\r\nATT:  RONALD HENRIQUE LEAL ACIPRESTE 2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/STI/CGESP    PROT:110114{SM3350/2025(16044,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3350/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO TIPO -1"},{"cod_empenho":2911,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA","valor_empenho":"2160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074195/2025-83","licitacao":"IN 20097/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                       SEI:23106.074195/2025-16\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO              PROT:110134(2160,00)\r\nMEMO.S.N/2025/BCE/FDA/SEL           2025ND005058 - INEX:00368/2025 \r\nXXV ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA E POS-GRADUACAO EM CIENCIA DA INFORMACAO - 25º ENANCIB\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 109/2025"},{"cod_empenho":2908,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"730.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"730.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA              SEI:23106.085716/2025-52\r\nATT:  RONALD HENRIQUE LEAL ACIPRESTE 2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/IDA          PROT:11010114{SM3510/2025(730,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3510/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - MESA RETA - 02 GAVETAS"},{"cod_empenho":2904,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"24000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                        SEI:23106.085716/2025-52\r\nATT:  ROBERTO DE GOES ELLERY JUNIOR   2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FACE                    PROT:11010102{SM2432/2021(24000,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2432/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL -CADEIRA ESCRITORIO - MATERIAL ESTRUTURA TUBO ACO"},{"cod_empenho":2901,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"25598.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25598.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP // PROT: 11010120 // AQUISICAO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO // REQ. 2873/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // MEMORANDO 095 (13178747)/IP / DIR // NOTA DE DOTACAO (13295687) // 23106.092230/2025-71"},{"cod_empenho":2900,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"16300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP // PROT: 11010120 // AQUISICAO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO // REQ. 2328/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // MEMORANDO 095 (13178747)/IP / DIR // NOTA DE DOTACAO (13295681) // 23106.092230/2025-71"},{"cod_empenho":2893,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"12600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IG // PROT: 11010117 // AQUISICAO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS // REQ. 3427/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 13294691/IG // EXTRATO INVESTIMENTO IG (13308484) // 23106.099667/2025-35"},{"cod_empenho":2889,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"2560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISICAO DE ARMARIO ALTO  // REQ. 3509/2025, PREGAO 90020/2024 - UNB //DESPACHO 13299345/IDA // EXTRATO INVESTIMENTO IDA (13308591) // 23106.101483/2025-42"},{"cod_empenho":2888,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"774.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"774.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO  // REQ. 3511/2025, PREGAO 90020/2024 - UNB //DESPACHO 13299330/IDA // EXTRATO INVESTIMENTO IDA (13308608) // 23106.101485/2025-31"},{"cod_empenho":2885,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"35.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35.72","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IG // PROT: 11010117 // AQUISICAO DE JARRAS DE VIDRO  // REQ. 3365/2025, PREGAO 90012/2024 - UNB // MEMORANDO IGD (13142873)/IG // 2025ND005072 // 23106.089130/2025-67"},{"cod_empenho":2883,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"133.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"133.20","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IG // PROT: 11010117 // AQUISICAO DE XICARAS DE CHA // REQ. 3364/2025, PREGAO 90012/2024 - UNB // MEMORANDO IGD (13142873)/IG // 2025ND005072 // 23106.089130/2025-67"},{"cod_empenho":2881,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP","valor_empenho":"1380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068033/2025-31","licitacao":"IN 20044/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD  SEI N. 23106.068033/2025-31\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO PROT:110134(1380,00)\r\nMEMO.S.N/2025/PRC/DIMEQ 2025ND004977 - INEX:00300/2025\r\n9° CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANCA\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 051/2025"},{"cod_empenho":2876,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"6150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IH // PROT:11010118 // AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO // REQ. 3106/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // DESPACHO 13276838/ICH  // COMPROVANTE DE SALDO ICH (13304523) // 23106.046695/2025-50"},{"cod_empenho":2874,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"12300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IH // PROT:11010118 // AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO // REQ. 2742/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // DESPACHO 13276838/ICH  // COMPROVANTE DE SALDO ICH (13304523) // 23106.046695/2025-50"},{"cod_empenho":2872,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"12799.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12799.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IH // PROT:11010118 // AQUISICAO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO // REQ. 1162/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // DESPACHO 13276838/ICH  // COMPROVANTE DE SALDO ICH (13304523) // 23106.046695/2025-50"},{"cod_empenho":2868,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"78300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"78300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT:11010111 // AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO // REQ. 3331/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // DESPACHO 12644872/FT/DIRECAO // COMPROVANTE DE SALDO FT (13304582) // 23106.040623/2025-07"},{"cod_empenho":2855,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO CAETANIO DA SILVA ***.969.431-**","valor_empenho":"153.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"153.12","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO // PREGAO 90018/2024 - UNB //  SOLICITACAO DESPACHO DAF/DGM/ALM (13280336)// COMPLEMENTO A NE 2025NE002187// 2025ND005038 // 23106.088191/2025-15"},{"cod_empenho":2847,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTROESTE AR CONDICIONADO LTDA","valor_empenho":"26297.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26297.23","processo":null,"documento_associado":"23106.097613/2025-35","licitacao":"PREGÃO 90007/2024","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  IPD                    SEI:23106.097613/2025-35\r\nATT: FABRICIA TEIXEIRA BORGES     2025ND004282\r\nMEMO.109/2025/IP / DIR    PROT:11010120{SM3231/2025(26297,22)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3231/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT HIGH - TETO - 60.000BTU-H"},{"cod_empenho":2844,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"3330.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3330.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FCTE                   SEI:23106.083538/2025-25\r\nATT: LEANDRO XAVIER CARDOSO       2025ND004613\r\nMEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS    PROT:110132{SM3541/2025(3300,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3541/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT HIGH - WALL INVERTER - 12.000BTU-H"},{"cod_empenho":2841,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"H S DE MORAIS COMERCIO","valor_empenho":"4304.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4304.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                        SEI:23106.093040/2025-71\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER        2025ND000000\r\nMEMO.077/2025/IQ/SECADM              PROT:11010122{SM2839/2025(4304,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2839/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - CABINE DE ESTUDO - 800X600 - 800X1200MM"},{"cod_empenho":2840,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"15599.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15599.05","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                        SEI:23106.093040/2025-71\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER        2025ND000000\r\nMEMO.077/2025/IQ/SECADM              PROT:11010122{SM2837/2025(15599,05)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2837/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO ESCRITORIO - MATERIAL MD"},{"cod_empenho":2839,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA","valor_empenho":"1638.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1638.54","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                        SEI:23106.093040/2025-71\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER        2025ND000000\r\nMEMO.077/2025/IQ/SECADM              PROT:11010122{SM2836/2025(1638,54)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2836/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - ESTANTE DE LIVROS - FACE SIMPLES"},{"cod_empenho":2838,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"6363.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6363.22","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                        SEI:23106.093040/2025-71\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER        2025ND000000\r\nMEMO.077/2025/IQ/SECADM              PROT:11010122{SM2835/2025(6363,22)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2835/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - GAVETEIRO FIXO - MESSA ACESSIVEL - MESSA EM L"},{"cod_empenho":2837,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"25290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                        SEI:23106.093040/2025-71\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER        2025ND000000\r\nMEMO.077/2025/IQ/SECADM              PROT:11010122{SM2834/2025(25290,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2834/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA GITRATORIA E POLTRONA GIRATORIA"},{"cod_empenho":2835,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"8150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                  SEI:23106.095941/2025-05\r\nATT: ROGERIO HENRIQUE DE ARAUJO JUNIOR       2025ND004859\r\nMEMO.017/2025/FCI/FI           PROT:110133{SM3492/2025(8150,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3492/2025 - PREG:90007/2024  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT HIGH - WALL INVERTER - 30.000BTU/H"},{"cod_empenho":2834,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"16300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                  SEI:23106.094604/2025-92\r\nATT: ROGERIO HENRIQUE DE ARAUJO JUNIOR       2025ND004854\r\nMEMO.015/2025/FCI/FI           PROT:110133{SM3493/2025(16300,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3493/2025 - PREG:90007/2024  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT HIGH - WALL INVERTER - 30.000BTU/H"},{"cod_empenho":2833,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"6150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                  SEI:23106.094604/2025-92\r\nATT: ROGERIO HENRIQUE DE ARAUJO JUNIOR       2025ND004854\r\nMEMO.015/2025/FCI/FI           PROT:110133{SM3488/20256150,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3488/2025 - PREG:90007/2024  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT HIGH - WALL INVERTER - 24.000BTU/H"},{"cod_empenho":2832,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS","valor_empenho":"711.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"711.65","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD               SEI:23106.091200/2025-47\r\nATT: ELAINE RABELO NEIVA    2025ND004972\r\nMEMO.082/2025/IP/DIR        PROT:11010120{SM2817/2025(711,65)} \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2817/2025 - PREG:90016/2024  \r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - MELOXICAM - IVERMECTINA - ENROFLOXACINO - CETOPROFENO - CETAMINA - ACEPROMAZINA"},{"cod_empenho":2831,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANFORCE SAUDE ANIMAL LTDA","valor_empenho":"615.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"615.75","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD               SEI:23106.091200/2025-47\r\nATT: ELAINE RABELO NEIVA    2025ND004972\r\nMEMO.082/2025/IP/DIR        PROT:11010120{SM2815/2025(615,75)} \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2815/2025 - PREG:90016/2024  \r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - XILAZINA CLORIDRATO - CONCENTRACAO 100 MG-ML"},{"cod_empenho":2830,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALC MORAES COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"21.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21.82","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD               SEI:23106.091200/2025-47\r\nATT: ELAINE RABELO NEIVA    2025ND004972\r\nMEMO.082/2025/IP/DIR        PROT:11010120{SM2814/2025(21,82)} \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2814/2025 - PREG:90016/2024  \r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - DIPIRONA SODICA - CONCENTRACAO 500 MG-ML"},{"cod_empenho":2829,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629","valor_empenho":"48.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48.10","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV             SEI:23106.095213/2025-95\r\nATT: CLAUDIA REGINA NUNES DOS SANTOS RENAULT   2025ND004890\r\nMEMO.221/2025/SDH/SEC     PROT:11010905{SM3085/2025(48,10)} \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3085/2025 - PREG:90012/2024  \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BULE - MATERIAL ACO INOXIDAVEL - CAPACIDADE 0.7 L"},{"cod_empenho":2828,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MARELLY EIRELI","valor_empenho":"24.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV             SEI:23106.095213/2025-95\r\nATT: CLAUDIA REGINA NUNES DOS SANTOS RENAULT   2025ND004890\r\nMEMO.221/2025/SDH/SEC     PROT:11010905{SM3084/2025(24,00)} \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3084/2025 - PREG:90012/2024  \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - SENSOR - TIPO TEMPERATURA AMBIENTE"},{"cod_empenho":2820,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"49950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                   SEI:23106.097816/2025-21\r\nATT: JULIO BAREA PASTORE        2025ND000000\r\nMEMO.055/2025/ICS/DAN            PROT:11010113{SM3245/2025(49950,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3245/2025 - PREG:90007/2024  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT HIGH - WALL INVERTER - 12.000BTU/H"},{"cod_empenho":2818,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BAREM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA","valor_empenho":"4788.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4788.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE MILHO  // REQ. 3059/2025 PREGAO 90006/2025-UNB // MEMORANDO 1 (13135492)/FAV // 2025ND005009 // 23106.088464/2025-13"},{"cod_empenho":2817,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS","valor_empenho":"402.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"402.02","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO  // REQ. 3091/2025 E 3178/2025 PREGAO 90016/2024-UNB // MEMORANDO 1 (13135492)/FAV // 2025ND005009 // 23106.088464/2025-13"},{"cod_empenho":2815,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"4690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.089495/2025-09","licitacao":"IN 20088/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 // CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS.PARTICIPACAO NO 36 SEMINARIO NACIONAL DE LICITACOES E CONTRATOS, EM FOZ DO IGUACU-PR, NO PERIODO DE 11/11 A 14/11/2025  //  INEXIGIBILIDADE 362/2025, RESUMO SIPAC 99/2025 // 2025ND004798 // DOCUMENTO SEI 13147363 // 23106.089495/2025-91"},{"cod_empenho":2814,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"26100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO // REQ. 3265/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // DESPACHO 13251478/FS  //2025ND004850 // 23106.098204/2025-56"},{"cod_empenho":2809,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"52.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52.98","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISICAO DE BANDEJA ESCRITORIO// PREG. 90012/2024// REQ. 2733/2025// DESPACHO FS/ENF (13212136)// 2025ND005055// SEI N. 23106.092279/2025-23"},{"cod_empenho":2807,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"113.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"113.70","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISICAO DE BANDEJA RETANGULAR INOX// PREG. 90012/2024// REQ. 2732/2025// DESPACHO FS/ENF (13212136)// 2025ND005055// SEI N. 23106.092279/2025-23"},{"cod_empenho":2805,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"6920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISICAO DE AR CONDICIONADO// PREG. 90007/2024// REQ. 1386/2025// MEMORANDO Nº 01/2025/FS / NUT// SEI N. 23106.079379/2025-64"},{"cod_empenho":2804,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"338.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"338.08","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 // AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA/CONSUMO // REQ. 3051/2025 PREGAO 90012/2024-UNB  // MEMORANDO N 0104/2025/IB (13212041) //2025ND004942 // 23106.094989/2025-98"},{"cod_empenho":2802,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MARELLY EIRELI","valor_empenho":"130.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"130.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 // AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA/CONSUMO // REQ. 3048/2025 PREGAO 90012/2024 // MEMORANDO N 0104/2025/IB (13212041) //2025ND004942 // 23106.094989/2025-98"},{"cod_empenho":2800,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"314.67","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"314.67","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 // AQUISICAO DE DESCANSOS DE PES // REQ. 3360/2025 , PREGAO 90020/2024-UNB // COMPROVANTE SALDO CAPITAL FCTE (13293952) // DESPACHO 13246614/FCTE/BIBLIOTECA  // 23106.097950/2025-22"},{"cod_empenho":2799,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AGVANTI COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1158.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1158.88","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 // AQUISICAO DE ESTANTES // REQ. 3358/2025 , PREGAO 90020/2024-UNB // COMPROVANTE SALDO CAPITAL FCTE (13293952) // DESPACHO 13246614/FCTE/BIBLIOTECA  // 23106.097950/2025-22"},{"cod_empenho":2798,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"2054.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2054.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108 // AQUISICAO DE MESAS  // REQ. 3297/2025 E 3310/2025, PREGAO 90020/2024-UNB // COMPROVANTE SALDO CAPITAL FEF (13293920) // MEMORANDO 053 (13256358)/FEF/FINANCEIRO // \r\n23106.098708/2025-76"},{"cod_empenho":2797,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OFICINA CRIATIVA TREINAMENTOS LTDA","valor_empenho":"997.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"997.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071594/2025-82","licitacao":"IN 20090/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 // INSCRICAO DE 01 (UMA) SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO MAPA DA EFICIENCIA PARA ARQUITETURA // INEXIGIBILIDADE 360/2025, RESUMO SIPAC 101/2025 // 2025ND004813 // DESPACHO 13146837// 23106.071594/2025-17"},{"cod_empenho":2794,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"90514.49","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90514.49","processo":null,"documento_associado":"23106.141592/2023-31","licitacao":"PR 90301/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 110105 // REQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS  // REQ. 1920/2025, PREGAO 90301/2025-UNB // 2025ND004940// MEMORANDO 041 (12980097)/PRC/DIMEQ // 23106.072670/2025-10"},{"cod_empenho":2787,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PION LABS ENGENHARIA LTDA","valor_empenho":"2750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072379/2025-33","licitacao":"IN 20099/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 // INSCRICAO DE 01 SERVIDOR PARA O EVENTO LATIN AMERICAN SPACE CHALLENGE 2025, DE 5 A 8/11/2025, EM SAO PAULO/SP // INEXIGIBILIDADE 355/2025, RESUMO SIPAC 111/2025 // 2025ND004812 // DESPACHO 13016287 // 23106.072379/2025-33"},{"cod_empenho":2776,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"33930.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33930.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQ// AQUISICAO DE AR CONDICIONADO// PREG. 90.007/2024// REQ. 2256/2025// MEMORANDO Nº 80/2025/IQ / SECADM (132110121)// SEI N. 23106.094872/2025-12"},{"cod_empenho":2773,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"12799.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12799.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQ// AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT// PREG. 90.007/2024// REQ. 2255/2025// MEMORANDO Nº 80/2025/IQ / SECADM (13211021)// SEI N. 23106.094872/2025-12"},{"cod_empenho":2772,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"6561.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6561.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IG// AQUISICAO DE POLTRONA// PREG. 90020/2024// REQ. 3270/2025// MEMORANDO Nº 23106.097662/2025-78/IG/UNB// EXTRATO INVESTIMENTO IG (13281260)// SEI N. 23106.097662/2025-78"},{"cod_empenho":2769,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"11414.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11414.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IG// AQUISICAO DE MESAS// PREG. 90020/2024// REQ. 3269/2025// MEMORANDO Nº 23106.097662/2025-78/IG/UNB//  EXTRATO INVESTIMENTO IG (13281260)// SEI N. 23106.097662/2025-78"},{"cod_empenho":2767,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"17520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT// PREG. 90.007/2024// REQ. 2699 E 2700/2025// DESPACHO  FS/ENF (13255697)// SEI N.  23106.098651/2025-13"},{"cod_empenho":2766,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AGVANTI COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"2317.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2317.76","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE// AQUISICAO DE EXPOSITOR LIVRO SIMPLES// PREG. 90020/2024// REQ. 2254/2025// EXTRATO INVESTIMENTO BCE (13287096)// SEI N. 23106.080113/2025-64"},{"cod_empenho":2765,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"1448.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1448.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS 31L// PREG. 900003/2025// REQ. 1896/2025// DESPACHO PRC/CPEA (12997859)// EXTRATO INVESTIMENTO PRC (13281225)// SEI N. 23106.074677/2025-68"},{"cod_empenho":2764,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"1257.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1257.50","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AQUISICAO DE COLETOR E ESCOVA// PREG. 90019/2024// REQ. 2931/2025// DESPACHO HVETINHO (13205797)// 2025ND004895// SEI N. 23106.094437/2025-80"},{"cod_empenho":2763,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"172.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"172.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AQUISICAO DE FENOBARBITAL SODICO// PREG. 90017/2024// REQ. 2929/2025// DESPACHO HVETINHO (13205797)// 2025ND004895// SEI N. 23106.094437/2025-80"},{"cod_empenho":2760,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ADAPTA SOLS. DIGITAIS LTDA","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.086821/2025-39","licitacao":"IN 20085/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAD // PROT: 110124 // INSCRICAO DE 2 SERVIDORES NO 25 ENCONMOODLE BRASIL, DE 05 A 07/11/2025, EM NATAL/RN // DESPACHO 13179754/CEAD/CAD // INEXIGIBILIDADE 356/2025, RESUMO SIPAC 95/2025 // 2025ND004794// 23106.086821/2025-17"},{"cod_empenho":2759,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"493.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"493.75","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // DESPACHO 12967959/IB/COMPRAS // REQ. 1945/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // 2025ND004900 // 23106.069693/2025-39"},{"cod_empenho":2758,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DF MEDICAL LTDA","valor_empenho":"678.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"678.20","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 // AQUISICAO DE MEDICAMENTOS // DESPACHO 12967959/IB/COMPRAS // REQ. 1944/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // 2025ND004480 // 23106.069693/2025-39"},{"cod_empenho":2753,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"508.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"508.50","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE - AT- LEANDRO XAVIER CARDOSO - PROT:110131{SM1585/2025(508,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1585/2025 - 2025ND004898 - PREG:90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - TACA DE VIDRO - 240ML\r\nMEMO.S.N/2025/2025/FCTE/ADM/COMPRAS  -  S.E.I 23106.058365/2025-15"},{"cod_empenho":2752,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"35.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35.72","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE - AT- LEANDRO XAVIER CARDOSO - PROT:110131{SM1583/2025(35,72)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1583/2025 - 2025ND004898 - PREG:90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA DE VIDRO - 1.5L\r\nMEMO.S.N/2025/2025/FCTE/ADM/COMPRAS  -  S.E.I 23106.058365/2025-15"},{"cod_empenho":2751,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AJL CANAA LICIT LTDA","valor_empenho":"238.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"238.28","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE - AT- LEANDRO XAVIER CARDOSO - PROT:110131{SM1582/2025(238,28)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1582/2025 - 2025ND004898 - PREG:90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA - MATERIAL ACO INOXIDAVEL - CAPACIDADE 2L\r\nMEMO.S.N/2025/2025/FCTE/ADM/COMPRAS  -  S.E.I 23106.058365/2025-15"},{"cod_empenho":2750,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"230.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"230.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE - AT- LEANDRO XAVIER CARDOSO - PROT:110131{SM1581/2025(230,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1581/2025 - 2025ND004898 - PREG:90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO DE VIDRO - CAPACIDADE 300 ML\r\nMEMO.S.N/2025/2025/FCTE/ADM/COMPRAS  -  S.E.I 23106.058365/2025-15"},{"cod_empenho":2749,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"90.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90.96","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE - AT- LEANDRO XAVIER CARDOSO - PROT:110131{SM1580/2025(90,96)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1580/2025 - 2025ND004898 - PREG:90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA METALICA - MATERIAL ACO INOXIDAVEL\r\nMEMO.S.N/2025/2025/FCTE/ADM/COMPRAS  -  S.E.I 23106.058365/2025-15"},{"cod_empenho":2745,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"11880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI:23106.093717/2025-71\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA        2025ND000000\r\nMEMO.143/2025/FS         PROT:11010110{SM2944/2025(11880,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2944/2025 - PREG:90007/2024  \r\nMAQ.E EQUIP.UTENS.DIVERSOS - APARELHO AR CONDICIONADO SPLIT - HIGH - WALL - INVERTER"},{"cod_empenho":2744,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"27000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI:23106.093717/2025-71\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA        2025ND000000\r\nMEMO.143/2025/FS         PROT:11010110{SM2943/2025(27000,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2943/2025 - PREG:90203/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - POLTRONA GIRATORIA DE DIRETOR"},{"cod_empenho":2740,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068822/2025-42","licitacao":"IN 20096/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                       SEI:23106.068822/2025-71\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO              PROT:110134(3890,00)\r\nMEMO.S.N/2025/DGP/DAP/COREF         2025ND004789 - INEX:00353/2025 \r\nTECNICAS PARA SECRETARIADO EXECUTIVO E ASSESSORIA NA ADMINISTRACAO PUBLICA\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 108/2025"},{"cod_empenho":2739,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VICENZZOTTI & SILVA LTDA","valor_empenho":"978.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"978.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3185/2025(978,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3185/2025 - 2025ND004892 - PREG:90015/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - BANDAGEM - TIPO ELASTICA - CARACTERISTICA ADICIONAL\r\nMEMO.009/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.096160/2025-20"},{"cod_empenho":2738,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO ACCIOLY MARINHO","valor_empenho":"725.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"725.20","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3184/2025(725,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3184/2025 - 2025ND004892 - PREG:90015/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - AVENTAL DESCARTAVEL HOSPITALAR CIRUGICO\r\nMEMO.009/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.096160/2025-20"},{"cod_empenho":2737,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI","valor_empenho":"47.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"47.80","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3183/2025(47,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3183/2025 - 2025ND004892 - PREG:90015/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - BOLSA COLETORA DE SANGUE \r\nMEMO.009/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.096160/2025-20"},{"cod_empenho":2736,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDREI FARMACÊUTICA LTDA","valor_empenho":"42.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3182/2025(42,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3182/2025 - 2025ND004892 - PREG:90015/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - ATADURA CREPOM REPOUSO 10CM X 180CM \r\nMEMO.009/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.096160/2025-20"},{"cod_empenho":2735,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LOGLAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA","valor_empenho":"461.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"461.45","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3181/2025(461,45)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3181/2025 - 2025ND004892 - PREG:90015/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - ALGODAO -  HIDROFOBO - SWAB\r\nMEMO.009/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.096160/2025-20"},{"cod_empenho":2734,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"2464.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2464.08","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3180/2025(2464,08)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3180/2025 - 2025ND004892 - PREG:90015/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - SERINGA - CATETER - JELCO - AGULHA - ALGODAO\r\nMEMO.009/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.096160/2025-20"},{"cod_empenho":2733,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"208.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"208.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3179/2025(208,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3179/2025 - 2025ND004892 - PREG:90015/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - EXTENSOR - EQUIPO - SORO - 60\r\nMEMO.009/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.096160/2025-20"},{"cod_empenho":2732,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXPERT MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"52.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3177/2025(52,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3177/2025 - 2025ND004892 - PREG:90015/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - SERINGA AGULHADA - 3ML\r\nMEMO.009/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.096160/2025-20"},{"cod_empenho":2729,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"2100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA - AT- GUSTAVO LOPES DE SOUZA - PROT:11010114{SM1207/2025(2100,00)}         \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1207/2025 - 2025ND000000 - PREG:90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - MESA DE SECRETARIA RETA 02 GAVETAS \r\nMEMO.005/2025/IDA/VIS -  S.E.I 23106.049224/2025-01"},{"cod_empenho":2728,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"23676.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23676.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA - AT- GUSTAVO LOPES DE SOUZA - PROT:11010114{SM1208/2025(23676,00)}         \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1208/2025 - 2025ND000000 - PREG:90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - CARTEIRA UNIVERSITARIA \r\nMEMO.005/2025/IDA/VIS -  S.E.I 23106.049224/2025-01"},{"cod_empenho":2727,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"2277.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2277.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA - AT- GUSTAVO LOPES DE SOUZA - PROT:11010114{SM1209/2025(2277,00)}         \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1209/2025 - 2025ND000000 - PREG:90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR - MEDIO - TIPO 1 \r\nMEMO.005/2025/IDA/VIS -  S.E.I 23106.049224/2025-01"},{"cod_empenho":2726,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO ACCIOLY MARINHO","valor_empenho":"985.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"985.40","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3137/2025(985,40)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3137/2025 - 2025ND004846 - PREG:90019/2024 MATERIAL HOSPITALAR - EMBALAGEM DE ESTERILIZACAO DE PAPEL GRAU CIRUGICO MEMO.008/2025/2025/FCTS/LICICON - S.E.I 23106.095538/2025"},{"cod_empenho":2725,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"5096.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5096.25","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3136/2025(5096,25)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3136/2025 - 2025ND004846 - PREG:90019/2024 MATERIAL HOSPITALAR - TOUCA DESCARTAVEL E TUBO DE PLASTICO MEMO.008/2025/2025/FCTS/LICICON - S.E.I 23106.095538/2025"},{"cod_empenho":2723,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"115.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115.60","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3135/2025(115,60)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3135/2025 - 2025ND004846 - PREG:90019/2024 MATERIAL HOSPITALAR - TIRA REAGENTE - MATERIAL PAPEL - APLICACAO QUALITATIVO MEMO.008/2025/2025/FCTS/LICICON - S.E.I 23106.095538/2025"},{"cod_empenho":2722,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA","valor_empenho":"1273.89","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1273.89","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3134/2025(1273,89)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3134/2025 - 2025ND004846 - PREG:90019/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - COMPRESSA GAZE ALGODAO \r\nMEMO.008/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.095538/2025"},{"cod_empenho":2721,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"2790.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2790.39","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3133/2025(2790,39)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3133/2025 - 2025ND004846 - PREG:90019/2024 MATERIAL HOSPITALAR - ESPARADRAPO - LUVA - BISTURI - ROLO DE ESPARADRAPO MEMO.008/2025/2025/FCTS/LICICON - S.E.I 23106.095538/2025"},{"cod_empenho":2720,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"6314.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6314.95","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3132/2025(6316,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3132/2025 - 2025ND004846 - PREG:90019/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA PARA PROCEDIMENTO DE SAUDE NAO CIRURGICO - P - M - G\r\nMEMO.008/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.095538/2025"},{"cod_empenho":2719,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"601.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"601.40","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3131/2025(601,40)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3131/2025 - 2025ND004846 - PREG:90019/2024 MATERIAL HOSPITALAR - COLETOR MATERIAL PERFURO CORTANTE - 13L MEMO.008/2025/2025/FCTS/LICICON - S.E.I 23106.095538/2025"},{"cod_empenho":2718,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GL PHARMA LTDA","valor_empenho":"498.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"498.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3130/2025(498,00)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3130/2025 - 2025ND004846 - PREG:90019/2024 MATERIAL HOSPITALAR - COMPRESSA CIRUGICA AUTOCLAVEL MEMO.008/2025/2025/FCTS/LICICON - S.E.I 23106.095538/2025"},{"cod_empenho":2717,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CIRURGICA BIOMEDICA - LTDA","valor_empenho":"1457.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1457.35","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":".CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3128/2025(1457,35)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3128/2025 - 2025ND004846 - PREG:90019/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - COLETOR CORTANTE 3L E MASCARA CIRUGICA\r\nMEMO.008/2025/2025/FCTS/LICICON - S.E.I 23106.095538/2025"},{"cod_empenho":2716,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"96.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"96.24","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS - AT- JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3127/2025(96,24)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3127/2025 - 2025ND004846 - PREG:90019/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - LAMINA LABORATORIO - MATERIAL VIDRO\r\nMEMO.008/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.095538/2025"},{"cod_empenho":2709,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"TREER TECNOLOGY LTDA","valor_empenho":"5704.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5704.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE 1 NOTEBOOK PADRAO // REQ. 2099/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // EXTRATO INVESTIMENTO FAV (13286996) // DESPACHO 12921144/FAV // 23106.067549/2025-68"},{"cod_empenho":2707,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"6078.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6078.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // PROT: 11010102 // AQUISICAO DE POLTRONAS  // REQ. 2875/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // EXTRATO INVESTIMENTO FACE (13287160) // DESPACHO 13178881/FACE // 23106.092249/2025-17"},{"cod_empenho":2705,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"20690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG // PROT: 110108 // AQUISICAO DE GAVETEIROS, MESAS E ARMARIOS  // REQ. 3067/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // COMPROVANTE SALDO CAPITAL DPG (13286666) // DESPACHO 13209863/DPG/APAF // 23106.094782/2025-13"},{"cod_empenho":2704,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"33352.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33352.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG // PROT: 110108 // AQUISICAO DE GAVETEIROS E MESAS // REQ. 3065/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // COMPROVANTE SALDO CAPITAL DPG (13286616) // DESPACHO 13209875/DPG/APAF // 23106.094786/2025-00"},{"cod_empenho":2697,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121475/2024-46","licitacao":"IN 20091/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// INSCRICAO DE SERVIDORES EM EVENTO// INEXIG: 349/2025 (13286966)// 2025ND004805// RESUMO P/NE 102/2025// SEI N. 23106.076197/2025-31"},{"cod_empenho":2695,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"2206.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2206.90","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // REQ. 2702/2025 PREGAO 90017/2024-UNB //  2025ND004966 // 23106.092225/2025-68"},{"cod_empenho":2694,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071978/2025-93","licitacao":"IN 20095/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// INSCRICAO EM EVENTO// INEXIG:352/2025 (13288273)// 2025ND004759// RESUMO P/NE 107/2025// SEI N. 23106.071978/2025-30"},{"cod_empenho":2693,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DF MEDICAL LTDA","valor_empenho":"255.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"255.03","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // REQ. 2701/2025 PREGAO 90017/2024-UNB //  2025ND004966 // 23106.092225/2025-68"},{"cod_empenho":2692,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO - ABOP","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.086229/2025-18","licitacao":"IN 20092/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 //  INSCRICAO DE 01 SERVIDOR PARA O 28 CURSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA DA FOLHA DE PESSOAL NO SIAFI//  SOLICITACAO 13112064 // INEXIGIBILIDADE 354/2025 // RESUMO SIPAC 103/2025 // 2025ND004792 // 23106.086229/2025-15"},{"cod_empenho":2691,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES","valor_empenho":"3400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084120/2025-22","licitacao":"IN 20084/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG // PROT: 11010811 // INSCRICOES NO 39 ANPET - CONGRESSO DE PESQUISA E ENSINO EM TRANSPORTES, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 10 E 14 DE NOVEMBRO DE 2025 EM GOIANIA - GO //  MEMORANDO 033/2025 (13089349) // INEXIGIBILIDADE 351/2025 // RESUMO SIPAC 94/2025 // 2025ND002144 // 23106.084120/2025-35"},{"cod_empenho":2690,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072642/2025-13","licitacao":"IN 200101/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 // INSCRICAO DE 01 SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IMERSAO EM APURACAO DE INFRACOES E APLICACAO DE SANCOES, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 26/11 A 28/11/25, NO RIO DE JANEIRO/RJ. // DOCUMENTO SEI 12978891 // INEXIGIBILIDADE 348/2025, RESUMO SIPAC 114/2025 // 2025ND004801 // 23106.072642/2025-94"},{"cod_empenho":2687,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073176/2025-48","licitacao":"IN 20081/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// CAPACITACAO EM EVENTO INTITULADO 19º PREGAO WEEK// INEXIG: 361/2025// RESUMO P/NE 89/2025// 2025ND004903// SEI N. 23106.073176/2025-64"},{"cod_empenho":2623,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"6230.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6230.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE// AQUISICAO DE SOFA 2 E 3 LUGARES// PREG. 90020/2024// REQ. 2568/2025// \r\nMEMORANDO Nº 020/2025/FACE (13127933)// SEI N. 23106.087666/2025-48"},{"cod_empenho":2622,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"65200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISICAO DE AR CONDICIONADO// PREG. 90007/2024// REQ. 3323/2025// DESPACHO FS  (13259307) // SEIN. 23106.098886/2025-05"},{"cod_empenho":2621,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GMS SOLUÇÕES E ASSESSORIA TECNOLOGICA EIRELI","valor_empenho":"299.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"299.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT// AQUISICAO GAVETEIRO// PREG. 90020/2024// REQ. 292/2025// MEMORANDO Nº 08/2025/FT/ ENE// EXTRATO INVESTIMENTO FT (13281579)// SEI N. 23106.014693/2025-00"},{"cod_empenho":2619,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT// AQUISICAO CARTEIRA FIXA// PREG. 90020/2024// REQ. 291/2025// \r\nMEMORANDO Nº 08/2025/FT/ ENE// EXTRATO INVESTIMENTO FT (13281579)// SEI N. 23106.014693/2025-00"},{"cod_empenho":2618,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"4200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT// AQUISICAO CARTEIRA UNIVERSITARIA// PREG. 90020/2024// REQ. 290/2025// \r\nMEMORANDO Nº 08/2025/FT/ ENE// EXTRATO INVESTIMENTO FT (13281579)// SEI N. 23106.014693/2025-00"},{"cod_empenho":2604,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRISMA PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"1200.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.60","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF// AQUISICAO DE ENVELOPE PARDO// PREG. 90018/2024// REQ. 3453/2025// MEMORANDO 28 (13234581)//  2025ND004796// SEI N. 23106.096966/2025-18"},{"cod_empenho":2601,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"72000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG// AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO AVANCADO// PREG.90203/2024// DESPACHO DPG/APAF (13209973)// COMPROVANTE SALDO DISPONIVEL CAPITAL DPG (13280800)// SEI N. 23106.094796/2025-37"},{"cod_empenho":2600,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"103020.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"103020.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT// AQUISICAO DE AR CONDICIONADO// PREG. 90007/2024//  REQ. 841/2025// DESPACHO FT/ENC (12652199)// EXTRATO INVESTIMENTO FT (13280565)// SEI N. 23106.041304/2025-19"},{"cod_empenho":2599,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"36910.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36910.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT// AQUISICAO DE AR CONDICIONADO// PREG. 90007/2024// REQ. 2077/2025// MEMORANDO Nº 01/2025/FT / ENM// EXTRATO INVESTIMENTO FT (13280506)// SEI N. 23106.034053/2025-16"},{"cod_empenho":2598,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB// AQUISICAO DE CADEIRA FIXA// PREG. 90020/2024// REQ. 2581/2025// DESPACHO IB (13251486)//EXTRATO INVESTIMENTO IB (13280476)// SEI N. 23106.032688/2025-71"},{"cod_empenho":2597,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"2160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB// AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA// PREG. 90020/2024// REQ. 2579/2025// DESPACHO IB (13251486)//EXTRATO INVESTIMENTO IB (13280476)//  SEI N. 23106.032688/2025-71"},{"cod_empenho":2596,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"3128.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3128.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB// AQUISICAO DE MESA REFEITORIO 6 LUGARES// PREG. 90020/2024// REQ. 2578/2025// DESPACHO IB (13251486)//EXTRATO INVESTIMENTO IB (13280476)//  SEI N. 23106.032688/2025-71"},{"cod_empenho":2584,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"201800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"201800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD            SEI:23106.062188/2025-63\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER     2025ND000000\r\nMEMO.052/2025/IQ/SECADM  PROT:11010122{SM1619/2025(201800,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1619/2025 - PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":2583,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"80000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD            SEI:23106.062188/2025-63\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER     2025ND000000\r\nMEMO.052/2025/IQ/SECADM  PROT:11010122{SM1617/2025(80000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1617/2025 - PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANCADO"},{"cod_empenho":2582,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"6840.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6840.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCTS                    SEI:23106.098025/2025-19\r\nATT: LUIZ PAULO KIKUCHI CARDOSO   2025ND000000\r\nMEMO.010/2025/2025/FCTS/LICICON   PROT:110131{SM3242/2025(6840,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3242/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA GIRATORIA - ESPALDAR ALTO"},{"cod_empenho":2581,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"3672.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3672.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV           SEI:23106.081716/2025-83\r\nATT: CLAUDIA REGINA NUNES DOS SANTOS RENAULT  2025ND000000 - UNIDADE GERENCIADORA: STF (40001)\r\nMEMO.187/2025/SDH/SEC   PROT:11010905{SM2305/2025(3672,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2305/2025 -   PR 90003/2025 - STF  \r\nAPA.E UTENS.DOMESTICOS  - FORNO MICROONDAS E REFRIGERADOR FRIGOBAR 124L"},{"cod_empenho":2580,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"2240.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2240.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV             SEI:23106.093655/2025-05\r\nATT: CLAUDIA REGINA NUNES DOS SANTOS RENAULT    2025ND000000\r\nMEMO.219/2025/SDH/SEC     PROT:11010905{SM2958/2025(2240,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2958/2025 - PREG:90020/2024  \r\nMOBILIARIO EM GERAL - SOFA DE ESPERA 3 LUGARES"},{"cod_empenho":2579,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"10280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE             SEI:23106.068974/2025-74\r\nATT: RICARDO RUVIARO     2025ND000000\r\nMEMO.020/2025/IE/MAT     PROT:11010115{SM1932/2025(10280,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1932/2025 - PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":2578,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"68.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68.22","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV             SEI:23106.093659/2025-85\r\nATT: CLAUDIA REGINA NUNES DOS SANTOS RENAULT    2025ND004847\r\nMEMO.220/2025/SDH/SEC     PROT:11010905{SM2954/2025(68,22)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2954/2025 - PREG:90012/2024  \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA RETANGULAR INOX"},{"cod_empenho":2577,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"69.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV             SEI:23106.093669/2025-11\r\nATT: CLAUDIA REGINA NUNES DOS SANTOS RENAULT    2025ND004848\r\nMEMO.221/2025/SDH/SEC     PROT:11010905{SM2955/2025(69,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2955/2025 - PREG:90012/2024  \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO DE VIDRO - CAPACIDADE 300 ML"},{"cod_empenho":2576,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECHNODATA COMPUTADORES LTDA","valor_empenho":"6360.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6360.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD             SEI:23106.092265/2025-18\r\nATT: FABRICIA TEIXEIRA BORGES    2025ND000000\r\nMEMO.096/2025/IP/DIR      PROT:11010120{SM2879/2025(6360,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2879/2025 - PREG:90203/2024  \r\nMATERIAL DE TIC PERMANENTE - Z TABLET - TELA 10 POLEGADAS"},{"cod_empenho":2575,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"20560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD             SEI:23106.092265/2025-18\r\nATT: FABRICIA TEIXEIRA BORGES    2025ND000000\r\nMEMO.096/2025/IP/DIR      PROT:11010120{SM2877/2025(20560,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2877/2025 - PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":2574,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD             SEI:23106.092265/2025-18\r\nATT: FABRICIA TEIXEIRA BORGES    2025ND000000\r\nMEMO.096/2025/IP/DIR      PROT:11010120{SM2876/2025(40000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2876/2025 - PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANCADO"},{"cod_empenho":2573,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"1448.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1448.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG           SEI:23106.062219/2025-86\r\nATT: ROBERTO GOULART MENEZES  2025ND000000 - UNIDADE GERENCIADORA: STF (40001)\r\nMEMO.S.N/2025/DPG       PROT:110108{SM1621/2025(1448,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1621/2025 -   PR 90003/2025 - STF  \r\nAPA.E UTENS.DOMESTICOS  - FORNO MICROONDAS - 31L"},{"cod_empenho":2572,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"2622.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2622.25","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG           SEI:23106.064898/2025-28\r\nATT: ROBERTO GOULART MENEZES    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/DPG       PROT:110108{SM1680/2025(2622,25)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1680/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - DESCANSO PES -  MATERIAL ESTRUTURA ACO CARBONO"},{"cod_empenho":2571,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"17520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                 SEI:23106.073208/2025-21\r\nATT: DANIELLE SILVA COELHO    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/PRC             PROT:110105{SM1906/2025(17520,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1906/2025 -   PREG:90007/2024  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT - HIGH - WALL - INVERTER"},{"cod_empenho":2570,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"20560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                 SEI:23106.074026/2025-78\r\nATT: DANIELLE SILVA COELHO    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/PRC/PDJ/CPEA    PROT:110105{SM2088/2025(20560,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2088/2025 -   PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":2569,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"5140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD              SEI:23106.080763/2025-18\r\nATT:RITA DE CASSIA PEREIRA CARVALHO      2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/IB/FIT       PROT:11010112{SM2885/2025(5140,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2885/2025 -   PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":2568,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"4554.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4554.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                SEI:23106.098765/2025-55\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES    2025ND000000\r\nMEMO.054/2025/FEF/FINANCEIRO PROT:11010108{SM3322/2025(4554,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3322/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - POLTRONA GIRATORIA - ESPALDAR MEDIO"},{"cod_empenho":2567,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"H S DE MORAIS COMERCIO","valor_empenho":"2535.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2535.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                SEI:23106.098765/2025-55\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES    2025ND000000\r\nMEMO.054/2025/FEF/FINANCEIRO PROT:11010108{SM3309/2025(2535,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3309/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - ESTACAO - ESTUDO INDIVIDUAL"},{"cod_empenho":2566,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"11366.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11366.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                SEI:23106.098765/2025-55\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES    2025ND000000\r\nMEMO.054/2025/FEF/FINANCEIRO PROT:11010108{SM3305/2025(11366,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3305/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA FIXA - CADEIRA ESCRITORIO - CADEIRA TIPO LONGARINA"},{"cod_empenho":2565,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                SEI:23106.098765/2025-55\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES    2025ND000000\r\nMEMO.054/2025/FEF/FINANCEIRO PROT:11010108{SM3304/2025(570,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3304/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA ESCRITORIO - GIRATORIA - ESPALDAR - ALTO"},{"cod_empenho":2564,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"1400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                SEI:23106.098765/2025-55\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES    2025ND000000\r\nMEMO.054/2025/FEF/FINANCEIRO PROT:11010108{SM3303/2025(1400,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3303/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - MESA SECRETARIA - LARGURA 0.60 M X COMPRIMENTO 1.20"},{"cod_empenho":2563,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"6703.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6703.32","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                SEI:23106.098765/2025-55\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES    2025ND000000\r\nMEMO.054/2025/FEF/FINANCEIRO PROT:11010108{SM3302/2025(6703,32)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3302/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO - MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA"},{"cod_empenho":2562,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"7374.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7374.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                SEI:23106.098765/2025-55\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES    2025ND000000\r\nMEMO.054/2025/FEF/FINANCEIRO PROT:11010108{SM3301/2025(7374,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3301/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - BALCAO ATENDIMENTO E MESA EM L"},{"cod_empenho":2547,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP","valor_empenho":"1380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1380.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068033/2025-31","licitacao":"IN 20044/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                SEI:23106.068033/2025-31\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO       PROT:110134(1380,00)\r\nMEMO.S.N/2025/PRC/DIMEQ      2025ND004099 - INEX:00300/2025 \r\n9° CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANCA\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 051/2025"},{"cod_empenho":2543,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTROESTE AR CONDICIONADO LTDA","valor_empenho":"13148.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13148.48","processo":null,"documento_associado":"23106.095362/2025-54","licitacao":"PREGÃO 90007/2024","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.095362/2025-54\r\nATT: PETERSON GOES SILVA 2025ND004451\r\nMEMO.S.N/2025/DGP/ASCOL PROT:110134{SM3209/2025(13148,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE -  - PREG:90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT 60.000 BTU/H"},{"cod_empenho":2534,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"9384.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9384.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCTE                SEI:23106.059937/2025-75\r\nATT: LEANDRO XAVIER CARDOSO   2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM2704/2025(9384,22)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2704/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - MESA REFEITORIO - MATERIAL TAMPO MADEIRA MACICA"},{"cod_empenho":2533,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"1117.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1117.22","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCTE                SEI:23106.088217/2025-17\r\nATT: LEANDRO XAVIER CARDOSO   2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM3228/2025(1117,22)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3228/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO - MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA - TIPO ALTO"},{"cod_empenho":2532,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCTE                SEI:23106.088217/2025-17\r\nATT: LEANDRO XAVIER CARDOSO   2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM3227/2025(570,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3227/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA ESCRITORIO GIRATORIO - ESPALDAR ALTO - TIPO 2"},{"cod_empenho":2531,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"940.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"940.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCTE                SEI:23106.088217/2025-17\r\nATT: LEANDRO XAVIER CARDOSO   2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM3226/2025(940,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3226/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - GAVETEIRO MOVEL - MATERIAL MADEIRA - VOLANTE"},{"cod_empenho":2528,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"3330.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3330.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                 SEI:23106.067857/2025-93\r\nATT: WILSON TRAJANO FILHO     2025ND000000\r\nMEMO.040/2025/ICS             PROT:11010113{SM2024/2021(3330,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2024/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT - HIGH -  WALL -  INVERTER - 12.000 BTU/H ME/EPP"},{"cod_empenho":2527,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"6150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  ACE                 SEI:23106.081899/2025-37\r\nATT: CAMILA ALVES AREDA        2025ND003380\r\nMEMO.S.N/2025/DAC              PROT:110141{SM2318/2021(6150,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2318/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT - HIGH -  WALL -  INVERTER - 24.000 BTU/H ME/EPP"},{"cod_empenho":2526,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"9990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  ACE                 SEI:23106.081899/2025-37\r\nATT: CAMILA ALVES AREDA        2025ND003380\r\nMEMO.S.N/2025/DAC              PROT:110141{SM2317/2021(9990,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2317/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT - HIGH -  WALL -  INVERTER - 12.000 BTU/H ME/EPP"},{"cod_empenho":2525,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTROESTE AR CONDICIONADO LTDA","valor_empenho":"2740.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.01","processo":null,"documento_associado":"23106.081899/2025-37","licitacao":"PREGÃO 90007/2024","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  ACE                 SEI:23106.081899/2025-37\r\nATT: CAMILA ALVES AREDA        2025ND003380\r\nMEMO.S.N/2025/DAC              PROT:110141{SM2316/2021(2740,80)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2316/2025 - PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT - HIGH -  WALL -  INVERTER - 9.000 BTU/H ME/EPP"},{"cod_empenho":2524,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"10280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":". CUSTO: CEAM                    SEI:23106.099910/2025-15\r\nATT: FERNANDO PAIVA SCARDUA       2025ND004139\r\nMEMO.S.N/2025/CEAM                PROT:110125{SM3361/2025(10280,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3361/2025 - PREG:206/2020  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":2523,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"4040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084094/2025-45","licitacao":"IN 20078/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                       SEI:23106.084094/2025-45\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO              PROT:110134(4040,00)\r\nMEMO.S.N/2025/DPI/DPA/CPROJ/NACPROJ 2025ND004711 - INEX:00346/2025 \r\nPRATICA E USO DA IA COMO FERRAMENTA DE APOIO NA INSTRUCAO PROCESSUAL\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 086/2025"},{"cod_empenho":2519,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE SALVA VIDAS E TRATADOR DE PISCINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PLUS TERCEIRIZACAO LTDA","valor_empenho":"999.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"999.20","processo":null,"documento_associado":"23106.062907/2024-65","licitacao":"PR 90003/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                         SEI:23106.062907/2024-65\r\nATT: SILVIO PARREIRA DA ROCHA JUNIOR   2025ND004807\r\nMEMO.S.N/2025/DCA/CDE/DCDE             PROT:1111(999,20)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - PREGAO: 90003/2025\r\nPUBLICACAO DE CONTRATO ENTRE A FUB E A EMPRESA  PLUS TERCEIRIZACAO LTDA\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS - SERVICOS CONTINUADOS DE TRATADOR DE PISCINA"},{"cod_empenho":2509,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087855/2025-57","licitacao":"IN 20087/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:AUD// CAPACITACAO TECNICA EVENTO 59º FONAITEC// INEXIG: 347/2025 (13282478)//  2025ND004758// RESUMO P/NE 98/2025// SEI N. 23106.087855/2025-11"},{"cod_empenho":2507,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"5140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE 1 MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO // REQ. 3098/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // DESPACHO 13193530/FAV // EXTRATO INVESTIMENTO FAV (13273852) // 23106.093445/2025-17"},{"cod_empenho":2506,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"32000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IG // PROT: 11010117 // AQUISICAO DE 4 MICROCOMPUTADORES TIPO AVANCADOS // REQ. 3247/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 223106.097860/2025-31 (13245715)/IG  // EXTRATO INVESTIMENTO IG (13273923) // 23106.097860/2025-31"},{"cod_empenho":2505,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE 1 MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO // REQ. 3151/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 001 (13215716)/FAV // ANEXO SALDO EM CAPITAL FAV (13273993) // 23106.095326/2025-91"},{"cod_empenho":2504,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"14880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FM // PROT: 11010109 // AQUISICAO DE POLTRONAS // REQ. 2860/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 13199773/FM/DIR // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL FM (13274066) // 23106.091611/2025-32"},{"cod_empenho":2503,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"15420.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15420.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL // PROT: 110116 // AQUISICAO DE 2 MICROCOMPUTADORES TIPO PADRAO // REQ. 1392/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 94 (12982729)/FAL // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL FAL (13274102) // 23106.072979/2025-00"},{"cod_empenho":2502,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"9900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA// PROT: 11010114 // AQUISICAO DE 2 NOTEBOOKS TIPO PADRAO // REQ. 1182/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 2024/IDA / DIN (12833462) // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL IDA (13270532) // 23106.059465/2025-51"},{"cod_empenho":2501,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"20180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICH// PROT: 11010118 // AQUISICAO DE 2 NOTEBOOKS E 2 MICROCOMPUTADORES TIPO PADRAO // REQ. 1163/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // DESPACHO 13072353/ICS // EXTRATO INVESTIMENTO ICH (13270812) // 23106.082433/2025-59"},{"cod_empenho":2499,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTROESTE AR CONDICIONADO LTDA","valor_empenho":"13148.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13148.48","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE              SEI:23106.091358/2025-17\r\n2025ND004349   MEMO.054/2025/REITORIA/GRE        PROT:1101{SM3025/2025(13148,61)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3025/2025 - PREG:90007/2024 \r\nMAQ.UTENS.E EQUIP. DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT - PISO - TETO - 60.000 BTU/H"},{"cod_empenho":2494,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"2160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // PROT: 1101 // AQUISICAO DE POLTRONAS // REQ. 2937/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 12 (13198521)/GRE / COM.ETICA // EXTRATO INVESTIMENTO GRE (13271519) // 23106.093853/2025-61"},{"cod_empenho":2482,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TEKIN-INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"33474.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33474.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCTS              SEI:23106.088332/2025-91\r\nATT: JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS   2025ND004476\r\nMEMO.005/2025/FCTS/LICICON  PROT:110131{SM2635/2025(33474,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2635/2025 - PREG:90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO CORTA FOGO"},{"cod_empenho":2481,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTROESTE AR CONDICIONADO LTDA","valor_empenho":"30149.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30149.30","processo":null,"documento_associado":"23106.095362/2025-54","licitacao":"PREGÃO 90007/2024","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                 SEI:23106.095362/2025-54\r\nATT: PETERSON GOES SILVA      2025ND004451\r\nMEMO.S.N/2025/DGP/ASCOL       PROT:110134{SM3212/2025(30149,30)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3212/2025 - PREG:90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT HIGH -  WALL INVERTER - 9.000 BTU/H"},{"cod_empenho":2480,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"12300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                 SEI:23106.095362/2025-54\r\nATT: PETERSON GOES SILVA      2025ND004451\r\nMEMO.S.N/2025/DGP/ASCOL       PROT:110134{SM3211/2025(12300,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3211/2025 - PREG:90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT HIGH -  WALL INVERTER - 24.000 BTU/H"},{"cod_empenho":2479,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"6660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                 SEI:23106.095362/2025-54\r\nATT: PETERSON GOES SILVA      2025ND004451\r\nMEMO.S.N/2025/DGP/ASCOL       PROT:110134{SM3210/2025(6660,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3210/2025 - PREG:90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT HIGH -  WALL INVERTER - 12.000 BTU/H"},{"cod_empenho":2478,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"10440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                 SEI:23106.095362/2025-54\r\nATT: PETERSON GOES SILVA      2025ND004451\r\nMEMO.S.N/2025/DGP/ASCOL       PROT:110134{SM3208/2025(10440,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3208/2025 - PREG:90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT - HIGH -  WALL - INVERTER 18.000 BTU/H"},{"cod_empenho":2474,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"3745.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3745.90","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                SEI:23106.088227/2025-52\r\nATT: LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM   2025ND000000\r\nMEMO.090/2025/IB/COMPRAS     PROT:11010112{SM2586/2025(3745,90)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2586/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO ESCRITORIO - MATERIAL MDF"},{"cod_empenho":2473,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PABLO LUIS MARTINS - ME","valor_empenho":"134.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"134.76","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM2688/2025(134,76)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2688/2025 - 2025ND004709 - PREG:00034/2023\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA METALICA - MATERIAL ACO INOXIDAVEL\r\nMEMO.071/2025/IQ/SECADM - S.E.I 23106.089461/2025-05"},{"cod_empenho":2472,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AJL CANAA LICIT LTDA","valor_empenho":"238.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"238.28","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM2684/2025(238,28)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2684/2025 - 2025ND004709 - PREG:00034/2023\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA - MATERIAL ACO INOXIDAVEL - CAPACIDADE 2 L\r\nMEMO.071/2025/IQ/SECADM - S.E.I 23106.089461/2025-05"},{"cod_empenho":2465,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"RAFAEL CARDOSO MACEDO JUNIOR","valor_empenho":"2900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MESAS // REQ. 2691/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 12823183/FCTE/ADM/COMPRAS // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL FCTE (13266769) // 23106.058513/2025-93"},{"cod_empenho":2464,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"29920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 // AQUISICAO DE CADEIRAS // REQ. 2689/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 12823183/FCTE/ADM/COMPRAS // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL FCTE (13266769) // 23106.058513/2025-93"},{"cod_empenho":2463,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"3345.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3345.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 // AQUISICAO DE CADEIRAS // REQ. 2685/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 12823183/FCTE/ADM/COMPRAS // OMPROVANTE SALDO EM CAPITAL FCTE (13266769) // 23106.058513/2025-93"},{"cod_empenho":2462,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"16300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  DGP                 SEI:23106.095362/2025-54\r\nATT: PETERSON GOES SILVA       2025ND004451\r\nMEMO.S.N/2025/DGP/ASCOL        PROT:110134{SM3207/2025(16300,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3207/2025 - PREG:90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT HIGH WALL - 30.000 BTU/H"},{"cod_empenho":2457,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA PAUL EHRLICH - APABCAM","valor_empenho":"2990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090825/2025-86","licitacao":"IN 20082/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 // INSCRICAO DE 1 SERVIDOR NO EVENTO CURSO DE CULTURA DE CELULAS EM 3D, EM DUQUE DE CAXIAS/RJ, DE 20 A 24/10/2025 //  INEXIGIBILIDADE 341/2025, RESUMO SIPAC 92/2025 //DESPACHO AUTORIZACAO (13196312) // 2025ND004657 // 23106.090825/2025-91"},{"cod_empenho":2443,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"390.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"390.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS AGRICOLAS // REQ. 2461/2025 PREGAO 90006/2025-UNB // SOLICITACAO (13097254)/FAV // 2025ND004631 // 23106.084858/2025-01"},{"cod_empenho":2441,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOROESTE AGRONEGÓCIOS LTDA","valor_empenho":"905.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"905.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS AGRICOLAS // REQ. 2463/2025 PREGAO 90006/2025-UNB // SOLICITACAO (13097254)/FAV // 2025ND004631 // 23106.084858/2025-01"},{"cod_empenho":2440,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CARVALHO & SANTOS DISTRIBUIÇÃO LTDA","valor_empenho":"515.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"515.48","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS AGRICOLAS // REQ. 2462/2025 PREGAO 90006/2025-UNB // SOLICITACAO (13097254)/FAV // 2025ND004631 // 23106.084858/2025-01"},{"cod_empenho":2438,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA JP NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA","valor_empenho":"876.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"876.35","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS AGRICOLAS // REQ. 2460/2025 PREGAO 90006/2025-UNB // SOLICITACAO (13097254)/FAV // 2025ND004631 // 23106.084858/2025-01"},{"cod_empenho":2437,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"847.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"847.38","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS AGRICOLAS // REQ. 2459/2025 PREGAO 90006/2025-UNB // SOLICITACAO (13097254)/FAV // 2025ND004631 // 23106.084858/2025-01"},{"cod_empenho":2427,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                       SEI:23106.086484/2024-79\r\nATT: DANILO BATISTA PINHO           2025ND000000\r\nMEMO.01_16092024/2024/IB/FIT        PROT:11010112{SM2588/2021(8000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2588/2025 -   PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANCADO"},{"cod_empenho":2421,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"724.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"724.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD            SEI:23106.089505/2025-99\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER    2025ND002886 - UNIDADE GERENCIADORA: STF (40001)\r\nMEMO.072/2025/IQ/SECADM  PROT:11010122{SM2692/2025(724,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2692/2025 -   PR 90003/2025 - STF  \r\nAPA.E UTENS.DOMESTICOS  - FORNO MICROONDAS"},{"cod_empenho":2416,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"774.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"774.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG// AQUISICAO DE MESA REUNIAO REDONDA// PREG. 90020/2024// REQ. 3071/2025// DESPACHO DPG/APAF (13213194)// SEI N. 23106.094785/2025-57"},{"cod_empenho":2407,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS","valor_empenho":"1700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO  // REQ. 3063/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // DESPACHO 13212580/HVETINHO // 2025ND004685 // 23106.095019/2025-18"},{"cod_empenho":2406,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DF MEDICAL LTDA","valor_empenho":"4089.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4089.75","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO  // REQ. 3061/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // DESPACHO 13212580/HVETINHO // 2025ND004685 // 23106.095019/2025-18"},{"cod_empenho":2405,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA","valor_empenho":"1950.00","valor_reforcado":"4875.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6825.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO  // REQ. 3064/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // DESPACHO 13212580/HVETINHO // 2025ND004685 // 23106.095019/2025-18"},{"cod_empenho":2404,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"30360.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30360.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE POLTRONAS // REQ. 2938/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 142 (13185184)/FS // 2025ND004287 // 23106.092730/2025-11"},{"cod_empenho":2403,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"6690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS // REQ. 2936/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 142 (13185184)/FS // 2025ND004287 // 23106.092730/2025-11"},{"cod_empenho":2402,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.089266/2025-81","licitacao":"IN 20094/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 // INSCRICAO DE 3 (TRES) SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO 10 CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITACOES E CONTRATOS, DE 3 A 5/12/2025, EM BRASILIA-DF // DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - CAPACITACAO 13144987 // INEXIGIBILIDADE 334/2025, RESUMO SIPAC 105/2025 //2025ND004488 // 23106.089266/2025-77"},{"cod_empenho":2393,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"TREER TECNOLOGY LTDA","valor_empenho":"22816.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22816.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 110105 // AQUISICAO DE NOTEBOOKS // REQ. 2087/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // DESPACHO 12992071/PRC/PDJ/CPEA // EXTRATO INVESTIMENTO PRC (13257968) // 23106.074036/2025-11"},{"cod_empenho":2392,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"31320.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31320.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SECOM // PROT: 110111 // AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO // REQ. 1563/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // DESPACHO 13218647/SECOM  // 2025ND001489 // 23106.034002/2025-86"},{"cod_empenho":2391,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"34650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAU // PROT: 11010104 // AQUISICAO DE NOTEBOOKS // REQ. 1254/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // DESPACHO 12839221/FAU // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL FAU (13258042) // 23106.052386/2025-19"},{"cod_empenho":2385,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"10280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD               SEI:23106.083961/2025-25\r\nATT:MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA FERRAZ  2025ND003701\r\nMEMO.S.N/2025/IB/GRA        PROT:11010112{SM2884/2025(10280,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2884/2025 - PREG:90203/2024 \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":2384,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"1573.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1573.35","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCTS              SEI:23106.088332/2025-91\r\nATT: JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS   2025ND000000\r\nMEMO.005/2025/FCTS/LICICON  PROT:110131{SM2636/2025(1573,35)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2636/2025 - PREG:90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - DESCANSO DE PES"},{"cod_empenho":2383,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCTS              SEI:23106.088332/2025-91\r\nATT: JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS   2025ND000000\r\nMEMO.005/2025/FCTS/LICICON  PROT:110131{SM2633/2025(3990,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2633/2025 - PREG:90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - SOFA DE ESPERA 2 LUGARES"},{"cod_empenho":2382,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"UBEFLEX COMERCIO LTDA","valor_empenho":"120400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCTS              SEI:23106.088332/2025-91\r\nATT: JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS   2025ND000000\r\nMEMO.005/2025/FCTS/LICICON  PROT:110131{SM2631/2025(120400,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2631/2025 - PREG:90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - POLTRONA GIRATORIA PRANCHETA"},{"cod_empenho":2381,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"131745.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"131745.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCTS              SEI:23106.088332/2025-91\r\nATT: JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS   2025ND000000\r\nMEMO.005/2025/FCTS/LICICON  PROT:110131{SM2629/2025(131745,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2629/2025 - PREG:90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA UNIVERSITARIA E CADEIRA GIRATORIA"},{"cod_empenho":2380,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"724.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"724.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD            SEI:23106.085532/2025-92\r\nATT: WELITOM RODRIGUES BORGES   2025ND002886 - UNIDADE GERENCIADORA: STF (40001)\r\nMEMO.S.N/2025/IG         PROT:11010117{SM2484/2025(724,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2484/2025 -   PR 90003/2025 - STF  \r\nAPA.E UTENS.DOMESTICOS  - FORNO MICROONDAS"},{"cod_empenho":2379,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"328000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"328000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI               SEI:23106.095105/2025-12\r\nATT:ROGERIO HENRIQUE DE ARAUJO JUNIOR   2025ND004340\r\nMEMO.016/2025/2025/FCI/FI   PROT:110133{SM3076/2025(328000,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3076/2025 - PREG:90203/2024 \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANCADO"},{"cod_empenho":2367,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"724.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"724.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB// AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS// PREG. 90003/2025-STF// REQ. 2273/2025// MEMORANDO Nº 0087/2025/IB(13107716)// SEI N. 23106.085826/2025-14"},{"cod_empenho":2366,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"689.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"689.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT// AQUISICAO DE LONA PLASTICA// PREG. 90006/2025// REQ. 2101/2025// MEMORANDO Nº 05-SRM/2025/FAV// SEI N. 23106.067170/2025-58"},{"cod_empenho":2363,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"3004.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3004.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD            SEI:23106.047524/2025-48\r\nATT: MAURICIO ROSSATO    2025ND002886 - UNIDADE GERENCIADORA: STF (40001)\r\nMEMO.EEB19052025/2025/IB/EEB  PROT:11010112{SM2272/2025(3004,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2272/2025 -   PR 90003/2025 - STF  \r\nAPA.E UTENS.DOMESTICOS  - REFRIGERADOR DUPLEX - 345L"},{"cod_empenho":2362,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"724.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"724.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD            SEI:23106.047524/2025-48\r\nATT: MAURICIO ROSSATO    2025ND002886 - UNIDADE GERENCIADORA: STF (40001)\r\nMEMO.EEB19052025/2025/IB/EEB  PROT:11010112{SM2271/2025(724,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2271/2025 -   PR 90003/2025 - STF  \r\nAPA.E UTENS.DOMESTICOS  - FORNO MICROONDAS"},{"cod_empenho":2361,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"RAFAEL CARDOSO MACEDO JUNIOR","valor_empenho":"580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"580.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                SEI:23106.083951/2025-90\r\nATT: RICARDO RUVIARO        2025ND003915\r\nMEMO.131/2025/IE/EST        PROT:11010115{SM2482/2025(580,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2482/2025 - PREG:90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - MESA ACESSIVEL PCD"},{"cod_empenho":2360,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"5958.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5958.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                SEI:23106.083951/2025-90\r\nATT: RICARDO RUVIARO        2025ND003915\r\nMEMO.131/2025/IE/EST        PROT:11010115{SM2481/2025(5958,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2481/2025 - PREG:90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - CARTEIRA UNIVERSITARIA"},{"cod_empenho":2359,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"46260.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46260.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // PROT: 11010102 // AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR // REQ. 2413/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 036 (13087590)/FACE/ADM // 2025ND004362 // 23106.083959/2025-56"},{"cod_empenho":2358,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // PROT: 11010102 // AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR // REQ. 2412/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 036 (13087590)/FACE/ADM // 2025ND004362 // 23106.083959/2025-56"},{"cod_empenho":2354,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECHNODATA COMPUTADORES LTDA","valor_empenho":"3180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IH // PROT: 11010118 // AQUISICAO DE TABLET // REQ. 2387/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // DESPACHO 13082905/ICH // DEMONSTRATIVO MATRIZ ICH CAPITAL (13253269) // 23106.083505/2025-85"},{"cod_empenho":2343,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"25320.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25320.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM                SEI:23106.093891/2025-13\r\nATT: MARIO LIMA BRASIL        2025ND004139\r\nMEMO.S.N/2025/CEAM            PROT:110116{SM2971/2025(25320,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2971/2025 - PREG:90203/2024 \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK E MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":2342,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"1448.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1448.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 // AQUISICAO DE 2 FORNOS MICROONDAS // REQ. 2693/2025 PREGAO 90003/2025-STF // DESPACHO 12819687/FCTE/ADM/COMPRAS // EXTRATO INVESTIMENTO FCTE (13251427) // \r\n23106.058198/2025-02"},{"cod_empenho":2341,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA","valor_empenho":"700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108 // AQUISICAO DE QUADROS // REQ. 2679/2025, PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 035 (13146485)/FEF/FINANCEIRO  // EXTRATO INVESTIMENTO FEF (13251474) // 23106.089406/2025-15"},{"cod_empenho":2340,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"296800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"296800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // PROT: 110131 // AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS  // REQ. 2639/2025, PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 06 (13134801)/FCTS/LICICON  // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL FCTS (13251762) // 23106.088383/2025-13"},{"cod_empenho":2339,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"19800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS // PROT: 11010117030101 // AQUISICAO DE NOTEBOOKS // REQ. 2634/2025, PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 097 / 2025 (13134077)/IG/SIS // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL IG-SIS (13252077) // 23106.088341/2025-82"},{"cod_empenho":2338,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"200000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS // PROT: 11010117030101 // AQUISICAO DE COMPUTADORES // REQ. 2632/2025, PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 097 / 2025 (13134077)/IG/SIS // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL IG-SIS (13252077) // 23106.088341/2025-82"},{"cod_empenho":2337,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"3336.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3336.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB // PROT: 11010112 // AQUISICAO DE REFRIGERADOR // REQ. 2587/2025 PREGAO 90003/2025-STF // MEMORANDO N 0089/2025 (13132913)/IB/COMPRAS // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL IB (13252226) // 23106.088228/2025-05"},{"cod_empenho":2330,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"27110.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27110.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 // AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO // REQ. 834/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // MEMORANDO 10 (12594471)/DAF/DGM //  2025ND004592 // 23106.035271/2025-6/0"},{"cod_empenho":2319,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"52430.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52430.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE POLTRONAS // REQ. 2844/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 137 (13159560)/FS // 2025ND004041 // 23106.090555/2025-19"},{"cod_empenho":2317,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA JP NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA","valor_empenho":"4056.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4056.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV - AT- LUCI SAYORI MURATA - PROT:11010105{SM2363/2025(4056,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2363/2025 - 2025ND0004540 - PREG:90006/2025\r\nSEMENTES - MUDAS - PLANTAS E INSUMOS - FARELO - INGREDIENTE BASICO SOJA\r\nMEMO.S.N/2025/FAV - S.E.I 23106.082392/2025-09"},{"cod_empenho":2305,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"24750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE           SEI:23106.058317/2025-19\r\nATT: ANDRE LUIZ FERNANDES CANCADO       2025ND004036\r\nMEMO.079/2025/IE/EST       PROT:11010115{SM1569/2025(24750,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1569/2025 - PREG:90203/2024\r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":2299,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"14850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISICAO DE NOTEBOOK TIPO PADRAO// PREG. 90.203/2024// REQ. 2515/2025// MEMORANDO Nº 133/2025/FS// 2025ND003971// SEI N. 23106.087218/2025-44"},{"cod_empenho":2298,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"32000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE           SEI:23106.058317/2025-19\r\nATT: ANDRE LUIZ FERNANDES CANCADO       2025ND004036\r\nMEMO.079/2025/IE/EST       PROT:11010115{SM1568/2025(32000,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1568/2025 - PREG:90203/2024\r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANCADO"},{"cod_empenho":2294,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"TREER TECNOLOGY LTDA","valor_empenho":"17112.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE NOTEBOOKS // REQ. 2562/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 134 (13129311)/FS // 2025ND003968 // 23106.086400/2025-88"},{"cod_empenho":2284,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"5176.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5176.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108 // AQUISICAO DE 03 (TRES) UNIDADES DE FORNO MICRO ONDAS E 01 (UMA) UNIDADE DE REFRIGERADOR DUPLEX // REQ. 1989/2025 PREGAO 90003/2025-STF // DESPACHO 12950117/FEF/FINANCEIRO // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL FEF (13235864) // 23106.070225/2025-15"},{"cod_empenho":2282,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CPCONDE ENGENHARIA LTDA","valor_empenho":"17024.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17024.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021299/2024-50","licitacao":"DL 90004/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // PROT: 11010116 // CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FAZER REVISAO, EDITORACAO E NORMALIZACAO TEXTUAL DE ARTIGOS CIENTIFICOS PARA PUBLICACAO EM PERIODICOS.C.P CONDE ENGENHARIA LTDA // DISPENSA 90004/2025, RESUMO SIPAC  29/2025 // MEMORANDO 0047 (11801552)/IF/DIRECAO // \r\n23106.021299/2024-39"},{"cod_empenho":2276,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"18336.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18336.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:STI // PROT: 110114 // AQUISICAO DE CADEIRAS DE ESCRITORIO // REQ. 2078/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // EXTRATO INVESTIMENTO STI (13236804) // DESPACHO 13003657/STI/CGESP // 23106.075231/2025-51"},{"cod_empenho":2275,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"37580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 110105 // AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO // REQ. 876/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // DESPACHO 12984859/PRC // EXTRATO INVESTIMENTO PRC (13236848) // 23106.035867/2025-60"},{"cod_empenho":2270,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"46.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                SEI:23106.068910/2025-73\r\nATT: MANUELA CAETANO MARTINS DE REZENDE    2025ND004472\r\nMEMO.018/2025/IE/ MAT         PROT:11010115{SM1988/2025(46,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1988/2025 - PREG:90012/2024 \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO DE VIDRO - 300ML"},{"cod_empenho":2269,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"133.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"133.20","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                SEI:23106.068910/2025-73\r\nATT: MANUELA CAETANO MARTINS DE REZENDE    2025ND004472\r\nMEMO.018/2025/IE/ MAT         PROT:11010115{SM1918/2025(133,20)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1918/2025 - PREG:90012/2024 \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - XICARA DE CHA DE PORCELANA - 180ML"},{"cod_empenho":2268,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"112.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"112.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                SEI:23106.068910/2025-73\r\nATT: MANUELA CAETANO MARTINS DE REZENDE    2025ND004472\r\nMEMO.018/2025/IE/ MAT         PROT:11010115{SM1917/2025(112,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1917/2025 - PREG:90012/2024 \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - CANECA - FEVERDOR - 6.0 L"},{"cod_empenho":2267,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"RAFAEL CARDOSO MACEDO JUNIOR","valor_empenho":"1160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                SEI:23106.068944/2025-68\r\nATT: MANUELA CAETANO MARTINS DE REZENDE    2025ND000000\r\nMEMO.019/2025/IE/ MAT         PROT:11010115{SM1931/2025(1160,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1931/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - MESA  - ACESSIVEL - PCD"},{"cod_empenho":2266,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"2676.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2676.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                SEI:23106.068944/2025-68\r\nATT: MANUELA CAETANO MARTINS DE REZENDE    2025ND000000\r\nMEMO.019/2025/IE/ MAT         PROT:11010115{SM1930/2025(2676,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1930/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - CARTEIRA UNIVERSITARIA - OBESO"},{"cod_empenho":2265,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"1750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                SEI:23106.068944/2025-68\r\nATT: MANUELA CAETANO MARTINS DE REZENDE    2025ND000000\r\nMEMO.019/2025/IE/ MAT         PROT:11010115{SM1929/2025(1750,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1929/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - MESA EM L - 1600X1950X740MM"},{"cod_empenho":2263,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"30840.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30840.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO// PREG. 90203/2024// REQ. 2513/2025// MEMORANDO Nº 132/2025/FS (13123026)// SEI N. 23106.087212/2025-77"},{"cod_empenho":2262,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"32000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISICAO DE COMPUTADOR TIPO PADRAO// PREG. 90203/2024// REQ. 2512/2025// MEMORANDO Nº 131/2025/FS// 2025ND003898// SEI N. 23106.087204/2025-21"},{"cod_empenho":2261,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073436/2025-12","licitacao":"IN 20051/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP // PROT: 110134 // INSCRICAO DE 01 SERVIDOR PARTICIPAR DO 19 PREGAO WEEK, A SER REALIZADO NO PERIODO DE 20 A 24 DE OUTUBRO DE 2025, EM FOZ DO IGUACU/PR // DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - CAPACITACAO EDITAL_DGP_01_2025 (12986868) // INEXIGIBILIDADE 329/2025 // RESUMO 59/2025 // 2025ND004446 // 23106.073436/2025-00"},{"cod_empenho":2252,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"2172.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2172.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAC// AQUISICAO DE FORNO MICROONDAS 31L// PREG. 900003/2025-STF//REQ. 2252/2025// 2025ND003609// SEI N. 23106.008550/2025-51"},{"cod_empenho":2251,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA// AQUISICAO DE ESTANTE ESCAMOTEAVEL// PREG. 90020/2024// REQ. 1664/2025// COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL IDA (13232589)// SEI N. 23106.064344/2025-21"},{"cod_empenho":2247,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"3728.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3728.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC// PROT: 110105 // AQUISICAO DE MICROONDAS E REFRIGERADOR // REQ. 1641/2025 PREGAO 90003/2025-STF // MEMORANDO 110 REQUISICAO 1641/2025 (12866466)/PRC // ANEXO SALDO DISPONIVEL CAPITAL (13229214) // 23106.062507/2025-31"},{"cod_empenho":2245,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1013.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1013.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV            SEI:23106.058990/2025-59\r\nATT: EDUARDO MAURICIO MENDES DE LIMA    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FAV        PROT:11010105{SM1584/2025(1013,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1584/2025 - PREG: 90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - POLTRONA GIRATORIA - PRESIDENTE - ESPALDAR ALTO"},{"cod_empenho":2244,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"13938.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13938.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                SEI:23106.064283/2025-00\r\nATT: FATIMA APARECIDA DOS SANTOS    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/IDA/DIN        PROT:11010114{SM1665/2025(13980,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1665/2025 - PREG: 90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - CARTEIRA ESCOLAR"},{"cod_empenho":2237,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO DE CAPACITACAO ADUANEIRA LTDA","valor_empenho":"3040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071813/2025-86","licitacao":"IN 20083/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                       SEI:23106.071813/2025-68\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO              PROT:110110(3040,00)\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DIMEX/CCE         2025ND004415 - INEX:00326/2025 \r\nCAPACITACAO - BASICO DE COMERCIO EXTERIOR\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 093/2025"},{"cod_empenho":2236,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"93700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"93700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.141592/2023-31","licitacao":"PR 90301/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                SEI:23106.080033/2025-17\r\nATT: JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS    2025ND003403\r\nMEMO.012/2025/FCTS/CONT      PROT:110131{SM1551/2025(93700,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1551/2025 - PREG: 90301/2025 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO EMBUTIDO E ESTANTE ESTRUTURADA"},{"cod_empenho":2232,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"15420.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15420.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:DAF        SEI:23106.084584/2025-41\r\nATT: DANIEL DE MACEDO DA SILVA  2025ND004426\r\nMEMO.023/2025/DAF/DGM    PROT:110110{SM2566/2025(15420,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2969/2025 - PREG:90203/2024\r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":2231,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"101102.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"101102.16","processo":null,"documento_associado":"23106.141592/2023-31","licitacao":"PR 90301/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCTE// AQUISICAO DE ESTANTE ESTRUTURADA E ARMARIO FIXO// REQ. 2859 E 2886/2025// 2025ND004106// SEI N. 23106.073132/2025-34"},{"cod_empenho":2227,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA JP NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA","valor_empenho":"4031.21","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4031.21","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL // PROT: 110116 // AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS // REQ. 2712/2025, PREGAO 90006/2025-UNB // MEMORANDO 121 (13152677)/FAL // 2025ND004419 // 23106.090002/2025-66"},{"cod_empenho":2226,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA JP NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA","valor_empenho":"25206.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25206.11","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL // PROT: 110116 // AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS // REQ. 2712/2025, PREGAO 90006/2025-UNB // MEMORANDO 121 (13152677)/FAL // 2025ND004420 // 23106.090002/2025-66"},{"cod_empenho":2225,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA EPP","valor_empenho":"14095.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14095.84","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL // PROT: 110116 // AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS // REQ. 2711/2025, PREGAO 90006/2025-UNB // MEMORANDO 121 (13152677)/FAL // 2025ND004420 // 23106.090002/2025-66"},{"cod_empenho":2224,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BAREM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA","valor_empenho":"50400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL // PROT: 110116 // AQUISICAO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS // REQ. 2710/2025, PREGAO 90006/2025-UNB // MEMORANDO 121 (13152677)/FAL // 2025ND004419 // 23106.090002/2025-66"},{"cod_empenho":2223,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MUNDIAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA","valor_empenho":"1165.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1165.78","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL // PROT: 110116 // AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS // REQ. 2713/2025, PREGAO 90006/2025-UNB // MEMORANDO 121 (13152677)/FAL // 2025ND004419 // 23106.090002/2025-66"},{"cod_empenho":2222,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"29072.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29072.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL // PROT: 110116 // AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS // REQ. 2706/2025, PREGAO 90006/2025-UNB // MEMORANDO 121 (13152677)/FAL // 2025ND004419 // 23106.090002/2025-66"},{"cod_empenho":2220,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"5857.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5857.85","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL // PROT: 110116 // AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS // REQ. 2707/2025, PREGAO 90006/2025-UNB // MEMORANDO 121 (13152677)/FAL // 2025ND004419 // 23106.090002/2025-66"},{"cod_empenho":2219,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CARVALHO & SANTOS DISTRIBUIÇÃO LTDA","valor_empenho":"33446.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33446.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL // PROT: 110116 // AQUISICAO DE ADUBOS // REQ. 2709/2025, PREGAO 90006/2025-UNB // MEMORANDO 121 (13152677)/FAL // 2025ND004419 // 23106.090002/2025-66"},{"cod_empenho":2218,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOROESTE AGRONEGÓCIOS LTDA","valor_empenho":"55970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL // PROT: 110116 // AQUISICAO DE FERTILIZANTES // REQ. 2708/2025, PREGAO 90006/2025-UNB // MEMORANDO 121 (13152677)/FAL // 2025ND004419 // 23106.090002/2025-66"},{"cod_empenho":2216,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"4367.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4367.50","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISICAO DE FORNO, MICROONDAS E REFRIGERADOR // REQ. 2027/2025 PREGAO 90003/2025-STF // MEMORANDO 48 (12966580)/IDA // COMPROVANTE SALDO EM CAPITAL (13226295) // 23106.071595/2025-61"},{"cod_empenho":2212,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"4960.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4960.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISICAO DE BALCAO CURVO // REQ. 1887/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 2025/IDA / DIN (12939531) // COMPROVANTE SALDO CAPITAL IDA (13223000) // 23106.069453/2025-34"},{"cod_empenho":2210,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"31848.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31848.16","processo":null,"documento_associado":"23106.141592/2023-31","licitacao":"PR 90301/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 // AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO DE TECNICAS OPERATORIAS ODONTOLOGICAS N 03 // REQ. 1916/2025, PREGAO 90301/2025-UNB //  DESPACHO 12744708/FS/ODT // 2025ND002756 // 23106.051300/2025-31"},{"cod_empenho":2208,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"20370.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20370.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ACE // PROT: 110141 // AQUISICAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK // REQ. 2369/2025 E 2370/2025, PREGAO 90203/2024 - UNB // MEMORANDO 0050 (13079903)/ACE // 2025ND003572 // 23106.082901/2025-95"},{"cod_empenho":2203,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"12799.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12799.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                      SEI:23106.075340/2025-78\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES   2025ND000000\r\nMEMO.031/2025/FEF/FINANCEIRO       PROT:11010108{SM973/2025(12799,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:973/2025 -  PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT - PISO - TETO - 60.000 BTU/H"},{"cod_empenho":2202,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"10280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                   SEI:23106.033397/2025-08  \r\nATT: CRISTIANE MOREIRA DA COSTA 2025ND002742\r\nMEMO.021/2025/DAC/DRU           PROT:110109{SM792/2025(10280,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:792/2025 -   PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":2201,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"5479.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5479.50","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CRAD           SEI:23106.080662/2025-39\r\nATT: JOSE ROBERTO RODRIGUES PINTO  2025ND003231 - UNIDADE GERENCIADORA: STF (40001)\r\nMEMO.S.N/2025/CRAD       PROT:110127{SM1936/2025(5479,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1936/2025 -   PR 90003/2025 - STF  \r\nAPA.E UTENS.DOMESTICOS  - FORNO ELETRICO - MICROONDAS - FRIGOBAR - REFRIGERADOR"},{"cod_empenho":2200,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECHNODATA COMPUTADORES LTDA","valor_empenho":"3180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC            SEI:23106.062536/2025-01\r\nATT: EDIMILSON RODRIGUES DE LIMA  2025ND000000\r\nMEMO.111/2025/PRC        PROT:110105{SM1644/2025(3180,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1644/2025 -   PREG:90203/2025  \r\nMATERIAL DE TIC (PERMANENTE)  - TABLET - TELA SUPERIOR A 10 POL - MEMORIA RAM 16 GB"},{"cod_empenho":2193,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"UBEFLEX COMERCIO LTDA","valor_empenho":"30100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 // AQUISICAO DE POLTRONAS // REQ. 1668/2025 PREGAO 90020/2024 - UNB // MEMORANDO 2025/IDA / DIN (12884269) // COMPROVANTE SALDO CAPITAL - IDA (13221547)// 23106.064288/2025-24"},{"cod_empenho":2189,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HDL – INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL LTDA","valor_empenho":"2779.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2779.50","processo":null,"documento_associado":"23106.068003/2025-39","licitacao":"IN 20052/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 1111 // INSCRICAO DE SERVIDORA PARA O EVENTO TRANSFORMACAO DIGITAL E INTELIGENCIA DE DADOS NO SETOR PUBLICO // DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - CAPACITACAO 12924988 // INEXIGIBILIDADE 323/2025, RESUMO SIPAC 60/2025 // 2025ND004378 // 23106.068003/2025-24"},{"cod_empenho":2188,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA","valor_empenho":"706.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"706.80","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO // REQ.3156/2025 PREGAO 90018/2024 - UNB //  MEMORANDO 25 (13132665)/DAF/DFM/ALM // 2025ND004395 // 23106.088191/2025-15"},{"cod_empenho":2187,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO CAETANIO DA SILVA ***.969.431-**","valor_empenho":"867.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"867.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO // REQ.3155/2025 PREGAO 90018/2024 - UNB //  MEMORANDO 25 (13132665)/DAF/DFM/ALM // 2025ND004395 // 23106.088191/2025-15"},{"cod_empenho":2186,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"1659.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1659.75","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO // REQ.3154/2025 PREGAO 90018/2024 - UNB //  MEMORANDO 25 (13132665)/DAF/DFM/ALM // 2025ND004395 // 23106.088191/2025-15"},{"cod_empenho":2185,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"10280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAC // PROT: 110109 // AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES // REQ. 2075/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 70 (12983325)/DAC // 2025ND002748 // 23106.073024/2025-61"},{"cod_empenho":2184,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"TREER TECNOLOGY LTDA","valor_empenho":"5704.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5704.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:VRT// AQUISICAO DE NOTEBOOK TIPO PADRAO//  MEMORANDO Nº 0023/2025/VRT//PREG. 90203/2024//  REQ. 2286/2025// SEI N. 23106.052271/2025-24"},{"cod_empenho":2180,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"20200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA// AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR TIPO AVANCADO 2// MEMORANDO Nº 72/2025/INFRA / CADM( 13109561)// PREG. 90203/2024//REQ. 2628/2025// COMPROVANTE DE SALDO (13207073)"},{"cod_empenho":2179,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CBP COMERCIO E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"19580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB// RACAO, ANIMAL, PRIMATA DA PR 90006/2025 - UNB// MEMORANDO Nº 85/2025/FAL (12911335)// REQ. 1848/2025// SEI N. 23106.066644/2025-44// 2025ND004360"},{"cod_empenho":2165,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"51196.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51196.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD // PROT: 11010106 // AQUISICAO DE AR CONDICIONADO // REQ. 823/2025 PERGAO 90007/2024-UNB  //  DESPACHO 12649302/FD/FDD/FIN // DESPACHO 13212187/DPO // 23106.041023/2025-58"},{"cod_empenho":2157,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"10696.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10696.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 // AQUISICAO DE POLTRONAS // REQ. 2103/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 12983020 // COMPROVANTE SALDO CAPITAL (13211736) // 23106.072998/2025-28"},{"cod_empenho":2156,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"4078.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4078.56","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX //PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE ESTOQUE DE COADOR DE CAFE E DE LUVAS //REQ 3069/2025 // PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 26 (13133121) // 2025ND004328 // 23106.088249/2025-12"},{"cod_empenho":2155,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MARELLY EIRELI","valor_empenho":"1400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX //PROT: 1101100601 // AQUISICAO DE ESTOQUE DE COADOR DE CAFE DE PANO //REQ 3068/2025 // PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 26 (13133121) // 2025ND004328 // 23106.088249/2025-12"},{"cod_empenho":2153,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIAÇÃO DE MEDICINA INTENSIVA BRASILEIRA","valor_empenho":"995.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"995.00","processo":null,"documento_associado":"23106.081753/2025-08","licitacao":"IN 20079/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 1111 // INSCRICAO DE SERVIDOR NO XXX CONGRESSO BRASILEIRO DE MEDICINA INTENSIVA // INEXIGIBILIDADE N 322/2025, RESUMO SIPAC 87/2025 // DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - CAPACITACAO 13065726 // 2025ND004313 // 23106.081753/2025-91"},{"cod_empenho":2151,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS,","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069897/2025-20","licitacao":"IN 20077/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP             SEI:23106.069897/2025-70\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO    PROT:110134(1100,00)\r\nMEMO.S.N/2025/BCE/DIR     2025ND004312 - INEX:00321/2025\r\nXXIII SEMINARIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS   SNBU 2025\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 085/2025"},{"cod_empenho":2150,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072245/2025-62","licitacao":"IN 20080/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP             SEI:23106.072245/2025-12\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO    PROT:110134(10000,00)\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCA/CDE/DCDE 2025ND004304 - INEX:00319/2025\r\nINTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AS CONTRATACOES DA ADMINISTRACAO E ESTATAIS\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 088/2025"},{"cod_empenho":2149,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"G-10 SERVICE & ENTERPRISE LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132644/2023-88","licitacao":"PR 90010/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO GRE - PROT:1111(1000,00)  -   2025ND004359\r\nOFICIO NUMERO: 01/2025/CERI - ATT MARCELA BARBOSA DA SILVA\r\nPRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL -  POR 12 (DOZE) MESES \r\nSEI: 23106.132644/2023-88. - PREGAO: 90010/2024 - CONTRATO:00081/2024 \r\nFESTIVIDADES E HOMENAGENS - SERV.APOIO.TECN.ADM.OPERAC. - LOCUTOR - APRESENTADOR  E  BRIGADISTA"},{"cod_empenho":2148,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO DF","valor_empenho":"163.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"163.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072725/2025-83","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB// Boleto de renovacao da Anotacao de Responsabilidade Tecnica//Boleto Renovacao ART (13196456)\r\n2025ND004343// PROT:11010112//SEI N. 23106.072725/2025-83"},{"cod_empenho":2147,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2025","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"GLADSTON LUIZ DA SILVA","valor_empenho":"7373.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7373.48","processo":null,"documento_associado":"23106.059498/2025-09","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INT // PROT: 110112 // RESSARCIMENTO EM FAVOR DE GLADSTON DA SILVA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO EM EVENTO INTERNACIONAL // MEMORANDO 76 /2025/INT (12833983)  // 2025ND004358 // 23106.059498/2025-09"},{"cod_empenho":2146,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"41709.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41709.35","processo":null,"documento_associado":"23106.086676/2025-66","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE ALMOXARIFADO E SERVICOS DE TRANSPORTE// CONTRATO N. 111/2022//  DESPACHO DPO (12487501) SEI N. 23106.014481/2025-14// 2025ND004354 (13206812)// DESPACHO DCF/CEMP (13204435) NE EM SUBSTITUICAO A 2025NE000457 (12487441)"},{"cod_empenho":2145,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS","valor_empenho":"735.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"735.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071908/2024-09","licitacao":"PR 90303/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 // AQUISICAO DE CARRINHO DE CARGA // REQ. 2827/2025 PREGAO 90303/2025-UNB // DESPACHO 13169825/DGM // 2025ND004274 // 23106.091402/2025-99"},{"cod_empenho":2144,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061956/2025-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // PROT: 11010115 // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE // DESPACHO 13161232/IE // 2025ND004337 // 23106.061956/2025-61"},{"cod_empenho":2143,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"13169.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13169.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IH // PROT: 11010118 // AQUISICAO DE POLTRONAS // REQ. 2889 E 2743/2025  PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 13186109/ICH // COMPROVANTE DE SALDO (13203909) // 23106.092788/2025-56"},{"cod_empenho":2142,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"HELORA LUIZA MENEGHELO PICCIRILLO","valor_empenho":"700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.086270/2025-83","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT// PROT: 11010111 // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, EM FAVOR DE HELORA LUIZA MENEGHELO PICCIRILLO, PERIODO DE SETEMBRO/2025. // MEMORANDO 131/2025/FT / DIRECAO (12993340) // 2025ND004331  // 23106.086270/2025-83"},{"cod_empenho":2141,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"HELORA LUIZA MENEGHELO PICCIRILLO","valor_empenho":"700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055706/2025-92","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT// PROT: 11010111 // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, EM FAVOR DE HELORA LUIZA MENEGHELO PICCIRILLO, PERIODO DE JULHO/2025. // MEMORANDO 63/2025/FT / DIRECAO (12993340) // 2025ND004336  // 23106.055706/2025-92"},{"cod_empenho":2139,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"HELORA LUIZA MENEGHELO PICCIRILLO","valor_empenho":"700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074194/2025-63","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT// PROT: 11010102 // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, EM FAVOR DE HELORA LUIZA MENEGHELO PICCIRILLO, PERIODO DE AGOSTO/2025. // MEMORANDO 111 /2025/FT / DIRECAO (12993340) // 2025ND004338  // 23106.074194/2025-63"},{"cod_empenho":2138,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LETICIA MITI TAKAHASHI","valor_empenho":"3630.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3630.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091364/2025-74","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, EM FAVOR DE LETICIA MITI TAKAHASHI, PERIODO OUTUBRO/2025 PARA PARTICIPACAO NO EVENTO ROBOCUP BRAZIL // DESPACHO 13169829/FCTE/PROF // 2025ND004333 // 23106.091364/2025-74"},{"cod_empenho":2136,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A","valor_empenho":"6992.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6992.94","processo":null,"documento_associado":"23106.065531/2025-21","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IG/SIS // PROT: 11010117030101 // PAGAMENTO DE TAXA DE ARMAZENAGEM // CONTRATO 1203/2025 // DESPACHO 12926655/DIMEX // 2025ND004305  // 23106.065531/2025-21"},{"cod_empenho":2134,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"INST PLATAFORMA VERT P/ADEQ ACESS.EDF FE-3","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ATI APARELHO DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA","valor_empenho":"9418.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9418.60","processo":null,"documento_associado":"23106.007157/2019-00","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA              SEI:23106.007157/2019-00 - RDC 12/2023\r\nATT: CRISTHYANO BRUZZI PINTO MORAIS  2025ND004329 - CONTRATO Nº 1102/2024\r\nMEMO.S.N/2024/INFRA/DOB      PROT:1111(9418,60) - CIPI: 31059.53-04\r\nOUTRAS OBRAS E INSTALACOES - OBRAS CIVIS DE EDIFICACAO PREDIAIS\r\nPLATAFORMA ELEVATORIA VERTICAL PARA ADEQUACAO DA ACESSIBILIDADE DO EDIFICIO FE-3 DA FACULDADE DE EDUCACAO"},{"cod_empenho":2133,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARZOLA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065313/2025-97","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                           SEI:23106.065313/2025-97 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO FINANC. ESTUD.     PROT:11010113(6000,00)\r\nMEMO.S.N/2025/ICS/ELA                   2025ND004306"},{"cod_empenho":2132,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NACIONAL DE EXCELÊNCIA PÚBLICA LTDA","valor_empenho":"1912.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1912.96","processo":null,"documento_associado":"23106.075983/2025-16","licitacao":"IN 20049/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                       SEI:23106.075983/2025-11\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO              PROT:110134(1912,96)\r\nMEMO.S.N/2025/IE                    2025ND004303 - INEX:00320/2025 \r\nSUMMIT DE IA PARA CONTRATACOES PUBLICAS\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 057/2025"},{"cod_empenho":2131,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072245/2025-12","licitacao":"IN 20080/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                       SEI:23106.072245/2025-12\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO              PROT:110134(10000,00)\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCA/CDE/DCDE      2025ND004304 - INEX:00319/2025 \r\nINTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA AS CONTRATACOES DA ADMINISTRACAO E ESTATAIS\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 088/2025"},{"cod_empenho":2130,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"150000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060970/2024-67","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:DGP         SEI:23106.060970/2024-67 - VAL: 30/12/2028\r\nATT: DIANA VAZ DE LIMA         2025ND004246\r\nMEMO.S.N/2024/FACE/ADM/PPGA    PROT:11010102(150000,00)\r\nCELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE A FUNAPE E A FUB\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL -   DISP:00661/2024 \r\nPROJ: TURMA DE DOUTORADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRACAO PUBLICA PARA SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DA UNB"},{"cod_empenho":2129,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"166709.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"166709.85","processo":null,"documento_associado":"23106.060970/2024-67","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:DGP         SEI:23106.060970/2024-67 - VAL: 30/12/2028\r\nATT: DIANA VAZ DE LIMA         2025ND004244\r\nMEMO.S.N/2024/FACE/ADM/PPGA    PROT:110134(166709,85)\r\nCELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE A FUNAPE E A FUB\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL -   DISP:00661/2024 \r\nPROJ: TURMA DE DOUTORADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRACAO PUBLICA PARA SERVIDORES DO QUADRO EFETIVO DA UNB"},{"cod_empenho":2128,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CONECTA TELECOMUNICACAO LTDA","valor_empenho":"349.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"349.90","processo":null,"documento_associado":"23106.080256/2025-76","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CER                  SEI:23106.080256/2025-76\r\nATT: WALACE SANTOS CAVALCANTE  2025ND004302 - CONTRATO 0527/2024\r\nMEMO.S.N/2025/UNB CERRADO/CER  PROT:1111(349,90)\r\nSERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNI - PEDIDO:0000/2025  \r\nSERV.TECN.PROFISSIONAIS DE TIC - ACESSO A INTERNET VIA CABO - DISPENSA: 00576/2024"},{"cod_empenho":2127,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"90.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078082/2024-09","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDS// DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ACOES ESTRATEGICAS PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CDS/UNB 2024-2027// DISPENSA N. 201/2025 (12814475)// 2025ND003933// SEI N. 23106.078082/2024-09// CONTRATO N. 201/2025// NE COMPLEMENTAR A 2025NE001935 (13154691)//"},{"cod_empenho":2125,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006589/2025-33","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICH// SEGURO VIAGEM// MEMORANDO Nº 37/2025/ICH / SECDEP (13139102)// \r\nPROT:11010118(1000,00)// 2025ND004299// SEI N. 23106.006589/2025-33"},{"cod_empenho":2124,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006589/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH      PROT:11010118(25000,00)       SEI 23106.006589/2025-33\r\nDIARIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND004299        Memorando nº 37/2025/ICH / SECDEP (13139102)"},{"cod_empenho":2123,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066302/2025-24","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB/// AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE //2025ND004298\r\nPROT:11010112//SEI N. 23106.066302/2025-24"},{"cod_empenho":2122,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS","valor_empenho":"980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071908/2024-09","licitacao":"PR 90303/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE              SEI:23106.091651/2025-84\r\nATT: MARCUS VINICIUS GONCALVES SILVA          2025ND004288 \r\nMEMO.061/2025/ACE          PROT:110141{SM2850/2025(980,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2850/2025 -   PREG:90303/2025  \r\nVEICULOS DIVERSOS - CARRINHO TRANSPORTE - MATERIAL ALUMINIO- LARGURA 28.50 CM"},{"cod_empenho":2121,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MARIA EDUARDA LOPES ERBISTE DE NE","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046748/2025-32","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                     SEI:23106.046748/2025-32\r\nPAG. DE AUX A ESTUDANTE          PROT:11010115(1000,00) \r\nMEMO.070/2025/IE /EST            2025ND004278"},{"cod_empenho":2120,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6978.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6978.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076361/2025-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT                SEI: 23106.076361/2025-19\r\nATT: MARCIO MUNIZ DE FARIAS  2025ND004277 - PREG:001/2021\r\nMEMO.031/2025/VRT            PROT:110101(6978,00)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO DE REFEICOES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2119,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"YAN VIEIRA DE OLIVEIRA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065743/2025-17","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                      SEI:23106.065743/2025-17\r\nPAG. DE AUX A ESTUDANTE            PROT:11010113(1500,00) \r\nMEMO.038/2025/ICS/DAN              2025ND004271"},{"cod_empenho":2118,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"18769.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18769.76","processo":null,"documento_associado":"23106.085024/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX// AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR// Membros da equipe executora do projeto da Rede de Polos de Extensao (REPE)// DESPACHO DEX (13137443)// SEI N. 23106.085024/2025-12// PROT: 1111// 2025ND004257"},{"cod_empenho":2117,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"EMENDA DE BANCADA DO DISTRITO FEDERAL - EMENDA 8","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROJETO ENEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"196056.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"196056.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059800/2025-11","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICH// CONTRATACAO PARA EXECUCAO DE PROJETO XXVI ENEG// CONTRATO N. 00174/2025(12635477)// DESPACHO DPO/DOR (13132810)// DESPACHO DAF AUTORIZACAO  (13152789)// 2025ND004236// SEI N. 23106.059800/2025-11"},{"cod_empenho":2116,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA QUÍMICA - ABEQ","valor_empenho":"1640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077389/2025-65","licitacao":"IN 20050/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 // INSCRICAO DE 01 (UM) SERVIDOR(ES) PARA PARTICIPACAO NA ACAO DE CAPACITACAO 25 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA QUIMICA, BELO HORIZONTE // INEXIGIBILIDADE 314/2025, RESUMO SIPAC 58/2025 // DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - CAPACITACAO 13023766 // 2025ND004245 // 23106.077389/2025-65"},{"cod_empenho":2115,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"REFORMAR ELEVADORES LTDA","valor_empenho":"41389.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41389.31","processo":null,"documento_associado":"23106.085356/2025-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SPI // PROT: 1111 // PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE VISTORIA TECNICA DOS ELEVADORES SITUADOS NOS EDIFICIOS RESIDENCIAIS DE PROPRIEDADE DA UNB // MEMORANDO 54 (13102265)/SPI/CMP // CONTRATO 125/2024 // 2025ND004247 // 23106.085356/2025-99"},{"cod_empenho":2114,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COLÉGIO BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068480/2025-61","licitacao":"IN 20037/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // A INSCRICAO DE SERVIDOR NO XXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA VETERINARIA  // INEXIGIBILIDADE 313/2025, RESUMO SIPAC 42/2025 // FORMULARIO DE INSCRICAO EM EVENTOS ACADEMICOS 12929885 // 2025ND004229 // 23106.068480/2025-90"},{"cod_empenho":2113,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HDL – INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL LTDA","valor_empenho":"2779.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2779.50","processo":null,"documento_associado":"23106.072823/2025-73","licitacao":"IN 20053/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 // INSCRICAO DE UM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO TRANSFORMACAO DIGITAL E INTELIGENCIA DE DADOS NO SETOR PUBLICO // INEXIGIBILIDADE 312/2025, RESUMO SIPAC 61/2025 // DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - CAPACITACAO 12980727 // 2025ND004220 // 23106.072823/2025-11"},{"cod_empenho":2112,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077296/2025-67","licitacao":"IN 20064/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 // INSCRICAO DE UM SERVIDOR PARA A ACAO DE CAPACITACAO COMPLETO DE LICITACOES E CONTRATOS PARA FORMACAO DE GESTORES - CONTRATACOES PUBLICAS COM ABORDAGENS DE IA NA FASE PREPARATORIA // INEXIGIBILIDADE 311/2025, RESUMO SIPAC 72/2025 // DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - CAPACITACAO 13023008 // 2025ND004217 // 23106.077296/2025-31"},{"cod_empenho":2111,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"163496.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"163496.80","processo":null,"documento_associado":"23106.086698/2025-26","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PROT: 1111 //  SERVICOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA PRESTADOS PELA EMPRESA GRIFFO SERVICOS GERAIS LTDA // CONTRATO 71/2024 PREGAO 90002/2024 // DESPACHO 13180318/DCA //  2025ND004249  // 23106.086698/2025-26"},{"cod_empenho":2110,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI","valor_empenho":"3012.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3012.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058963/2025-86","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 // AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 1816/2025 PREGAO 90015/2024 - UNB // DESPACHO 12916444/HVETINHO // 2025ND004241 //23106.058963/2025-86"},{"cod_empenho":2109,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS,","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067807/2025-93","licitacao":"IN 20063/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 // INSCRICAO DE UM SERVIDOR PARA O 23 SEMINARIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS //  INEXIGIBILIDADE 310/2025 E RESUMO SIPAC 71/2025 // DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - CAPACITACAO 12923274 // 2025ND004207 // 23106.067807/2025-14"},{"cod_empenho":2108,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8740.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8740.00","processo":null,"documento_associado":"23106.089344/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAC // PROT: 110109 // DIARIAS PARA COLABORADORES // MEMORANDO 49 (13146021)/2025/DAC / DEAC / CEL // 2025ND004258 //  SEI 23106.089344/2025-33."},{"cod_empenho":2107,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DA UNIDADE ADMIN E DE SERVICOS - UAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"123160.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"123160.92","processo":null,"documento_associado":"23106.142385/2022-12","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA// CONTRATO 1107/2024// RDC 005/2022// DESPACHO DPO(13190968)// SEI N.\r\n23106.142385/2022-12// NOTA FISCAL Nº 652 (12929402))// 2025ND004242"},{"cod_empenho":2106,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO)","valor_empenho":"690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053171/2025-87","licitacao":"IN 20069/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                       SEI:23106.053171/2025-15\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO              PROT:110132(690,00)\r\nMEMO.S.N/2025/FCTE/ADM              2025ND004218 - INEX:00308/20215\r\n14º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA (ABRASCAO ) 2025\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 077/2025"},{"cod_empenho":2105,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"3004.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3004.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX 345L// REQ. 2221/2025 - PREG. 90003/2025 (STF)// SEI N. 23106.079108/2025-17// CREDITO DISPONIVEL (13190366)"},{"cod_empenho":2104,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"28400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084625/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG/ AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// Memorando nº 278/2025/DEG / DIEG/ CPE(13095088)\r\nPROT: 1111//SEI N. 23106.084625/2025-08// 2025ND004219"},{"cod_empenho":2103,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"22150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075917/2025-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG/ AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// Memorando nº 214/2025/DEG / DAIA / EVEN (13068481)\r\nPROT: 1111//SEI N. 23106.075917/2025-41// 2025ND004214"},{"cod_empenho":2102,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LUANA CRUZ SILVA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071941/2025-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE/CIC// AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// Despacho IE/CIC (12971107)\r\nPROT: 11010115//SEI N. 23106.071941/2025-10// 2025ND004213"},{"cod_empenho":2101,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INFOCO-RH LTDA","valor_empenho":"4890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072130/2025-63","licitacao":"IN 20074/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// EVENTO 3º SEMINARIO BRASILEIRO DE RH NO SETOR PUBLICO PERIODO 07 A 09 DE OUTUBRO// INEXIG: 307/2025  (13188204)// RESUMO P/NE 82/2025// 2025ND004181// SEI N. 23106.072130/2025-28"},{"cod_empenho":2100,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"934.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"934.44","processo":null,"documento_associado":"23106.123307/2023-08","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI// PROJETO APOIO AS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE BIOPROCESSOS CERVEJEIRO (LABCCERVA)// DISPENSA N. 224/2025 (12947779)// 2025ND004188// SEI N. 23106.123307/2023-08"},{"cod_empenho":2099,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"4983.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4983.50","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 // AQUISICAO DE FORNO E MICROONDAS // REQ. 2472/2025, PREGAO 90003/2024-STF// DESPACHO 13103429/FUP/GCF // ANEXO SALDO CAPITAL FUP (13186705) // 23106.083398/2025-95"},{"cod_empenho":2098,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"12300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 // AQUISICAO DE AR CONDICIONADO // REQ. 869/2025, PREGAO 90007/2024-UNB // DESPACHO 12603849 // ANEXO SALDO CAPITAL FUP (13186724) // 23106.036219/2025-21"},{"cod_empenho":2097,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1493.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1493.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 // AQUISICAO DE POLTRONAS // REQ. 2525/2025 E 2608/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 13139343/FUP/GCF // ANEXO SALDO CAPITAL FUP (13186694) // 23106.086547/2025-78"},{"cod_empenho":2096,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"91000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"91000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 // AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS // REQ. 2475/2025, PREGAO 90203/2024-UNB // DESPACHO 13103760/FUP/GCF // EXTRATO INVESTIMENTO MATRIZ FUP (13186576) // 23106.085475/2025-41"},{"cod_empenho":2095,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"8550.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8550.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP // PROT: 110129  // AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO // REQ 2594/2025 E 2595/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // DESPACHO 13131895/FUP/GCF // COMPROVANTE DE SALDO (13185188) // 23106.088124/2025-92"},{"cod_empenho":2094,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AJL CANAA LICIT LTDA","valor_empenho":"178.71","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"178.71","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 // AQUISICAO DE JARRAS // REQ 2204/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // DESPACHO 13071133/DAF // 2025ND004194 // 23106.082296/2025-52"},{"cod_empenho":2093,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MARELLY EIRELI","valor_empenho":"24.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 // AQUISICAO DE ACUCAREIRO // REQ 2203/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // DESPACHO 13071133/DAF // 2025ND004194 // 23106.082296/2025-52"},{"cod_empenho":2092,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Ismael Oliveira dos Anjos","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066237/2025-37","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE/MAT // PROT: 11010115 // AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EM FAVOR DE ISMAEL OLIVEIRA DOS ANJOS // MEMORANDOI 16 (12906095)/IE/MAT // 2025ND004198 // 23106.066237/2025-37"},{"cod_empenho":2091,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"10440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FUP                SEI:23106.036124/2025-15\r\nATT: CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA   2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FUP/GCF         PROT:110129{SM868/2025(10440,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:868/2025 -  PREG: 90007/2024  \r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERACAO 18.000 BTU"},{"cod_empenho":2090,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"51196.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51196.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FUP                SEI:23106.035642/2025-11\r\nATT: CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA   2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FUP/GCF         PROT:110129{SM851/2025(51196,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:851/2025 -  PREG: 90007/2024  \r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT - PISO - TETO - 60.000 BTU/H"},{"cod_empenho":2089,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"13320.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13320.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FUP                SEI:23106.035747/2025-62\r\nATT: CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA   2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FUP/GCF         PROT:110129{SM852/2025(13320,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:852/2025 -  PREG: 90007/2024  \r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - APARELHO AR CONDICIONADO - CAPACIDADE REFRIGERACAO 12.000 BTU"},{"cod_empenho":2088,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"4950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FAV                   SEI:23106.036023/2025-36\r\nATT: LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FAV                PROT:11010105{SM1509/2025(4950,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:1509/2025 -  PREG: 90203/2024 \r\nEQUIP. DE TIC - COMPUTADORES - NOTEBOOK TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":2087,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065044/2025-69","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                  SEI 23106.065044/2025-69\r\nPAG.DE AUX. A ESTUDANTE        PROT:11010112(5750,00) \r\nMEMO.001/2025/CEAM/NEAZ        2025ND004200"},{"cod_empenho":2086,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"12799.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12799.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FAV                   SEI:23106.044900/2025-42\r\nATT:  JOSE RICARDO PEIXOTO       2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2021/DGP                PROT:11010105{SM2091/2025(12799,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2091/2025 -  PREG: 90007/2024  \r\nMAQ.UTENSILIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO SPLIT - PISO - TETO - 60.000 BTU/H"},{"cod_empenho":2085,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055857/2025-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                  SEI 23106.055857/2025-41\r\nPAG.DE AUX. A ESTUDANTE        PROT:11010122(6000,00) \r\nMEMO.046/2025/IQ/SECADM        2025ND004193"},{"cod_empenho":2084,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078972/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                   SEI 23106.078972/2025-93\r\nPAG.DE AUX. A ESTUDANTE         PROT:11010114(8000,00) \r\nMEMO.025/2025/IDA               2025ND004192"},{"cod_empenho":2083,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20804.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20804.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078972/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                   SEI 23106.078972/2025-93\r\nPAG.DE AUX. A PESQUISADOR       PROT:11010114(20804,00) \r\nMEMO.025/2025/IDA               2025ND004192"},{"cod_empenho":2082,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"59.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"59.88","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP - AT- CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA - PROT:110129{SM2385/2025(59,88)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2385/2025 - 2025ND004190 - PREG: 90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA - MATERIAL PLASTICO - CAPACIDADE 2 L\r\nMEMO.S.N/2025/FUP/GCF -  S.E.I 23106.082886/2025-85"},{"cod_empenho":2081,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"532.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"532.80","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP - AT- CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA - PROT:110129{SM2342/2025(532,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2342/2025 - 2025ND004190 - PREG: 90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - XICARA - MATERIAL PORCELANA - TIPO CHA\r\nMEMO.S.N/2025/FUP/GCF -  S.E.I 23106.082886/2025-85"},{"cod_empenho":2080,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AJL CANAA LICIT LTDA","valor_empenho":"357.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"357.42","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP - AT- CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA - PROT:110129{SM2341/2025(357,42)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2341/2025 - 2025ND004190 - PREG: 90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA DE INOX - 2 LITROS \r\nMEMO.S.N/2025/FUP/GCF -  S.E.I 23106.082886/2025-85"},{"cod_empenho":2079,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"391.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"391.04","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP - AT- CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA - PROT:110129{SM2340/2025(391,04)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2340/2025 - 2025ND004190 - PREG: 90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO DE VIDRO - JARRA DE VIDRO - TACA VIDRO\r\nMEMO.S.N/2025/FUP/GCF -  S.E.I 23106.082886/2025-85"},{"cod_empenho":2078,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629","valor_empenho":"96.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"96.20","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP - AT- CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA - PROT:110129{SM2336/2025(96,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2336/2025 - 2025ND004190 - PREG: 90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BULE - CAFE - ACO INOXIDAVEL - 600ML\r\nMEMO.S.N/2025/FUP/GCF -  S.E.I 23106.082886/2025-85"},{"cod_empenho":2077,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"45.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45.48","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP - AT- CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA - PROT:110129{SM2335/2025(45,48)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2335/2025 - 2025ND004190 - PREG: 90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA METALICA - MATERIAL ACO INOXIDAVEL\r\nMEMO.S.N/2025/FUP/GCF -  S.E.I 23106.082886/2025-85"},{"cod_empenho":2076,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PABLO LUIS MARTINS - ME","valor_empenho":"33.69","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33.69","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP - AT- CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA - PROT:110129{SM2334/2025(33,69)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2334/2025 - 2025ND004190 - PREG: 90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA REDONDA - 35CM \r\nMEMO.S.N/2025/FUP/GCF -  S.E.I 23106.082886/2025-85"},{"cod_empenho":2075,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUTURE PUBLISHERS GROUP LTDA.","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.081569/2025-29","licitacao":"IN 20072/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                 SEI:23106.081569/2025-41\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO        PROT:11010105(650,00)\r\nMEMO.01/2025/FAV              2025ND004159 - INEX:00306/2025 \r\nPUBLICACAO DO ARTIGO CIENTIFICO CHARACTERIZATION OF PEQUI FRUITS OF DIFERENT GENOTYPES\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 080/2025"},{"cod_empenho":2074,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAQUEL BRAZ ASSUNCAO BOTELHO","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075237/2025-28","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: NUT, SUPRIDA RAQUEL BRAZ ASSUNCAO BOTELHO. COMPRA URGENTE DE GAS DE COZINHA GLP PARA AS ATIVIDADES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO E EXTENSAO DO LABORATORIO DE TECNICA DIETETICA. 23106.075237/2025-28."},{"cod_empenho":2073,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS / UG-GESTÃO","credor":"COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.","valor_empenho":"80.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80.20","processo":null,"documento_associado":"23106.058117/2025-66","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SPI // PROT: 110147 // PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO //  2025ND004203/4204 // SEI N. 23106.058117/2025-66"},{"cod_empenho":2072,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIAÇÃO DE BUIATRIA DO CEARÁ – ABC","valor_empenho":"990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069435/2025-52","licitacao":"IN 20073/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 //  INSCRICAO DE UM SERVIDOR NO XV CONGRESSO BRASILEIRO DE BUIATRIA // DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - CAPACITACAO 12939372 // INEXIGIBILIDADE N 305/2025, RESUMO SIPAC 81/2025 // 2025ND004157 // 23106.069435/2025-52"},{"cod_empenho":2071,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"CARLOS ALEXANDRE BARBOZA PLINIO DOS SANTOS","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065367/2025-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 // PAGAMENTO DE AUXILIO A PESQUISADOR, EM FAVOR DE CARLOS ALEXANDRE BARBOZA PLINIO DOS SANTOS, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2025 // MEMORANDO 33/2025/ICS / DAN (12895551) // 2025ND004184 // 23106.065367/2025-52"},{"cod_empenho":2070,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6115.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6115.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072570/2025-85","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAM // PROT: 110125 // AUXILIO AO ESTUDANTE - PROJETO A VIVENCIA AMAZONICA, DO NUCLEO DE ESTUDOS AMAZONICOS (NEAZ). ALUNOS WENDY LIS BRITO RIBEIRO E JULIA FIDANZA ARAUJO. // MEMORANDO 1 (12977933)/2025/CEAM / NEAZ // 2025ND004183 // 23106.072570/2025-85"},{"cod_empenho":2069,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071682/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE// DIARIAS NACIONAIS A COLABORADOR// Memorando nº S/N/2025/IE / CIC / PPCA\r\n2025ND004178//PROT: 1101011505(1000,00)// SEI N. 23106.071682/2025-19"},{"cod_empenho":2068,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"20934.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20934.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076498/2025-65","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 // COFFEE BREAK (TIPO II) PARA OS EVENTOS DO PROJETO DE EXTENSAO FT CURSINHO - AULAS 2025 // MEMORANDO 1 (13015983)/FT/DIRECAO/SECRETARIA // 2025ND004180 // 23106.076498/2025-65"},{"cod_empenho":2067,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INFOCO-RH LTDA","valor_empenho":"4890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073944/2025-70","licitacao":"IN 20075/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 //  INSCRICAO DE UM SERVIDOR NO TERCEIRO SEMINARIO BRASILEIRO DE RH NO SETOR PUBLICO A SER REALIZADA NA CIDADE FOZ DO IGUACU. // INEXIGIBILIDADE 304/2025, RESUM0 SIPAC 83/2025 // DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - CAPACITACAO 12998462 // 2025ND004147 // 23106.073944/2025-80"},{"cod_empenho":2066,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"ANPPEP","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASS NAC DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA-ANPEPP","valor_empenho":"3035.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3035.80","processo":null,"documento_associado":"23106.053825/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PCL // PROT: 1101012002 //  PAGAMENTO DE ANUIDADE 2025 ANPEPP // DESPACHO 12769995/IP/PCL/PPGSICC // 2025ND004170 // 23106.053825/2025-19"},{"cod_empenho":2065,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065399/2025-58","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS// AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR//Memorando nº 34/2025/ICS / DAN (12895912)\r\n2025ND004186// PROT:11010113(1000,00)// SEI N. 23106.065399/2025-58"},{"cod_empenho":2064,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"17000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059373/2025-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE// AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// 2025ND004176\r\nMemorando nº 11/2025/IE / MAT// PROT:11010115(17000,00)// SEI N. 23106.059373/2025-71"},{"cod_empenho":2063,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056128/2025-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE// AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// 2025ND004175\r\nMemorando 1 (12795777)// PROT:11010115(3000,00)// SEI N. 23106.056128/2025-10"},{"cod_empenho":2062,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013469/2025-92","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI// AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR// 2025ND004174\r\nPROT:110133(3000,00)// SEI N. 23106.013469/2025-92"},{"cod_empenho":2061,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2340.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2340.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050584/2025-48","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                      SEI:223106.050584/2025-48\r\nPAG.DE AUX. A ESTUDANTE           PROT:11010115(2340,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IE/CIC              2025ND004145"},{"cod_empenho":2060,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Ayrla Danielly Nascimento Costa","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047372/2025-83","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                      SEI:23106.047372/2025-83\r\nPAG.DE AUX. A ESTUDANTE           PROT:11010115(1500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IE/CIC              2025ND004150"},{"cod_empenho":2059,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"11000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002838/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                                    SEI:23106.002838/2025-11\r\nPAG.DE DIARIAS SERVIDOR INTERNACIONAL             PROT:11010102(11000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/FACE/ADM                            2025ND004129"},{"cod_empenho":2058,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"25130.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25130.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                        SEI:23106.075965/2025-30\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA      2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FS/NUT                 PROT:11010110{SM1355/2025(25130,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1355/2025 - PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRAO E MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":2057,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"NICOLAS LAZARO VALLADARES NAITE","valor_empenho":"13656.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13656.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076402/2025-69","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD                SEI: 23106.076402/2025-69\r\nATT: RACHEL NUNES DA CUNHA   2025ND004110 - EX1540453\r\nMEMO.S.N/2025/IP/PPB         PROT:11010120{SM2275/2025(13656,00)}\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PEDIDO:2275/2025 - DISPENSA: 256/2025\r\nLOCACAO DE SOFTWARE - 200 LICENCAS DO CYBERRAT"},{"cod_empenho":2056,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"999.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"999.72","processo":null,"documento_associado":"23106.032400/2025-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CPD - PROT:1111(999,72)  -   2025ND004171 - S.E.I - 23106.032400/2025-68\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - CONTRATO:00515/2025 - PREG:90203/2025 \r\nLOCACAO DE SOFTWARE - MICROSOFT 365 EDUCATION 10TB ADITIONAL STORAGE\r\nPUBLICACAO DE CONTRATO  A SER CELEBRADO ENTRE A UNB E A BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA\r\nRENOVACAO DAS LICENCAS DE SUBSCRICAO DE ARMAZENAMENTO ADICIONAL EM PACOTES DE 10TB PARA EDUCACAO - POR MAIS 12 (DOZE) MESES"},{"cod_empenho":2055,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO EDSON QUEIROZ","valor_empenho":"680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084128/2025-97","licitacao":"IN 20076/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                  SEI:23106.084128/2025-00\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO         PROT:110134(680,00)\r\nMEMO.S.N/2025/ICH/SECCDCCEX    2025ND004132 - INEX:303/2025 \r\nGESTAO ESTRATEGICA COM OKR \r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 084/2025"},{"cod_empenho":2054,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUID","valor_empenho":"549.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"549.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078898/2025-75","licitacao":"IN 20066/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                  SEI:23106.078898/2025-13\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO         PROT:110134(549,00)\r\nMEMO.S.N/2025/INFRA/CEPLAN/PLANEJAMENTO   2025ND004123 - INEX:302/2025 \r\nXVI SIMPOSIO NACIONAL DE SISTEMAS PREDIAIS   SISPRED 2025\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 074/2025"},{"cod_empenho":2053,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068321/2025-86","licitacao":"IN 20042/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                  SEI:23106.068321/2025-95\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO         PROT:110134(1800,00)\r\nMEMO.S.N/2025/FCTE/GP          2025ND004098 - INEX:301/2025 \r\n39º CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 049/2025"},{"cod_empenho":2052,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HDL – INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL LTDA","valor_empenho":"2779.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2779.50","processo":null,"documento_associado":"23106.078959/2025-77","licitacao":"IN 20068/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                  SEI:23106.078959/2025-34\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO         PROT:110134(2779,50)\r\nMEMO.S.N/2025/DGP/DCADE/PROCAP 2025ND004124 - INEX:299/2025 \r\nTRANSFORMACAO DIGITAL E INTELIGENCIA DE DADOS NO SETOR PUBLICO\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 076/2025"},{"cod_empenho":2051,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO  & CAPACITAÇÃO LTDA","valor_empenho":"3690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075689/2025-97","licitacao":"IN 20046/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                  SEI:23106.075689/2025-18\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO         PROT:110134(3690,00)\r\nMEMO.S.N/2025/SOC              2025ND004097 - INEX:298/2025 \r\nGESTAO DE CONFLITOS E RESOLUCAO CONSENSUAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 053/2025"},{"cod_empenho":2050,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002172/2025-00","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT               SEI:23106.002172/2025-00 \r\nPAG.DE DIARIA SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:110101(10000,00) \r\nMEMO.S.N/2023/VRT           2025ND004168"},{"cod_empenho":2049,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002172/2025-00","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT                    SEI:23106.002172/2025-00 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM SEGURO VIAGEM    PROT:110101(2000,00) - PREGAO:020/2023\r\nMEMO.S.N/2023/VRT                2025ND004168 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":2048,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002172/2025-00","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT                           SEI:23106.002172/2025-00 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:110101(10000,00) - PREGAO:020/2023\r\nMEMO.S.N/2023/VRT                       2025ND004168 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":2047,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO CAETANIO DA SILVA ***.969.431-**","valor_empenho":"8.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"8.99","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- ANALISE RIZZOLO DE OLIVEIRA - PROT:11010110{SM1376/2025(8,99)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1376/2025 - 2025ND004166 - PREG:90012/2024\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - PORTA-LAPIS-CLIPE-LEMBRETE - MATERIAL ACRILICO\r\nMEMO.001/2025/FS/NUT - S.E.I 23106.062878/2025-12"},{"cod_empenho":2046,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"52.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52.98","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- ANALISE RIZZOLO DE OLIVEIRA - PROT:11010110{SM1375/2025(52,98)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1375/2025 - 2025ND004166 - PREG:90012/2024\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - BANDEJA EXPEDIENTE - MATERIAL ACRILICO - COR FUME\r\nMEMO.001/2025/FS/NUT - S.E.I 23106.062878/2025-12"},{"cod_empenho":2045,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"266.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"266.40","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- ANALISE RIZZOLO DE OLIVEIRA - PROT:11010110{SM1373/2025(266,40)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1373/2025 - 2025ND004166 - PREG:90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - XICARA - MATERIAL PORCELANA - TIPO CHA - 180ML\r\nMEMO.001/2025/FS/NUT - S.E.I 23106.062878/2025-12"},{"cod_empenho":2044,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"39.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39.92","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- ANALISE RIZZOLO DE OLIVEIRA - PROT:11010110{SM1371/2025(39,92)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1371/2025 - 2025ND004166 - PREG:90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA - MATERIAL PLASTICO - CAPACIDADE 2 L\r\nMEMO.001/2025/FS/NUT - S.E.I 23106.062878/2025-12"},{"cod_empenho":2043,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629","valor_empenho":"48.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48.10","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- ANALISE RIZZOLO DE OLIVEIRA - PROT:11010110{SM1370/2025(48,10)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1370/2025 - 2025ND004166 - PREG:90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BULE - MATERIAL ACO INOXIDAVEL - CAPACIDADE 600 L\r\nMEMO.001/2025/FS/NUT - S.E.I 23106.062878/2025-12"},{"cod_empenho":2042,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"799.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"799.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- ANALISE RIZZOLO DE OLIVEIRA - PROT:11010110{SM1368/2025(799,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1368/2025 - 2025ND004166 - PREG:90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO E TACA DE VIDRO\r\nMEMO.001/2025/FS/NUT - S.E.I 23106.062878/2025-12"},{"cod_empenho":2041,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AJL CANAA LICIT LTDA","valor_empenho":"357.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"357.42","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- ANALISE RIZZOLO DE OLIVEIRA - PROT:11010110{SM1367/2025(357,42)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1367/2025 - 2025ND004166 - PREG:90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA - MATERIAL ACO INOXIDAVEL - CAPACIDADE 2 L\r\nMEMO.001/2025/FS/NUT - S.E.I 23106.062878/2025-12"},{"cod_empenho":2040,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"9063.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9063.35","processo":null,"documento_associado":"23106.089582/2025-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR// Memorando nº S/N/2025/FAV (13148366)\r\nSEI N. 23106.089582/2025-49// 2025ND004142"},{"cod_empenho":2039,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"82786.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"82786.98","processo":null,"documento_associado":"23106.047660/2025-38","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAU// AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR// Edital FAU nº 005/2025\r\n2025ND004155// SEI N. 23106.047660/2025-38"},{"cod_empenho":2038,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065299/2025-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICH // PROT: 11010118 // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTUDANTES CONTEMPLADOS NO EDITAL N 0003/2025/ICH , REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2025 // DESPACHO 13126091/ICH // 2025ND004151  // 23106.065299/2025-21"},{"cod_empenho":2037,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP","valor_empenho":"11380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1380.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068033/2025-05","licitacao":"IN 20044/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// INSCRICAO EM EVENTO// INEXIG: 300/2025 (13178307)// 2025ND004099//  SEI N. 23106.068033/2025-31"},{"cod_empenho":2036,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"YURI SILVA CLEMENTE","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065567/2025-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EM FAVOR DE YURI SILVA CLEMENTE // MEMORANDO 36 (12897794) // 2025ND004152 // 23106.065567/2025-13"},{"cod_empenho":2035,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO S","valor_empenho":"375.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"375.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075572/2025-55","licitacao":"IN 20055/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// INSCRICAO EM EVENTO INEXIG: 293/2025 (13180674)// 2025ND004086// SEI N. 23106.075572/2025-26// RESUMO P/NE 64/2025"},{"cod_empenho":2034,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADO EM INFORMATICA - PPGINF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"RAFAEL HENRIQUE NOGALHA DE LIMA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045351/2025-23","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CIC/PPGI // PROT: 110101150102 //PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE RAFAEL DE LIMA, REFERENTE A MAIO/2025. // 2025ND004144 // FORMULARIO 12694935 // 23106.045351/2025-23"},{"cod_empenho":2033,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.089231/2025-38","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A BOLSISTA NO PROJETO GEDAI // MEMORANDO 01/2025/DPO/DAI/GEDAI (13144212) // 2025ND004143 // 23106.089231/2025-38"},{"cod_empenho":2032,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"348685.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"348685.11","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// SERVICOS CONTINUADOS DE ALMOXARIFADO TRANSP INTERNO MOVEIS// CONTRATO 111/2022//DESPACHO DPO/DOR (13134238)// DESPACHO DAF/DCA/CDE (13177592)// 2025ND004069// SEI N. 23106.021528/2025-04"},{"cod_empenho":2031,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"48633.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48633.56","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DCA PROT:1111(48633,56) SEI 23106.021528/2025-04 SERVICOS DE APOIO TECNICO - EDU CONTRATO 022/2021 2025ND004064 DESPACHO 13134238 DPO/DOR"},{"cod_empenho":2030,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"68839.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68839.36","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// SERVICOS CONTINUADOS DE COLETORES DE RESIDUOS CONTRATO N. 111/2020// DESPACHO DPO/DOR (13134238)// 2025ND004063//  SEI N. 23106.021528/2025-04"},{"cod_empenho":2029,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ANÁLISE DO ARQUIVO DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONCEICAO APARECIDA BRAGA - MEI","valor_empenho":"45019.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45019.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// CONTRATO 1230/2022 // DESPACHO DAF/DCA/CGT (13177697)// 2025ND004072// SEI N. 23106.021528/2025-04"},{"cod_empenho":2028,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"1764.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1764.70","processo":null,"documento_associado":"23106.083580/2025-46","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                 SEI:23106.083580/2025-46\r\nPAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA PROT:110106(1764,70)\r\nMEMO.S.N/2025/DEG/DTG/CAEG    2025ND04141"},{"cod_empenho":2027,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA","valor_empenho":"22.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22.50","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1725/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2026,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA","valor_empenho":"443.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"443.94","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1740/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2025,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA","valor_empenho":"191.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"191.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1739/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2024,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"52.346.736 MICKAELLE ALVES DA SILVA","valor_empenho":"575.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"575.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1738/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2023,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS","valor_empenho":"193.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"193.80","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1737/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2022,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BILHA COMERCIO E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA","valor_empenho":"110.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"110.60","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1736/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2021,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA","valor_empenho":"1021.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1021.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1734 E 1735/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2020,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS","valor_empenho":"871.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"871.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1733/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2019,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BRUNO RABELO DE CARVALHO","valor_empenho":"33.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33.60","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1731 E 1732/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2018,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BRUNO RABELO DE CARVALHO","valor_empenho":"14.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14.14","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1730/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2017,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ASC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA","valor_empenho":"34.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34.74","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1729/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2016,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA","valor_empenho":"1382.57","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1382.57","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1728/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2015,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"31.180.776 LUCAS SILVA DO ROSARIO","valor_empenho":"89.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"89.20","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1727/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2014,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"57.138.776 HELIO MOACIR FACHINI","valor_empenho":"199.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"199.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1726/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2013,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TRIUNFAL MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA","valor_empenho":"22.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22.50","processo":null,"documento_associado":"23106.065362/2025-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1723/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2012,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA SOLUCOES COMERCIO LTDA","valor_empenho":"13.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13.90","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1724/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2011,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"13.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13.20","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO // DESPACHO 12895473/FCTE/ADM/COMPRAS // REQ. 1723/2025 PR 90302/2025 - UNB // 2025ND004125 // 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2010,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TATIANE BOLIVAR SILVA SANTOS","valor_empenho":"26.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26.60","processo":null,"documento_associado":"23106.087254/2024-27","licitacao":"PR 90302/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA - AT- LEANDRO XAVIER CARDOSO - PROT:110132{SM1722/2025(26,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1722/2025 - 2025ND004125 - PREG:90302/2025\r\nFERRAMENTAS - ALICATE DE CORTE - DIAGONAL RETO\r\nMEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS  - 23106.065362/2025-20"},{"cod_empenho":2009,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                  SEI:23106.087300/2025-79\r\nATT: FERNANDA DE ANGELI CASTANHEIRO 2025ND004029\r\nMEMO.S.N/2024/DGP/ASCOL        PROT:110134{SM2627/2025(3990,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2627/2025 - PREG:90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - SOFA ESPERA - 02 LUGARES"},{"cod_empenho":2008,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"255345.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"255345.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                  SEI:23106.028855/2024-06\r\nATT: DANIEL DE MACEDO DA SILVA 2025ND002534\r\nMEMO.002/2024/DAF/DGM          PROT:110105{SM2025/2025(255345,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2025/2025 - PREG:90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - CADEIRA UNIVERSITARIA"},{"cod_empenho":2007,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO E PESQUISA DE SERVICO S","valor_empenho":"375.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"375.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073560/2025-59","licitacao":"IN 20054/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                  SEI:23106.073560/2025-67\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO         PROT:110134(375,00)\r\nMEMO.S.N/2025/DAC/DASU/COAP    2025ND004076 - INEX:00285/2025 \r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 062/2025  \r\n18º CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS (CBAS)"},{"cod_empenho":2006,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070677/2025-09","licitacao":"IN 20071/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                  SEI:23106.070677/2025-99\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO         PROT:110134(3470,00)\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCA          2025ND004094 - INEX:00286/2025 \r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 079/2025  \r\nCURSO DE ASSESSORIA JURIDICA NAS CONTRATACOES PUBLICAS: ANALISE COMPLETA DA LEI Nº 14.133/2021"},{"cod_empenho":2005,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3470.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3470.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074230/2025-11","licitacao":"IN 20047/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                  SEI:23106.074230/2025-99\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO         PROT:110134(3470,00)\r\nMEMO.S.N/2025/FCTE/ADM/COMPRAS 2025ND004075 - INEX:00288/2025 \r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 055/2025  \r\nCURSO DE RETENCOES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRACAO PUBLICA FEDERAL - ESTADUAL - DISTRITAL E MUNICIPAL"},{"cod_empenho":2004,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE MICROBIOLOGIA","valor_empenho":"1310.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1310.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068853/2025-78","licitacao":"IN 20041/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                  SEI:23106.068853/2025-22\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO         PROT:110134(1310,00)\r\nMEMO.S.N/2025/FAV              2025ND004085 - INEX:00287/2025 \r\n33º CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA (CBM)\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 048/2025"},{"cod_empenho":2003,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROBERTO JUNIOR DE ALENCAR CORREIA","valor_empenho":"420.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"420.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                SEI:23106.060272/2025-42\r\nATT: SYMONE RODRIGUES JARDIM    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/IDA/DIN        PROT:11010114{SM1181/2025(420,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1181/2025 - PREG:90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - QUADRO DE AVISOS"},{"cod_empenho":2002,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054517/2025-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                         SEI:23106.054517/2025-01\r\nPAG.DE AUX. A ESTUDANTE               PROT:11010111(10500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/FT/DIRECAO              2025ND004107"},{"cod_empenho":2001,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO ECONOMICAS","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068074/2025-62","licitacao":"IN 20045/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// INSCRICAO EM EVENTO CONGRESSO INTERNACIONAL DE GESTAO UNIVERSITARIA// INEXIG 292/2025// 2025ND004101// RESUMO P/NE 54/2025// SEI N. 23106.068074/2025-27"},{"cod_empenho":2000,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACAO ANPED","valor_empenho":"347.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"347.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070939/2025-16","licitacao":"IN 20048/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FE// INSCRICAO EM EVENTO 42º REUNIAO NACIONAL ANPED E WERA FOCAL MEETING// INEXIG: 291/2025// RESUMO P/NE 56/2025// 2025ND004102// SEI N. 23106.070939/2025-15"},{"cod_empenho":1999,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"30500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077313/2025-30","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG// AUXILIO A ESTUDANTES// EDITAIS DE TUTORIA PROGRAMA ELOS MES 08/2025// MEMO / DEG/ DIEG / CPE / 264/ 2025 (13023188)\r\nSEI N. 23106.077313/2025-30// 2025ND004113"},{"cod_empenho":1998,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"LGDM PRODUÇÕES LTDA ME","valor_empenho":"220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069011/2025-80","licitacao":"IN 20040/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// INSCRICAO EM EVENTO COMPOSHOW 2025 FEIRA BRASILEIRA DE COMPOSTAGEM// INEXIG: 289/2025// RESUMO P/NE 47/2025// 2025ND004081// SEI N. 23106.069011/2025-98"},{"cod_empenho":1997,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4040.45","valor_reforcado":"1000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5040.45","processo":null,"documento_associado":"23106.026280/2025-60","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: OUV // PROT: 110139 // PAGAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS PARA SERVIDORES // DESPACHO 13170220/CCV E DESPACHO 13076329/OUV // 2025ND004117 // 23106.026280/2025-60"},{"cod_empenho":1996,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"LGDM PRODUÇÕES LTDA ME","valor_empenho":"220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069007/2025-91","licitacao":"IN 20039/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// INSCRICAO EM EVENTO  COMPOSHOW 2025   FEIRA BRASILEIRA DE COMPOSTAGEM// INEXIG: 290/2025// RESUMO P/NE 43/2025// 2025ND004083// SEI N. 23106.069007/2025-20"},{"cod_empenho":1995,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1526.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1526.80","processo":null,"documento_associado":"23106.026280/2025-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: OUV // PROT: 110139 // PAGAMENTO DE DIARIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES // DESPACHO 13170220/CCV E  DESPACHO 13076329/OUV // 2025ND004117 // 23106.026280/2025-60"},{"cod_empenho":1994,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"CAROLINA SILVA NOGUEIRA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066095/2025-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EM FAVOR DE CAROLINA SILVA NOGUEIRA // FORMULARIO (12904616) // 2025ND004100 // 23106.066095/2025-16"},{"cod_empenho":1993,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ULTRASEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020717/2022-17","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CERRADO // PROT: 1111 //  FORMALIZACAO DO 4 TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 1207/2022 COM A EMPRESA ULTRASEG SEGURANCA PATRIMONIAL // DESPACHO 13146511 // 2025ND004109 // 23106.020717/2022-17"},{"cod_empenho":1992,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE DIPLOMA - NACIO NAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3011.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3011.80","processo":null,"documento_associado":"23106.084517/2025-27","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"PAGAMENTO DE GECC AS SERVIDORAS DA UNB, ANA FLAVIA MAGALHAES (5H) E REBECCA FORATINNI(6H), PROFESSORAS TITULARES DO CURSO DE FORMACAO DE DIPLOMATAS DO IRBR. // 2025NC000023 (240016/00001) // MEMORANDO 111 (13093685)/CPOR // 23106.084517/2025-27"},{"cod_empenho":1991,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"2475.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2475.50","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS // PROT: 11010117030101 // AQUISICAO DE FORNO, MICROONDAS E REFRIGERADOR // REQ. 1675/2025, PREGAO 90003/2025-STF // MEMORANDO 069 / 2025 (12875714)/SIS // EXTRATO INVESTIMENTO SIS (13170159) // 23106.063488/2025-60"},{"cod_empenho":1990,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES UAB  12672","fonte_recurso":"TED CAPES UAB - 12672","plano_interno":"TED CAPES - 13469","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"122043.33","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"122043.33","processo":null,"documento_associado":"23106.030788/2023-09","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAD//  2025NC000116(154003/15279) E  2025NC000244(154003/15279) -TED SIMEC/CAPES-11563-IMPLANT.E DESENV.DE CURSOS-AMBITO UAB-SEI:23106.095607/2022-09-UN.VIRT:TED CAPES UAB-12672 (COORDEN.: LETICIA LOPES LEITE-CEAD)- PROT: 11.01.24.13- TRANSF: 1AAMMR// CONTRATO N. 30788/2023 PUBLICACAO NO DOU -  (10008786) // 2025ND000821 E 2025ND002030"},{"cod_empenho":1989,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"79562.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"79562.93","processo":null,"documento_associado":"23106.141898/2023-97","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAM//PROJETO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL  FUTURO DAS MEMORIAS DO CEAM// CONTRATO Nº 00387/2024// 2025ND004104// SEI N. 23106.141898/2023-97"},{"cod_empenho":1988,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"4190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068027/2025-70","licitacao":"IN 20036/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// INSCRICAO EM EVENTO 20º ENCONTRO NACIONAL DO SECRETARIADO E GESTAO DE PESSOAS// INEXIG 284/2025// RESUMO P/NE 40/2025// 2025ND004088// SEI N. 23106.068027/2025-83"},{"cod_empenho":1987,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2025","programa_trabalho_resumido":"EMENDA DE BANCADA DO DISTRITO FEDERAL - EMENDA 8","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROJETO \" SE EU FOSSE UM PEIXINHO\"  PESQUISA EM AQUICULTURA FAZENDA ÁGUA LIMPA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"268114.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"268114.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038420/2025-42","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 // PROJETO SE EU FOSSE UM PEIXINHO - PESQUISA EM AQUICULTURA NA FAZENDA AGUA LIMPA - SEI: 23106.059883/2025-48 - EMENDA DE BANCADA Nº 71080008. // DESPACHO 13157886/DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ // 2025ND004021 // 23106.038420/2025-42"},{"cod_empenho":1986,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"524.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"524.45","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA            SEI:23106.060273/2025-97\r\nATT: SYMONE RODRIGUES JARDIM    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/IDA/DIN    PROT:11010114{SM1177/2025(524,45)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1177/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - DESCANSO PES - MATERIAL ESTRUTURA ACO CARBONO"},{"cod_empenho":1985,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DA COMPOSTAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"MENDONCA & GONCALVES CONSTRUCOES E INCORPORAC","valor_empenho":"99985.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"99985.31","processo":null,"documento_associado":"23106.068957/2018-16","licitacao":"CI","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA               SEI:23106.068957/2018-16\r\nATT: PEDRO HENRIQUE ZUCHI DA CONCEICAO   2025ND004049  - ID-CIPI - 51452.53-02\r\nMEMO.S.N/2018/SEMA           PROT:1111(99985,31)  \r\nOBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUCAO DA CENTRAL DE COMPOSTAGEM -   CONTRATO:90125/2024\r\nOBRA DE CONSTRUCAO DA CENTRAL DE COMPOSTAGEM"},{"cod_empenho":1984,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"237667.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"237667.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056544/2025-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX           SEI: 23106.056544/2025-18\r\nPAG.DE BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS    PROT:110107(237667,00) \r\nMEMO.019/2025/DEX       2025ND004090\r\nREFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE1043"},{"cod_empenho":1983,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MRE - 12995","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"281094.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"281094.70","processo":null,"documento_associado":"23106.128828/2023-43","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IL// EXECUCAO DE PROJETO DE EXTENSAO// 2025NC800001(240005/00001)// TRANSF:950699// TED MRE 12995// PROT:11.01.01.19.01.14// CONTRATO N. 12882/2023 (10763900)// 2025ND003391// SEI N. 23106.128828/2023-43"},{"cod_empenho":1982,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2025","programa_trabalho_resumido":"EMENDA DE BANCADA DO DISTRITO FEDERAL - EMENDA 8","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROJETO FINATEC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"692447.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"692447.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027665/2024-63","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAU// TERMO ADITIVO N.01/2025 AO CONTRATO 438/2024// PUBLICACAO DOU (13164678)// SEI N.23106.027665/2024-63//  2025ND003995"},{"cod_empenho":1981,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071714/2025-86","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // PROT: 1111 // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES E PESQUISADORES, REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE PARTICIPACAO ACADEMICA DA UNB, REFERENTE A JULHO/2025 // DESPACHO 12973410/FACE/ADM // 2025ND004087 // 23106.071714/2025-86"},{"cod_empenho":1977,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"7091.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7091.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // PROT: 110137 // AQUISICAO DE CADEIRA DE ESCRITORIO // REQ. 2520/2025 PREGAO 90020/2024 - UNB // MEMORANDO 73 (13109769) // 2025ND003720 // 23106.086016/2025-85"},{"cod_empenho":1976,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // PROT: 110137 // AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR // REQ. 2524/2025 PREGAO\r\n90203/2024 - UNB // MEMORANDO 73 (13109769) // 2025ND003720 // 23106.086016/2025-85"},{"cod_empenho":1975,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA - FCTS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"379151.07","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"379151.07","processo":null,"documento_associado":"23106.080329/2023-68","licitacao":"CI","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA               SEI:23106.080329/2023-68\r\nATT: BRUNO MORAES GUIMARAES   2025ND004050  - ID-CIPI - 46157.53-75\r\nMEMO.030/2023/INFRA           PROT:1111(379151,07)   -  1º TERMO ADITIVO\r\nOBRAS EM ANDAMENTO - COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA -   CONTRATO:90013/2024\r\nPRORROGACAO DO PRAZAO DE EXECUCAO POR MAIS 5 MESES\r\nOBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA - FCE"},{"cod_empenho":1974,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED STF - 13914","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"359964.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"359964.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041895/2025-16","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:ADM                SEI:23106.041895/2025-16 - VAL:23/04/2028\r\nATT:MARINA FIGUEIREDO MOREIRA   2025ND002318 \r\nMEMO.S.N/2025/FACE/ADM/PPGA     PROT:110101020120(359964,00)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:00237/2025  \r\nPROJ:MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRACAO\r\nDETALHAMENTO DA 2025NC000025(040001/00001)-TED 01/2025-STF\r\nNº DE TRANSF.: 1AAYNX-UNID. VIRTUAL. TED STF-13914."},{"cod_empenho":1973,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2025","programa_trabalho_resumido":"EMENDA DE BANCADA DO DISTRITO FEDERAL - EMENDA 8","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROJETO FINATEC ESCOLA DA ARVORE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"91620.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"91620.52","processo":null,"documento_associado":"23106.064010/2025-57","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED              SEI:23106.064010/2025-57    \r\nATT: TEL AMIEL   2025ND003953 - DISP:00270/2025 \r\nMEMO.S.N/2025/FE/CATEDRA   PROT:11010107(91620,52)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL \r\nCELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE A UNB E FINATEC  \r\nPROJETO ESCOLA DA ARVORE - PRAZO: 08 MESES\r\nEMENDA DE BANCADA Nº 71080008"},{"cod_empenho":1972,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2025","programa_trabalho_resumido":"APOIO A CONSOLIDACAO REESTRUTURACAO","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"PROGRAMA PROEXT DEX","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G.C.E S/A","valor_empenho":"700000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019310/2017-71","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INFRA PROT:110137(700000,00) SEI 23106.019310/2027-71\r\nOBRA DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINARIA//\r\n 2025NC003557// REAJUSTE CONTRATUAL CONTRATO 1105/2022// ATO 154/2025 (13123341)"},{"cod_empenho":1971,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"8918.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8918.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054332/2024-15","licitacao":"DL 90025/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG // PROT 1111 // SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DA\r\nSELECAO VESTIBULAR PARA TRANSFERENCIA FACULTATIVA // DISPENSA 422/2024 //  CONTRATO N 1218/2024 // DESPACHO 12951616/DEG // 2025ND004033 // 23106.054332/2024-15"},{"cod_empenho":1970,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"287952.58","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"287952.58","processo":null,"documento_associado":"23106.085428/2024-17","licitacao":"DL 90047/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG // PROT: 1111 // PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DA SELECAO DO ACESSO ENEM PARA INGRESSO NO 2 SEMESTRE LETIVO DE 2025 // CONTRATO 1201/2025 // DESPACHO 12910865/DEG/SGO // 2025ND004032 // 23106.085428/2024-17"},{"cod_empenho":1969,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"C.L.A DOS SANTOS ESTÚDIO","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105656/2024-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                  SEI:23106.105656/2024-11\r\nATT: MARCELA BARBOSA DA SILVA  2025ND003978\r\nMEMO.S.N/2025/CERI             PROT:1101(1000,00)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO Nº 82/2024 - PREGAO: 90010/2024\r\nLOC.DE MAQ. E EQUIP. - SERV. DE APOIO ADM. TEC. OPER. - EQUIP. AUDIOVISUAL E AUX. DE SERV.\r\nTECNICOS - 1º TERMO ADITIVO - PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES"},{"cod_empenho":1968,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"8180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE            SEI:23106.047517/2025-46\r\nATT: MARK GOMES DE SANATANA   2025ND000000 - PR 90003/2025 - STF\r\nMEMO.004/2025/FCTS/LICICON    PROT:110131(8180,00)  \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:1175/2025 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (40001)\r\nAPA.UTENS.DOMESTICOS - REFRIGERADOR DUPLEX E FORNO MICROONDAS"},{"cod_empenho":1967,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026280/2025-60","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // PROT: 1101 (1500,00) // PASSAGENS NACIONAIS // CONTRATO 1208/2024 // DESPACHO 13076329/OUV // 2025ND004017 // 23106.026280/2025-60"},{"cod_empenho":1966,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"150.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026280/2025-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // PROT: 1101 (150,00) // DIARIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES // DESPACHO 13076329/OUV // 2025ND004017 // 23106.026280/2025-60"},{"cod_empenho":1965,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"JOÃO PEDRO CASTILLO DOURADO FREIRE","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060900/2025-90","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 (15000,00) // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, EM FAVOR DE JOAO PEDRO CASTILLO DOURADO FREIRE // MEMORANDO 63 (12848399)/FT/ENE/PPGEE // 2025ND004013  // 23106.060900/2025-90"},{"cod_empenho":1964,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FELIPPE GUIMARAES MACIEL","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046770/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // PROT: 11010116 (2500,00) // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR EM FAVOR DE FELIPPE GUIMARAES MACIEL // FORMULARIO 12710567 // 2025ND004014 // 23106.046770/2025-82"},{"cod_empenho":1963,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA 13684","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA . 13684","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"8821.06","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8821.06","processo":null,"documento_associado":"23106.082846/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPROJ // PROT: 11012940 (8821,06) // 2025ND003400 - DETALHAMENTO DA 2025NC800089(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR DE GESTAO E GOVERNANCA TRANSF: 972080-TED INCRA-13684. COORD:REINALDO JOSE DE M.FILHO-FUP-SEI:23106.094101/2024-36-CUSTOS INDIRETOS. // DESPACHO 13076035/NACPROJ // 23106.082846/2025-33"},{"cod_empenho":1962,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO LABZERO UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"3542.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3542.92","processo":null,"documento_associado":"23106.046415/2024-22","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:INFRA         SEI:23106.046415/2024-22 - VAL: 31/12/2025\r\nATT: CLAUDIA NAVES DAVID AMORIM       2025ND004008\r\nMEMO.S.N/2024/FAU/PROF  PROT:110137(3542,92)\r\nCELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB - CONTRATO:04641/2024\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:508/2024 \r\nPROJ: CONSTRUCAO E MONITORAMENTO DE EDIFICIOS DE BALANCO ENERGETICO QUASE NULO -   NZEBS"},{"cod_empenho":1961,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DA EDIFICAÇÃO LABZERO UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"TRANF.PJ","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"409905.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"409905.02","processo":null,"documento_associado":"23106.046415/2024-22","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:INFRA         SEI:23106.046415/2024-22 - VAL: 31/12/2025\r\nATT: CLAUDIA NAVES DAVID AMORIM       2025ND004009\r\nMEMO.S.N/2024/FAU/PROF  PROT:110137(409905,02)\r\nCELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB - CONTRATO:04641/2024\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:508/2024 \r\nPROJ: CONSTRUCAO E MONITORAMENTO DE EDIFICIOS DE BALANCO ENERGETICO QUASE NULO -   NZEBS"},{"cod_empenho":1960,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGD- 13070","fonte_recurso":"TED ENAP..","plano_interno":"TED ENAP - 11872..","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"21600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082846/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPROJ //-PROT:11.01.01.24.03// 2025NC000181(114702/11401)-TED 15/2021-ENAP- APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS-SEI: 23106.113131/2021-14 // (GESTOR: LUCIO REMUZAT R.JUNIOR -IPOL) - TRANSF: 1AAGKX// 2025ND003595"},{"cod_empenho":1959,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"95934.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"95934.50","processo":null,"documento_associado":"23106.082846/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPROJ //-PROT:11.01.01.18.02.06// 2025NC800098(373001/37201)-TED 35/2023-INCRA-DESAFIOS DO ACESSO,INGRESSO E PERMAN.DE JOVENS DO CAMPO//TRANSF: 955170.//(COORD.JOSE SOBREIRO/GEA)23106.129000/2023-11-TED INCRA-13140// 2025ND003567"},{"cod_empenho":1958,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA-11962.","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA-11962","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"56398.01","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56398.01","processo":null,"documento_associado":"23106.082846/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPROJ //-PROT:11.01.29.26// 2025NC003662(373001/37201)-TED 25/2021-INCRA-GOVERNANCA FUNDIARIA AMAZONIA LEGAL-SEI:23106.128133/2021-08//TRANSF: 1AAHBF//(GESTORA: ALDENI ALVES LEITE-FUP)-U.VIRT.:TED INCRA 11962//2025ND003557"},{"cod_empenho":1957,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA-11962.","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA-11962","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"90323.17","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90323.17","processo":null,"documento_associado":"23106.082846/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPROJ //-PROT:11.01.29.26// 2025NC003662(373001/37201)-TED 25/2021-INCRA-GOVERNANCA FUNDIARIA AMAZONIA LEGAL-SEI:23106.128133/2021-08-PROT: 11.01.29.26-TRANSF: 1AAHBF//(GESTORA: ALDENI ALVES LEITE-FUP)-U.VIRT.:TED INCRA 11962//2025ND003555"},{"cod_empenho":1956,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INRA -13684","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA 13684","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082846/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPROJ //-PROT:11.01.29.40//2025NC800101(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR DE GESTAO E GOVERNANCA-PROT:11.01.29.40-TRANSF: 972080-TED INCRA-13684//COORD:REINALDO JOSE DE M.FILHO-FUP-SEI:23106.094101/2024-36//2025ND003537"},{"cod_empenho":1955,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082846/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPROJ //-PROT:11.01.29.40//2025NC800099(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR DE GESTAO E GOVERNANCA-PROT:11.01.29.40-TRANSF: 972080-TED INCRA-13684. COORD:REINALDO JOSE DE M.FILHO-FUP-SEI:23106.094101/2024-36// 2025ND003535"},{"cod_empenho":1954,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA-11962..","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA - 11352","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"55740.19","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55740.19","processo":null,"documento_associado":"23106.082846/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPROJ //PROT:11.01.29.17//2025NC003664(373001/37201) -TED 01/2020-INCRA-COOPERACAO EM ACOES DE GOVERNANCA-SEI: 23106.105820/2020-66//TRANSF:1AADKI.\r\n(COORDENADOR:LUDGERO GALLI VIEIRA-FUP)-U.VIRT:TED INCRA-11352// 2025ND003533"},{"cod_empenho":1953,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA-13684","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA/","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"102320.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"102320.81","processo":null,"documento_associado":"23106.082846/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPROJ //PROT:11.01.29.40//2025NC800093(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR DE GESTAO E GOVERNANCA//TRANSF: 972080-TED INCRA-13684.\r\nCOORD:REINALDO JOSE DE M.FILHO-FUP-SEI:23106.094101/2024-36// 2025ND003494"},{"cod_empenho":1952,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP - 13675","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"12300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082846/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPROJ //PROT:11.01.01.11.03.30 // 2025NC800012(114702/11401)-TED ENAP/2024-ESTRATEGIA INSTITUCIONAL E DA GOVERN.DA ENAP-SEI:23106.100470/2024-75//\r\nCOORD.:FABIO LUCIO L.MENDONCA-ENE- TRANSF: 972245// 2025ND003490"},{"cod_empenho":1951,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED STJ - 13660","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"105952.06","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"105952.06","processo":null,"documento_associado":"23106.082846/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPROJ //PROT.  11.01.01.06.12//2025NC000047(050001/00001)-TED 05/2021-STJ-MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO-SEI: 23106.024729/2021-21//TRANSF:1AAFSW//(GESTOR: HENRIQUE ARAUJO COSTA-FD)-UD.VIRTUAL:TED STJ-11821// 2025ND003485"},{"cod_empenho":1950,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED IPHAN - 13046","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"IPHAN","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082846/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPROJ //PROT. 11.01.33.10//2025NC800002(400088/40401)-TED 16/23-IPHAN-AVALIA.DE POLITICAS MODELOS E ESTRAT.DE GESTAO// NUM. DE TRANSF.949987. (COORD.JOAO DE M.MARICATO/FCI)//SEI:23106.108842/2023-21// 2025ND003463"},{"cod_empenho":1949,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGD - 13657","fonte_recurso":"TED ENAP..","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"18322.07","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18322.07","processo":null,"documento_associado":"23106.082846/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPROJ // PROT:  :11.01.01.11.03.23// 2025NC800011(170607/00001)-TED 34/2023-SGD-CURSO POS-GRADUACAO LATO SENSU EM PRIVAC.E SEGURANCA DA INFOR-TRANSF:952836//(COORD.GEORGES DANIEL A.NZE/ENE)// 2025ND003398"},{"cod_empenho":1948,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MRE - 12995","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"38331.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38331.10","processo":null,"documento_associado":"23106.082846/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPROJ // PROT:  11.01.01.19.01.14// 2025NC800001(240005/00001)-TED 03/2023-MRE-CURSOS CORPORATIVOS DE IDIOMAS-SEI:23106.105805/2023-61//TRANSF: 950699//(COORDA.RAPHAELA DE MACEDO-LET)- UD.VIRTUAL:TED MRE -12995// 2025ND003392"},{"cod_empenho":1947,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1013.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1013.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV               SEI:23106.089628/2025-20\r\nATT: CLAUDIA REGINA NUNES DOS SANTOS RENAULT    2025ND003359\r\nMEMO.203/2025/SDH/SEC       PROT:11010905{SM2715/2023(1013,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2715/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - BIOMBO DIVISOR DE AMBIENTE"},{"cod_empenho":1946,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4311.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4311.86","processo":null,"documento_associado":"23106.039053/2025-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV             SEI:23106.039053/2025-02\r\nPAGAMENTO DE AUX. PESQUISADOR      PROT:11010105(4311,86)\r\nMEMO.002/2025/FAV         2025ND003988"},{"cod_empenho":1945,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"H S DE MORAIS COMERCIO","valor_empenho":"1399.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1399.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA               SEI:23106.060275/2025-86\r\nATT: SYMONE RODRIGUES JARDIM    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/IDA/DIN       PROT:11010114{SM1178/2023(1399,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1178/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - BIOMBO DIVISOR DE AMBIENTE"},{"cod_empenho":1944,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MASTERCOM COMERCIO ELETRÔNICO LTDA","valor_empenho":"1566.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1566.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060216/2025-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA               SEI:23106.060216/2025-16\r\nATT: SYMONE RODRIGUES JARDIM    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/IDA/DIN       PROT:11010114{SM1179/2023(1556,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1179/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO GUARDA VOLUME"},{"cod_empenho":1943,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"3004.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3004.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF            SEI:23106.081699/2025-84\r\nATT:  JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES     2025ND003991\r\nMEMO.103/2025/DAF / SEC   PROT:110110(3004,00) - PR 90003/2025 - STF\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2313/2025-  UNID.GESTORA: SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (40001)\r\nAPA.UTENS.DOMESTICOS - REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE REFRIGERACAO 345 L"},{"cod_empenho":1942,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL","fonte_recurso":"TED DPF","plano_interno":"GECC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"BRUNO EDUARDO FREITAS HONORATO","valor_empenho":"2946.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2946.30","processo":null,"documento_associado":"23106.087852/2025-87","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// Gratificacao por Encargo de Curso ou Concurso - GEC AO  Prof.º BRUNO EDUARDO FREITAS// 2025NC003579// SEI N.23106.087852/2025-87"},{"cod_empenho":1941,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ABIN 13061","fonte_recurso":"CT SAUDE E FINANCIAMENTOS","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2857.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2857.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087816/2025-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// Gratificacao por Encargo de Curso ou Concurso - GEC ao Prof. KARIM MARINI THOME// 2025NC00007// SEI N. 23106.087816/2025-13"},{"cod_empenho":1940,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ABIN 13061","fonte_recurso":"CT SAUDE E FINANCIAMENTOS","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2857.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2857.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088126/2025-81","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// Gratificacao por Encargo de Curso ou Concurso - GEC AO  Prof.º SIEGRID GUILLAUMON DECHANDT// 2025NC00006// SEI N. 23106.088126/2025-81"},{"cod_empenho":1939,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL","fonte_recurso":"TED DPF","plano_interno":"GECC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"RODRIGO REZENDE FERREIRA","valor_empenho":"2946.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2946.30","processo":null,"documento_associado":"23106.088121/2025-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// Gratificacao por Encargo de Curso ou Concurso - GEC// 2025NC003571// SEI N. 23106.088121/2025-59"},{"cod_empenho":1938,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"2240.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2240.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA               SEI:23106.060276/2025-21\r\nATT: SYMONE RODRIGUES JARDIM    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/IDA/DIN       PROT:11010114{SM1180/2023(2240,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1180/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - SOFA DE ESPERA 3 LUGARES"},{"cod_empenho":1937,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FCP - 14093","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED FCP - 14093","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"450000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"450000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077295/2025-96","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA// TED 12996915-FCP/PALMARES-COMUNIDADES QUILOMBOLAS E POVOS DE TERREIROS-SEI:23106.063807/2025-37-TRANSF: 978807. 2025NC800002(344041/34208)\r\n(COORD:THERESE HOFMANN GATTI-IDA)-PROT:11.01.01.14.03.03-UN.VIR:TED FCP-14093// 2025ND003848// DISPENSA N. 259/2025"},{"cod_empenho":1936,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS - 13917","fonte_recurso":"TED FNS - 13917","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"20000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102587/2024-93","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IP//  TED 05/2025  2025NC810651(257001/00001)// PROGRAMA/PROJETO 00030420240087 - SISTEMAS DE TECNOLOGIA DE INFORMCAO E COMUNICACAO PARA A SAUDE // (COORD. CLAUDIO VAZ TORRES - IP// TRANSF 974018// TED FNS 13917// PROT:11.01.01.20.19// 2025ND003219// SEI N. 23106.102587/2024-93"},{"cod_empenho":1935,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"99900.00","valor_reforcado":"115000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"214900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078082/2024-09","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDS// DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ACOES ESTRATEGICAS PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CDS/UNB 2024-2027// DISPENSA N. 201/2025 (12814475)// 2025ND003933// SEI N. 23106.078082/2024-09"},{"cod_empenho":1934,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"27912.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27912.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046611/2025-88","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 (27912,00) // COFFEE BREAK PARA A REALIZACAO DO EVENTO CICC 2025, A SER REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE SETEMBRO DE 2025, NO AUDITORIO ROBERTO SALMERON- FT // MEMORANDO 01 (12708675) // CONTRATO 31/2021// 2025ND003996 //23106.046611/2025-88"},{"cod_empenho":1933,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"8693.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8693.70","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVETINHO // PROT: 1101010501 (8693,70) // AQUISICAO DE MEDICAMENTOS // REQ. 2546/2025\r\nPREGAO 90017/2024-UNB // 2025ND003964 // DESPACHO 13128710/HVETINHO // 23106.087746/2025-01"},{"cod_empenho":1932,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"360.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"360.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVETINHO // PROT: 1101010501 (360,00) // AQUISICAO DE MEDICAMENTO // REQ. 2545/2025\r\nPREGAO 90017/2024-UNB // 2025ND003964 // DESPACHO 13128710/HVETINHO // 23106.087746/2025-01"},{"cod_empenho":1931,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"EMENDA DE BANCADA DO DISTRITO FEDERAL - EMENDA 8","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"21893.63","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21893.63","processo":null,"documento_associado":"23106.059369/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCTS// AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - AUX DESENVOLVIMENTO  // EMENDA DE BANCADA 710800008// PROGRAMA UNISER// 2025ND003661// SEI N. 23106.059369/2025-11"},{"cod_empenho":1930,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"EMENDA DE BANCADA DO DISTRITO FEDERAL - EMENDA 8","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"125541.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125541.60","processo":null,"documento_associado":"23106.059369/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCTS// AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA // EMENDA DE BANCADA 710800008// PROGRAMA UNISER// 2025ND003661// SEI N. 23106.059369/2025-11"},{"cod_empenho":1929,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"EMENDA DE BANCADA DO DISTRITO FEDERAL - EMENDA 8","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"455695.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"455695.20","processo":null,"documento_associado":"23106.059369/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCTS// AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR// EMENDA DE BANCADA 710800008// PROGRAMA UNISER// 2025ND003661// SEI N. 23106.059369/2025-11"},{"cod_empenho":1928,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA","valor_empenho":"5528.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5528.60","processo":null,"documento_associado":"23106.060392/2025-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (5528,60) // FORNECIMENTO DE GAS COMPRIMIDO, CONTRATO 49/2021 // DESPACHO 12842957/HVETINHO // 2025ND003982 // \r\n23106.060392/2025-40"},{"cod_empenho":1927,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077343/2025-46","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCTE// PROT: 110132 (2000,00) //  PASSAGENS NACIONAIS// DESPACHO 13096513 // SEI N. 23106.077343/2025-46 // 2025ND003973 // CONTRATO 1208/2024"},{"cod_empenho":1926,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"125.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125.40","processo":null,"documento_associado":"23106.016773/2023-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA              SEI: 23106.016773/2023-20\r\nPAGAMENTO DE RRT - ANOTACOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS - A FAVOR DE CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU)\r\nDESPACHO 13062200/INFRA/      PROT:110137(125,40) - 2025ND003974"},{"cod_empenho":1925,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"721.21","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"721.21","processo":null,"documento_associado":"23106.016773/2023-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA              SEI: 23106.016773/2023-20\r\nPAGAMENTO DE ART - ANOTACOES DE RESPONSABILIDADES TECNICAS \r\nDESPACHO 13062200/INFRA/      PROT:110137(721,21) - 2025ND003974"},{"cod_empenho":1924,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5644.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5644.90","processo":null,"documento_associado":"23106.069964/2025-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CIC // PROT: 1101011501 (5644,90) // PASSAAGENS INTERNACIONAIS // DESPACHO 13118188/IE/CIC/PPCA // 2025ND003975 // CONTRATO 1208/2024 // 23106.069964/2025-56"},{"cod_empenho":1923,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"4950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (4950,00) // AQUISICAO DE NOTEBOOK // REQ. 1416/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 03-SRM (12750214)/FAV // COMPROVANTE DE SALDO FAV (13149057) // 23106.051366/2025-21"},{"cod_empenho":1922,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"2240.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2240.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (2240,00) // AQUISICAO DE SOFA // REQ. 1412/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // MEMORANDO 29 (12820430)/FAV // COMPROVANTE DE SALDO FAV (13149066) // 23106.044243/2025-33"},{"cod_empenho":1921,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROSENS S/A","valor_empenho":"2912.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2912.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (2912,00) // AQUISICAO DE TABLET // REQ. 1248/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 07052025 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (12683515) // COMPROVANTE DE SALDO FAV (13149066) // 23106.044243/2025-33"},{"cod_empenho":1920,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MODULO ENGENHARIA, CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075502/2025-78","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO EM ELEVADORES// DISPENSA N. 105/2026 (13149608)// DESPACHO DAF/DACP (13149988)// 2025ND003985// SEI N. 23106.075502/2025-78"},{"cod_empenho":1919,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SETE - 14088","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"101520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"101520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.133229/2023-41","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:ENE            SEI:23106.133229/2023-41 - VAL:20/05/2026\r\nATT: UGO SILVA DIAS     2025ND003364 \r\nMEMO.S.N/2025/FT/ENE    PROT:110101110321(101520,00)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISPENSA 13322/2023\r\nPROJ: SOLUCOES EM CIENCIA  DE DADOS PARA GESTAO\r\nDETALHAMENTO-2025NC800010(114702/11401)-TED 21/2023-ENAP\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:950061-UNIDADE VIRTUAL.TED ENAP - 12996."},{"cod_empenho":1918,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ABC FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"235.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"235.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVETINHO // PROT: 1101010501 (235,00) // AQUISICAO DE MEDICAMENTO // REQ. 2544/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // 2025ND003964 // DESPACHO 13128710/HVETINHO // 23106.087746/2025-01"},{"cod_empenho":1917,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA","valor_empenho":"65.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVETINHO // PROT: 1101010501 (65,00) // AQUISICAO DE GAZE // REQ. 2361/2025 PREGAO 90019/2024-UNB // 2025ND003964 // DESPACHO 13128710/HVETINHO // 23106.087746/2025-01"},{"cod_empenho":1916,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA","valor_empenho":"5728.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5728.12","processo":null,"documento_associado":"23106.081749/2025-23","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501(5728,12) // COMERCIO DE GASES MEDICINAL E INDUSTRIAL LTDA // DESPACHO 13065664 / HVETINHO // CONTRATO 49/2021 // 23106.081749/2025-23"},{"cod_empenho":1915,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED STJ - 13660","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"579822.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"579822.64","processo":null,"documento_associado":"23106.080491/2021-14","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD // PROT: 1101010612 (579,822,64) // 2025ND003484 - DETALHAMENTO DA 2025NC000047(050001/00001)-TED 05/2021-STJ-MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO-SEI: 23106.024729/2021-21 TRANSF:1AAFSW.\r\n(GESTOR: HENRIQUE ARAUJO COSTA-FD) UNID. VIRTUAL: TED STJ - 11821. // CONTRATO 80491/2021 (12139127) // DESPACHO 13098874/PMPD // 23106.080491/2021-14"},{"cod_empenho":1914,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.086583/2025-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                           SEI:23106.086583/2025-31 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010122(10600,00) - PREGAO:020/2023\r\nMEMO.S.N/2025/DGP/ASCOL                 2025ND003950 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1913,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.086583/2025-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                     SEI:23106.086583/2025-31 \r\nPAGAMENTO DE DIARIAS SERVIDOR     PROT:110134(6800,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DGP/ASCOL           2025ND003950"},{"cod_empenho":1912,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IBD - AT-RAFAEL PLAKOUDI SOUTO MAIOR - PROT:11010112{SM1745/2021(650,00)} \r\nMEMO.S.N/2025/IB/CFS      S.E.I 23106.046739/2025-41        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1745/2025 - 2025ND003952 -PREG:90017/2024\r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - ISOFLURANO ANESTESICO -  INALATORIO 240ML"},{"cod_empenho":1911,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"HIRLAN DELFINO LOPES DE ALCANTARA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063264/2025-58","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                              SEI:23106.063264/2025-58\r\nPAG.DE AUX. A ESTUDANTE                    PROT:11010113(1500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/ICS/SOL/SEC                  2025ND003951"},{"cod_empenho":1910,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"5140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV             SEI:23106.040026/2025-74\r\nATT: SAMUEL MARTIN        2025ND000000\r\nMEMO.01/2025/FAV          PROT:11010105{SM1414/2025(5140,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1414/2025 - PREG:90203/2024\r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR -  TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":1909,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"4950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV             SEI:23106.036631/2025-41\r\nATT: MARLON VINICIUS BRISOLA    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FAV         PROT:11010105{SM1413/2025(4950,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1413/2025 - PREG:90203/2024\r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK -  TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":1908,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"4950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV             SEI:23106.041420/2025-20\r\nATT: FRANCISCO FAGGION    2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FAV         PROT:11010105{SM1415/2025(4950,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1415/2025 - PREG:90020/2024\r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK -  TELA ATE 14 POL - INTERATIVIDADE DA TELA"},{"cod_empenho":1907,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV             SEI:23106.079120/2025-13\r\nATT: RENATA SANTOS REIS   2025ND000000\r\nMEMO.037/2025/FAV         PROT:11010105{SM2223/2025(3600,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2223/2025 - PREG:90020/2024\r\nMOBILIARIO EM GERAL - MESA DE REUNIAO 12 LUGARES"},{"cod_empenho":1906,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"4480.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4480.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV             SEI:23106.079120/2025-13\r\nATT: RENATA SANTOS REIS   2025ND000000\r\nMEMO.037/2025/FAV         PROT:11010105{SM2222/2025(4480,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2222/2025 - PREG:90020/2025\r\nMOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO ACO - SOFA DE ESPERA 3 LUGARES"},{"cod_empenho":1905,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"15420.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15420.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: OUV             SEI:23106.059166/2025-16\r\nATT: AGATHA RITA DOROTEIA TAVARES GUERRA    2025ND000000\r\nMEMO.914/2025/OUV         PROT:110139{SM1318/2025(15420,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1318/2025 -   PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO"},{"cod_empenho":1904,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069160/2025-34","licitacao":"IN 20065/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                      SEI:23106.069160/2025-57\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO             PROT:110134(3990,00)\r\nMEMO.S.N/2025/DGP         2025ND003937 - INEX:00278/2025\r\n20º ENCONTRO NACIONAL DO SECRETARIADO E GESTAO DE PESSOAS\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 073/2025"},{"cod_empenho":1903,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"4490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.085552/2025-61","licitacao":"IN 20067/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                     SEI:23106.085552/2025-63\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO              PROT:110137(4490,00)\r\nMEMO.071/2025/INFRA/CADM            2025ND003873 - INEX:00273/2025\r\n12º ENOP   ENCONTRO NACIONAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVICOS DE ENGENHARIA\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 075/2025"},{"cod_empenho":1902,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078635/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE/GPP SEI: 23106.078635/2025-04   SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL PROT:11010102(1000,00) DESPACHO (13035974) 2025ND003762"},{"cod_empenho":1901,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078635/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE/GPP            SEI: 23106.078635/2025-04\r\nPAG. DE DIARIAS SERVIDOR  INTERNACIONAL  PROT:11010102(7400,00) \r\nDespacho (13035974)           2025ND003762"},{"cod_empenho":1900,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SESAN - 13246","fonte_recurso":"TED SESAN - 13246","plano_interno":"TED SESAN 13246.","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"355041.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"355041.99","processo":null,"documento_associado":"23106.026284/2024-67","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP// TED 02/2024-SESAN-SEGURANCA ALIMENTAR E INC.PRODUTIVA-SEI:23106.056457/2023-91-PROT:11.01.29.36-TRANSF: 963079. (COORD.:LUDGERO C.GALLI VIEIRA-FUP)- UNID. VIRTUAL: TED SESAN - 13246// CONTRATO 378/2024// 2025NC800019(550008/00001)// 2025ND003675// SEI N. 23106.026284/2024-67"},{"cod_empenho":1899,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"HELORA LUIZA MENEGHELO PICCIRILLO","valor_empenho":"700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048666/2025-22","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                      SEI:23106.048666/2025-22\r\nPAG.DE AUX. FINANC. A ESTUDANTE    PROT:11010111(700,00) \r\nMEMO.063/2025/FT/DIRECAO           2025ND003892"},{"cod_empenho":1898,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"32600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088342/2025-27","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG             SEI: 23106.088342/2025-27\r\nPAGAMENTO DE BOLSA        PROT:110106(32600,00)\r\nMEMO.S.N/2025/DEG/SGO     2025ND003929 e 2025ND003930\r\nA TITULO DE REFORCO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE1081"},{"cod_empenho":1897,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROGRAMA DE INICIACAO CIENTIFICA - PROIC (SOLCITAÇÃO DE INATIVAÇÃO)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"630000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"630000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087972/2025-84","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                   SEI:23106.087972/2025-84\r\nPAG.DE AUX. BOLSA DE ESTUDOS    PROT:110108(630000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DPG/DIRIC         2025ND003938"},{"cod_empenho":1896,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"YOHANNES DE MESQUITA SOARES","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063293/2025-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                      SEI:23106.063293/2025-10\r\nPAG.DE AUX. FINANC. A ESTUDANTE    PROT:11010113(1500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/ICS/SOL/SEC          2025ND003943"},{"cod_empenho":1895,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"VINÍCIOS BARROS LIMA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063273/2025-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                      SEI:23106.063273/2025-49\r\nPAG.DE AUX. FINANC. A ESTUDANTE    PROT:11010113(1500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/ICS/SOL/SEC          2025ND003942"},{"cod_empenho":1894,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"VINÍCIOS BARROS LIMA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063273/2025-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                      SEI:23106.063273/2025-49\r\nPAG.DE AUX. FINANC. A ESTUDANTE    PROT:11010113(4500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/ICS/SOL/SEC          2025ND003942"},{"cod_empenho":1893,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.085757/2025-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                      SEI:23106.085757/2025-49 \r\nPAG.DE AUX. FINANC. A ESTUDANTE    PROT:11010112(4500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IB/COMPRAS           2025ND003947"},{"cod_empenho":1892,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"87120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"87120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071885/2025-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// PREGAO N.90307/2024 (PROCESSO Nº 23106.121688/2022-00) // AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE// MEMORANDO Nº 12970485/2025/PRC / DIMEQ / CMEQ//  DESPACHO PRC/DIMEQ/CMEQ (12976180)// DESPACHO DAF (13146212)// 2025ND003948// SEI N.23106.071885/2025-13"},{"cod_empenho":1891,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"675908.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"675908.24","processo":null,"documento_associado":"23106.071885/2025-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// PREGAO N.90307/2024 (PROCESSO Nº 23106.121688/2022-00) // AQUISICAO DE CAMERAS PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO// MEMORANDO Nº 12970485/2025/PRC / DIMEQ / CMEQ// DESPACHO DAF (13146120)// 2025ND003948// SEI N.23106.071885/2025-13"},{"cod_empenho":1890,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"99900.00","valor_reforcado":"99900.00","valor_anulado":"199800.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078082/2024-09","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDS// DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ACOES ESTRATEGICAS PARA O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CDS/UNB 2024-2027// DISPENSA N. 201/2025 (12814475)// 2025ND003933// SEI N. 23106.078082/2024-09"},{"cod_empenho":1889,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SESAN - 13246","fonte_recurso":"TED SESAN - 13246","plano_interno":"TED SESAN 13246.","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"355023.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"355023.36","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026284/2024-67","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP// TED 02/2024-SESAN-SEGURANCA ALIMENTAR E INC.PRODUTIVA-SEI:23106.056457/2023-91-PROT:11.01.29.36-TRANSF: 963079. (COORD.:LUDGERO C.GALLI VIEIRA-FUP)- UNID. VIRTUAL: TED SESAN - 13246// 2025NC800019(550008/00001)// 2025ND003675// SEI N. 23106.026284/2024-67"},{"cod_empenho":1888,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1760.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1760.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDS // PROT: 110123 (1760,00) // AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE // REQ. 2364/2025 PREGAO 90307/2024-UNB // MEMORANDO 86 (13082779) // 2025ND003941 // 23106.083512/2025-87"},{"cod_empenho":1887,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"7040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPD // PROT: 110114 (7040,00) // SOFTWARE DE EQUIPAMENTOS DE SERGURANCA DOS\r\nAMBIENTES DA STI E DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UNB // REQ. 1313/2025 E\r\n1316/2025 PREGAO 90307/2024-UNB // DESPACHO 12546264/STI // 2025ND003729 // 23106.030092/2025-36"},{"cod_empenho":1886,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083820/2025-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FM // PROT: 11010109 (10000,00) // PASSAGENS NACIONAIS // MEMORANDO 80 (13086203)/FM/DIR // CONTRATO 1208/2024 // 2025ND003922 // 23106.083820/2025-11"},{"cod_empenho":1885,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083820/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FM // PROT: 11010109 (10000,00) // DIARIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES // MEMORANDO 80 (13086203)/FM/DIR // 2025ND003922 // 23106.083820/2025-11"},{"cod_empenho":1884,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ANA BEATRIZ ANASTACIO SOUTO","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063255/2025-67","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 (1500,00) // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ANA BEATRIZ ANASTACIO SOUTO, PERIODO DE JULHO DE 2025 // FORMULARIO 12873639 // 2025ND003917 // 23106.063255/2025-67"},{"cod_empenho":1883,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ALICE DE MORAIS SALOMAO","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063248/2025-65","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 (1500,00) // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ALICE MORAIS SALOMAO , PERIODO DE JULHO DE 2025 // FORMULARIO 12890223 // 2025ND003923 // 23106.063248/2025-65"},{"cod_empenho":1882,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIGAÇÕES TELEFÔNICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","valor_empenho":"63122.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"63122.09","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:STI// CONTRATO N.515/2021// SOLICITACAO DESPACHO DPO/DOR  (13016354)// DESPACHO  STI/DACTIC (13085367)// 2025ND002933 - OI SA (13032240)// SEI N. 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":1881,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO - ABOP","valor_empenho":"2200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069953/2025-76","licitacao":"IN 20059/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (2200,00) // PAGAMENTO DE INSCRICAO DE 1 SERVIDOR NO EVENTO TERCEIRA SEMANA DE ADM. ORCAM. FINANCEIRA E DE CONTRATACOES PUBLICAS DA ABOP, DE 20 A 24/10/2025 // DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - CAPACITACAO 12946436 // INEXIGIBILIDADE 274/2025 // 2025ND003885 // 23106.069953/2025-76"},{"cod_empenho":1880,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"391.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"391.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (391,00) // AQUISICAO DE COPOS // REQ. 2224/2025 PREGAO 90012/2024-UNB // MEMORANDO 039 (13040833)/FAV // 2025ND003901  // 23106.079135/2025-81"},{"cod_empenho":1879,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082982/2025-23","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE/EST // PROT: 11010115 (10000,00) // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE. EDITAL N. 03/2025/EST/IE - CONCESSAO DE AUXILIO VIAGEM INDIVIDUAL PARA ESTUDANTES DE GRADUACAO DO DEPARTAMENTO DE ESTATISTICA PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS // MEMORANDO 128 (13077600)/IE/EST //  2025ND003902 // 23106.082982/2025-23"},{"cod_empenho":1878,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"J E S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"15188.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15188.54","processo":null,"documento_associado":"23106.095902/2021-76","licitacao":"PR 39/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB //PROT: 11010112 (15188,54) // APOSTILAMENTO AO CONTRATO N 099/2021, FIRMADO ENTRE A UNB E A EMPRESA J E S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI // DESPACHO 12984121/DACP // 2025ND003518 // CONTRATO 99/2021 // 23106.095902/2021-76"},{"cod_empenho":1877,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MARIANA ALVES DE OLIVEIRA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063206/2025-24","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 (1500,00) // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIANA ALVES DE OLIVEIRA, PERIODO DE JULHO DE 2025 // FORMULARIO 12873154 // 2025ND003905 // 23106.063206/2025-24"},{"cod_empenho":1876,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SETE - 14088","fonte_recurso":"TED ENAP..","plano_interno":"TED SETE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"330156.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"330156.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078455/2025-14","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPOL // PROT: 1101012407 (330156,00) // 2025ND003366 - DETALHAMENTO DA 2025NC800011 (200285/00001) TED 30/2025-SETE/MGI-PROJETO DE MAPEAM. D/INOVACOES SEI: 23106.054431/2025-70 TRANSF:978197. (COORD: REBECCA NEAERA ABERS-IPOL)-UNID. VIRTUAL: TED SETE - 14088. // DESPACHO 13064696/NAIPROJ // DISPENSA 251/2025 // 23106.078455/2025-14"},{"cod_empenho":1875,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"EMENDA DE BANCADA DO DISTRITO FEDERAL - EMENDA 8","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROJETO TARIFA ZERO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"177570.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"177570.88","processo":null,"documento_associado":"23106.065195/2025-17","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:IPOL SEI:23106.065195/2025-17\r\nATT: THIAGO APARECIDO TRINDADE 2025ND003620 - VAL:13 MESES\r\nMEMO.S.N/2025/IPOL/DOCENTES PROT:11010124(177570,88)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:00247/2025\r\nCELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE A UNB E FINATEC\r\nPROJ: TARIFA ZERO EMENDA DE BANCADA Nº 71080008 -"},{"cod_empenho":1874,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"212.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"212.46","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD// SERVICO DE INSTALACAO FECHADURA DIGITAL// MEMORANDO Nº 0059/2025/IB// REQ. 1997/2025// PREG. 90307/2024// 2025ND003884// SEI N. 23106.069324/2025-46"},{"cod_empenho":1873,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4884.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4884.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD// SERVICO DE INSTALACAO CONTROLE E ACESSO// MEMORANDO Nº 0059/2025/IB// REQ. 1995/2025// PREG. 90307/2024// 2025ND003884// SEI N. 23106.069324/2025-46"},{"cod_empenho":1872,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"27000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075670/2025-63","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPOL// PASSAGENS INTERNACIONAIS// MEMORANDO Nº 0024/2025/IPOL / ORCAMENTO SEI N. 23106.075670/2025-63// 2025ND003872"},{"cod_empenho":1871,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075670/2025-63","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPOL// PASSAGENS NACIONAIS// MEMORANDO Nº 0024/2025/IPOL / ORCAMENTO\r\nSEI N. 23106.075670/2025-63//  2025ND003872"},{"cod_empenho":1870,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"APOIO SUPORTE NEGOCIAL CUSTOM.SUST. DO SIG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I","valor_empenho":"55154.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55154.50","processo":null,"documento_associado":"23106.004206/2025-92","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:STI// PGTO NF 12130 (13119456) CONTRATO 505/2024// DESPACHO STI/CGESP/DACTIC (13119491)// 2025ND003758// SEI N. 23106.004206/2025-92"},{"cod_empenho":1869,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1949.01","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1949.01","processo":null,"documento_associado":"23106.083518/2025-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CERI// PASSAGENS NACIONAIS// MEMORANDO Nº 45/2025/CERI (13082825)\r\nSEI N. 23106.083518/2025-54// 2025ND003871"},{"cod_empenho":1868,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1243.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1243.20","processo":null,"documento_associado":"23106.083518/2025-54","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CERI         PROT:1101(1243,20)         SEI 23106.083518/2025-54\r\nDIARIAS NACIONAIS \r\n2025ND003871        Memorando nº 45/2025/CERI"},{"cod_empenho":1867,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MARIA LUIZA MOURA PIRES GONCALVES","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063289/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                           SEI:23106.063289/2025-51\r\nPAGAMENTO DE AUXILIO FINANC. ESTUD.     PROT:11010113(1500,00)\r\nMEMO.S.N/2025/ICS/SOL/SEC               2025ND003859"},{"cod_empenho":1866,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"918.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"918.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD                  SEI:23106.059977/2025-17\r\nATT: WELITOM RODRIGUES BORGES  2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/IGD              PROT:11010117{SM1531/2025(918,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1531/2025 - PREG: 90307/2024  \r\nEQUIP.P/AUDIO E VIDEO E EQUIP.PROT.SEG.E SOC. - KIT ACESSORIOS DE CONTROLE DE ACESSO"},{"cod_empenho":1865,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12883.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12883.22","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                  SEI:23106.082472/2025-56\r\nATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES 2025ND003866\r\nMEMO.S.N/2025/ICH              PROT:11010118{SM1166/2025(12883,22)} \r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:1166/2025 - PREG: 90307/2024  \r\nSERV.DE APOIO.ADM. TEC.OPER. - SERVICO DE INSTALACAO DE FECHADURA DIGITAL E CONTROLE"},{"cod_empenho":1864,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"3256.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3256.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE                  SEI:23106.079773/2025-01\r\nATT: MARCUS VINICUIS GONCALVES SILVA  2025ND003886\r\nMEMO.048/2025/ACE              PROT:110141{SM2282/2025(3256,00)} \r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:2282/2025 - PREG: 90307/2024  \r\nSERV.DE APOIO.ADM. TEC.OPER. - SERVICO DE INSTALACAO DE FECHADURA DIGITAL"},{"cod_empenho":1863,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1836.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1836.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE                  SEI:23106.079773/2025-01\r\nATT: MARCUS VINICUIS GONCALVES SILVA  2025ND003728\r\nMEMO.048/2025/ACE              PROT:110141{SM2281/2025(1836,72)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2281/2025 - PREG: 90307/2024  \r\nEQUIP.P/AUDIO E VIDEO E EQUIP.PROT.SEG.E SOC. - KIT ACESSORIOS DE CONTROLE DE ACESSO"},{"cod_empenho":1862,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"2667.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2667.72","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE                  SEI:23106.079773/2025-01\r\nATT: MARCUS VINICUIS GONCALVES SILVA  2025ND003728\r\nMEMO.048/2025/ACE              PROT:110141{SM2280/2025(2667,72)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2280/2025 - PREG: 90307/2024  \r\nEQUIP.P/AUDIO E VIDEO E EQUIP.PROT.SEG.E SOC. - CONTROLE DE ACESSO FACIAL BIOMETRICO"},{"cod_empenho":1861,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ALICIA COSTA SOUSA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063176/2025-56","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                           SEI:23106.063176/2025-56\r\nPAGAMENTO DE AUXILIO FINANC. ESTUD.     PROT:11010113(1500,00)\r\nMEMO.S.N/2025/ICS/SOL/SEC               2025ND003861"},{"cod_empenho":1860,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1274.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1274.76","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                         SEI:23106.078157/2025-24\r\nATT: ALICIA SIMALIE OMBREDANE         2025ND003865\r\nMEMO.S.N/2025/FS/NUT                  PROT:11010110{SM21363/2025(1274,76)} \r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:1363/2027 - PREG: 90307/2024  \r\nSERV.DE APOIO.ADM. TEC.OPER. - SERVICO DE INSTALACAO DE FECHADURA DIGITAL"},{"cod_empenho":1859,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"13118.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13118.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                         SEI:23106.078157/2025-24\r\nATT: ALICIA SIMALIE OMBREDANE         2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FS/DSC                  PROT:11010110{SM21362/2025(13118,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1362/2027 - PREG: 90307/2024 \r\nEQUIP.P/AUDIO E VIDEO E EQUIP.PROT.SEG.E SOC. - CAMERA DOME IP E FECHADURA DIGITAL"},{"cod_empenho":1858,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGD - 13657","fonte_recurso":"TED ENAP..","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"164898.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"164898.59","processo":null,"documento_associado":"23106.127608/2023-01","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:ENE         SEI:23106.127608/2023-01 - VAL:12/12/2025\r\nATT: GEORGES DANIEL AMVAME NZE     2025ND003397\r\nMEMO.S.N/2023/FT/ENE               PROT:110101110323(164898,59)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISPENSA N. 12760/2023\r\nPROJ:POS GRADUACAO EM PRIVACIDADE E SEGURANCA DA INFORMACAO.\r\nDETALHAMENTO:2025NC800011(170607/00001)-TED 34/2023-SGD\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:952836-UNIDADE VIRTUAL.TED SGD-13055."},{"cod_empenho":1857,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO CIENCIAS DA SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Alessandra Lima Fontenele","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067458/2025-22","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                             SEI:23106.067458/2025-22 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO FINANC. ESTUD.       PROT:11010110(3000,00)\r\nMEMO.010/2025/FS/PPGCS                    2025ND003858"},{"cod_empenho":1856,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1274.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1274.76","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                         SEI:23106.087080/2025-83\r\nATT: CARLOS HENRIQUE GORETTI ZANETTI  2025ND003852\r\nMEMO.S.N/2025/FS/DSC                  PROT:11010110{SM2539/2025(1274,76)} \r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:2539/2027 - PREG: 90307/2024  \r\nSERV.DE APOIO.ADM. TEC.OPER. - SERVICO DE INSTALACAO DE FECHADURA DIGITAL"},{"cod_empenho":1855,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"17918.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17918.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                         SEI:23106.087080/2025-83\r\nATT: CARLOS HENRIQUE GORETTI ZANETTI  2025ND003718\r\nMEMO.S.N/2025/FS/DSC                  PROT:11010110{SM2537/2025(17918,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2537/2027 - PREG: 90307/2024  \r\nEQUIP.P/AUDIO E VIDEO E EQUIP.PROT.SEG.E SOC. - CAMERA DOME IP E FECHADURA DIGITAL"},{"cod_empenho":1854,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3830.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3830.10","processo":null,"documento_associado":"23106.085749/2025-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IREL// COFFEE BREAK CERIMONIA OUTORGA DE TITULO DE MERITO UNIVERSITARIO MEMORANDO Nº 35/2025/IREL(13106754)// SEI N. 23106.085749/2025-01// PROT: 11010125// 2025ND003862//"},{"cod_empenho":1853,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ADRIELLY MEDEIROS NUNES","valor_empenho":"780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050806/2025-22","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // PROT: 11010115 (780,00) // AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EM FAVOR DE ADRIELLY MEDEIROS NUNES // MEMORANDO  72 (12747251)/IE / EST // 2025ND003846 // 23106.050806/2025-22"},{"cod_empenho":1852,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - PPGE-MP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058054/2025-48","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // PROT: 11010107 (5000,00) // PASSAGENS NACIONAIS PARA SERVIDORES // MEMORANDO 2025ND001359 (12818050) // 2025ND003845 // CONTRATO 1208/2024 //  23106.058054/2025-48"},{"cod_empenho":1851,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - PPGE-MP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058054/2025-48","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // PROT: 11010107 (2000,00) // DIARIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES // MEMORANDO 2025ND001359 (12818050) // 2025ND003845 // \r\n23106.058054/2025-48"},{"cod_empenho":1850,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1487.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1487.22","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPD // PROT: 110114 (1487,22) // INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SERGURANCA DOS AMBIENTES DA STI E DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UNB // REQ. 1314/2025 E 1317/2025 PREGAO 90307/2024-UNB //  DESPACHO 12546264/STI // 2025ND003730 // 23106.030092/2025-36"},{"cod_empenho":1849,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"7040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"7040.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030092/2025-36","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPD // PROT: 110114 (7040,00) // SOFTWARE DE EQUIPAMENTOS DE SERGURANCA DOS AMBIENTES DA STI E DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UNB // REQ. 1313/2025 E 1316/2025 PREGAO 90307/2024-UNB //  DESPACHO 12546264/STI // 2025ND003729 // 23106.030092/2025-36"},{"cod_empenho":1848,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"37171.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37171.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPD // PROT: 110114 (37171,00) // AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SERGURANCA DOS AMBIENTES DA STI E DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UNB // REQ. 1313/2025 1316/2025 PREGAO 90307/2024-UNB //  E DESPACHO 12546264/STI // 2025ND003729 // 23106.030092/2025-36"},{"cod_empenho":1847,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDS // PROT: 110123 (6400,00) // AQUISICAO DE CAMERAS // REQ. 2364/2025 PREGAO 90307/2024-UNB // MEMORANDO 86 (13082779) // 2025ND003583 // 23106.083512/2025-87"},{"cod_empenho":1846,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"918.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"918.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                      SEI:23106.076000/2025-64\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA    2025ND002888\r\nMEMO.S.N/2025/FSD                  PROT:11010110{SM2009/2025(918,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2009/2025 - PREG: 90307/2024  \r\nEQUIP.PROT.SEG.E SOCORRO - CONJUNTO CONTROLE ACESSO AREA RESTRITA"},{"cod_empenho":1845,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1653.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1653.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                      SEI:23106.069324/2025-46\r\nATT: LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM      2025ND002602\r\nMEMO.059/2025/IB                   PROT:11010112{SM1996/2025(1653,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1996/2025 - PREG: 90307/2024  \r\nEQUIP.PROT.SEG.E SOCORRO - FECHADURA DIGITAL - EMBUTIR"},{"cod_empenho":1844,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"2667.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2667.72","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                      SEI:23106.069324/2025-46\r\nATT: LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM      2025ND002602\r\nMEMO.059/2025/IB                   PROT:11010112{SM1994/2025(2667,72)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1994/2025 - PREG: 90307/2024  \r\nEQUIP.PROT.SEG.E SOCORRO - CONTROLE DE ACESSO FACIAL BIOMETRICO"},{"cod_empenho":1843,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"10098.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10098.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                      SEI:23106.069324/2025-46\r\nATT: LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM      2025ND002602\r\nMEMO.059/2025/IB                   PROT:11010112{SM1993/2025(10098,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1993/2025 - PREG: 90307/2024  \r\nEQUIP.PROT.SEG.E SOCORRO - CONJUNTO CONTROLE ACESSO AREA RESTRITA"},{"cod_empenho":1842,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"A Definir. Código vindo da migração","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROJETO TARIFA ZERO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"266356.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"266356.32","processo":null,"documento_associado":"23106.065195/2025-17","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:IPOL                    SEI:23106.065195/2025-17        \r\nATT: THIAGO APARECIDO TRINDADE   2025ND003635  - VAL:13 MESES\r\nMEMO.S.N/2025/IPOL/DOCENTES      PROT:11010124(266356,32)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:00247/2025\r\nCELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE A UNB E FINATEC  \r\nPROJ: TARIFA ZERO E SUAS POSSIBILIDADES DE EXPANSAO NO BRASIL\r\nEMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 25280010  - DEP.JILMAR TATTO"},{"cod_empenho":1841,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"A Definir. Código vindo da migração","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROJETO TARIFA ZERO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"266356.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"266356.32","processo":null,"documento_associado":"23106.065195/2025-17","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:IPOL                    SEI:23106.065195/2025-17        \r\nATT: THIAGO APARECIDO TRINDADE   2025ND003632  - VAL:13 MESES\r\nMEMO.S.N/2025/IPOL/DOCENTES      PROT:11010124(266356,32)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:00247/2025\r\nCELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE A UNB E FINATEC  \r\nPROJ: TARIFA ZERO E SUAS POSSIBILIDADES DE EXPANSAO NO BRASIL\r\nEMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 36110005  - DEP.LUIZA ERUNDINA"},{"cod_empenho":1840,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL","fonte_recurso":"TED DPF","plano_interno":"GECC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ROSANA DE FREITAS BOULLOSA","valor_empenho":"1964.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1964.20","processo":null,"documento_associado":"23106.084605/2025-29","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// Gratificacao por Encargo de Curso ou Concurso - GECC// RODRIGO DE SOUZA GONCALVES//  2025NC003399// Memorando nº 112/2025/DPO / DOR / CPOR (13094844)// SEI N. 23106.084605/2025-29"},{"cod_empenho":1839,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL","fonte_recurso":"TED DPF","plano_interno":"GECC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"TIAGO MOTA DOS SANTOS","valor_empenho":"2946.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2946.30","processo":null,"documento_associado":"23106.081889/2025-00","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// Gratificacao por Encargo de Curso ou Concurso - GECC// TIAGO MOTA DOS SANTOS//Memorando nº 109/2025/DPO / DOR / CPOR (13066959)// 2025NC003365//SEI N. 23106.081889/2025-00"},{"cod_empenho":1838,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP/12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP-.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ROSANA DE FREITAS BOULLOSA","valor_empenho":"14809.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14809.20","processo":null,"documento_associado":"23106.081876/2025-22","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// Gratificacao por Encargo de Curso ou Concurso - GECC// ROSANA DE FREITAS BOULLOSA// 2025NC000166//2025NC000172// 2025NC000173// Memorando nº 108/2025/DPO / DOR / CPOR (13066861)// SEI N. 23106.081876/2025-22"},{"cod_empenho":1837,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"PTERES","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"GECC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"JOSCIMAR SOUZA SILVA","valor_empenho":"1700.00","valor_reforcado":"2700.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.081872/2025-44","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// Gratificacao por Encargo de Curso ou Concurso - GECC// JOSCIMAR SOUZA SILVA CURSO DESEMPENHO DE ATIVIDADE NO AMBITO DO MPPPD DO IPEA - PROC. 03001.002549/2025-83//Memorando nº 107/2025/DPO / DOR / CPOR (13066816)// 2025NC000036/2025NC00037"},{"cod_empenho":1836,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED RFB 11529","fonte_recurso":"TED SGPR","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5196.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5196.24","processo":null,"documento_associado":"23106.081866/2025-97","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// Gratificacao por Encargo de Curso ou Concurso - GECC// GABRIELA CRISTINE ROSA ANDRADE CPF: 022.433.781-59 CURSO  INTELIGEN CIA EMOCIONAL APLICADA AO CONTEXTO DE TRABALHO. PROC. 00200.000220/2025-43// 2025NC000323// Memorando nº 106/2025/DPO / DOR / CPOR (13066763)// SEI N. 23106.081866/2025-97"},{"cod_empenho":1835,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060803/2025-05","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT/ENM// AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// Memorando nº 032/2025/ICS  (12849717)\r\nSEI N. 23106.060803/2025-05// 2025ND003743"},{"cod_empenho":1834,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055650/2025-76","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT/ENM// AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// Memorando nº 073/2025/FT / DIRECAO /SECRETARIA (12870847)\r\nSEI N. 23106.055650/2025-76// 2025ND003742"},{"cod_empenho":1833,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075681/2025-43","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB // PROT:11010112(1600,00) // PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COLABORADOR EVENTUAL // MEMORANDO 0078/2025/IB (13008567) // 2025ND003756 // \r\n23106.075681/2025-43"},{"cod_empenho":1832,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036703/2025-50","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE/CIC // PROT: 11010115 (5000,00) // PAGAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS // MEMORANDO 10 (12608289) // CONTRATO 1208/2024 // 2025ND003759 // 23106.036703/2025-50"},{"cod_empenho":1831,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"RAVENA SOARES CARVALHO","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060781/2025-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 (750,00) //  PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE RAVENA CARVALHO, REF. A JULHO/2025. // MEMORANDO 031/2025 (12846939)/ICS // 2025ND003738 // 23106.060781/2025-75"},{"cod_empenho":1830,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"CAROLINA MONTEIRO PEREIRA","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059119/2025-72","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 (750,00) //  PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A DISCENTE CAROLINA PEREIRA, REF. A JULHO/2025. // MEMORANDO 029/2025 (12837586)/ICS // 2025ND003741 // 23106.059119/2025-72"},{"cod_empenho":1829,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"5096.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5096.46","processo":null,"documento_associado":"23106.078495/2025-66","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP // PROT: 11010120 (5096,46) // INSTALACAO DE FECHADURAS E CONTROLES DE ACESSO // REQ. 2213/2025, PREGAO 90307/2024-UNB // MEMORANDO 078 (13034612)/IP // 2025ND003747 // 23106.078495/2025-66"},{"cod_empenho":1828,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8408.58","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8408.58","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP // PROT: 11010120 (8408,58) // AQUISICAO DE FECHADURAS E CONTROLES DE ACESSO // REQ. 2212/2025, PREGAO 90307/2024-UNB // MEMORANDO 078 (13034612)/IP // EXTRATO IP INVESTIMENTO (13132321) // 23106.078495/2025-66"},{"cod_empenho":1827,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"O.J. DO NASCIMENTO UNIFORMES –ME","valor_empenho":"9450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036241/2024-90","licitacao":"PR 90309/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 110105 (9450,00) // AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE SEGURANCA // REQ. 2421/2025, PREGAO 90309/2024-UNB // 2025ND003411 // DESPACHO 12803186/PRC // 23106.124629/2024-47"},{"cod_empenho":1826,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARCA D’ÁGUA LTDA","valor_empenho":"15452.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15452.50","processo":null,"documento_associado":"23106.036241/2024-90","licitacao":"PR 90309/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 110105 (15452,50) // AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE SEGURANCA // REQ. 2420/2025, PREGAO 90309/2024-UNB // 2025ND003411 // DESPACHO 12803186/PRC // 23106.124629/2024-47"},{"cod_empenho":1825,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA - EPP","valor_empenho":"6440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036241/2024-90","licitacao":"PR 90309/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 110105 (6440,00) // AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE SEGURANCA // REQ. 2419/2025, PREGAO 90309/2024-UNB // 2025ND003411 // DESPACHO 12803186/PRC // 23106.124629/2024-47"},{"cod_empenho":1824,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP","valor_empenho":"14686.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14686.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036241/2024-90","licitacao":"PR 90309/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 110105 (14686,00) // AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE SEGURANCA // REQ. 2418/2025, PREGAO 90309/2024-UNB // 2025ND003411 // DESPACHO 12803186/PRC // 23106.124629/2024-47"},{"cod_empenho":1823,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BOOTMINAS CALÇADOS LTDA","valor_empenho":"8260.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8260.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036241/2024-90","licitacao":"PR 90309/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 110105 (8260,00) // AQUISICAO DE UNIFORMES PARA A EQUIPE DE SEGURANCA // REQ. 2417/2025, PREGAO 90309/2024-UNB // 2025ND003411 // DESPACHO 12803186/PRC // 23106.124629/2024-47"},{"cod_empenho":1822,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC- 13285","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED SESU-MEC - 13866","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"83502.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"83502.24","processo":null,"documento_associado":"23106.007818/2025-37","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAC // PROT: 11010914 (83502,24) // TED 15288-SESU/MEC-PARTIC.16 CONEB\r\nE 14 BIENAL DA UNIAO NAC.DOS ESTUD.//NUMERO DE TRANSF. 1AAWWP. (COORD.BRENDA OLIVEIRA\r\nKELLY-DAC)SEI:23106.007289/2025-71-TED SESU-MEC-13866. // 2025ND000870 - DETALHAMENTO DA\r\n2025NC000932(152734/00001) // CONTRATO: 604/2022// DESPACHO 12911279/DOR // 23106.007818/2025-37"},{"cod_empenho":1821,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.085372/2025-81","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTOS: IG/SIS. SUPRIMENTO DE FUNDOS DE INSTALACAO DE UMA REDE SISMOGRAFICA NA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - MG. 23106.085372/2025-81."},{"cod_empenho":1820,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.085372/2025-81","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTOS: IG/SIS. SUPRIMENTO FUNDOS INSTALACAO DE UMA REDE SISMOGRAFICA NA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - MG. 23106.085372/2025-81."},{"cod_empenho":1819,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"2667.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2667.72","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                      SEI:23106.084524/2025-29\r\nATT: DANIEL DE MACEDO DA SILVA     2025ND003726\r\nMEMO.022/2025/DAF/DGM              PROT:110110{SM2433/2025(2667,72)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2433/2025 - PREG:90307/2024 \r\nEQUIP. DE PROT. SEG. E SOCRRRO - CONJUNTO CONTROLE ACESSO AREA RESTRITA"},{"cod_empenho":1818,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"AWS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME","valor_empenho":"12457.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12457.68","processo":null,"documento_associado":"23106.089352/2022-37","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                       SEI:23106.089352/2022-37\r\nATT: ANTONIO MARCIO LOPES BEZERRA   2025ND003667 - INEX: 21006/2022\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CIC           PROT:110110(12457,68)\r\nPRORROGACAO DE CONTRATO Nº 515/2022 - 3º TERMO ADITIVO\r\nSERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PEDIDO:0000/2025 \r\nLOCACAO DE SOFTWARE - CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR"},{"cod_empenho":1817,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUIÇÕES REGULARES A ENTIDADES O","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM AMBI","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060824/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS                     SEI:23106.060824/2025-12\r\nPAGAMENTO DE ANUIDADE - ANPPAS    PROT:110123(3200,00)\r\nMEMO.S.N/2025/CDS                 2025ND003679"},{"cod_empenho":1816,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"101100.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"101100.84","processo":null,"documento_associado":"23106.043450/2024-90","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FAU        SEI:23106.043450/2024-90 - VAL: 48 MESES\r\nATT: MARIA CLAUDIA CANDEIA DE SOUZA       2025ND003551\r\nMEMO.093/2024/FAU    PROT:11010104(101100,84)\r\nCELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL -   DISP:00437/2024 \r\nPROJ: FORMACAO - INFRAESTRUTURA - INOVACAO PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FAU"},{"cod_empenho":1815,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"7514.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7514.90","processo":null,"documento_associado":"23106.086593/2025-77","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                       SEI:23106.086593/2025-77\r\nATT: MARCELO BARBOSA DA SILVA       2025ND003662\r\nMEMO.049/2025/CERI/GRE              PROT:1101(7541,90)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO DE REFEICOES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1814,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15730.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15730.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082680/2025-55","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IG // PROT: 11010117 (15730,00) // AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA TRABALHO DE CAMPO DO CURSO DE GRADUACAO EM GEOLOGIA // MEMORANDO 23106.082680/2025-55 (13074660)/IG  // 2025ND003671 // 23106.082680/2025-55"},{"cod_empenho":1813,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS 13099","fonte_recurso":"TED FNS  13099","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"116032.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"116032.50","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 110101100112 (116032,50) // 2025ND002618 - DETALHAMENTO DA 2025NC809623(252001/00001)-TED 89/2023-FNS -DESENVOLVIMENTO DA REDE BRASIL-SEI: 23106.058788/2023-65 -TRANSF: 954506 (ANA VALERIA M.MENDONCA- DSC)- UNID.VIRTUAL:TED FNS - 13099-CUSTOS INDIRETOS.  // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1812,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED TRE-DF - 13687","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED TRE-DF - 13687","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 110101110329 (15000,00) // 2025ND002616 - DETALHAMENTO DA 2025NC000006(070025/00001)-TED 01/2024-TRE-DF-TURMA DE MESTRADO PROFIS.EM ENGENHARIA ELETRICA- NUM.DE TRANSF.1AAVIT. (COORD.FABIO LUCIO DANIEL A.NZE/ENE)SEI:23106.098277/2024-67-CUSTOS INDIRETOS  // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1811,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGD - 13657","fonte_recurso":"TED SGD - 13657","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"35198.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35198.18","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 110101190117 (35198,18) // 2025ND002597 - DETALHAMENTO DA 2025NC800009 (200285/00001)-TED 35/2024-SGD-CURSOS DE INGLES E ESPANHOL/TESTES DE NIVEL.P/CAPAC.SERVID -TRANSF:970895. (COORD.RAPHAELLA DE MACEDO/LET)SEI:23106.112246/2024-26- CUSTOS INDIRETOS.  // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1810,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"20000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 11012940 (20000,00) // 2025ND002595 - DETALHAMENTO DA 2025NC800066(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR DE GESTAO E GOVERNANCA- TRANSF: 972080-TED INCRA-13684. COORD:REINALDO JOSE DE M.FILHO-FUP-SEI:23106.094101/2024-36-CUSTOS INDIRETOS.  // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1809,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 11012940 (20000,00) // 2025ND002595 - DETALHAMENTO DA 2025NC800066(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR DE GESTAO E GOVERNANCA-TRANSF: 972080-TED INCRA-13684. COORD:REINALDO JOSE DE M.FILHO-FUP-SEI:23106.094101/2024-36-CUSTOS INDIRETOS.  // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1808,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP=11872","fonte_recurso":"TED ENAP","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"7439.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7439.42","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 1101012403 (7439,42) // 2025ND002548 - DETALHAMENTO DA 2025NC000123(114702/11401) -TED 15/2021-ENAP-APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS-SEI: 23106.113131/2021-14 (GESTOR: LUCIO REMUZAT R.JUNIOR -IPOL)-TRANSF:1AAGKX // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1807,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP - 13675","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"18492.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18492.84","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 110101110330 (18492,84) // 2025ND002546 - DETALHAMENTO DA 2025NC800009(11402/11401)-TED ENAP/2024-ESTRATEGIA INSTITUCIONAL E DA GOVERN.DA ENAP-SEI:23106.100470/2024-75 COORD.:FABIO LUCIO L.MENDONCA-ENE-TRANSF: 972245 - CUSTOS INDIRETOS // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1806,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MCTI - 13652","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED MCTI - 13652","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"18175.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18175.73","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 110101020407 (18175,73) // 2025ND002481 - DETALHAMENTO DA 2025NC800031(240305/00001)-TED 11953075/2024-MCTI-DES. DE PESQUISA NA AREA DE GESTAO PUBLICA-SEI:23106.067702/2024-76 - TRANSF: 970573. COORD:SUSAN E.M.C. DE OLIVEIRA-CEAG) CUSTOS INDIRETOS. // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1805,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SNS  11392","fonte_recurso":"TED SNS - 11392","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"15848.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15848.60","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 110101110209 (15848,60) // 2025ND002374 - DETALHAMENTO DA 2025NC000004(560006/00001)-TED 01/2020-SINISA - PESQ.E DESENV. DE TECNOL. - SEI: 23106.130115/2020-05 TRANSF: 1AAELG. (GESTOR:CARLOS HENRIQUE R.LIMA-ENC)- UNID.VIR:TED SNS-11392-CUSTOS INDIRETOS  // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1804,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED STJ - 13660","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"68577.47","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68577.47","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 1101010622 (68577,47) // 2025ND002370 - DETALHAMENTO DA 2025NC800001(050001/00001)-TED 02/2024-STJ-MESTRADO PROFISSIONAL - SEI: 23106.083087/2024-45 - NUM. TRANSF: 969128 (COORD. ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA-FD) - TED STJ - 13660 - CUSTOS INDIRETOS.  // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1803,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED DNIT - 12837","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DNIT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"27200.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27200.83","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 110101190113 (27200,83) // 2025ND002368 - DETALHAMENTO DA 2025NC800002(307001/00001)-TED 15/2024-MDHC/SNDCA-PRIMEIRA INFANCIA-SEI: 23106.119229/2024-10 -  TRANSF: 973633. COORD.:ETIENNE ALDEZ L.BARBOSA-FE-UD. VIRT:TED SNDCA-13732-CUSTOS INDIRETOS.  // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1802,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED IBAMA - 13039","fonte_recurso":"TED IBAMA","plano_interno":"TED MGI - 13572","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 110101110322 (100000,00) // 2025ND002350 - DETALHAMENTO DA 2025NC005260(193034/19211)-TED 05/2023-IBAMA-PESQUISA TECNOLOGICA EM CIENCIA DE DADOS-SEI:23106.129144/2023-69- COORD:UGO SILVA DIAS-ENE-UD.VIRT:TED IBAMA-13036-TRANSF:951500-CUSTOS INDIRETOS // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1801,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED STF - 13914","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 110101020120 (40000,00) // 2025ND002319 - DETALHAMENTO DA 2025NC000025(040001/00001)-TED 01/2025-STF-MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRACAO- SEI:23106.096537/2024-60 / COORD:MARINA FIGUEIREDO MOREIRA-ADM -TRANSF: 1AAYNX - CUSTOS INDIRETOS  // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1800,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SDNCA - 13732","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"28736.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28736.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 11014807 (28736,00) // 2025ND002261 - DETALHAMENTO DA 2025NC800002(307001/00001)-TED 15/2024-MDHC/SNDCA-PRIMEIRA INFANCIA-SEI: 23106.119229/2024-10 -  TRANSF: 973633. COORD.:ETIENNE ALDEZ L.BARBOSA-FE-UD. VIRT:TED SNDCA-13732-CUSTOS INDIRETOS.  // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1799,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 11012940 (10000,00) // 2025ND002257 - DETALHAMENTO DA 2025NC800058(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR DE GESTAO E GOVERNANCA- TRANSF: 972080-TED INCRA-13684. COORD:REINALDO JOSE DE M.FILHO-FUP-SEI:23106.094101/2024-36-CUSTOS INDIRETOS. // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS //  23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1798,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 11012940 (10000,00) // 2025ND002255 - DETALHAMENTO DA 2025NC800057(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR DE GESTAO E GOVERNANCA-TRANSF: 972080-TED INCRA-13684. COORD:REINALDO JOSE DE M.FILHO-FUP-SEI:23106.094101/2024-36-CUSTOS INDIRETOS. // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 2025ND002255 // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1797,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS - 13696","fonte_recurso":"TED FNS - 13696","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"80000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064811/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 1101010910 (80000,00) // 2025ND002176 - DETALHAMENTO DA 2025NC808847(257001/00001)-TED 10/2025-FNS - GESTAO DE INCORPORACAO DE TECNOLOGIAS NO SUS-SEI:23106.081702/2024-89 (COORD:IVAN RICARDO ZIMMERMANN-FM)-TRANSF:976131 - CUSTOS INDIRETOS // DESPACHO 12889232/NACPROJ-RECURSOS // 23106.064811/2025-12"},{"cod_empenho":1796,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12320.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12320.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA// AQUSICAO DE ITENS PREG. 90307/2024 - LICENCA SOFTWARE // REQ. 2506/2025 2025ND003598// SEI N. 23106.092253/2024-02"},{"cod_empenho":1795,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"589.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"589.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA// AQUSICAO DE ITENS PREG. 90307/2024 - FECHADURA ELETRONICA LEITOR// REQ. 2458/2025 2025ND003520// SEI N. 23106.092253/2024-02"},{"cod_empenho":1794,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"28800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA// AQUSICAO DE ITENS PREG. 90307/2024 - CAMERA DOME IP// REQ. 2457/2025 2025ND003520// SEI N. 23106.092253/2024-02"},{"cod_empenho":1793,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"16000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA// AQUSICAO DE ITENS PREG. 90307/2024 - CAMERA BULLET// REQ. 2456/2025\r\n2025ND003520// SEI N. 23106.092253/2024-02"},{"cod_empenho":1792,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"125000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048338/2025-26","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAU// EXECUCAO DE PROJETO CONF CONTRATO N. 214/2022 (13044665)// 2025ND003656 (13121341)// SEI N. 23106.048338/2025-26"},{"cod_empenho":1791,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"11500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076968/2025-91","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C,CUSTO: IB // PROT: 11010112 (11500,00) // DIARIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES// Memorando nº 0080/2025/IB / COMPRAS (13020391) // 2025ND003658// 23106.076968/2025-91"},{"cod_empenho":1790,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079752/2025-06","licitacao":"IN 20062/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// INSCRICAO EM EVENTO 36º SEMINARIO NACIONAL DE LICITACOES E CONTRATOS// INEXIG:269/2025// RESUMO P/NE 70/2025// 2025ND003653//  23106.079752/2025-87"},{"cod_empenho":1789,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"4190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075357/2025-40","licitacao":"IN 20061/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// INSCRICAO EM EVENTO  20º ENCONTRO NACIONAL DO SECRETARIADO E GESTAO DE PESSOAS// INEXIG:268/2025// RESUMO P/NE 69/2025// 2025ND003652// 23106.075357/2025-25"},{"cod_empenho":1788,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SETE - 14088","fonte_recurso":"TED ENAP..","plano_interno":"TED SETE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"36684.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36684.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076920/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 1101012407 (26684,00) // 2025ND003367 - DETALHAMENTO DA 2025NC800011(200285/00001)-TED 30/2025-SETE/MGI-PROJETO DE MAPEAM. D/INOVACOES- SEI:23106.054431/2025-70 -TRANSF:978197. (COORD: REBECCA NEAERA ABERS-IPOL)-UD.VIRT.: TED SETE-14088-CUSTOS INDIRETOS. // DESPACHO 13019951/NACPROJ-RECURSOS - 23106.076920/2025-82"},{"cod_empenho":1787,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SETE - 14088","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"11280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076920/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 110101110321 (11280,00) // 2025ND003365 - DETALHAMENTO-2025NC800010(114702/11401)-TED 21/2023-ENAP - SOLUCOES EM CIENCIA DE DADOS PARA GESTAO-SEI:23106.097277/2023-69-TRANSF:950061-CUSTOS INDIRETOS (COORD.: UGO SILVA DIAS -ENE) UND.VIRT:TED ENAP - 12996. //DESPACHO 13019951/NACPROJ-RECURSOS // 23106.076920/2025-82"},{"cod_empenho":1786,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA-11962..","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA - 11352","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076920/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 11012917 (30000,00) // 2025ND003218 - DETALHAMENTO DA 2025NC003368 (373001/37201) -TED 01/2020-INCRA-COOPERACAO EM ACOES DE GOVERNANCA-SEI: 23106.105820/2020-66- TRANSF:1AADKI. COORDENADOR:LUDGERO GALLI VIEIRA-FUP)- UN.V:TED INCRA-11352-CUSTOS INDIRETOS. // DESPACHO 13019951/NACPROJ-RECURSOS // 23106.076920/2025-82"},{"cod_empenho":1785,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MMA - 14073","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076920/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 1101012504 (20000,00) // 2025ND003122 - DETALHAMENTO DA 2025NC000089(810012/00001)-TED 11/2025 - MMULHERES- DIPLOMACIA  POPULAR-SEI: 23106.084281/2024-48 SEM NUM.TRANSFERENCIA (COORDENADOR:ROBERTO GOULAR MENEZES-IREL)UN.VIR:TED MMA-14073-CUSTOS INDIRETOS // DESPACHO 13019951/NACPROJ-RECURSOS // \r\n23106.076920/2025-82"},{"cod_empenho":1784,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SNS  11392","fonte_recurso":"TED SNS - 11392","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"23772.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23772.91","processo":null,"documento_associado":"23106.076920/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 110101110209 (23772,91) // 2025ND002971 - DETALHAMENTO DA 2025NC000005(560006/00001)-TED 01/2020-SINISA - PESQ.E DESENV. DE TECNOL. - SEI 23106.130115/2020-05 -TRANSF: 1AAELG. (GESTOR:CARLOS HENRIQUE R.LIMA-ENC)UN.VRT: TED SNS-11392 - CUSTOS INDIRETOS. // DESPACHO 13019951/NACPROJ-RECURSOS // \r\n23106.076920/2025-82"},{"cod_empenho":1783,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA - 13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA 13193","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"30180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076920/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 11013220 (30180,00) // 2025ND002891 E 2025ND002893 - DETALHAMENTO DAS 2025NC800007/8(113601/11302)-TED 05/2023-IPEA-DESENVOLVIMENTO EM SOFTWARE - SEI: 23106.135081/2023-80-TRANSF: 955616 - (COORDENADOR: ALEX REIS - FCTE - UD.VIR: TED IPEA - 13193-CUSTOS INDIRETOS. // DESPACHO 13019951/NACPROJ-RECURSOS // 23106.076920/2025-82"},{"cod_empenho":1782,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MS 13667","fonte_recurso":"TED MS","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"107000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"107000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076920/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 11013311 (107000,00) // 2025ND002864 - DETALHAMENTO DA 025NC810501(257001/00001)-TED 81/2024-MS- ATUALIZAR INSTRUMENTOS DE GESTAO/DIAGN.DO MS-  TRANSF.971312-CUSTOS INDIRETOS. (COORD.ROGERIO HENRIQUE DE A.JUNIOR/FCI)SEI:23106.099734/2024-31-TED MS-13667. // DESPACHO 13019951/NACPROJ-RECURSOS //\r\n23106.076920/2025-82"},{"cod_empenho":1781,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA-13535","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ANA-13535","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076920/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 110101110210 (6000,00) // 2025ND002866 - DETALHAMENTO DA 2025NC800034(443003/44205)-TED 02/2024-ANA -GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS E DIRET.REGULAT.DO SANEAMENTO-SEI:23106.017474/2024-93-TRANSF:968486. COORD:REJANE ENNES CICERELLI-ENC - CUSTOS INDIRETOS. // DESPACHO 13019951/NACPROJ-RECURSOS // \r\n23106.076920/2025-82"},{"cod_empenho":1780,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MEC-13285","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED SIMEC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"61279.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"61279.97","processo":null,"documento_associado":"23106.076920/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // PROT: 11013217 (61279,97) // 2025ND002862 - DETALHAMENTO DA 2025NC002878(152734/00001)-TED SIMEC-13285-CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA NAS IFES- SEI 23106.068841/2023-36 TRANSF:1AAPXP. (COORD:LOANA NUNES VELASCO-FGA)- UD. VIRT: TED MEC-13285- CUSTOS INDIRETOS. // DESPACHO 13019951/NACPROJ-RECURSOS // 23106.076920/2025-82"},{"cod_empenho":1779,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"13200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080271/2025-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IG // PROT: 11010117 (13200,00) // AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA OS TRABALHOS DE CAMPO DO CURSO DE GRADUACAO EM GEOLOGIA. // MEMORANDO 23106.080271/2025-14 (13052323)/IG // 2025ND003655 // 23106.080271/2025-14"},{"cod_empenho":1778,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067829/2025-81","licitacao":"IN 20043/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// INSCRICAO EM EVENTO  GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACOES// INEXIG: 266/2025 (13118262)// 2025ND003617 (13115114)// SEI N. 23106.067829/2025-76"},{"cod_empenho":1777,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE FINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CDS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZACAO","credor":"HEXA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"60591.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60591.81","processo":null,"documento_associado":"23106.070644/2021-15","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA// INDENIZACAO POR SERVICOS EXECUTADOS MAS QUE NAO FORAM OBJETO DE ADITIVO CONTRATUAL CONTRATO N. 1101/2024 (10769354)INDENIZACAO CONFORME DESPACHO (13088997)// 2025ND003646// SEI N. 23106.070644/2021-15"},{"cod_empenho":1776,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121192/2019-22","licitacao":"PR 201/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:STI// SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.517/2021// DESPACHO STI/DACTIC (13112856)// SEI N. 23106.121192/2019-22\r\n2025ND003650"},{"cod_empenho":1775,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D","valor_empenho":"3604.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3604.73","processo":null,"documento_associado":"23106.079862/2025-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  CERRADO                    SEI:23106.079862/2025-49\r\nPAGAMENTO DE FATURA - NEOENERGIA      \r\nMemorando nº 011/2025/CER (13048755)       2025ND003648\r\nSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - FATURAS SEI N. (13048918)"},{"cod_empenho":1774,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"223254.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"223254.68","processo":null,"documento_associado":"23106.051362/2025-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI // PGTO NF N° 3181 (12895632)// DESPACHO STI/DACTIC (12912855)//  CONTRATO 507/2019// 2025ND003649// SEI N. 23106.051362/2025-42"},{"cod_empenho":1773,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"656600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"656600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083392/2025-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG//  Bolsa de monitoria referente ao 1º semestre de 2025// Memorando nº 273/2025/DEG / SGO (13081314)\r\n2025ND003651// SEI N. 23106.083392/2025-18"},{"cod_empenho":1772,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"8380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068734/2025-90","licitacao":"IN 20038/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// PARTICIPACAO EM EVENTO 20º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO E GESTAO DE PESSOAS// INEXIGIBILIDADE N. 264/2025 (13117733)// 2025ND003589// SEI N. 23106.068734/2025-70"},{"cod_empenho":1771,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"4990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068595/2025-60","licitacao":"IN 20058/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// INSCRICAO DE 01 (UM) SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO   6ª SEMANA NACIONAL DE ADMINISTRACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA// INEXIGIBILIDADE N. 265/2025 (13117709)// SEI N. 23106.068595/2025-84"},{"cod_empenho":1770,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS / UG-GESTÃO","credor":"COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.","valor_empenho":"720.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"720.54","processo":null,"documento_associado":"23106.068065/2025-36","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA// PAGAMENTO DE JUROS E MULTA POR ATRASO NO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL GUIA (13085678)// PGTO DA NF Nota Fiscal 232 (12925628)//  2025ND003645// SEI N. 23106.068065/2025-36"},{"cod_empenho":1769,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"3330.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3330.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 (3330,00) // AQUISICAO DE AR CONDICIONADO // REQ. 1639/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // DESPACHO 13011614/FS // 2025ND002963 // 23106.075995/2025-46"},{"cod_empenho":1768,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"102.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"102.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (102,00) // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2362/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1767,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA","valor_empenho":"898.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"898.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (898,00) // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2360/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1766,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"360.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"360.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (360,00) // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2359/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1765,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALC MORAES COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1247.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1247.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (1247,00) // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2358/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1764,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ABC FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"310.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"310.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (310,00) // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2357/2025 PREGAO 90017/2024-UNB // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1763,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"1091.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1091.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (1091,00) // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2356/2025 PREGAO 90017/2024 // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1762,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP","valor_empenho":"6049.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6049.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (6049,00) // AQUISICAO DE VACINAS E MEDICAMENTOS VETERINARIOS // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2354/2025 PREGAO 90016/2024 // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1761,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MIX DO CERRADO REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"516.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"516.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (516,00) // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2353/2025 PREGAO 90016/2024 // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1760,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M A M VIDAL LTDA","valor_empenho":"7316.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7316.50","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (7316,50) // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2352/2025 PREGAO 90016/2024 // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1759,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"EMENDA DE BANCADA DO DISTRITO FEDERAL - EMENDA 8","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PLANO INTERNO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"351218.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"351218.20","processo":null,"documento_associado":"23106.059888/2025-71","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAU// EXECUCAO DE PROJETO CANTEIRO MODELO DE BRASILIA// DISPENSA N. 242/2025 (13023634)// 2025ND003570// SEI N. 23106.059888/2025-71"},{"cod_empenho":1758,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069103/2025-78","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE PARA  a participacao no  Congresso WSAVA 2025// 2025ND003602\r\nSEI N. 23106.069103/2025-78"},{"cod_empenho":1757,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS","valor_empenho":"4433.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4433.52","processo":null,"documento_associado":"23106.070027/2025-02","licitacao":"IN 20060/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG // PROT: 110134 (4433,52) // INSCRICAO DE UMA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO FORMACAO EXECUTIVA EM INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA GESTORES //  INEXIGIBILIDADE 263/2025 // RESUMO 68/2025// DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - CAPACITACAO 12946826 // 2025ND003596 // 23106.070027/2025-43"},{"cod_empenho":1756,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066578/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (3650,00) //  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE // MEMORANDO 2/2025 (12910502)/FAV // 2025ND003637 // 23106.066578/2025-11"},{"cod_empenho":1755,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS","valor_empenho":"20228.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20228.50","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (20228,50) // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2351/2025 PREGAO 90016/2024 // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1754,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAT DOG ATACADO LTDA","valor_empenho":"2235.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2235.42","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (2235,42) // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2350/2025 PREGAO 90016/2024 // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1753,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALC MORAES COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"23214.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23214.65","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (23214,65) // AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2349/2025 PREGAO 90016/2024 // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1752,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXPERT MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"1612.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1612.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (1612,00) // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2345/2025 PREGAO 90015/2024 // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1751,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"959.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"959.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (959,00) // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2346/2025 PREGAO 90015/2024 // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1750,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"3394.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3394.95","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (3394,95) // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2347/2025 PREGAO 90015/2024 // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1749,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI","valor_empenho":"4173.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4173.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (4173,00) // AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR // DESPACHO 13077670/HVETINHO // REQ. 2348/2025 PREGAO 90015/2024 // 2025ND003616 // 23106.082993/2025-11"},{"cod_empenho":1748,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"9900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034042/2025-28","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 (9900,00) // AQUISICAO DE NOTEBOOKS // REQ. 805/2025, PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 15 (12583627)/ICS/DAN // COMPROVANTE DE SALDO (13112074) // 23106.034042/2025-28"},{"cod_empenho":1747,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INST FED BAHIA","fonte_recurso":"RECEITA DE ARRENDAMENTO","plano_interno":"CONT PREST SERV DESENV PROJ BAS EXEC PLAN OBR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068345/2025-44","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FD//  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// 2025NC000031\r\nMemorando nº 01/2024/FD / FDD / PROF (12928410)// SEI N. 23106.068345/2025-44"},{"cod_empenho":1746,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2025","programa_trabalho_resumido":"ANUIDADE - ABTU","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO UNIVERSITARIA","valor_empenho":"7414.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7414.30","processo":null,"documento_associado":"23106.077591/2025-97","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: UNBTV//  PAGAMENTO DA ANUIDADE Associacao Brasileira de Televisao Universitaria   ABTU // BOLETO (13025876) // 2025ND003611 // 23106.077591/2025-97"},{"cod_empenho":1745,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INST FED BAHIA","fonte_recurso":"CT MINERA","plano_interno":"MESTRADO PROF ENG ELETRICA EM INFO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065463/2025-09","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD // AUXILIOS AOS ESTUDANTES VINCULADOS AO PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO // Memorando nº 01/2024/FD / FDD / PROF  (12896490) // 2025NC000009 (12896478) // 23106.065463/2025-09"},{"cod_empenho":1744,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077173/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR//  2025ND003601// SEI N. 23106.077173/2025-08"},{"cod_empenho":1743,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2025","programa_trabalho_resumido":"EMENDA DE BANCADA DO DISTRITO FEDERAL - EMENDA 8","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AJUSTE EMENDAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7628.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7628.26","processo":null,"documento_associado":"23106.056984/2025-67","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE// EMENDA DE BANCADA Nº: 71080008. PROJETO DE CAPACITA\r\nCAO NA AREA DA AGRICULTURA E REALIZACAO DA IV FEIRA DO PRODUTOR RURAL DA UNB// 2025ND003579// SEI N. 23106.056984/2025-67"},{"cod_empenho":1742,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2025","programa_trabalho_resumido":"EMENDA DE BANCADA DO DISTRITO FEDERAL - EMENDA 8","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AJUSTE EMENDAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"252959.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"252959.59","processo":null,"documento_associado":"23106.056984/2025-67","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR// EMENDA DE BANCADA Nº: 71080008. PROJETO DE CAPACITA\r\nCAO NA AREA DA AGRICULTURA E REALIZACAO DA IV FEIRA DO PRODUTOR RURAL DA UNB// 2025ND003579// SEI N. 23106.056984/2025-67"},{"cod_empenho":1741,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"IPVA LICENCIAMENTO E SEG.OBRIG FROTA VEIC FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"3090.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3090.61","processo":null,"documento_associado":"23106.046750/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// TAXAS junto ao Departamento de Transito do Distrito Federal (DETRAN-DF), referentes aos 07 (sete) veiculos eletricos doados pela Agencia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)// // Despacho PRC (13093867)2025ND003600// SEI N. 23106.046750/2024-21"},{"cod_empenho":1740,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"IPVA LICENCIAMENTO E SEG.OBRIG FROTA VEIC FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"873.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"873.15","processo":null,"documento_associado":"23106.046750/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// Debitos junto ao Departamento de Transito do Distrito Federal (DETRAN-DF), referentes aos 07 (sete) veiculos eletricos doados pela Agencia Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI)// INFRACAO POR FALTA DE TRANSFERENCIA DE VEICULO// Despacho PRC (13093867)2025ND003600// SEI N. 23106.046750/2024-21"},{"cod_empenho":1739,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"170.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"170.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070251/2025-35","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC // PROT: 1101011501(170,00) // PASSAGENS RODOVIARIAS NACIONAIS // PREGAO:020/2023 // MEMO.S/N/2025/IE/CIC/PPCA (12950393) // 2025ND003599 - CONTRATO: 01208/2024 // 23106.070251/2025-35"},{"cod_empenho":1738,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3140.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3140.10","processo":null,"documento_associado":"23106.084527/2025-62","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IG // PROT: 11010117 (3140,10) // COFFEE BREAK PARA O EVENTO COQUETEL DE ENCERRAMENTO DO EVENTO CIENTIFICO, NO DIA 24/09/2025 // MEMORANDO IGD (13093764) // CONTRATO 31/2021 // 2025ND003593 // 23106.084527/2025-62"},{"cod_empenho":1737,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"306589.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"306589.03","processo":null,"documento_associado":"23106.148249/2023-17","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GEA // PROT: 110101180206 (306.589,03) // 2025ND003566 - DETALHAMENTO DA 2025NC800098(373001/37201) -TED 35/2023-INCRA-DESAFIOS DO ACESSO,INGRESSO E PERMAN.DE JOVENS DO CAMPO TRANSF: 955170. (COORD.JOSE SOBREIRO FILHO-GEA)-SEI:23106.129000/2023-11 - TED INCRA - 13140. // DESPACHO 13104849/DACP E DESPACHO 13107670/NACPROJ //23106.148249/2023-17"},{"cod_empenho":1736,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"131600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"131600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074275/2025-63","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG// BOLSA DE ESTUDO NO PAIS// Memorando nº 35/2025/DPG / DIRIC// 2025ND003588// SEI N. 23106.074275/2025-63"},{"cod_empenho":1735,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"10800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IG// AQUISICAO DE POLTRONA GIRATORIA DIRETOR, ENCOSTO, TELA, BRACOS REGULAVEIS// REQ. 1002/2025// MEMORANDO Nº 23106.074258/2025-26/2025/IG / GEOCRON// SEI N. 23106.074258/2025-26"},{"cod_empenho":1734,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"PROGRAMA INCLUIR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACESSIBILIDADE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"576738.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"576738.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051464/2025-68","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPO//  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DECANATO DE ASSUNTOS COMUNITARIOS\r\nMemorando nº 55/2025/DPO / DOR// 2025ND003563// SEI N. 23106.051464/2025-68"},{"cod_empenho":1733,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"MARCOS MARCILO SOBRAL","valor_empenho":"2824.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2824.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058446/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IG// RESTITUICAO EM FAVOR DE MARCOS MARCILO SOBRAL// 2025nd003581// SEI N. 23106.058446/2025-15"},{"cod_empenho":1732,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA 13684","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA . 13684","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"79389.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"79389.55","processo":null,"documento_associado":"23106.122106/2024-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP// 2025NC800089(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR\r\nDE GESTAO E GOVERNANCA-PROT:11.01.29.40-TRANSF: 972080-TED INCRA-13684.\r\nCOORD:REINALDO JOSE DE M.FILHO-FUP-SEI:23106.094101/2024-36// 2025ND003399// CONTRATO 711/2024 (12939624)// SEI N. 23106.122106/2024-66"},{"cod_empenho":1731,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"360000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"360000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122106/2024-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP// 2025NC800099(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR\r\nDE GESTAO E GOVERNANCA-PROT:11.01.29.40-TRANSF: 972080-TED INCRA-13684.\r\nCOORD:REINALDO JOSE DE M.FILHO-FUP-SEI:23106.094101/2024-36// 2025ND003534// CONTRATO 711/2024 (12939624)// SEI N. 23106.122106/2024-66"},{"cod_empenho":1730,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INRA -13684","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA 13684","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"900000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"900000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122106/2024-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP// 2025NC800101(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR\r\nDE GESTAO E GOVERNANCA-PROT:11.01.29.40-TRANSF: 972080-TED INCRA-13684.\r\nCOORD:REINALDO JOSE DE M.FILHO-FUP-SEI:23106.094101/2024-36// 2025ND003536// CONTRATO 711/2024 (12939624)// SEI N. 23106.122106/2024-66"},{"cod_empenho":1729,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA=","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA-","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"423208.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"423208.14","processo":null,"documento_associado":"23106.122106/2024-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP// 2025NC800093(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR\r\nDE GESTAO E GOVERNANCA-PROT:11.01.29.40-TRANSF: 972080-TED INCRA-13684.\r\nCOORD:REINALDO JOSE DE M.FILHO-FUP-SEI:23106.094101/2024-36// 2025ND003492// CONTRATO 711/2024 (12939624)// SEI N. 23106.122106/2024-66"},{"cod_empenho":1728,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA-13684","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA/","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"497679.19","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"497679.19","processo":null,"documento_associado":"23106.122106/2024-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP// 2025NC800093(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR\r\nDE GESTAO E GOVERNANCA-PROT:11.01.29.40-TRANSF: 972080-TED INCRA-13684.\r\nCOORD:REINALDO JOSE DE M.FILHO-FUP-SEI:23106.094101/2024-36// 2025ND003493// CONTRATO 711/2024 (12939624)// SEI N. 23106.122106/2024-66"},{"cod_empenho":1727,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA-11962..","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA - 11352","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"1054736.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1054736.52","processo":null,"documento_associado":"23106.124118/2020-00","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP// 2025NC003664(373001/37201) -TED 01/2020-INCRA-COOPERACAO EM ACOES DE GOVERNANCA-SEI: 23106.105820/2020-66-PROT:11.01.29.17-TRANSF:1AADKI.\r\n(COORDENADOR:LUDGERO GALLI VIEIRA-FUP) - UNID. VIRTUAL: TED INCRA - 11352// 2025ND003530// CONTRATO N.12411/2020 (12214485)// SEI N. 23106.124118/2020-00"},{"cod_empenho":1726,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA-11962.","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA-11962","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1315241.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1315241.09","processo":null,"documento_associado":"23106.135761/2021-31","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP// 2025NC003662(373001/37201)-TED 25/2021-INCRA-GOVERNANCA FUNDIARIA AMAZONIA LEGAL-SEI:23106.128133/2021-08-PROT: 11.01.29.26-TRANSF: 1AAHBF(GESTORA: ALDENI ALVES LEITE-FUP) - UNID. VIRTUAL: TED INCRA - 11962// 2025ND003554//2025ND003556// CONTRATO N. 13576/2021// SEI N. 23106.135761/2021-31"},{"cod_empenho":1725,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"G-10 SERVICE & ENTERPRISE LTDA","valor_empenho":"152170.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"152170.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035522/2025-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE // PROT: 1101 (152170,00) //  2025ND003565 // DESPACHO 12772034/CERI // SERVICOS DE TERCEIROS -  CONTRATO N 81/2024 - PREGAO 90010/2024 //  FESTIVIDADES E HOMENAGENS. - SERV. DE APOIO ADM. TEC. OPER. - MESTRE DE CERIMONIA E SERV. DE BRIGADISTA // SEI 23106.035522/2025-14"},{"cod_empenho":1724,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TIAGO PEREIRA DA SILVA CORREIA","valor_empenho":"350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068169/2025-41","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL/UNB. DESPESA PARA MANUTENCAO EMERGENCIAL E CORRETIVA DE MAQUINAS DA FROTA AGRICOLA. 2025ND002920."},{"cod_empenho":1723,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TIAGO PEREIRA DA SILVA CORREIA","valor_empenho":"630.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"630.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068169/2025-41","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL/UNB. DESPESA PARA MANUTENCAO EMERGENCIAL E CORRETIVA DE MAQUINAS DA FROTA AGRICOLA. 2025ND002920."},{"cod_empenho":1722,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS S - NACIO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034892/2025-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // PROT: 11010102 (4000,00) //  PAGAMENTO DA ANUIDADE ANPCONT  // BOLETO (13104419) // 2025ND003564 // 23106.034892/2025-26"},{"cod_empenho":1721,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"19661.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19661.40","processo":null,"documento_associado":"23106.039490/2025-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (19661,40) // PAGAMENTO DE GECC PARA SERVIDORES PARTICIPANTES DA BANCA DE AVALIACAO BIOPSICOSSOCIAL DE CONCURSO PUBLICO // MEMORANDO S/N (12631513) // 2025ND003568 //23106.039490/2025-18"},{"cod_empenho":1720,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"28000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060366/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // PROT: 11010115 (28000,00) // PAGAMENTO DE GECC // MEMORANDO 9 (12842701) // 2025ND003558 // 23106.060366/2025-11"},{"cod_empenho":1719,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"13956.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13956.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080432/2025-70","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG // PROT: 110108 (13956,00) // COFFEE BREAK PARA O EVENTO PLANEJA POS, QUE OCORRERA NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DAS 08H AS 18H // DESPACHO 13053646/DPG // CONTRATO 31/2021 // 2025ND003552 // 23106.080432/2025-70"},{"cod_empenho":1718,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043815/2025-67","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // PROT: 11010115 (1500,00) // AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE LUANA CRUZ SILVA, REF. AO MES DE MAIO/2025, P/PARTICIPACAO NO EVENTO WIT2025 // 2025ND003546 //\r\n23106.043815/2025-67"},{"cod_empenho":1717,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"25200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090809/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL // PROT: 11010119(25.200,00) // PAGAMENTO DE BOLSAS PARA COLABORADORES EXTERNOS A UNB // DESPACHO 13093191/IL/LIP // 2025ND003550 // 23106.090809/2024-18"},{"cod_empenho":1716,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INST FED BAHIA","fonte_recurso":"CT MINERA","plano_interno":"MESTRADO PROF ENG ELETRICA EM INFO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060461/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD // SEM PROT // AUXILIOS AOS ESTUDANTES VINCULADOS AO PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO // FORMULARIOS 12843774, 12843783, 12843788 E 12856923 // MEMORANDO 1/FD (12857059 // 2025NC000009 (153038/15223) // 23106.060461/2025-15"},{"cod_empenho":1715,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA - 13568","fonte_recurso":"TED ANA","plano_interno":"TED ANA-13568","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"327895.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"327895.98","processo":null,"documento_associado":"23106.052540/2024-71","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE PROT:1101010228(327895,98) SEI 23106.052540/2024-71\r\nTED 03/2024-ANA-PROJETO DE INTEGRACAO DO SAO FRANCISCO-PISF\r\n(COORD.:BRUNO VINICIUS R.FERNANDES-FACE)-TRANSF:968876-U.VIRT:TED ANA - 13568\r\n2025ND002825 - 2025NC800033(443003/44205)// DISPENSA N. 633/2024// SEI N. 23106.052540/2024-71"},{"cod_empenho":1714,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"EMENDA DE BANCADA DO DISTRITO FEDERAL - EMENDA 8","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROJETO DE EXTENSAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"619080.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"619080.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059891/2025-94","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IL// EMENDA DE BANCADA N.710800008// PROJETO DE EXTENSAO INTITULADO APRENDIZAGENS LINGUISTICAS ATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO LETRAMENTO CRITICO// DISPENSA N. 250/2025 (13038889)// 2025ND003487// SEI N. 23106.059891/2025-94"},{"cod_empenho":1713,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"GABRIELA PEREIRA COTA","valor_empenho":"648.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"648.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061359/2025-37","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF// AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR//  SEI N. 23106.061359/2025-37\r\n 2025ND003538// Formulario de auxilios e bolsas - UnB 13013059"},{"cod_empenho":1712,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"22050.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22050.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065413/2025-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                                SEI  23106.065413/2025-13\r\nPAG DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE        PROT:1111(22050,00) \r\nMEMO.214/2025/DEG/DAIA/EVEN (12937425)                     2025ND003540\r\nEDITAL DEG/DAIA N. 26/2024"},{"cod_empenho":1711,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIVIA DE LACERDA DE OLIVEIRA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075338/2025-07","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"23106.075338/2025-07 - CREDITO PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE LIVIA DE LACERDA DE OLIVEIRA PARA COMPRA DE MATERIAL CONSUMO. PRESTACAO DE CONTAS 20 DIAS."},{"cod_empenho":1710,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1046.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1046.70","processo":null,"documento_associado":"23106.078052/2025-75","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE/CEAG // PROT: 1101010204 (1046,70) // CONTRATACAO DE SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA O DIA 10/9/2025 // MEMORANDO 9 (13030124)/FACE/CEAG // 2025ND003542 // CONTRATO 31/2021 // 23106.078052/2025-75"},{"cod_empenho":1709,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DIV // PROT: 11010905 (1800,00) // AQUISICAO DE MESA DE REUNIAO // REQ. 1020/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // COMPROVANTE DE SALDO (13098733) // MEMORANDO 107 (12650307)/SDH/SEC // 23106.041123/2025-84"},{"cod_empenho":1708,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067072/2025-11","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE// -TED 12200-CAPES/PROAP - IMPLANTACAO DO CURSO-AMBITO SISTEMA PROAP-SEI:23106.049946/2023-96 - NUM. TRANSF: 1AAMUI//(COORD:ROBERTO GOULART MENEZES-DPG)//PROT:11.01.08.11-UND.VIRT:TED CAPES-12750// 2025NC000328(154003/15279)// CONTRATO 271/2024// 2025ND002144"},{"cod_empenho":1707,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MEC-13285","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED SIMEC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"551519.71","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"551519.71","processo":null,"documento_associado":"23106.068841/2023-36","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 11013219 (551.519,71,00) // TED SIMEC-13285-CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA\r\nNAS IFES TRANSF:1AAPXP // (COORD:LOANA NUNES VELASCO-FGA)- UNID. VIRTUAL: TED MEC - 13285.\r\n// 2025ND002861 - DETALHAMENTO DA 2025NC002878 (152734/00001) // CONTRATO 13933/2023 //\r\nDESPACHO 13060455 // 23106.068841/2023-36"},{"cod_empenho":1706,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077592/2025-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:REITORA//  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// 2025ND003500\r\nGEDAI/UNB (13025743)// SEI N. 23106.077592/2025-31"},{"cod_empenho":1705,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP - 12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP 12996","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"10832.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10832.62","processo":null,"documento_associado":"23106.132538/2021-32","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                  SEI:23106.132538/2021-32 - VAL:03/12/2026\r\nATT: LUCIO REMUZAT RENNO JUNIOR 2025ND001905\r\nMEMO.S.N/2025/IPOL              PROT:1101012403(10832,62)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:13253/2021\r\nPROJ:APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS\r\nDETALHAMENTO: 2025NC000069(114702/11401) -TED 15/2021-ENAP\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:1AAGKX-UNIDADE VIRTUAL.TED ENAP-11872"},{"cod_empenho":1704,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP - 12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP - 11872","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"11810.69","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11810.69","processo":null,"documento_associado":"23106.132538/2021-32","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                  SEI:23106.132538/2021-32 - VAL:03/12/2026\r\nATT: LUCIO REMUZAT RENNO JUNIOR 2025ND001905\r\nMEMO.S.N/2025/IPOL              PROT:1101012403(11810,69)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:13253/2021\r\nPROJ:APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS\r\nDETALHAMENTO: 2025NC000069(114702/11401) -TED 15/2021-ENAP\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:1AAGKX-UNIDADE VIRTUAL.TED ENAP-11872"},{"cod_empenho":1703,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077592/2025-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:REITORIA//  AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR//  2025ND003500\r\nGEDAI/UNB (13025743)// SEI N. 23106.077592/2025-31"},{"cod_empenho":1702,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP - 12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"67356.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"67356.70","processo":null,"documento_associado":"23106.132538/2021-32","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                  SEI:23106.132538/2021-32 - VAL:03/12/2026\r\nATT: LUCIO REMUZAT RENNO JUNIOR 2025ND001905\r\nMEMO.S.N/2025/IPOL              PROT:1101012403(67356,70)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:13253/2021\r\nPROJ:APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS\r\nDETALHAMENTO: 2025NC000069(114702/11401) -TED 15/2021-ENAP\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:1AAGKX-UNIDADE VIRTUAL.TED ENAP-11872"},{"cod_empenho":1701,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077592/2025-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:REITORIA//  AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR//  2025ND003497\r\nGEDAI/UNB (13025743)// SEI N. 23106.077592/2025-31"},{"cod_empenho":1700,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"50500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077592/2025-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:REITORIA//  AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR//  2025ND003497\r\nGEDAI/UNB (13025743)// SEI N. 23106.077592/2025-31"},{"cod_empenho":1699,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MMA - 14073","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"180000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"180000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050568/2025-55","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:IREL         SEI:23106.050568/2025-55 - VAL:06 MESES \r\nATT: ROBERTO GOULAR MENEZES      2025ND003121\r\nMEMO.S.N/2025/IREL               PROT:1101012504(180000,00)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL -   DISP:00245/2025  \r\nPROJ:DIPLOMACIA POPULAR: EMERGENCIA - CLIMATICA - TERRITORIO E GENERO\r\nDETALHAMENTO:2025NC000089(810012/00001)-TED 11/2025\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:SEM NUM.- UNIDADE VIRTUAL.TED MMA - 14073."},{"cod_empenho":1698,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"QUANTUM SOLUÇÕES E INOVAÇÕES","valor_empenho":"298.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"298.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019008/2024-42","licitacao":"DL 90009/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI                              SEI:23106.019008/2024-42\r\nATT: IGOR DOS SANTOS RODRIGUES             2025ND003515\r\nMEMO.S.N/2025/SPI/CAC                      PROT:110147(298,00)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 1221/2024  - DISP: 90009/2024\r\nSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - LAUDOS TECNICOS DE AVALIACAO DE VALORES IMOBILIARIOS"},{"cod_empenho":1697,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – DESPESAS DIVERSAS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1405436.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1405436.53","processo":null,"documento_associado":"23106.061925/2025-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC PROT:1111(1405436,53) SEI 23106.061925/2025-19 FORNECIMENTO DE REFEICOES - CONTRATO 031/2021 2025ND003508 DESPACHO 13089003 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1696,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"APOIO A CONSOLIDACAO REESTRUTURACAO","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"PROGRAMA PROEXT DEX","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G.C.E S/A","valor_empenho":"1300000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019310/2017-71","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INFRA PROT:110137(1300000,00) SEI 23106.019310/2027-71\r\nOBRA DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO DA FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINARIA// 2025ND003525// 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1105/2022 TED 13951 (152734/00001) TRANSF: 1AAUSL"},{"cod_empenho":1695,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"DESPESAS SAÚDE MENTAL E ISTS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"69860.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69860.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061925/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC            SEI 23106.061925/2025-19\r\nPAG DE BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS   PROT:110109(69860,00) \r\nDespacho DPO/DOR  (13089003)   2025ND003506\r\nAUXILIO EMERGENCIAL PROSAM"},{"cod_empenho":1694,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES REGULARES A ENTIDADES","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM GEOG","valor_empenho":"1150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051204/2025-92","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GEA                     SEI:23106.051204/2025-92\r\nPAGAMENTO DE ANUIDADE - ANPEGE    PROT:1101011802(1150,00)\r\nMEMO.S.N/2025/ICH/GEA/PPGEA       2025ND003501"},{"cod_empenho":1693,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022483/2025-87","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG // PROT: 110108 (1800,00) // DIARIAS PARA COLABORADOR // DESPACHO 13037153/DPG/APAF // 2025ND003516 // 23106.022483/2025-87"},{"cod_empenho":1692,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS EIRELI - ME","valor_empenho":"77841.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"77841.04","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:  PRC // PROT: 1111 (77841,04) // CRUZEIRO CONTROLE DE PRAGAS E DESENTUPIMENTO // 2025ND002936 // DESPACHO 13016354/DOR E DESPACHO 13090278/COPS // 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":1691,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DA UNIDADE ADMIN E DE SERVICOS - UAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"437533.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"437533.98","processo":null,"documento_associado":"23106.142385/2022-12","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA// CONTRATO 1107/2024// RDC 005/2022// DESPACHO DPO (13084682)// SEI N. 23106.142385/2022-12//  PGTO NF 652/2025 (13083682)// 2025ND003495"},{"cod_empenho":1690,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"52948.21","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52948.21","processo":null,"documento_associado":"23106.081936/2025-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INFRA PROT:1111(52948,21) SEI 23106.081936/2025-15 SERVICOS DE ADEQUACAO E IMPERMEABILIZACAO - CONTRATO 1110/2024 2025ND003511 DESPACHO 13085454 DPO/DOR// PGTO NF 9 (13067552)"},{"cod_empenho":1689,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082272/2025-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPI // PROT: 110142 (4300,00) // PAGAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS A SERVIDORES // CONTRATO 1208/2024 // NOTA DE MOVIMENTACAO DE CREDITO - 2025NC000013 (13092448) // DESPACHO 13092563/CATI // 23106.082272/2025-01"},{"cod_empenho":1688,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022042/2025-85","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPOL // PROT: 11010124 (100,00) // CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ASSESSORIA, GOVERNO E POLITICAS PUBLICAS // MEMORANDO 15 (12736963) E DESPACHO 13091893 // 2025ND001960 // DISPENSA E CONTRATO 199/2025 // 23106.050367/2025-58"},{"cod_empenho":1687,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP=11872","fonte_recurso":"TED ENAP","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"66954.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66954.74","processo":null,"documento_associado":"23106.132538/2021-32","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL         SEI:23106.132538/2021-32 - VAL:03/12/2026\r\nATT: LUCIO REMUZAT RENNO JUNIOR 2025ND002547\r\nMEMO.S.N/2025/IPOL     PROT:1101012403(66954,74)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:13253/2021\r\nPROJ:APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS\r\nDETALHAMENTO: 2025NC000123(114702/11401) -TED 15/2021\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:1AAGKX-UNIDADE VIRTUAL.TED ENAP-11872"},{"cod_empenho":1686,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP - 15-2021","fonte_recurso":"TED ENAP-15-2021","plano_interno":"TED ENAP - 15-2021","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"568440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"568440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132538/2021-32","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL         SEI:23106.132538/2021-32 - VAL:03/12/2026\r\nATT: LUCIO REMUZAT RENNO JUNIOR 2025ND002676\r\nMEMO.S.N/2025/IPOL     PROT:1101012403(568440,00)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:13253/2021\r\nPROJ:APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS\r\nDETALHAMENTO: 2025NC000150(114702/11401)-TED 15/2021-ENAP\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:1AAGKX-UNIDADE VIRTUAL.TED ENAP-11872."},{"cod_empenho":1685,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SNDCA","fonte_recurso":"TED SNDCA","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"450000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"450000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.101987/2024-81","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:CEAM        23106.101987/2024-81 - VAL:05/04/2027\r\nATT: ASSIS DA COSTA OLIVEIRA    2025ND002808\r\nMEMO.S.N/2025/CEAM/NEIJ         PROT:11012523(450000,00)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:00702/2024  \r\nPROJ: IMPLEMENTACAO DA ESCOLA DE CONSELHOS DO DF\r\nDETALHAMENTO:2025NC800002810010/00001)-08/2024-SNDCA\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:970994-UNIDADE VIRTUAL.TED SNDCA-13659."},{"cod_empenho":1684,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MS  13253","fonte_recurso":"TED MS  13253","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"645084.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"645084.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054495/2024-90","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FSD         SEI:23106.054495/2024-90 - VAL:16/11/2027\r\nATT: VERONICA CORTEZ GINANI       2025ND002684\r\nMEMO.S.N/2025/FS/PPGSC-MP         PROT:1101011018(645084,00)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:00406/2024  \r\nPROJ: FORMACAO P/QUALIFIC. EM VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTE\r\nDETALHAMENTO:2025NC810291(257001/00001)-TED 05/2024-MS\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:963398-UNIDADE VIRTUAL.TED MS - 13253."},{"cod_empenho":1683,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033295/2023-12","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI// DISPENSA N.216/2025// PROJETO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINARIA// 2025ND002055// SEI N. 23106.033295/2023-12"},{"cod_empenho":1682,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANTAQ - 13761","fonte_recurso":"TED ANTAQ - 13761","plano_interno":"TED ANTAQ - 13761","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"180000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"180000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000297/2025-97","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE SEI:23106.000297/2025-97 - VAL:30/06/2026\r\nATT: BRUNO VINICIUS R.FERNANDES 2025ND001955\r\nMEMO.S.N/2025/FACE/CERME PROT:1101010229(179994,11)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP: 00211/2025\r\nPROJ:CALCULO DO INDICE DE PRODUTIVIDADE (FATOR X)\r\nDETALHAMENTO:2025NC800001(682010/68201)-TED 07/2024-ANTAQ\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:974882-UNIDADE VIRTUAL.TED ANTAQ-13761."},{"cod_empenho":1681,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA 13658","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA 13658","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"360000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"360000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121277/2024-78","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD // PROT: 1101010621 (360000,00) // 2025ND002822 - DETALHAMENTO DA 2025NC800080 (373001/37201) -TED 102/2024-INCRA-COOP.TECNICA P/ ELABORACAO DE RELAT./SIST.CTCA  NUM.TRANSF.970989. (COORD.ANTONIO SERGIO E.FILHO/FDD) SEI:23106.102859/2024-55-TED INCRA-13658. // CONTRATO 690/2024 (12215527) // 23106.121277/2024-78"},{"cod_empenho":1680,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079861/2025-02","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI: 23106.079861/2025-02 - CREDITO PARA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO\r\nSERVIDOR ADRIANO PEREIRA BOTELHO. 2025ND003408\r\nCENTRO DE CUSTO: IG\r\nPERIODO DE UTILIZACAO: 18 DIAS A CONTAR DE 02/08/2025\r\nPERIODO PARA PRESTACAO DE CONTAS: 10 DIAS APOS O TERMINO DO PERIODO DE UTILIZACAO\r\n(30/09/2025)"},{"cod_empenho":1679,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079861/2025-02","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI:23106.079861/2025-02 - CREDITO VISANDO A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ADRIANO PEREIRA BOTELHO.\r\nPRAZO DE UTILIZACAO: 02/09/2025 A 20/09/2025 // 2025ND003408// OBSERVATORIO SISMOLOGICO\r\nPRESTACAO DE CONTAS: ATE 22/09/2025"},{"cod_empenho":1678,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079390/2025-24","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCTE/ADM// PASSAGENS INTERNACIONAIS// DESPACHO FCTE/ADM (13043879)\r\nSEI N. 23106.079390/2025-24// 2025ND003404"},{"cod_empenho":1677,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8780.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8780.40","processo":null,"documento_associado":"23106.079390/2025-24","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCTE/ADM//  DIARIAS INTERNACIONAIS//  DESPACHO FCTE/ADM (13043879)\r\nSEI N. 23106.079390/2025-24// 2025ND003404"},{"cod_empenho":1676,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"6000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051065/2025-05","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPOL // PROT: 11010124 (5000,00) // DIARIAS PARA COLABORADOR// MEMORANDO 0016 (12742031)/IPOL // 2025ND003387 // 23106.051065/2025-05"},{"cod_empenho":1675,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"5100.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051065/2025-05","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPOL // PROT: 11010124 (5000,00) // DIARIAS NACIONAIS PARA SERVIDOR // MEMORANDO 0016 (12742031)/IPOL // 2025ND003387 // 23106.051065/2025-05"},{"cod_empenho":1674,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"75600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"75600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074275/2025-63","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG // PROT: 110108 (75600,00) //  AUXILIO FINANCEIRO PARA BOLSISTAS DA LC 000691 E LC 000693 NO PERIODO AGOSTO/2025 // MEMORANDO 35 (12994351)/DPG / DIRIC // 2025ND003386 //\r\n23106.074275/2025-63"},{"cod_empenho":1673,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SNS  11392","fonte_recurso":"TED SNS - 11392","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"276227.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"276227.09","processo":null,"documento_associado":"23106.015783/2021-86","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ENC             SEI:23106.015783/2021-86 - VAL:07/01/2026\r\nATT: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO LIMA   2025ND002970\r\nMEMO.S.N/2025/FT/ENC      PROT:110101110209(276227,09)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP: 15783/2021\r\nDETALHAMENTO:2025NC000005(560006/00001)-TED 01/2020-SINISA\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:1AAELG-UNIDADE VIRTUAL. TED SNS - 11392\r\nPROJ:PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA SINISA."},{"cod_empenho":1672,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MS 13667","fonte_recurso":"TED MS","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"963000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"963000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122827/2024-76","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                 SEI:23106.122827/2024-76 - VAL:09/01/2026\r\nATT: ROGERIO HENRIQUE DE ARAUJO JUNIOR   2025ND002863\r\nMEMO.S.N/2024/FCI/DIR PROT:110101110210(963000,00)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP: 00716/2024\r\nDETALHAMENTO:2025NC810501(257001/00001)-TED 81/2024-MS\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:971312-UNIDADE VIRTUAL. TED MS-13667\r\nPROJ:GOVERNANCA ARQU. NO MIN.DA SAUDE: INDICADORES E AVAL.DOS INSTRUM.DE GESTAO DE DOC."},{"cod_empenho":1671,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"12750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"12750.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061071/2025-62","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                    SEI:23106.061071/2025-62\r\nPAG.DE DIARIAS COLABORADOR       PROT:11010122(12750,00) \r\nMEMO.054/2025/SECADM             2025ND003381"},{"cod_empenho":1670,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5233.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5233.50","processo":null,"documento_associado":"23106.076361/2025-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT                      SEI:23106.076361/2025-19 \r\nATT: MARCIO MUNIZ DE FARIAS        2025ND003382\r\nMEMO.031/2025/VRT                  PROT:110101(5233,50)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO DE REFEICOES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1669,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050459/2025-38","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                          SEI:23106.050459/2025-38\r\nPAG.DE DIARIAS SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:11010122(6000,00) \r\nMEMO.037/2023/SECADM                   2025ND003383"},{"cod_empenho":1668,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3040.00","valor_reforcado":"6500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9540.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050459/2025-38","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                          SEI:23106.050459/2025-38\r\nPAG.DE DIARIAS SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010122(3040,00) \r\nMEMO.037/2023/SECADM                   2025ND003383"},{"cod_empenho":1667,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"93.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"93.08","processo":null,"documento_associado":"23106.077984/2023-39","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD   SEI:23106.077984/2023-39 - VAL: 24 MESES\r\nATT: SANDERSON CESAR MACEDO BARBALHO          2025ND001290\r\nMEMO.S.N/2023/FT/DIRECAO    PROT:11010111(93,08)\r\nCELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL -   DISP:00181/2025\r\nPROJ: CURSO DE ESPECIALIZACAO LATO SENSU EM   INDUSTRIA 4.0 E TRANSFORMACAO DIGITAL"},{"cod_empenho":1666,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA-13535","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ANA-13535","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017474/2024-93","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.017474/2024-93 - PROT:110101110210(6000,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025ND2866- 2025NC800034(443003/44205)-TED 02/2024-ANA - VAL:48 MESES\r\nPROJ:GESTAO D/ RECURSOS HIDRICOS E DIRET.REGULAT.DO SANEAMENTO - DISP:07522/2021 - TRANSF:968486"},{"cod_empenho":1665,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA-13535","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ANA-13535","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"54000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"54000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017474/2024-93","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ENC                 SEI:23106.017474/2024-93 - VAL:48 MESES\r\nATT: REJANE ENNES CICERELLI   2025ND002865\r\nMEMO.S.N/2025/FT/ENC/PPGTARH PROT:110101110210(54000,00)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP: 00602/2024\r\nPROJ:GESTAO D/ RECURSOS HIDRICOS E DIRET.REGULAT.DO SANEAMENTO\r\nDETALHAMENTO:2025NC800034(443003/44205)-TED 02/2024-ANA\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:968486-UNIDADE VIRTUAL.TED ANA - 13535"},{"cod_empenho":1664,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"DIVERSIDADE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"42000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"42000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061217/2025-70","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SDH// AUXILIO EMERGENCIAL CALOUROS INDIGENAS 2025.1 - PARCELA 5// Memorando nº 146/2025/SDH / COQUEI\r\nSEI N. 23106.061217/2025-70// 2025ND003384"},{"cod_empenho":1663,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"RB GRAFICA DIGITAL","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041918/2022-40","licitacao":"PR 7/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 104/2023 (13065108)// 2025ND003376// PROT:1111(1000,00)// DOU PUBLICACAO CONTRATO (13060561)// SEI N. 23106.041918/2022-40"},{"cod_empenho":1662,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"4747.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4747.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068293/2025-66","licitacao":"IN 20035/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (4747,00) //  INSCRICAO DE 01(UM) SERVIDOR NO CURSO ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP, TR E PB COM IA // INEXIGIBILIDADE 258/2025 // 2025ND003374 // DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA - CAPACITACAO 12927926 // 23106.068293/2025-14"},{"cod_empenho":1661,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME","valor_empenho":"28020.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28020.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025599/2025-78","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: EDU // PROT: 110903 (28020,00) // IMPRESSAO DE LIVRO PADRAO, PAPELOFFSET 75G/M // CONTRATO 105/2023 // REQ. 878/2025 // DESPACHO 13060608/EDU/FIN // 2025ND003375 // 23106.025599/2025-78"},{"cod_empenho":1660,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2025","programa_trabalho_resumido":"AÇÃO 21GS - PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - PDU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"40959.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40959.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051433/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                     SEI:23106.051433/2025-15\r\nPAG. DE AUXILIO A ESTUDANTE       PROT:11010119(40959,00)\r\nMEMO.048/2025/DPO/DOR             2025ND003373"},{"cod_empenho":1659,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2025","programa_trabalho_resumido":"AÇÃO 21GS - PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - PDU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051433/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                     SEI:23106.051433/2025-15\r\nPAG. DE AUXILIO A PESQUISADOR     PROT:11010119(30000,00) \r\nMEMO.048/2025/DPO/DOR             2025ND003373"},{"cod_empenho":1658,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAQUEL BRAZ ASSUNCAO BOTELHO","valor_empenho":"1700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069777/2025-72","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTOS: NUT 2025ND003215\r\nPERIODO DE APLICACAO 20 DIAS"},{"cod_empenho":1657,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MGI - 14033","fonte_recurso":"TED MGI.","plano_interno":"TED MGI  14033","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"TRANF.PJ","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060513/2025-53","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"TED 19/2025-MGI-CONSTRUCAO DE METODOLOGIA COLABORATIVA-SEI:23106.040402/2025-21\r\nTRANSF:977302-PROT: 11.01.32.22.\r\n (COORD.REJANE MARIA DA C.FIGUEIREDO-FCTE)- UNID. VIRTUAL: TED MGI - 14033// 2025ND002665//\r\n DISPENSA N. 229/2025// SEI N. 23106.060513/2025-53"},{"cod_empenho":1656,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MGI - 14033","fonte_recurso":"TED MGI","plano_interno":"TED MGI  14033","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1250000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060513/2025-53","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCTE// -TED 19/2025-MGI-CONSTRUCAO DE METODOLOGIA COLABORATIVA\r\nSEI:23106.040402/2025-21-TRANSF:977302-PROT: 11.01.32.22.\r\n (COORD.REJANE MARIA DA C.FIGUEIREDO-FCTE)- UNID. VIRTUAL: TED MGI - 14033// DISPENSA N. 229/2025//\r\n SEI N. 23106.060513/2025-53"},{"cod_empenho":1655,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TIAGO PEREIRA DA SILVA CORREIA","valor_empenho":"1990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069708/2025-69","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTOS: FAL 2025ND002921\r\nPERIODO DE APLICACAO: 20 DIAS"},{"cod_empenho":1654,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TIAGO PEREIRA DA SILVA CORREIA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069708/2025-69","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTOS: FAL 2025ND002921\r\nPERIODO PARA APLICACAO: 20 DIAS"},{"cod_empenho":1653,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"109582.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"109582.18","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD             SEI:23106.065223/2022-53\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES   2025ND002959\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR     PROT:1111(109582,18) \r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 \r\nSERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS - OUTSOURCING DE IMPRESSAO\r\nDESPESAS INSTITUCIONAIS - PREG: 202/2021 - CONTRATO 512/2021"},{"cod_empenho":1652,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"67008.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"67008.02","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER      PROT:1111(67008,02)        SEI 23106.021529/2025-41\r\nSERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS  -  CONTRATO 111/2020\r\n2025ND002927           DESPACHO 13016354 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1651,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA-11962..","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA - 11352","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"270000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"270000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124118/2020-00","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FUP         SEI:23106.124118/2020-00 - VAL:31/12/2025 \r\nATT: LUDGERO GALLI VIEIRA      2025ND003217\r\nMEMO.S.N/2020/FUP/CSAT         PROT:11012917(270000,00)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL -   DISP:12411/2020  \r\nPROJ: COOPERACAO EM ACOES DE GOVERNANCA\r\nDETALHAMENTO:2025NC003368(373001/37201) -TED 01/2020-INCRA\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:1AADKI-UNIDADE VIRTUAL.TED INCRA - 11352"},{"cod_empenho":1650,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/08/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"4690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068051/2025-04","licitacao":"IN 20034/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                       SEI:23106.068051/2025-12\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO              PROT:110134(190,00)\r\nMEMO.S.N/2025/REITORIA/GRE          2025ND003292 - INEX:00255/2025 \r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 038/2025\r\nGESTAO DE PROJETOS COM A INTELIGENCIA ARTIFICIAL VOLTADA A ADMINISTRACAO PUBLICA"},{"cod_empenho":1649,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.103442/2023-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:DTER        SEI:23106.103442/2023-29 - VAL: PRORROGACAO POR 12 MESES\r\nATT: DIJALMA JOSE DA SILVA   2025ND003226 - PREGAO: 0007/2023\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCA/CSD    PROT:1111(1000,00)\r\n2º TERMO ADITIVO FIRMADO ENTRE A UNB E A EMPRESA ARTECOR GRAFICA\r\nSERV. GRAF. EDITORIAIS - LIVRO PADRAO - E  REVISTA DARCY - CONTRATO N. 105/2023"},{"cod_empenho":1648,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"4747.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4747.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068235/2025-80","licitacao":"IN 20033/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                       SEI:23106.068235/2025-82\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO              PROT:110134(4747,00)\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DGM/ALM           2025ND003220 - INEX:00252/2025 \r\nESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP - TR E PB COM INTELIGENCIA ARTIFICIAL   IA\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 037/2025"},{"cod_empenho":1647,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MRE - 12995","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"374.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"374.98","processo":null,"documento_associado":"23106.071539/2025-27","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IP      SEM PROT       SEI 23106.071539/2025-27\r\n               GRATIFICACAO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENCAO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000010 (240009/00001)         MEMO 92/2025/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1646,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"K2M MAQUINAS LTDA","valor_empenho":"402.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"402.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL     PROT:110116(402,00)      SM 1900/2025       SEI 23106.068164/2025-18\r\nAQUISICAO DE FERRAMENTA\r\n2025ND003229      MEMO 89/2025/FAL"},{"cod_empenho":1645,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP","valor_empenho":"115.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL     PROT:110116(115,00)      SM 1899/2025       SEI 23106.068164/2025-18\r\nAQUISICAO DE FERRAMENTA\r\n2025ND003229      MEMO 89/2025/FAL"},{"cod_empenho":1644,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"236438.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"236438.82","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(236438,33)     SEI 23106.021528/2025-04          \r\nSERVICOS CONTINUADOS DE MOTORISTA  -  CONTRATO 001/2023\r\n2025ND002947       DESPACHO 13016392 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1643,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA","valor_empenho":"351.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"351.34","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL     PROT:110116(351,34)      SM 1903/2025       SEI 23106.068164/2025-18\r\nAQUISICAO DE FERRAMENTAS\r\n2025ND003229      MEMO 89/2025/FAL"},{"cod_empenho":1642,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"930.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"930.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL     PROT:110116(930,00)      SM 1902/2025       SEI 23106.068164/2025-18\r\nAQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS\r\n2025ND003229      MEMO 89/2025/FAL"},{"cod_empenho":1641,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1478.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1478.92","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL     PROT:110116(1478,92)      SM 1901/2025       SEI 23106.068164/2025-18\r\nAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS\r\n2025ND003229      MEMO 89/2025/FAL"},{"cod_empenho":1640,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROCITY LTDA","valor_empenho":"3496.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3496.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL     PROT:110116(3496,00)      SM 1898/2025       SEI 23106.068164/2025-18\r\nAQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS\r\n2025ND003229      MEMO 89/2025/FAL"},{"cod_empenho":1639,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"458615.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"458615.91","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(458615,91)     SEI 23106.021528/2025-04          \r\nSERVICOS AGROPECUARIOS  -  CONTRATO 025/2020\r\n2025ND002954       DESPACHO 13016392 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1638,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"2117878.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2117878.59","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(2117878,59)     SEI 23106.021529/2025-41      \r\nSERVICOS DE SEGURANCA  -  CONTRATO 011/2020\r\n2025ND002940       DESPACHO 13016354 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1637,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"1238298.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1238298.95","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(1238298,95)     SEI 23106.021529/2025-41      \r\nSERVICOS DE PORTARIA  -  CONTRATO 081/2022\r\n2025ND002941       DESPACHO 13016354 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1636,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"11250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP     PROT:110129(11250,00)     SM 947/2025       SEI 23106.038673/2025-16\r\nAQUISICAO DE CADEIRAS\r\nCOMPROVANTE SALDO (13053333)         DESPACHO 12624158 FUP/GCF"},{"cod_empenho":1635,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME","valor_empenho":"28020.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28020.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025599/2025-78","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: EDU     PROT:110903(28020,00)      SM 879/2025      SEI 23106.025599/2025-78\r\nSERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA\r\n2025NC000003 (154078/15257)      DESPACHO 13052616 DAF/DACP"},{"cod_empenho":1634,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001099/2022-06","licitacao":"PR 29/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(1000,00)     SEI 23106.001099/2022-06\r\nQUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 111/2022\r\n2025ND003214       DESPACHO 13050032 DAF/DCA"},{"cod_empenho":1633,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA JP NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA","valor_empenho":"8824.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8824.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV     PROT:11010105(8824,00)      SM 2105/20025      SEI 23106.074391/2025-82\r\nAQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS\r\n2025ND003201      MEMO 002/2025/FAV"},{"cod_empenho":1632,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"562949.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"562949.44","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )      PROT:11013408(562949,44)        SEI:23106.000949/2025-93 \r\nFERIAS VENCIDAS E PROPOR A APOSENTADOS CIVIS   \r\n2025ND003212          DESPACHO 13047872 DAF/DCF/CLD"},{"cod_empenho":1631,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048338/2025-26","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU SEI:23106.048338/2025-26 - VAL: 30 MESES\r\nATT: CAIO FREDERICO E SILVA 2025ND002027\r\nMEMO.S.N/2025/FAU PROT:11010104(9999,57)\r\nPUBLICACAO DE CONTRATO A SER CELEBRADO ENTRE (UNB) E A (FINATEC)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:00214/2025\r\nPROJ: ESCOLAB-ICC: LABORATORIO DE INOVACAO EM PROJETO"},{"cod_empenho":1630,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"1123758.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1123758.95","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC         PROT:1111(1123758,95)        SEI 23106.021529/2025-41       \r\nSERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL -  CONTRATO 1217/2022      \r\n2025ND002925         DESPACHO 13016354 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1629,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"168085.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"168085.05","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC         PROT:1111(168085,05)        SEI 23106.021529/2025-41       \r\nSERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL -  CONTRATO 1217/2022      \r\n2025ND002925         DESPACHO 13016354 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1628,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUTENCAO AR CONDICIONADO - CTX TECNOLOGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAFA ENGENHARIA LTDA - ME","valor_empenho":"25220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC         PROT:1111(25220,00)        SEI 23106.021529/2025-41       \r\nSERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO - CONTRATO 616/2024 \r\n2025ND002938         DESPACHO 13016354 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1627,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"BRUNO DE QUEIROZ LOPES","valor_empenho":"400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051117/2025-35","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CERRADO     PROT:110136(400,00)       SEI 23106.051117/2025-35\r\nAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND003135         DESPACHO 12742776 CER"},{"cod_empenho":1626,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE DIPLOMA - NACIO NAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ELISA DIAS BECKER REIFSCHNEIDER","valor_empenho":"374.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"374.98","processo":null,"documento_associado":"23106.068886/2025-72","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: IPD PROT:11010120(374,98) MEMO.089/2025/DPO/DOR/CPOR- 2025NC000015\r\n                           GRATIFICACAO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENCAO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.068886/2025-72"},{"cod_empenho":1625,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TORRES DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"979.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"979.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS- PROT:1101010501{SM1009/2025(979,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1009/2025 - 2025ND003114 - PREG:PR 90012/2024\r\nMATERIAL LABORATORIAL - LUVA PARA PROCEDIMENTO DE SAUDE\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.040678/2025-17"},{"cod_empenho":1624,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA","valor_empenho":"115.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"115.40","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS- PROT:1101010501{SM1008/2025(115,40)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1008/2025 - 2025ND003114 - PREG:PR 90012/2024\r\nMATERIAL DE ELETRICO ELETRONICO - PILHA ALCALINA PEQUENA E BATERIA NAO RECARREGAVEL\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.040678/2025-17"},{"cod_empenho":1623,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"981.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"981.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS- PROT:1101010501{SM1007/2025(981,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1007/2025 - 2025ND003114 - PREG:PR 90012/2024\r\nMATERIAL LABORATORIAL - LUVA PARA PROCEDIMENTO DE SAUDE\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.040678/2025-17"},{"cod_empenho":1622,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"56.607.352 ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES","valor_empenho":"98.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"98.42","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS- PROT:1101010501{SM1006/2025(98,42)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1006/2025 - 2025ND003114 - PREG:PR 90012/2024\r\nMATERIAL DE ELETRICO ELETRONICO - PILHA ALCALINA PEQUENA\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.040678/2025-17"},{"cod_empenho":1621,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"130.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"130.60","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS- PROT:1101010501{SM1005/2025(130,60)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1005/2025 - 2025ND003114 - PREG:PR 90018/2024\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - COLA INSTANTANEA E CINTA ELASTICA\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.040678/2025-17"},{"cod_empenho":1620,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA","valor_empenho":"364.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"364.50","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS- PROT:1101010501{SM1004/2025(364,50)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1004/2025 - 2025ND003114 - PREG:PR 90018/2024\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - FITA ADESIVA - MATERIAL CREPE\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.040678/2025-17"},{"cod_empenho":1619,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO - PPGE/FE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"29999.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29999.82","processo":null,"documento_associado":"23106.058945/2025-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED             SEI: 23106.058945/2025-02\r\nPAG.DE AUX. A ESTUDANTE   PROT:11010107(29999,82) \r\nMEMO.S.N/2024/FE/DIR      2025ND002966"},{"cod_empenho":1618,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"JEVERSON SILVA SANTOS","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063868/2025-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE              SEI: 23106.063868/2025-02\r\nPAG.DE AUX. A ESTUDANTE   PROT:11010115(1000,00) \r\nMEMO.021/2024/IE/MAT      2025ND003115"},{"cod_empenho":1617,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"10640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066758/2025-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FSD                       SEI:23106.066758/2025-94\r\nATT:   ELAINE BARROS FERREIRA      2025ND003131\r\nMEMO.S.N/2025/FS/ENF               PROT:11010110(10640,00)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO DE REFEICOES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1616,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"568923.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"568923.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC     PROT:1111(568923,00)      SEI 23106.021529/2025-41\r\nSERVICOS DE JARDINAGEM  -  CONTRATO 1217/2023   \r\n2025ND002937       DESPACHO 13016354 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1615,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"2245.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2245.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP// EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA E SOCORRO - PERNEIRA - MATERIAL COURO SINTETICO// PREG. 90315/2024// REQ. 814/2025// DESPACHO FUP/GCF (12595015)// 2025ND003120// SEI N. 23106.035310/2025-29"},{"cod_empenho":1614,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FAMAQ MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA","valor_empenho":"5760.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5760.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL// AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITACAO MEMORANDO Nº 87/2025/FAL (12925612)\r\nSEI N. 23106.068072/2025-38// DEMONSTRATIVO (13037053)// REQ. 1977/2025"},{"cod_empenho":1613,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GT COMERCIO E LICITACOES","valor_empenho":"4475.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4475.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL// AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITACAO MEMORANDO Nº 87/2025/FAL (12925612)\r\nSEI N. 23106.068072/2025-38// DEMONSTRATIVO (13037053)// REQ. 1976/2025"},{"cod_empenho":1612,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"1796.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1796.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL// AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITACAO MEMORANDO Nº 87/2025/FAL (12925612)\r\nSEI N. 23106.068072/2025-38// DEMONSTRATIVO (13037053)// REQ. 1975/2025"},{"cod_empenho":1611,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"HEITOR AGRELI","valor_empenho":"2445.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2445.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL// AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITACAO MEMORANDO Nº 87/2025/FAL (12925612)\r\nSEI N. 23106.068072/2025-38// DEMONSTRATIVO (13037053)// REQ. 1974/2025"},{"cod_empenho":1610,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"G Z MENEGUSSO LTDA","valor_empenho":"18013.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18013.38","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL// AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITACAO MEMORANDO Nº 87/2025/FAL (12925612)\r\nSEI N. 23106.068072/2025-38// DEMONSTRATIVO (13037053)// REQ. 1973/2025"},{"cod_empenho":1609,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"871.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"871.60","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL// AQUISICAO DE MATERIAIS SOLICITACAO MEMORANDO Nº 87/2025/FAL (12925612)\r\nSEI N. 23106.068072/2025-38// DEMONSTRATIVO (13037053)// REQ. 1972/2025"},{"cod_empenho":1608,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040502/2025-57","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IF// AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// Despacho (12706951)\r\n202ND003125// SEI N. 23106.040502/2025-57"},{"cod_empenho":1607,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"25598.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25598.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI// AQUISICAO DE AR CONDICIONADO// MEMORANDO Nº 09/2025/DPI/CDT/CATI// REQ. 758/2025// 2025ND002977// SEI N. 23106.033050/2025-57"},{"cod_empenho":1606,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045436/2025-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IP// AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// Despacho (12695814)\r\nSEI N. 23106.045436/2025-10//  2025ND003009"},{"cod_empenho":1605,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NUTRIWEST NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA","valor_empenho":"1722.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1722.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL//  AQUISICAO DE RACAO// REQ. 2073/2025// MEMORANDO Nº 74/2025/FAL// \r\nSEI N. 23106.058908/2025-96// 2025ND003045"},{"cod_empenho":1604,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA - 13568","fonte_recurso":"TED ANA","plano_interno":"TED ANA-13568","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"37104.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37104.02","processo":null,"documento_associado":"23106.070847/2025-35","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.070847/2025-35 - PROT:1101010228(37104,02)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025NC800033(443003/44205)-TED 03/2024-ANA - 2025ND002826\r\nMEMO.S.N/2025/CPROJ/NACPROJ-RECURSOS - TED 03/2024 - DISP:07522/2021 - TRANSF: 968876\r\nPROJ: PROJETO DE INTEGRACAO DO SAO FRANCISCO-PISF - VIGENCIA: 30/04/2027\r\nGESTOR: BRUNO VINICIUS R.FERNANDES -  UNID.VIRTUAL NO SIPAC: TED ANA - 13568."},{"cod_empenho":1603,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA 13658","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA 13658","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070847/2025-35","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.070847/2025-35 - PROT:1101010621(40000,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025NC800080(373001/37201) -TED 102/2024-INCRA - 2025ND002823\r\nMEMO.S.N/2025/CPROJ/NACPROJ-RECURSOS - TED 102/2024 - DISP:07522/2021 - TRANSF: 970989\r\nPROJ: COOP.TECNICA P/ ELABORACAO DE RELAT./SIST.CTCA - VIGENCIA: 06/06/2026\r\nGESTOR: ANTONIO SERGIO E.FILHO -  UNID.VIRTUAL NO SIPAC: TED INCRA - 13658."},{"cod_empenho":1602,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MGI - 13528","fonte_recurso":"TED ENAP..","plano_interno":"TED MGI - 13528","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"160000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"160000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070847/2025-35","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.070847/2025-35 - PROT:11013221(160000,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025NC800010(170607/00001)-TED 968543-MGI - 2025ND002821\r\nMEMO.S.N/2025/CPROJ/NACPROJ-RECURSOS - TED 968543 MGI - DISP:07522/2021 - TRANSF: 968543\r\nPROJ: DESIGN DE SERVICOS COLABORATIVOS - VIGENCIA: 08/07/2027\r\nGESTOR: REJANE MARIA DA C.FIGUEIREDO -  UNID.VIRTUAL NO SIPAC: TED MGI-13528."},{"cod_empenho":1601,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SNDCA","fonte_recurso":"TED SNDCA","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070847/2025-35","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.070847/2025-35 - PROT:11012523(50000,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025NC800002810010/00001)-08/2024-SNDCA - 2025ND002809\r\nMEMO.S.N/2025/CPROJ/NACPROJ-RECURSOS - TED 08/2024 - DISP:07522/2021 - TRANSF: 970994\r\nPROJ: IMPLEMENTACAO DA ESCOLA DE CONSELHOS DO DF - VIGENCIA: 06/08/2026\r\nGESTOR: ASSIS DA COSTA OLIVEIRA -  UNID.VIRTUAL NO SIPAC: TED SNDCA-13659."},{"cod_empenho":1600,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SESAN - 13246","fonte_recurso":"TED SESAN - 13246","plano_interno":"TED SESAN 13246.","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"160550.89","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"160550.89","processo":null,"documento_associado":"23106.070847/2025-35","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.070847/2025-35 - PROT:11012936(160550,89)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025NC800016(550008/00001)-TED 02/2024-SESAN - 2025ND002768\r\nMEMO.S.N/2025/CPROJ/NACPROJ-RECURSOS - TED 02/2024 - DISP:07522/2021 - TRANSF: 963079\r\nPROJ: SEGURANCA ALIMENTAR E INC.PRODUTIVA - VIGENCIA: 07/06/2026\r\nGESTOR: LUDGERO CARDOSO GALLI VIEIRA -  UNID.VIRTUAL NO SIPAC: TED SESAN-13246"},{"cod_empenho":1599,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA-11962..","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA - 11352","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070847/2025-35","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.070847/2025-35 - PROT:11012917(60000,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025NC003140(373001/37201) -TED 01/2020-INCRA - 2025ND002718\r\nMEMO.S.N/2025/CPROJ/NACPROJ-RECURSOS - TED 01/2020 - DISP:07522/2021 - TRANSF: 1AADKI\r\nPROJ: COOPERACAO EM ACOES DE GOVERNANCA - VIGENCIA: 31/12/2025\r\nGESTOR: LUDGERO CARDOSO GALLI VIEIRA -  UNID.VIRTUAL NO SIPAC: TED INCRA-11352"},{"cod_empenho":1598,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MS  13253","fonte_recurso":"TED MS  13253","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"71676.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"71676.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070847/2025-35","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.070847/2025-35 - PROT:1101011018(71676,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025NC810291(257001/00001)-TED 05/2024-MS - 2025ND002685\r\nMEMO.S.N/2025/CPROJ/NACPROJ-RECURSOS - TED 05/2024 - DISP:07522/2021 - TRANSF: 963398\r\nPROJ: FORMACAO P/QUALIFIC. EM VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTE - VIGENCIA: 16/11/2027\r\nGESTOR: VERONICA CORTEZ GINANI -  UNID.VIRTUAL NO SIPAC: TED MS - 13253"},{"cod_empenho":1597,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP - 15-2021","fonte_recurso":"TED ENAP-15-2021","plano_interno":"TED ENAP - 15-2021","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"63160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"63160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070847/2025-35","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.070847/2025-35 - PROT:1101012403(63160,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025NC000150(114702/11401)-TED 15/2021-ENAP - 2025ND002677\r\nMEMO.S.N/2025/CPROJ/NACPROJ-RECURSOS - TED 15/2021 - DISP:07522/2021 - TRANSF: 1AAGKX.\r\nPROJ: APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS - VIGENCIA:  03/12/2026\r\nGESTOR: LUCIO REMUZAT R.JUNIOR -  UNID.VIRTUAL NO SIPAC: TED ENAP - 11872"},{"cod_empenho":1596,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MGI - 14033","fonte_recurso":"TED MGI","plano_interno":"TED MGI  14033","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"150000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070847/2025-35","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.070847/2025-35 - PROT:11013222(150000,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025NC800001(170011/00001)-TED 19/2025-MGI - 2025ND006667\r\nMEMO.S.N/2025/CPROJ/NACPROJ-RECURSOS - TED 19/2025 - DISP:07522/2021 - TRANSF: 977302\r\nPROJ: CONSTRUCAO DE METODOLOGIA COLABORATIVA - VIGENCIA:  11/02/2027\r\nGESTOR: REJANE MARIA DA COSTA FIGUEIREDO -  UNID.VIRTUAL NO SIPAC: TED MGI-14033"},{"cod_empenho":1595,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MEC - 14056","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED SIMEC-","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"33117.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33117.60","processo":null,"documento_associado":"23106.070847/2025-35","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.070847/2025-35 - PROT:11014810(33117,60)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025NC002790(152734/00001)-TED 15482-MEC - 2025ND002644\r\nMEMO.S.N/2025/CPROJ/NACPROJ-RECURSOS - TED 15482-MEC - DISP:07522/2021 - TRANSF: 1AAYVF\r\nPROJ: FORTALECIMENTO POLITICO E SOCIAL - VIGENCIA:  31/12/2025\r\nGESTOR: SINARA POLLOM ZARDO -  UNID.VIRTUAL NO SIPAC: TED MEC - 14056"},{"cod_empenho":1594,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MIR-13482","fonte_recurso":"TED MIR - 13482","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"91692.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"91692.20","processo":null,"documento_associado":"23106.070847/2025-35","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.070847/2025-35 - PROT:110101020406(91692,20)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025NC800028(810008/00001)-TED 21/2024-MIR - 2025ND002629\r\nMEMO.S.N/2025/CPROJ/NACPROJ-RECURSOS - TED 21/2024 - DISP:07522/2021 - TRANSF: 968047\r\nPROJ: PESQUISA NA AREA DE GESTAO PUBLICA - VIGENCIA:  11/11/2026\r\nGESTOR: ANA CLAUDIA F.SANTANA -  UNID.VIRTUAL NO SIPAC: TED MIR - 13482"},{"cod_empenho":1593,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENASP - 13805","fonte_recurso":"TED FNSP","plano_interno":"TED FNSP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"150000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070847/2025-35","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.070847/2025-35 - PROT:1101012017(150000,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025NC800018(200331/00001)- TED 01/2025-SENASP - 2025ND002627\r\nMEMO.S.N/2025/CPROJ/NACPROJ-RECURSOS - TED 01/2025 - DISP:07522/2021 - TRANSF: 973821\r\nPROJ: ESTUDO CIENTIF.DO CARGO E MAPEAM.DE COMPETENCIAS - VIGENCIA:  22/09/2026\r\nGESTOR: CRISTIANE FAIAD DE MOURA -  UNID.VIRTUAL NO SIPAC: TED SENASP - 13805"},{"cod_empenho":1592,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA - 13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA 13193","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"271620.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"271620.00","processo":null,"documento_associado":"23106.147774/2023-15","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FGA            SEI:23106.147774/2023-15\r\nATT: ALEX REIS          2025ND002890 - VAL:15/12/2025\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/PROF PROT:11013220(271620,00)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:266/2024\r\nPROJ:ECOSSISTEMA DE SOFTWARE LIVRE PARA GESTAO DE DADOS\r\n2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 14777/2024\r\nDETALHAMENTO:2025NC800007(113601/11302)-TED 05/2023-IPEA\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:955616-UNIDADE VIRTUAL.TED IPEA-13193."},{"cod_empenho":1591,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECONHECIMENTO DAS DIVIDAS COM BENEFICIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","valor_empenho":"28500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF       PROT:1111(28500,00)        SEI 23106.021528/2025-04      \r\nPGFN: SEGUNDO ATI,  (CONSULTA ACORDO Nº 2 - CONTA DE NEGOCIACAO 8815031 (SEI Nº 10576277)) \r\n2025ND002946         DESPACHO 13016392 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1590,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1791326.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1791326.86","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC     PROT:1111(1791326,86)         SEI 23106.021528/2025-04\r\nFORNECIMENTO DE REFEICOES  -  CONTRATO 31/2021    \r\n2025ND002945      DESPACHO 13016392 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1589,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"34195.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34195.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI     PROT:1111(34195,00)      SEI 23106.021528/2025-04\r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA\r\n2025ND002943      DESPACHO 13016392 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1588,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"2069132.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2069132.13","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DCA     PROT:1111(2069132,13)      SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVICOS DE ADEQUACAO E IMPERMEABILIZACAO  -  CONTRATO 1110/2024\r\n2025ND002951      DESPACHO 13016392 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1587,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D","valor_empenho":"3532.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3532.75","processo":null,"documento_associado":"23106.066374/2025-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  CERRADO                    SEI:23106.066374/2025-71\r\nPAGAMENTO DE FATURA - NEOENERGIA      PROT:1111(3532,75) \r\nMEMO.010/2025/CER        2025ND003043 E 2025NE3046 \r\nSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - FATURA Nº 153119422"},{"cod_empenho":1586,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1249500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1249500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048907/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDT//  BOLSAS DESENVOLVIMENTO E INOVACAO PDI// Memorando nº 29/2025/DPI / CDT / CATI (13000114)\r\n2025ND003050//  PROT: 1111// SEI N. 23106.048907/2024-52"},{"cod_empenho":1585,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"BRUNO DE BARROS COLLAÇO","valor_empenho":"7095.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7095.65","processo":null,"documento_associado":"23106.041411/2025-39","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                    SEI:23106.041411/2025-39\r\nPAG. DE AUXILIO A ESTUDANTE      PROT:11010117030101(7095,65) \r\nMEMO.040/2025/IG/SIS             2025ND003047"},{"cod_empenho":1584,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"R S SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"387.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"387.10","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005618/2025-40","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE                  SEI:23106.005618/2025-40\r\nATT: RHUAMA BARBOSA DO CARMO DE ASSIS   2025ND002882 \r\nMEMO.001/2025/BCE/FDA/SOI      PROT:110113(387,10)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2025 - DISP:91001/2025\r\nMATERIAL DE TIC ( CONSUMO ) - RIBBON -  MATERIAL CERA - LARGURA 110 MM DE COMPRIMENTO"},{"cod_empenho":1583,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068230/2025-50","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                       SEI:23106.068230/2025-50 - UASG:158132\r\nPAG. DE PASSAGEM NACIONAL   PROT:11010108(2000,00) - PREGAO:020/2023\r\nMEMO.027/2025/FEF/POS-GRADUACAO     2025ND002976 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1582,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2755.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2755.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068230/2025-50","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                       SEI:23106.068230/2025-50\r\nPAG. DE DIARIAS SERVIDOR NACIONAL   PROT:11010108(2755,00) \r\nMEMO.027/2025/FEF/POS-GRADUACAO     2025ND002976"},{"cod_empenho":1581,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GRUPO ELIS - LOURDES ALANIS VANELLI","valor_empenho":"14736.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"726.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14009.93","processo":null,"documento_associado":"23106.072355/2025-84","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IG//  PUBLICACAO DE ARTIGO CIENTIFICO// INEXIGIBILIDADE N.238/2025\r\n2025ND002961// SEI N. 23106.072355/2025-84"},{"cod_empenho":1580,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇOES FEDERAIS NO RIO GRANDE DO SUL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ALEX SANDRO CALHEIROS DE MOURA","valor_empenho":"2065.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2065.41","processo":null,"documento_associado":"23106.068675/2025-30","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"CENTRO DE CUSTO: FIL PROT:1101011801(2065,41) MEMO.086/2025/DPO/DOR/CPOR\r\n                           GRATIFICACAO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENCAO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011 \r\n                           S.E.I: 23106.068675/2025-30   - 2025NC000062"},{"cod_empenho":1579,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"131600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"131600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075250/2025-87","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG// BOLSA DE FOMENTO A INICIACAO CIENTIFICA// Memorando nº 41/2025/DPG / DIRIC\r\nSEI N. 23106.075250/2025-87//  2025ND002972//"},{"cod_empenho":1578,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED 12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DO ENAP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ARTHUR TRINDADE MARANHAO COSTA","valor_empenho":"7499.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7499.60","processo":null,"documento_associado":"23106.078035/2025-38","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"ENTRO DE CUSTO: ICS PROT:11010113(7499,60) MEMO.096/2025/DPO /DOR/CPOR\r\n                           GRATIFICACAO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENCAO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011 \r\n                           S.E.I: 23106.078035/2025-38   - 2025NC000152"},{"cod_empenho":1577,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENAPP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"EDUARDO MONTEIRO DE CASTRO GOMES","valor_empenho":"8437.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8437.05","processo":null,"documento_associado":"23106.068664/2025-50","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"CENTRO DE CUSTO: EST PROT:1101011502(8437,05) MEMO.084/2025/DPO /DOR/CPOR\r\n                           GRATIFICACAO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENCAO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011 \r\n                           S.E.I: 23106.068664/2025-50   - 2025NC000125"},{"cod_empenho":1576,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"11937.58","valor_reforcado":"4200.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16137.58","processo":null,"documento_associado":"23106.067885/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC                            SEI:23106.067885/2025-19\r\nPAG. DE DIARIAS SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:1101011501(11937,58) \r\nMEMO.S.N/2025/IE/CIC/PPCA                2025ND002974"},{"cod_empenho":1575,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ADRIELLY VITORIA COSTA DE LIMA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043827/2025-91","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                     SEI:23106.043827/2025-91\r\nPAG. DE AUXILIO A ESTUDANTE      PROT:11010115(1500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IE/CIC             2025ND002973"},{"cod_empenho":1574,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE DIPLOMA - NACIO NAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2738.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2738.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078113/2025-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  GECC em favor de  ANA FLAVIA MAGALHAES PINTO e REBECCA FORATINNI// \r\nMemorando nº 100/2025/DPO / DOR / CPOR//  2025NC000018//  SEI N.  23106.078113/2025-02"},{"cod_empenho":1573,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"5280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP               SEI:23106.039129/2025-91\r\nATT: CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA  2025ND000000\r\nMEMO.001/2023/FUP/GCF       PROT:11010110{SM948/2025(5280,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:948/2025 - PREG:90020/2024 \r\nMOBILIARIO EM GERAL - ARMARIO ACO - CADEIRA ESCRITORIO - MATERIAL ESTRUTURA TUBO METALICO"},{"cod_empenho":1572,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED 12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DO ENAP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7499.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7499.60","processo":null,"documento_associado":"23106.068878/2025-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  GECC em favor de RENISIA CRISTINA GARCIA FILICE// \r\nMemorando nº 88/2025/DPO / DOR / CPOR//  2025NC0000136//  SEI N.  23106.068878/2025-26"},{"cod_empenho":1571,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED 12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DO ENAP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"11249.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11249.40","processo":null,"documento_associado":"23106.078031/2025-50","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  GECC em favor de  SOLANGE BARALDI// \r\nMemorando nº 95/2025/DPO / DOR / CPOR//  2025NC00000153//  SEI N.  23106.078031/2025-50"},{"cod_empenho":1570,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MEC - 13104","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED MEC - 13100","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5773.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5773.60","processo":null,"documento_associado":"23106.068896/2025-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  GECC em favor de  KLEBER APARECIDO DA SILVA// \r\nMemorando nº 90/2025/DPO / DOR / CPOR//  2025NC000050//  SEI N. 23106.068896/2025-16"},{"cod_empenho":1569,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED 12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DO ENAP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7499.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7499.60","processo":null,"documento_associado":"23106.068683/2025-86","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  GECC em favor de  ELAINE RABELO NEIVA// \r\nMemorando nº 87/2025/DPO / DOR / CPOR//  2025NC000131//  SEI N. 23106.068683/2025-86"},{"cod_empenho":1568,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED 12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DO ENAP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7499.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7499.60","processo":null,"documento_associado":"23106.068670/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  GECC em favor de   THAIS KRISTOSCH IMPERATORI// \r\nMemorando nº 85/2025/DPO / DOR / CPOR//  2025NC000129//  SEI N.23106.068670/2025-15"},{"cod_empenho":1567,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL","fonte_recurso":"TED DPF","plano_interno":"GECC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7499.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7499.70","processo":null,"documento_associado":"23106.066344/2025-65","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  GECC em favor de JOSE MARCIO CARVALHO// \r\nMemorando nº 82/2025/DPO / DOR / CPOR//  2025NC002584//  SEI N. 23106.066344/2025-65"},{"cod_empenho":1566,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIA - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AGU FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3473.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3473.10","processo":null,"documento_associado":"23106.066325/2025-39","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  GECC em favor de MICHELLE VIEIRA FERNANDEZ DE OLIVEIRA// \r\nMemorando nº 80/2025/DPO / DOR / CPOR//  2025NC000036//  SEI N. 23106.066325/2025-39"},{"cod_empenho":1565,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"51.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51.64","processo":null,"documento_associado":"23106.067310/2023-26","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD         SEI:23106.067310/2023-26 - VAL: 60 MESES\r\nATT: GREGORIO LUIS SILVA ARAUJO   2025ND000575\r\nMEMO.S.N/2023/FT/DIRECAO    PROT:11010111(51,64)\r\nCELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL -   DISP:001872025\r\nPROJ: APOIO AS ATIVIDADES DO LABORAT.DE GEOSSINTETICOS DO DEP.DE ENG.CIVIL E AMBIENTAL DA FT/UNB"},{"cod_empenho":1564,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MS CONSTRUCAO CIVIL E REPAROS NAVAIS LTDA","valor_empenho":"7820.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7820.20","processo":null,"documento_associado":"23106.005618/2025-40","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE                  SEI:23106.005618/2025-40\r\nATT: RHUAMA BARBOSA DO CARMO DE ASSIS   2025ND002881 \r\nMEMO.001/2025/BCE/FDA/SOI      PROT:110113(7820,20)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2025 - DISP:91001/2025\r\nMATERIAL DE TIC ( PERMANENTE ) - IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS - ZT231"},{"cod_empenho":1563,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"24316.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24316.78","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DCA      PROT:1111(24316,78)        SEI 23106.021529/2025-41\r\nSERVICOS DE APOIO TECNICO - EDU        CONTRATO 022/2021\r\n2025ND002928           DESPACHO 13016354 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1562,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"258728.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"258728.11","processo":null,"documento_associado":"23106.030343/2024-11","licitacao":"PR 90002/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO E COPEIRAGEM// PREG. 90002/2025// RESUMO P/NE 36/2025// 2025ND002958// SEI N. 23106.030343/2024-00"},{"cod_empenho":1561,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COPEIRAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"155215.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"155215.10","processo":null,"documento_associado":"23106.030343/2024-11","licitacao":"PR 90002/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO E COPEIRAGEM// PREG. 90002/2025// RESUMO P/NE 36/2025// 2025ND002958// SEI N. 23106.030343/2024-00"},{"cod_empenho":1560,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"258914.51","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"258914.51","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030343/2024-00","licitacao":"PR 90002/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// CONTRATACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE APOIO E COPEIRAGEM// PREG. 90002/2025// RESUMO P/NE 36/2025// 2025ND002958// SEI N. 23106.030343/2024-00"},{"cod_empenho":1559,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ÁGUA E ESGOTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SANEAMENTO DE GOIAS S/A","valor_empenho":"999.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"999.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:1111(999,00)        SEI 23106.021529/2025-41\r\nFORNECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO - UNB CERRADO\r\n2025ND002929           DESPACHO 13016354 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1558,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ATLANTICO SOLUCOES E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067732/2025-63","licitacao":"DL 14133 900007/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALM// AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO// DISPENSA N. 90007/2025\r\nPROT:1101100601(50000,00)//2025ND002919// SEI N. 23106.067732/2025-63"},{"cod_empenho":1557,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ÁGUA E ESGOTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"600000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073663/2025-27","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC     PROT:1111(600000,00)      SEI: 23106.073663/2025-27   2025ND002923\r\nPagamento de faturas CAESB documentos (12988401)//(12988402)//(12988404)\r\nMemorando nº 57/2025/INFRA/DIMAP (12988353)"},{"cod_empenho":1556,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AJUDA DE CUSTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"GUSTAVO CAVINATO HERRERA","valor_empenho":"23925.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23925.39","processo":null,"documento_associado":"23106.056077/2025-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR REDISTRIBUIDO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA// SEI N.  23106.056077/2025-18\r\n2025ND002918//"},{"cod_empenho":1555,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MGI - 13528","fonte_recurso":"TED ENAP..","plano_interno":"TED MGI - 13528","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1440000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1440000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091330/2024-07","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCTE     PROT:11013221(1440000,00)       SEI 23106.091330/2024-07\r\nTED 968543-MGI-DESIGN DE SERVICOS COLABORATIVOS  -  N.TRANSF: 968543\r\n(COORD.REJANE MARIA DA C.FIGUEIREDO-FGA) - UNID.VIRT: TED MGI - 13528\r\n2025ND002820  -  2025NC800010(170607/00001)       DESPACHO 13019866 FCTE/PROF"},{"cod_empenho":1554,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HAROLD JOHN GOODWIN","valor_empenho":"6790.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"430.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6360.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041179/2025-39","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF      PROT:11010108(6790,00)       SEI 23106.041179/2025-39\r\nCERTIFICACAO INTERNACIONAL DO PROGRAMA CAMPUS SAUDAVEL, EMITIDA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DO ESPORTE UNIVERSITARIO (FISU)\r\n2025ND002177         DESPACHO 13028966 DAF/DIMEX/CCE"},{"cod_empenho":1553,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - DEX","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"552720.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"552720.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022314/2025-47","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX        SEI:23106.022314/2025-47  \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO A ESTUDANTE     PROT:1111(552720,00) \r\nMEMO.008/2025/DPI    2025ND002913\r\nEDITAL CONJUNTO DEX/DEG/DPG Nº 01/2025"},{"cod_empenho":1552,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"4129.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4129.65","processo":null,"documento_associado":"23106.067936/2025-05","licitacao":"IN 20032/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF//  CURSO APLICACAO DE PENALIDADES NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS//  INEXIG: 248/2025//  RESUMO P/NE 35/2025// 2025ND002896// SEI N.23106.067936/2025-02"},{"cod_empenho":1551,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059913/2025-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE    PROT:1101(4000,00)       SEI 23106.059913/2025-16\r\nAUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES\r\n2025ND002889     DESPACHO 12837309 FACE/ADM"},{"cod_empenho":1550,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059913/2025-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE    PROT:1101(7500,00)       SEI 23106.059913/2025-16\r\nAUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND002889     DESPACHO 12837309 FACE/ADM"},{"cod_empenho":1549,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069882/2025-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG    PROT:110106(2000,00)       SEI 23106.069882/2025-10\r\nDIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS\r\n2025ND002894       DESPACHO 12944886 DEG"},{"cod_empenho":1548,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DOMINUS QUÍMICA LTDA","valor_empenho":"27342.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27342.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020302/2024-05","licitacao":"PR 90004/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF      PROT:11010108(27342,00)       SM 1941/2025        SEI 23106.068988/2025-98  \r\nAQUISICAO DE CLORO DESTINADO A MANUTENCAO DE PISCINAS\r\n2025ND002895      MEMO 028/2025/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":1547,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"9012.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9012.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IQ      PROT:11010122(9012,00)      SM 1348/2025       SEI 23106.056501/2025-24\r\nAQUISICAO DE REFRIGERADOR DUPLEX\r\nCOMPROVANTE IQ (13025780)     PREGAO 90003/2025 STF     MEMO 44/2025/IQ/SECADM"},{"cod_empenho":1546,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"56700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067209/2025-37","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG// PAGAMENTO DE BOLSISTAS JULHO/2025// Memorando nº225/2025 DEG / DIEG / CPS (12917478)\r\nSEI N. 23106.067209/2025-37//  2025ND002872"},{"cod_empenho":1545,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AJUDA DE CUSTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"JOHNATHAN PEREIRA ALVES DINIZ","valor_empenho":"15052.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15052.29","processo":null,"documento_associado":"23106.058179/2025-78","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  AJUDA DE CUSTO A SERVIDOR REDISTRIBUIDO DO IFG// SEI N. 23106.058179/2025-78\r\n2025ND002877//"},{"cod_empenho":1544,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"56700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062413/2025-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG       PROT:110106(56700,00)    SEI 23106.062413/2025-61   \r\nBOLSAS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND002874         DESPACHO 12865313 DEG/DIEG/CPS"},{"cod_empenho":1543,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058289/2025-30","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG       PROT:110106(7000,00)    SEI 23106.058289/2025-30\r\nBOLSAS - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND002870         MEMO DEG/DIEG/CPE 199/2025"},{"cod_empenho":1542,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"54855.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"54855.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC      PROT:11010103(54855,00)       SM 1395/2025      SEI 23106.048589/2025-19\r\nAQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO\r\n2025ND001856        MEMO 0024/2025/FAC"},{"cod_empenho":1541,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"105650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"105650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC      PROT:11010103(105650,00)       SM 1218/2025      SEI 23106.048589/2025-19\r\nAQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO\r\n2025ND001856        MEMO 0024/2025/FAC"},{"cod_empenho":1540,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MUNDIAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA","valor_empenho":"451.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"451.72","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM1867/2025(451,72)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1867/2025 - 2025ND002858 - PREG:90006/2025\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - SAL MINERAL OVINO E SAL MINERAL BOVINOS\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.066062/2025-68"},{"cod_empenho":1539,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NUTRIWEST NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA","valor_empenho":"246.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"246.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM1866/2025(246,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1866/2025 - 2025ND002858 - PREG:90006/2025\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - FENO - SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL - TIPO ADITIVO NUTRICIO\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.066062/2025-68"},{"cod_empenho":1538,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"1996.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1996.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM1865/2025(1996,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1865/2025 - 2025ND002858 - PREG:90006/2025\r\nMATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - LONA PLASTICA - ESPESSURA 200 MICRA\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.066062/2025-68"},{"cod_empenho":1537,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA JP NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"12000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM2008/2025(12000,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2008/2025 - 2025ND002859 - PREG:90006/2025\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - FENO - COMPOSICAO FENO DE CAPIM TIFTON 85\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.070889/2025-76"},{"cod_empenho":1536,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI","valor_empenho":"3435.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3435.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM1816/2025(3435,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1816/2025 - 2025ND002860 - PREG:90015/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.071386/2025-18"},{"cod_empenho":1535,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SESAN 13246.","fonte_recurso":"TED SESAN - 13246","plano_interno":"TED SESAN","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"999941.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"999941.42","processo":null,"documento_associado":"23106.026284/2024-67","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FUP               SEI:23106.026284/2024-67 - VAL:23 MESES APOS A ASSINATURA\r\nATT: LUDGERO CUTRIM BASTOS 2025ND002764\r\nMEMO.S.N/2024/FUP/CSAT     PROT:11012936(999941,42)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:00378/2024\r\nPROJ: MONITORA-SESAN - SEGURANCA ALIMENTAR E INC.PRODUTIVA\r\nDETALHAMENTO:2025NC800016(550008/00001)-TED 02/2024-SESAN\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:963079 - UNIDADE VIRTUAL.TED SESAN - 13246."},{"cod_empenho":1534,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SESAN - 13246","fonte_recurso":"TED SESAN - 13246","plano_interno":"TED SESAN 13246.","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"444905.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"444905.74","processo":null,"documento_associado":"23106.026284/2024-67","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FUP               SEI:23106.026284/2024-67 - VAL:23 MESES APOS A ASSINATURA\r\nATT: LUDGERO CUTRIM BASTOS 2025ND002769\r\nMEMO.S.N/2024/FUP/CSAT     PROT:11012936(444905,74)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:00378/2024\r\nPROJ: MONITORA-SESAN - SEGURANCA ALIMENTAR E INC.PRODUTIVA\r\nDETALHAMENTO:2025NC800016(550008/00001)-TED 02/2024-SESAN\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:963079 - UNIDADE VIRTUAL.TED SESAN - 13246."},{"cod_empenho":1533,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052686/2025-87","licitacao":"IN 20016/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT                  SEI:23106.052686/2025-06\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO         PROT:110101(3990,00)\r\nMEMO.S.N/2025/VRT              2025ND002814 - INEX:00244/2025 \r\n20º ENCONTRO NACIONAL DO SECRETARIADO E GESTAO DE PESSOAS\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 021/2025"},{"cod_empenho":1532,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"TAIS GRATIERI","valor_empenho":"154.37","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.37","processo":null,"documento_associado":"23106.120652/2024-62","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                    SEI:23106.120652/2024-62 \r\nPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO       PROT:11010110(154,37) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DIMEX/CCE      2025ND002846"},{"cod_empenho":1531,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3509.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3509.32","processo":null,"documento_associado":"23106.074516/2025-74","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV                   SEI:23106.074516/2025-74\r\nATT: CLAUDIA REGINA NUNES DOS SANTOS RENAULT     2025ND002845\r\nMEMO.060/2025/SDH/SEC           PROT:11010905(3509,32)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO DE REFEICOES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1530,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PROGRAMA ERASMUS+ - CONV UNB UNIV AALBORG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"204887.49","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"204887.49","processo":null,"documento_associado":"23106.147882/2023-98","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:EPR         SEI:23106.147882/2023-98 - VAL: 31/08/2026\r\nATT: SIMONE BORGES SIMAO MONTEIRO          2025ND002844\r\nMEMO.S.N/2025/FT/EPR   PROT:1101011106(204887,49)\r\nCELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL -   DISP:14788/2023\r\nPROJ: EGALITARIAN - EDUCACAO -  DIGITALIZACAO E COLABORACAO PARA A SUSTENTABILIDADE NO AMBITO DO PROGRAMA ERASMUS"},{"cod_empenho":1528,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"11000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099483/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                         SEI:23106.099483/2023-11 \r\nATT: IVAN KLEBER DA SILVA MATOS       2025ND002805 - PREG:00304/2023\r\nMEMO.S.N/2025/PRC/PDJ/COPS            PROT:1111(11000,00)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO 1217/2023  \r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS IMOVEIS - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE GRAMADOS"},{"cod_empenho":1527,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6988.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6988.90","processo":null,"documento_associado":"23106.072693/2025-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                      SEI: 23106.072693/2025-16\r\nATT: SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE  2025ND002838 - PREG:001/2021\r\nMEMO.010/2025/FT/DIRECAO           PROT:11010111(6988,90)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO DE REFEICOES"},{"cod_empenho":1526,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6076.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6076.92","processo":null,"documento_associado":"23106.073244/2025-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                SEI: 23106.073244/2025-95\r\nATT: CAMILA ALVES AREDA      2025ND002837 - PREG:001/2021\r\nMEMO.071/2025/DAC            PROT:110109(6076,92)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - FORNECIMENTO DE REFEICOES"},{"cod_empenho":1525,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DIVERSOS/UNB.","plano_interno":"CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM AUDITORIA, CONTROLE EXTERNO E GESTÃO NO SETOR PÚBLICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"140366.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"140366.80","processo":null,"documento_associado":"23106.072007/2023-45","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:CCA         SEI:23106.072007/2023-45 - 30/06/2027\r\nATT: BEATRIZ FATIMA MORGAN     2025ND002525\r\nMEMO.S.N/2024/FACE/CCA    PROT:1101010202(140366,80)\r\nCELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE A FUNAPE E A FUB\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL -   DISP:00241/2025 \r\nPROJ: CURSO EM AUDITORIA - CONTROLE EXTERNO E GESTAO NO SETOR PUBLICO \r\nPRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 142407"},{"cod_empenho":1524,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EMILLY VICTORIA BERNARDES DAMIAO","valor_empenho":"3521.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3521.90","processo":null,"documento_associado":"23106.046249/2025-45","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 (3.521,90) // AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE EM FAVOR DE EMILLY VICTORIA BERNARDES DAMIAO // FORMULARIO 13008033 // 2025ND002733  // \r\n23106.046249/2025-45"},{"cod_empenho":1523,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"326076.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"326076.36","processo":null,"documento_associado":"23106.070894/2025-89","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 1111 (326.076,36) // PAGAMENTO DE NF N 8 EMITIDA PELO CONSORCIO PREDIAL BRASILIA. SERVICOS EXECUTADOS ATE 31/7/2025, 6A MEDICAO DO CONTRATO 1110/2024 // CONTRATO 1110/2024 // MEMORANDO 12958476 (12958476)/INFRA // 2025ND002819 // 23106.070894/2025-89"},{"cod_empenho":1522,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"85998.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85998.70","processo":null,"documento_associado":"23106.141592/2023-31","licitacao":"PR 90301/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAC // PROT: 110103 (85998,70) // AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS // REQ. 1142/2025 PREGAO 90301/2025 - UNB // DESPACHO 13009277/FAC // 2025ND001856 // 23106.072963/2025-99"},{"cod_empenho":1521,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROCITY LTDA","valor_empenho":"37.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 (37,00) // AQUISICAO DE FERRAMENTAS // REQ. 1966/2025 PREGAO 90315/2024 - UNB // DESPACHO 12941854/DGM // 2025ND002810 // 23106.069642/2025-15"},{"cod_empenho":1520,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA","valor_empenho":"60.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60.92","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 (60,92) // AQUISICAO DE FERRAMENTAS // REQ. 1967/2025 PREGAO 90315/2024 - UNB // DESPACHO 12941854/DGM // 2025ND002810 // 23106.069642/2025-15"},{"cod_empenho":1519,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"93.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"93.56","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 (93,56) // AQUISICAO DE FERRAMENTAS // REQ. 1965/2025 PREGAO 90315/2024 - UNB // DESPACHO 12941854/DGM // 2025ND002810 // 23106.069642/2025-15"},{"cod_empenho":1518,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS - 13696","fonte_recurso":"TED FNS - 13696","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"11.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11.60","processo":null,"documento_associado":"23106.092537/2024-91","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 1101010910 // 2025ND002175 - DETALHAMENTO DA 2025NC808847 (257001/00001) TED\r\n10/2025-FNS - GESTAO DE INCORPORACAO DE TECNOLOGIAS NO SUS / SEI:23106.081702/2024-89\r\n(COORD:IVAN RICARDO ZIMMERMANN-FM)-TRANSF:976131-UNID.VIRT.: TED FNS - 13696. // DISPENSA\r\n227/2025 // DESPACHO 12947717 // 23106.092537/2024-91"},{"cod_empenho":1517,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051434/2025-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                     SEI:23106.051434/2025-51 - PR:020/2023\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL    PROT:110134(100000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.S.N/2025/DGP/DCADE/PROCAP    2025ND002779 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1516,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051434/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                        SEI:23106.051434/2025-51\r\nPAGAMENTO DE DIARIAS SERVIDOR        PROT:110134(100000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DGP/DCADE/PROCAP       2025ND002779"},{"cod_empenho":1515,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA-11962..","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA - 11352","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"540000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"540000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124118/2020-00","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP // 2025ND002716 - DETALHAMENTO DA 2025NC003140(373001/37201) -TED 01/2020-INCRA COOPERACAO EM ACOES DE GOVERNANCA-SEI: 23106.105820/2020-66-PROT:11012917 (540000,00) -\r\nTRANSF:1AADKI. (GESTOR:LUDGERO GALLI VIEIRA-FUP) - UNID. VIRTUAL: TED INCRA - 11352. // DESPACHO 12995307/FUP/CSAT // 23106.124118/2020-00"},{"cod_empenho":1514,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"47984032000132","valor_empenho":"15363.50","valor_reforcado":"0.40","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15363.90","processo":null,"documento_associado":"23106.072867/2025-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 110105 (15363,50) // PAGAMENTO DE BOLETOS DA VIA BRASILIA SEGURA SPE S/A REFERENTE AO VEICULO VAN RENAULT MASTER (PLACA OVS-6677). PAGAMENTO DE DIARIAS // MEMORANDO 120 (12981413) // 2025ND002781 // 23106.072867/2025-41"},{"cod_empenho":1513,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"11265.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11265.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038313/2025-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 (11265,00) //  SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO 50 ANOS DO CURSO DE NUTRICAO E 25 ANOS DO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM NUTRICAO HUMANA DA UNB // DESPACHO 12620568/FS/NUT  // CONTRATO 31/2021 // 2025ND002778 // 23106.038313/2025-14"},{"cod_empenho":1512,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1754.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1754.65","processo":null,"documento_associado":"23106.071065/2025-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // PROT: 1101 (1754,66) // COFFEE BREAK DE INAUGURACAO DO NOVO ESPACO DO DAF NO DIA 29/08/2025 // CONTRATO 31/2021 // MEMORANDO 098/2025 (12960508)/DAF // 2025ND002773 // 23106.071065/2025-13"},{"cod_empenho":1511,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE PESQUISA PRIMEIRA INFÂNCIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108451/2021-44","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // PROT: 110137 (100,00) //  1 TERMO ADITIVO (12773689) AO CONTRATO N 1111/2024  (12184432), CUJO OBJETO E A OBRA DE CONCLUSAO DO ESPACO DE PESQUISA EM PRIMEIRA INFANCIA // DESPACHO 12938021/DACP // 2025ND002731 // 23106.108451/2021-44"},{"cod_empenho":1510,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"26766.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26766.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072602/2025-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 (26766,00) // SERVICOS DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO MINICURSO PARA CALOUROS DA UNB/FT // CONTRATO 31/2021 // MEMORANDO 109 (12978346)/FT //2025ND002774 // 23106.072602/2025-42"},{"cod_empenho":1509,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"4950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (4950,00) // AQUISICAO DE NOTEBOOK // REQ. 2097/2025 PREGAO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 04-SRM (12915768)/FAV // EXTRATO FAV INVESTIMENTO (13003617) // 23106.067078/2025-98"},{"cod_empenho":1508,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071342/2025-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE SEI:23106.071342/2025-98 - UASG:158132\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL PROT:1101(20000,00) - PREGAO:020/2023\r\nDESPACHO 12988119/REITORIA/GRE 2025ND002765 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1507,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA JP NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA","valor_empenho":"76492.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"76492.40","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL - AT -  TIAGO PEREIRA DA SILVA CORREIA - PROT:110116{SM2003/2025(76492,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2003/2025 - 2025ND002757 - PREG:90006/2025 \r\nSEMENTES MUDAS E PLANTAS - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - MAT.PARA MANUT.DE BENS IMOVEIS \r\nMEMO.084/2025/FAL -  S.E.I 23106.066640/2025-66"},{"cod_empenho":1506,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"1227.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1227.60","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL - AT -  TIAGO PEREIRA DA SILVA CORREIA - PROT:110116{SM1991/2025(1227,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1991/2025 - 2025ND002757 - PREG:90006/2025 \r\nMATERIAL QUIMICO - ACIDO PERACETICO - ASSEPSIA - EQUIPAMENTO ORDENHA\r\nMEMO.084/2025/FAL -  S.E.I 23106.066640/2025-66"},{"cod_empenho":1505,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039922/2025-91","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 (10500,00)  // AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE REFERENTE AO EDITAL DE TUTORIA DA FACULDADE DE TECNOLOGIA N 01/2025/PDA-FT // DESPACHO 12685886 //2025ND002734  // 23106.039922/2025-91"},{"cod_empenho":1504,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"4620.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4620.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 (4620,00) // AQUISICAO DE BALCAO // REQ. 950/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 12628177/FUP // DEMONSTRATIVO SALDO FUP INVESTIMENTO (12999043) // 23106.039166/2025-08"},{"cod_empenho":1503,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"1117.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1117.22","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 (1117,22) // AQUISICAO DE ARMARIO ALTO // REQ. 1027/2025 PREGAO 90020/2024-UNB // DESPACHO 12628460/FUP // DEMONSTRATIVO SALDO FUP INVESTIMENTO (12998971) // 23106.039166/2025-08"},{"cod_empenho":1502,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"5220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (5220,00) // AQUISICAO DE AR CONDICIONADO // REQ. 912/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // MEMORANDO 16 (12613653)/FAV // DEMONSTRATIVO SALDO INVESTIMENTO FAV (12998911) // 23106.037403/2025-98"},{"cod_empenho":1501,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADO EM INFORMATICA - PPGINF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Francisco Handrick Tomaz da Costa","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043413/2025-62","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC                    SEI 23106.043413/2025-62\r\nPAG.DE AUXILIO A ESTUDANTE       PROT:1101011501(1500,00) \r\nMEMO.001/2025/IE/CIC/PPGI        2025ND002744"},{"cod_empenho":1500,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"13320.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13320.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108 (13320,00) // AQUISICAO DE AR CONDICIONADO // REQ. 966/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // MEMORANDO 016 (12634437)/FEF // DEMONSTRATIVO SALDO FEF INVESTIMENTO (12998838) // 23106.039697/2025-92"},{"cod_empenho":1499,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"88670.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"88670.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS// PROT: 11010117030101 (88670,00) // AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO) // REQ. 953/2025 PREGAO 90007/2024-UNB // MEMORANDO 060 / 2025 (12800658)/SIS // COMPROVANTE DE SALDO (12998357) // 23106.056555/2025-90"},{"cod_empenho":1498,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGD - 13657","fonte_recurso":"TED SGD - 13657","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"316683.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"316683.56","processo":null,"documento_associado":"23106.118713/2024-21","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: LET// PROT: 110101190117 (316683,56) // 2025ND002596 - DETALHAMENTO DA 2025NC800009 (200285/00001) -TED 35/2024-SGD-CURSOS DE INGLES E ESPANHOL/TESTES DE NIVEL.P/CAPAC.SERVID.- TRANSF 970895.\r\n(COORD.RAPHAELLA DE MACEDO/LET)SEI:23106.112246/2024-26-TED SGD - 13657. // 23106.118713/2024-21"},{"cod_empenho":1497,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENASP - 13805","fonte_recurso":"TED FNSP","plano_interno":"TED FNSP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1350000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1350000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126521/2024-99","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP // PROT: 1101012017 (1350000,00) // 2025ND002626 - DETALHAMENTO DA  2025NC800018 (200331/00001) TED 01/2025-SENASP-ESTUDO CIENTIF.DO CARGO E MAPEAM.DE COMPETENCIAS-NUM.TRANSF.973821. (COORD.CRISTIANE FAIAD DE MOURA/IP)-SEI:23106.123332/2024-64-TED SENASP-13805. // CONTRATO 149/2025 // 23106.126521/2024-99"},{"cod_empenho":1496,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ADRIA MAXIMINO FERREIRA DA SILVA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042567/2025-37","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD             SEI 23106.042567/2025-37\r\nPAGAMENTO DE AUX. FINANC. A ESTUDANTE   PROT:11010116(1500,00) \r\nMEMO.S.N/202IF            2025ND002727"},{"cod_empenho":1495,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013653/2020-28","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC - PROT:1111(1000,00)  -   2025ND002725\r\n8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 031/2021 ENTRE A UNB E A EMPRESA ISM GOMES \r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTACAO - PRORROGACAO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES\r\nSEI: 23106.013653/2020-28 . - CONTRATO Nº 031/2021"},{"cod_empenho":1494,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AJUDA DE CUSTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"DIEGO DE CASTRO PINTO","valor_empenho":"6558.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6558.50","processo":null,"documento_associado":"23106.043744/2025-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.043744/2025-01  \r\nPAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO     PROT:11013408(6558,50) \r\nMEMO.S.N/2025/DGP/ASCOL/COATE   2025ND002723"},{"cod_empenho":1493,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIGAÇÕES TELEFÔNICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012727/2018-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CPD - PROT:1111(1000,00)  -   2025ND002726\r\nFORMALIZACAO DO QUARTO TERMO ADITIVO - PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS\r\nSERVICOS DE TELECOMUNICACOES - CHAMADAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS\r\nSEI: 23106.012727/2018-94 . - PREG: 00203/2021 - CONTRATO:00515/2021"},{"cod_empenho":1492,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"94675.01","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"94675.01","processo":null,"documento_associado":"23106.016752/2025-76","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FM // PROT: 11010109 (94.675,01) // DESEMBARACO E TRANSPORTE ADUANEIRO DE 1 CITOMETRO DE FLUXO ANALITICO E 01 CITOMETRO COM SEPARADOR CELULAR // CONTRATO N 142/2023 // 2025ND001492 // DESPACHO 12940080/CCE E DESPACHO 12688094/DACP // 23106.016752/2025-76"},{"cod_empenho":1491,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A","valor_empenho":"83324.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"83324.99","processo":null,"documento_associado":"23106.016752/2025-76","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FM // PROT: 11010109 (83.324,99 ) // DESEMBARACO E TRANSPORTE ADUANEIRO DE 1 CITOMETRO DE FLUXO ANALITICO E 01 CITOMETRO COM SEPARADOR CELULAR // CONTRATO N 26/2020 // 2025ND001492 // DESPACHO 12940080/CCE E DESPACHO 12688094/DACP // 23106.016752/2025-76"},{"cod_empenho":1490,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA","valor_empenho":"7597.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7597.08","processo":null,"documento_associado":"23106.016752/2025-76","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FM // PROT: 11010109 (7597,08) // TRANSPORTE ADUANEIRO DE 1 CITOMETRO DE FLUXO ANALITICO E 01 CITOMETRO COM SEPARADOR CELULAR // CONTRATO N 130/2022 // 2025ND002294// DESPACHO 12940080/CCE E DESPACHO 12880476/DACP // 23106.016752/2025-76"},{"cod_empenho":1489,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"DANDARA ALEXANDRA FERNANDES DE ALENCAR","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041483/2025-86","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IF // PROT: 11010116 (2500,00) // AUXILIO FINANCEIRO A DANDARA ALEXANDRA FERNANDES DE ALENCAR, REF. AO PERIODO DE ABRIL/2025 // FORMULARIO 12654138 // 2025ND002722 // 23106.041483/2025-86"},{"cod_empenho":1488,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ALEX CORTES DERC","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033916/2025-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IF // PROT: 11010116 (1500,00) // AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE ALEX CORTES DERC REF. AO PERIODO DE ABRIL/2025 // FORMULARIO 12582131 // 2025ND002721 // 23106.033916/2025-20"},{"cod_empenho":1487,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"RAFAELA FARIAS PEREIRA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051145/2025-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IF // PROT: 11010116 (2000,00) // AUXILIO FINANCEIRO A RAFAELA FARIAS PEREIRA, REF. AO PERIODO DE MAIO/2025 // FORMULARIO 12743133 // 2025ND002720 // 23106.051145/2025-52"},{"cod_empenho":1486,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ALINE SILVA MOURAO","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048833/2025-35","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IF // PROT: 11010116 (2500,00) // AUXILIO FINANCEIRO A ALINE SILVA MOURAO, REF. AO PERIODO DE MAIO/2025 // FORMULARIO 12726532 // 2025ND002719 // 23106.048833/2025-35"},{"cod_empenho":1485,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"João David Moreira","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048826/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IF // PROT: 11010116 (2500,00) // AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE JOAO DAVID MOREIRA REF. AO PERIODO DE MAIO/2025 // FORMULARIO 12726498 // 2025ND002717 // 23106.048826/2025-33"},{"cod_empenho":1484,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"GABRIEL SOARES SANTOS","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048818/2025-97","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IF // PROT: 11010116 (1500,00) // AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE GABRIEL SOARES SANTOS, REF. AO PERIODO DE MAIO/2025 // FORMULARIO 12726436 // 2025ND002715 // 23106.048818/2025-97"},{"cod_empenho":1483,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"SEBASTIAO WILLIAM DA SILVA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040963/2025-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // PROT: 11010116 (4000,00) // AUXILIO FINANCEIRO  AO PESQUISADOR SEBASTIAO DA SILVA, REF. AO PERIODO DE ABRIL/2025 // FORMULARIO 12653030 // 2025ND002714 // 23106.040963/2025-20"},{"cod_empenho":1482,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"JANAINA ARAUJO LOPES","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053201/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // PROT: 11010116 (7000,00) // AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORA JANAINA ARAUJO LOPES REF. AO PERIODO DE JUNHO/2025. // FORMULARIO 12762589 // 2025ND002713 // 23106.053201/2025-93"},{"cod_empenho":1481,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"LUANA CRISTINA WOUK","valor_empenho":"7500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051133/2025-28","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // PROT: 11010116 (7500,00) // AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORA LUANA CRISTINA WOUK, REF. AO PERIODO DE MAIO/2025. // FORMULARIO 12742923 // 2025ND002712 // 23106.051133/2025-28"},{"cod_empenho":1480,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"LUANA CRISTINA WOUK","valor_empenho":"7500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051128/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // PROT: 11010116 (7500,00) // AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORA LUANA CRISTINA WOUK, REF. AO PERIODO DE MAIO/2025. // FORMULARIO 12742953 // 2025ND002711// 23106.051128/2025-15"},{"cod_empenho":1479,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057668/2025-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAM // PROT: 110125 (6000,00) // PASSAGENS NACIONAIS // DESPACHO 12812978 // 2025ND002710 // \r\n23106.057668/2025-11"},{"cod_empenho":1478,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TIAGO PEREIRA DA SILVA CORREIA","valor_empenho":"1460.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064961/2025-26","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI: 23106.064961/2025-26 - CREDITO PARA CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR TIAGO PEREIRA DA SILVA CORREIA.\r\n2025ND002708 CENTRO DE CUSTO: FAL PERIODO DE UTILIZACAO: 15 DIAS A CONTAR DE 12/08/2025 PERIODO PARA PRESTACAO DE\r\nCONTAS: 10 DIAS APOS O TERMINO DO PERIODO DE UTILIZACAO (22/07/2025)"},{"cod_empenho":1477,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO - PPGE/FE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057960/2025-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // PROT: 11010107 (3500,00) // DIARIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES // MEMORANDO 24 (12816899)// 2025ND002709 // \r\n23106.057960/2025-25"},{"cod_empenho":1476,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO - PPGE/FE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"6500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057960/2025-25","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // PROT: 11010107 (6500,00) // PASSAGENS NACIONAIS // MEMORANDO 24 (12816899)// 2025ND002709 // \r\n23106.057960/2025-25"},{"cod_empenho":1475,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA-13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA-13760","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"393660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"393660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.127148/2024-93","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD         SEI:23106.127148/2024-93 - VAL:30/12/2027\r\nATT: ROSINEIDE MAGALHAES DE SOUSA      2025ND001366\r\nMEMO.063/2025/FUP/GRH     PROT:1101012018(393660,00)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP: 00163/2025\r\nDETALHAMENTO:2025NC800030(373001/37201)-TED INCRA\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:973810-UNIDADE VIRTUAL.TED INCRA-13760. \r\nPROJ:LETRAMENTO ESCOLAR E ALFABETIZACAO PARA A EDUCACAO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (EJAI)"},{"cod_empenho":1474,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANTAQ - 13761","fonte_recurso":"TED ANTAQ - 13761","plano_interno":"TED ANTAQ - 13761","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"179994.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"179994.11","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000297/2025-97","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE         SEI:23106.000297/2025-97 - VAL:30/06/2026\r\nATT: BRUNO VINICIUS R.FERNANDES      2025ND001955\r\nMEMO.S.N/2025/FACE/CERME     PROT:1101010229(179994,11)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP: 00211/2025\r\nPROJ:CALCULO DO INDICE  DE PRODUTIVIDADE (FATOR X)\r\nDETALHAMENTO:2025NC800001(682010/68201)-TED 07/2024-ANTAQ\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:974882-UNIDADE VIRTUAL.TED ANTAQ-13761."},{"cod_empenho":1473,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"9999.57","valor_reforcado":"8998.97","valor_anulado":"18998.54","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048338/2025-26","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU        SEI:23106.048338/2025-26 - VAL: 30 MESES\r\nATT: CAIO FREDERICO E SILVA          2025ND002027\r\nMEMO.S.N/2025/FAU    PROT:11010104(9999,57)\r\nPUBLICACAO DE CONTRATO  A SER CELEBRADO ENTRE  (UNB) E A  (FINATEC)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL -   DISP:00214/2025 \r\nPROJ: ESCOLAB-ICC: LABORATORIO DE INOVACAO EM PROJETO"},{"cod_empenho":1472,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED DNIT - 12837","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DNIT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"199472.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"199472.77","processo":null,"documento_associado":"23106.096530/2023-67","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: LET            SEI:23106.028235/2023-88 - VAL:12/2025\r\nATT: RAPHAELLA DE MACEDO 2025ND002367 - TED DNIT - 12837\r\nMEMO.S.N/2025/IL/LET/UNB-IDIOMAS PROT:110101190113(199472,77)\r\nCELEBRACAO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:09653/2023\r\nPROJ: PROG.DE CAPAC.EM LINGUAS ESTRANGEIRAS PARA O DNIT\r\n2025NC800005(393003/39252)-TED DNIT - NUM.TRANSF:944483"},{"cod_empenho":1471,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED STJ - 13660","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"617197.21","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"617197.21","processo":null,"documento_associado":"23106.086867/2024-47","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD         SEI:23106.086867/2024-47 - VAL:08/06/2027\r\nATT: ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA      2025ND002369\r\nMEMO.S.N/2025/FD/PMPD PROT:1101010622(617197,21)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP: 00706/2024\r\nDETALHAMENTO:2025NC800001(050001/00001)-TED 02/2024-STJ\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:969128-UNIDADE VIRTUAL.TED STJ - 13660. \r\nPROJ:MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO - REGULACAO E POLITICAS PUBLICAS - PMPD/FD/UNB   STJ - 2024/2026"},{"cod_empenho":1470,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA-13535","fonte_recurso":"RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES","plano_interno":"TED ANA 15535","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"TRANF.PJ","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"66600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017474/2024-93","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ENC         SEI:23106.017474/2024-93 - VAL:48 MESES \r\nATT: REJANE ENNES CICERELLI      2025ND002405\r\nMEMO.S.N/2025/FT/ENC/PPGTARH     PROT:110101110210(66600,00)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP: 00602/2024\r\nPROJ:GESTAO D/ RECURSOS  HIDRICOS E DIRET.REGULAT.DO SANEAMENTO\r\nDETALHAMENTO:2025NC000489(443003/44205)-TED 02/2024-ANA\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:968486-UNIDADE VIRTUAL.TED ANA - 13535."},{"cod_empenho":1469,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA-13535","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ANA-13535","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"54000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"54000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017474/2024-93","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ENC         SEI:23106.017474/2024-93 - VAL:48 MESES \r\nATT: REJANE ENNES CICERELLI      2025ND002406\r\nMEMO.S.N/2025/FT/ENC/PPGTARH     PROT:110101110210(54000,00)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP: 00602/2024\r\nPROJ:GESTAO D/ RECURSOS  HIDRICOS E DIRET.REGULAT.DO SANEAMENTO\r\nDETALHAMENTO:2025NC000489(443003/44205)-TED 02/2024-ANA\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:968486-UNIDADE VIRTUAL.TED ANA - 13535."},{"cod_empenho":1468,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"4190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035784/2025-56","licitacao":"IN 20007/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                       SEI:23106.035784/2025-71\r\nPAGAMENTO DE INSCRICAO              PROT:1101(4190,00)\r\nMEMO.S.N/2025/REITORIA/GRE          2025ND002690 - INEX:00239/2025 \r\n20º ENCONTRO NACIONAL DO SECRETARIADO E GESTAO DE PESSOAS\r\nRELATORIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NUMERO - 010/2025"},{"cod_empenho":1467,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP - 12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP - 11872","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"25200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132538/2021-32","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL         SEI:23106.132538/2021-32 - VAL:03/12/2026 \r\nATT: LUCIO REMUZAT RENNO JUNIOR      2025ND002061\r\nMEMO.S.N/2025/IPOL     PROT:1101012403(25200,00)\r\nSERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO TEC E OPERACIONAL - DISP:13253/2021 \r\nPROJ:APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS\r\nDETALHAMENTO:2025NC000112(114702/11401) - TED 15/2021-ENAP\r\nNUMERO DE TRANSFERENCIA:1AAGKX-UNIDADE VIRTUAL.TED ENAP-11872."},{"cod_empenho":1466,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001642/2025-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                  SEI:23106.001642/2025-18\r\nPAG. DE AUX. A ESTUDANTE       PROT:11010111(12000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/FT/ENM           2025ND002706 \r\nDINAME 2025 ¿ XX International Symposium on Dynamic Problems of Mechanics"},{"cod_empenho":1465,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA","valor_empenho":"14401.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14401.50","processo":null,"documento_associado":"23106.040556/2021-99","licitacao":"DL 4055/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET                      SEI:23106.040556/2021-99\r\nATT: PAULO MEIRA LIMA MATTOS        2025ND002703 \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCA/CES           PROT:1101010501(14401,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 1209/2021  - 4° TERMO ADITIVO\r\nPRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) - DISPENSA: 4055/2021\r\nSERV.MED.HOSPITAL ODONT. LABOR. - DOSIMETRIA PESSOAL"},{"cod_empenho":1464,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"19980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FED                           SEI:23106.032675/2025-00\r\nATT:  LILIANE CAMPOS MACHADO             2025ND000000\r\nMEMO.013/2025/FE/SFIN                    PROT:11010107{SM684/2025(19980,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:684/2025 -  PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - APARELHO AR CONDICIONADO - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTU"},{"cod_empenho":1463,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DM SERVICOS DE CLIMATIZACAO E AQUECIMENTO LTDA","valor_empenho":"59382.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"59382.27","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FED                           SEI:23106.032675/2025-00\r\nATT:  LILIANE CAMPOS MACHADO             2025ND000000\r\nMEMO.013/2025/FE/SFIN                    PROT:11010107{SM683/2025(59382,27)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:683/2025 -  PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU"},{"cod_empenho":1462,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTROESTE AR CONDICIONADO LTDA","valor_empenho":"13704.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13704.23","processo":null,"documento_associado":"23106.032675/2025-00","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FED                           SEI:23106.032675/2025-00\r\nATT:  LILIANE CAMPOS MACHADO             2025ND000000\r\nMEMO.013/2025/FE/SFIN                    PROT:11010107{SM682/2025(13704,20)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:682/2025 -  PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - APARELHO AR CONDICIONADO -  CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU"},{"cod_empenho":1461,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"25598.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25598.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FED                           SEI:23106.032675/2025-00\r\nATT:  LILIANE CAMPOS MACHADO             2025ND000000\r\nMEMO.013/2025/FE/SFIN                    PROT:11010107{SM681/2025(25598,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:681/2025 -  PREG: 90007/2024\r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - APARELHO AR CONDICIONADO - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU"},{"cod_empenho":1460,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"666.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"666.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IREL - AT -  ANTONIO JORGE RAMALHO DA ROCHA - PROT:11010125{SM880/2025(666,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:880/2025- 2025ND002698 - PREG:90012/2024 \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - XÍCARA -  MATERIAL PORCELANA -  TIPO CHÁ\r\nMEMO.017/2025/IREL/SEC -  S.E.I 23106.036033/2025-71"},{"cod_empenho":1459,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MEC - 14056","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED SIMEC-","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"574038.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"574038.40","processo":null,"documento_associado":"23106.069903/2025-99","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED        SEI:23106.069903/2025-99 - VAL:DEZ/2025\r\nATT: SINARA POLLOM ZARDO         2025ND002643\r\nMEMO.S.N/2025/FE/TEF             PROT:11014810(574038,40)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:00234/2025  \r\nPROJ:FORTALECIMENTO POLÍTICO E SOCIAL\r\nDETALHAMENTO:2025NC002790(152734/00001)-TED 15482-MEC\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:1AAYVF-UNIDADE VIRTUAL.TED MEC - 14056."},{"cod_empenho":1458,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"5952.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5952.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 (5952,00) // AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS E REFRIGERADORES // REQ. 1948/2025 // PREGÃO 90003/2025-STF // DEMONSTRATIVO SALDO IB CAPITAL (12984916) // DESPACHO 12937827 // 23106.069293/2025-23"},{"cod_empenho":1457,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071342/2025-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                        SEI:23106.071342/2025-98 - UASG:158132\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL       PROT:1101(20000,00)  - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.036/2025/REITORIA/GRE           2025ND002700 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1456,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MCTI - 13652","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED MCTI - 13652","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"163581.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"163581.53","processo":null,"documento_associado":"23106.067702/2024-76","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAG // PROT: 110101020407 (163581,53) // 2025ND002480 - DETALHAMENTO DA 2025NC800031 (240305/00001) TED 11953075/2024-MCTI-DES. DE PESQUISA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA-SEI:23106.067702/2024-76 - TRANSF: 970573. COORD:SUSAN E.M.C. DE OLIVEIRA-CEAG) U.VR:TED MCTI-13652 // CONTRATO 725/2024 // 23106.067702/2024-76"},{"cod_empenho":1455,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071342/2025-98","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                        SEI:23106.071342/2025-98\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR        PROT:1101(10000,00) \r\nMEMO.036/2025/REITORIA/GRE           2025ND002700"},{"cod_empenho":1454,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MIR-13482","fonte_recurso":"TED MIR - 13482","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"825229.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"825229.80","processo":null,"documento_associado":"23106.023955/2024-38","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAG // PROT: 110101020406 (825229,80) // 2025ND002628 - DETALHAMENTO DA 2025NC800028 (810008/00001) TED 21/2024-MIR PESQUISA NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA-SEI:23106.023955/2024-38 TRANSF: 968047 (COORDA:ANA CLÁUDIA F.SANTANA-CEAG) - UNIDADE VIRTUAL: TED MIR - 13482. // CONTRATO 540/2024 // 23106.023955/2024-38"},{"cod_empenho":1453,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS - 13696","fonte_recurso":"TED FNS - 13696","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"719988.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"719988.40","processo":null,"documento_associado":"23106.092537/2024-91","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 1101010910 // 2025ND002175 - DETALHAMENTO DA 2025NC808847 (257001/00001) TED 10/2025-FNS - GESTÃO DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SUS / SEI:23106.081702/2024-89 (COORD:IVAN RICARDO ZIMMERMANN-FM)-TRANSF:976131-UNID.VIRT.: TED FNS - 13696. // DISPENSA 227/2025 // DESPACHO 12947717 // 23106.092537/2024-91"},{"cod_empenho":1452,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED IBAMA - 13039","fonte_recurso":"TED IBAMA","plano_interno":"TED MGI - 13572","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"900000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"900000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.141506/2023-90","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // TED 05/2023-IBAMA-PESQUISA TECNOLÓGICA EM CIÊNCIA DE DADOS-SEI:23106.129144/2023-69- PROT:110101110322 (900000,00) (COORD:UGO SILVA DIAS-ENE)-UNID.VIRTUAL: TED IBAMA - 13036 -TRANSF: 951500, 2025NC005260(193034/19211) // 2025ND002349// DISPENSA E CONTRATO 14150/2023 // 23106.141506/2023-90"},{"cod_empenho":1451,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MGI - 14033","fonte_recurso":"TED MGI.","plano_interno":"TED MGI  14033","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"TRANF.PJ","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"99994.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"99994.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060513/2025-53","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"-TED 19/2025-MGI-CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIA COLABORATIVA-SEI:23106.040402/2025-21-TRANSF:977302-PROT: 11.01.32.22.\r\n(COORD.REJANE MARIA DA C.FIGUEIREDO-FCTE)- UNID. VIRTUAL: TED MGI - 14033// 2025ND002665// DISPENSA N. 229/2025// SEI N. 23106.060513/2025-53"},{"cod_empenho":1450,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MGI - 14033","fonte_recurso":"TED MGI","plano_interno":"TED MGI  14033","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1249978.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1249978.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060513/2025-53","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCTE// -TED 19/2025-MGI-CONSTRUÇÃO DE METODOLOGIA COLABORATIVA-SEI:23106.040402/2025-21-TRANSF:977302-PROT: 11.01.32.22.\r\n(COORD.REJANE MARIA DA C.FIGUEIREDO-FCTE)- UNID. VIRTUAL: TED MGI - 14033// DISPENSA N. 229/2025// SEI N. 23106.060513/2025-53"},{"cod_empenho":1449,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121109/2023-00","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 1101011 (100,00) //PROJETO DE APOIO ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE ESTRUTURAS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (LABEST/UNB) // CONTRATO ENTRE UNB E FINATEC 184/2025 // DISPENSA 184/2025 // 2025ND001286 // 23106.121109/2023-00"},{"cod_empenho":1448,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"28940.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28940.65","processo":null,"documento_associado":"23106.040288/2024-58","licitacao":"DL 90013/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG SEI:23106.040288/2024-58\r\n2025ND002686\r\nMEMO.S.N/2024/DEG/DIEG/CPS PROT:110106(28940,65) E DESPACHO 12963592/DPO\r\nCONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNB E CEBRASPE - DISPENSA : 1214/2024\r\nSERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - VESTIBULAR DE LIBRAS UNB 2025 E VESTIBULAR TRADICIONAL\r\nUNB 2025 // COMPLEMENTO AO EMPENHO 2025NE001360"},{"cod_empenho":1447,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"JOÃO VICTOR RODRIGUES BITENCOURT","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048830/2025-00","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // PROT: 11010116 (2500,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE JOÃO BITENCOURT REF. A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XXV CURSO DE INTRODUÇÃO À ASTRONOMIA E ASTROFÍSICA, NO DIAS 14 E 18/7/2025 // DESPACHO 12799931/IF // 2025ND002649 // 23106.048830/2025-00"},{"cod_empenho":1446,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2025","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP - 13675","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"165935.58","valor_reforcado":"85700.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"251635.58","processo":null,"documento_associado":"23106.108573/2024-83","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ENE// 2025NC800009(11402/11401)-TED ENAP/2024-ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL E DA GOVERN.DA ENAP-SEI:23106.100470/2024-75-PROT: 11.01.01.11.03.30.\r\nCOORD.:FABIO LUCIO L.MENDONÇA-ENE-UNID.VIRT:TED ENAP - 13675 - TRANSF: 972245// 2025ND002545// CONTRATO N. 712/2024// SEI N. 23106.108573/2024-83"},{"cod_empenho":1445,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"1448.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1448.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG // PROT: 110106 (1448,00) // AQUISIÇÃO DE MICRO-ONDAS // REQ. 1707/2025, PREGÃO 90003/2025-STF // DESPACHO 12888579/DEG // 2025ND001973 // 23106.064745/2025-81"},{"cod_empenho":1444,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"JONES YUDI MORI ALVES DA SILVA","valor_empenho":"154.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.23","processo":null,"documento_associado":"23106.019776/2025-87","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT: 1111 (154,23) //  RESTITUIÇÃO A COBRANÇA DA TAXA SISCOMEX POR OCASIÃO DA EMISSÃO DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO VIA PIX EM FAVOR DE JONES YUD MORI ALVES DA SILVA, CONFORME DESPACHO DAF 12723170. // 2025ND002671 // 23106.019776/2025-87"},{"cod_empenho":1443,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SDNCA - 13732","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"258624.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"258624.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126285/2024-19","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // PROT: 11014807 (258624,00) // TED 15/2024-MDHC/SNDCA-PRIMEIRA INFÂNCIA-SEI: 23106.119229/2024-10 TRANSF: 973633. COORD.:ETIENNE ALDEZ L.BARBOSA-FE - UNID. VIRTUAL: TED SNDCA - 13732. // 2025ND002260 - DETALHAMENTO DA 2025NC800002(307001/00001) // CONTRATO 737/2024 (12285520) - DESPACHO 12919950 // 23106.126285/2024-19"},{"cod_empenho":1442,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS 13099","fonte_recurso":"TED FNS  13099","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1044292.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1044292.50","processo":null,"documento_associado":"23106.058788/2023-65","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DSC// 2025NC809623(252001/00001)-TED 89/2023-FNS -DESENVOLVIMENTO DA\r\nREDE BRASIL-SEI: 23106.058788/2023-65 -TRANSF: 954506 -PROT: 11.01.01.10.01.12\r\n(ANA VALÉRIA M.MENDONÇA - DSC) - UNID. VIRTUAL: TED FNS - 13099// 2025ND002617// DISPENSA N. 14135/2023"},{"cod_empenho":1441,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"180000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"180000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122106/2024-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FUP         SEI:23106.122106/2024-66 - VAL:16/12/2028 \r\nATT: REINALDO JOSÉ DE MIRANDA FILHO    2025ND002594\r\nMEMO.S.N/2024/FUP/CSAT        PROT:11012940(180000,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:00711/2024  \r\nDETALHAMENTO:2025NC800066(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA\r\nNº DE TRANSF.: 972080-UNIDADE VIRTUAL.TED INCRA-13684.\r\nPROJ:INICIATIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVO DO INCRA E INTELIGÊNCIA TERRITORIAL"},{"cod_empenho":1440,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"90000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122106/2024-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FUP         SEI:23106.122106/2024-66 - VAL:16/12/2028 \r\nATT: REINALDO JOSÉ DE MIRANDA FILHO    2025ND002256\r\nMEMO.S.N/2024/FUP/CSAT        PROT:11012940(90000,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:00711/2024  \r\nDETALHAMENTO:2025NC800058(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA\r\nNº DE TRANSF.: 972080-UNIDADE VIRTUAL.TED INCRA-13684.\r\nPROJ:INICIATIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVO DO INCRA E INTELIGÊNCIA TERRITORIAL"},{"cod_empenho":1439,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"90000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122106/2024-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FUP         SEI:23106.122106/2024-66 - VAL:16/12/2028 \r\nATT: REINALDO JOSÉ DE MIRANDA FILHO    2025ND002254\r\nMEMO.S.N/2024/FUP/CSAT        PROT:11012940(90000,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:00711/2024  \r\nDETALHAMENTO:2025NC800057(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA\r\nNº DE TRANSF.: 972080-UNIDADE VIRTUAL.TED INCRA-13684.\r\nPROJ:INICIATIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVO DO INCRA E INTELIGÊNCIA TERRITORIAL"},{"cod_empenho":1438,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA=","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA-","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"360000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"360000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122106/2024-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FUP         SEI:23106.122106/2024-66 - VAL:16/12/2028 \r\nATT: REINALDO JOSÉ DE MIRANDA FILHO    2025ND002036\r\nMEMO.S.N/2024/FUP/CSAT        PROT:11012940(360000,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:00711/2024  \r\nDETALHAMENTO:2025NC800052(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA\r\nNº DE TRANSF.: 972080-UNIDADE VIRTUAL.TED INCRA-13684.\r\nPROJ:INICIATIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVO DO INCRA E INTELIGÊNCIA TERRITORIAL"},{"cod_empenho":1437,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA 13684","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA . 13684","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"360000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"360000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122106/2024-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FUP         SEI:23106.122106/2024-66 - VAL:16/12/2028 \r\nATT: REINALDO JOSÉ DE MIRANDA FILHO    2025ND002065\r\nMEMO.S.N/2024/FUP/CSAT        PROT:11012940(360000,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:00711/2024  \r\nDETALHAMENTO:2025NC800055(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA\r\nNº DE TRANSF.: 972080-UNIDADE VIRTUAL.TED INCRA-13684.\r\nPROJ:INICIATIVA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVO DO INCRA E INTELIGÊNCIA TERRITORIAL"},{"cod_empenho":1436,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"2480.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2480.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP//  AQUISIÇÃO DE BALCAO ATENDIMENTO CURVO// REQ. 949/2025\r\nDESPACHO FUP/GCF (12628117)// SEI N. 23106.039132/2025-13"},{"cod_empenho":1435,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"133000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"133000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068445/2025-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                     SEI:23106.068445/2025-71\r\nPAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS     PROT:110108(133000,00)\r\nMEMO.029/2025/DPG/DIRIC           2025ND002664"},{"cod_empenho":1434,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"15420.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15420.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPAD               SEI:23106.067474/2025-15\r\nATT:  MARIA IVONEIDE DE LIMA BRITO        2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/GRE/AAMC       PROT:110138{SM1856/2025(15420,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1856/2025 - PREG:90203/2024 \r\nEQUIPAMENTOS DE TIC ( COMPUTADORES ) - MICROCOMPUTADOR - TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":1433,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"724.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"724.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPAD               SEI:23106.067474/2025-15\r\nATT:  MARIA IVONEIDE DE LIMA BRITO        2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/GRE/AAMC       PROT:110138{SM1857/2025(724,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1857/2025 - PREG:90003/2025 - UASG:40001 - STF  \r\nAPA.UTENS.DOMÉSTICO - FORNO MICROONDAS - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL"},{"cod_empenho":1432,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"POS GRAD PSICOLOGIA CLINICA E CULTURA/IP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068760/2025-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PCL // PROT: 1101012002 (12000,00) // PASSAGENS INTERNACIONAIS // DESPACHO 12932841/IP/PCL/PPGPSICC // CONTRATO 1208/2024 // 2025ND002656 // 23106.068760/2025-06"},{"cod_empenho":1431,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"PAGAMENTO DE ANUIDADE A ASSOCIACÃO NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM ADMI","valor_empenho":"4653.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4653.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039832/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PPGA                  SEI:23106.039832/2025-08\r\nPAG.DE ANUIDADE -  ANPAD 2025   PROT:1101010205(4653,00)\r\nMEMO.009/2025/FACE/ADM/PPGA     2025ND002639"},{"cod_empenho":1430,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"BRUNA LEAL DE QUEIROZ MONTEIRO","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042662/2025-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // PROT: 11010116 (1500,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE BRUNA QUEIROZ, REF. A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XV ESCOLA DO CBPF, NOS DIAS 28/7 A 1/8 // FORMULÁRIO 12666791 // 2025ND002650 // 23106.042662/2025-31"},{"cod_empenho":1429,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066424/2025-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                        SEI:23106.066424/2025-11 - UASG:158132\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL       PROT:110109(5000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.040/2025/DAC/DEAC/CEL           2025ND002651 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1428,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066424/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                        SEI:23106.066424/2025-11\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR     PROT:110109(4180,00)\r\nMEMO.040/2025/DAC/DEAC/CEL           2025ND002651"},{"cod_empenho":1427,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066424/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                     SEI:23106.066424/2025-11\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR     PROT:110109(3040,00)\r\nMEMO.040/2025/DAC/DEAC/CEL        2025ND002651"},{"cod_empenho":1426,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Mariana Nascimento de Jesus","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046768/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // PROT: 11010116 (2500,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE MARIANA DE JESUS REF. A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DO EDUCAÇÃO EM FÍSICA XVI, NO DIAS 22 E 25/7/2025 // MEMORANDO 0022 (12719247) // 2025ND002648 // 23106.046768/2025-11"},{"cod_empenho":1425,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"72585.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72585.65","processo":null,"documento_associado":"23106.068193/2025-80","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CPD - PROT:110114(500,00) - 2025ND002554\r\nSEI: 23106.068193/2025-80 . - PREG: 202/2021 - CONTRATO Nº 512/2021\r\nSERV. DE CÓPIAS E PROD.DE DOC.- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS\r\nPAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 303018/2025."},{"cod_empenho":1424,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"333.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"333.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG // PROT: 110108 (333,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA // REQ. 1014/2025 PREGÃO 90012/2024-UNB // 2025ND002642 // DESPACHO 12645993/DPG/APAF // 23106.040714/2025-34"},{"cod_empenho":1423,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"90.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90.96","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG // PROT: 110108 (90,96) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA // REQ. 1013/2025 PREGÃO 90012/2024-UNB // 2025ND002642 // DESPACHO 12645993/DPG/APAF // 23106.040714/2025-34"},{"cod_empenho":1422,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AJL CANAA LICIT LTDA","valor_empenho":"357.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"357.42","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG // PROT: 110108 (357,42) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA // REQ. 1012/2025 PREGÃO 90012/2024-UNB // 2025ND002642 // DESPACHO 12645993/DPG/APAF // 23106.040714/2025-34"},{"cod_empenho":1421,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"161.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"161.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG // PROT: 110108 (161,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA // REQ. 1011/2025 PREGÃO 90012/2024-UNB // 2025ND002642 // DESPACHO 12645993/DPG/APAF // 23106.040714/2025-34"},{"cod_empenho":1420,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"POS GRAD PSICOLOGIA CLINICA E CULTURA/IP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058492/2025-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCL                        SEI:23106.058492/2025-14\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR     PROT:1101012002(15000,00)\r\nMEMO.S.N/2025/IP/PCL/PPGPSICC        2025ND002657"},{"cod_empenho":1419,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038409/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                       SEI:23106.038409/2025-82\r\nPAGAMENTO DE AUX. A ESTUDANTE       PROT:1101(3200,00) \r\nMEMO.024/2025/REITORIA/GRE          2025ND002631"},{"cod_empenho":1418,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NUTRIWEST NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA","valor_empenho":"1722.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1722.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(1722,00)       SM 1853/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1417,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"1378.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1378.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(1378,00)       SM 1850/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1416,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA.","valor_empenho":"3460.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3460.50","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(3460,50)       SM 1846/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1415,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AJL CANAA LICIT LTDA","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(1200,00)       SM 1844/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1414,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA EPP","valor_empenho":"3844.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3844.32","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(3844,32)       SM 1854/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1413,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CARVALHO & SANTOS DISTRIBUIÇÃO LTDA","valor_empenho":"6607.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6607.30","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(6607,30)       SM 1847/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE INSUMOS\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1412,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"24500.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24500.93","processo":null,"documento_associado":"23106.064841/2025-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// CONTRATO N. 111/2020 SERV DE COLETA E TRANSP DE RESIDUOS SOLIDOS// PGTO NOTA FISCAL 3408 (12946368)// MEMORANDO Nº 151/2025/DAF/DCA/CDE/DGDE (12889411)// 2025ND002635//  SEI N. 23106.064841/2025-29"},{"cod_empenho":1411,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"2686.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2686.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (28662,00) // AQUISIÇÃO DE SOFÁ E POLTRONA // DESPACHO 12784765 // 2025ND001881 // REQ. 1304/2025 // PREGÃO 90020/2024-UNB // 23106.055164/2025-58"},{"cod_empenho":1410,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"163496.80","valor_reforcado":"163496.80","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"326993.60","processo":null,"documento_associado":"23106.064850/2025-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PROT: 1111 (163496,80) // DESPESAS INSTITUCIONAIS COM SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PRESTADOS PELA EMPRESA GRIFFO // CONTRATO 071/2024 (PREGÃO 90002/2024) // PARECER DAF/DCA/CDE/DGDE - 141/2025 (12942033) // 2025ND002632 // 23106.064850/2025-10"},{"cod_empenho":1409,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"JOAO VICTOR MONTEIROS DE ANDRADE","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049281/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // PROT: 11010115 (1500,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EM FAVOR DE JOÃO VICTOR MONTEIROS DE ANDRADE PARA PARTICIPAÇÃO NO 69A RBRas // MEMORANDO 071 (12729081) // 2025ND002633 // 23106.049281/2025-82"},{"cod_empenho":1408,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065602/2025-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CIBH // PROT: 110149 (2000,00) // PASSAGENS NACIONAIS // MEMORANDO 018 (12898399) // 2025ND002634 // 23106.065602/2025-96"},{"cod_empenho":1407,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065602/2025-96","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CIBH // PROT: 110149 (1000,00) // DIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES // MEMORANDO 018 (12898399) // 2025ND002634 // 23106.065602/2025-96"},{"cod_empenho":1406,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"1831.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"136.63","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1695.13","processo":null,"documento_associado":"23106.006038/2025-70","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INT // PROT: 110112 (1831,76)  // IMPOSTO DE RENDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2025 DA AULP - ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA. // MEMORANDO INT 09/2025 (12287816) // 2025ND002624\r\n23106.006038/2025-70"},{"cod_empenho":1405,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2025","programa_trabalho_resumido":"ANUIDADE - AULP","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"ANUIDADES","credor":"FEI COMPANY B.V.","valor_empenho":"10380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"780.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006038/2025-70","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INT // PROT: 110112 (10380,00)  // PAGAMENTO DA ANUIDADE 2025 DA AULP - ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA. // MEMORANDO INT 09/2025 (12287816) // 2025ND002625\r\n23106.006038/2025-70"},{"cod_empenho":1404,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME","valor_empenho":"1669.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1669.20","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(1669,20)       SM 1855/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1403,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NUTRIWEST NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA","valor_empenho":"1722.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1722.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058908/2025-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(1722,00)       SM 1853/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1402,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOROESTE AGRONEGÓCIOS LTDA","valor_empenho":"23050.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23050.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(23050,00)       SM 1852/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE INSUMOS\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1401,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MUNDIAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA","valor_empenho":"10056.58","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10056.58","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(10056,58)       SM 1851/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1400,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"1378.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1378.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058908/2025-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(1378,00)       SM 1850/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1399,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL COIMBRENSE LTDA - ME","valor_empenho":"16200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(16200,00)       SM 1849/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE MILHO TIPO GRÃO\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1398,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CARVALHO & SANTOS DISTRIBUIÇÃO LTDA","valor_empenho":"6607.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"6607.30","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058908/2025-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(6607,30)       SM 1847/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE INSUMOS\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1397,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ANDRASCHKO E ANDRASCHKO LTDA.","valor_empenho":"3460.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3460.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058908/2025-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(3460,50)       SM 1846/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1396,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"12716.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12716.60","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(12716,60)       SM 1845/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E INSUMOS\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1395,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AJL CANAA LICIT LTDA","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1200.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058908/2025-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(1200,00)       SM 1844/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1394,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"2440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(2440,00)       SM 1843/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS E INSUMOS \r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1393,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"6560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117336/2024-11","licitacao":"PR 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL      PROT:110116(6560,00)       SM 1842/2025       SEI 23106.058908/2025-96\r\nAQUISIÇÃO DE INSUMOS\r\n2025ND002621 E 2025ND002622      PREGÃO 90006/2025        MEMO 74/2025/FAL"},{"cod_empenho":1392,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"UNIVERSIDADES FEDERAIS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS","valor_empenho":"13690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035715/2025-67","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE//  CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA JUNHO A DEZ/2025 - CRUB// BOLETO (12917705)//\r\nOFÍCIO nº 0230/2025/UnB// 2025ND002569// SEI N. 23106.035715/2025-67//"},{"cod_empenho":1391,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO","valor_empenho":"956.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"956.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052750/2025-08","licitacao":"IN 20020/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE//  INSCRIÇÃO EM EVENTO CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO// INEXIG: 230/2025//  RESUMO P/NE 25/2025//  2025ND002513// SEI N. 23106.052750/2025-41"},{"cod_empenho":1390,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046909/2025-90","licitacao":"IN 20022/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//  INSCRIÇÃO EM EVENTO CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIA DO SOLO// RESUMO P/NE 27/2025// 2025ND002575// SEI N. 23106.046909/2025-98"},{"cod_empenho":1389,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044936/2025-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT//  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// Memorando nº 1/2025/FT / DIREÇÃO / SECRETARIA\r\n2025ND002620// PROT:11010111// SEI N. 23106.044936/2025-26"},{"cod_empenho":1388,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"BIBLIOTECA  CENTRAL/FUB","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054213/2025-35","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE// AUXILIO A PESQUISADOR // Memorando nº 18/2025/BCE / GEDAI\r\n2025ND002623// PROT:110113// SEI N. 23106.054213/2025-35"},{"cod_empenho":1387,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIGA EVENTOS SIGA PRODUTORA DE EVENTOS LTDA","valor_empenho":"6300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058206/2025-39","licitacao":"IN 20030/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//  INSCRIÇÃO EM EVENTO CONGRESSO DE MELHORAMENTOS DE PLANTAS// RESUMO PARA NE 34/2025// INEXIG: 232/2025//  2025ND002589// SEI N. 23106.058206/2025-11"},{"cod_empenho":1386,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100860/2021-01","licitacao":"PR 2/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.109/2023// PRORROGAÇÃO PERIODO 30/07/2025 A 30/07/2026// MINUTA DE TERMO ADITIVO 12952555// 2025ND002612// SEI N. 23106.100860/2021-01"},{"cod_empenho":1385,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"87625.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"87625.20","processo":null,"documento_associado":"23106.141898/2023-97","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAM     PROT:110125(87625,20)       SEI 23106.141898/2023-97\r\nPROJETO: FUTURO DAS MEMÓRIOAS DO CEAM\r\n2025ND002611     CONTRATO 387/2024     DESPACHO 12708225 CEAM"},{"cod_empenho":1384,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"10218.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10218.80","processo":null,"documento_associado":"23106.069428/2025-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SIS      PROT:11010117030101(10218,80)      SEI 23106.069428/2025-51\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: VI CURSO DE INVERNO DO OBSERVATÓRIO SISMOLÓGICO\r\n2025ND002610       CONTRATO 31/2021        MEMO 077/2025/IG/SIS"},{"cod_empenho":1383,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"237982.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"237982.80","processo":null,"documento_associado":"23106.099483/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC     PROT:1111(237982,80)       SEI 23106.099483/2023-11\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES  -  CONTRATO 1217/2023\r\n2025ND002593       DESPACHO 12883918 PRC/PDJ/COPS"},{"cod_empenho":1382,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA","valor_empenho":"320.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"320.85","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM1964/2025(320,85)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1964/2025 - 2025ND002526 - PREG:90018/2024 \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - BORRACHA APAGADORA ESCRITA\r\nMEMO.018/2025/ALM -  S.E.I 23106.056040/2025-90"},{"cod_empenho":1381,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRISMA PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"2555.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2555.80","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM1963/2025(2555,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1963/2025 - 2025ND002526 - PREG:90018/2024 \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - CLIPE - ENVELOPE - PAPEL CONTACT\r\nMEMO.018/2025/ALM -  S.E.I 23106.056040/2025-90"},{"cod_empenho":1380,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA","valor_empenho":"325.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"325.81","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM1962/2025(325,81)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1962/2025 - 2025ND002526 - PREG:90018/2024 \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - ENVELOPE - GRAMPO - LÂMINA\r\nMEMO.018/2025/ALM -  S.E.I 23106.056040/2025-90"},{"cod_empenho":1379,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"2420.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2420.10","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM1960/2025(2420,10)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1960/2025 - 2025ND002526 - PREG:90018/2024 \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - ALMOFADA - COLA - PAPEL PARA IMPRENSSÃO\r\nMEMO.018/2025/ALM -  S.E.I 23106.056040/2025-90"},{"cod_empenho":1378,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA","valor_empenho":"3618.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3618.50","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM1959/2025(3618,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1959/2022 - 2025ND002526 - PREG:90018/2024 \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - FITA ADESIVA -  MATERIAL CREPE E TRANSPARENTE\r\nMEMO.018/2025/ALM -  S.E.I 23106.056040/2025-90"},{"cod_empenho":1377,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MIR=12907","fonte_recurso":"TED MIR - 12907","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"155400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"155400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084163/2023-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDS// AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// TED 01/2023-MIR-PROMOVER ATIVIDADES\r\nFORMATIVAS P/POVOS E COMUNID.TRADIC.-SEI:23106.084163/2023-59-TRANSF: 946708..\r\n(COORD.STEPHANIE C.NASUTI-CDS)-PROT: 11.01.23.08 - UNID.VIRT: TED MIR - 12907// 2025ND002264"},{"cod_empenho":1376,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MIR 13016","fonte_recurso":"TED MIR - 12907","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"130200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"130200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084163/2023-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDS// AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// TED 01/2023-MIR-PROMOVER ATIVIDADES\r\nFORMATIVAS P/POVOS E COMUNID.TRADIC.-SEI:23106.084163/2023-59-TRANSF: 946708..\r\n(COORD.STEPHANIE C.NASUTI-CDS)-PROT: 11.01.23.08 - UNID.VIRT: TED MIR - 12907// 2025ND002263"},{"cod_empenho":1375,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MIR 12907","fonte_recurso":"TED MIR - 12907","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"29400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084163/2023-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDS// AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// TED 01/2023-MIR-PROMOVER ATIVIDADES\r\nFORMATIVAS P/POVOS E COMUNID.TRADIC.-SEI:23106.084163/2023-59-TRANSF: 946708..\r\n(COORD.STEPHANIE C.NASUTI-CDS)-PROT: 11.01.23.08 - UNID.VIRT: TED MIR - 12907// 2025ND002262"},{"cod_empenho":1374,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENASP - 13805","fonte_recurso":"TED FNSP","plano_interno":"TED FNSP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"4.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4.38","processo":null,"documento_associado":"23106.054694/2025-89","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD// TED 002/2024 - FNSP EDITORAÇÃO E PUBLICACAO// NUM. TRANSF:969120//\r\nPROT:1101010620(420945,35)// 2025NC800010(200331/0001)// 2025ND002031// DISPENSA N. 215/2025// SEI N.23106.054694/2025-89 - COMPLEMENTO A NE 2025NE1167"},{"cod_empenho":1373,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS - 13917","fonte_recurso":"TED FNS - 13917","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"219.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"219.36","processo":null,"documento_associado":"23106.102587/2024-93","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IP PROT:1101012019(219,36) SEI 23106.102587/2024-\r\nTED 05/2025-FNS-PROJETO SISTEMAS DE TI E COM.P/A SAÚDE - TRANSF:974018\r\n(COORD. CLÁUDIO VAZ TORRES - IP) - UNID. VIRTUAL: TED FNS - 13917\r\n2025ND001568 - 2025NC805970(257001/00001) - NE COMPLEMENTAR A 2025NE000933"},{"cod_empenho":1372,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAFE COLISEU LTDA","valor_empenho":"69000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007735/2024-67","licitacao":"PR 90003/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM    PROT:1101100601(69000,00)       SM 1979/2025       SEI 23106.068707/2025-05\r\nAQUISIÇÃO DE CAFÉ\r\n2025ND002578       MEMO 23 (12932479) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":1371,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MEC - 13991","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED MEC -","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"10.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10.80","processo":null,"documento_associado":"23106.056236/2025-84","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SDH// PROT: 1101090507 (10,80) // 2025ND001992/1994 // TED 15432-MEC - SABERES INDÍGENAS NA\r\nESCOLA - SEI: 23106.032517/2025-41 -  - TRANSF: 1AAYEL.(GERSEM JOSÉ DOS S.LUCIANO-SDH/COQUEI) - UNID. VIRTUAL: TED MEC - 13991// SEI N. 23106.056236/2025-84 - EMPENHO COMPLEMENTAR AOS EMPENHOS 25NE1189/1190"},{"cod_empenho":1370,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"1921.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1921.61","processo":null,"documento_associado":"23106.142385/2022-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                            SEI:23106.142385/2022-12\r\nPAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS  REF. PGTO NF 638/2025         PROT:1111(1921,61) \r\nMEMO.S.N/2025/INFRA/DOB           Despacho DPO/DOR (12923224)            2025ND002527"},{"cod_empenho":1369,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"2327.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"293.20","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2034.15","processo":null,"documento_associado":"23106.027366/2025-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // PROT: 11010102 (2327,35) // PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA REF. PGTO DE ANUIDADE DA INTERNATIONAL PUBLIC POLICY ASSOCIATION - IPPA // DESPACHO 12516392/FACE/GPP // 2025ND002568 // 23106.027366/2025-18"},{"cod_empenho":1368,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2025","programa_trabalho_resumido":"0054 - CONTRIBUICAO A INTERNATIONAL PUBLIC POLICY AS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"ANUIDADES","credor":"PATRICIA CARINA DIP","valor_empenho":"13188.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1668.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027366/2025-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // PROT: 11010102 (13188,00) // PAGAMENTO DE ANUIDADE DA INTERNATIONAL PUBLIC POLICY ASSOCIATION - IPPA // DESPACHO 12516392/FACE/GPP // 2025ND002565 // \r\n23106.027366/2025-18"},{"cod_empenho":1367,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENASP - 13805","fonte_recurso":"TED FNSP","plano_interno":"TED FNSP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"72000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.054102/2025-29 - PROT:110101020508(71000,00) // NEOENERGIA -\r\n2025ND1570 - 2025NC800008(200331/00001)-TED 005/2023-FNSP - VAL:15/08/2027 PROJ. CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO-MBA-GESTÃO DE GOV.SEG.PÚBLICA - TED FNSP - 13069 GESTOR: FRANCISCO ANTONIO\r\nCOELHO JUNIOR - DISP: 07522/2021 - TRANSF:952477"},{"cod_empenho":1366,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DOMINUS QUÍMICA LTDA","valor_empenho":"68355.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68355.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020302/2024-05","licitacao":"PR 90004/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF- AT -  MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES - PROT:11010108{SM1892/2025(68355,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1892/2025 - 2025ND002563 - PREG:90004/2024 \r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - DESCARBONIZANTE HIPOCLORITO DE CÁLCIO - CLORO - GRANULADO - 1KG\r\nMEMO.027/2025/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.067630/2025-48"},{"cod_empenho":1365,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAÇÕES  LTDA","valor_empenho":"800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020302/2024-05","licitacao":"PR 90004/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF- AT -  MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES - PROT:11010108{SM1891/2025(800,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1891/2025 - 2025ND002563 - PREG:90004/2024 \r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - MANGUEIRA SILICONADA  ASPIRAÇÃO PISCINA -  38 MM\r\nMEMO.027/2025/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.067630/2025-48"},{"cod_empenho":1364,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"R.N.L. TRADE AND FACILITIES LTDA","valor_empenho":"972.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"972.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020302/2024-05","licitacao":"PR 90004/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF- AT -  MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES - PROT:11010108{SM1890/2025(972,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1890/2025 - 2025ND002563 - PREG:90004/2024 \r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - CABO, TELESCÓPICO - LIMPEZA - PISCINA - 6M\r\nMEMO.027/2025/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.067630/2025-48"},{"cod_empenho":1363,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADACAO ROYALTIES POIATO RECICLA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"11026.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11026.72","processo":null,"documento_associado":"23106.068015/2025-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI             SEI 23106.068015/2025-59\r\nPAGAMENTO DE ROYALTIES.   2025NC000008\r\nMEMO.021/2025/DPI/NITCDT/CATI\r\nLicenciamento Bituca de cigarro. Royalties 2025 (Ano-base 2024)"},{"cod_empenho":1362,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"7980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051510/2025-29","licitacao":"IN 20021/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                  SEI:23106.051510/2025-29\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO         PROT:11010105(7980,00)\r\nMEMO.S.N/2025/FAV         2025ND002528 - INEX:00228/2025 \r\n20º ENCONTRO NACIONAL DO SECRETARIADO E GESTÃO DE PESSOAS\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 026/2025"},{"cod_empenho":1361,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010988/2019-51","licitacao":"PR 202/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CPD - PROT:110114(500,00)  -   2025ND002554\r\nSEI: 23106.010988/2019-51 . - PREG: 202/2021 \r\nSERVIÇOS DE CÓPIAS E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS\r\nPRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO Nº 512/2021 - FIRMADO ENTRE A SIMPRESS E A UNB"},{"cod_empenho":1360,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"291489.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"291489.35","processo":null,"documento_associado":"23106.040288/2024-58","licitacao":"DL 90013/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.040288/2024-58\r\nPAG. DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 2025ND002542\r\nMEMO.S.N/2024/DEG/DIEG/CPS PROT:110106(291489,35) \r\nCONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNB E CEBRASPE - DISPENSA : 1214/2024 \r\nSERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - VESTIBULAR DE LIBRAS UNB 2025 E VESTIBULAR TRADICIONAL UNB 2025"},{"cod_empenho":1359,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062830/2025-12","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS // PROT:11010113(5200,00) // PAGAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS // MEMO33/2025/ICS (12869418)  2025ND002556 // SEI: 23106.062830/2025-12"},{"cod_empenho":1358,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"27000.00","valor_reforcado":"26600.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"53600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062830/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS       PROT:11010113(27000,00)       SEI 23106.062830/2025-12\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND002556       MEMORANDO 12869418ICS"},{"cod_empenho":1357,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"WILLIAM GABRIEL SALES LIMA","valor_empenho":"400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051116/2025-91","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CER // PROT: 110136(400,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE WILLIAM GABRIEL SALES LIMA, REF. A PARTICIPAÇÃO NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE // FORMULÁRIO 12742761 // 2025ND002558 // \r\n23106.051116/2025-91"},{"cod_empenho":1356,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042083/2025-98","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX // PROT: 110107 (6500,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE REF.  REFERENTE A PLATAFORMA DE COMBATE ÀS FAKE NEWS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - THINKADS // DESPACHO 12922152 // 2025ND002401 // \r\n23106.042083/2025-98"},{"cod_empenho":1355,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042155/2025-05","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX // PROT: 110107 (4350,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE REF. AO PROJETO ENFRENTAMENTO À DESINFORMAÇÃO // FORMULÁRIOS 12826755, 12826778, 12826785, 12826869, 12826941, 12827003 // 2025ND002378 // \r\n23106.042155/2025-05"},{"cod_empenho":1354,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Joao Paulo Silva Machado","valor_empenho":"400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051118/2025-80","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CER // PROT: 110136(400,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE JOÃO PAULO MACHADO, REF. A EVENTO PROMOVIDO PELA UNB CERRADO // FORMULÁRIO 12742784 // 2025ND002541 // \r\n23106.051118/2025-80"},{"cod_empenho":1353,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"1921.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1921.61","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.142385/2022-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                            SEI:23106.142385/2022-12\r\nPAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS           PROT:1111(1921,61) \r\nMEMO.S.N/2025/INFRA/DOB                    2025ND002527"},{"cod_empenho":1352,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"254279.19","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"254279.19","processo":null,"documento_associado":"23106.100353/2022-40","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FTD                SEI:23106.100353/2022-40 - VAL: 36 MESES\r\nATT: EDSON PAULO DA SILVA - 2025ND002533\r\nMEMO.S.N/2025/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA PROT:11010111(254279,19)\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:10035/2022\r\nPROJ: APOIO A MODERNIZAÇÃO - AMPLIAÇÃO DE DIVERSIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DA FT EM ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO"},{"cod_empenho":1351,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"70633.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70633.62","processo":null,"documento_associado":"23106.058933/2025-70","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: STI // PROT: 110114 (70633,62) // PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS DE FATURAS EMITIDAS SEM A APLICAÇÃO DO REAJUSTE DO CONTRATO N 512/2021 COM A  SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA // DESPACHO 12343777/STI // 2025ND002517 //23106.058933/2025-70"},{"cod_empenho":1350,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"CONTRATO UNB E PETROBRAS - PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE AMOSTRAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"96448.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"96448.23","processo":null,"documento_associado":"23106.028567/2021-09","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IG // PROT: 11010117 (96448,23) // CELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB - RECURSO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNB E PETROBRAS - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP E CONTRATO 86696/2021 // 2025ND002532\r\n23106.028567/2021-09"},{"cod_empenho":1349,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"207900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"207900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067215/2025-94","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG // PROT: 110108 (207900,00) // PAGAMENTO DE BOLSISTAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA CONFORME LISTA DE CREDORES LC 000633 E LC 000635 REF. A JULHO/2025 // MEMORANDO 28 (12917678) // 2025ND002522 // 23106.067215/2025-94"},{"cod_empenho":1348,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CONECTA TELECOMUNICACAO LTDA","valor_empenho":"349.90","valor_reforcado":"1200.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1549.90","processo":null,"documento_associado":"23106.057256/2025-72","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CER// PROT:110136(349,90) // SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA UNB CERRADO// NOTA FISCAL N. 22666// INSTRUMENTO DE COBRANÇA (12814235) // 2025ND002516 // CONTRATO 0527/2024 // 23106.057256/2025-72"},{"cod_empenho":1347,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CONECTA TELECOMUNICACAO LTDA","valor_empenho":"349.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"349.90","processo":null,"documento_associado":"23106.045940/2025-10","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CER// SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA UNB CERRADO// NOTA FISCAL N. 19912// 2025ND002394// SEI N. 23106.045940/2025-10// PROT:110136(349,90)"},{"cod_empenho":1346,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENASP - 13805","fonte_recurso":"TED FNSP","plano_interno":"TED FNSP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"528000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"528000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126979/2023-67","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PPGA      PROT:110101020508(528000,00)       SEI 23106.126979/2023-67\r\nTED 005/2023-FNSP-CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO-MBA-GESTÃO DE GOV.SEG.PÚBLICA \r\n(COORD.FRANCISCO ANTONIO C.JUNIOR/PPGA) - TED FNSP-13069 - TRANSF.952477\r\n2025ND001569 - 2025NC800008(200331/00001)      DESPACHO 12782175 FACE/ADM/PPGA"},{"cod_empenho":1345,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇOES FEDERAIS NO RIO GRANDE DO SUL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE DO SUL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FEDERICO ALBERTO CUADROS JIMENEZ","valor_empenho":"3919.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3919.52","processo":null,"documento_associado":"23106.066331/2025-96","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG       SEM PROT        SEI 23106.066331/2025-96\r\n                 GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000055 (153114/15235)           MEMO 81/2025/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1344,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MEC - 13104","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED MEC - 13100","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"KLEBER APARECIDO DA SILVA","valor_empenho":"874.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"874.98","processo":null,"documento_associado":"23106.062519/2025-65","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IL       SEM PROT        SEI  23106.062519/2025-65                       \r\n                GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000038 (150002/00001)        MEMO 78/2025/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1343,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE DIPLOMA - NACIO NAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ANA FLAVIA MAGALHAES PINTO","valor_empenho":"547.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"547.60","processo":null,"documento_associado":"23106.067232/2025-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH       SEM PROT        SEI  23106.067232/2025-21                  \r\n                GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000014 (240016/00001)        MEMO 83/2025/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1342,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES - 13537","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4041.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4041.52","processo":null,"documento_associado":"23106.062521/2025-34","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IL      SEM PROT       SEI  23106.062521/2025-34            \r\n                GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000313 (154003/15279)      MEMO 79/2025/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1341,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ABIN 13061","fonte_recurso":"CT SAUDE E FINANCIAMENTOS","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6380.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6380.68","processo":null,"documento_associado":"23106.059468/2025-94","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE      SEM PROT       SEI  23106.059468/2025-94        \r\n                GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000001 (110537/00001)      MEMO 73/2025/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1340,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP_12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENAPP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"EDUARDO MONTEIRO DE CASTRO GOMES","valor_empenho":"2464.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2464.20","processo":null,"documento_associado":"23106.062514/2025-32","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: EST/IE      SEM PROT       SEI 23106.062514/2025-32    \r\n                GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000101 (114702/11401)      MEMO 76/2025/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1339,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2025","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENAPP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"MARCIO DE CARVALHO VICTORINO","valor_empenho":"11070.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11070.96","processo":null,"documento_associado":"23106.062516/2025-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI      SEM PROT       SEI 23106.062516/2025-21\r\n                GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000104      MEMO 77/2025/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1338,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"9811.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9811.86","processo":null,"documento_associado":"23106.056290/2025-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       PROT:11013408(9811,86)        SEI 23106.056290/2025-20           \r\nPROVENTOS - PESSOAL CIVIL \r\n2025ND002418     DESPACHO 12800426 DPG/DAP/COAPO"},{"cod_empenho":1337,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"5176.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5176.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB    PROT:11010112(5176,00)       SM 1277/2025     SEI 23106.053815/2025-75\r\nAQUISIÇÃO DE FORNOS DE MICROONDAS E REFRIGERADOR DUPLEX\r\n2025ND002248       PREGÃO 90003/2025 (STF - 040001)       MEMO 0035/2025/IB/COMPRAS"},{"cod_empenho":1336,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS","valor_empenho":"13944.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13944.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057701/2024-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF      PROT:110110(13944,00)      SEI 23106.057701/2024-13\r\nFORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF A3, PADRÃO ICP-BRASIL - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 518/2024 POR MAIS 12 MESES\r\n2025ND002413     DESPACHO 12915358 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":1335,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SNS  11392","fonte_recurso":"TED SNS - 11392","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"184151.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"184151.40","processo":null,"documento_associado":"23106.015783/2021-86","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ENC.    PROT:110101110209(184151,40)      SEI 23106.015783/2021-86\r\nTED 01/2020-SINISA - PESQ.E DESENV. DE TECNOLOGIA - TRANSF: 1AAELG\r\n(GESTOR:CARLOS HENRIQUE R.LIMA-ENC)- UNIDADE VIRTUAL: TED SNS - 11392\r\n2025ND002373 - 2025NC000004(560006/00001)        DESPACHO 12922839 FT/ENC"},{"cod_empenho":1334,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039176/2025-35","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX       PROT:110107(2100,00)         SEI 23106.039176/2025-35\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND002411      DESPACHO 12823118 DEX/DTE"},{"cod_empenho":1333,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028705/201--27","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:1111(1000,00)       SEI 23106.028705/201--27\r\nSERVIÇOS DE PAISAGISMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1217/2023\r\n2025ND002412      DESPACHO 12925407 DPO"},{"cod_empenho":1332,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041931/2025-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX    PROT:1111(7200,00)       SEI 23106.041931/2025-41\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND002376         DESPACHO 12926115"},{"cod_empenho":1331,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"5220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 (5220,00) //  AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO (SPLIT, HIGH, WALL, INVERTER, 18.000 BTU/H) QUE SERÁ INSTALADO COORDENADORIA DE EMPENHO (CEMP) // REQ. 1216/2025 PREGÃO 90007/2024-UNB //  COMPROVANTE DE SALDO (12925685) // MEMORANDO 23 (12719948) // 23106.047787/2025-57"},{"cod_empenho":1330,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041983/2025-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX // PROT: 110107 (3700,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES REFERENTE AO PROJETO ENFRENTAMENTO À DESINFORMAÇÃO. LC 460. // DESPACHO 12915453/DEX/DTE //2025ND002400 // 23106.041983/2025-18"},{"cod_empenho":1329,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC- 13285","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED SESU-MEC - 13866","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"83502.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"83502.24","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007818/2025-37","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAC // PROT: 11010914 (83502,24) // TED 15288-SESU/MEC-PARTIC.16 CONEB\r\nE 14 BIENAL DA UNIAO NAC.DOS ESTUD.//NÚMERO DE TRANSF. 1AAWWP. (COORD.BRENDA OLIVEIRA KELLY-DAC)SEI:23106.007289/2025-71-TED SESU-MEC-13866. // 2025ND000870 - DETALHAMENTO DA 2025NC000932(152734/00001) // CONTRATO: 604/2022// DESPACHO 12911279/DOR // 23106.007818/2025-37"},{"cod_empenho":1328,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS EIRELI - ME","valor_empenho":"70430.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70430.04","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC            SEI:23106.021528/2025-04\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND002182\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR    PROT:1111(70430,04)\r\nOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 1222/2024 - PREGÃO: 90313/2024\r\nLIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTROLE INTEGRADO DE INSETOS E ARACNÍDEOS\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":1327,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"74895.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"74895.23","processo":null,"documento_associado":"23106.016572/2022-41","licitacao":"IN 20023/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD           SEI:23106.016572/2022-41\r\nATT: OSMINDO RODRIGUES PIRES JUNIOR     2025ND002392\r\nMEMO.S.N/2025/IB/CEL    PROT:11010112(74895,23) - INEX:16572/2022\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 1218/2022  - 3° TERMO ADITIVO\r\nMANUT. E CONSERV. MAQ. EQUIP. - MANUTENÇÃO DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA JEOL"},{"cod_empenho":1326,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL FAPDF","valor_empenho":"154.37","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"154.37","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.120652/2024-62","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                   SEI:23106.120652/2024-62\r\nPAG.DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS    PROT:11010110(154,37) \r\nMEMO.S.N/2024/FS/FAR            2025ND002393"},{"cod_empenho":1325,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"7200.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041931/2025-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                  SEI:23106.041931/2025-41\r\nPAG. DE AUX A ESTUDANTE        PROT:110107(7200,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DEX/DTE          2025ND002376\r\nEDITAL DEX/DEG/DPG/DPI N.º 01/2025"},{"cod_empenho":1324,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE FRUTICULTURA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054442/2025-11","licitacao":"IN 20027/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                  SEI:23106.054442/2025-50\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO         PROT:11010105(1000,00)\r\nMEMO.S.N/2025/FAV              2025ND002342 - INEX:00226/2025\r\nXXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA 2025\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 032/2025"},{"cod_empenho":1323,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"1587.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"85.97","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1501.57","processo":null,"documento_associado":"23106.064817/2025-90","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT           SEI:23106.064817/2025-90\r\nPAG.IMPOSTO DE RENDA ANUIDADE - AUF - 2024 PROT:110112(1587,54)\r\nMEMO.079/2025/INT       2025ND002375"},{"cod_empenho":1322,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025309/2024-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IHD//  Pagamento de GECC// Memorando nº 19/2024/ICH / SECDEP (11040226)\r\n2025ND002381//  SEI N. 23106.025309/2024-13"},{"cod_empenho":1321,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042031/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX//  AUXILIO FINANCEIRO EDITAL DEX/DEG/DPG N.01/2025// \r\n2025ND002379// SEI N. 23106.042031/2025-11"},{"cod_empenho":1320,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042408/2025-32","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX//  AUXILIO FINANCEIRO EDITAL DEX/DEG/DPG N.01/2025// \r\n2025ND002380// SEI N. 23106.042408/2025-32"},{"cod_empenho":1319,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA - 13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA 13193","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"5197.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5197.44","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"COMPLEMENTO DO EMPENHO 2025NE001301 // CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.054102/2025-29 - PROT:11013220(5197,44) NEOENERGIA- 2025ND1576/2025ND1789 - 2025NC800004/5(113601/11302) - TED 05/2023-IPEA - VAL:15/12/2025 PROJ. DESENVOL.TECNOL.SOLUÇÃO DE SOFTWARE - TED IPEA - 13193 GESTOR: ALEX REIS - DISP:73045/2017 CONT-858/2017 - TRANSF:955616"},{"cod_empenho":1318,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGD - 13657","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"55005.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55005.52","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.054102/2025-29 - PROT:110101110324(55005,52) NEOENERGIA - 2025NC800008(170607/00001)-TED 33/2023-SGD - VAL:12/12/2025 PROJ. ESTUDOS NA ÁREA DE PRIVACIDADE E SEG.DA INFORM - TED SGD-13054 GESTOR: WILLIAM FERREIRA GIOZZA - DISP:07522/2021 - TRANSF:952843"},{"cod_empenho":1317,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENACON - 13513","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SENACON-13513","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"72709.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72709.90","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.054102/2025-29 - PROT:110101110325(72709,90) NEOENERGIA - 2025ND001728 - 2025NC800001(200400/0001)-TED 01/2024-SENACON - VAL:30/09/2028 PROJ. PESQ.E DESENV.DE TECNOL.E CIÊNCIAS DE DADOS - TED SENACON-13513 GESTOR: UGO SILVA DIAS - DISP:07522/2021 - TRANSF:968273"},{"cod_empenho":1316,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MGI - 13960","fonte_recurso":"TED MGI - 13960","plano_interno":"TED ENAP=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"48900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.054102/2025-29 - PROT:1101012405(48900,00) NEOENERGIA- 2025ND1725 - 2025NC800002(200285/00001)-TED 02/2025-SETE/MGI - VAL:22/05/2026 PROJ. TRANSFORMAÇÃO DO ESTADO:CAP.ESTATAL E ENTREGA DE POL.PÚB - TED MGI - 13960 GESTOR: DENILSON BANDEIRA COELHO - DISP:07522/2021 - TRANSF:975270"},{"cod_empenho":1315,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENASP - 13805","fonte_recurso":"TED FNSP","plano_interno":"TED FNSP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"71000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"71000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.054102/2025-29 - PROT:110101020508(71000,00) // NEOENERGIA - 2025ND1570 - 2025NC800008(200331/00001)-TED 005/2023-FNSP - VAL:15/08/2027 PROJ. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO-MBA-GESTÃO DE GOV.SEG.PÚBLICA - TED FNSP - 13069 GESTOR: FRANCISCO ANTONIO COELHO JUNIOR - DISP: 07522/2021 - TRANSF:952477"},{"cod_empenho":1314,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INEP - 13997","fonte_recurso":"TED INEP - 13989","plano_interno":"TED INEP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"329280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"329280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DOR // PROT:11014808 (329280,00) // CUSTO INDIRETO - ENERGIA ELÉTRICA // 2025ND001965  - DETALHAMENTO DA  2025NC800005(153978/26290)-TED 09/2025-INEP-AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DIFER.DE ITENS DO ENEM-SEI:23106.054929/2025-32 (COORD:GIRLENE R.DE JESUS-FE)-UD.VT:TED INEP-13989-TRANSF:975461- // DESPACHO 12772958 // SEI 23106.054102/2025-29"},{"cod_empenho":1313,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANTAQ - 13761","fonte_recurso":"TED ANTAQ - 13761","plano_interno":"TED ANTAQ - 13761","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DOR // PROT:1101010229 (20000,00) // CUSTO INDIRETO - ENERGIA ELÉTRICA // 2025ND001956  - DETALHAMENTO DA 2025NC800001(682010/68201)-TED 07/2024-ANTAQ-CÁLCULO DO ÍNDICE DE PRODUTIVIDADE (FATOR X)-SEI:23106.020611/2024-77 (COORD:BRUNO VINÍCIUS R.FERNANDES-CERME)-TRANSF:974882 // DESPACHO 12772958 // SEI 23106.054102/2025-29"},{"cod_empenho":1312,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNDE - 12847","fonte_recurso":"TED FNDE","plano_interno":"TED FNDE - 12847","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"22092.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22092.93","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DOR // PROT:1101011308(22092,93) // CUSTO INDIRETO - ENERGIA ELÉTRICA // 2025ND001922  - DETALHAMENTO DA  2025NC700043(153173/15253)-TED 11840-FNDE-CECAMPE CO UNB-MONIT\r\nCOM AÇÕES DE ASSESSORIA- NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:1AANWZ (COORD.MOISES VILLAMIL BALESTRO-ICS)SEI:23106.066762/2023-91-TED FNDE 12847 // DESPACHO 12772958 // SEI 23106.054102/2025-29"},{"cod_empenho":1311,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA - 13535","fonte_recurso":"TED ANA","plano_interno":"TED ANAA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"57464.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"57464.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DOR // PROT:11010110210 (57464,00) // CUSTO INDIRETO - ENERGIA ELÉTRICA // 2025ND001941  - DETALHAMENTO DA  2025NC800021(443003/44205)-TED 02/2024-ANA -GESTÃO D/ RECURSOS\r\nHÍDRICOS E DIRET.REGULAT.DO SANEAMENTO- TRANSF:968486. COORD:REJANE ENNES CICERELLI-ENC- // DESPACHO 12772958 // SEI 23106.054102/2025-29"},{"cod_empenho":1310,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SNDH - 13626","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DOR // PROT:1101011311(30000,00) // CUSTO INDIRETO - ENERGIA ELÉTRICA // 2025ND001912  - DETALHAMENTO DA  2025NC800002(810006/00001)-TED 01/2024-SNDH-IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO OBDES- (SIMONE RODRIGUES PINTO-ELA) TRANSF:969925-TED SNDH-13626. CUSTOS INDIRETOS.\r\n // DESPACHO 12772958 // SEI 23106.054102/2025-29"},{"cod_empenho":1309,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP - 12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP 12996","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DOR // PROT:1101012403 (10000,00) // CUSTO INDIRETO - ENERGIA ELÉTRICA // 2025ND001906  - DETALHAMENTO DA  2025NC000069(114702/11401) -TED 15/2021-ENAP-APRIMORAMENTO DAS\r\nCAPACIDADES INSTITUCIONAIS- (GESTOR:LUCIO REMUZAT R.JUNIOR-IPOL) - TRANSF:1AAGKX.CUSTOS INDIRETOS // DESPACHO 12772958 // SEI 23106.054102/2025-29"},{"cod_empenho":1308,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA - 13568","fonte_recurso":"TED ANA","plano_interno":"TED ANA-13568","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"19822.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19822.70","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DOR // PROT: 1101010228 (19822,70) // CUSTO INDIRETO - ENERGIA ELÉTRICA // 2025ND001895 - DETALHAMENTO DA  2025NC800020(443003/44205)-TED 03/2024-ANA-PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO-PISF (COORD.:BRUNO VINÍCIUS R.FERNANDES-FACE)-TRANSF:968876// DESPACHO 12772958 // SEI 23106.054102/2025-29"},{"cod_empenho":1307,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ABIN 13061","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"24026.67","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24026.67","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DOR // PROT: 1101012503 (24026,67) // CUSTO INDIRETO - ENERGIA ELÉTRICA // 2025ND001893 - DETALHAMENTO DA 2025NC800003(110120/00001)-TED 01/2023-ABIN-DESENV.TECNOL.ESTRUTURAL DE PESQ.E FORMAÇÃO-SEI:23106.117736/2023-38 (COORD.ANTONIO CARLOS M.LESSA-IREL)TRANSF:954501 - // DESPACHO 12772958 // SEI 23106.054102/2025-29"},{"cod_empenho":1306,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED 1-2021 PGFN","fonte_recurso":"TED PGFN","plano_interno":"TED 1-2021 PGFN","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"116108.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"116108.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DOR // PROT:110101110315 (116108,00) // CUSTO INDIRETO - ENERGIA ELÉTRICA // 2025ND001889 - DETALHAMENTO DA2025NC001320(170008/00001)TED 01/2021-PGFN-ESTUDO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DA PGFN - TRANSF:1AAENV- TED PGFN - 11548. (GESTOR:FÁBIO LÚCIO L.DE MENDONÇA-ENE)  // DESPACHO 12772958 // SEI 23106.054102/2025-29"},{"cod_empenho":1305,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SECOM - 13476","fonte_recurso":"TED SCS - 13973","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"371745.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"371745.60","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DOR // PROT:1101012406 (371.745,60) // CUSTO INDIRETO - ENERGIA ELÉTRICA // 2025ND001887 - DETALHAMENTO DA 2025NC800001(110816/00001)-TED 01/2025-SCS-PESQ.DE OPINIÃO PÚB C/ABORD.METODOL.QUALITATIVA--NÚM.DE TRANSF.975345 (COORD.LUCIO REMUZAT R.JUNIOR/IPOL) TED SCS-13973 // DESPACHO 12772958 // SEI 23106.054102/2025-29"},{"cod_empenho":1304,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGD - 13657","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"30000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.054102/2025-29 - PROT:110101110324(30000,00)\r\nPAG.DE CEB - 2025NC800008(170607/00001)-TED 33/2023-SGD - VAL:12/12/2025\r\nPROJ.  ESTUDOS NA ÁREA DE PRIVACIDADE E SEG.DA INFORM - TED SGD-13054\r\nGESTOR: WILLIAM FERREIRA GIOZZA - DISP:07522/2021 - TRANSF:952843"},{"cod_empenho":1303,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENACON - 13513","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SENACON-13513","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"70000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"70000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.054102/2025-29 - PROT:110101110325(70000,00)\r\nPAG.DE CEB - 2025ND001728 - 2025NC800001(200400/0001)-TED 01/2024-SENACON - VAL:30/09/2028\r\nPROJ. PESQ.E DESENV.DE TECNOL.E CIÊNCIAS DE DADOS - TED SENACON-13513\r\nGESTOR: UGO SILVA DIAS - DISP:07522/2021 - TRANSF:968273"},{"cod_empenho":1302,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MGI - 13960","fonte_recurso":"TED MGI - 13960","plano_interno":"TED ENAP=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"40000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.054102/2025-29 - PROT:1101012405(40000,00)\r\nPAG.DE CEB - 2025ND1576 - 2025NC800002(200285/00001)-TED 02/2025-SETE/MGI - VAL:22/05/2026\r\nPROJ. TRANSFORMAÇÃO DO ESTADO:CAP.ESTATAL E ENTREGA DE POL.PÚB - TED MGI - 13960\r\nGESTOR: DENILSON BANDEIRA COELHO - DISP:07522/2021 - TRANSF:975270"},{"cod_empenho":1301,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA - 13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA 13193","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"4862.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4862.56","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.054102/2025-29 - PROT:11013220(4862,56)\r\nPAG.DE CEB - 2025ND1576 - 2025NC800004(113601/11302) - TED 05/2023-IPEA - VAL:15/12/2025\r\nPROJ.  DESENVOL.TECNOL.SOLUÇÃO DE SOFTWARE - TED IPEA - 13193\r\nGESTOR: ALEX REIS - DISP:73045/2017 CONT-858/2017 - TRANSF:955616"},{"cod_empenho":1300,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENASP - 13805","fonte_recurso":"TED FNSP","plano_interno":"TED FNSP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"70000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"70000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2025-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.054102/2025-29 - PROT:110101020508(70000,00)\r\nPAG.DE CEB - 2025ND1570 - 2025NC800008(200331/00001)-TED 005/2023-FNSP - VAL:15/08/2027\r\nPROJ. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO-MBA-GESTÃO DE GOV.SEG.PÚBLICA - TED FNSP - 13069 \r\nGESTOR: FRANCISCO ANTONIO COELHO JUNIOR - DISP: 07522/2021 - TRANSF:952477"},{"cod_empenho":1299,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SNDH - 13626","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"270000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"270000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.113281/2024-62","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS         SEI:23106.113281/2024-62 - VAL:18/12/2025 \r\nATT: SIMONE RODRIGUES PINTO  2025ND001911\r\nMEMO.S.N/2024/ICS/ELA      PROT:1101011311(270000,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:00687/2024  \r\nPROJ:OBSERVATÓRIO DO DESAPARECIMENTO DE PESSOAS NO BRASIL\r\nDETALHAMENTO:2025NC800002(810006/00001)-TED 01/2024-SNDH\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:969925-UNIDADE VIRTUAL.TED SNDH - 13626."},{"cod_empenho":1298,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JATOBETON ENGENHARIA LTDA","valor_empenho":"140447.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"140447.24","processo":null,"documento_associado":"23106.112497/2021-68","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : INFRA                    S.E.I Nº : 23106.112497/2021-68\r\nMEMO.S.N/2025/INFRA 2025ND002361 - CONTRATO Nº 1104/2024\r\nATT - MATHEUS GREGÓRIO KAMINSKI    PROT:110137(140447,24) \r\nMANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BCE\r\n1º TERMO DE APOSTILAMENTO - CIPI 33461.53-91 - RDC 07/2023"},{"cod_empenho":1297,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INST FED BAHIA","fonte_recurso":"CT MINERA","plano_interno":"MESTRADO PROF ENG ELETRICA EM INFO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053800/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                       SEI:23106.053800/2025-15\r\nPAGAMENTO DE AUX. A ESTUDANTE       PROT:11010106(2800,00) \r\nMEMO.001/2024/FD/FDD/PROF           2025NC000009"},{"cod_empenho":1296,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA","valor_empenho":"9088.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9088.80","processo":null,"documento_associado":"23106.004051/2025-94","licitacao":"PR 90005/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM1721/2025(9088,80)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1721/2025 - 2025ND002357 - PREG:90005/2025\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - PINCEL QUADRO BRANCO - MAGNÉTICO\r\nMEMO.022/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.065270/2025-40"},{"cod_empenho":1295,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"219.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"219.24","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES// REQ. 1478/2025// 2025ND002307// PROT:1101010501(219,24)// SEI N. 23106.058974/2025-66"},{"cod_empenho":1294,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAIAN LTDA","valor_empenho":"1171.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1171.35","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES// REQ. 1479/2025// 2025ND002307// PROT:1101010501(1171,35)// SEI N. 23106.058974/2025-66"},{"cod_empenho":1293,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CIRURGICA BIOMEDICA - LTDA","valor_empenho":"89.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"89.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES// REQ. 1480/2025// 2025ND002307// PROT:1101010501(89,00)// SEI N. 23106.058974/2025-66"},{"cod_empenho":1292,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GL PHARMA LTDA","valor_empenho":"4980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES// REQ. 1481/2025// 2025ND002307// PROT:1101010501(4980,00)// SEI N. 23106.058974/2025-66"},{"cod_empenho":1291,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"3820.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3820.40","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES// REQ. 1482/2025// 2025ND002307// PROT:1101010501(3821,40)// SEI N. 23106.058974/2025-66"},{"cod_empenho":1290,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"25598.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25598.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                   SEI:23106.040035/2025-65 \r\nATT: WILSON TRAJANO FILHO       2025ND000000\r\nMEMO.016/2025/ICS               PROT:11010113{SM979/2025(25598,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:979/2025 -   PREG:90007/2024  \r\nMAQUINAS UTEN. EQUIP. DIVERSOS - APARELHO AR CONDICIONADO - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU"},{"cod_empenho":1289,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"4917.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4917.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES// REQ. 1484/2025// 2025ND002307// PROT:1101010501(4917,00)// SEI N. 23106.058974/2025-66"},{"cod_empenho":1288,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA","valor_empenho":"8241.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8241.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES// REQ. 1485/2025// 2025ND002307// PROT:1101010501(8241,00)// SEI N. 23106.058974/2025-66"},{"cod_empenho":1287,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1527.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1527.70","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES// REQ. 1486/2025// 2025ND002307// PROT:1101010501(1527,70)// SEI N. 23106.058974/2025-66"},{"cod_empenho":1286,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052397/2025-07","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAG                        SEI:23106.052397/2025-07\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR         PROT:1101010204(3000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/FACE/CEAG               2025ND002356"},{"cod_empenho":1285,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"1527.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1527.50","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES// REQ. 1487/2025// 2025ND002307// PROT:1101010501(1527,50)// SEI N. 23106.058974/2025-66"},{"cod_empenho":1284,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SYMEX HOSPITALAR","valor_empenho":"330.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"330.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES// REQ. 1488/2025// 2025ND002307// PROT:1101010501(330,00)// SEI N. 23106.058974/2025-66"},{"cod_empenho":1283,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO ACCIOLY MARINHO","valor_empenho":"994.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"994.50","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES// REQ. 1489/2025// 2025ND002307// PROT:1101010501(994,50)// SEI N. 23106.058974/2025-66"},{"cod_empenho":1282,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"CAROLINA MONTEIRO PEREIRA","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054728/2025-35","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 (750,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EM FAVOR DE CAROLINA MONTEIRO PEREIRA POR APOIO ACADÊMICO A ESTUDANTES INDÍGENAS // FORMULÁRIO 12780067 // 2025ND002355 // \r\n23106.054728/2025-35"},{"cod_empenho":1281,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ANA CAROLINE DA ROCHA BRAZ","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045407/2025-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // PROT: 11010115 (1500,00) // AUXILIO EM FAVOR DE ANA CAROLINE DA ROCHA BRAZ PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGO NO VI WICS (2025) EVENTO DA CSBC EM MACEIO/AL DE 20 A 24 DE JULHO DE 2025 // FORMULÁRIO 12695428 // 2025ND002354 // 23106.045407/2025-40"},{"cod_empenho":1280,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"LIJUAN WANG","valor_empenho":"10905.67","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1683.82","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9221.85","processo":null,"documento_associado":"23106.005907/2025-49","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // PROT: 11010116 (10905,67) // TAXA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO INTITULADO ELECTRONIC, EXCITONIC, AND OPTICAL PROPERTIES OF ZINC BLEND BORON ARSENIDE TUNED BY HYDROSTATIC PRESSURE NO PERIÓDICO ACS OMEGA // FORMULÁRIO 12286288 // 2025ND002326 // INEXIGIBILIDADE 165/2025 // 23106.005907/2025-49"},{"cod_empenho":1279,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO","valor_empenho":"891.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"891.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052929/2025-25","licitacao":"IN 20025/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // PROT: 11010115 (891,00) //  INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CIENTÍFICO SEMISH 2025 EM MACEIO/AL DE 20 A 24 DE JULHO DE 2025 // INEXIGIBILIDADE 225/2025 // DESPACHO 12759730/IE/CIC // 2025ND002340 // 23106.052929/2025-06"},{"cod_empenho":1278,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"765793.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"765793.60","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SPI // PROT: 1111 (765.793,60) // DESPESAS INSTITUCIONAIS -REF: JULHO A SETEMBRO 2025 GESTOR SERVIÇOS EMPRESARIAIS (PORTARIA SPI)  // DESPACHO 12879467/DPO/DOR // 2025ND002209\r\n// SEI: 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":1277,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ULTRASEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA","valor_empenho":"23452.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23452.22","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CER // PROT: 1111 (23.452,22) // DESPESAS INSTITUCIONAIS -REF: JULHO A SETEMBRO 2025 - SEGURANÇA - ULTRASEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. // DESPACHO 12879467/DPO/DOR // 2025ND002199 // SEI: 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":1276,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"458615.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"458615.91","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PROT: 1111 (458.615,91) // DESPESAS INSTITUCIONAIS -REF: JULHO A SETEMBRO 2025\r\nÁGIL (SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS)  // DESPACHO 12879467/DPO/DOR // 2025ND002197\r\n// SEI: 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":1275,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"3426818.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3426818.18","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PROT: 1111 (3.426.818,18) // DESPESAS INSTITUCIONAIS - LIFE DEFENSE (SEGURANÇA), CONTRATO 11/2020  // DESPACHO 12879467/DPO/DOR // 2025ND002189 // SEI: 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":1274,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044653/2025-84","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD              SEI: 23106.044653/2025-84\r\nPAG. DE AUX.A ESTUDANTE    PROT:11010111(10500,00)\r\nMEMO.S.N/2025/FT/DIREÇÃO   2025ND002331"},{"cod_empenho":1273,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO CIENCIAS DA SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"PALOMA GOMES","valor_empenho":"2448.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2448.56","processo":null,"documento_associado":"23106.051809/2025-83","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD             SEI: 23106.051809/2025-83\r\nPAG. DE AUX.A ESTUDANTE   PROT:11010110(2448,56)\r\nMEMO.008/2025/FS/PPGCS    2025ND002332"},{"cod_empenho":1272,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"CONCEPTU CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA","valor_empenho":"2371.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2371.90","processo":null,"documento_associado":"23106.123163/2023-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA               SEI: 23106.123163/2023-81\r\nATT: ROBSON LUCIANO FERNANDES PEREIRA DA SILVA   2025ND002338\r\nMEMO.S.N/2025/INFRA/DOB/GFIS  PROT:110137(2371,90)   \r\nPAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 568/2024 - CIPI: 30929.53-97\r\nOBRAS E INSTALACOES - CONTRATO N. 1108/2023 - PREGÃO: 019/2023\r\nINSTALACOES - IMPLANTAÇÃO DAS USINAS FOTOVOLTAICAS PARA MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA NO SISTEMA O N-GRID"},{"cod_empenho":1271,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.","valor_empenho":"16036.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16036.09","processo":null,"documento_associado":"23106.003875/2022-02","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE                     SEI: 23106.003875/2022-02\r\nATT: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA    2025ND002336\r\nMEMO.S.N/2025/BCE/DIR             PROT:110113(16036,09)\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PEDIDO:0000/2025\r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SISTEMA DIGITAL MULTIUSUÁRIO\r\nSEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 903/2022  - \r\nRENOVAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES  - DISPENSA:03875/2022"},{"cod_empenho":1270,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TIAGO PEREIRA DA SILVA CORREIA","valor_empenho":"2390.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2390.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064796/2025-11","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI: 23106.064796/2025-11 - CRÉDITO PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR TIAGO PEREIRA DA SILVA CORREIA. 2025ND002286 CENTRO DE CUSTO: FAL PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 15 DIAS A CONTAR DE 18/07/2025 PERÍODO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 DIAS APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO (28/07/2025)"},{"cod_empenho":1269,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARCOS MARCILO SOBRAL","valor_empenho":"4900.00","valor_reforcado":"4900.00","valor_anulado":"4900.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058446/2025-15","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI: 23106.058446/2025-15 - CRÉDITO PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR MARCOS MARCILO SOBRAL. 2025ND002320 CENTRO DE CUSTO: IG PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 15 DIAS A CONTAR DE 18/07/2025 PERÍODO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 DIAS APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO (28/07/2025)"},{"cod_empenho":1268,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MARCOS MARCILO SOBRAL","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058446/2025-15","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI: 23106.058446/2025-15 - CRÉDITO PARA CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR MARCOS MARCILO SOBRAL. 2025ND002320 CENTRO DE CUSTO: IG PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 15 DIAS A CONTAR DE 18/07/2025 PERÍODO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 DIAS APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO (28/07/2025)"},{"cod_empenho":1267,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"RAVENA SOARES CARVALHO","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054715/2025-66","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS//  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// Memorando nº 025/2025/ICS (12779949)\r\nSEI N. 23106.054715/2025-66//  2025ND002329//  PROT:11010113(750,00)"},{"cod_empenho":1266,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"JAMILIE SANTOS DE SOUZA","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054143/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS//  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE// Memorando nº 024/2025/ICS (12773392)\r\nSEI N. 23106.054143/2025-15//  2025ND002328//  PROT:11010113(750,00)"},{"cod_empenho":1265,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"1271970.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1271970.60","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PROT: 1111 (1.271.970,60) // DESPESAS INSTITUCIONAIS - MPE ENGENHARIA E SERVICOS - SA - CONRATO N 1110/2024 - ADEQUAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO // DESPACHO 12879467/DPO/DOR // 2025ND002193 // SEI: 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":1264,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMICA SBQ","valor_empenho":"1890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046583/2025-65","licitacao":"IN 20018/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                       SEI:23106.046583/2025-07\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO              PROT:11010122(1890,00)\r\nMEMO.036/2025/IQ/SECADM             2025ND002287 - INEX:00223/2025 \r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 023/2025\r\nPUBLICAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBON CONTAMINATION OF BRAZILIAN FIREFIGHTERS PERSONAL"},{"cod_empenho":1263,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA 13684","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA . 13684","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060887/2025-79","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.060887/2025-79 - PROT:11012940(40000,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025ND2066 - 2025NC800055(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA - VAL:16/12/2028\r\nPROJ. MODELO INOVADOR DE GESTÃO E GOVERNANÇA - TED INCRA - 13684.\r\nGESTOR: REINALDO JOSÉ DE M. FILHO - DISP:07522/2021 - TRANSF:972080"},{"cod_empenho":1262,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP - 12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP - 11872","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"2352.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2352.85","processo":null,"documento_associado":"23106.060887/2025-79","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.060887/2025-79 - PROT:1101012403(2352,85)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025ND2062 - 2025NC000112(114702/11401) -TED 15/2021-ENAP - VAL:03/12/2026.\r\nPROJ. APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS - TED ENAP - 11872. \r\nGESTOR: LUCIO REMUZAT R.JUNIOR - DISP:73045/2017 CONT-858/2017 - TRANSF:1AAGKX"},{"cod_empenho":1261,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA=","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA-","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060887/2025-79","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.060887/2025-79 - PROT:11012940(40000,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025ND2034 - 2025NC800052(373001/37201)-TED 232/2024-INCRA - FNSP - VAL:16/12/2028\r\nPROJ. MODELO INOVADOR DE GESTÃO E GOVERNANÇA - TED INCRA - 13684.\r\nGESTOR: REINALDO JOSÉ DE M. FILHO - DISP:07522/2021 - TRANSF:972080"},{"cod_empenho":1260,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENASP - 13805","fonte_recurso":"TED FNSP","plano_interno":"TED FNSP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"44443.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43443.25","processo":null,"documento_associado":"23106.060887/2025-79","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.060887/2025-79 - PROT:1101010620(43443,25)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025ND2032 - 2025NC800010 (200331/00001)-TED 002/2024 - FNSP - VAL:30/08/2026\r\nPROJ. EDITORAÇÃO E PUBLIC.DE DUAS EDIÇ.ONLINE E IMPRESSA - TED FNSP - 13579.\r\nGESTOR: CRISTINA MARIA ZACKSESKI - DISP:07522/2021 - TRANSF:969120"},{"cod_empenho":1259,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INEP - 13997","fonte_recurso":"TED INEP - 13997","plano_interno":"TED INEP - 13997","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"58085.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"58085.40","processo":null,"documento_associado":"23106.060887/2025-79","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.060887/2025-79 - PROT:11014809(58085,40)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025ND2023 - 2025NC800008(153978/26290)-TED 07/2025-INEP - VAL:27/02/2026\r\nPROJ. PESQUISA P/ESTUDOS SOBRE EXAME NACIONAL-ENEM - TED INEP-13997.\r\nGESTOR: GIRLENE R.DE JESUS - DISP:07522/2021 - TRANSF:975462"},{"cod_empenho":1258,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENADO - 12991","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"33700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060887/2025-79","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.060887/2025-79 - PROT:1101010222(33700,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025ND2014 - 2025NC000092(020001/00001)-TED 35/2023 - VAL:21/01/2026\r\nPROJ. SENADO FEDERAL-PUBLIC.DE LIVRO E PRODUÇÃO DE PODCASTS - TED SENADO - 12991.\r\nGESTOR: LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA - DISP:07522/2021 - TRANSF:1AAPNL"},{"cod_empenho":1257,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS - 13557","fonte_recurso":"TED FNS 13114","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"300538.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300538.16","processo":null,"documento_associado":"23106.060887/2025-79","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.060887/2025-79 - PROT:1101010907(300538,16)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025ND2011 - 2025NC808237(257001/00001)-TED 52/2023-FNS - VAL:27/11/2026\r\nPROJ. CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA - TED FNS - 13114.\r\nGESTOR: GILVANIA C. S.FEIJÓ - DISP:07522/2021 - TRANSF:954851"},{"cod_empenho":1256,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MEC-13285","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED SIMEC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060887/2025-79","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.060887/2025-79 - PROT:11013219(30000,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025ND2009 - 2025NC002130(152734/00001)-TED SIMEC-13285 - VAL:31/12/2026\r\nPROJ. CONTRATOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS IFES - TED MEC - 13285\r\nGESTOR: LOANA NUNES VELASCO - DISP:07522/2021 - TRANSF:1AAPXP"},{"cod_empenho":1255,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SNS  11392","fonte_recurso":"TED SNS - 11392","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"7842.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7842.84","processo":null,"documento_associado":"23106.060887/2025-79","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.060887/2025-79 - PROT:110101110209(7842,84)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025ND1977 - 2025NC000003(56006/00001)-TED 01/2020-SINISA - VAL:07/01/2026\r\nPROJ. PESQ.E DESENV.DE TECNOL - TED SNS - 11392 \r\nGESTOR: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO LIMA - DISP:73045/2017 CONT-858/2017 - TRANSF:1AAELG"},{"cod_empenho":1254,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"385546.64","valor_reforcado":"2739808.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3125354.64","processo":null,"documento_associado":"23106.043758/2025-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                        SEI:23106.043758/2025-16 \r\nATT: OLAVO NERY COIMBRA               2025ND001394\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR                 PROT:11011007(385546,64)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 1201/2023  - PREGÃO: 313/2022\r\nMANUT. E CONSERV. MAQ. EQUIP. - RESTAURAÇÃO DE COBERTURAS E FACHADAS."},{"cod_empenho":1253,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"THIAGO FERREIRA DOS SANTOS","valor_empenho":"2240.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2240.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041105/2025-01","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF// EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DESEQUILIBRIO CONTABIL EM DECORRENCIA DE SAQUE VIA SUPRIMENTO DE FUNDOS (12655325)// MEMORANDO INTERNO DCF (12650130)// 2025ND002302// SEI N. 23106.041105/2025-01"},{"cod_empenho":1252,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"47742.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"47742.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI // PROT: 1111 (47.742,00) // SEI:23106.021529/2025-41// SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA//\r\nDISPENSA E CONTRATO 07522/2021// DESPACHO DPO/DOR (12879467) // 2025ND002221"},{"cod_empenho":1251,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"27511.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27511.94","processo":null,"documento_associado":"23106.078252/2024-47","licitacao":"PR 90001/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET     PROT:1101010501(27511,94)   SM 1360/2025    SEI 23106.052191/2025-79\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA\r\n2025ND002306        DESPACHO 12754682 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":1250,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047453/2025-49","licitacao":"IN 20023/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV     PROT:11010105(1300,00)      SEI 23106.047453/2025-83       \r\nINSCRIÇÃO EM CONGRESSO\r\n2025ND002235        DESPACHO 12735352 FAV"},{"cod_empenho":1249,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA ADMINISTRACAO E SOCIOL","valor_empenho":"320.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"320.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041806/2025-34","licitacao":"IN 20013/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV     PROT:11010105(320,00)      SEI 23106.041806/2025-31  \r\nINSCRIÇÃO EM CONGRESSO\r\n2025ND002268        DESPACHO 12678071 FAV/CGAGRO"},{"cod_empenho":1248,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA ADMINISTRACAO E SOCIOL","valor_empenho":"320.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"320.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046440/2025-46","licitacao":"IN 20014/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV     PROT:11010105(320,00)      SEI 23106.046440/2025-97\r\nINSCRIÇÃO EM CONGRESSO\r\n2025ND002258        DESPACHO 12746671 FAV"},{"cod_empenho":1247,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":"39981.25","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45981.25","processo":null,"documento_associado":"23106.065343/2025-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF      PROT:110110(6000,00)        SEI 23106.065343/2025-01\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS\r\n2025ND002301       DESPACHO 12897911 DAF/SEC"},{"cod_empenho":1246,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":"23502.50","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27502.50","processo":null,"documento_associado":"23106.065343/2025-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF      PROT:110110(4000,00)        SEI 23106.065343/2025-01\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND002301       DESPACHO 12897911 DAF/SEC"},{"cod_empenho":1245,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"UNIÃO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – UNAMEC","valor_empenho":"2400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056823/2025-35","licitacao":"IN 20019/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: AUD // PROT: 110103 (2400,00) // PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 3 SERVIDORES PARA O EVENTO COBACI 2025, DE 6 A 8/8/2025, EM CAMPO GRANDE-MS // MEMORANDO 0062 /2025/AUD (12804113) // 2025ND002233 // INEXIGIBILIDADE N 220/2025 // 23106.056823/2025-73"},{"cod_empenho":1244,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TORRES DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"4405.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4405.50","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 (4405,50) //  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS // REQ. 1836/2025 PREGÃO 90012/2024 - UNB // MEMORANDO 20 (12808699)/ALM // 2025ND002299 // 23106.057262/2025-20"},{"cod_empenho":1243,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"1680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 (1680,00) //  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS // REQ. 1835/2025 PREGÃO 90012/2024 - UNB // MEMORANDO 20 (12808699)/ALM // 2025ND002299 // 23106.057262/2025-20"},{"cod_empenho":1242,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA","valor_empenho":"1718.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1718.44","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 (1718,44) //  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS // REQ. 1834/2025 PREGÃO 90012/2024 - UNB // MEMORANDO 20 (12808699)/ALM // 2025ND002299 // 23106.057262/2025-20"},{"cod_empenho":1241,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"1140.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1140.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 (1140,90) //  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS // REQ. 1833/2025 PREGÃO 90012/2024 - UNB // MEMORANDO 20 (12808699)/ALM // 2025ND002299 // 23106.057262/2025-20"},{"cod_empenho":1240,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"56.607.352 ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES","valor_empenho":"1259.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1259.74","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 (1259,74) //  AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AAA // REQ. 1831/2025 PREGÃO 90012/2024 - UNB // MEMORANDO 20 (12808699)/ALM // 2025ND002299 // 23106.057262/2025-20"},{"cod_empenho":1239,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"2080.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2080.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 (2080,00) //  AQUISIÇÃO DE  MOUSE PAD ERGONOMICO // REQ. 1832/2025 PREGÃO 90012/2024 - UNB // MEMORANDO 20 (12808699)/ALM // 2025ND002299 // 23106.057262/2025-20"},{"cod_empenho":1238,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"56.607.352 ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES","valor_empenho":"1259.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1259.74","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057262/2025-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 (1259,74) //  AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS AAA // REQ. 1831/2025 PREGÃO 90012/2024 - UNB // MEMORANDO 20 (12808699)/ALM // 2025ND002298 // 23106.056119/2025-11"},{"cod_empenho":1237,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"2400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083883/2024-88","licitacao":"PR 90024/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 (2400,00) //  AQUISIÇÃO DE MOUSE // REQ. 1830/2025 PREGÃO 90024/2024 - UNB // MEMORANDO 19 (12795690)/ALM // 2025ND002298 // 23106.056119/2025-11"},{"cod_empenho":1236,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"4448.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4448.50","processo":null,"documento_associado":"23106.083883/2024-88","licitacao":"PR 90024/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX // PROT: 1101100601 (4448,50) //  AQUISIÇÃO DE TECLADO // REQ. 1829/2025 PREGÃO 90024/2024 - UNB // MEMORANDO 19 (12795690)/ALM // 2025ND002298 // 23106.056119/2025-11"},{"cod_empenho":1235,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.089249/2019-91","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC - PROT:1111(1000,00)  -   2025ND002295\r\nPUBLICAÇÃO DE CONTRATO  A SER CELEBRADO ENTRE  (UNB) E A  EMPRESA 3P HGM \r\n4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 1217/2022\r\nSEI: 23106.089249/2019-91 . - DISP: 00302/2021"},{"cod_empenho":1234,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"10440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                 SEI:23106.033718/2025-66\r\nATT: WILSON TRAJANO FILHO     2025ND000000\r\nMEMO.014/2025/ICS             PROT:11010113{SM797/2025(10440,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:797/2025 -   PREG: 90007/2024 \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - APARELHO AR CONDICIONADO - SPLIT -  HIGH - WALL"},{"cod_empenho":1233,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"6150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                 SEI:23106.033718/2025-66\r\nATT: WILSON TRAJANO FILHO     2025ND000000\r\nMEMO.014/2025/ICS             PROT:11010113{SM796/2025(6150,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:796/2025 -   PREG: 90007/2024 \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - APARELHO AR CONDICIONADO - SPLIT -  HIGH - WALL"},{"cod_empenho":1232,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6512.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6512.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC     PROT:11010103(6512,00)      SM 700/2025       SEI 23106.029374/2025-91\r\nSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS\r\n2025ND002289      MEMO 0015/2025/FAC"},{"cod_empenho":1231,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"3824.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3824.28","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC     PROT:11010103(3824,28)      SM 697/2025       SEI 23106.029374/2025-91\r\nSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS\r\n2025ND002289      MEMO 0015/2025/FAC"},{"cod_empenho":1230,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"9007.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9007.44","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC     PROT:11010103(9007,44)      SM 699/2025       SEI 23106.029374/2025-91\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (12757473)      MEMO 0015/2025/FAC"},{"cod_empenho":1229,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"29754.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29754.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC     PROT:11010103(29754,00)      SM 696/2025       SEI 23106.029374/2025-91\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (12757473)      MEMO 0015/2025/FAC"},{"cod_empenho":1228,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"6660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS       PROT:11010113(6660,00)      SM 804/2025      SEI 23106.034035/2025-26\r\nAQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (12903963)       MEMO 14/2025/ICS/DAN"},{"cod_empenho":1227,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063568/2025-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE/EST                            SEI: 23106.063568/2025-15\r\nSEGURO VIAGEM  PROT:11010115(1500,00) \r\nMEMO.85/2025/IE/EST                    2025ND002282"},{"cod_empenho":1226,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063568/2025-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE/EST                            SEI: 23106.063568/2025-15\r\nPAG. DE PASSAGENS SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:11010115(6000,00) \r\nMEMO.85/2025/IE/EST                    2025ND002282"},{"cod_empenho":1225,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063568/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE/EST                            SEI: 23106.063568/2025-15\r\nPAG. DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:11010115(6000,00) \r\nMEMO.85/2025/IE/EST                    2025ND002282"},{"cod_empenho":1224,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AJL CANAA LICIT LTDA","valor_empenho":"119.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"119.14","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // PROT: 110101 (119,14) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA // REQ. 1260/2025 PREGÃO 90012/2024 -UNB // MEMORANDO 0022 (12752919) // 2025ND002281 // 23106.052026/2025-17"},{"cod_empenho":1223,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MSL INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"66.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66.60","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // PROT: 110101 (66,60) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA // REQ. 1259/2025 PREGÃO 90012/2024 -UNB // MEMORANDO 0022 (12752919) // 2025ND002281 // 23106.052026/2025-17"},{"cod_empenho":1222,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"26940.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26940.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 1111 (26940,00) // SERVIÇO DE JARDINAGEM // CONTRATO 1217/2023 // 2025ND002183 // DESPACHO 12879457/DOR // 23106.021528/2025-04"},{"cod_empenho":1221,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PABLO LUIS MARTINS - ME","valor_empenho":"33.69","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"33.69","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // PROT: 110101 (33,69) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA // REQ. 1258/2025 PREGÃO 90012/2024 -UNB // MEMORANDO 0022 (12752919) // 2025ND002281 // 23106.052026/2025-17"},{"cod_empenho":1220,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"4950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: AUD      PROT:110103(4950,00)     SM 871/2025     SEI 23106.054141/2025-26\r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK\r\nDEMONSTRATIVO DE SALDO (12902845)       MEMO 0057/2025/AUD/SEC"},{"cod_empenho":1219,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROSENS S/A","valor_empenho":"5824.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5824.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: AUD     PROT:110103(5824,00)      SM 872/2025     SEI 23106.054198/2025-25\r\nAQUISIÇÃO DE TABLETS\r\nDEMONSTRATIVO DE SALDO (12903038)      MEMO 0058/2025/AUD/SEC"},{"cod_empenho":1218,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"JEZ WILLIAN BATISTA BRAGA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054970/2025-17","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IQ      PROT:11010122(7000,00)        SEI 23106.054970/2025-17     \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2025ND002279      DESPACHO 12783226 IQ/SECADM"},{"cod_empenho":1217,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"PAULO EDUARDO NARCIZO DE SOUZA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054603/2025-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(2500,00)        SEI 23106.054603/2025-13\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2025ND002280      DESPACHO 12804119 IF"},{"cod_empenho":1216,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"47200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"47200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041069/2025-77","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO SIS                        S.E.I 23106.041069/2025-77\r\nPAGAMENTO DE ADICIONAL VARIÁVEL    PROT:11010117030101(47200,00)\r\nMEMO.039/2025/IG/SIS               2025ND002267"},{"cod_empenho":1215,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AJUDA DE CUSTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"ROSELI CÂNDIDO","valor_empenho":"6257.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6257.74","processo":null,"documento_associado":"23106.044786/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO DGP/COFIN                       S.E.I 23106.044786/2025-51\r\nPAGAMENTO DE AJUDA CUSTO PARA SERVIDOR (A) REDISTRIBUÍDO (A)\r\nMEMO.SN/2025/DGP/COFIN 2025ND002278     PROT:1111(6257,74)"},{"cod_empenho":1214,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1062.05","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11062.05","processo":null,"documento_associado":"23106.061515/2025-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                         SEI:23106.061515/2025-60\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR      PROT:11010118(1062,05) \r\nMEMO.032/2025/ICH/SECDEP              2024ND002272"},{"cod_empenho":1213,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MEC - 13991","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED MEC -","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"119999.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"119999.72","processo":null,"documento_associado":"23106.060887/2025-79","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI//  CUSTOS INDIRETOS// TED 15432-MEC - SABERES INDÍGENAS NA\r\nESCOLA - SEI: 23106.032517/2025-41 - PROT: 11.01.09.05.07 - TRANSF: 1AAYEL.\r\n(GERSEM JOSÉ DOS S.LUCIANO-SDH/COQUEI)- UD.VIRT:TED MEC-13991// 2025ND001993// SEI N. 23106.060887/2025-79"},{"cod_empenho":1212,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1507.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1507.50","processo":null,"documento_associado":"23106.029803/2025-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQ // PROT: 11010122 (1507,50) // PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDOR // MEMORANDO 34 (12697148)/IQ/SECADM // 2025ND002269 // 23106.029803/2025-20"},{"cod_empenho":1211,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"483.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"483.75","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (483,75) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR // DESPACHO 12827596/HVETINHO // REQ. 1457/2025 PREGÃO 90015/2024-UNB // 2025ND002259 // 23106.058963/2025-86"},{"cod_empenho":1210,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXPERT MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"1040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (1040,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR // DESPACHO 12827596/HVETINHO // REQ. 1458/2025 PREGÃO 90015/2024-UNB // 2025ND002259 // 23106.058963/2025-86"},{"cod_empenho":1209,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TERRAFAR HOSPITALAR EIRELI","valor_empenho":"2132.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2132.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (2132,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR // DESPACHO 12827596/HVETINHO // REQ. 1461/2025 PREGÃO 90015/2024-UNB // 2025ND002259 // 23106.058963/2025-86"},{"cod_empenho":1208,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VICENZZOTTI & SILVA LTDA","valor_empenho":"1956.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1956.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (1956,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR // DESPACHO 12827596/HVETINHO // REQ. 1462/2025 PREGÃO 90015/2025-UNB // 2025ND002259 // 23106.058963/2025-86"},{"cod_empenho":1207,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"874.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"874.18","processo":null,"documento_associado":"23106.015000/2025-79","licitacao":"DL 90005/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI: 23106.015000/2025-98\r\nPAG. DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - SELEÇÃO - VESTIBULAR\r\nMEMO.S.N/2025/DEG/DIEG/CPS PROT:110106(1000,00) - 2025ND002238\r\nCONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNB E CEBRASPE - DISPENSA N. 00196/2025\r\nPROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS)  - TRIÊNIO 2025-2027\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS Nº 018/2025"},{"cod_empenho":1206,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"4242.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4242.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (4242,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR // DESPACHO 12827596/HVETINHO // REQ. 1463/2025 E 1459/2025 PREGÃO 90015/2025-UNB // 2025ND002259 // 23106.058963/2025-86"},{"cod_empenho":1205,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"997.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"997.05","processo":null,"documento_associado":"23106.014997/2025-63","licitacao":"DL 90006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG//  PUBLICAÇÃO DE CONTRATO REALIZAÇÃO DE VESTIBULAR TRADICIONAL 2026// DESPACHO DAF/DCO/CCO (2885774)//  DISPENSA N. 195/2025// SEI N. 23106.014997/2025-69// PROT:110116(1000,00) 2025ND002230//"},{"cod_empenho":1204,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADACAO DE CONVENIO UNB-TOLEDO DO BRASIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"9900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDT // PROT: 1110 (9900,00) // AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOKS // REQ. 1221/2025 - PREGÃO 90203/2024-UNB // MEMORANDO 11/2025 (12628821)/DPI/CDT/CATI // 2025ND002253 // 23106.039213/2025-13"},{"cod_empenho":1203,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"376477.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"376477.66","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA// CONTRATO 01/2023//DESPACHO DPO/DOR  (12879457)// DESPACHO DAF/DCA/CDE (12894622)// 2025ND002195// SEI N.  23106.021528/2025-04"},{"cod_empenho":1202,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"1855589.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1855589.90","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA// CONTRATO 081/2022//DESPACHO DPO/DOR  (12879457)// DESPACHO DAF/DCA/CDE (12894622)// 2025ND002194// SEI N.  23106.021528/2025-04"},{"cod_empenho":1201,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"117871.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"117871.46","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// SERVIÇOS CONTINUADOS DE ALMOXARIFADO TRANSP INTERNO MOVEIS// CONTRATO 111/2022//DESPACHO DPO/DOR  (12879457)// DESPACHO DAF/DCA/CDE (12894622)// 2025ND002191// SEI N.  23106.021528/2025-04"},{"cod_empenho":1200,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"21968.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21968.78","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO TECNICO EDITORA// CONTRATO 022/2021//DESPACHO DPO/DOR  (12879457)// DESPACHO DAF/DCA/CDE (12894622)// 2025ND002186// SEI N.  23106.021528/2025-04"},{"cod_empenho":1199,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS - 13557","fonte_recurso":"TED FNS 13114","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"2704843.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"57785.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2647058.39","processo":null,"documento_associado":"23106.093219/2023-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FM// TED 52/2023-FNS-CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA-SEI:23106.093219/2023-66- UNID. VIRTUAL: TED FNS - 13114//\r\n(COORD:GILVANIA C. S.FEIJÓ-FM)- PROT:11.01.01.09.07 - TRANSF: 954851// 2025NC808237(257001/00001)// 2025ND002010"},{"cod_empenho":1198,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS - 13557","fonte_recurso":"TED FNS 13114","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"478849.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"478849.99","processo":null,"documento_associado":"23106.093219/2023-66","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD//  GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC// 2025ND002012\r\n2025NC808237(257001/00001)-TED 52/2023-FNS-CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA-SEI:23106.093219/2023-66- UNID. VIRTUAL: TED FNS - 13114.\r\n(COORD:GILVANIA C. S.FEIJÓ-FM)- PROT:11.01.01.09.07 - TRANSF: 954851//  SEI N. 23106.093219/2023-66"},{"cod_empenho":1197,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA","valor_empenho":"6500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1477/2025(6500,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1477/2025 - 2025ND002246 - PREG:90017/2024\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ISOFLURANO\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.058972/2025-77"},{"cod_empenho":1196,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA","valor_empenho":"3444.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3444.10","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1476/2025(3444,10)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1476/2025 - 2025ND002246 - PREG:90017/2024\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO E MATERIAL QUÍMICO - FLUORESCEÍNA E TESTE OFTALMOLÓGICO\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.058972/2025-77"},{"cod_empenho":1195,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"10002.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10002.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1475/2025(10002,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1475/2025 - 2025ND002246 - PREG:90017/2024\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ÁLCOOL ETÍLICO - CLORETO DE POTÁSSIO - FLUMAZENIL - FUROSEMIDA \r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.058972/2025-77"},{"cod_empenho":1194,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALC MORAES COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"202.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"202.10","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1474/2025(202,10)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1474/2025 - 2025ND002246 - PREG:90017/2024\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.058972/2025-77"},{"cod_empenho":1193,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ABC FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"1145.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1145.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1473/2025(1145,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1473/2025 - 2025ND002246 - PREG:90017/2024\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO E MATERIAL QUÍMICO - ÁCIDO TRANEXÂMICO - NOREPINEFRINA - OMEPRAZOL \r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.058972/2025-77"},{"cod_empenho":1192,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DF MEDICAL LTDA","valor_empenho":"4462.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4462.75","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1549/2025(4462,75)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1549/2025 - 2025ND002246 - PREG:90017/2024\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ACETILCISTEÍNA - CLOREXIDINA - FENTANILA - IODOPOVIDONA\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.058972/2025-77"},{"cod_empenho":1191,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP","valor_empenho":"9775.00","valor_reforcado":"25261.57","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35036.57","processo":null,"documento_associado":"23106.065223/2022-53","licitacao":"PR 319/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SEMA// SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS// CONTRATO 1204/2023// DESPACHO SEMA/CGR (12697469)// SEI N. 23106.065223/2022-53// PROT: 1111(9775,00)//202ND002239// SEI N. 23106.065223/2022-53"},{"cod_empenho":1190,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MEC - 13991","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED MEC -","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"999991.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"999991.29","processo":null,"documento_associado":"23106.056236/2025-84","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SDH// 2025NC002121(152734/00001)TED 15432-MEC - SABERES INDÍGENAS NA\r\nESCOLA - SEI: 23106.032517/2025-41 - PROT: 11.01.09.05.07 - TRANSF: 1AAYEL.\r\n(GERSEM JOSÉ DOS S.LUCIANO-SDH/COQUEI) - UNID. VIRTUAL: TED MEC - 13991// 2025ND001994// SEI N. 23106.056236/2025-84"},{"cod_empenho":1189,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MEC - 13991","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED MEC -","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"79995.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"79995.42","processo":null,"documento_associado":"23106.056236/2025-84","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SDH// 2025NC002120(152734/00001)TED 15432-MEC - SABERES INDÍGENAS NA\r\nESCOLA - SEI: 23106.032517/2025-41 - PROT: 11.01.09.05.07 - TRANSF: 1AAYEL.\r\n(GERSEM JOSÉ DOS S.LUCIANO-SDH/COQUEI) - UNID. VIRTUAL: TED MEC - 13991// 2025ND001992// SEI N. 23106.056236/2025-84"},{"cod_empenho":1188,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP","valor_empenho":"6049.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6049.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (6049,00) // AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA USO VETERINÁRIO // REQ. 1472/2025 PREGÃO 90016/2024-UNB // 2025ND002245 // DESPACHO 12827609/HVETINHO // 23106.058967/2025-64"},{"cod_empenho":1187,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MIX DO CERRADO REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"258.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"258.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (258,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQ. 1471/2025 PREGÃO 90016/2024-UNB // 2025ND002245 // DESPACHO 12827609/HVETINHO // 23106.058967/2025-64"},{"cod_empenho":1186,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M A M VIDAL LTDA","valor_empenho":"2268.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2268.40","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (2268,40) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQ. 1469/2025 PREGÃO 90016/2024-UNB // 2025ND002245 // DESPACHO 12827609/HVETINHO // 23106.058967/2025-64"},{"cod_empenho":1185,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS","valor_empenho":"18435.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18435.25","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (18435,25) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQ. 1468/2025 PREGÃO 90016/2024-UNB // 2025ND002245 // DESPACHO 12827609/HVETINHO // 23106.058967/2025-64"},{"cod_empenho":1184,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAT DOG ATACADO LTDA","valor_empenho":"569.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"569.95","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (569,95) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQ. 1465/2025 PREGÃO 90016/2024-UNB // 2025ND002245 // DESPACHO 12827609/HVETINHO // 23106.058967/2025-64"},{"cod_empenho":1183,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALC MORAES COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"9946.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9946.85","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (9946,85) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQ. 1464/2025 PREGÃO 90016/2024-UNB // 2025ND002245 // DESPACHO 12827609/HVETINHO // 23106.058967/2025-64"},{"cod_empenho":1182,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGD - 13657","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SGD 13657","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"3720.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3720.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051422/2025-27","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI// CUSTOS INDIRETOS// 2025NC800006(114702/11401)-TED 21/2023-ENAP - SOLUÇÕES EM CIÊNCIA DE DADOS PARA GESTÃO-SEI:23106.097277/2023-69-TRANSF:950061// PROT:11.01.01.11.03.21.UND.VIRT:TED ENAP - 12996// 2025ND001503// SEI:23106.051422/2025-27"},{"cod_empenho":1181,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS  12246","fonte_recurso":"TED FNS  12246","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"522028.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"522028.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051422/2025-27","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI// CUSTOS INDIRETOS// 2025NC806806-257001/00001-TED 19/2022-FNS-PROGRAMA DE EXTENSÃO E CONSOL.DA POLIT.DE VIGIL.EM SAUDE-SUS-PROT.11.01.07.03.01-TRANSF:932478//SEI:23106.038265/2022-11// 2025ND001549// SEI N. 23106.051422/2025-27"},{"cod_empenho":1180,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGPR - 13909","fonte_recurso":"TED SGPR 12669","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"210000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"210000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051422/2025-27","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI//  CUSTOS INDIRETOS//  2025NC8000011(110818/00001)-TED 01/2023-SGPR-PLATAFORMAS DIGITAIS-SEI: 23106.038216/2023-60 - UNID.VIRTUAL: TED SGPR - 12669-TRANSF:940822// PROT:11.01.32.14// 2025ND001539//  SEI N. 23106.051422/2025-27"},{"cod_empenho":1179,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS 13093","fonte_recurso":"TED FNS DO 13093","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"109510.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"109510.40","processo":null,"documento_associado":"23106.051422/2025-27","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI// CUSTOS INDIRETOS// 2025NC806645 (257001/00001)-TED 150/2023-FNS- IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO/PROGRAMA DE COOPER.TÉCNICA-PROT.11.01.01.02.04.05-NÚM.TRANSF.954311//SEI:23106.119418/2023-10//CUSTOS INDIRETOS// 2025ND001505// SEI N. 23106.051422/2025-27"},{"cod_empenho":1178,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED 12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DO ENAP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"7800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051422/2025-27","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI//  CUSTOS INDIRETOS// 2025NC800005(114702/11401)-TED 21/2023-ENAP - SOLUÇÕES EM CIÊNCIA DE DADOS PARA GESTÃO-SEI:23106.097277/2023-69-TRANSF:950061// PROT:11.01.01.11.03.21.UND.VIRT:TED ENAP - 12996// 2025ND001501\r\nSEI N. 23106.051422/2025-27"},{"cod_empenho":1177,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"20000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI // PROT: 1111 (20000,00) // SEI:23106.021529/2025-41// SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA// DISPENSA - 07522/2021// DESPACHO DPO/DOR (12879467) // 2025ND002221"},{"cod_empenho":1176,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ÁGUA E ESGOTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"407887.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"407887.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI       FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO  \r\nPROT:1111(407887,00)         SEI 23106.021529/2025-41\r\n2025ND002224                DESPACHO DPO/DOR 12879467"},{"cod_empenho":1175,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"34650.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34650.02","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SPI // PROT: 1111 (34.650,02) // DESPESAS INSTITUCIONAIS - HONIX - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, CONTRATO 090/2019. REF: JULHO A SETEMBRO 2025 // DESPACHO 12879467/DPO/DOR // 2025ND002217 // SEI: 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":1174,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO - ÁGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI","valor_empenho":"387647.54","valor_reforcado":"193823.77","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"581471.31","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SPI // PROT: 1111 (387647,54) // DESPESAS INSTITUCIONAIS - SEFIX (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SPI)  . REF: JULHO E SETEMBRO 2025\r\n - CONTRATO N 33/2022  // DESPACHO 12879467/DPO/DOR // 2025ND002213 // SEI: 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":1173,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AMR LIMPEZA E LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA","valor_empenho":"8581.82","valor_reforcado":"8581.82","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17163.64","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CERRADO // PROT: 1111 (8581,82) // DESPESAS INSTITUCIONAIS - AMR LIMPEZA E LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. PERÍODO: JULHO A SETEMBRO DE 2025. - CONTRATO N 12/2024  // DESPACHO 12879467/DPO/DOR // 2025ND002204 // SEI: 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":1172,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"11597.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11597.96","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CERRADO // PROT: 1111 (11.597,96) // DESPESAS INSTITUCIONAIS - CONTRATO DE LIMPEZA UNB CERRADO - CONTRATO N 112/2020 // DESPACHO 12879467/DPO/DOR // 2025ND002198 // SEI: 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":1171,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POLI ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"170504.29","valor_reforcado":"125875.27","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"296379.56","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PROT: 1111 (170504,29) // DESPESAS INSTITUCIONAIS - POLI ENGENHARIA LTDA (SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, INCLUINDO MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS PREDIAIS E IMOBILIÁRIAS) // CONTRATO 1226/2022 // DESPACHO 12879467/DPO/DOR // 2025ND002196 // SEI: 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":1170,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"1210964.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1210964.77","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PROT: 1111 (1.210.964,77) // DESPESAS INSTITUCIONAIS - MPE ENGENHARIA E SERVICOS SA - CONRATO N 1201/2023 - SERVIÇOS COMUNS DE ENG // DESPACHO 12879467/DPO/DOR // 2025ND002190 // SEI: 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":1169,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"10.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10.40","processo":null,"documento_associado":"23106.057222/2025-88","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC   SEI: 23106.057222/2025-88  Memorando nº 106/2025/PRC / PDJ (12835713)\r\nPROT:110132(10,40)  COMPLEMENTO NE 2025NE001086  \r\nTAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL// BOLETO  (12855635) // 2025ND002228"},{"cod_empenho":1168,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"66.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"66.99","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121109/2023-00","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD// CELEBRAÇÃO DE CONTRATO FINATEC (LABEST/UNB)// 2025ND001286\r\nSEI N. 23106.121109/2023-00//  DISPENSA N. 184/2025"},{"cod_empenho":1167,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENASP - 13805","fonte_recurso":"TED FNSP","plano_interno":"TED FNSP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"420940.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"420940.97","processo":null,"documento_associado":"23106.054694/2025-89","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD// TED 002/2024 - FNSP EDITORAÇÃO E PUBLICACAO// NUM. TRANSF:969120// PROT:1101010620(420945,35)// 2025NC800010(200331/0001)// 2025ND002031// DISPENSA N. 215/2025//  SEI N.  23106.054694/2025-89"},{"cod_empenho":1166,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENASP - 13805","fonte_recurso":"TED FNSP","plano_interno":"TED FNSP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"420947.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"420947.34","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054694/2025-89","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD// TED 002/2024 - FNSP EDITORAÇÃO E PUBLICACAO// NUM. TRANSF:969120// PROT:1101010620(420945,35)// 2025NC800010(200331/0001)// 2025ND002031// DISPENSA N. 215/2025//  SEI N.  23106.054694/2025-89"},{"cod_empenho":1165,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063629/2025-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP          SEI:23106.063629/2025-44 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL   PROT:11010811(250000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.101/2025/DPG/APAF     2025ND002142 - CONTRATO: 01208/2024\r\nDETALHAMENTO DA 2025NC000328(154003/15279)-TED 12200-CAPES/PROAP - IMPLANTAÇÃO\r\nDO CURSO-ÂMBITO SISTEMA PROAP-SEI:23106.049946/2023-96 - NÚM. TRANSF: 1AAMUI.\r\n(COORD:ROBERTO GOULART MENEZES-DPG)-PROT:11.01.08.11-UND.VIRT:TED CAPES-12750."},{"cod_empenho":1164,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063629/2025-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP          SEI:23106.063629/2025-44 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL   PROT:11010811(250000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.101/2025/DPG/APAF     2025ND002142 - CONTRATO: 01208/2024\r\nDETALHAMENTO DA 2025NC000328(154003/15279)-TED 12200-CAPES/PROAP - IMPLANTAÇÃO\r\nDO CURSO-ÂMBITO SISTEMA PROAP-SEI:23106.049946/2023-96 - NÚM. TRANSF: 1AAMUI.\r\n(COORD:ROBERTO GOULART MENEZES-DPG)-PROT:11.01.08.11-UND.VIRT:TED CAPES-12750."},{"cod_empenho":1163,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063629/2025-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP          SEI:23106.063629/2025-44 - UASG:158132\r\nPAG.DE SEGURO VIAGEM       PROT:11010811(10000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.101/2025/DPG/APAF     2025ND002143 - CONTRATO: 01208/2024\r\nDETALHAMENTO DA 2025NC000328(154003/15279)-TED 12200-CAPES/PROAP - IMPLANTAÇÃO\r\nDO CURSO-ÂMBITO SISTEMA PROAP-SEI:23106.049946/2023-96 - NÚM. TRANSF: 1AAMUI.\r\n(COORD:ROBERTO GOULART MENEZES-DPG)-PROT:11.01.08.11-UND.VIRT:TED CAPES-12750."},{"cod_empenho":1162,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1200000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063629/2025-44","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP             SEI:23106.063629/2025-44\r\nPAG. DE AUXÍLIO A PESQUISADOR PROT:11010811(1200000,00) \r\nMEMO.101/2025/DPG/APAF        2025ND002143\r\nDETALHAMENTO DA 2025NC000328(154003/15279)-TED 12200-CAPES/PROAP - IMPLANTAÇÃO\r\nDO CURSO-ÂMBITO SISTEMA PROAP-SEI:23106.049946/2023-96 - NÚM. TRANSF: 1AAMUI.\r\n(COORD:ROBERTO GOULART MENEZES-DPG)-PROT:11.01.08.11-UND.VIRT:TED CAPES-12750."},{"cod_empenho":1161,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1200000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063629/2025-44","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP             SEI:23106.063629/2025-44\r\nPAG. DE AUXÍLIO A ESTUDANTE   PROT:11010811(1200000,00) \r\nMEMO.101/2025/DPG/APAF        2025ND002142\r\nDETALHAMENTO DA 2025NC000328(154003/15279)-TED 12200-CAPES/PROAP - IMPLANTAÇÃO\r\nDO CURSO-ÂMBITO SISTEMA PROAP-SEI:23106.049946/2023-96 - NÚM. TRANSF: 1AAMUI.\r\n(COORD:ROBERTO GOULART MENEZES-DPG)-PROT:11.01.08.11-UND.VIRT:TED CAPES-12750."},{"cod_empenho":1160,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"75000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"75000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063629/2025-44","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP                      SEI:23106.063629/2025-44\r\nPAG. DE DIÁRIAS COLABORADOR INTERNACIONAL   PROT:11010811(75000,00) \r\nMEMO.101/2025/DPG/APAF                 2025ND002142\r\nDETALHAMENTO DA 2025NC000328(154003/15279)-TED 12200-CAPES/PROAP - IMPLANTAÇÃO\r\nDO CURSO-ÂMBITO SISTEMA PROAP-SEI:23106.049946/2023-96 - NÚM. TRANSF: 1AAMUI.\r\n(COORD:ROBERTO GOULART MENEZES-DPG)-PROT:11.01.08.11-UND.VIRT:TED CAPES-12750."},{"cod_empenho":1159,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"75000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"75000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063629/2025-44","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP                      SEI:23106.063629/2025-44\r\nPAG. DE DIÁRIAS COLABORADOR NACIONAL   PROT:11010811(75000,00) \r\nMEMO.101/2025/DPG/APAF                 2025ND002142\r\nDETALHAMENTO DA 2025NC000328(154003/15279)-TED 12200-CAPES/PROAP - IMPLANTAÇÃO\r\nDO CURSO-ÂMBITO SISTEMA PROAP-SEI:23106.049946/2023-96 - NÚM. TRANSF: 1AAMUI.\r\n(COORD:ROBERTO GOULART MENEZES-DPG)-PROT:11.01.08.11-UND.VIRT:TED CAPES-12750."},{"cod_empenho":1158,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250000.00","processo":null,"documento_associado":null,"licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP                      SEI:23106.063629/2025-44\r\nPAG. DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL PROT:11010811(250000,00) \r\nMEMO.101/2025/DPG/APAF                 2025ND002142\r\nDETALHAMENTO DA 2025NC000328(154003/15279)-TED 12200-CAPES/PROAP - IMPLANTAÇÃO\r\nDO CURSO-ÂMBITO SISTEMA PROAP-SEI:23106.049946/2023-96 - NÚM. TRANSF: 1AAMUI.\r\n(COORD:ROBERTO GOULART MENEZES-DPG)-PROT:11.01.08.11-UND.VIRT:TED CAPES-12750."},{"cod_empenho":1157,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063629/2025-44","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP                      SEI:23106.063629/2025-44\r\nPAG. DE DIÁRIAS SERVIDOR NACIONAL      PROT:11010811(250000,00) \r\nMEMO.101/2025/DPG/APAF                 2025ND002142\r\nDETALHAMENTO DA 2025NC000328(154003/15279)-TED 12200-CAPES/PROAP - IMPLANTAÇÃO\r\nDO CURSO-ÂMBITO SISTEMA PROAP-SEI:23106.049946/2023-96 - NÚM. TRANSF: 1AAMUI.\r\n(COORD:ROBERTO GOULART MENEZES-DPG)-PROT:11.01.08.11-UND.VIRT:TED CAPES-12750."},{"cod_empenho":1156,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENADO - 12991","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"303300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"303300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.129133/2023-89","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE        SEI:23106.129133/2023-89 - VAL:01/2026\r\nATT: LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA    2025ND002013\r\nMEMO.S.N/2023/FACE/CEAG       PROT:1101010620(303300,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:12913/2023 \r\nPROJETO : CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E POLÍTICAS PÚBLICAS\r\n2025NC000092(020001/00001)-TED 35/2023-SENADO FEDERAL\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:1AAPNL-UNIDADE VIRTUAL.TED SENADO - 12991"},{"cod_empenho":1155,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INST FED BAHIA","fonte_recurso":"CT MINERA","plano_interno":"MESTRADO PROF ENG ELETRICA EM INFO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Silvia Angelica Tavares Santos","valor_empenho":"1400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053833/2025-57","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                    SEI:23106.053833/2025-57\r\nPAG.DE AUXÍLIO A ESTUDANTE       PROT:11010106(1400,00) \r\nMEMO.001/2024/FD/FDD/PROF        2025NC000009"},{"cod_empenho":1153,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"595273.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"595273.23","processo":null,"documento_associado":"23106.063129/2025-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL// PROT:1111(595273,23)// CONTRATO 1201/2023// 2025ND002181//DESPACHO 12872549//  SEI N. 23106.063129/2025-11"},{"cod_empenho":1152,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036356/2025-65","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD//  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE//  Memorando nº 35/2025/IQ / SECADM (12709210)\r\nPROT:11010122(15000,00)// 2025ND002147//  SEI N. 23106.036356/2025-65"},{"cod_empenho":1151,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MEC-13285","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED SIMEC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"270000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"270000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068841/2023-36","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE //  PROT: 11013219 (270.000,00) // TED SIMEC-13285-CONTRATOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS IFES TRANSF:1AAPXP // (COORD:LOANA NUNES VELASCO-FGA)- UNID. VIRTUAL: TED MEC - 13285.\r\n// 2025ND002008 - DETALHAMENTO DA 2025NC002130 (152734/00001) // CONTRATO 13933/2023 // DESPACHO 12888205 // 23106.068841/2023-36"},{"cod_empenho":1150,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3489.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3489.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063033/2025-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                      SEI: 23106.063033/2025-44\r\nATT: BRUNO VINÍCUS RAMOS FERNANDES  2025ND002148 - PREG:001/2021\r\nMEMO.003/2025/FACE/CERME            PROT:11010102(3489,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1149,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052199/2025-35","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SIS//  AUXILIO ESTUDANTIL PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CIENTIFICO//  Memorando nº 058/2025/IG / SIS (12754849)\r\nSEI N. 23106.052199/2025-35//  2025ND002145// PROT:11010117030101(8850,00)"},{"cod_empenho":1148,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MEC - 14004","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED MEC/SIMEC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"288000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"288000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042447/2025-30","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP // PROT: 11012943 (288000,00) // TED 15392-MEC-PROGR. ESCOLA DA TERRA-CURSO DE APERFEIÇOAMENTO-SEI:23106.023774/2025-92 / COORD:ELIENE NOVAES ROCHA-FUP - NUM. TRANSF:1AA7FD-UN.VIRTUAL:TED MEC - 14003 // 2025ND002016 - DETALHAMENTO DA 2025NC002136(152734/00001) // DISPENSA 210/2025 // 23106.042447/2025-30"},{"cod_empenho":1147,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MEC - 14004","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED MEC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"602000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"602000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042641/2025-15","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP // PROT: 11012944 (602000,00) // TED 15596 - MEC-PROCAMPO ATIVIDADES DE TEMPO COMUNIDADE DA LEDOC-SEI:23106.040507/2025-80 - COORD.: CYNARA C.KERN BARRETO-FUP- TRANSF:1AAYEX-UN.VIRTUAL: TED MEC - 14004. // 2025ND002020 - DETALHAMENTO DA 2025NC002144(152734/00001) // DISPENSA 209/2025 // 23106.042641/2025-15"},{"cod_empenho":1146,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE CARGA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":"22000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019323/2023-99","licitacao":"PR 15/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DIMEX // PROT: 1111 (1000,00) // SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 142/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS // DESPACHO 12808200/CES // 2025ND002080 // 23106.019323/2023-99"},{"cod_empenho":1145,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO - ÁGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047036/2021-15","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI        PROT:1111(1000,00)       SEI 23106.047036/2021-15\r\nSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 033/2022\r\n2025ND002079       DESPACHO 12857896 DAF/DCA"},{"cod_empenho":1144,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031888/2020-00","licitacao":"PR 16/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER      PROT:11011007(1000,00)        SEI 23106.031888/2020-00\r\nSERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 111/2020\r\n2025ND002078      DESPACHO 12827390 DAF/DCA"},{"cod_empenho":1143,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"209300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"209300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056765/2025-88","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPG      PROT:110108(209300,00)       SEI 23106.056765/2025-88\r\nBOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA\r\n2025ND002077      MEMO 23/2025/DPG/DIRIC"},{"cod_empenho":1142,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2013.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2013.20","processo":null,"documento_associado":"23106.061671/2025-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF// DIARIAS NACIONAIS // DESPACHO DAF/SEC (12857479)\r\nSEI N. 23106.061671/2025-21//  2025ND002075"},{"cod_empenho":1141,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1520.00","valor_reforcado":"4529.80","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6049.80","processo":null,"documento_associado":"23106.032812/2025-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 (1520,00) // PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDORES //  DESPACHO 12759306/IDA // 2025ND002074 // \r\n23106.032812/2025-06"},{"cod_empenho":1140,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INEP - 13997","fonte_recurso":"TED INEP - 13997","plano_interno":"TED INEP - 13997","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"522768.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"522768.60","processo":null,"documento_associado":"23106.054100/2025-30","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED         SEI: 23106.054100/2025-30 - VAL:27/02/2026\r\nATT: GIRLENE RIBEIRO DE JESUS     2025ND002022\r\nMEMO.S.N/2025/FE/PPGE-MP          PROT:11014809(522768,60)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:00207/2025  \r\nPROJ:ESTUDOS SOBRE O EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM)\r\nDETAL.: 2025NC800008(153978/26290)-TED 07/2025-INEP - \r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:975462 - UNIDADE VIRTUAL.TED INEP - 13997."},{"cod_empenho":1139,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INEP - 13997","fonte_recurso":"TED INEP - 13989","plano_interno":"TED INEP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"2963520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2963520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057363/2025-09","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED         SEI: 23106.057363/2025-09 - VAL:17/02/2026\r\nATT: GIRLENE RIBEIRO DE JESUS     2025ND001964\r\nMEMO.S.N/2025/FE/PPGE-MP          PROT:11014808(2963520,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:00206/2025  \r\nPROJ:AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DIFERENCIAL DE ITENS ENTRE GRUPOS COM DESEMPENHO DISTINTO\r\nDETAL.:2025NC800005(153978/26290)-TED 09/2025-INEP - \r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:975461-UNIDADE VIRTUAL.TED INEP - 13989."},{"cod_empenho":1138,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056083/2025-75","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE             SEI:23106.026806/2025-10 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL PROT:110131(25000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.010/2025/FCTS/CONT   2025ND002070 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1137,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"7780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041352/2025-70","licitacao":"IN 20015/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                SEI: 23106.041352/2025-07\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO         PROT:110137(190,00)\r\nMEMO.032/2025/INFRA/CADM       2025ND002054 - INEX:00213/2025\r\nCURSO DE TREINAMENTO: PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 020/2025"},{"cod_empenho":1136,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA - 13535","fonte_recurso":"TED ANA","plano_interno":"TED ANAA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"517176.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"517176.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017474/2024-93","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ENC// TED ANA 13535 TED 02/2024//  GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS E DIRET REGULAT// TRANSF:968486// 2025NC800021(443003/44205)//  PROT:110101110210(517176,00)// SEI N. 23106.017474/2024-93//  2025ND001940"},{"cod_empenho":1135,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052429/2025-42","licitacao":"IN 20017/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SAA//  INSCRIÇÃO EM EVENTO//  INEXIGIBILIDADE N. 212/2025//  2025ND002037\r\nPROT:11010101(3990,00)//  RESUMO PARA NE 22/2025//  SEI N. 23106.052429/2025-66"},{"cod_empenho":1134,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – DESPESAS DIVERSAS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"8224916.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8224916.40","processo":null,"documento_associado":"23106.061925/2025-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DRU// DESPESA COM ALIMENTAÇÃO AUXILIO SOCIOECONOMICO PNAES// DESPACHO DPO/DOR (12870641)// 2025ND002058//  SEI N. 23106.061925/2025-19"},{"cod_empenho":1133,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022571/2020-74","licitacao":"PR 15/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//   4º TERMO ADITIVO (12833687) CONTRATO N. 049/2021// VIGENCIA 12/07/2025 A 12/07/2026// SEI N. 23106.022571/2020-74//  2025ND002064//  DESPACHO DAF/DCA  (12861169)"},{"cod_empenho":1132,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/07/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO EMERGENCIAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"84000.00","valor_reforcado":"339360.00","valor_anulado":"69860.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"353500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061925/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC            SEI 23106.061925/2025-19\r\nPAG DE BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS   PROT:110109(84000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DPO/CAOR   2025ND002053\r\nAUXÍLIO EMERGENCIAL (DDS E SDH, AUXÍLIO INDÍGENAS E PROSAM)"},{"cod_empenho":1131,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/07/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXILIO CRECHE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"153720.00","valor_reforcado":"79380.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"233100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061925/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC            SEI 23106.061925/2025-19\r\nPAG DE BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS   PROT:110109(153720,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DPO/CAOR   2025ND002052\r\nAUXILIO CRECHE (PACRECHE) - ACAO 4002"},{"cod_empenho":1130,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/07/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"DIVERSIDADE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"140000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"140000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061925/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC            SEI 23106.061925/2025-19\r\nPAG DE BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS   PROT:110109(140000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DPO/CAOR   2025ND002049\r\nAUXÍLIO AO PROGRAMA AFROATITUDE"},{"cod_empenho":1129,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/07/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MORADIA ESTUDANTIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1385860.00","valor_reforcado":"1160740.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2546600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061925/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC            SEI 23106.061925/2025-19\r\nPAG DE BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS   PROT:110109(1385860,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DPO/CAOR   2025ND002050\r\nAUXÍLIO A MORADIA ESTUDANTIL"},{"cod_empenho":1128,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/07/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ESPORTE E CULTURA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"50400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061925/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC            SEI 23106.061925/2025-19\r\nPAG DE BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS   PROT:110109(50400,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DPO/CAOR   2025ND002048\r\nAUXÍLIO A ESPORTE E CULTURA"},{"cod_empenho":1127,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/07/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXILIO TRANSPORTE (PNAES) ACAO 4002","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"177435.56","valor_reforcado":"129364.44","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"306800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061925/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC            SEI 23106.061925/2025-19\r\nPAG DE BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS   PROT:110109(177435,56) \r\nMEMO.S.N/2025/DPO/CAOR   2025ND002047\r\nAUXÍLIO TRANSPORTE - PROGRAMA - PNAES - ACAO 4002"},{"cod_empenho":1126,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/07/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO SOCIOECONÔMICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6526800.00","valor_reforcado":"2759271.92","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9286071.92","processo":null,"documento_associado":"23106.061925/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC            SEI 23106.061925/2025-19\r\nPAG DE BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS   PROT:110109(6526800,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DPO/CAOR   2025ND002046\r\nAUXÍLIO SOCIOECONÔMICO - PROGRAMA - PASE"},{"cod_empenho":1125,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA - 13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA 13193","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"45270.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45270.00","processo":null,"documento_associado":"23106.147774/2023-15","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FGA                 SEI:23106.147774/2023-15\r\nATT: ALEX REIS               2025ND001573 - VAL:15/12/2025\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/PROF       PROT:11013220(45270,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:266/2024\r\nPROJ:ECOSSISTEMA DE SOFTWARE LIVRE PARA GESTÃO DE DADOS\r\n2º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº 14777/2024\r\nDETALHAMENTO:2025NC800004(113601/11302) - TED 05/2023-IPEA\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:955616-UNIDADE VIRTUAL.TED IPEA-13193."},{"cod_empenho":1124,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"5140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                     SEI:23106.055751/2025-47 \r\nATT: RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO   2025ND002042\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CEMP        PROT:110110{SM1332/2025(5140,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1332/2025 -   PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":1123,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXILIO TRANSPORTE (PNAES) ACAO 4002","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"41764.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41764.44","processo":null,"documento_associado":"23106.057594/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// AUXILIO SOCIOECONICO //  Memorando 50 (12812043)//  2025ND002040\r\nPagamento bolsistas - Recursos PNAES - Junho/2025//  SEI N. 23106.057594/2025-12"},{"cod_empenho":1122,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MORADIA ESTUDANTIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"361340.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"361340.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057594/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// AUXILIO SOCIOECONICO //  Memorando 50 (12812043)//  2025ND002040\r\nPagamento bolsistas - Recursos PNAES - Junho/2025//  SEI N. 23106.057594/2025-12"},{"cod_empenho":1121,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXILIO CRECHE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3080.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3080.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057594/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// AUXILIO SOCIOECONICO //  Memorando 50 (12812043)//  2025ND002040\r\nPagamento bolsistas - Recursos PNAES - Junho/2025//  SEI N. 23106.057594/2025-12"},{"cod_empenho":1120,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – DESPESAS DIVERSAS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1166583.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1166583.60","processo":null,"documento_associado":"23106.057569/2025-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DRU PROT:1111(1166583,60) SEI 23106.057569/2025-21 MEMORANDO Nº 29/2025/DAC / DRU   2025ND002039 PGTO NF 903 (12811529)"},{"cod_empenho":1119,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ALEXANDRE BERNARDI PERES","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034363/2025-22","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                        SEI 23106.034363/2025-22\r\nPAG.DE AUXÍLIO FINANC. A ESTUDANTE   PROT:11010111(15000,00) \r\nMEMO.032/2025/FT/ENE/PPGEE           2025ND002038"},{"cod_empenho":1118,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ABIN 13061","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"175973.33","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"175973.33","processo":null,"documento_associado":"23106.139825/2023-35","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IREL             SEI:23106.139825/2023-35 - VAL:15/04/2026\r\nATT: ANTONIO CARLOS MORAES LESSA 2025ND001892\r\nMEMO.S.N/2023/IREL/SEC     PROT:1101012503(175973,33)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:13982/2023\r\nPROJ:PLANEJ.FORM.E IMPLANT.DE INIC.DE DESENV.TECNO.ESTRUT.DE PESQ.E FORM.NA ÁREA DE\r\nINTEL.NO BRASIL\r\nDETALHAMENTO:2025NC800003(110120/00001)-TED 01/2023-ABIN\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:954501-U-UNIDADE VIRTUAL. TED ABIN - 13061."},{"cod_empenho":1117,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035077/2025-84","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // PROT: 11010116 (1500,00) // AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EM FAVOR DE ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE OUTONO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA  EM BELEM/PA DE 18 A 22 DE MAIO DE 2025 // FORMULÁRIO 12592085 // 2025ND002026 // 23106.035077/2025-84"},{"cod_empenho":1116,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"183316.03","valor_reforcado":"366632.06","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"549948.09","processo":null,"documento_associado":"23106.056310/2025-62","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER     PROT:1111(183316,03)       SEI 23106.056310/2025-62      \r\nSERVIÇOS DE CONTÍNUO - CONTRATO 006/2021 \r\n2025ND002017       DESPACHO 12839903 DAF/DCA"},{"cod_empenho":1115,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE DESIGNER GRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTES GRAFICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI","valor_empenho":"12640.77","valor_reforcado":"37922.31","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50563.08","processo":null,"documento_associado":"23106.056297/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DCA // PROT: 1111 (12640,77) // ARTES GRÁFICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - SERVIÇOS CONTINUADOS DE DESIGNER GRÁFICO - NF N 78 // MEMORANDO 127/2025/DAF/DCA/CDE/DGDE (12797559) // \r\nCONTRATO 147/2022 // 2025ND002019 // 23106.056297/2025-41"},{"cod_empenho":1114,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"163496.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"163496.80","processo":null,"documento_associado":"23106.056294/2025-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:11011007(163496,80)        SEI 23106.056294/2025-16     \r\nSERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS -  CONTRATO 071/2024 \r\n2025ND002018    DESPACHO 12839758 DAF/DCA"},{"cod_empenho":1113,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SNS  11392","fonte_recurso":"TED SNS - 11392","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"92075.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"92075.70","processo":null,"documento_associado":"23106.015783/2021-86","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENC      PROT:110101110209(92075,70)        SEI 23106.015783/2021-86\r\nTED 01/2020-SINISA - PESQ.E DESENV. DE TECNOL. - TRANSF: 1AAELG\r\n(GESTOR:CARLOS HENRIQUE R.LIMA-ENC)- UNIDADE VIRTUAL: TED SNS - 11392\r\n2025ND001976 - 2025NC000003(56006/00001)      DESPACHO 12852337 FT/ENC"},{"cod_empenho":1112,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2025","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS S  - NACIO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACAO ANPED","valor_empenho":"1149.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1149.80","processo":null,"documento_associado":"23106.045584/2025-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                        SEI:23106.045584/2025-26\r\nPAGAMENTO DE ANUIDADE - ANPUR        PROT:11010107(1149,80)\r\nMEMO.S.N/2025/FE/PPGE                2025ND002005"},{"cod_empenho":1111,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2025","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS S  - NACIO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACAO ANPED","valor_empenho":"1149.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1149.80","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045584/2025-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                        SEI:23106.045584/2025-26\r\nPAGAMENTO DE ANUIDADE - PPGE          PROT:11010107(1149,80)\r\nMEMO.S.N/2025/FE/PPGE                2025ND002005"},{"cod_empenho":1110,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNDE - 12847","fonte_recurso":"TED FNDE","plano_interno":"TED FNDE - 12847","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"198836.37","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"198836.37","processo":null,"documento_associado":"23106.080657/2023-64","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:ICS SEI:23106.080657/2023-64 - VAL: 30/06/2027\r\nCOORD: MOISES VILLAMIL BALESTRO 2025ND001921\r\nMEMO.S.N/2023/ICS/ELA PROT:1101011308(198.836,37)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISPENSA E CONTRATO 80657/2023 //\r\nPROJ:CENTRO COLABORADOR DE APOIO AO MONIT. À GESTÃO DE PROG. EDUC. CECAMPE CO\r\nDETALHAMENTO DA 2024NC700155(153173/15253)-TED 11840 - FNDE - CECAMPE\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:1AANWZ - UNIDADE VIRTUAL. TED FNDE 12847"},{"cod_empenho":1109,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2432.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2432.50","processo":null,"documento_associado":"23106.058839/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IP     PROT:11010120(2432,50)        SEI 23106.058839/2025-11\r\nDIÁRIAS NACIONAIS A COLABORADORES EVENTUAIS\r\n2025ND002001       DESPACHO 12826127 IP/DIR"},{"cod_empenho":1108,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054848/2025-32","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI: 23106.054848/2025-32 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL   PROT:110106(2000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.S.N/2025/DEG/SGO      2025ND001970 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1107,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054848/2025-32","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI: 23106.054848/2025-32\r\nPAG.DE DIÁRIA A SERVIDOR NACIONAL  PROT:110106(4000,00)\r\nMEMO.S.N/2025/DEG/SGO      2025ND001970"},{"cod_empenho":1106,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARREC PERIODICO GESTAO E SAúDE / FUP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"38022.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38022.80","processo":null,"documento_associado":"23106.049242/2025-85","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM                      SEI:23106.049242/2025-85 \r\nPAG.DE AUXÍLIO A PESQUISADOR        PROT:110125(38022,80) \r\nMEMO.S.N/2025/CEAM/NESPROM          2025ND001998"},{"cod_empenho":1105,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARREC PERIODICO GESTAO E SAúDE / FUP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2001.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2001.20","processo":null,"documento_associado":"23106.049242/2025-85","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM                       SEI:23106.049242/2025-85 \r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR        PROT:110125(2001,20) \r\nMEMO.S.N/2025/CEAM/NESPROM           2025ND001998"},{"cod_empenho":1104,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3489.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3489.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060042/2025-83","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                    SEI:23106.060042/2025-83 \r\nATT: ANTONIO NASCIMENTO JUNIOR    2025ND001991\r\nMEMO.S.N/2025/FACE                PROT:11010102(3489,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1103,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"RUTH MARY WRIGHT","valor_empenho":"2436.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"148.89","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2287.11","processo":null,"documento_associado":"23106.020977/2025-27","licitacao":"IN 154040200/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (2436,00) // INSCRIÇÃO DA DOCENTE ANA CAROLINA MORTARI NO EVENTO 50TH WSAVA - WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY CONGRESS // INEXIGIBILIDADE 200/2025 // 2025ND001974 // MEMORANDO 1 (12451388) //  23106.020977/2025-27"},{"cod_empenho":1102,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRATO PRISMA SYS INFORMÁTICA - CONSIAFI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"PRISMA SYS SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EP","valor_empenho":"70500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017284/2025-57","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DCF // PROT: 1111 (70500,00) // SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO CONSIAFI PRO EM FAVOR DA EMPRESA PRISMA SYS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EPP // INEXIGIBILIDADE 185/2025 // DESPACHO 12411065/CTGC // 2025ND001995 // 23106.017284/2025-57"},{"cod_empenho":1101,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"38665.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38665.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056203/2025-34","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IG // PROT: 11010117 (38665,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES EM FAVOR DA 2025LC000459 // MEMORANDO 23106.056203/2025-34 (12796544)/IG // 2025ND001674 // 23106.056203/2025-34"},{"cod_empenho":1100,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"2000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054941/2025-47","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC               SEI:23106.054941/2025-47 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL    PROT:1101011501(10000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.S/N/2025/IE/CIC/PPCA   2025ND001990 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1099,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054941/2025-47","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC                     SEI:23106.054941/2025-47\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR     PROT:1101011501(8000,00) \r\nMEMO.S/N/2025/IE/CIC/PPCA         2025ND001990"},{"cod_empenho":1098,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"2024.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2024.13","processo":null,"documento_associado":"23106.057172/2025-39","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI: 23106.057185/2025-16 Memorando nº 103/2025/PRC / PDJ (12835656) PROT:110105(2024,13) Despacho PRC/PDJ (12807473) MULTA DE TRANSITO // 2025ND001988"},{"cod_empenho":1097,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"413.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"413.56","processo":null,"documento_associado":"23106.057172/2025-39","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC    SEI: 23106.057172/2025-39 Memorando nº 103/2025/PRC / PDJ (12835656)\r\nPROT:110105(413,56)  Despacho PRC/PDJ  (112807473)\r\nTAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL // 2025ND001979"},{"cod_empenho":1096,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"4980.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4980.99","processo":null,"documento_associado":"23106.057160/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI: 23106.057160/2025-12 Memorando nº 102/2025/PRC / PDJ (12835635) PROT:110105(4980,99) Despacho PRC/PDJ (12807364) MULTA DE TRANSITO // 2025ND001987"},{"cod_empenho":1095,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"466.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"466.76","processo":null,"documento_associado":"23106.057185/2025-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD    SEI: 23106.057185/2025-16  Memorando nº 104/2025/PRC / PDJ (12835673)\r\nPROT:11010109(466,76)  Despacho PRC/PDJ  (12807612)\r\nTAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL // 2025ND001985"},{"cod_empenho":1094,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"923.28","valor_reforcado":"20.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"943.28","processo":null,"documento_associado":"23106.057185/2025-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI: 23106.057185/2025-16 Memorando nº 104/2025/PRC / PDJ (12835673) PROT:110105(923,28) Despacho PRC/PDJ (12807612)  MULTA DE TRANSITO // 2025ND001984"},{"cod_empenho":1093,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"707.22","valor_reforcado":"20.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"727.22","processo":null,"documento_associado":"23106.057185/2025-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC    SEI: 23106.057185/2025-16  Memorando nº 104/2025/PRC / PDJ (12835673)\r\nPROT:110105(233,38)  Despacho PRC/PDJ  (12807612)\r\nTAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL // 2025ND001984"},{"cod_empenho":1092,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1600.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052301/2025-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SAA // PROT: 11010101 (1600,00) // PAGAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS A SERVIDOR  // DESPACHO 12760467/SAA/ASE // 2025ND001989 // CONTRATO 1208/2024 // 23106.052301/2025-01"},{"cod_empenho":1091,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"579.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"579.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057185/2025-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX  SEI: 23106.057185/2025-16 Memorando nº 104/2025/PRC / PDJ (12835673) PROT:110107(579,00) Despacho PRC/PDJ (12807612)  MULTA DE TRANSITO // 2025ND001983"},{"cod_empenho":1090,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"116.69","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"116.69","processo":null,"documento_associado":"23106.057185/2025-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX    SEI: 23106.057185/2025-16  Memorando nº 104/2025/PRC / PDJ (12835673)\r\nPROT:110107(116,69)  Despacho PRC/PDJ  (12807612)\r\nTAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL // 2025ND001983"},{"cod_empenho":1089,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052301/2025-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SAA // PROT: 11010101 (1500,00) // PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDOR  // DESPACHO 12760467/SAA/ASE // 2025ND001986 // 23106.052301/2025-01"},{"cod_empenho":1088,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"607.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"607.16","processo":null,"documento_associado":"23106.057185/2025-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CERRADO SEI: 23106.057185/2025-16 Memorando nº 104/2025/PRC / PDJ (12835673) PROT:110136(607,16) Despacho PRC/PDJ (12807612) TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL // 2025ND001982"},{"cod_empenho":1087,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"233.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"233.38","processo":null,"documento_associado":"23106.057185/2025-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CERRADO    SEI: 23106.057185/2025-16  Memorando nº 104/2025/PRC / PDJ (12835673)\r\nPROT:110136(233,38)  Despacho PRC/PDJ  (12807612)\r\nTAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL // 2025ND001982"},{"cod_empenho":1086,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"933.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"933.52","processo":null,"documento_associado":"23106.057222/2025-88","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC   SEI: 23106.057222/2025-88  Memorando nº 106/2025/PRC / PDJ (12835713)\r\nPROT:1111(933,52)  Despacho PRC/PDJ  (12808098)\r\nTAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL // 2025ND001981"},{"cod_empenho":1085,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"214.75","valor_reforcado":"1.27","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"216.02","processo":null,"documento_associado":"23106.057217/2025-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI: 23106.057217/2025-75   Memorando nº 105/2025/PRC / PDJ (12835697)\r\nPROT:1111(214,75)  Despacho PRC/PDJ  (12808053)\r\nMULTA DE TRANSITO  // 2025ND001980"},{"cod_empenho":1084,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"1470.03","valor_reforcado":"3.50","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1473.53","processo":null,"documento_associado":"23106.057217/2025-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI: 23106.057217/2025-75   Memorando nº 105/2025/PRC / PDJ (12835697)\r\nPROT:1111(1470,03)  Despacho PRC/PDJ  (12808053)\r\nTAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL // 2025ND001980"},{"cod_empenho":1083,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054848/2025-32","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: DEG PROT:110106(2000,00) MEMO.S.N/2025/DEG/SGO - 2025ND001970\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.054848/2025-32"},{"cod_empenho":1082,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"3645.71","valor_reforcado":"163.21","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3808.92","processo":null,"documento_associado":"23106.057160/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI:  23106.057160/2025-12\r\nPROT:1111(3645,71)  Despacho PRC/PDJ  (12807364)\r\nTAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL // 2025ND001978"},{"cod_empenho":1081,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"35400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054848/2025-32","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                    SEI: 23106.054848/2025-32\r\nPAGAMENTO DE BOLSA               PROT:110106(35400,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DEG/SGO            2025ND001970"},{"cod_empenho":1080,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGPR - 13909","fonte_recurso":"TED SGPR 12669","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"210000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"210000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051422/2025-27","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.051422/2025-27 - PROT:11013214(210000,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2025NC8000011(110818/00001)-TED 01/2023-SGPR - 2025ND001539\r\nMEMO.SN/2025/CPROJ/NACPROJ- RECURSOS - TED SGPR - 12669 - DISP:07522/2021\r\nGESTOR: CARLA SILVA ROCHA AGUIAR -  VIGÊNCIA DO PROJETO: 11/01/2027 - TRANSF:940822\r\nPROJ: PLATAFORMAS DIGITAIS"},{"cod_empenho":1079,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"RUTH MARY WRIGHT","valor_empenho":"1717.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"176.56","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1540.84","processo":null,"documento_associado":"23106.046586/2025-32","licitacao":"IN 154040197/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (1717,40) // TAXA DE INSCRIÇÃO DA DISCENTE BRUNA BOGHOSSIAN AGUIAR, NO CONGRESSO WSAVA 2025 - 50TH WORLD SMALL ANIMAL VETERINARY ASSOCIATION, A SER REALIZADO NO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 25 A 27/09/25 // INEXIGIBILIDADE 204/2025 // MEMORANDO S/N (12708294)/FAV // 2025ND001933 // 23106.046586/2025-32"},{"cod_empenho":1078,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"93.58","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"93.58","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050367/2025-58","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPOL // PROT: 11010124 (100,00) // O CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ASSESSORIA, GOVERNO E POLÍTICAS PÚBLICAS // MEMORANDO 15 (12736963) // 2025ND001960 // DISPENSA 199/2025 // \r\n23106.050367/2025-58"},{"cod_empenho":1077,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"THIAGO COSTA CHACON","valor_empenho":"654.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"654.76","processo":null,"documento_associado":"23106.052330/2025-64","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP// PROT: 110134 (654,76) SEI 23106.052330/2025-64 GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC ISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011 // 2025ND001963 // DESPACHO 12836134 DGP/DAP/COFIN"},{"cod_empenho":1076,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INST FED BAHIA","fonte_recurso":"CT MINERA","plano_interno":"MESTRADO PROF ENG ELETRICA EM INFO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050650/2025-80","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD     SEM PROT       SEI 23106.050650/2025-80\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025NC000009 (153035/15223)         MEMO 01 (12739318) FD/FDD/PROF"},{"cod_empenho":1075,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGPR - 13909","fonte_recurso":"TED SGPR 12669","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1540000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1540000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051692/2023-76","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA PROT:11013214(15400000,00) SEI 23106.051692/2023-76\r\nTED 01/2023-SGPR-PLATAFORMAS DIGITAIS - UNID.VIRTUAL: TED SGPR - 940822\r\nTRANSF:940822// 2025ND001538// 2025NC800011(110818/00001)\r\nDISPENSA 51692/2023"},{"cod_empenho":1074,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"83593.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"83593.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027125/2025-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                SEI:23106.027125/2025-61\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND001737\r\nMEMO.064/2025/PRC/PDJ/COAD   PROT:1111(83593,00)\r\nOUTROS SERV.DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC - CONTRATO: 1217/2022 - PREGÃO:00302/2021\r\nSERV. DE APOIO ADMIN. TECN.E OPERACIONAL - TOTEM IDENTIFICAÇÃO - PEDIDO:0000/2025\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":1073,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2928.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2928.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028629/2025-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE       PROT:11010115(2928,00)      SEI 23106.028629/2025-06\r\nFORNECIMENTO DE 480 REFEIÇÕES GRUPO 2 DE ACESSO AO RU\r\n2025ND001950      CONTRATO 031/2021      DESPACHO 12799167 IE"},{"cod_empenho":1072,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLPA LICITACOES","valor_empenho":"6203.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6203.50","processo":null,"documento_associado":"23106.007400/2025-20","licitacao":"PR 90003/2025 - STF","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE      PROT:1101(6203,50)     SM 1198/2025    SEI 23106.054994/2025-68\r\nAQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO, FORNO MICROONDAS, REFRIGERADOR DUPLEX E REFRIGERADOR FRIGOBAR.\r\n2025ND001806 E 2025ND001946     DESPACHO 12807597 REITORIA/GRE\r\nPREGÃO 90003/2025-STF"},{"cod_empenho":1071,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"250.80","valor_reforcado":"125.40","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"376.20","processo":null,"documento_associado":"23106.045058/2025-66","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA            SEI:23106.045058/2025-66\r\nPAGTOS DE BOLETOS REF A RESPONSABILIDADE TECNICA - EM FAVOR DO CONSELHO ARQ E URBANISMO (CAU)\r\nMEMO.003/2025/INFRA/DOB   PROT:110137(250,80) - 2025ND001554"},{"cod_empenho":1070,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"45281.70","valor_reforcado":"6400.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51681.70","processo":null,"documento_associado":"23106.056415/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB      PROT:11010112(45281,70)       SEI 23106.056415/2025-11         \r\n            GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025ND001943       MEMO 40/2025/IB"},{"cod_empenho":1069,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED DNIT - 12837","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DNIT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1428.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1428.52","processo":null,"documento_associado":"23106.052319/2025-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      SEM PROT     SEI 23106.052319/2025-02     \r\n            GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000347 (393003/39252)        DESPACHO 12826281 DGP/DAP/COFIN"},{"cod_empenho":1068,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2025","programa_trabalho_resumido":"DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL","fonte_recurso":"TED DPF","plano_interno":"GECC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7499.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7499.70","processo":null,"documento_associado":"23106.052277/2025-00","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE      SEM PROT     SEI 23106.052277/2025-00\r\n            GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC001471(200336/00001)        DESPACHO 12826349 DGP/DAP/COFIN"},{"cod_empenho":1067,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2025","programa_trabalho_resumido":"DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL","fonte_recurso":"TED DPF","plano_interno":"GECC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARE","valor_empenho":"7499.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7499.70","processo":null,"documento_associado":"23106.052302/2025-47","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE      SEM PROT       SEI 23106.052330/2025-64      \r\n              GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC001473 (200336/00001)          DESPACHO 12826585 DGP/DAP/COFIN"},{"cod_empenho":1066,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2025","programa_trabalho_resumido":"UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA","fonte_recurso":"CT MINERAL","plano_interno":"FUNCIONAMENTO INSTITUICOES FEDERAIS DO PARA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5731.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5731.95","processo":null,"documento_associado":"23106.052330/2025-64","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP      SEM PROT       SEI 23106.052330/2025-64      \r\n              GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000025 (153063/15230)          DESPACHO 12826394 DGP/DAP/COFIN"},{"cod_empenho":1065,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED RFB 11529","fonte_recurso":"TED SGPR","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"AMERICO PIERANGELI COSTA","valor_empenho":"2886.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2886.80","processo":null,"documento_associado":"23106.052260/2025-44","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP      SEM PROT       SEI 23106.052260/2025-44\r\n              GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000173 (110001/00001)          DESPACHO 12826364 DGP/DAP/COFIN"},{"cod_empenho":1064,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE DIPLOMA - NACIO NAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"HAROLDO RAMANZINI JUNIOR","valor_empenho":"8925.17","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8925.17","processo":null,"documento_associado":"23106.059100/2025-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP      SEM PROT       SEI 23106.059100/2025-26\r\n              GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000010 (240016/00001)          DESPACHO 12833555 DGP/DAP/COFIN"},{"cod_empenho":1063,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2025","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EXECUCAO DE CATÁLOGO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"PEDRO HENRIQUE ROCHA LOPES","valor_empenho":"1982.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1982.16","processo":null,"documento_associado":"23106.059100/2025-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP      SEM PROT       SEI 23106.059100/2025-26\r\n              GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000078 (114702/11401)          DESPACHO 12833555 DGP/DAP/COFIN"},{"cod_empenho":1062,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2025","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EXECUCAO DE CATÁLOGO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LIZIE CAMARA MOITA DE ANDRADE","valor_empenho":"1982.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1982.16","processo":null,"documento_associado":"23106.059100/2025-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP      SEM PROT       SEI 23106.059100/2025-26\r\n              GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000075 (114702/11401)          DESPACHO 12833555 DGP/DAP/COFIN"},{"cod_empenho":1061,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE DIPLOMA - NACIO NAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1687.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1687.41","processo":null,"documento_associado":"23106.059100/2025-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP      SEM PROT       SEI 23106.059100/2025-26\r\n              GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000011 (240016/00001)          DESPACHO 12833555 DGP/DAP/COFIN"},{"cod_empenho":1060,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.","valor_empenho":"102672.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"102672.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013455/2024-98","licitacao":"DL 90004/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IQ     PROT:11010122(102672,00)       SEI 23106.013455/2024-98\r\nFORNECIMENTO DE HÉLIO LÍQUIDO CRIOGÊNICO - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1213/2024\r\n2025ND001942     DESPACHO 12786451 DAF/DCA"},{"cod_empenho":1059,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056264/2025-00","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FEF                  SEI:23106.056264/2025-00 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL SERVIDOR PROT:11010108(5000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.022/2025/FEF/FINANCEIRO  2024ND001932 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1058,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"48000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056072/2025-95","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF           Nº S.E.I 23106.056072/2025-95\r\nPAGAMENTO DE AUX. A PESQUISADOR -  PROT:110110(4800,00)\r\nMEMO.091/2025/DAF      2025ND001934"},{"cod_empenho":1057,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1221.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1221.15","processo":null,"documento_associado":"23106.059160/2025-49","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                  SEI: 23106.059160/2025-49\r\nATT: PETERSON GOÉS SILVA       2025ND001937\r\nMEMO.336/2025/DGP/ASCOL        PROT:110134(1221,15)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1056,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"415548.50","valor_reforcado":"15800.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"431348.50","processo":null,"documento_associado":"23106.051489/2025-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG      PROT:110106(415548,50)       SEI 23106.051489/2025-61\r\nBOLSAS - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND001936       MEMO 56/2025/DPO/DOR"},{"cod_empenho":1055,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"35000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB      PROT:11010112(35000,00)       SEI 23106.042792/2025-73\r\nAQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO\r\n2025ND001581      PREGÃO 90007/2024      DESPACHO 12668364 IB/ZOO"},{"cod_empenho":1054,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":"55000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052002/2025-68","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF        PROT:11010116(60000,00)         SEI 23106.052002/2025-68       \r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS\r\n2025ND001931          DESPACHO 12752706 IF/DIREÇAO"},{"cod_empenho":1053,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SIEMATEC INFORMATICA EIRELI - EPP","valor_empenho":"17952.00","valor_reforcado":"1320.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19272.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055597/2023-41","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(17952,00)      SEI 23106.055597/2023-41\r\nSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOCTORVET, PRORROGAÇÃO POR 12 MESES\r\n2025ND001929      DESPACHO 12810827 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":1052,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"210000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"210000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045900/2025-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG// AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE//  2025ND001930\r\nSEI N. 23106.045900/2025-60//  Memorando nº 19/2025/DPG / DIRIC (12701066)"},{"cod_empenho":1051,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MGI - 13960","fonte_recurso":"TED MGI - 13960","plano_interno":"TED ENAP=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"440100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"440100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051947/2025-62","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPOL// TED 02/2025/SETE/MGI TRANSF:975270// PROT:1101012405(440100,00)// 2025NC800002(200285/00001)// 2025ND001724// SEI N. 23106.051947/2025-62//  DISPENSA N. 198/2025 (12808952)"},{"cod_empenho":1050,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SECOM - 13476","fonte_recurso":"TED SCS - 13973","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"3345710.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3345710.40","processo":null,"documento_associado":"23106.054971/2025-53","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:IPOL         SEI:23106.054971/2025-53 - VAL:12 MESES \r\nATT: LUCIO REMUZAT R.JUNIOR   2025ND001886\r\nMEMO.S.N/2025/IPOL            PROT:1101012406(3345710,40)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:00202/2025\r\nPROJ:REALIZAÇÃO DE PESQ.DE OPINIÃO PÚBLICA COM ABORDAGEM METODOLÓGICA QUALITATIVA\r\nDETALHAMENTO:2025NC800001(110816/00001)-TED 01/2025-SCS - \r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:975345-UNIDADE VIRTUAL.-TED SCS-13973."},{"cod_empenho":1049,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ANÁLISE DO ARQUIVO DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONCEICAO APARECIDA BRAGA - MEI","valor_empenho":"51000.00","valor_reforcado":"69426.69","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120426.69","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DCA PROT:11011007(51000,00) SEI  23106.021529/2025-41 SERVIÇOS EM ARQUIVO DO CESPE - CONTRATO 1230/2022 2025ND001759 DESPACHO 12828015 DAF/DCA/CGT"},{"cod_empenho":1048,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"290000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"290000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027125/2025-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // SERVIÇO DE JARDINAGEM // CONTRATO 1217/2023 // 2025ND001735 /// DESPACHO DPO/DOR (12776292)// 23106.027125/2025-61"},{"cod_empenho":1047,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"77.87","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"77.87","processo":null,"documento_associado":"23106.045596/2024-70","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FAV         SEI:23106.045596/2024-70 - VAL: 36 MESES\r\nATT: MICHELLE SOUZA VILELA          2025ND001287\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/DIR    PROT:11010105(77,87)\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:190/2025 \r\nPROJ: APOIO ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE AGRICULTURA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA"},{"cod_empenho":1046,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"25700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                   SEI:23106.047667/2025-50\r\nATT: TATIANA ULHOA              2025ND001863\r\nMEMO.001/2025/2025/DAF/DCA      PROT:110110{SM1184/2025(25700,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1184/2025 -   PREG:90203/2024 \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":1045,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"5140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                    SEI:23106.040721/2025-36\r\nATT: MAX DA COSTA OLIVEIRA       2025ND001846\r\nMEMO.0001/2025/CCE/DIMEX/DAF     PROT:110110{SM1018/2021(11466,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1018/2025 -   PREG:90203/2024 \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":1044,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":"4000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046973/2025-79","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(15000,00)     SEI 23106.046973/2025-79\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS\r\n2025ND001920       DESPACHO 12787226 IF"},{"cod_empenho":1043,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DISTRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"237667.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"237667.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056544/2025-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX      PROT:110107(237667,00)       SEI 23106.056544/2025-18\r\nBOLSAS DE ESTUDOS - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND001910       MEMO 19/2025/DEX"},{"cod_empenho":1042,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"510334.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"510334.50","processo":null,"documento_associado":"23106.056544/2025-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX      PROT:110107(510334,50)       SEI 23106.056544/2025-18\r\nBOLSAS DE ESTUDOS - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND001909      MEMO 19/2025/DEX"},{"cod_empenho":1041,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO DE AÇÕES DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"237667.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"237667.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056544/2025-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX      PROT:110107(237667,00)       SEI 23106.056544/2025-18\r\nBOLSAS DE ESTUDOS - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND001908      MEMO 19/2025/DEX"},{"cod_empenho":1040,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6790.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6790.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056778/2025-57","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB     PROT:11010112(6790,00)       SEI 23106.056778/2025-57\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES\r\n2025ND001914      MEMO 0042/2025/IB"},{"cod_empenho":1039,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA - 13568","fonte_recurso":"TED ANA","plano_interno":"TED ANA-13568","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"175177.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"175177.30","processo":null,"documento_associado":"23106.052540/2024-71","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE      PROT:1101010228(175177,30)      SEI 23106.052540/2024-71\r\nTED 03/2024-ANA-PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO-PISF\r\n(COORD.:BRUNO VINÍCIUS R.FERNANDES-FACE)-TRANSF:968876-U.VIRT:TED ANA - 13568\r\n2025ND001894  -  2025NC800020(443003/44205)  \r\nDESPACHO 12816082 CPROJ/NACPROJ-RECURSOS"},{"cod_empenho":1038,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED 1-2021 PGFN","fonte_recurso":"TED PGFN","plano_interno":"TED 1-2021 PGFN","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"1044972.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1044972.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041696/2021-84","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE     PROT:1101110315(1044972,00)     SEI 23106.041696/2021-84\r\nTED 01/2021-PGFN-ESTUDO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DA PGFN \r\n(GESTOR:FÁBIO LÚCIO L.DE MENDONÇA-ENE)  -  TRANSF:1AAENV\r\n 2025ND001888  -  2025NC001320(170008/00001)     DESPACHO 12815906 FT/ENE"},{"cod_empenho":1037,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGD - 13657","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"164898.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"164898.59","processo":null,"documento_associado":"23106.127608/2023-01","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE     PROT:1101110323(164898,59)      SEI 23106.127608/2023-01\r\nTED 34/2023-SGD-CURSO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PRIVAC.E SEGURANÇA DA INFORM.\r\n(COORD.GEORGES DANIEL A.NZE/ENE) - TED SGD-13055 - TRANSF.952836\r\n2025ND001454  -  2025NC800005(170607/00001)   DESPACHO 12735644 FT/ENE"},{"cod_empenho":1036,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTES GRAFICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI","valor_empenho":"1090.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1090.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045725/2025-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER     PROT:1111(1090,00)      SEI 23106.045725/2025-19   \r\nSERVIÇOS CONTINUADOS DE DESIGNER GRÁFICO - CONTRATO 147/2022 \r\n2025ND001913       DESPACHO 12806635 DPO"},{"cod_empenho":1035,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2025","programa_trabalho_resumido":"APOIO A CONSOLIDACAO REESTRUTURACAO","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"PROGRAMA PROEXT DEX","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G.C.E S/A","valor_empenho":"400000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"400000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019310/2027-71","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INFRA      PROT:110137(400000,00)     SEI 23106.019310/2027-71\r\nOBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA\r\n2025ND001851    CONTRATO 1105/2022     TED 13951 (152734/00001) TRANSF: 1AAUSL"},{"cod_empenho":1034,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"15420.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15420.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF     PROT:110110(15420,00)      SEI 23106.037257/2025-09     \r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR\r\n2025ND001827       PREGÃO 90203/2024       MEMO 03/2025/DAF/DACP"},{"cod_empenho":1033,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"20560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF     PROT:110110(20560,00)      SEI 23106.047693/2025-88\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR\r\n2025ND001824       PREGÃO 90203/2024       MEMO DCO 0004/2025"},{"cod_empenho":1032,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"KHALIL OLIVEIRA PORTUGAL","valor_empenho":"430.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"430.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034688/2025-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IFD      PROT:11010116(430,00)      SEI 23106.034688/2025-13\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2025ND001870     DESPACHO 12593549 IF"},{"cod_empenho":1031,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA - 13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA 13193","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"45270.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45270.00","processo":null,"documento_associado":"23106.147774/2023-15","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCTE//  TED 05/2023 IPEA/UNB TRANSF. 955616// TED 13193// 2025NC800005(113601/11302)// PROT:11013220(45270,00)// 2025ND001788//  2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 14777/2024 (12679339)//  SEI N. 23106.147774/2023-15"},{"cod_empenho":1030,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"99.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"99.12","processo":null,"documento_associado":"23106.070929/2023-18","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT//  CONTRATO PARA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO LATO SENSU EM COMPLIACE E GOVERNANÇA// 2025ND001896// DISPENSA N. 451/2024// SEI N. 23106.070929/2023-18"},{"cod_empenho":1029,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004106/2025-66","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB//    AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR//  Memorando nº 1/2025/IB / ZOO\r\n2025ND001899 (12816159)//  SEI N. 23106.004106/2025-66"},{"cod_empenho":1028,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MARIANA LUMI ICHIHARA SADO","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046010/2025-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT    PROT:11010111(15000,00)       SEI 23106.046010/2025-75\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND001875       MEMO 060/2025/FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":1027,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"SAMARA BRANDAO LOPES","valor_empenho":"5160.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5160.60","processo":null,"documento_associado":"23106.046277/2025-62","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(5160,60)        SEI 23106.046277/2025-62\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND001873        MEMO 057/2025/FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":1026,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ANA BEATRIZ LELIS BASILIO BORGES","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044515/2025-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF       PROT:11010116(1500,00)        SEI 23106.044515/2025-03\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND001874      DESPACHO 12710581 IF"},{"cod_empenho":1025,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"SAMARA BRANDAO LOPES","valor_empenho":"5160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5160.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046277/2025-62","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(5160,60)        SEI 23106.046277/2025-62\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND001873        MEMO 057/2025/FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":1024,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"éRIC BENOIT","valor_empenho":"3894.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"597.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003349/2025-87","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT// PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTIFICO// INEXIGIBILIDADE N. 173/2025 (12812626)\r\n2025ND001566// MEMORANDO Nº 1/2025/FT / ENM / PPGSM (12257008)// SEI N. 23106.003349/2025-87"},{"cod_empenho":1023,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGD - 13657","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SGD 13657","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"33480.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33480.00","processo":null,"documento_associado":"23106.133229/2023-41","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE PROT:110101110321(33480,00) SEI 23106.133229/2023-41\r\nTED 21/2023-ENAP - SOLUÇÕES EM CIÊNCIA DE DADOS PARA GESTÃO - NÚM.TRANSF:950061\r\n(COORD.: UGO SILVA DIAS -ENE)PROT:11.01.01.11.03.21.UND.VIRT:TED ENAP - 12996\r\n2025ND001502 - 2025NC800006(114702/11401) DISPENSA 13322/2023"},{"cod_empenho":1022,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED 12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DO ENAP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"70200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.133229/2023-41","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE PROT:110101110321(70200,00) SEI 23106.133229/2023-41\r\nTED 21/2023-ENAP - SOLUÇÕES EM CIÊNCIA DE DADOS PARA GESTÃO - NÚM.TRANSF:950061\r\n(COORD.: UGO SILVA DIAS -ENE)PROT:11.01.01.11.03.21.UND.VIRT:TED ENAP - 12996\r\n2025ND001500 - 2025NC800005(114702/11401) DISPENSA 13322/2023\r\nDESPACHO 12568836 FT/ENE"},{"cod_empenho":1021,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"2198081.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2198081.78","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INFRA// ADEQUAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO CONTRATO N. 1110/2024// SEI 23106.021529/2025-41 //2025ND001742 DESPACHO DPO/DOR (12776506)//  INFRA/DIMAP (12812724)// PROT:1111(2198081,78)"},{"cod_empenho":1020,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"759746.54","valor_reforcado":"382896.80","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1142643.34","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DCA// SERVIÇOS DE PORTARIA SPI - CONTRATO 001/2022// 2025ND001749// DESPACHO DPO/DOR (12776506)  DESPACHO DCA/CDE (12810735)//  SEI N. 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":1019,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ULTRASEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA","valor_empenho":"70356.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70356.66","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CERRADO PROT:1111(70356,66) SEI 23106.021529/2025-41 SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - CONTRATO 1207/2022 2025ND001746 DESPACHO DAF/DCA/CDE ( 12810735) E  DPO/DOR (12776506)"},{"cod_empenho":1018,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"1375847.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1375847.73","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS CONTRATO 025/2020//  DESPACHO DAF/DCA/CDE (12810735)\r\nSEI N. 23106.021529/2025-41//  2025ND001744"},{"cod_empenho":1017,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PETER STADLER","valor_empenho":"11404.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1719.36","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9685.44","processo":null,"documento_associado":"23106.012058/2025-80","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT// PUBLICAÇAO DE ARTIGO CIENTIFICO// INEXIGIBILIDADE N.171/2025 (12806978)// MEMORANDO Nº 1/2025/FT / ENM / PPGSM//  2025ND001795//  SEI N. 23106.012058/2025-80"},{"cod_empenho":1016,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENACON - 13513","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SENACON-13513","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"654389.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"654389.10","processo":null,"documento_associado":"23106.094705/2024-82","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT// TED 01/2024 SENACON PESQ E DESENV// 2025NC80000001(200400/0001)// NUM. TRANSF. 968273//  PROT:110101110325(654389,10)//  SEI N. 23106.094705/2024-82//  DISPENSA N. 94705/2024//  2025ND001727//  SEI N. 23106.094705/2024-82"},{"cod_empenho":1015,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"149727.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"149727.50","processo":null,"documento_associado":"23106.042068/2025-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CERI//  NOVO CONTRATO 083/2024 - FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS// MEMO N. 19/2025/ CERI (12660105)//  SEI N. 23106.042068/2025-40//  PROT: 1111(149727,50)//  2025ND001869"},{"cod_empenho":1014,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1700.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036676/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE/GPP      PROT:11010102(1700,00)         SEI:23106.036676/2025-15\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND001864      DESPACHO (12607992) FACE/GPP"},{"cod_empenho":1013,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EBC_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS / UG-GESTÃO","credor":"EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇAO SA","valor_empenho":"4000.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.44","processo":null,"documento_associado":"23106.048294/2020-20","licitacao":"IN 20018/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE // SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL // CONTRATO 213/2020// TERMO ADITIVO N.01/2024 (12164427)\r\nSEI N. 23106.048294/2020-20//  2025ND001861// PROT:1111(4000,44)"},{"cod_empenho":1012,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":"3500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045827/2025-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//  DIARIAS A SERVIDOR//  Memorando nº 04/2025/FCTS / CONT\r\nPROT:110131(4500,00)//  2025ND001860//  SEI N. 23106.045827/2025-26"},{"cod_empenho":1011,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"629.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"629.34","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE//  AQUISIÇÃO DE DESCANSO DE PÉS// REQ. 564/2025\r\nPREG. 90020/2024//  MEMORANDO Nº ./2025/GRE / AAMC//   SEI N. 23106.027008/2025-05"},{"cod_empenho":1010,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"8415.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8415.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE//  AQUISIÇÃO DE POLTRONA E SOFA// REQ. 562/2025\r\nPREG. 90020/2024//  MEMORANDO Nº ./2025/GRE / AAMC//   SEI N. 23106.027008/2025-05"},{"cod_empenho":1009,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"1246404.81","valor_reforcado":"1849342.57","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3095747.38","processo":null,"documento_associado":"23106.054436/2025-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// CONTRATO 081/2022/ SERVIÇO DE PORTARIA// SEI N. 23106.054436/2025-01"},{"cod_empenho":1008,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS 13093","fonte_recurso":"TED FNS DO 13093","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"985593.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"985593.60","processo":null,"documento_associado":"23106.127276/2023-56","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAG// TED 150/2023 FNS 13093// TRANSF: 954311// 2025NC806645(257001/0001)//\r\nPROT:110101020405(985583,74)// DISPENSA N. 12727/2023 (10753698)// 2025ND001504// SEI N."},{"cod_empenho":1007,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016904/2025-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI// AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR//  DESPACHO 12741559(DAF/DACP\r\nSEI N. 23106.016904/2025-31//  2025ND001858"},{"cod_empenho":1006,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008570/2025-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CER//  DIARIAS A COLABORADOR//  Despacho CER  (12704849)\r\nPROT:110136(3000,00)//   SEI N. 23106.008570/2025-21"},{"cod_empenho":1005,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048672/2025-80","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                          SEI: 23106.048672/2025-80\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR       PROT:11010113(3000,00) \r\nMEMO.N.023/2025/ICS (12725434)               2025ND0001847"},{"cod_empenho":1004,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES","valor_empenho":"700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054392/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF      PROT:110110(700,00)       SEI 23106.054392/2025-19\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2025ND001854      DESPACHO 12777231 DAF/SEC"},{"cod_empenho":1003,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"4960.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054994/2025-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE     PROT:1101(4960,00)     SM 1342/2025      SEI 23106.054994/2025-68\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL\r\n2025NE001806      PREGÃO 90301/2025      MEMO 0033/2025/REITORIA/GRE"},{"cod_empenho":1002,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"774.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"774.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE     PROT:1101(774,00)     SM 1298/2025      SEI 23106.054994/2025-68\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL - MESA REUNIÃO\r\n2025NE001806      PREGÃO 90020/2024      MEMO 0033/2025/REITORIA/GRE"},{"cod_empenho":1001,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"19760.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19760.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE     PROT:1101(19760,00)     SM 1297/2025      SEI 23106.054994/2025-68\r\nAQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO\r\n2025NE001806      PREGÃO 90007/2024      MEMO 0033/2025/REITORIA/GRE"},{"cod_empenho":1000,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6612.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6612.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH     PROT:11010118(6612,00)      SM 4800/2024      SEI 23106.115376/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE FECHADURA DIGITAL\r\n2025ND001853     PREGÃO 90307/2024     MEMO 138/2024/ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":999,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGD - 13657","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"18322.07","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18322.07","processo":null,"documento_associado":"23106.043511/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE     PROT:1101110323(18322,07)      SEI 23106.043511/2025-08\r\nTED 34/2023-SGD-CURSO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PRIVAC.E SEGURANÇA DA INFORM.\r\n(COORD.GEORGES DANIEL A.NZE/ENE)  -  TRANSF.952836  -  CUSTOS INDIRETOS\r\n2025ND001455  -   2025NC800005(170607/00001)    DESPACHO 12797056 DPO"},{"cod_empenho":998,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MDHC - 13932","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"16920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043511/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IP     PROT:1101012020(16920,00)      SEI 23106.043511/2025-08\r\nTED MDHC/2025- IDENTIFICAR FATORES DE RISCOS PSIOSSOCIAIS-AMBIENTE DE TRABALHO \r\n(COORD.ELAINE R.NEIVA-IP)  - U.VT:TED MDHC-13932 - SEM NUM.TRANSF.  -  CUSTOS INDIRETOS\r\n 2025ND001471  -  2025NC000071(810005/00001)    DESPACHO 12797056 DPO"},{"cod_empenho":997,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED TST - 12878","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"1140.87","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1140.87","processo":null,"documento_associado":"23106.043511/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FDD        PROT:1101010614(1140,87)       SEI 23106.043511/2025-08\r\nTED TST-CURSO DE ESPEC. EM DIREITO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO - TRANSF:1AAOGW\r\n(COORDENADORA:GABRIELA N.DELGADO-FDD) - TED TST-12878  -  CUSTOS INDIRETOS\r\n2025ND001444  -  2025NC000102(080001/00001)        DESPACHO 12797056 DPO"},{"cod_empenho":996,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES - 13949","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"325716.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"325716.00","processo":null,"documento_associado":null,"licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI       PROT:11013312(325716,00)       SEI 23106.043511/2025-08\r\nTED 15552-CAPES-IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS-ADM/CAPES\r\nCOORD:RENATO TARCISO B.SOUSA-FCI - TRANSF: 1AAXMP - CUSTOS INDIRETOS\r\n2025ND001440  - 2025NC000182(154003/15279)     DESPACHO 12797056 DPO"},{"cod_empenho":995,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED IF SUDESTE - 13916","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IF SUDESTE - 13916","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":null,"licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PISAC/FT      PROT:1101510101(50000,00)       SEI 23106.043511/2025-08\r\nTED 01/2025-IF SUDESTE/MG-REFORMA DO PRÉDIO SEDE DO CAMPUS BARBACENNA\r\n(COOR:RAQUEL NAVES BLUMENSCHEIN-PISAC/FT) - TRANSF:974921- CUSTOS INDIRETOS\r\n 2025ND001434  -   2025NC800001(158123/26411)     DESPACHO 12797056 DPO"},{"cod_empenho":994,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENAJUS - 13704","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SENAJUS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043511/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS/ELA      PROT:1101011307(50000,00)       SEI 23106.043511/2025-08\r\nTED 01/2022-SENAJUS-CONTINUIDADE AO DESENV.DO PROJETO DO OBMIGRA - TRANSF: 925834\r\nGESTOR:LEONARDO CAVALCANTI-ICS/ELA - CUSTOS INDIRETOS\r\n2025ND001436 - 2025NC000014(200143/00001)      DESPACHO 12797056 DPO"},{"cod_empenho":993,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENAJUS - 13704","fonte_recurso":"TED SENAJUS","plano_interno":"TED SENAJUS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"21504.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21504.11","processo":null,"documento_associado":"23106.043511/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAG      PROT:110101020408(21504,11)       SEI 23106.043511/2025-08\r\nTED 02/2024-SENAJUS-MONITORAMENTO DE DADOS/PESQ.MACROEC.DE MIGRAÇÃO DO PAÍS\r\n(COOR.INEZ LOPES M.C.DE FARIAS-CEAG) - TRANSF.972553  -  CUSTOS INDIRETOS\r\n 2025ND001430  -  2025NC800001(200143/00001)     DESPACHO 12797056 DPO"},{"cod_empenho":992,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INRA -13684","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA 13684","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"190000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"190000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043511/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP      PROT:11012940(190000,00)       SEI 23106.043511/2025-08\r\nTED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR DE GESTÃO E GOVERNANÇA  - TRANSF: 972080-TED INCRA-13684\r\n(COORD:REINALDO JOSÉ DE M. FILHO-FUP)   -  CUSTOS INDIRETOS\r\n2025ND001381 - 2025NC800035(373001/37201)     DESPACHO 12797056 DPO"},{"cod_empenho":991,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA - 13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA 13193","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"36024.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36024.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043511/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ADM      PROT:110101020117(36024,00)       SEI 23106.043511/2025-08\r\nTED 04/2023-IPEA-ANÁLISE DA IMPLEM. DO BUSINESS PROCESS MANAGEMENT - NÚM.TRANSF: 953699\r\n(COORD. JOSIVANIA SILVA FARIAS-ADM)  - TED IPEA - 13091\r\n2025ND001376  -  2025NC800003(113601/11302)    DESPACHO 12797056 DPO"},{"cod_empenho":990,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANATEL","fonte_recurso":"TED ANATEL","plano_interno":"TED ANATEL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"160064.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"160064.36","processo":null,"documento_associado":null,"licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CCOM      PROT:11012806(160064,36)       SEI 23106.043511/2025-08\r\nTED 04/2023-ANATEL-PESQUISA E INOVAÇÃO ACADÊMICA EM TECNOL.DE RADIOC.\r\n(COORD:LUIS FERNANDO RAMOS-CCOM)-TRANSF:951913 -  CUSTOS INDIRETOS\r\n2025ND001375  -  2025NC800001(413001/41231)     DESPACHO 12797056 DPO"},{"cod_empenho":989,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS - 13917","fonte_recurso":"TED FNS - 13917","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"3120000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3120000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043511/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IP     PROT:1101012019(3120000,00)      SEI 23106.043511/2025-08\r\nTED 05/2025-FNS-PROJETO SISTEMAS DE TI E COM.P/A SAÚDE  -  TRANSF:974018\r\n(COORD. CLÁUDIO VAZ TORRES - IP) -UNID.VIRT.: TED FNS-13917 - CUSTOS INDIRETOS\r\n2025ND001369  - 2025NC805970(257001/00001)        DESPACHO 12797056 DPO"},{"cod_empenho":988,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA-13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA-13760","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"43740.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43740.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043511/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP     PROT:1101012018(43740,00)      SEI 23106.043511/2025-08\r\nTED INCRA/UNB - CURSO DE EJA ANOS INICIAIS - UNID.VIRT:TED INCRA-13760\r\n(COOR:ROSINEIDE MAGALHÃES DE SOUSA-FUP) - TRANSF: 973810 - CUSTOS INDIRETOS\r\n2025ND001367 -  2025NC800030(373001/37201)      DESPACHO 12797056 DPO"},{"cod_empenho":987,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"32340.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32340.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034189/2025-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM     PROT:11010109(32340,00)      SEI 23106.034189/2025-18\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - BOLSA PRECEPTORIA\r\n2025ND001825      DESPACHO 12683333 FM/DIR"},{"cod_empenho":986,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034449/2025-55","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB      PROT:11010112(3570,00)       SEI 23106.034449/2025-55\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND001821      DESPACHO 12722584 IB/COMPRAS"},{"cod_empenho":985,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"7000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039456/2025-43","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IREL      PROT:11010125(7000,00)       SEI 23106.039456/2025-43\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS\r\n2025ND001818        MEMO 18/2025/IREL/SEC"},{"cod_empenho":984,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039456/2025-43","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IREL      PROT:11010125(3000,00)       SEI 23106.039456/2025-43\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND001818        MEMO 18/2025/IREL/SEC"},{"cod_empenho":983,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA-13535","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ANA-13535","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"72000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017474/2024-93","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENC     PROT:110101110210(72000,00)       SEI 23106.017474/2024-93\r\nTED 02/2024-ANA -GESTÃO D/ RECURSOS HÍDRICOS E DIRET.REGULAT.DO SANEAMENTO\r\nCOORD:REJANE ENNES CICERELLI-ENC - U.VIRT:TED ANA -13535 - TRANSF:968486\r\n2025ND001309 - 2025NC800011 (443003/44205)        DESPACHO 12654186 FT/ENC/PPGTARH"},{"cod_empenho":982,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGD - 13657","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"495049.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"495049.68","processo":null,"documento_associado":"23106.127720/2023-33","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT// TED SGD 13054// TRANSF:952843// CONTRATO 12772/2023// PROT:110101\r\n110324(495044,73)//?TED 33/2023  ESTUDOS NA AEREA DE PRIVACIDADE E SEG DA INFO\r\nRM// 2025ND001786// SEI N. 23106.127720/2023-33"},{"cod_empenho":981,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LILIANE DO NASCIMENTO DE PAIVA","valor_empenho":"1904.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1904.64","processo":null,"documento_associado":"23106.046326/2025-67","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE     PROT:11010108(1904,64)      SEI 23106.046326/2025-67\r\n                  GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025ND001817          DESPACHO 12710355 FEF/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":980,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICO DE VISTORIA DE IMóVEIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FORMIGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA","valor_empenho":"7018.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7018.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI      PROT:1111(7018,00)      SEI 23106.021528/2025-04    \r\nSERVIÇOS DE VISTORIA DE ENTRADA E SAÍDA DOS IMÓVEIS - CONTRATO 93/2024\r\n2025ND001777       DESPACHO 12776342 DPO/DOR"},{"cod_empenho":979,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AMR LIMPEZA E LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA","valor_empenho":"12872.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12872.73","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CERRADO      PROT:1111(12872,73)      SEI 23106.021528/2025-04    \r\nSERVIÇOS DE RECEPCIONISTA  -  CONTRATO 12/2024\r\n2025ND001771       DESPACHO 12776342 DPO/DOR"},{"cod_empenho":978,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"3945.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3945.93","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CERRADO      PROT:1111(3945,93)      SEI 23106.021528/2025-04    \r\nSERVIÇOS DE JARDINAGEM UNB CERRADO  -  CONTRATO 659/2020\r\n2025ND001767       DESPACHO 12776342 DPO/DOR"},{"cod_empenho":977,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MASTER TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EP","valor_empenho":"546864.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"546864.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI      PROT:1111(546864,00)      SEI 23106.021528/2025-04    \r\nSERVIÇOS DE SUPORTE DE TI  -  CONTRATO 512/2025\r\n2025ND001782       DESPACHO 12776342 DPO/DOR"},{"cod_empenho":976,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAFE COLISEU LTDA","valor_empenho":"69000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007735/2024-67","licitacao":"PR 90003/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALM//  AQUISIÇÃO DE CAFE TORRADO MOIDO 500G// REQ. 1343/2025\r\nPREG. 900003/2024// MEMORANDO 16 (12707200)//  2025ND001807// SEI N. 23106.046483/2025-72//"},{"cod_empenho":975,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGD - 13657","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"495044.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"495044.73","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.127720/2023-33","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT// TED SGD 13054// TRANSF:952843// CONTRATO 12772/2023// PROT:110101110324(495044,73)//\r\nTED 33/2023  ESTUDOS NA AEREA DE PRIVACIDADE E SEG DA INFORM// 2025ND001786// SEI N. 23106.127720/2023-33"},{"cod_empenho":974,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO - ÁGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI","valor_empenho":"387647.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"387647.54","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC PROT:1111(387647,54) SEI 23106.021529/2025-41 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 033/2022 2025ND001751 DESPACHO 12776506 DPO/DOR"},{"cod_empenho":973,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D","valor_empenho":"4431.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4431.09","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:1111(4431,09)    SEI 23106.021528/2025-04    \r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - UNB CERRADO\r\n2025ND001770       DESPACHO 12776342 DPO/DOR"},{"cod_empenho":972,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN","valor_empenho":"2430000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2430000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )      PROT:11013408(2430000,00)     SEI 23106.021528/2025-04      \r\nCONTRIBUIÇÃO PARA PIS/PASEP \r\n2025ND001768     DESPACHO 12776342 DPO/DOR"},{"cod_empenho":971,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121657/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE//   AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE// Memorando IE/CIC (12183249)\r\nPROT:11010115(15000,00)//   2025ND001810//  SEI N. 23106.121657/2024-11"},{"cod_empenho":970,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051935/2025-38","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI:23106.051935/2025-38 - CRÉDITO VISANDO A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ADRIANO PEREIRA BOTELHO.\r\nPRAZO DE UTILIZAÇÃO: 09/06/2025 A 19/06/2025 // 2025ND001815 // OBSERVATÓRIO SISMOLÓGICO\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 30/06/2025"},{"cod_empenho":969,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051935/2025-38","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI:23106.051935/2025-38 - CRÉDITO VISANDO A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ADRIANO PEREIRA BOTELHO.\r\nPRAZO DE UTILIZAÇÃO: 09/06/2025 A 19/06/2025 // 2025ND001815 // OBSERVATÓRIO SISMOLÓGICO\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 30/06/2025"},{"cod_empenho":968,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"350.77","valor_reforcado":"11305.06","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11655.83","processo":null,"documento_associado":"23106.045711/2025-97","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CERRADO      PROT:110136(350,77)       SEI 23106.045711/2025-97     \r\nSERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 112/2020 \r\n2025ND001783     DESPACHO 12781762 DPO/DOR"},{"cod_empenho":967,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040888/2025-05","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(7500,00)       SEI 23106.040888/2025-05     \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND001811       DESPACHO 12669682 IF"},{"cod_empenho":966,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"21000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033210/2025-68","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC      PROT:11010103(21000,00)     SEI 23106.033210/2025-68     \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND001791         MEMO 0017/2025/FAC"},{"cod_empenho":965,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LETICIA REZENDE MOSQUERA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043029/2025-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH      PROT:11010118(1000,00)     SEI 23106.043029/2025-60\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSA\r\n2025ND001802         DESPACHO 12671443 ICH/SECPOS"},{"cod_empenho":964,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LUÍZA MORAIS LIMA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037646/2025-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(1500,00)       SEI 23106.037646/2025-26    \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND001803       DESPACHO 12615467 IF"},{"cod_empenho":963,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"BILL DARWIN APARICIO HUACARPUMA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040877/2025-17","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(1500,00)       SEI 23106.040877/2025-17    \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND001813       DESPACHO 12669644 IF"},{"cod_empenho":962,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"AIME GOMES DA MATA KANZAKI","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040883/2025-74","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(1500,00)       SEI 23106.040883/2025-74     \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND001800       DESPACHO 12669661 IF"},{"cod_empenho":961,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LUIZ FELIPE SANTOS DITTBERNER","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040868/2025-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(1500,00)       SEI 23106.040868/2025-26    \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND001799       DESPACHO 12669498 IF"},{"cod_empenho":960,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ALEX CORTES DERC","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041898/2025-50","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(1500,00)       SEI 23106.041898/2025-50    \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND001798       DESPACHO 12670570 IF"},{"cod_empenho":959,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"João Paulo Santos de Carvalho","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006696/2025-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(2500,00)       SEI 23106.006696/2025-61    \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND001797       DESPACHO 12302049 IF"},{"cod_empenho":958,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"ALEXANDRE DODONOV","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023590/2025-22","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(5000,00)       SEI 23106.023590/2025-22     \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2025ND001796       DESPACHO 12504657 IF"},{"cod_empenho":957,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Mateus Silva Nascimento","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025173/2025-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(1500,00)       SEI 23106.025173/2025-14\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND001794       DESPACHO 12513535 IF"},{"cod_empenho":956,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"34458.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34458.31","processo":null,"documento_associado":"23106.045719/2025-53","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER     PROT:1111(34458,31)      SEI 23106.045719/2025-53\r\nSERVIÇOS DE MOTORISTA  -  CONTRATO 0001/2023\r\n2025ND001781     DESPACHO 12766946 DAF/DCA"},{"cod_empenho":955,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"30900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040023/2025-31","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC//  INSCRIÇÃO EM EVENTO12º CONTRATOS WEEK// OFICIO 01/2025/PRC/CLIC (12787566)\r\nPROT:110105(30900,00)// 2025ND001804// INEXIGIBILIDADE N. 193/2025// SEI N. 23106.040023/2025-31"},{"cod_empenho":954,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"FONTES","plano_interno":"DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"THIAGO FERREIRA DOS SANTOS","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049647/2023-15","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMBULÂNCIA REFERENTE A SEI 23106.049647/2025-13 \r\nPRAZO PARA UTILIZAÇÃO: 14/06/2025 A 20/06/2025\r\nPRAZO PRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ DIA 30/06/2025"},{"cod_empenho":953,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"90000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI// SEI:23106.021529/2025-41//  SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA// DISPENSA - 07522/2021// DESPACHO DPO/DOR (12776506)// 2025ND001741"},{"cod_empenho":952,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"39124.22","valor_reforcado":"69500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"108624.22","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC PROT:1111(39124,22) SEI 23106.021529/2025-41 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - CONTRATO 090/2019 2025ND0001738 DESPACHO 12776506 DPO/DOR"},{"cod_empenho":951,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"450108.97","valor_reforcado":"368690.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"818798.97","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI PROT:1111(450108,97) SEI 23106.021529/2025-41 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS GERENCIADOS PELA SPI - CONTRATO 1223/2022 2025ND001752 DESPACHO 12776506 DPO/DOR"},{"cod_empenho":950,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POLI ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"102806.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"102806.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER//  MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO/2025// PROT:1111(102806,00)// CONTRATO 1226/2022// 2025ND001743// DESPACHO DPO/DOR (12776506)//  SEI N. 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":949,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"2363649.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2363649.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL// PROT:1111(2363649,00)// CONTRATO 1201/2023// 2025ND001740// DESPACHO DPO/DOR (12776506)//  SEI N. 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":948,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"478.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"478.64","processo":null,"documento_associado":"23106.045650/2025-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER PROT:1111(478,64) SEI 23106.045650/2025-68\r\nSERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EDU - CONTRATO 022/2021 \r\n2025ND001778 DESPACHO DPO 12781575  PGTO NF 2119 (12755672)"},{"cod_empenho":947,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES - 13949","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"2931422.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2931422.14","processo":null,"documento_associado":"23106.047761/2025-17","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI PROT:11013312(2931422,13,00) SEI 23106.047761/2025-17\r\nTED 15552-CAPES-IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS-ADM/CAPES\r\n(COORD:RENATO TARCISO B.SOUSA-FCI) - UNID. VIRT:TED CAPES - 13949 - TRANSF: 1AAXMP\r\n2025ND001439 2025NC000182(154003/15279) DESPACHO 12748799 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":946,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"98246.00","valor_reforcado":"153879.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"252125.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027125/2025-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS INSTITUCIONAIS JUNHO E JULHO/2025// DESPACHO (12776292) DPO/DOR// DESPESA COM ONIBUS RODOVIARIO EXECUTIVO// CONTRATO N. 604/2022//SEI N. 23106.027125/2025-61// PROT:1111(98246,00)// 2025ND001736//"},{"cod_empenho":945,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3916409.79","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3916409.79","processo":null,"documento_associado":"23106.027125/2025-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// ALOCAÇÃO ORÇAMENTÁRIO DESPESAS INSTITUCIONAIS JUNHO E JULHO/2025 DESPACHO (12776292) DPO/DOR// SEI N. 23106.027125/2025-61// PROT:1111(3916409,79)// 2025ND001739//"},{"cod_empenho":944,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS 13093","fonte_recurso":"TED FNS DO 13093","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"985583.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"985583.74","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.127276/2023-56","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAG// TED 150/2023 FNS 13093// TRANSF: 954311// 2025NC806645(257001/0001)// PROT:110101020405(985583,74)// DISPENSA N. 12727/2023 (10753698)// 2025ND001504// SEI N. 23106.127276/2023-56"},{"cod_empenho":943,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DOMINUS QUÍMICA LTDA","valor_empenho":"27342.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27342.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020302/2024-05","licitacao":"PR 90004/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//  AQUISIÇÃO DE CLORO PARA MANUTENÇÃO DE PISCINAS CENTRO OLIMPICO//  PREG. 900004/2024// MEMORANDO 017 (12689150)//  SEI N. 23106.044787/2025-03// 2025ND001785//  REQ. 1123/2025"},{"cod_empenho":942,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"466.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"466.76","processo":null,"documento_associado":"23106.054781/2025-36","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP SEI: 23106.054781/2025-36\r\nPROT:110129(466,76)  Despacho PRC/PDJ  (12780831)\r\nTAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL // 2025ND001762"},{"cod_empenho":941,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"3822.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3822.97","processo":null,"documento_associado":"23106.054783/2025-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL SEI: 23106.054783/2025-25\r\nPROT:110116(3822,97)  Despacho PRC/PDJ  (12780855)\r\nMULTA DE TRANSITO"},{"cod_empenho":940,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"1683.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1683.22","processo":null,"documento_associado":"23106.054783/2025-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL SEI: 23106.054776/2025-23\r\nPROT:110116(1683,22)  Despacho PRC/PDJ  (12780855)\r\nTAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL // 2025ND001761"},{"cod_empenho":939,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"1130.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1130.97","processo":null,"documento_associado":"23106.054776/2025-23","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD SEI: 23106.054776/2025-23\r\nPROT:11010117(1130,97)  Despacho PRC/PDJ  (12780759)\r\nMULTA DE TRANSITO"},{"cod_empenho":938,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"590.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"590.53","processo":null,"documento_associado":"23106.054776/2025-23","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD SEI: 23106.054776/2025-23\r\nPROT:11010117(590,53)  Despacho PRC/PDJ  (12780759)\r\nTAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL // 2025ND001760"},{"cod_empenho":937,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047067/2021-68","licitacao":"PR 30/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SPI//  4º TERMO DE APOSTILAMENTO CONTRATO 111/2022// TERMO DE APOSTILAMENTO 4º (12555650)//\r\nMINUTA DE TERMO ADITIVO 12755606// 2025ND001733// PROT:1111(1000,00)//  SEI N. 23106.047067/2021-68"},{"cod_empenho":936,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVIÇOS DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA","valor_empenho":"11456.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11456.99","processo":null,"documento_associado":"23106.108257/2021-69","licitacao":"IN 20001/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC PROT:110105(11456,99) SEI 23106.108257/2021-69\r\nCONTRATAÇÃO DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS\r\nTERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 605/2022 2025ND001726"},{"cod_empenho":935,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS  12246","fonte_recurso":"TED FNS  12246","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"942512.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"942512.00","processo":null,"documento_associado":"23106.140518/2023-05","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX// TED 19/2022 FNS 12246  N. TRANSF: 932478// PROT:1101070301(942512,00)// 2025NC806806-257001/000001// 2025ND001548 ( 12762003)//  NOTA FISCAL N. 140819 (12762011)// SEI N. 23106.140518/2023-05"},{"cod_empenho":934,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"3F LTDA","valor_empenho":"16784.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16784.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017041/2024-38","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INFRA      PROT:110137(16784,00)        SEI 23106.017041/2024-38\r\nFORNECIMENTO DE DUAS LICENÇA DO SOFTWARE ORÇAFASCIO  -  CONTRATO 513/2024\r\n2025ND001661      DESPACHO 12707987 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":933,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS - 13917","fonte_recurso":"TED FNS - 13917","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"2879780.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2879780.64","processo":null,"documento_associado":"23106.102587/2024-93","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IP     PROT:1101012019(2880000,00)      SEI 23106.102587/2024-\r\nTED 05/2025-FNS-PROJETO SISTEMAS DE TI E COM.P/A SAÚDE  - TRANSF:974018\r\n(COORD. CLÁUDIO VAZ TORRES - IP) - UNID. VIRTUAL: TED FNS - 13917\r\n2025ND001568  -  2025NC805970(257001/00001)     DESPACHO 12772493 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":932,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAQUEL BRAZ ASSUNCAO BOTELHO","valor_empenho":"11.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11.23","processo":null,"documento_associado":"23106.040585/2025-84","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"TRATA-SE DA LIBERAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR INTEGRAL DE R$ 1.000,00 ( MIL REAIS) EM FAVOR DA PROFESSORA , RAQUEL BRAZ ASSUNÇÃO BOTELHO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA AS AULAS DAS DISCIPLINAS TÉCNICA DIETÉTICA 1 (TURMA A) E TÉCNICA DIETÉTICA 2 (TURMA A), REFERENTE AO 1° SEMESTRE DE 2025, QUE ACONTECEM NO LABORATÓRIO DE TÉCNICA DIETÉTICA."},{"cod_empenho":931,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENAJUS - 13704","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SENAJUS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"59628.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"59628.10","processo":null,"documento_associado":"23106.116433/2024-89","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAG// APOIO A PROJETO DE PESQUISA TED 02/2024 SENAJUS DO MJSP 13704// DISPENSA N.\r\n717/2024// TRANSF. 972553// PROT:110101020408(59628,10)// DESPACHO FACE/CEAG (12741352) SEI N.\r\n23106.116433/2024-89// 2025ND001428"},{"cod_empenho":930,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"5000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044287/2025-63","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IDA       PROT:11010114(5000,00)        SEI 23106.044287/2025-63\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS\r\n2025ND001583         DESPACHO 12710530 IDA/VIS"},{"cod_empenho":929,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":"4000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044287/2025-63","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IDA       PROT:11010114(4000,00)        SEI 23106.044287/2025-63\r\nDIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS\r\n2025ND001583         DESPACHO 12710530 IDA/VIS"},{"cod_empenho":928,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008550/2025-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC     PROT:11010103(4000,00)       SEI 23106.008550/2025-51\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS\r\n2025ND001582       DESPACHO 12650551 FAC"},{"cod_empenho":927,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008550/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC     PROT:11010103(2000,00)       SEI 23106.008550/2025-51\r\nDIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS\r\n2025ND001582       DESPACHO 12650551 FAC"},{"cod_empenho":926,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008550/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC     PROT:11010103(7000,00)       SEI 23106.008550/2025-51\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND001582       DESPACHO 12650551 FAC"},{"cod_empenho":925,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008550/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC     PROT:11010103(12000,00)       SEI 23106.008550/2025-51\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND001582       DESPACHO 12650551 FAC"},{"cod_empenho":924,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES - 13949","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"2931422.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2931422.14","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047761/2025-17","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI       PROT:11013312(2931444,00)       SEI 23106.047761/2025-17\r\nTED 15552-CAPES-IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE CURSOS-ADM/CAPES\r\n(COORD:RENATO TARCISO B.SOUSA-FCI) - UNID. VIRT:TED CAPES - 13949 - TRANSF: 1AAXMP\r\n2025ND001439   2025NC000182(154003/15279)      DESPACHO 12748799 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":923,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/06/2025","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WA SERVICOS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011855/2022-05","licitacao":"PR 6/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 103/2023 (9848820) SEI N. 23106.011855/2022-05\r\nMEMORANDO N. 045/2025 - DAF/ DCA/CES// MINUTA DE TERMO ADITIVO 12730910)// 2025ND001572"},{"cod_empenho":922,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MDHC - 13932","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"152280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"152280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044100/2025-21","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPD// PROJETO DE PESQUISA CONTRATAÇÃO N. 188/2025// TED MDHC/2025 N. 13932// S/NUM TRANSF// 2025NC000071(810005/00001)// PROT:1101012020(152280,00)//  SEI N. 23106.044100/2025-21"},{"cod_empenho":921,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7480.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7480.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032567/2025-29","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO IBD                       Nº S.E.I 23106.032567/2025-29\r\nPAGAMENTO DE AUX. A ESTUDANTE     PROT:11010112(7480,00) \r\nMEMO.011/2025/IB/ZOO              2025ND001564"},{"cod_empenho":920,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"BRAYAN STIVEN FIGUEROA BETANCOURTH","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030625/2025-80","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO FTD                       Nº S.E.I 23106.030625/2025-80\r\nPAGAMENTO DE AUX. A ESTUDANTE     PROT:11010111(15000,00) \r\nMEMO.038/2025/FT/DIREÇÃO          2025ND001562"},{"cod_empenho":919,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"2245.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2245.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047541/2024-02","licitacao":"PR 90315/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP          SEI:23106.035310/2025-29\r\nATT: CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA 2025ND000000\r\nMEMO.S.N/2025/FUP/GCF  PROT:110129{SM814/2025(2245,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:814/2025 -   PREG:90315/2025  \r\nEQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E SOCORRO - PERNEIRA - MATERIAL COURO SINTÉTICO"},{"cod_empenho":918,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA","valor_empenho":"376.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"250.80","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125.40","processo":null,"documento_associado":"23106.045058/2025-66","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA            SEI:23106.045058/2025-66\r\nPAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS\r\nMEMO.003/2025/INFRA/DOB   PROT:110137(376,20) - 2025ND001554"},{"cod_empenho":917,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"O.C. ARAUJO - JM MULTIMAR LTDA","valor_empenho":"181220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"181220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA//  AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS//  MEMORANDO 019 (12559557)// PREG. 90007/2024//  2025ND001468// PROT:1111(181220,00)//  REQ. 1276/2025 E 1278/2025"},{"cod_empenho":916,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENAJUS - 13704","fonte_recurso":"TED SENAJUS","plano_interno":"TED SENAJUS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"74275.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"74275.66","processo":null,"documento_associado":"23106.116433/2024-89","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAG// APOIO A PROJETO DE PESQUISA TED 02/2024 SENAJUS DO MJSP 13704// DISPENSA N.\r\n717/2024// TRANSF. 972553// PROT:110101020408(59632,23)// DESPACHO FACE/CEAG (12741352) SEI N.\r\n23106.116433/2024-89// 2025ND001429 - COMPLEMENTO DO EMPENHO 2025NE000915"},{"cod_empenho":915,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENAJUS - 13704","fonte_recurso":"TED SENAJUS","plano_interno":"TED SENAJUS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"59632.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"59632.23","processo":null,"documento_associado":"23106.116433/2024-89","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAG// APOIO A PROJETO DE PESQUISA TED 02/2024 SENAJUS DO MJSP 13704// DISPENSA N. 717/2024//  TRANSF. 972553// PROT:110101020408(59632,23)// DESPACHO FACE/CEAG (12741352) SEI N. 23106.116433/2024-89// 2025ND001429"},{"cod_empenho":914,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042352/2025-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                            SEI:23106.042352/2025-16\r\nPAG. DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:11010115(15000,00) \r\nMEMO.N.S/2025/IE/MAT                    2025ND001547"},{"cod_empenho":913,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038759/2025-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC        PROT:110107(10000,00)        SEI 23106.038759/2025-49\r\nDIÁRIAS NACIONAIS  \r\n2025ND001545        Memorando nº 26/2025/DAC / DEAC (12624933)"},{"cod_empenho":912,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGPR - 13909","fonte_recurso":"TED SGPR","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"4976.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4976.40","processo":null,"documento_associado":"23106.034920/2025-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IPOL       PROT:1101012404(4976,40)           SEI 23106.034920/2025-13\r\nTED SGPR/2025 - VI ENCONTRO INTERNACIONAL  -  TED SGPR - 13909\r\n(COORD.DÉBORA CRISTINA R.DE ALMEIDA-IPOL) - S/NÚM.TRANSF - CUSTOS INDIRETOS\r\n2025ND001329  -  2025NC000045(110818/00001)          DESPACHO 12754886 DPO"},{"cod_empenho":911,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGPR - 13909","fonte_recurso":"TED SGPR 12669","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"240000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"240000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034920/2025-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA       PROT:11013214(240000,00)        SEI 23106.034920/2025-13\r\nTED 01/2023-SGPR-PLATAFORMAS DIGITAIS  -  UNID.VIRTUAL: TED SGPR - 12669 -TRANSF: 940822\r\n(COORD: CARLA SILVA ROCHA AGUIAR-FGA)  -  CUSTOS INDIRETOS\r\n 2025ND001361  -  2025NC800005 (110818/00001)        DESPACHO 12754886 DPO"},{"cod_empenho":910,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA-13535","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ANA-13535","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034920/2025-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENC       PROT:110101110210(8000,00)        SEI 23106.034920/2025-13\r\nTED 02/2024-ANA -GESTÃO D/ RECURSOS HÍDRICOS E DIRET. REGULAT.DO SANEAMENTO\r\nCOORD:REJANE ENNES CICERELLI-ENC  - TRANSF:968486  -  CUSTOS INDIRETOS \r\n2025ND001310  -  2025NC800011(443003/44205)        DESPACHO 12754886 DPO"},{"cod_empenho":909,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS-13106","fonte_recurso":"TED FNS 13106","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"106895.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"106895.68","processo":null,"documento_associado":"23106.034920/2025-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAM/NESP        PROT:11012522(106895,68)       SEI 23106.034920/2025-13\r\nTED 134/2023- FNS-CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM  -  NÚM TRANSF: 954909\r\n(CLÁUDIO FORTES G.LORENZO-CEAM/NESP\r\n2025ND001242  -  2025NC805500(257001/00001)      DESPACHO 12754886 DPO"},{"cod_empenho":908,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED DNIT - 12837","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DNIT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"38413.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38413.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034920/2025-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: LET        PROT:110101190113(38413,00)       SEI 23106.034920/2025-13\r\nTED DNIT-PROGR. DE CAPAC.EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA O DNIT - NÚM.TRANSF:944483\r\n(COORD.:RAPHAELLA DE MACEDO-IL/LET)  -  CUSTOS INDIRETOS\r\n2025ND001192  -  2025NC800003 (393003/39252)        DESPACHO 12754886 DPO"},{"cod_empenho":907,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"34065.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34065.50","processo":null,"documento_associado":"23106.034920/2025-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GEA        PROT:110101180206(34065,50)     SEI 23106.034920/2025-13\r\nTED 35/2023-INCRA-DESAFIOS DO ACESSO,INGRESSO E PERMAN.DE JOVENS DO CAMPO\r\n(COORD.JOSE SOBREIRO/GEA) TED INCRA-13140 -TRANSF: 955170 - CUSTOS INDIRETOS\r\n2025ND001170  -  2025NC800025(373001/37201)      DESPACHO 12754886 DPO"},{"cod_empenho":906,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENAD - 13632","fonte_recurso":"TED SENAD - 13632","plano_interno":"TED SENAD - 13632","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"135556.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"135556.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034920/2025-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCTS       PROT:11013107(135556,00)        SEI 23106.034920/2025-13\r\nTED 02/2024-SENAD- CAPAC. E PRODUÇÃO DE EVID. CIENTÍFI.SIST. SÓCIO-EDUCAT.  NÚM.TRANSF: 969569\r\n(COORD.ANDREA DONATTI GALLASI/FCTS) - CUSTOS INDIRETOS\r\n2025ND001027  -  2025NC800002(200246/0001)       DESPACHO 12754886 DPO"},{"cod_empenho":905,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2400.00","valor_reforcado":"9000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047037/2025-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC//  PASSAGENS NACIONAIS //  SEI 23106.047037/2025-85 //\r\n2025ND001540//  DESPACHO 12749957 DAC"},{"cod_empenho":904,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042351/2025-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE/MAT   // PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL//   PROT:11010115(20000,00)//\r\nDESPACHO IE/MAT  (12663561)//   2025ND001541//"},{"cod_empenho":903,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2025","programa_trabalho_resumido":"REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIA - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AGU FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2172.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2172.55","processo":null,"documento_associado":"23106.052148/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP             GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\n SEI N. 23106.052148/2025-11    2025NC000023\r\nDespacho  DGP/COFIN  (12754200)"},{"cod_empenho":902,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JAQUES RAMOS ALMEIDA","valor_empenho":"120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"120.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045450/2025-13","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI: 23106.045450/2025-13 - CRÉDITO VISANDO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JAQUES RAMOS ALMEIDA.\r\nCONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVE DO VEÍCULO UTILIZADO PELO GABINETE DA REITORA - HONDA CIVIC, ANO 2006/7, PLACA DVK-7817. \r\n2025ND001530 // CENTRO DE CUSTO: GABINETE DA REITORA - GRE\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO: 29/05/2025 A 10/06/2025\r\nPERÍODO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/06/2025 A 20/06/2025."},{"cod_empenho":901,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"43000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"53000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046506/2025-49","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE      PROT:11010107(10000,00)         SEI 23106.046506/2025-49\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS\r\n2025ND001537       MEMO 20/2025/FE/SFIN"},{"cod_empenho":900,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2025","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"GEEEC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LUDMILA DE MELO SOUZA","valor_empenho":"2812.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2812.35","processo":null,"documento_associado":"23106.042826/2025-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE/CCA         SEM PROT         SEI 23106.042826/2025-20                  \r\n                 GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000030 (114702/11401)           MEMO 41/2025/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":899,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2025","programa_trabalho_resumido":"REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIA - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AGU FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"MICHELLE VIEIRA FERNANDEZ DE OLIVEIRA","valor_empenho":"6517.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6517.65","processo":null,"documento_associado":"23106.045617/2025-38","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IPOL         SEM PROT         SEI 23106.045617/2025-38             \r\n                 GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000018 (110156/00001)           MEMO 44/2025/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":898,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2025","programa_trabalho_resumido":"GRATIFICACAO GECC","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"GRATIFICACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4053.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4053.43","processo":null,"documento_associado":"23106.038845/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IP         SEM PROT         SEI 23106.038845/2025-51        \r\n                 GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000028 (440001/00001)          MEMO 40/2025/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":897,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE DIPLOMA - NACIO NAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"547.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"547.60","processo":null,"documento_associado":"23106.044404/2025-99","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IREL         SEM PROT         SEI 23106.044404/2025-99    \r\n                 GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000006 (240016/00001)           MEMO 43/2025/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":896,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED RFB 11529","fonte_recurso":"TED SGPR","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"577.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"577.36","processo":null,"documento_associado":"23106.046651/2025-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE/ADM       SEM PROT        SEI 23106.046651/2025-20\r\n                 GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025NC000163 (110001/00001)          MEMO 45/2025/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":895,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042914/2025-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX   PROT:110107(1000,00)   SEI 23106.042914/2025-21    SEGURO VIAGEM\r\n2025ND001515 MEMORANDO Nº 04/2025/DEX (12670246)"},{"cod_empenho":894,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"18000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042914/2025-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX PROT:110107(18000,00) SEI 23106.042914/2025-21 PASSAGENS INTERNACIONAIS 2025ND001515 MEMORANDO Nº 04/2025/DEX (12670246)"},{"cod_empenho":893,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":"14000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042914/2025-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX PROT:110107(12000,00) SEI 23106.042914/2025-21 PASSAGENS NACIONAIS 2025ND001515 MEMORANDO Nº 04/2025/DEX (12670246)"},{"cod_empenho":892,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042914/2025-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX        PROT:110107(10000,00)        SEI 23106.042914/2025-21\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS  \r\n2025ND001515        Memorando nº 04/2025/DEX (12670246)"},{"cod_empenho":891,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":"6000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042914/2025-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX        PROT:110107(12000,00)        SEI 23106.042914/2025-21\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES \r\n2025ND001515        Memorando nº 04/2025/DEX (12670246)"},{"cod_empenho":890,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO EMERGENCIAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"40600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046279/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DCA// AUXILIO EMERGENCIAL CALOUROS INDIGENAS INGRESSANTES 2025.1 PARCELA 3// Memorando nº 116/2025/SDH / COQUEI\r\nSEI N. 23106.046279/2025-51//  2025ND001520//  PROT.1111(40600,00)"},{"cod_empenho":889,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED TST - 12878","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"8366.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8366.40","processo":null,"documento_associado":"23106.148238/2022-56","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FD// TED TST CURSO DE ESPEC. EM DIREITO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO// TED 12878// TRANSF: 1AAOGW// 2025NC000102(080001/00001) PROT:1101010614(8366,40)// CONTRATO 10682/2023// PUBLICAÇÃO NO DOU 1º TERMO ADITIVO (12471148) 2025ND001443//  SEI N. 23106.148238/2022-56"},{"cod_empenho":888,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"FUNDO UNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM/DF","valor_empenho":"184.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"184.95","processo":null,"documento_associado":"23106.041065/2025-99","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB// TAXA REF. COMPENSAÇAO FLORESTAL CORTE DE ARVORE TOMBADA COMO PATRIMONIO ECOLOGICO DO DF// \r\nMemorando nº EEB23042025/2025/IB / EEB (12649758)// Parecer 054 /2025 (12656406)// 2025ND001514// SEI N. 23106.041065/2025-99"},{"cod_empenho":887,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2025-06","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE// PROJETO DE EXTENSÃO CONGRESSO DE CONTABILIDADE// PUBLICAÇÃO DOU (11356750) SEI N. 23106.005316/2024-91//  CONTRATO N. 271/2024// 2025ND001509 (12748610) SEI DE SOLICITAÇÃO 23106.040246/2025-06"},{"cod_empenho":886,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1395.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1395.60","processo":null,"documento_associado":"23106.036813/2025-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI// COFFEE BREAK PARA O EVENTO CÂMARA DE PROJETOS, CONVÊNIOS E CONTRATOS (CAPRO)// / CONTRATO 31/2021//   MEMORANDO N. 012/2025/CONSUNI / CAPRO  // 2025ND001512 // 23106.036813/2025-11"},{"cod_empenho":885,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"4200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU                 SEI:23106.025959/2025-31\r\nATT: SOFIA MARIA ROSA FRANCO  2025NC000002\r\nMEMO.009/2025/EDU/COM         PROT:110903{SM801/2025(4200,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:801/2025 - PREG: 90020/2024\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA GIRATÓRIA - ESPALDAR - MÉDIO - TIPO 2"},{"cod_empenho":884,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"694645.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"694645.43","processo":null,"documento_associado":"23106.027125/2025-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC// SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL// CONTRATO 1217/2022// 2025ND001387// MEMORANDO Nº 64/2025/PRC / PDJ / COAD// 23106.027125/2025-61"},{"cod_empenho":883,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"192.79","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"192.79","processo":null,"documento_associado":"23106.112148/2024-99","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                SEI:23106.112148/2024-99\r\nPAGAMENTO DE TAXA SISCOMEX   PROT:11010110(192,79)\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR         2025ND000237"},{"cod_empenho":882,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"31938.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31938.29","processo":null,"documento_associado":"23106.027125/2025-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC// SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL// CONTRATO 1217/2022// 2025ND001387// MEMORANDO Nº 64/2025/PRC / PDJ / COAD// 23106.027125/2025-61"},{"cod_empenho":881,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"189823.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"189823.28","processo":null,"documento_associado":"23106.027125/2025-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC// SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL//  CONTRATO 1217/2022// 2025ND001387// MEMORANDO Nº 64/2025/PRC / PDJ / COAD//  23106.027125/2025-61"},{"cod_empenho":880,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS","valor_empenho":"4600.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4600.75","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO// DESPACHO HVETINHO(12677052)// 2025ND001480// SEI N. 23106.043685/2025-62// REQ. 1083/2025"},{"cod_empenho":879,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALC MORAES COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"5924.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5924.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO// DESPACHO HVETINHO(12677052)// 2025ND001480// SEI N. 23106.043685/2025-62// REQ. 1087/2025"},{"cod_empenho":878,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M A M VIDAL LTDA","valor_empenho":"390.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"390.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO// DESPACHO HVETINHO(12677052)// 2025ND001480// SEI N. 23106.043685/2025-62//  REQ. 1086/2025"},{"cod_empenho":877,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP","valor_empenho":"3650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO// DESPACHO HVETINHO(12677052)// 2025ND001480// SEI N. 23106.043685/2025-62//  REQ. 1085/2025"},{"cod_empenho":876,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAT DOG ATACADO LTDA","valor_empenho":"1349.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1349.36","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO// DESPACHO HVETINHO(12677052)// 2025ND001480// SEI N. 23106.043685/2025-62//  REQ. 1084/2025"},{"cod_empenho":875,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038549/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE      PROT:11010115(50000,00)        SEI 23106.038549/2025-51     \r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND001506        DESPACHO 12622912 IE/MAT"},{"cod_empenho":874,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1900.00","valor_reforcado":"11010.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12910.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041119/2025-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC        PROT:110109(1900,00)         SEI 23106.041119/2025-16\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND001508      DESPACHO 12650608 DAC/DDS/COAE"},{"cod_empenho":873,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURO PARA IMóVEIS COMERCIAIS E RESIDENCIAIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","valor_empenho":"1122.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1122.35","processo":null,"documento_associado":"23106.065989/2023-19","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DCA //SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 1211/2023, CELEBRADO ENTRE A\r\nUNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS // PUBLICAÇÃO NO DOU (11314279)// DISPENSA N. 10009/2023// 2025ND001490 // 23106.065989/2023-19"},{"cod_empenho":872,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"352000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"352000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LICENÇA DE SOFTWARE// PREG. 90307/2024// MEMORANDO 11824760 (11824760)// ND (12736038)// SEI N. 23106.095496/2024-94// REQ. 885/2025//"},{"cod_empenho":871,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"845035.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"845035.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC//  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E CÂMERAS DE SEGURANÇA// PREG. 90307/2024// MEMORANDO 11824760 (11824760)// ND (12736038)//   SEI N. 23106.095496/2024-94//  REQ. 885/2025//"},{"cod_empenho":870,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"33110.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33110.00","processo":null,"documento_associado":"23106.024241/2025-28","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD                 SEI:23106.024241/2025-28\r\nPAG.DE AUXÍLIO A PESQUISADOR  PROT:11010109(33110,00)\r\nEDITAL Nº 2/2024 - SELEÇÃO SIMPLIFICADA DE PRECEPTOR-INSTRUTOR\r\nMEMO.041/2025/FM/DIR          2025ND001498"},{"cod_empenho":869,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041106/2025-47","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                 SEI:23106.036946/2025-98\r\nPAG.DE AUXÍLIO A ESTUDANTE    PROT:11010114(6000,00)\r\nProjeto de Requalificação\r\nMEMO.023/2025/IDA             2025ND001495"},{"cod_empenho":868,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041106/2025-47","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                 SEI:23106.036946/2025-98\r\nPAG.DE AUXÍLIO A PESQUISADOR  PROT:11010114(10950,00)\r\nProjeto de Requalificação\r\nMEMO.023/2025/IDA             2025ND001495"},{"cod_empenho":867,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"17850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036946/2025-98","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                 SEI:23106.036946/2025-98\r\nPAG.DE AUXÍLIO A PESQUISADOR  PROT:110134(17850,00)\r\nEdital DAF nº 02/2025\r\nMEMO.S.N/2025/DGP/ASCOL       2025ND001494"},{"cod_empenho":866,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"55500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020932/2025-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                 SEI:23106.001402-2021/81 \r\nPAG.DE BOLSA/AUXÍLIO A ESTUDANTE        PROT:110109(55500,00)\r\nEDITAL Nº 005/2025  - V boas-vindas dos cas da unb\r\nMEMO.S.N/2025/DAC/DEAC        2025ND001496"},{"cod_empenho":865,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"2182.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2182.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1088/2025(2182,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1088/2025 - 2025ND001479 - PREG:90017/2024\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CAL SODADA - COMPOSIÇÃO HO2\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.043687/2025-51"},{"cod_empenho":864,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ABC FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"235.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"235.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1094/2025(235,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1094/2025 - 2025ND001479 - PREG:90017/2024\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - NOREPINEFRINA -  CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.043687/2025-51"},{"cod_empenho":863,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A JACIARA DE S CARVALHO LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1093/2025(3500,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1093/2025 - 2025ND001479 - PREG:90017/2024\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - METADONA - DOSAGEM 10 MG/ML\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.043687/2025-51"},{"cod_empenho":862,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA","valor_empenho":"1177.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1177.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1092/2025(1177,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1092/2025 - 2025ND001479 - PREG:90017/2024\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - HIDROCORTISONA - METRONIDAZOL\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.043687/2025-51"},{"cod_empenho":861,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DF MEDICAL LTDA","valor_empenho":"1271.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1271.75","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1091/2025(1271,75)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1091/2025 - 2025ND001479 - PREG:90017/2024\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ATROPINA SULFATO - FENTANILA - FITOMENADIONA - IODOPOVIDONA\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.043687/2025-51"},{"cod_empenho":860,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"232.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"232.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1090/2025(232,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1090/2025 - 2025ND001479 - PREG:90017/2024\r\nMATERIAL QUÍMICO - ÁGUA DESTILADA - ASPECTO FÍSICO ESTÉRIL - APIROGÊNCIA\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.043687/2025-51"},{"cod_empenho":859,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM1089/2025(900,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1089/2025 - 2025ND001479 - PREG:90017/2024\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - EPINEFRINA - CONCENTRAÇÃO 1 MG/ML\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.043687/2025-51"},{"cod_empenho":858,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"24420.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24420.60","processo":null,"documento_associado":"23106.040023/2025-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:110105(24420,60)       SEI 23106.040023/2025-31    \r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS\r\n2025ND001463      DESPACHO 12696319 PRC"},{"cod_empenho":857,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"12060.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12060.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040023/2025-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:110105(12060,00)       SEI 23106.040023/2025-31    \r\nDIÁRIAS NACIONAIS\r\n2025ND001463      DESPACHO 12696319 PRC"},{"cod_empenho":856,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"19000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048632/2025-38","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPI      PROT:1101(19000,00)       SEI 23106.048632/2025-38\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS\r\n2025ND001461      MEMO 0029/2025/REITORIA/GRE"},{"cod_empenho":855,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048632/2025-38","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE      PROT:1101(500,00)       SEI 23106.048632/2025-38\r\nSEGURO VIAGEM\r\n2025ND001459      MEMO 0029/2025/REITORIA/GRE"},{"cod_empenho":854,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"21000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048632/2025-38","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE      PROT:1101(21000,00)       SEI 23106.048632/2025-38\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS\r\n2025ND001459      MEMO 0029/2025/REITORIA/GRE"},{"cod_empenho":853,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"IBAMA INST BRAS DO MEIO AMBIENTE","valor_empenho":"1613.63","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1613.63","processo":null,"documento_associado":"23106.032850/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG      PROT:11010117(1613,63)        SEI 23106.032850/2025-51\r\nANÁLISE TÉCNICA REFERENTE LICENÇA DE PESQUISA SÍSMICA\r\n2025ND001462        DESPACHO 12711179 IG"},{"cod_empenho":852,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DIVERSOS/UNB.","plano_interno":"MESTRADO PROFISSIONAL EM ADM PÚBLICA - CONTRATO TCDF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"165022.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"12000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"153022.23","processo":null,"documento_associado":"23106.104406/2022-00","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PPGA      PROT:1101010205(165022,23)         SEI 23106.104406/2022-00\r\n                       GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2025ND001473       DESPACHO 12598040 FACE/ADM/PGAP"},{"cod_empenho":851,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DIVERSOS/UNB.","plano_interno":"MESTRADO PROFISSIONAL EM ADM PÚBLICA - CONTRATO TCDF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"35000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.104406/2022-00","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PPGA      PROT:1101010205(35000,00)         SEI 23106.104406/2022-00\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES\r\n2025ND001473"},{"cod_empenho":850,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - DPG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"209300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"209300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039720/2025-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPG      PROT:110108(209300,00)        SEI 23106.039720/2025-49\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  -  BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA\r\n2025ND001476       MEMO 14/2025/DPG/DIRIC"},{"cod_empenho":849,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE CARGA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"38000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019323/2023-99","licitacao":"PR 15/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DIMEX      PROT:11011002(38000,00)       SEI 23106.019323/2023-99\r\nFRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - CONTRATO 142/2023\r\n2025ND001477       DESPACHO 12737262 DAF/DIMEX"},{"cod_empenho":848,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO ACCIOLY MARINHO","valor_empenho":"3230.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3230.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET     PROT:1101010501(3230,00)    SM 1095/2025     SEI 23106.043689/2025-41 \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001474     PREGÃO 90019/2024      DESPACHO 12677086 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":847,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"96.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"96.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET     PROT:1101010501(96,00)    SM 1101/2025     SEI 23106.043689/2025-41 \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001474     PREGÃO 90019/2024      DESPACHO 12677086 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":846,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JUARES LIMA DOS SANTOS","valor_empenho":"169.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"169.80","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET     PROT:1101010501(169,80)    SM 1100/2025     SEI 23106.043689/2025-41 \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001474     PREGÃO 90019/2024      DESPACHO 12677086 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":845,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"1775.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1775.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET     PROT:1101010501(1775,00)    SM 1099/2025     SEI 23106.043689/2025-41 \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001474     PREGÃO 90019/2024      DESPACHO 12677086 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":844,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"1515.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1515.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET     PROT:1101010501(1515,00)    SM 1098/2025     SEI 23106.043689/2025-41 \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001474     PREGÃO 90019/2024      DESPACHO 12677086 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":843,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET     PROT:1101010501(650,00)    SM 1097/2025     SEI 23106.043689/2025-41 \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001474     PREGÃO 90019/2024      DESPACHO 12677086 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":842,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET     PROT:1101010501(780,00)    SM 1096/2025     SEI 23106.043689/2025-41 \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001474     PREGÃO 90019/2024      DESPACHO 12677086 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":841,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"338.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"338.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET     PROT:1101010501(338,00)    SM 1102/2025     SEI 23106.043682/2025-29\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001475     PREGÃO 90015/2024      DESPACHO 12677040 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":840,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"2267.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2267.50","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET     PROT:1101010501(2267,50)      SEI 23106.043682/2025-29\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001475     PREGÃO 90015/2024      DESPACHO 12677040 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":839,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA=","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA-","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"1000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122106/2024-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP      PROT:11012940(1000000,00)      SEI 23106.122106/2024-66\r\nTED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR DE GESTÃO E GOVERNANÇA\r\n(COORD:REINALDO JOSÉ DE M. FILHO-FUP) - TRANSF: 972080-TED INCRA-13684\r\n2025ND001383   2025NC800042(373001/37201)      DESPACHO 12701992 FUP/CSAT"},{"cod_empenho":838,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13684","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA - 13684","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"300000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122106/2024-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP      PROT:11012940(300000,00)      SEI 23106.122106/2024-66\r\nTED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR DE GESTÃO E GOVERNANÇA\r\n(COORD:REINALDO JOSÉ DE M. FILHO-FUP) - TRANSF: 972080-TED INCRA-13684\r\n2025ND001382   2025NC800042(373001/37201)      DESPACHO 12701992 FUP/CSAT"},{"cod_empenho":837,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INRA -13684","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA 13684","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"410000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"410000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122106/2024-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP      PROT:11012940(410000,00)      SEI 23106.122106/2024-66\r\nTED 232/2024-INCRA- MODELO INOVADOR DE GESTÃO E GOVERNANÇA\r\n(COORD:REINALDO JOSÉ DE M. FILHO-FUP) - TRANSF: 972080-TED INCRA-13684\r\n2025ND001380   2025NC800035(373001/37201)      DESPACHO 12701992 FUP/CSAT"},{"cod_empenho":836,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"38379.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38379.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043375/2025-48","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(38379,00)       SEI 23106.043375/2025-48\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: ENCONTRO DE OPORTUNIDADE\r\nDEMONSTRATIVO DE SALDO (12735755)         MEMO 054/2025/FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":835,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA - 13568","fonte_recurso":"TED ANA","plano_interno":"TED ANA-13568","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"9555.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9555.56","processo":null,"documento_associado":"23106.104671/2024-41","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE// DESPESA COM ENERGIA ELETRICA// CUSTOS INDIRETOS TED 03/2024-ANA-PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO-PISF// 2025NC800016(443003/44205) -TRANSF:968876// 2025ND001448// SEI N. 23106.104671/2024-41/"},{"cod_empenho":834,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENAJUS - 13704","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SENAJUS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"585000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"585000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040633/2024-53","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS       PROT:1101011307(585000,00)       SEI 23106.040633/2024-53\r\nTED 01/2022-SENAJUS-CONTINUIDADE AO DESENV.DO PROJETO DO OBMIGRA  - TRANSF: 925834 \r\n(GESTOR:LEONARDO CAVALCANTI-ICS/ELA)SEI:23106.097044/2021-22-TED SENAJUS-12045\r\n2025ND001431   2025NC000014(200143/00001)    DESPACHO 12718712 ICS/ELA/OBMIGRA"},{"cod_empenho":833,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA - 13568","fonte_recurso":"TED ANA","plano_interno":"TED ANA-13568","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"84444.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"84444.44","processo":null,"documento_associado":"23106.104671/2024-41","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE// TED 03/2024-ANA-PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO SÃO FRANCISCO-PISF// CONTRATO N. 633/2024 (12120303)//  DISPENSA N. 633/2024//  2025NC800016(443003/44205) -TRANSF:968876-U.VIRT:TED ANA - 13568// / 2025ND001447//  SEI N. 23106.104671/2024-41/"},{"cod_empenho":832,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"133463.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"133463.25","processo":null,"documento_associado":"23106.123178/2021-88","licitacao":"DL 10014/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG        PROT:110106(133463,25)        SEI 23106.123178/2021-88\r\nSELEÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA PAS\r\n2025ND001453      CONTRATO 1216/2022     DESPACHO 12638306 DEG/SGO"},{"cod_empenho":831,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047718/2024-62","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQ// CONTRATAÇÃO DA FINATEC PARA EXECUÇÃO DE PROJETO//  DISPENSA N. 183/2025// 2025ND001272// SEI N. 23106.047718/2024-62//  DESPACHO DAF (12734584)"},{"cod_empenho":830,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ANÁLISE DO ARQUIVO DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONCEICAO APARECIDA BRAGA - MEI","valor_empenho":"100577.17","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100577.17","processo":null,"documento_associado":"23106.149648/2022-14","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER     PROT:11011007(100577,17)        SEI 23106.149648/2022-14\r\nSERVIÇOS EM ARQUIVO DO CESPE - CONTRATO 1230/2022\r\n2025ND001442         DESPACHO 12663015 DAF/DCA/CGT"},{"cod_empenho":829,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"179875.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"179875.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065557/2023-16","licitacao":"DL 10014/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG      PROT:110106(179875,00)        SEI 23106.065557/2023-16    \r\nAVALIAÇÃO E SELEÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS\r\n2025ND001449        CONTRATO 1215/2024      DESPACHO 12620496 DEG/DIEG/CPS"},{"cod_empenho":828,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"275955.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"275955.68","processo":null,"documento_associado":"23106.035963/2024-27","licitacao":"DL 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG      PROT:110106(275955,68)        SEI 23106.035963/2024-27\r\nAVALIAÇÃO E SELEÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS\r\n2025ND001450        CONTRATO 1212/2024      DESPACHO 12717240 DEG/DIEG/CPS"},{"cod_empenho":827,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS - 13917","fonte_recurso":"TED FNS - 13917","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"22880000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"22880000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102587/2024-93","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IP      PROT:1101012019(22880000,00)       SEI 23106.102587/2024-93\r\nTED 05/2025-FNS-PROJETO SISTEMAS DE TI E COM.P/A SAÚDE - TRANSF:974018\r\n(COORD. CLÁUDIO VAZ TORRES - IP) - UNID. VIRTUAL: TED FNS - 13917\r\n2025ND001368   2025NC805970(257001/00001)        DISPENSA 179/2025\r\nDESPACHO 12710552 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":826,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2025","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOAQUIM REMEDIOS GARCIA","valor_empenho":"7409.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"605.49","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6804.33","processo":null,"documento_associado":"23106.035437/2025-48","licitacao":"IN 154040170/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT       PROT:110112(7409,82)       SEI 23106.035437/2025-48\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO\r\n2025ND001441      INEXIGIBILIDADE 170/2025       MEMO 28/2025/INT"},{"cod_empenho":825,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"235.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"235.50","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(235,50)      SM 863/2025       SEI 23106.035516/2025-59\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001446       PREGÃO 90019/2024         DESPACHO 12597508 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":824,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CIRURGICA BIOMEDICA - LTDA","valor_empenho":"222.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"222.50","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(222,50)      SM 862/2025       SEI 23106.035516/2025-59\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001446       PREGÃO 90019/2024         DESPACHO 12597508 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":823,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA","valor_empenho":"1979.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1979.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(1979,00)      SM 861/2025       SEI 23106.035516/2025-59\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001446       PREGÃO 90019/2024         DESPACHO 12597508 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":822,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO EMERGENCIAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"34798.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34798.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040599/2025-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO DAC       PROT: 1111        SEI 23106.040599/2025-06    \r\nAuxílio Emergencial Indígena estudantes ingressantes no primeiro semestre de 2025\r\n2025ND001445"},{"cod_empenho":821,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MARGARETHA THEODORA MARIA","valor_empenho":"209527.71","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"22979.18","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"186548.53","processo":null,"documento_associado":"23106.112148/2024-99","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISIÇÃO DO SISTEMA QIACUITY DIGITAL PCR INVOICE 0020018738// DISPENSA N. 681/2024// SEI N.  23106.112148/2024-99// MEMORANDO Nº 1/2024/FS / FAR (12015327)//  2025ND000236"},{"cod_empenho":820,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED IF SUDESTE - 13916","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IF SUDESTE - 13916","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"450000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"450000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034435/2025-31","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI// TED 01/2025 IF SUDESTE/MG// 2025NC800001(158123/26411) TRANSF: 974921 TED IF 13916// 2025ND001433//  SEI N. 23106.034435/2025-31// DISPENSA N. 176/2025 (12658905)//  DESPACHO DPI/DPA/NAIPROJ( 12651792)"},{"cod_empenho":819,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INST FED BAHIA","fonte_recurso":"CT MINERA","plano_interno":"MESTRADO PROF ENG ELETRICA EM INFO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4200.00","valor_reforcado":"2800.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028841/2025-65","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FD//  BOLSAS ESTUDANTIS JANEIRO/2025 PROJETO CAMINHOS DO TRABALHO // Memorando nº 01/2024/FD / FDD / PROF\r\nSEI N. 23106.028841/2025-65//  2025NC000009"},{"cod_empenho":818,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"568004.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"568004.94","processo":null,"documento_associado":"23106.027125/2025-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // SERVIÇO DE JARDINAGEM // CONTRATO 1217/2023 // 2025ND001389 // MEMORANDO Nº 64/2025/PRC / PDJ / COAD// DESPACHO PRC/PDJ/CPEA (12713759)// 23106.027125/2025-61"},{"cod_empenho":817,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039553/2025-36","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAG                     SEI:23106.039553/2025-36\r\nPAGAMENTO DE AUX. ESTUDANTE        PROT:1101010204(4000,00)\r\nMEMO.007/2025/FACE/CEAG            2025ND001437"},{"cod_empenho":816,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURO PARA IMóVEIS COMERCIAIS E RESIDENCIAIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GENTE SEGURADORA SA","valor_empenho":"31991.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31991.32","processo":null,"documento_associado":"23106.023141/2023-12","licitacao":"DL 10009/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI                        SEI:23106.023141/2023-12\r\nATT: PAULO MEIRA LIMA MATTOS         2025ND001438\r\nMEMO.019/2025/DAF/DCA/CES            PROT:110147(31991,32)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - DISPENSA:10009/2023 - CONTRATO: 01212/2023  - 2° TERMO ADITIVO\r\nSEGUROS EM GERAL - SEGURO PARA IMÓVEIS RESIDENCIAIS DA UNB\r\nPRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PREDIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES"},{"cod_empenho":815,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO ACCIOLY MARINHO","valor_empenho":"502.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"502.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM779/2025(502,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:779/2025 - 2025ND001421 - PREG:90019/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - PAPEL GRAU CIRÚRGICO \r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.033072/2025-17"},{"cod_empenho":814,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1872.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1872.80","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM778/2025(1872,80)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:778/2025 - 2025ND001421 - PREG:90019/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - TIRA REAGENTE - SONDA TRATO URINÁRIO\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.033072/2025-17"},{"cod_empenho":813,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"1109.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1109.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM777/2025(1109,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:777/2025 - 2025ND001421 - PREG:90019/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - FITA HOSPITALAR - LÂMINA BISTURI - LUVA CIRÚRGICA\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.033072/2025-17"},{"cod_empenho":812,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"168.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"168.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM782/2025(168,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:782/2025 - 2025ND001421 - PREG:90019/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - RESERVATÓRIO COLETOR - USO MÉDICO\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.033072/2025-17"},{"cod_empenho":811,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GL PHARMA LTDA","valor_empenho":"2490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM780/2025(2490,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:780/2025 - 2025ND001421 - PREG:90019/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - COMPRESSA HOSPITALAR - TIPO CIRÚRGICA\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.033072/2025-17"},{"cod_empenho":810,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"96.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"96.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM781/2025(96,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:781/2025 - 2025ND001421 - PREG:90019/2024\r\nMATERIAL HOSPITALAR - RESERVATÓRIO COLETOR - USO MÉDICO\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.033072/2025-17"},{"cod_empenho":809,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA","valor_empenho":"16910.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16910.03","processo":null,"documento_associado":"23106.043584/2025-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"CUSTO: HVET                        SEI:23106.043584/2025-91\r\nATT: CHRISTINE SOUZA MARTINS       2025ND001423\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO    PROT:1101010501(16910,03)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - CONTRATO Nº 49/2021 -  PREGÃO:00015/2021\r\nGÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS -  GÁS COMPRIMIDO"},{"cod_empenho":808,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M A M VIDAL LTDA","valor_empenho":"1560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- CHRISTINE SOUZA MARTINS - PROT:1101010501{SM864/2025(1560,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:864/2025 - 2025ND001420 - PREG:90016/2024\r\nMATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO - VACINA - TIPO ÓCTUPLA\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.035511/2025-26"},{"cod_empenho":807,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"2696.96","valor_reforcado":"57.71","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2754.67","processo":null,"documento_associado":"23106.037434/2025-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DCF                            SEI:23106.037434/2025-49\r\nPAGAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO - CBMDF    PROT:11011001(2696,96)\r\nMEMO.020/2025/DAF/DCF/CIC                2025ND001419"},{"cod_empenho":806,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"28000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041816/2025-77","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                           SEI:23106.041816/2025-77\r\nPAG. DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:110132(28000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/FCTE/ADM                  2025ND001424"},{"cod_empenho":805,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGPR - 13909","fonte_recurso":"TED SGPR 12669","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1760000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1760000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051692/2023-76","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA     PROT:11013214(1760000,00)      SEI 23106.051692/2023-76\r\nTED 01/2023-SGPR-PLATAFORMAS DIGITAIS - UNID.VIRTUAL: TED SGPR - 12669\r\n(COORD: CARLA SILVA ROCHA AGUIAR-FGA)  -  TRANSF:940822\r\n2025ND001360      2025NC800005(110818/00001)     \r\nDISPENSA 51692/2023       DESPACHO 12678415 FCTE/PROF"},{"cod_empenho":804,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANATEL","fonte_recurso":"TED ANATEL","plano_interno":"TED ANATEL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"1438895.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1438895.64","processo":null,"documento_associado":"23106.140953/2023-21","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CCOM    PROT:11012806(1438895,64)      SEI 23106.140953/2023-21\r\nTED 04/2023-ANATEL-PESQUISA E INOVAÇÃO ACADÊMICA EM TECNOL.DE RADIOC.\r\n(COORD:LUIS FERNANDO RAMOS-CCOM)-TRANSF:951913- UN.VIRT: TED ANATEL - 13053\r\n2025ND001374      2025NC800001(413001/41231)\r\nDISPENSA 14095/2023      DESPACHO 12702639 GRE/CCOM"},{"cod_empenho":803,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040718/2025-12","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV// SEI:23106.040718/2025-12//  PAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL//   PROT:11010105(10000,00) - UASG:158132//  MEMORANDO Nº 18/2025/FAV / DIR//  2025ND001416 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":802,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"435670.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"435670.54","processo":null,"documento_associado":"23106.028991/2025-79","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INFRA PROT:1111(435670,54) SEI  23106.028991/2025-79\r\nFATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA\r\n2025ND001415 DESPACHO (12705452) DPO/DOR"},{"cod_empenho":801,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAQUEL BRAZ ASSUNCAO BOTELHO","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040585/2025-84","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"CRÉDITO PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE RAQUEL BRAZ ASSUNÇÃO BOTELHO // 2025ND001410 // DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO\r\nPERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 15/05/2025 A 30/05/2025\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 05/06/2025"},{"cod_empenho":800,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5233.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5233.50","processo":null,"documento_associado":"23106.044226/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP    PROT:110129(5233,50)      SEI 23106.044226/2025-04\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE ANIVERSÁRIO DA FACULDADE DE PLANALTINA\r\n2025ND001409        CONTRATO 031/2021       DESPACHO 12683323 FUP/GCF"},{"cod_empenho":799,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039395/2025-44","licitacao":"IN 20008/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:AUD// PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES DA AUDITORIA INTERNA DA UNB NO 58º FONAITEC// SEI N. 23106.039395/2025-14//  2025ND001407//  INEXIG: 189/2025 (12708198)// RESUMO P/NE 12/2025"},{"cod_empenho":798,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"373787.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"373787.41","processo":null,"documento_associado":"23106.043464/2025-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:1111(373787,41)      SEI 23106.043464/2025-94      \r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 1217/2022 \r\n2025ND001395       DESPACHO 12675490 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":797,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"5084.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5084.92","processo":null,"documento_associado":"23106.043464/2025-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:1111(5084,92)      SEI 23106.043464/2025-94      \r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 1217/2022 \r\n2025ND001395       DESPACHO 12675490 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":796,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COMBUSTIVEL_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A","valor_empenho":"310000.00","valor_reforcado":"367774.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"677774.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056341/2023-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// CONTRATO Nº 1222/2022// FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS E TRATORES DA UNB//   SEI N. 23106.056341/2023-51//  2025ND001408// PROT:1111(310000,00)//  DESPACHO 12684905"},{"cod_empenho":795,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"652371.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"385546.64","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"266824.89","processo":null,"documento_associado":"23106.043758/2025-16","licitacao":"PR 90310/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER// CONTRATO: 1110/2024 - PREGÃO:90310/2024 // RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS DA UNB// SEI N. 23106.043758/2025-16// 2025ND001394//  DESPACHO DPO (12682252)"},{"cod_empenho":794,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO EMERGENCIAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"34798.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34798.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040599/2025-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC//   segunda parcela do Auxílio Emergencial Indígena estudantes ingressantes no primeiro semestre de 2025//  Memorando nº 106/2025/SDH / COQUEI\r\nSEI N. 23106.040599/2025-06//  2025ND001398//  PROT: 1111"},{"cod_empenho":793,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"11000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011211/2025-51","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI // SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA // PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO //  DISPENSA - 07522/2021 // DESPACHO SPI/CAC (12685773)// 2025ND001402//    SEI N. 23106.011211/2025-51"},{"cod_empenho":792,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ÁGUA E ESGOTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":"257776.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"287776.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011211/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI       FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO  \r\nPROT:1111(30000,00 )         SEI 23106.011211/2025-51  \r\n2025ND001403                Despacho SPI/CAC (12685773)"},{"cod_empenho":791,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2025","programa_trabalho_resumido":"TED DNIT - 12837","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DNIT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"281695.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"281695.32","processo":null,"documento_associado":"23106.096530/2023-67","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: LET             SEI:23106.028235/2023-88 - VAL:12/2025\r\nATT: RAPHAELLA DE MACEDO  2025ND001191 - TED DNIT - 12837\r\nMEMO.S.N/2025/IL/LET/UNB-IDIOMAS PROT:110101190113(281695,32)\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:09653/2023\r\nPROJ: PROG.DE CAPAC.EM LINGUAS ESTRANGEIRAS PARA O DNIT\r\n2025NC800003(393003/39252)-TED DNIT - NÚM.TRANSF:944483"},{"cod_empenho":790,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"32400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                     SEI:23106.029116/2025-12\r\nATT: HUMBERTO BARBOSA FARIAS      2025ND000944\r\nMEMO.S.N/2025/PRC/DIMAT/CMEQ/GPR/ELE  PROT:110105{SM664/2025(32400,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:664/2025 -   PREG:90307/2024\r\nEQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - CÂMERA VÍDEO - TIPO CFTV DIGITAL COLORIDA"},{"cod_empenho":789,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"C2H SOLUCOES EM SERVICOS LTDA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                     SEI:23106.029116/2025-12\r\nATT: HUMBERTO BARBOSA FARIAS      2025ND000944\r\nMEMO.S.N/2025/PRC/DIMAT/CMEQ/GPR/ELE  PROT:110105{SM663/2025(4500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:663/2025 -   PREG:90307/2024\r\nAPARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - RÁDIO TRANSCEPTOR - 5GHZ - TIPO I"},{"cod_empenho":788,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057738/2021-07","licitacao":"PR 19/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 002/2022 (12675836)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. \r\nPERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 15/05/2025 A 15/01/2027// 23106.057738/2021-07//  2025ND1393"},{"cod_empenho":787,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"MANUTENCAO AR CONDICIONADO - CTX TECNOLOGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAFA ENGENHARIA LTDA - ME","valor_empenho":"154000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027125/2025-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:110105(154000,00)         SEI 23106.027125/2025-61\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO  -  CONTRATO 616/2024\r\n2025ND001388      DESPACHO 12685119 DPO"},{"cod_empenho":786,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"21000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027125/2025-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:110105(21000,00)         SEI 23106.027125/2025-61\r\nSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES - TAXIGOV  -  CONTRATO 036/2020\r\n2025ND001390      DESPACHO 12685119 DPO"},{"cod_empenho":785,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"MANUTENCAO AR CONDICIONADO - CTX TECNOLOGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAFA ENGENHARIA LTDA - ME","valor_empenho":"270000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"270000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027125/2025-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:1110105(270000,00)         SEI 23106.027125/2025-61\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO  -  CONTRATO 616/2024\r\n2025ND001391      DESPACHO 12685119 DPO"},{"cod_empenho":784,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"1350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILZAÇÃO NO HOSPITAL VETERINARIO PEQUENO PORTE// DESPACHO FAV/HVETINHO (12525566)// PREG. 90017/2024// SEI N. 23106.028297/2025-51// 2025ND001384// REQ. 635/2025"},{"cod_empenho":783,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1750.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1750.73","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILZAÇÃO NO HOSPITAL VETERINARIO PEQUENO PORTE//\r\nDESPACHO FAV/HVETINHO (12525566)// PREG. 90017/2024// SEI N. 23106.028297/2025-51// 2025ND001384//  REQ. 628/2025"},{"cod_empenho":782,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DF MEDICAL LTDA","valor_empenho":"966.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"966.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILZAÇÃO NO HOSPITAL VETERINARIO PEQUENO PORTE//\r\nDESPACHO FAV/HVETINHO (12525566)// PREG. 90017/2024// SEI N. 23106.028297/2025-51// 2025ND001384//  REQ. 627/2025"},{"cod_empenho":781,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ABC FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"1027.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1027.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028297/2025-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILZAÇÃO NO HOSPITAL VETERINARIO PEQUENO PORTE//\r\nDESPACHO FAV/HVETINHO (12525566)// PREG. 90017/2024// SEI N. 23106.028297/2025-51// 2025ND001384//"},{"cod_empenho":780,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CIENCIAS MECANIC","valor_empenho":"1085.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1085.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034756/2025-70","licitacao":"IN 20011/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(1085,00)        SEI 23106.034756/2025-36\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO - COBEF 2025  -  RESUMO PARA EMPENHO 15/2025\r\n2025ND001378    INEXIGIBILIDADE 182/2025     DESPACHO 12590732 FT/ENM"},{"cod_empenho":779,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039203/2025-87","licitacao":"IN 20009/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD                       SEI:23106.039203/2025-70\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO              PROT:110103(600,00)\r\nMEMO.S.N/2025/AUD/SEC               2025ND001357 - INEX:180/2025 \r\n58º FONAITEC ¿ CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 13/2025"},{"cod_empenho":778,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"289220.20","valor_reforcado":"1248.73","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"290468.93","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD             SEI:23106.021528/2025-04\r\nATT: TATIANA ULHOA        2025ND000609\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCA     PROT:1111(289220,20)\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 071/2024 - PREGÃO: 90002/2024\r\nAPOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL - SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025\r\nSUBSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 2025NE393"},{"cod_empenho":777,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041897/2025-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CPCE      PROT:110121(2350,00)     SEI 23106.041897/2025-13\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS\r\n2025ND001364   CONTRATO 1208/2024    MEMO 27/2025/UNBTV"},{"cod_empenho":776,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROSENS S/A","valor_empenho":"2912.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2912.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF     PROT:110110(2912,00)      SM 1038/2025       SEI 23106.041904/2025-79\r\nAQUISIÇÃO DE TABLET\r\n2025ND001341     PREGÃO 90203/2024      DESPACHO 12658582 DAF/SEC"},{"cod_empenho":775,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"180000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"180000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022455/2023-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC//  CONTRATO 604/2022//  LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE//  SEI N. 23106.022455/2023-06// DESPACHO PRC (12262145)// 2025ND001353//"},{"cod_empenho":774,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FAUBAI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL","valor_empenho":"3414.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3414.30","processo":null,"documento_associado":"23106.036642/2025-73","licitacao":"IN 20005/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                SEI:23106.036642/2025-21\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO        PROT:11010102(3414,30)\r\nMEMO.S.N/2025/FACE            2025ND001337 - INEX:00178/2025 \r\nFAUBAI 2025 CONFERENCE\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 011/2025"},{"cod_empenho":773,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO A DISTANCIA - ABED","valor_empenho":"6075.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6075.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040092/2025-43","licitacao":"IN 20010/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD                SEI:23106.040092/2025-44\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO        PROT:110124(190,00)\r\nMEMO.S.N/2025/CEAD/CAD        2025ND001336 - INEX:00177/2025 \r\n30º CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - CIAED\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 014/2025"},{"cod_empenho":772,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA","valor_empenho":"201.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"201.60","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM755/2025(201,60)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:755/2025 - 2025ND001348 - PREG:00037/2023\r\nMAT.QUÍMICO - ÁLCOOL BUTÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\r\nMEMO.028/2025/IQ / SECADM - S.E.I 23106.036719/2025-62"},{"cod_empenho":771,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HORIZONTELAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"36.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36.96","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM754/2025(36,96)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:754/2025 - 2025ND001348 - PREG:00037/2023\r\nMAT.QUÍMICO - HIDRÓXIDO DE AMÔNIO LÍQUIDO -  INCOLOR - PUREZA 28/30\r\nMEMO.028/2025/IQ / SECADM - S.E.I 23106.036719/2025-62"},{"cod_empenho":770,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA","valor_empenho":"2882.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2882.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM752/2025(2882,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:752/2025 - 2025ND001348 - PREG:00037/2023\r\nMAT.QUÍMICO - NITRATO - HEXANO - DICLOROMETANO - CLOROFÓRMIO - ÁLCOOL ETÍLICO\r\nMEMO.028/2025/IQ / SECADM - S.E.I 23106.036719/2025-62"},{"cod_empenho":769,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA","valor_empenho":"780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM750/2025(780,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:750/2025 - 2025ND001348 - PREG:00037/2023\r\nMATERIAL - FARMACOLÓGICO - PARACETAMOL (ACETAMINOFENO)\r\nMEMO.028/2025/IQ / SECADM - S.E.I 23106.036719/2025-62"},{"cod_empenho":768,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"DOCUMENTACAO LINGUA KAJKWAKHRATTXI (TAPAYUNA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"DIOGO ISSABURO EVANGELISTA KOGA","valor_empenho":"3918.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3918.27","processo":null,"documento_associado":"23106.012743/2025-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                      SEI 23106.012743/2025-14\r\nPAGAMENTO DE AUX. A ESTUDANTE      PROT:11010119(3918,27) \r\nMEMO.005/2025/IL /ILDSF            2025ND001339"},{"cod_empenho":767,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"IPVA LICENCIAMENTO E SEG.OBRIG FROTA VEIC FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"1290.09","valor_reforcado":"43.60","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1333.69","processo":null,"documento_associado":"23106.046750/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI:23106.016429/2024-11\r\nPROT:110105(1290,09)  DESPACHO DPO (12661766)\r\nIPVA VEICULOS RENAULT TWIZY PLACAS  BDO3H31(12656753), BDI8C72(12656751) e BDI8D12(12656748)"},{"cod_empenho":766,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE DIPLOMA - NACIO NAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"HAROLDO RAMANZINI JUNIOR","valor_empenho":"4303.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4303.42","processo":null,"documento_associado":"23106.038834/2025-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso - GECC// Memorando nº 39/2025/DPO / DOR / CPOR\r\n2025NC000001/2025NC000004//  SEI N. 23106.038834/2025-71// Despacho DAF/DACP  12660237"},{"cod_empenho":765,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1013.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1013.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                   SEI:23106.039656/2025-04\r\nATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES     2025ND001331\r\nMEMO.086/2025/DAF/SEC           PROT:110110{SM1021/2025(1013,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1021/2025 -   PREG:90020/2024  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE"},{"cod_empenho":764,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"4950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                   SEI:23106.039656/2025-04\r\nATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES     2025ND001331\r\nMEMO.086/2025/DAF/SEC           PROT:110110{SM980/2025(4950,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:980/2025 -   PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":763,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"16000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                   SEI:23106.039656/2025-04\r\nATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES     2025ND001331\r\nMEMO.086/2025/DAF/SEC           PROT:110110{SM967/2025(16000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:967/2025 -   PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO"},{"cod_empenho":762,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"9900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                   SEI:23106.039656/2025-04\r\nATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES     2025ND001331\r\nMEMO.086/2025/DAF/SEC           PROT:110110{SM955/2025(9900,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:955/2025 -   PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":761,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRUPO MULTI S.A","valor_empenho":"5140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021280/2024-91","licitacao":"PR 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                   SEI:23106.039656/2025-04\r\nATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES     2025ND001331\r\nMEMO.086/2025/DAF/SEC           PROT:110110{SM921/2025(5140,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:921/2025 -   PREG:90203/2024  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":760,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGPR - 13909","fonte_recurso":"TED SGPR","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"44787.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44787.60","processo":null,"documento_associado":"23106.037967/2025-21","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:IPOL               SEI:23106.037967/2025-21 - 09/05/2025\r\nATT: DEBORA CRISTINA REZENDE DE ALMEIDA 2025ND1328\r\nMEMO.S.N/2025/IPOL/DOCENTES  PROT:11010124042(44787,60)\r\nCONTRATO ENTRE A FINATEC E UNB - SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO\r\nPROJ: VI ENCONTRO INTERNACIONAL PARTICIPAÇÃO, DEMOCRACIA E POLÍTICAS PÚBLICAS\r\nDETALHAMENTO DA 2025NC000045(110818/00001)-TED SGPR/2025\r\nNº DE TRANSF:S.N-UNID. VIRTUAL. TED SGPR - 13909 - DISP.:00175/2025"},{"cod_empenho":759,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS-13106","fonte_recurso":"TED FNS 13106","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"969445.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"969445.92","processo":null,"documento_associado":"23106.140739/2023-75","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:CEAM                SEI:23106.140739/2023-75 VAL - 26/01/2026\r\nATT: CLÁUDIO FORTES GARCIA LORENZO 2025ND1241\r\nMEMO.S.N/2024/CEAM/NESP      PROT:11012522(969445,92)\r\nCONTRATO ENTRE A FINATC E UNB - SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO\r\nPROJ: QUALIFICAÇÃO DE PROF.DA APS NO FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DA SAÚDE\r\nDETALHAMENTO DA 2025NC805500(257001/00001)-TED 134/2023\r\nNº DE TRANSF:954909-UNID. VIRTUAL. TED FNS - 13106 - DISP.:14073/2023"},{"cod_empenho":758,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇOES PATRONAIS","credor":"CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 412 DE SAMAMBAIA","valor_empenho":"80817.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80817.84","processo":null,"documento_associado":"00424.135136/2024-34","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP - FOLHA                            SEI:00424.135136/2024-34\r\nPAG. DE DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO FGTS       PROT:11013408(80817,84)\r\nMEMO.S.N/2025/PF/UNB                             2025ND001334"},{"cod_empenho":757,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D","valor_empenho":"3353.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3353.77","processo":null,"documento_associado":"23106.039466/2025-89","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC     PROT:110105(3353,77)        SEI 23106.039466/2025-89\r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - UnB CERRADO\r\n2025ND001333       MEMO 005/2025/CER"},{"cod_empenho":756,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"4000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039157/2025-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: AUD     PROT:110103(5000,00)       SEI 23106.039157/2025-17 \r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2025ND001327       MEMO 0036/2025/AUD/SEC"},{"cod_empenho":755,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"1960.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6960.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039157/2025-17","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: AUD      PROT:110103(5000,00)        SEI 23106.039157/2025-17\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND001327      MEMO 0036/2025/AUD/SEC"},{"cod_empenho":754,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ABC FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"1027.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"118.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"909.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT -  SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM626/2025(1027,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:626/2025 - 2025ND001322 - PREG:90017/2024 \r\nMATERIAL QUÍMICO E MATERIAL FARMACOLÓGICO -ÁCIDO TRANEXÂMICO E OMEPRAZOL 40 MG \r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.028297/2025-51"},{"cod_empenho":753,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"7506.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7506.54","processo":null,"documento_associado":"23106.012606/2025-71","licitacao":"IN 166/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CUSTO: FGA    PROT:110242(7506,54)      SEI 23106.012606/2025-71\r\nSERVIÇO DE VISITA TÉCNICA IN LOCO PARA AVALIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUTOATENDIMENTO\r\n2025ND001306    RESUMO PARA EMPENHO 9/2025    INEXIGIBILIDADE 166/2025"},{"cod_empenho":752,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EXTINTORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES EIREL","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.101317/2023-84","licitacao":"PR 315/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 618/202// MINUTA DE TERMO ADITIVO (12512680)// SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES// SEI N. 23106.101317/2023-84//  2025ND001307// PROT: 1111(100,00)"},{"cod_empenho":751,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"7506.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"7506.54","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012606/2025-18","licitacao":"IN 166/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA// CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA MÁQUINA DE AUTO-ATENDIMENTO BIBLIOTECA DA FCTE// DESPACHO DAF (12620658)// SEI N. 23106.012606/2025-71// INEXIG: 166/2025// RESUMO P/EMPENHO N. 09/2025// 2025ND001306"},{"cod_empenho":750,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"5200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.104193/2024-70","licitacao":"DL 91007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 (5200,00) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI // DESPACHO 12230778/DACTIC // 2025ND001297 // DISPENSA DE LICITAÇÃO N 91007/2024 // 23106.104193/2024-70// NE EM SUBSTITUIÇÃO A 2025NE000573 ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA DESPACHO (12596778)"},{"cod_empenho":749,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"57.292.943 JEAN MARCELL DE ANDRADE GONTIJO","valor_empenho":"480.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"480.00","processo":null,"documento_associado":"23106.104193/2024-70","licitacao":"DL 91007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 (480,00) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI // DESPACHO 12230778/DACTIC // 2025ND001297 // DISPENSA DE LICITAÇÃO N 91007/2024 // 23106.104193/2024-70// NE EM SUBSTITUIÇÃO A 2025NE000371 ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA DESPACHO (12596778)"},{"cod_empenho":748,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"R S SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"3850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.104193/2024-70","licitacao":"DL 91007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 (3850) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI // DESPACHO 12230778/DACTIC // 2025ND001297 // DISPENSA DE LICITAÇÃO N 91007/2024 // 23106.104193/2024-70// NE EM SUBSTITUIÇÃO A 2025NE000370 ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA DESPESA DESPACHO (12596778)"},{"cod_empenho":747,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ULTRASEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA","valor_empenho":"23452.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23452.22","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CERRADO       PROT:1111(23452,22)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE VIGILÂNCIA  -  CONTRATO 1207/2022\r\n2025ND001225      DESPACHO 12610116 DPO/DOR"},{"cod_empenho":746,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"458094.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"458094.27","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:1111(458094,27)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS AGROPECUÁRIOS  -  CONTRATO 025/2020     \r\n2025ND001222      DESPACHO 12610116 DPO/DOR"},{"cod_empenho":745,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"380000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"380000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:1111(380000,00)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE MOTORISTA  -  CONTRATO 001/2023  \r\n2025ND001219      DESPACHO 12610116 DPO/DOR"},{"cod_empenho":744,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"3235757.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3235757.18","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:1111(3235757,18)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE SEGURANÇA OSTENSIVA  -  CONTRATO 011/2020\r\n2025ND001214      DESPACHO 12610116 DPO/DOR"},{"cod_empenho":743,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"186371.46","valor_reforcado":"446853.76","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"633225.22","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:1111(186371,46)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNO DE MÓVEIS E MATERIAIS  -  CONTRATO 111/2022\r\n2025ND001218      DESPACHO 12610116 DPO/DOR"},{"cod_empenho":742,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"43980.76","valor_reforcado":"72950.34","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"116931.10","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:1111(43980,76)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EDU  -  CONTRATO 022/2021\r\n2025ND001215     DESPACHO 12610116 DPO/DOR"},{"cod_empenho":741,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"20837.41","valor_reforcado":"28288.61","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49126.02","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:1111(20837,41)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETORES DE RESÍDUOS  -  CONTRATO 111/2020\r\n2025ND001223     DESPACHO 12610116 DPO/DOR"},{"cod_empenho":740,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"154.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.23","processo":null,"documento_associado":"23106.118621/2024-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110(31659,90)       SEI 23106.118621/2024-41\r\nTAXA SISCOMEX\r\n2025ND001282           DESPACHO 12506337 FS/FAR"},{"cod_empenho":739,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ASSOCIAÇÃO IBÉRICA DE SIST. E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO","valor_empenho":"31659.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"31659.90","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.118621/2024-41","licitacao":"DL 162/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110(31659,90)       SEI 23106.118621/2024-41\r\nAQUISIÇÃO DE LASER PSU-NVA4000\r\n2025ND001282     DISPENSA 162/2025      DESPACHO 12506337 FS/FAR"},{"cod_empenho":738,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP","valor_empenho":"12194.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12194.59","processo":null,"documento_associado":"23106.065223/2022-53","licitacao":"PR 319/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER      PROT:11011007(12194,59)      SEI 23106.065223/2022-53\r\nSERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS\r\n2025ND001301      CONTRATO 1204/2023      DESPACHO 12497553 SEMA/CGR"},{"cod_empenho":737,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"APOIO SUPORTE NEGOCIAL CUSTOM.SUST. DO SIG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I","valor_empenho":"270095.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"270095.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR 207/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                   SEI:23106.021528/2025-04\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND001211\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR            PROT:1111(270095,00)\r\nSERV.DE TECN.DA INFORM. E COMUNI - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 505/2024 - PREGÃO: 207/2023\r\nMANUT. CORRET./ADAPT.E SUSTENT.SOFTW. - SUSTENT.DE SOFTW.E MANUT.EVOLUTIVA DE SOFTWARE\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":736,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIGAÇÕES TELEFÔNICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","valor_empenho":"120000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR 203/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                   SEI:23106.021528/2025-04\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND001210\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR            PROT:1111(120000,00)\r\nOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 515/2021 - PREGÃO: 203/2021\r\nSERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES - SOFTWARE SAAS - FIXO-FIXO LDN - FIXO-MÓVEL LOCAL - FIXO-INTERNACIONAL - (EXCEDENTE)\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":735,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECONHECIMENTO DAS DIVIDAS COM BENEFICIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","valor_empenho":"23326.22","valor_reforcado":"193210.54","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"216536.76","processo":null,"documento_associado":"23106.087581/2023-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                              SEI:23106.087581/2023-06\r\nPAGAMENTO DE MULTA                         PROT:110110(23326,22) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CIC                  2025ND001298"},{"cod_empenho":734,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3604.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3604.80","processo":null,"documento_associado":"23106.035107/2025-52","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                 SEI: 23106.035107/2025-52\r\nATT: CECÍLIA BRAZ ARCANJO     2025ND001299 - PREG:001/2021\r\nMEMO.024/2025/SOC             PROT:11010117(1200,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":733,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"G-10 SERVICE & ENTERPRISE LTDA","valor_empenho":"166960.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"166960.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035522/2025-14","licitacao":"PR 90010/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                        SEI:23106.035522/2025-14\r\nATT: NATHANNE ÁVILA SILVA BARROS     2025ND001275\r\nMEMO.012/2025/CERI                   PROT:1101(166960,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO Nº 81/2024  - PREGÃO: 90010/2024\r\nFESTIVIDADES E HOMENAGENS. - SERV. DE APOIO ADM. TEC. OPER. - MESTRE DE CERIMONIA E SERV. DE BRIGADISTA"},{"cod_empenho":732,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"376.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"376.20","processo":null,"documento_associado":"23106.016773/2023-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA              SEI:23106.097273/2018-13\r\nPAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS - SERVIDORA\r\nMEMO.S.N/2025/INFRA/DOB      PROT:110137(376,20) - 2025ND001289"},{"cod_empenho":731,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"C.L.A DOS SANTOS ESTÚDIO","valor_empenho":"88200.00","valor_reforcado":"20050.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"108250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035830/2025-31","licitacao":"PR 90010/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                        SEI:23106.035830/2025-31\r\nATT: NATHANNE ÁVILA SILVA BARROS     2025ND001294\r\nMEMO.012/2025/CERI                   PROT:1101(88200,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO Nº 82/2024  - PREGÃO: 90010/2024\r\nLOC.DE MAQ. E EQUIP. - SERV. DE APOIO ADM. TEC. OPER. - EQUIP. ÁUDIOVISUAL E AUX. DE SERV. TÉCNICOS"},{"cod_empenho":730,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MASTER TECNOLOGIA COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EP","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016945/2023-65","licitacao":"PR 90204/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                    SEI:23106.016945/2023-65\r\nATT: WELLINGTON FERREIRA          2025ND001291\r\nMEMO.S.N/2025/STI/CGESP/DACTIC    PROT:1111(3900,00) - CONTRATO Nº 512/2025\r\nSERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI - PEDIDO:5255/2024 - PREGÃO 90204/2024\r\nMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA"},{"cod_empenho":729,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"12799.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12799.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136970/2023-64","licitacao":"PR 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(12799,00)    SM 733/2025       SEI 23106.030897/2025-80\r\nAQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO\r\n2025ND001173      PREGÃO 90007/2024      DESPACHO 12607916 STI/DIR"},{"cod_empenho":728,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"192.79","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"192.79","processo":null,"documento_associado":"23106.078220/2024-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCE     PROT:110131(192,79)      SEI 23106.078220/2024-41\r\nTAXA SISCOMEX\r\n2025ND001278          DESPACHO 12428911 FCTS/LICICON"},{"cod_empenho":727,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"RAQUEL ZONIA YRIGOYEN FAJARDO","valor_empenho":"165451.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"12631.55","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"152820.27","processo":null,"documento_associado":"23106.078220/2024-41","licitacao":"DL 621/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCE     PROT:110131(165451,82)      SEI 23106.078220/2024-41\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AGITADOR INCUBADORA\r\n2025ND001277      DISPENSA 621/2024      DESPACHO 12428911 FCTS/LICICON"},{"cod_empenho":726,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA-13535","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ANA-13535","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"54000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"54000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017474/2024-93","licitacao":"DL 602/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ENC //2025ND000522 (12421791) - DETALHAMENTO DA 2025NC800004(443003/44205)-TED 02/2024-ANA -\r\nGESTÃO D/ RECURSOS HÍDRICOS E DIRET.REGULAT.DO SANEAMENTO-SEI:23106.017474/2024-93-\r\nTRANSF:968486. COORD:REJANE ENNES CICERELLI-ENC- PROT: 11.01.01.11.02.10 (54.000,00) // -\r\nU.VIRT:TED ANA -13535 // DISPENSA 602/2024 // 23106.017474/2024-93"},{"cod_empenho":725,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"31360.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31360.22","processo":null,"documento_associado":"23106.054973/2024-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD  SEI:23106.054973/2024-61\r\nPAG.FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS - DESEMBARAÇO ADUANEIRO\r\nDESPACHO DAF/DIMEX/CCE (12608191) PROT:11010117(31360,22,00) - 2025ND001281\r\nFRETE AÉREO INTERNACIONAL - CONTRATO 142/2023"},{"cod_empenho":724,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ÁGUA E ESGOTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"272700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"272700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI      PROT:1111(272700,00)     SEI 23106.021529/2025-41\r\nSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - SPI\r\n2025ND001285      DESPACHO 12640552 DPO/DOR"},{"cod_empenho":723,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DANIEL DE MACEDO DA SILVA","valor_empenho":"1968.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"70.30","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1898.10","processo":null,"documento_associado":"23106.038757/2025-50","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"DETALHAMENTO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS EM FAVOR DE DANIEL DE MACEDO DA SILVA. 2025ND001283 \r\nCENTRO DE CUSTO: DGM/DAF \r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/04/2025 A 10/05/2025\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: 11/05/2025 A 30/05/2025"},{"cod_empenho":722,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HEVERSON CID OLIVEIRA","valor_empenho":"435.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"435.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025602/2025-53","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR HEVERSON CID OLIVEIRA, VISANDO AQUISIÇÃO DE CARIMBOS: PROCESSO SEI: 23106.025602/2025-53 // 2025ND001279 // BCE/ADM\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO: 22/04/2025 A 05/05/2025\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 20/05/2025"},{"cod_empenho":721,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SERGIO HENRIQUE GALVAO FONSECA","valor_empenho":"800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030242/2025-10","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI: 23106.030242/2025-10. DETALHAMENTO DE CRÉDITO VISANDO PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR SÉRGIO HENRIQUE GALVÃO FONSECA,  2025ND001274 // FACULDADE DE EDUCAÇÃO.\r\nUTILIZAÇÃO: 22/04/2025 A 05/05/2025\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 15/05/2025."},{"cod_empenho":720,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"2531.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2531.32","processo":null,"documento_associado":"23106.033905/2025-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER// SERVIÇOS CONTINUADOS DE ALMOX E SERV DE TRANSPORTE // COMPLENTO PARA PAGAMENTO NF 228 (12581955)// CONTRATO 111/2022// DESPACHO DPO (12639696)//  2025ND001271 //  SEI N. 23106.033905/2025-40"},{"cod_empenho":719,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA-13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA - 13091","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"36024.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"36024.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029298/2025-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ADM       PROT:110101020117(36024,00)       SEI 23106.029298/2025-13\r\nCUSTOS INDIRETO - TED 04/2023- IPEA-ANÁLISE DA IMPLEM. DO BUSINESS PROCESS MANAGEMENT\r\n(COORD. JOSIVANIA SILVA FARIAS-ADM) - TED IPEA - 13091 - NÚM.TRANSF: 953699\r\n2025ND001012 - 2025NC800002(113601/11302)       DESPACHO 12629533 DPO"},{"cod_empenho":718,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP_12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP_ 12996","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"2400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029298/2025-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE       PROT:110101110321(2400,00)       SEI 23106.029298/2025-13\r\nCUSTOS INDIRETO - TED 21/2023-ENAP - SOLUÇÕES EM CIÊNCIA DE DADOS PARA GESTÃO\r\n(COORD.: UGO SILVA DIAS -ENE).   UND.VIRT:TED ENAP - 12996  -  TRANSF:950061\r\n2025ND000990 - 2025NC800002(114702/11401)     DESPACHO 12629533 DPO"},{"cod_empenho":717,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"368.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"368.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 (368,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COADOR DE CAFÉ DE PAPEL // REQ. 988/2025, PREGÃO 90012/2024 - UNB // MEMORANDO 13 (12586425) // 2025ND001256 // 23106.034364/2025-77"},{"cod_empenho":716,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MCOM - 12476","fonte_recurso":"TED MCOM - 12476","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"200000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029298/2025-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE       PROT:110101110320(200000,00)       SEI 23106.029298/2025-13\r\nCUSTOS INDIRETO - TED 01/2022/SERAD - SOLUÇÕES COMPUTAC P/PROT. E OTIMIZ.PLATAF.DA SEC.DE RADIODIF\r\n(GESTOR:UGO S.DIAS/ENE) -TRANSF.937662 -TED MCOM-12476\r\n 2025ND000946 - 2025NC800001(410058/00001)      DESPACHO 12629533 DPO"},{"cod_empenho":715,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MARELLY EIRELI","valor_empenho":"700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 (700,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COADOR DE CAFÉ DE PANO // REQ. 987/2025, PREGÃO 90012/2024 - UNB // MEMORANDO 13 (12586425) // 2025ND001256 // 23106.034364/2025-77"},{"cod_empenho":714,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC- 13285","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED SIMEC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"5942.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5942.13","processo":null,"documento_associado":"23106.029298/2025-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA       PROT:11013219(5942,13)       SEI 23106.029298/2025-13\r\nCUSTOS INDIRETO - TED SIMEC-13285-CONTRATOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS IFES\r\n(COORD:LOANA NUNES VELASCO-FGA) - TED VIRT:TED MEC-13285 - TRANSF:1AAPXP\r\n2025ND000930 - 2025NC000935(152734/00001)       DESPACHO 12629533 DPO"},{"cod_empenho":713,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"23417.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23417.80","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 (23.417,80) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO // REQ. 986/2025 // PREGÃO 31/2023 - UNB // MEMORANDO 14 (12586422)/ALM // 2025ND001255 // 23106.034374/2025-11"},{"cod_empenho":712,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITI CONFECCAO LTDA","valor_empenho":"1134.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1134.36","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 (1134,36) // AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRURGICA // REQ. 985/2025 // PREGÃO 31/2023 - UNB // MEMORANDO 14 (12586422)/ALM // 2025ND001255 // 23106.034374/2025-11"},{"cod_empenho":711,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FNS - 13680","fonte_recurso":"TED FNS - 13680","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"222053.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"222053.75","processo":null,"documento_associado":"23106.029298/2025-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DSC       PROT:11010110010601(222053,75)       SEI 23106.029298/2025-13\r\nCUSTOS INDIRETO - TED 111/2024-IMPLEMENT.DA POLÍTICA DE ATENÇÃO BÁSICA - PNAB\r\n(COORD.DENISE DE LIMA C.FURLANETTO/DSC)   -  NÚM.DE TRANSF.971447\r\n2025ND000868 - 2025NC804115(257001/00001)         DESPACHO 12629533 DPO"},{"cod_empenho":710,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053280/2018-11","licitacao":"PR 24/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI      PROT:11010123(100,00)     SEI 23106.053280/2018-11\r\nSÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 090/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE\r\nELEVADORES\r\n2025ND001260     DESPACHO 12618007 DAF/DCA/CES"},{"cod_empenho":709,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VICENZZOTTI & SILVA LTDA","valor_empenho":"978.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"978.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(978,00)      SM 634/2025      SEI 23106.028291/2025-84\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001263      PREGÃO 90015/2024      DESPACHO 12525519 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":708,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"1595.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1595.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(1595,00)      SM 633/2025      SEI 23106.028291/2025-84\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001263      PREGÃO 90015/2024      DESPACHO 12525519 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":707,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXPERT MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(780,00)      SM 632/2025      SEI 23106.028291/2025-84\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001263      PREGÃO 90015/2024      DESPACHO 12525519 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":706,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"414.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"414.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(414,00)      SM 631/2025      SEI 23106.028291/2025-84\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001263      PREGÃO 90015/2024      DESPACHO 12525519 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":705,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"2627.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2627.05","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(2627,05)      SM 630/2025      SEI 23106.028291/2025-84\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001263      PREGÃO 90015/2024      DESPACHO 12525519 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":704,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"483.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"483.75","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(483,75)      SM 629/2025      SEI 23106.028291/2025-84\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2025ND001263      PREGÃO 90015/2024      DESPACHO 12525519 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":703,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":"42000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"62000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034298/2025-35","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE      PROT:11010107(20000,00)      SEI 23106.034298/2025-35\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS\r\n2025ND001259         MEMO 14/2025/FE/SFIN"},{"cod_empenho":702,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":"38000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"53000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034298/2025-35","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE      PROT:11010107(15000,00)      SEI 23106.034298/2025-35\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND001259         MEMO 14/2025/FE/SFIN"},{"cod_empenho":701,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"EBC_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS / UG-GESTÃO","credor":"EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇAO SA","valor_empenho":"1693.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1693.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ACE// CONTRATO 213/2020 EBC// DESPACHO DPO/DOR 12610116// SEI N. 23106.021528/2025-04// 2025ND001230(12631777) PROT:1111(1693,00)"},{"cod_empenho":700,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE SALVA VIDAS E TRATADOR DE PISCINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"4872.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4872.97","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER PROT:1111(4872,97) SEI 23106.021528/2025-04 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PISCINAS - CONTRATO 093/2020 2025ND001229 DESPACHO 12610116 DPO/DOR"},{"cod_empenho":699,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"5974.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5974.64","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER PROT:1111(5974,64) SEI 23106.021528/2025-04 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PISCINAS - UNB CERRADO CONTRATO 112/2020 2025ND001224 DESPACHO 12610116 DPO/DOR"},{"cod_empenho":698,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POLI ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"83573.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"83573.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR 313/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER// CONTRATO: 1226/2022 - PREGÃO: 313/2023 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO/2025\r\nDESPACHO DPO/DOR (12610116)// 2025ND001221// SEI N. 23106.021528/2025-04\r\n SEI:23106.021528/2025-04 -"},{"cod_empenho":697,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"790.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"790.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098742/2024-60","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 (790,00) // PAG.FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS - DESEMBARAÇO ADUANEIRO // CONTRATO 142/2023 PREGÃO 15/2023 // DESPACHO 12564530/CCE // 2025ND001232 // 23106.098742/2024-60"},{"cod_empenho":696,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"RECONHECIMENTO DAS DIVIDAS COM BENEFICIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","valor_empenho":"7373.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7373.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF      PROT:1111(7373,00)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nRFB: CONTA DA NEGOCIAÇÃO 02110000120 (CONSULTA PARCELAMENTO Nº 1 - CONTA DA NEGOCIAÇÃO 0211000120 (SEI N. 10580261)\r\n2025ND001228   DESPACHO DPO/DOR (12610116)"},{"cod_empenho":695,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"154.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.23","processo":null,"documento_associado":"23106.098742/2024-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS //  PROT: 11010110 (154,23) // PAGAMENTO DE TAXA SISCOMEX // DESPACHO 12564530/CCE //  2025ND001232//  SEI:23106.098742/2024-60"},{"cod_empenho":694,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SUBVENCOES ECONOMICAS","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.123163/2023-81","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // PROT: 1111 (60.000,00) // PAGAMENTO DA GARANTIA DO FIEL CUMPRIMENTO À NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DAS USINAS FOTOVOLTAICAS PARA MINI GERAÇÃO DISTRIBUÍDA // 2025ND001243 // DESPACHO 12438459/INFRA // 23106.123163/2023-81"},{"cod_empenho":693,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"RECONHECIMENTO DAS DIVIDAS COM BENEFICIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","valor_empenho":"24893.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24893.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF      PROT:1111(24893,00)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nPGFN 2º ATI, NEGOCIAÇÃO CONTA 8815031 ACORDO Nº 2 CONTA DA NEGOCIAÇÃO 8815031 SEI N. (10576277) \r\n2025ND001227   DESPACHO DPO/DOR (12610116)"},{"cod_empenho":692,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"RECONHECIMENTO DAS DIVIDAS COM BENEFICIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF       PROT:1111(50000,00)         SEI 23106.021528/2025-04  \r\nPGFN: 1° ATI, NEGOCIAÇÃO CONTA N°: 7300348 ( CONSULTA ACORDO N°1 - CONTA DA NEGOCIAÇÃO 7300348 (SEI Nº 10575553) \r\n2025ND001226        DESPACHO 12610116 DPO/DOR"},{"cod_empenho":691,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"60000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.123163/2023-81","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // PROT: 1111 (60.000,00) // PAGAMENTO DA GARANTIA DO FIEL CUMPRIMENTO À NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DAS USINAS FOTOVOLTAICAS PARA MINI GERAÇÃO DISTRIBUÍDA // 2025ND001243 // DESPACHO 12438459/INFRA // 23106.123163/2023-81"},{"cod_empenho":690,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"16000.00","valor_reforcado":"16000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021447/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAU // PROT: 11010104 (16000,00) // PASSAGENS INTERNACIONAIS // MEMORANDO 051 (12575569)/FAU // CONTRATO 1208/2024 // 2025ND001236 // 23106.021447/2025-04"},{"cod_empenho":689,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"32000.00","valor_reforcado":"18500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021447/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAU // PROT: 11010104 (32000,00) // DIÁRIAS INTERNACIONAIS // MEMORANDO 051 (12575569)/FAU // 2025ND001236 // 23106.021447/2025-04"},{"cod_empenho":688,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP","valor_empenho":"2849.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2849.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVETINHO //PROT: 1101010501 (2849,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQ 639/2025 // PREGÃO 90016/2024 - UNB // DESPACHO 12525545/HVETINHO // 2025ND001237 // 23106.028294/2025-18"},{"cod_empenho":687,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MIX DO CERRADO REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"258.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"258.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVETINHO //PROT: 1101010501 (258,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQ 638/2025 // PREGÃO 90016/2024 - UNB // DESPACHO 12525545/HVETINHO // 2025ND001237 // 23106.028294/2025-18"},{"cod_empenho":686,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAT DOG ATACADO LTDA","valor_empenho":"205.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"205.68","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVETINHO //PROT: 1101010501 (205,68) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQ 637/2025 // PREGÃO 90016/2024 - UNB // DESPACHO 12525545/HVATINHO // 2025ND001237 // 23106.028294/2025-18"},{"cod_empenho":685,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALC MORAES COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"7876.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7876.35","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVETINHO //PROT: 1101010501 (7876,35) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQ 636/2025 // PREGÃO 90016/2024 - UNB // DESPACHO 12525545/HVATINHO // 2025ND001237 // 23106.028294/2025-18"},{"cod_empenho":684,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS","valor_empenho":"3460.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3460.75","processo":null,"documento_associado":"23106.028294/2025-18","licitacao":"PR 90016/2024 - null","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVETINHO //PROT: 1101010501 (14649,78) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQ 640/2025 // PREGÃO 90016/2024 - UNB // DESPACHO 12525545/HVETINHO // 2025ND001237 // 23106.028294/2025-18"},{"cod_empenho":683,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039413/2025-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPO // PROT: 110135 (6000,00) // PASSAGENS NACIONAIS PARA SERVIDORES // DESPACHO 12630793/DPO // 2025ND001235 // 23106.039413/2025-68"},{"cod_empenho":682,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039413/2025-68","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPO // PROT: 110135 (2000,00) // DIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES // DESPACHO 12630793/DPO // 2025ND001235 // 23106.039413/2025-68"},{"cod_empenho":681,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1263.90","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1736.10","processo":null,"documento_associado":"23106.035461/2025-87","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI: 23106.035461/2025-87. DETALHAMENTO DE CRÉDITO VISANDO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS EM NOME DE ADRIANO PEREIRA BOTELHO, CPF Nº 030.997.366-00. 2025ND001190 // OBSERVATÓRIO SISMOLOGICO\r\nAPLICAÇÃO:   24/04/2025 À 01/05/2025\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: 02/05/2025 À 10/05/2025."},{"cod_empenho":680,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035461/2025-87","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI: 23106.035461/2025-87. DETALHAMENTO DE CRÉDITO VISANDO PAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS EM NOME DE ADRIANO PEREIRA BOTELHO, CPF Nº 030.997.366-00. 2025ND001190 // OBSERVATÓRIO SISMOLÓGICO\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO: 24/04/2025 À 01/05/2025\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: 02/05/2025 À 10/05/2025"},{"cod_empenho":679,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIVIA DE LACERDA DE OLIVEIRA","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"197.01","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"402.99","processo":null,"documento_associado":"23106.030853/2025-50","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI: 23106.030853/2025-50. DETALHAMENTO DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS , MATERIAL DE CONSUMO. AULAS PRÁTICAS CURSO DE NUTRIÇÃO // 2025ND001180 // FS-NUTRIÇÃO\r\nAPLICAÇÃO: 15/04/2025 A 25/04/2025\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: 26/04/2025 A 06/05/2025."},{"cod_empenho":678,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"IPVA LICENCIAMENTO E SEG.OBRIG FROTA VEIC FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"486.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"486.66","processo":null,"documento_associado":"23106.046750/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI:23106.016429/2024-11\r\nPROT:110105(486,66)  Memorando 07/2025 DAF/DGM (12534310)\r\nIPVA VEICULOS RENAULT TWIZY PLACAS  BDO3H31(12620457), BDI8C72(12620455) e BDI8D12(12620454)"},{"cod_empenho":677,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011967/2019-52","licitacao":"PR 2/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(100,00)       SEI 23106.011967/2019-52\r\nQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 022/2021 - SERVIÇOS DE VENDEDOR E GERENTE DE LOJA\r\n2025ND001202    DESPACHO 12618152 DAF/DCA"},{"cod_empenho":676,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027129/2025-49","licitacao":"DL 174/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IHD//  CONTRATAÇÃO DA FINATEC PARA PROJETO DE EXTENSÃO XXVI ENEG ¿ DF//\r\nPROT:11010118(100,00)// CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA N. 174/2025 (12626714)//  SEI N. 23106.027129/2025-49//  2025ND001193"},{"cod_empenho":675,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CARIMBOS DE TEMPO. USUÁRIOS COM ASSIN.DIGITAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.137043/2022-81","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI      PROT:110114(100,00)     SEI 23106.137043/2022-81\r\nSEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 501/2023 - SERVIÇO DE EMISSÃO DE CARIMBOS DE TEMPO PARA USUÁRIOS COM ASSINATURA DIGITAL\r\n2025ND001179     DESPACHO 12609279 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":674,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"613775.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"613775.60","processo":null,"documento_associado":"23106.035062/2025-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:1111(613775,60)         SEI 23106.035062/2025-16     \r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 1217/2022 \r\n2025ND001176        DESPACHO 12628573 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":673,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"27105.47","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27105.47","processo":null,"documento_associado":"23106.035062/2025-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:1111(27105,47)         SEI 23106.035062/2025-16     \r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 1217/2022 \r\n2025ND001176        DESPACHO 12628573 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":672,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2025","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":"35000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022033/2025-94","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT      PROT:110112(30000,00)       SEI 23106.022033/2025-94\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND001188       DESPACHO 12600795 INT"},{"cod_empenho":671,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"20747.89","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20747.89","processo":null,"documento_associado":"23106.043450/2024-90","licitacao":"DL 437/2024 - null","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAU      PROT:11010104(20747,89)       SEI 23106.043450/2024-90\r\nPROJETO: FORMAÇÃO, INFRAESTRUTURA E INOVAÇÃO PARA O PLENO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO - FAU\r\n2025ND001186       DISPENSA 437/2024       DESPACHO 12568484 FAU"},{"cod_empenho":670,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":"20000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028781/2025-81","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL // PROT: 11010119 (50.000,00) // PAGAMENTO DE GECC // MEMO 19 (12532083)/ILDSF // 2025ND001175 // 23106.028781/2025-81"},{"cod_empenho":669,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006778/2025-14","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDT // PROT: 110142 (100,00) // EMPENHO VISANDO CELEBRAR CONTRATO ENTRE A UNB E A FINATEC REFERENTE AO PROJETO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS. // MEMORANDO 2025 (12298529)/CITT E DESPACHO 12624661/DACP // 2025ND000939 //  DISPENSA 167/2025-UNB // 23106.006778/2025-14."},{"cod_empenho":668,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"2000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035800/2025-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PF // PROT: 110102 (3000,00) // DIÁRIAS NACIONAIS // DESPACHO 12622129/PF //  2025ND001172 // 23106.035800/2025-25"},{"cod_empenho":667,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"1600.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035800/2025-25","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PF // PROT: 110102 (3000,00) // PASSAGENS NACIONAIS // DESPACHO 12622129/PF // CONTRATO 1208/2024 // 2025ND001172 // 23106.035800/2025-25"},{"cod_empenho":666,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1279163.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1279163.86","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAC // PROT: 1111 (1.279.163,86) // RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO -  ISM EIRELI  // CONTRATO 31/2021 // DESPACHO 12610404/DOR // 2025ND001168 // 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":665,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"TAXA DE CONDOMÍNIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"140000.00","valor_reforcado":"343318.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"483318.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI      PROT:1111(140000,00)     SEI 23106.021529/2025-41\r\nDESPESAS DE CONDOMÍNIO \r\n2025ND001162      DESPACHO 12610404 DPO/DOR"},{"cod_empenho":664,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ÁGUA E ESGOTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"272700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"272700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:1111(272700,00)     SEI 23106.021529/2025-41\r\nSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO \r\n2025ND001161      DESPACHO 12610404 DPO/DOR"},{"cod_empenho":663,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"2476042.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2476042.95","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER      PROT:1111(2476042,95)     SEI 23106.021529/2025-41\r\nSERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTARIA - CONTRATO 081/2022\r\n2025ND001163      DESPACHO 12610404 DPO/DOR"},{"cod_empenho":662,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"67257.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"67257.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI        PROT:1111(67257,00)      SEI 23106.021529/2025-41      \r\nSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA    \r\n2025ND001160          DESPACHO 12610404 DPO/DOR"},{"cod_empenho":661,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SILVA EDIFICAÇÕES LTDA","valor_empenho":"1638.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1638.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI        PROT:1111(1638,00)      SEI 23106.021529/2025-41      \r\nSERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS - CONTRATO 1220/2024   \r\n2025ND001156          DESPACHO 12610404 DPO/DOR"},{"cod_empenho":660,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"61167.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"61167.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI        PROT:1111(61167,00)      SEI 23106.021529/2025-41      \r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS GERENCIADOS PELA SPI -  CONTRATO 1223/2022  \r\n2025ND001154          DESPACHO 12610404 DPO/DOR"},{"cod_empenho":659,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO - ÁGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI","valor_empenho":"387647.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"387647.54","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI        PROT:1111(387647,54)     SEI 23106.021529/2025-41      \r\nSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 033/2022 \r\n2025ND001153          DESPACHO 12610404 DPO/DOR"},{"cod_empenho":658,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"359669.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"359669.20","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC        PROT:1111(359669,20)     SEI 23106.021529/2025-41      \r\nSERVIÇOS DE PORTARIA SPI - CONTRATO 001/2022 \r\n2025ND001152          DESPACHO 12610404 DPO/DOR"},{"cod_empenho":657,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP_12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP_ 12996","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"21600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.133229/2023-41","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE      PROT:110101110321(21600,00)      SEI 23106.133229/2023-41\r\nTED 21/2023-ENAP - SOLUÇÕES EM CIÊNCIA DE DADOS PARA GESTÃO  -  NÚM.TRANSF:950061\r\n(COORD.: UGO SILVA DIAS -ENE)PROT:11.01.01.11.03.21.UND.VIRT:TED ENAP - 12996\r\n2025ND000989 - 2025NC800002(114702/11401)     DISPENSA 13322/2023\r\nDESPACHO 12568836 FT/ENE"},{"cod_empenho":656,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC- 13285","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED SIMEC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"53479.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"53479.18","processo":null,"documento_associado":"23106.139332/2023-03","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA      PROT:11013219(53479,18)        SEI 23106.139332/2023-03\r\nTED SIMEC-13285-CONTRATOS DE ENERGIA ELÉTRICA NAS IFES - TRANSF:1AAPXP\r\n(COORD:LOANA NUNES VELASCO-FGA)- UNID. VIRTUAL: TED MEC - 13285.\r\n2025ND000929 - 2025NC000935(152734/00001)      DISPENSA 13933/2023\r\nDESPACHO 12558319 FCTE/PROF"},{"cod_empenho":655,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"45180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.127148/2024-93","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IP    PROT:1101012018(45180,00)       SEI 23106.127148/2024-93\r\nTED INCRA/UNB-CURSO DE EJA ANOS INICIAIS - UNID.VIRT:TED INCRA - 13760\r\n(COOR:ROSINEIDE MAGALHÃES DE SOUSA-FUP)- NÚM. TRANSF: 973810\r\n2025ND000464 -  2025NC800015(373001/37201)     DISPENSA 163/2025\r\nDESPACHO 12591298 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":654,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"4864.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4864.83","processo":null,"documento_associado":"23106.036709/2025-27","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IQ     PROT:11010122(4864,83)      SEM SIPAC      SEI 23106.036709/2025-27\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E MATERIAIS LABORATORIAIS\r\n2025ND001144       PREGÃO 35/2023       MEMO 27/2025/IQ/SECADM"},{"cod_empenho":653,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031199/2025-00","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IG//  AUXILIO VIAGEM INDIVIDUAL//  Memorando nº 23106.031199/2025-00/2025/IG\r\nSEI N. 23106.031199/2025-00//  2025ND001139//  PROT:11010117(3300,00)"},{"cod_empenho":652,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"1010884.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1010884.35","processo":null,"documento_associado":"23106.035346/2025-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INFRA     PROT:110137(1010884,35)       SEI 23106.035346/2025-11\r\nSEGUNDA MEDIÇÃO DO CONTRATO 1110/2024\r\n2025ND001134       DESPACHO 12601498 INFRA/CADM"},{"cod_empenho":651,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001084/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE     PROT:11010115(5000,00)     SEI 23106.001084/2025-82\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND001137     DESPACHO 12608482 IE/CIC"},{"cod_empenho":650,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"CLOVIS CARVALHO BRITTO","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010896/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI       PROT:110133(3000,00)         SEI 23106.010896/2025-19             \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2025ND001138      DESPACHO 12532122 FCI/FI"},{"cod_empenho":649,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FELIPE AUGUSTO ARAKAKI","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014601/2025-83","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI       PROT:110133(3000,00)         SEI 23106.014601/2025-83        \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2025ND001136      DESPACHO 12531674 FCI/FI"},{"cod_empenho":648,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"SILMARA KUSTER DE PAULA CARVALHO","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012103/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI       PROT:110133(3000,00)         SEI 23106.012103/2025-04    \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2025ND001135      DESPACHO 12531542 FCI/FI"},{"cod_empenho":647,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2791.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2791.20","processo":null,"documento_associado":"23106.028797/2025-93","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH      PROT:11010118(2791,20)       SEI 23106.028797/2025-93\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO AULA INAUGURAL DO DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA\r\n2025ND001132      CONTRATO 31/2021     DESPACHO 12532461 ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":646,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MARIJARA SOUZA QUEIROZ","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011619/2025-23","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI       PROT:110133(3000,00)         SEI 23106.011619/2025-23\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2025ND001133      DESPACHO 12531796 FCI/FI"},{"cod_empenho":644,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":"7000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034878/2025-22","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FEF                      SEI: 23106.034878/2025-22\r\nDIARIAS INTERNACIONAIS  SERVIDOR     PROT:11010108(7000,00)\r\nMemorando nº 012/2025/FEF / FINANCEIRO (12589930)    2025ND001129"},{"cod_empenho":642,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"85.33","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85.33","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SEMA // PROT: 110146 (85,33) // AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO // REQ. 619/2025, PREGÃO 35/2023 - UNB // 2025ND001113 // MEMORANDO 023/2025 (12521445)/SEMA // 23106.027932/2025-83"},{"cod_empenho":641,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2791.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2791.20","processo":null,"documento_associado":"23106.028238/2025-83","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL // PROT: 11010119 (2.791,20) // SERVICO DE COFFEE BREAK TIPO II PARA O EVENTO 10 ANOS DO LSB-PSL- HISTÓRIA, CONQUISTAS E DESAFIOS PARA O DIA 08/04/2025 // MEMORANDO 45 (12524975)/IL/ILDSA//CGRAD // 2025ND001112 // 23106.028238/2025-83"},{"cod_empenho":640,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"310855.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"310855.26","processo":null,"documento_associado":"23106.099483/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 1111 (310855,26) // MANUTENÇÃO DE AREAS VERDES // VILELA SERVIÇO DE PAISAGISMO // CONTRATO 1217/2023 // 2025ND001094 // DESPACHO 12579568/PRC // 23106.099483/2023-11"},{"cod_empenho":639,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JATOBETON ENGENHARIA LTDA","valor_empenho":"2215256.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2215256.13","processo":null,"documento_associado":"23106.112497/2021-68","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : INFRA                  S.E.I Nº : 23106.112497/2021-68\r\nMEMO.S.N/2025/INFRA              2025ND001092 -   CONTRATO Nº 1104/2024\r\nATT - ELAINE DE SOUSA HENRIQUE   PROT:110137(2215256,13) - 1º TERMO ADITIVO\r\nMANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BCE\r\nPAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº. 3836/2024 - CIPI 33461.53-91 -  RDC 07/2023"},{"cod_empenho":638,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"921.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"921.92","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SEMA - AT- EDUARDO FERREIRA PEREIRA - PROT:110146{SM618/2025(921,92)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:618/2025 - 2025ND000988 - PREG:035/2023\r\nMAT. DE PROT. E SEGURANÇA - BOTA SEGURANÇA -  MATERIAL COURO - MATERIAL SOLA PVC \r\nMEMO.022/2025/SEMA -  S.E.I 23106.027927/2025-71"},{"cod_empenho":637,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"517.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"517.93","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SEMA - AT- EDUARDO FERREIRA PEREIRA - PROT:110146{SM616/2025(91,08)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:616/2025 - 2025ND000948 - PREG:035/2023\r\nMAT. DE PROT. E SEGURANÇA - BOTA SEGURANÇA - MÁSCARA DESCARTÁVEL - MÁSCARA PROT.RESP. C/ ANVISA\r\nMEMO.019/2025/SEMA -  S.E.I 23106.027905/2025-19"},{"cod_empenho":636,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PETER WILLIAM FREDERICK SMITH","valor_empenho":"3904.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"356.85","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3547.56","processo":null,"documento_associado":"23106.014977/2025-98","licitacao":"INEX  160/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                          SEI:23106.014977/2025-98\r\nPAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO      PROT:11010105(3904,41)\r\nMEMO.S.N/2025/FT/ENC                   2025ND001086 - INEX:00160/2025\r\nARTIGO INTITULADO- BIM METHODOLOGY APPLIED TO RETROFIT PROJECTS\r\nNÚMERO DA REQUISIÇÃO: 705/2025"},{"cod_empenho":635,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MÔNICA SAMPAIO DE CARVALHO","valor_empenho":"354.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"354.20","processo":null,"documento_associado":"23106.023061/2025-29","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FM//  BOLSA PRECEPTORIA// Memorando 33 (12472735)\r\nSEI N. 23106.023061/2025-29//  2025ND001085// PROT:11010109(354,20)"},{"cod_empenho":634,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LIGAÇÕES TELEFÔNICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","valor_empenho":"711.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"711.29","processo":null,"documento_associado":"23106.026402/2025-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD//  FATURA OI S/A N. 491 MÊS DE FEV/2025// DESPACHO DPO(12549524)// SERVICOS DE TERCEIROS - CONTRATO 00515/2021 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES//  SEI:23106.026402/2025-18// 2025ND001081//  PROT:1111(711,29)"},{"cod_empenho":633,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4276.49","valor_reforcado":"4000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8276.49","processo":null,"documento_associado":"23106.011838/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE              SEI:23106.011838/2025-11\r\nPAG. DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL PROT:11010102(4276,49)\r\nMEMO.S.N/2025/FACE          2025ND000404"},{"cod_empenho":632,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUTENCAO AR CONDICIONADO - CTX TECNOLOGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAFA ENGENHARIA LTDA - ME","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056117/2023-60","licitacao":"PR 90301/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AR CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS // CONTRATO 616/2024 // OFICIO 1/2025/PRC/DIMAT  // 2025ND001079 // 23106.056117/2023-60"},{"cod_empenho":631,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENAJUS - 13704","fonte_recurso":"TED SENAJUS","plano_interno":"TED SENAJUS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"115000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040633/2024-53","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT:1101011307 (115.000,00) // TED 01/2022-SENAJUS- CONTINUIDADE AO DESENV.DO PROJETO DO OBMIGRA TRANSF: 925834 (GESTOR:LEONARDO CAVALCANTI-ICS/ELA) SEI:23106.097044/2021-22-TED SENAJUS-12045 // 2025ND001067 - DETALHAMENTO DA 2025NC000005(200143/00001) // CONTRATO 338/2024 (12211565) // 23106.040633/2024-53"},{"cod_empenho":630,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":"6000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011838/2025-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE SEI:23106.011838/2025-11 - PR:020/2023\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL PROT:11010102(4000,00)\r\nMEMO.S.N/2025/FACE 2025ND000404 - CONTRATO: 01208/2024 - UASG: 158132"},{"cod_empenho":629,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICO DE EMISSAO DE PASSAGENS E SEGURO VIAG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.101413/2023-22","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF SEI:23106.101413/2023-22 - UASG:158132 - PREGÃO:020/2023\r\nPAG. DE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - COMISSÕES E CORRETAGENS PROT:110110(1000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DACP/CCV     2025ND001015 - CONTRATO: 01208/2024\r\nPRORROGAÇÃO DO CONTRATO - SEGUNDO TERMO ADITIVO VISANDO SUA PUBLICAÇÃO"},{"cod_empenho":628,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA","valor_empenho":"2790.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2790.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030922/2025-89","licitacao":"IN 20006/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: OUV // PROT: 110139 (2790,00) // TAXA DE INSCRICÃO PARA SERVIDOR NO EVENTO 17 SEMINÁRIO\r\nNACIONAL DE OUVIDORES E OUVIDORIAS // INEXIGIBILIDADE 165/2025, SIPAC 20006/2025 // 2025ND001034 //\r\nMEMORANDO 433 (12554009) // 23106.030922/2025-25"},{"cod_empenho":625,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ÁGUA E ESGOTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"145000.00","valor_reforcado":"172040.98","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"317040.98","processo":null,"documento_associado":"23106.011211/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC     PROT:1111(145000,00)       SEI 23106.011211/2025-51\r\nSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO\r\n2025ND001051      DESPACHO 12569784 SPI/CAC"},{"cod_empenho":622,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2025","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA 13091","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA 13193","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"261000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"261000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.134091/2023-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FACE          SEI:23106.134091/2023-06 - VAL:29/11/2025\r\nATT: SILVIA ARAÚJO DOS REIS      2025ND001013\r\nMEMO.S.N/2025/FACE/DIR-PROJ      PROT:110101020117(261000,00)\r\nPAG. DE AUXÍLIO A PESQUISADOR  - REGISTRO Nº 13091\r\nDET.:2025NC800002(113601/11302)-TED 04/2023-IPEA\r\nNº DE TRANSF.: 953699 - UNIDADE VIRTUAL.TED IPEA - 13091.\r\nPROJ: Business Process Management (BPM) nos processos internos do IPEA"},{"cod_empenho":621,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2025","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA 13091","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA 13193","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"39200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.134091/2023-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FACE          SEI:23106.134091/2023-06 - VAL:29/11/2025\r\nATT: SILVIA ARAÚJO DOS REIS     2025ND001013\r\nMEMO.S.N/2025/FACE/DIR-PROJ     PROT:110101020117(39200,00)\r\nPAG. DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE  - REGISTRO Nº 13091\r\nDET.:2025NC800002(113601/11302)-TED 04/2023-IPEA\r\nNº DE TRANSF.: 953699 - UNIDADE VIRTUAL.TED IPEA - 13091.\r\nPROJ: Business Process Management (BPM) nos processos internos do IPEA"},{"cod_empenho":620,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENAD - 13632","fonte_recurso":"TED SENAD - 13632","plano_interno":"TED SENAD - 13632","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1220004.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1220004.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117221/2024-19","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FCE         SEI:23106.117221/2024-19 - VAL:21/11/2026\r\nATT: ANDREA DONATTI GALLASI     2025ND001026\r\nMEMO.S.N/2024/FCTS/TO           PROT:11013107(1220004,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADM.TÉC E OPERACIONAL -  DISP:668/2024 \r\nDETALHAMENTO:2025NC800002(200246/00001) - REF.AO TED:002/2024-SENAD\r\nNºDE TRANSF.: 969569 - UNIDADE VIRTUAL.TED:SENAD-13632.\r\nPROJ:CAPACIT.E PROD.DE EVID.CIENTÍF.DE/SOBRE PROF.DO SIST.SOCIOEDUC.E PROF.DE JUSTIÇA, SAÚDE E ASSIST.SOCIAL"},{"cod_empenho":619,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIGAÇÕES TELEFÔNICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","valor_empenho":"120000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:STI// SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONTRATO 515/2021 OI S/A//\r\nPROT:1111(120000,00)// DESPACHO DPO/DOR (12510374)//  2025ND000880//  SEI N. 23106.021528/2025-04//"},{"cod_empenho":618,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA","valor_empenho":"26100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084955/2022-42","licitacao":"PR 90302/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// AQUISIÇÃO DE LIXEIRA EXTERNA 3 CESTOS 60 LITROS// REQ. 444/2025\r\nPR. 90302/2024// 2025ND000486// SEI . 23106.084955/2022-42"},{"cod_empenho":617,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"5164.00","valor_reforcado":"2125.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7289.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027125/2025-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                SEI:23106.027125/2025-61\r\nATT: MATHEUS MARAMALDO ANDRADE SILVA 2025ND001031\r\nMEMO.064/2025/PRC/PDJ/COAD   PROT:1111(5164,00)\r\nPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 036/2020 - PREGÃO: 0001/2019\r\nTRANSPORTE DE SERVIDORES - TAXIGOV (DEMANDA) - VIP SERVICE\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":616,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"21877.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21877.50","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- TIAGO PEREIRA DA SILVA CORREIA - PROT:110116{SM737/2025(21877,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:737/2025 - 2025ND001029 - PREG:027/2023\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO ANIMAL - SUÍNO - GESTAÇÃO\r\nMEMO.028/2025/FAL -  S.E.I 23106.030986/2025-26"},{"cod_empenho":615,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"44352.50","valor_reforcado":"537909.50","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"582262.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025827/2025-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER             SEI:23106.025827/2025-18\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND001023\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR      PROT:1111(44352,50)\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 001/2023 - PREGÃO: 051/2022\r\nAPOIO ADMINISTRATIVO - TECNICO E OPERACIONAL - SERVIÇO DE MOTORISTA\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":614,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER           SEI:23106.021528/2025-04\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND000891\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR     PROT:1111(30000,00)\r\nOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 105/2023 - PREGÃO: 007/2023\r\nSERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS - LIVRO PADRÃO \r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":613,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"827400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"827400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031084/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                                SEI 23106.031084/2025-15\r\nPAG DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE        PROT:110106(827400,00) \r\nMEMO.132/2025/DEG/SGO                        2025ND001022 \r\nMonitoria 2024.2"},{"cod_empenho":612,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031084/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                                SEI 23106.031084/2025-15\r\nPAG DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE        PROT:110106(2100,00) \r\nMEMO.132/2025/DEG/SGO                        2025ND001022 \r\nExtemporâneo de edital"},{"cod_empenho":611,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"28000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031084/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                                SEI 23106.031084/2025-15\r\nPAG DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE        PROT:110106(28000,00) \r\nMEMO.132/2025/DEG/SGO                        2025ND001022\r\nEdital 20/2024 60+"},{"cod_empenho":610,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"31500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031084/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                                SEI 23106.031084/2025-15\r\nPAG DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE        PROT:110106(31500,00) \r\nMEMO.132/2025/DEG/SGO                        2025ND001022 \r\nEdital 11/2024 60+"},{"cod_empenho":609,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031084/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                                SEI 23106.031084/2025-15\r\nPAG DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE        PROT:110106(5600,00) \r\nMEMO.132/2025/DEG/SGO                        2025ND001022 \r\nELOS/ADM"},{"cod_empenho":608,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"14000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031084/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                                SEI 23106.031084/2025-15\r\nPAG DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE        PROT:110106(14000,00) \r\nMEMO.132/2025/DEG/SGO                        2025ND001022 \r\nELOS/FGA"},{"cod_empenho":607,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"28400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031084/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                                SEI 23106.031084/2025-15\r\nPAG DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE        PROT:110106(28400,00) \r\nMEMO.132/2025/DEG/SGO                        2025ND001022\r\nELOS/IE (Darcy)"},{"cod_empenho":606,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"16000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031084/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                                SEI 23106.031084/2025-15\r\nPAG DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE        PROT:110106(16000,00) \r\nMEMO.132/2025/DEG/SGO                        2025ND001022 \r\nELOS/FCE"},{"cod_empenho":605,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"61600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"61600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031084/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                                SEI 23106.031084/2025-15\r\nPAG DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE        PROT:110106(61600,00) \r\nMEMO.132/2025/DEG/SGO                        2025ND001022 \r\nEdital Eventos"},{"cod_empenho":604,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031084/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                                SEI 23106.031084/2025-15\r\nPAG DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE        PROT:110106(10500,00) \r\nMEMO.132/2025/DEG/SGO                        2025ND001022 \r\nEdital 01/2024 DEG/INT"},{"cod_empenho":603,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"95200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"95200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031084/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                                SEI 23106.031084/2025-15\r\nPAG DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE        PROT:110106(95200,00) \r\nMEMO.132/2025/DEG/SGO                        2025ND001022\r\nEdital 14/2024 - Tutoria de Graduação"},{"cod_empenho":602,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"1592033.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1592033.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER//  SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO PREDIAL//\r\nPROT:1111(1592033,00)//  CONTRATO 1201/2023//  2025ND000888//  SEI N. 23106.021528/2025-04"},{"cod_empenho":601,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EBC_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS / UG-GESTÃO","credor":"EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇAO SA","valor_empenho":"531.84","valor_reforcado":"7500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8031.84","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ACE//  CONTRATO 213/2020 EBC//  DESPACHO 12510374//  \r\nSEI N. 23106.021528/2025-04//  2025ND000882 (12542656)  PROT:1111(531,84)"},{"cod_empenho":600,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"160689.49","valor_reforcado":"411993.87","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"572683.36","processo":null,"documento_associado":"23106.026235/2025-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 1111 (160.689,49) // SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, MÊS DE MARCO, CONTRATO 06/2021 // MEMORANDO 069/2025/DAF/DCA/CDE/DGDE (12504423) // 2025ND001020 // 23106.026235/2025-13"},{"cod_empenho":599,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – DESPESAS DIVERSAS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"372942.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"372942.26","processo":null,"documento_associado":"23106.024282/2025-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                        SEI: 23106.024282/2025-14\r\nATT: CRISTIANE MOREIRA DA COSTAS     2025ND001018\r\nMEMO.016/2025/DAC/DRU                PROT:110109(372942,26)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK\r\nPLANILHA SISRU - PLANILHA DE REFEIÇÕES - TOTALIZANDO 46613 REFEIÇÕES"},{"cod_empenho":598,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS / UG-GESTÃO","credor":"JUSTIÇA FEDEAL DE PRIMEIRO GRAU DF","valor_empenho":"8800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8800.00","processo":null,"documento_associado":"00424.133782/2021-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PJU//  Guia judicial (12568331) REF. RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU// OFÍCIO n. 00620/2024/EATE-EXE/EADM1/PGF/AGU\r\nSEI N. 00424.133782/2021-14//  2025ND001017//"},{"cod_empenho":597,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"693756.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"693756.05","processo":null,"documento_associado":"23106.049277/2024-33","licitacao":"DL 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG// CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE VESTIBULAR INDIGENA// PUBLICAÇÃO NO DOU (11715455)// CONTRATO N. 1216/2024//  PGTO NF 1099 (12402234) //  SEI N. 23106.049277/2024-33//  2025ND001006"},{"cod_empenho":596,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – DESPESAS DIVERSAS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3334206.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3334206.18","processo":null,"documento_associado":"23106.029539/2025-24","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC PROT:110109(3.334.206,18) SEI 23106.029539/2025-24 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - AÇÃO 4002 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2025ND001016 MEMORANDO Nº 31/2025/DAC (12540846)"},{"cod_empenho":595,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023743/2025-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD // SEI:23106.023743/2025-31 // SEGURO VIAGEM // PROT:11010111(2000,00) // MEMO.29/2025/FT / DIREÇÃO / SECRETARIA // 2025ND001005"},{"cod_empenho":594,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"22000.00","valor_reforcado":"100000.00","valor_anulado":"39000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"83000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023743/2025-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD // SEI:23106.023743/2025-31 // PASSAGENS INTERNACIONAIS A SERVIDOR // PROT:11010111(22000,00) // MEMO.29/2025/FT / DIREÇÃO / SECRETARIA // 2025ND001005"},{"cod_empenho":593,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028991/2025-79","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: UNB      PROT:1111(60000,00)        SEI 23106.028991/2025-79\r\nCONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP\r\n2025ND001007    DESPACHO DPO 12577807"},{"cod_empenho":592,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"36000.00","valor_reforcado":"179000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"215000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023743/2025-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD // SEI:23106.023743/2025-31 // DIÁRIAS INTERNACIONAIS A SERVIDOR // PROT:11010111(36000,00) // MEMO.29/2025/FT / DIREÇÃO / SECRETARIA // 2025ND001005"},{"cod_empenho":591,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"2114.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2114.09","processo":null,"documento_associado":"23106.025805/2025-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER PROT:1111(2114,09) SEI 23106.025805/2025-40 SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EDU - CONTRATO 022/2021 2025ND001003 MEMORANDO 066/2025/DAF/DCA/CDE/DGDE (12500169)"},{"cod_empenho":590,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CORREIOS_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":"1269.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2269.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015565/2023-11","licitacao":"DL 10006/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ACE     SEGUNDO TERMO ADITIVO PUBLICAÇÃO DE CONTRATO N. 1207/2023\r\nPROT:1111(1000,00)   2025ND001000 DESPACHO DAF/DACP (12407849)  SEI N. 23106.015565/2023-11"},{"cod_empenho":589,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"66.89","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66.89","processo":null,"documento_associado":"23106.005927/2025-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT 110110 (66,89) // SEI 23106.005927/2025-10\r\nRecolhimento de impostos federais retidos com base na IN RFB 1234/12 // JUROS E MULTA\r\n2025ND001001     Despacho 12555475 DAF/DCF/CIC"},{"cod_empenho":588,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026885/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPI // PROT: 110142 (5000,00) // PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDOR // DESPACHOS 12564747 E 12543395/DPI // 2025ND000999 // 23106.026885/2025-51"},{"cod_empenho":587,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"66.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS // PROT: 110131 (66,00) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL // REQUISIÇÃO 770/2025,  PREGÃO N 319/2023 - UNB // MEMORANDO 03 (12568431)/ FCTS / LICICON // 2025ND000996 // 23106.032520/2025-65"},{"cod_empenho":586,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA","valor_empenho":"12600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTS // PROT: 110131 (12600,00) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO LABORATORIAL // REQUISIÇÃO 761/2025,  PREGÃO N 319/2023 - UNB // MEMORANDO 03 (12568431)/ FCTS / LICICON // DEMONSTRATIVO CONTÁBIL FCTS 449052 SIAFI (12577045) // 23106.032520/2025-65"},{"cod_empenho":585,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DANIEL DE MACEDO DA SILVA","valor_empenho":"221.06","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"0.02","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"221.04","processo":null,"documento_associado":"23106.012128/2025-08","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE DANIEL DE MACEDO DA SILVA //  2025ND000950 // CENTRO DE CUSTO: DGM\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO: 25/03/2025 A 05/04/2025\r\nPERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/04/2025 A 15/04/2025."},{"cod_empenho":584,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"FUNDO UNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM/DF","valor_empenho":"184.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"184.95","processo":null,"documento_associado":"23106.024739/2025-91","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                      SEI: 23106.107998/2024-75\r\nPAG. DE TAXA DE SUPRESSÃO VEGETAL  PROT:110132(184,95)\r\nMEMO.S.N/2025/FCTE/ADM             2025ND000995"},{"cod_empenho":583,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2791.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2791.20","processo":null,"documento_associado":"23106.028087/2025-63","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQ // PROT: 11010122 (2791,20) //  COFFEE BREAK PARA O EVENTO BOAS VINDAS AOS CALOUROS DOS CURSOS DE QUÍMICA // MEMORANDO 21 (12522935)/IQ // 2025ND000972 // CONTRATO 31/2021 // 23106.028087/2025-63"},{"cod_empenho":582,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042326/2024-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AAMC       PROT:110138(500,00)         SEI 23106.042326/2024-15\r\nSEGURO VIAGEM\r\n2025ND000982      DESPACHO 12528645 GRE/AAMC"},{"cod_empenho":581,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":"2000.00","valor_anulado":"4000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042326/2024-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AAMC       PROT:110138(2000,00)         SEI 23106.042326/2024-15\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2025ND000982      DESPACHO 12528645 GRE/AAMC"},{"cod_empenho":580,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042326/2024-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AAMC       PROT:110138(2000,00)         SEI 23106.042326/2024-15\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND000982      DESPACHO 12528645 GRE/AAMC"},{"cod_empenho":579,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030126/2025-92","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE//  PASSAGENS NACIONAIS//  2025ND000980\r\nPROT:1101(8000,00)//  MEMORANDO 16/2025 (12546649)//  SEI N. 23106.030126/2025-92"},{"cod_empenho":578,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6115.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"6115.88","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030126/2025-92","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE//  PAGAMENTO DE GECC//  Memorando nº 16/2025/REITORIA / GRE\r\nPROT:1101(6115,88)//  SEI N. 23106.030126/2025-92"},{"cod_empenho":577,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MCOM - 12476","fonte_recurso":"TED MCOM - 12476","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1800000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.148547/2022-26","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT// PROJETO DE PESQUISA REF. CONTRATO 14854/2022// TERMO ADITIVO 01/2024 (12105247)// DETALHAMENTO DA 2025NC800001(410058/00001)-TED 01/2022/SERAD//PROT.11.01.01.11.03.20(1.800.000,00)//\r\nSEI N. 23106.148547/2022-26//TRANSF.937662-TED MCOM-12476"},{"cod_empenho":576,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PETER STADLER","valor_empenho":"18103.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2320.65","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15782.85","processo":null,"documento_associado":"23106.025397/2025-26","licitacao":"INEX  157/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQ // PROT: 11010122 (18103,50) // PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO NA REVISTA MOLECULES DA EDITORA MDPI // INEXIGIBILIDADE 157/2025 // 2025ND000971 // FORMULÁRIO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO 12495980 // 23106.025397/2025-26"},{"cod_empenho":575,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003510/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB      PROT:11010112(4200,00)       SEI 23106.003510/2025-12\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES \r\n2025ND000965      DESPACHO 12260345 IB/COMPRAS"},{"cod_empenho":574,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"RECONHECIMENTO DAS DIVIDAS COM BENEFICIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","valor_empenho":"268326.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"268326.72","processo":null,"documento_associado":"23106.005996/2023-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF      PROT:110110(268326,72)       SEI 23106.005996/2023-61   \r\n28ª PARCELA DO  ATI NEGOCIAÇÃO CONTA Nº 7300348 - PARCELAMENTO PGFN 28.60 \r\n2025ND000963   DESPACHO 12531618 DAF/DCF/CIC"},{"cod_empenho":573,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"5200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.104193/2024-70","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 (5200) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI // DESPACHOS 12555496 E 12230778/DACTIC // 2025ND000559 // DISPENSA DE LICITAÇÃO N 91007/2024 // 23106.104193/2024-70"},{"cod_empenho":572,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA - EPP","valor_empenho":"808.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"808.50","processo":null,"documento_associado":"23106.125781/2024-87","licitacao":"DL 90003/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX            SEI:23106.101306/2021-32\r\nATT - JANAÍNA SOARES DE OLIVEIRA ALVES    PROT:110107(808,50)\r\nMEMO.S.N/2024/DEX        2025ND000932 - DISP:  00159/2025\r\nMATERIAL PARA CONSUMO - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - ÁGUA MINERAL NATURAL - TIPO: SEM GÁS\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO : 005/2025"},{"cod_empenho":571,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MARIA FERNANDA SOTO JOYA","valor_empenho":"5407.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"761.25","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4646.25","processo":null,"documento_associado":"23106.015347/2025-31","licitacao":"INEX  153/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE            SEI: 23106.015347/2025-31\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO    PROT:11010102(5407,50) - EX1540097\r\nMEMO.01/2023/FACE/ADM     2025ND000949 - INEX: 00153/2025\r\nNIBS (NIBS WORLDWIDE CASE COMPETITION 2025)"},{"cod_empenho":570,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE CARGA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A","valor_empenho":"52305.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52305.20","processo":null,"documento_associado":"23106.010064/2025-01","licitacao":"IN 20002/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIMEX           SEI:23106.010064/2025-01\r\nATT - VITOR MALHEIROS GUIMARÃES COTIA PROT:11011002(52305,20) - 2025ND000437\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DIMEX   INEXIGIBILIDADE - 150/2025\r\nARMAZENAGEM EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E CAPATAZIA\r\nPRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 MESES COM A INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA\r\nDO AEROPORTO DE BRASÍLIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CAPATAZIA"},{"cod_empenho":569,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FNS - 13680","fonte_recurso":"TED FNS - 13680","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1998483.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1998483.75","processo":null,"documento_associado":"23106.109047/2024-31","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS/DSC/LAGETIS - TED 111/2024-IMPLEMENT.DA POLITICA DE ATENÇÃO BÁSICA-PNAB PROT.11010110010601(1998483,75)-NÚM.DE TRANSF.971447.\r\n(COORD.DENISE DE LIMA C.FURLANETTO/DSC)-SEI:23106.103225/2024-10FNS-13680.\r\n2024NC804115(257001/00001). 2025ND000867\r\nSEI N. 23106.109047/2024-31"},{"cod_empenho":568,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026860/2025-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI//  PASSAGEM NACIONAL//  DESPACHO 12511013\r\nPROT:110142(2000,00)// 2025ND000936//  SEI N. 23106.026860/2025-57"},{"cod_empenho":567,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006589/2025-33","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICH//  PASSAGEM AEREA NACIONAL//  MEMORANDO Nº 19/2025/ICH / SECDE\r\nPROT:11010118(500,00)//  2025ND000935//  SEI N. 23106.006589/2025-33"},{"cod_empenho":566,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2025","programa_trabalho_resumido":"ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PAGAMENTO DE GECC OUTRO ORGAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ELAINE RABELO NEIVA","valor_empenho":"20993.06","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20993.06","processo":null,"documento_associado":"23106.016438/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: DGP ( FOLHA ) PROT:11013408(20993,06) MEMO: 017/2025/DPO/DOR/CPOR - 2025NC000002\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.016438/2025-93"},{"cod_empenho":565,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"13518.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13518.00","processo":null,"documento_associado":"23106.024670/2025-03","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD               SEI: 23106.024670/2025-03\r\nATT:  ALEXANDRE DODONOV     2025ND000928\r\nMEMO.S.N/2025/IF            PROT:11010116(13518,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":564,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"448.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"448.80","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SEMA - AT- EDUARDO FERREIRA PEREIRA - PROT:110146{SM617/2025(448,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:617/2025 - 2025ND000916 - PREG:035/2023\r\nMAT.DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - BOTA DE SEGURANÇA E PROTETOR AURICULAR\r\nMEMO.021/2025/SEMA -  S.E.I 23106.027917/2025-35"},{"cod_empenho":563,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3154.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3154.20","processo":null,"documento_associado":"23106.027696/2025-03","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                    SEI: 23106.027696/2025-03\r\nATT:  JONAS WILSON PEGORARO      2025ND000934\r\nMEMO.008/2025/ICH/SECDEP         PROT:11010118(3154,20)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":562,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"1617878.59","valor_reforcado":"4044696.48","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5662575.07","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER               SEI:23106.021528/2025-04\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND000877\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR        PROT:1111(1617878,59)\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 011/2020 - PREGÃO: 007/2019\r\nVIGILANCIA OSTENSIVA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":561,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"22744.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22744.60","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER               SEI:23106.021528/2025-04\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND000886\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR        PROT:1111(22744,60)\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 111/2022 - PREGÃO: 029/2022\r\nAPOIO ADM. TECNICO E OPERACIONAL - ALMOXARIFE / ESTIVA / AUX.DE SERVIÇOS TÉCNICOS\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":560,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001099/2022-06","licitacao":"PR 29/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER PROT:1111(1000,00) SEI 23106.001099/2022-06 SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E TRANSPORTE INTERNO DE MÓVEIS E MATERIAIS - CONTRATO 111/2022 2025ND000933 DESPACHO 12482544/DPO"},{"cod_empenho":559,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIO DAS INSTITUICOES DA RED-NO ESTADO DE  MG","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"GECC EXTERNA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"GERSON DE SOUZA MOL","valor_empenho":"1875.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1875.00","processo":null,"documento_associado":"23106.024712/2025-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: DGP ( FOLHA ) PROT:11013408(1875,00) MEMO: 026/2025/DPO/DOR/CPOR - 2025NC000029\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.024712/2025-06"},{"cod_empenho":558,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIO DAS INSTITUICOES DA RED-NO ESTADO DE  MG","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"GECC EXTERNA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"625.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"625.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025574/2025-74","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso - GECC//  Memorando nº 28/2025/DPO / DOR / CPOR\r\nPROT:1111(625,00)//  23106.025574/2025-74//  2025NC000035"},{"cod_empenho":557,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2025","programa_trabalho_resumido":"TED DNIT - 12837","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DNIT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIV.EXERCÍCIOS ANTERIORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1429.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1429.96","processo":null,"documento_associado":"23106.027271/2025-96","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso - GECC//  MEMO N. 32/2025/DPO/CPOR\r\nPROT:1111(1429,96)//  23106.027271/2025-96//  2025NC000123"},{"cod_empenho":556,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"R.M. AUAR VIDEO TECH","valor_empenho":"4700.00","valor_reforcado":"11750.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078520/2023-40","licitacao":"DL 10024/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SECOM//  PROT:110111(4700,00) SEI 23106.078520/2023-40\r\nSERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICO.\r\n2025ND000919 DESPACHO 12496509 SECOM CONTRATO 1224/2023"},{"cod_empenho":555,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"IBAMA INST BRAS DO MEIO AMBIENTE","valor_empenho":"14522.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14522.76","processo":null,"documento_associado":"23106.123633/2019-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD                    SEI: 23106.123633/2019-21  \r\nPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PESQUISAS SISMICAS     PROT:11010117(14522,76) \r\nOFICIO 010/2025/SeMA ( 12479827)            2025ND000925"},{"cod_empenho":554,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAQUEL BRAZ ASSUNCAO BOTELHO","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1.88","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2498.12","processo":null,"documento_associado":"23106.026466/2025-19","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI: 23106.026466/2025-19 - CRÉDITO VISANDO CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DA SERVIDORA RAQUEL BRAZ ASSUNÇÃO BOTELHO // 2025ND000926 // DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO\r\nPERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 20/03/2025 A 31/03/2025\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: 01/04/2025 A 10/04/2025."},{"cod_empenho":553,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CORREIOS_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","valor_empenho":"6068.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6068.50","processo":null,"documento_associado":"23106.027818/2025-53","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE SEI:23106.027818/2025-53\r\n2025ND000866 - DISPENSA:10006/2023\r\nMEMO.007/2025/ACE/COP PROT:110141(6068,50)\r\nSERVIÇOS DE EMBALAGEM-ETIQUETAGEM-POSTAGEM - CONTRATO 1204/2024"},{"cod_empenho":552,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"IBAMA INST BRAS DO MEIO AMBIENTE","valor_empenho":"25011.21","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25011.21","processo":null,"documento_associado":"23106.021974/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD                    SEI:23106.021974/2025-19  \r\nPAGAMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA     PROT:11010117(25011,21) \r\nMEMO.013/2025/SEMA               2025ND000914"},{"cod_empenho":551,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"IBAMA INST BRAS DO MEIO AMBIENTE","valor_empenho":"10891.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10891.98","processo":null,"documento_associado":"23106.021829/2025-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD                    SEI:23106.021829/2025-20  \r\nPAGAMENTO DE ANÁLISE TÉCNICA     PROT:11010117(10891,98) \r\nMEMO.012/2025/SEMA               2025ND000913"},{"cod_empenho":550,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2442.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2442.30","processo":null,"documento_associado":"23106.028433/2025-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV          SEI: 23106.028433/2025-11 \r\nATT: CLÁUDIA REGINA NUNES DOS SANTOS RENAULT  2025ND000921 - PREG:001/2021\r\nMEMO.088/2024/SDH/SEC  PROT:11010905(2442,30)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":549,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"VALDEMAR DE ASSIS LIMA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010928/2025-86","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                    SEI:23106.010928/2025-86\r\nPAGAMENTO DE AUX. A PESQUISADOR  PROT:110133(3000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/FCI/CM/COL         2025ND000911"},{"cod_empenho":548,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122168/2024-78","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                  SEI:23106.122168/2024-78\r\nPAGAMENTO DE AUX. A ESTUDANTE  PROT:11010117030101(100000,00) \r\nMEMO.119/2024/ IG/SIS          2025ND000915\r\nProjeto FURNAS Centrais Elétricas"},{"cod_empenho":547,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CORREIOS_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","valor_empenho":"609.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"609.75","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:UNB//  SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL//  CONTRATO 1204/2024//SOLICITACAO DESPACHO DPO/DOR (12510374)//  SEI N. 23106.021528/2025-04//  2025ND000876"},{"cod_empenho":546,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POLI ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"2393.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2393.36","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER              SEI:23106.021528/2025-04\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND000889\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR       PROT:1111(2393,36)\r\nOUTROS SERVICOS DE TERCEIROS  - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 1226/2022 - PREGÃO: 313/2023\r\nSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":545,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"212841.48","valor_reforcado":"14577515.02","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14790356.50","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER              SEI:23106.021528/2025-04\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND000887\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR       PROT:1111(212841,48)\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 002/2021 - PREGÃO: 019/2021\r\nLIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":544,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"746313.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"746313.59","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI           SEI:23106.021529/2025-41\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND000908\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR   PROT:1111(746313,59)\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 001/2022 - PREGÃO: 030/2021\r\nAPOIO ADM.TECNICO E OPERACIONAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - RECEPÇÃO\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 202"},{"cod_empenho":543,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO - ÁGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI","valor_empenho":"193823.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"193823.77","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI           SEI:23106.021529/2025-41\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND000901\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR   PROT:1111(193823,77)\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 033/2022 - PREGÃO: 031/2021\r\nLIMPEZA E CONSERVACAO - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":542,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ÁGUA E ESGOTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"271444.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"271444.86","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC               SEI:23106.021529/2025-41\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND000902\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR       PROT:1111(271444,86)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO - CAESB - SPI\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":541,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1376.60","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1623.40","processo":null,"documento_associado":"23106.026280/2025-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: OUV // PROT: 110139 (3000,00) // DIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES // MEMORANDO 377 (12504960)/OUV // 2025ND000869 // 23106.026280/2025-60"},{"cod_empenho":540,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2540.45","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1459.55","processo":null,"documento_associado":"23106.026280/2025-60","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: OUV // PROT: 110139 // PASSAGENS NACIONAIS // CONTRATO 1208/2024 // MEMORANDO 377 (12504960)/OUV // 2025ND000869 // 23106.026280/2025-60"},{"cod_empenho":539,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"FONTES","plano_interno":"DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GERCINO DUARTE SILVA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021934/2025-69","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMBULÂNCIA REFERENTE A PROVA ORAL TJ/BA-2013 // 2025NC000007 // COORDENADORIA DE CONTRATOS DE GESTÃO\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/03/2025 A 25/03/2025\r\nPERÍODO DE PRESTAÇÃO D EOCNTAS: ATÉ DIA 05/04/2025."},{"cod_empenho":538,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CORREIOS_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","valor_empenho":"6068.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"6068.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027818/2025-53","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE               SEI:23106.027818/2025-53\r\nATT: ERONILDES GUIMARÃES BEZERRA 2025ND000866 - DISPENSA:10006/2023\r\nMEMO.007/2025/ACE/COP       PROT:110141(6068,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025- CONTRATO 1207/2023\r\nSERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - EMBALAGEM - ETIQUETAGEM - POSTAGEM - ENCOMENDA"},{"cod_empenho":537,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3154.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3154.20","processo":null,"documento_associado":"23106.027130/2025-73","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD               SEI: 23106.027130/2025-73\r\nATT: MARCELLO FERREIRA      2025ND000865\r\nMEMO.S.N/2025/IF/DIREÇÃO    PROT:11010116(3154,20)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":536,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4186.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4186.80","processo":null,"documento_associado":"23106.021822/2025-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV                 SEI: 23106.021822/2025-16\r\nATT: CLAUDIA REGINA NUNES DOS SANTOS RENAULT    2025ND000859\r\nMEMO.061/2025/SDH/SEC         PROT:11010905(4186,80)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":535,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PET COMPANY INGREDIENTES LTDA","valor_empenho":"620.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"620.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM420/2025(620,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:420/2025 - 2025ND000861 - PREG:90016/2024\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO ANIMAL\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.019670/2025-83"},{"cod_empenho":534,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JDL DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA","valor_empenho":"9590.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9590.16","processo":null,"documento_associado":"23106.019670/2025-83","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM472/2025(9590,16)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:472/2025 - 2025ND000861 - PREG:00034/2023\r\nSEMENTES - MUDAS - PLANTAS E INSUMOS - SERRAGEM MARAVALHA\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.019670/2025-83"},{"cod_empenho":533,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LETICIA REZENDE MOSQUERA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025907/2025-65","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                           SEI:23106.025907/2025-65\r\nPAG.DE AUX FINANCEIRO A ESTUDANTE       PROT:11010118(1000,00)\r\nMEMO.S.N/2025/ICH/SECPOS                2025ND000854\r\nEDITAL Nº 01 / 2025 / ICH"},{"cod_empenho":532,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"23539.05","valor_reforcado":"14142.15","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37681.20","processo":null,"documento_associado":"23106.015297/2025-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                       SEI: 23106.015297/2025-91 \r\nATT: EDSON PAULO DA SILVA           2025ND000847\r\nMEMO.021/2025/FT/DIREÇÃO            PROT:1101011(23539,05)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":531,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"2752.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2752.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL//  AQUISIÇÃO DE FARELO DE TRIGO SOLICITAÇÃO MEMORANDO Nº 22/2025/FAL (12495806)//  SEI N. 23106.025382/2025-68//  REQ. 590/2025//  PROT:110116(2752,00)//  2025ND000846"},{"cod_empenho":530,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB// AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM LABORATORIO// DESPACHO 12505475// PROT:11010112(1100,00)// 2025ND00845//  REQ. 594/2025//  SEI N. 23106.026334/2025-97"},{"cod_empenho":529,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO ACCIOLY MARINHO","valor_empenho":"1162.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1162.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (1162,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 378/2025 PREGÃO 90015/2024 - UNB // DESPACHO 12389809/HVETINHO // 2025ND000848 // 23106.015534/2025-14"},{"cod_empenho":528,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIAMED - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS H","valor_empenho":"2680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (2680,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQ. 379/2025 PREGÃO 90015/2024 - UNB // DESPACHO 12389809/HVETINHO // 2025ND000848 // 23106.015534/2025-14"},{"cod_empenho":527,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA","valor_empenho":"165.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"165.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 (165,00) // AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL // REQ. 585/2025  PREGÃO 37/2023-UNB // DESPACHO 12509495/IB/COMPRAS // 2025ND000855 // 23106.026698/2025-77"},{"cod_empenho":526,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"843.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"843.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (843,00) // AQUISIÇÃO DE COPO E SABÃO // REQ. 604/2025, PREGÃO 31/2023-UNB // DESPACHO 12505735/HVETINHO // 2025ND000843 // 23106.026364/2025-01"},{"cod_empenho":525,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DIVERSOS/UNB.","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1744.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1744.50","processo":null,"documento_associado":"23106.027291/2025-67","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // PROT: 11010115 (1744,50) // COFFEE BREAK PARA O EVENTO CURSO DE NIVELAMENTO EM ESTATÍSTICA MATEMÁTICA 2025.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS E APLICAÇÕES PARA O DESEMPENHO ACADÊMICO, NO DIA 21/03/2025 // CONTRATO 31/2021 // MEMORANDO 028 (12515679)/EST // 2025ND000842 // 23106.027291/2025-67"},{"cod_empenho":524,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":"8000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026806/2025-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                SEI:23106.026806/2025-10 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL     PROT:110131(8000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.004/2025/FCTS/CONT      2025ND000834 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":523,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"850.00","valor_reforcado":"1200.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2050.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026806/2025-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                        SEI:23106.026806/2025-10\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR     PROT:110131(850,00) \r\nMEMO.004/2025/FCTS/CONT              2025ND000834"},{"cod_empenho":522,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":"20000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026776/2025-33","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD                      SEI:23106.026776/2025-33 - UASG:158132\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL     PROT:11010120(15000,00)  - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.125/2025/IP/DIR               2025ND000833 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":521,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":"40000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026776/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD              SEI:23106.026776/2025-33\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL PROT:11010120(15000,00) \r\nMEMO.125/2025/IP/DIR       2025ND000833"},{"cod_empenho":520,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":"20000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026776/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD                        SEI:23106.026776/2025-33\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR NACIONAL     PROT:11010120(15000,00) \r\nMEMO.125/2025/IP/DIR                 2025ND000833"},{"cod_empenho":519,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6001.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6001.08","processo":null,"documento_associado":"23106.023091/2025-35","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                 SEI: 23106.023091/2025-35\r\nATT: CAMILA ALVES AREDA       2025ND000826\r\nMEMO.027/2025/DAC              PROT:110109(6001,08)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":518,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"458094.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"458094.27","processo":null,"documento_associado":"23106.014477/2025-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                   SEI:23106.014477/2025-56\r\nATT: REGINALDO SERGIO PEREIRA    2025ND000758\r\nMEMO.044/2025/DAF/DCA/CDE/DGDE   PROT:11011007(458094,27)\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - PEDIDO:0000/2025 -  PREG:023/2019 - CONTRATO: 025/2020\r\nAPOIO ADM TÉCNICO OPERACIONAL - AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES"},{"cod_empenho":517,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE DESIGNER GRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTES GRAFICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.148085/2022-47","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DCA // PROT: 1111 (100,00) // TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO PARA REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANANCEIRO DO CONTRATO N 147/2022, CUJO OBJETO É SERVIÇO DE DESINER GRÁFICO // 2025ND000825 // DESPACHO 12466696/DPDE // 23106.148085/2022-47"},{"cod_empenho":516,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022670/2025-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 (5.000,00) // PASSAGENS INTERNACIONAIS // MEMORANDO 0019/2025/IB (12468785) // 2025ND000824 // 23106.022670/2025-61"},{"cod_empenho":515,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"14000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022670/2025-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C,CUSTO: IB // PROT: 11010112 (10.000,00) // PASSAGENS NACIONAIS // MEMORANDO 0019/2025/IB (12468785) // 2025ND000824 // 23106.022670/2025-61"},{"cod_empenho":514,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022670/2025-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C,CUSTO: IB // PROT: 11010112 (5.000,00) // DIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES// MEMORANDO 0019/2025/IB (12468785) // 2025ND000824 // 23106.022670/2025-61"},{"cod_empenho":513,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"26000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022670/2025-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C,CUSTO: IB // PROT: 11010112 (10.000,00) // DIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES// MEMORANDO 0019/2025/IB (12468785) // 2025ND000824 // 23106.022670/2025-61"},{"cod_empenho":512,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"2361607.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2361607.42","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER//SERV DE PORTARIA CONTRATO N.81/2022// 2025ND000633\r\nPROT:1111(2361607,32)// SEI N. 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":511,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"618138.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"618138.88","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER//SERV DE PORTARIA CONTRATO N.81/2022// 2025ND000633\r\nPROT:1111(2361607,32)//  SEI N. 23106.021529/2025-41"},{"cod_empenho":510,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"29400.00","valor_reforcado":"25200.00","valor_anulado":"50400.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090809/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL // PROT: 11010119(29.400,00) // PAGAMENTO DE BOLSAS PARA COLABORADORES EXTERNOS À UNB   // DESPACHO 12465571/ILDSF // 2025ND000755 // 23106.090809/2024-18"},{"cod_empenho":509,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"22465.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22465.32","processo":null,"documento_associado":"23106.090809/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL // PROT: 11010119(22465,32) // PAGAMENTO DE AUXILIO PESQUISADOR AO COORDENADOR DO PROJETO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DIVERSAS // DESPACHO 12465571/ILDSF // 2025ND000755 // 23106.090809/2024-18"},{"cod_empenho":508,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"72800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090809/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL // PROT: 11010119(72.800,00) // PAGAMENTO DE BOLSAS DE PÓS DOUTORADO JUNIOR (PESQUISADOR DA UNB)  // DESPACHO 12465571/ILDSF // 2025ND000755 // 23106.090809/2024-18"},{"cod_empenho":507,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"640095.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"640095.39","processo":null,"documento_associado":"23106.022795/2025-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // PROT: 1111 (640.095,39) // PRIMEIRA MEDIÇÃO DO CONTRATO N 1110/2024 EMITIDA PELO CONSÓRCIO PREDIAL BRASÍLIA- EMPRESAS: MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A E GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. // MEMORANDO 12469962 (12469962)/INFRA // 2025ND000754 // 23106.022795/2025-91"},{"cod_empenho":506,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS EIRELI - ME","valor_empenho":"65625.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65625.02","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 1111 (65.625,02) // SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS // CONTRATO 1222/2024 // 2025ND000596 // DESPACHO 12457037/DOR // 23106.021528/2025-04"},{"cod_empenho":505,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"537338.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"537338.35","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 1111 (537338,35) // SERVIÇO DE JARDINAGEM // CONTRATO 1217/2023 // 2025ND000598 // DESPACHO 12457037/DOR // 23106.021528/2025-04"},{"cod_empenho":504,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"871422.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"871422.39","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER// PROT:1111(871422,39)// SEI 23106.021528/2025-04// SERVIÇOS DE AGROPECUÁRIOS - CONTRATO 025/2020// 2025ND000612// DESPACHO DPO/DOR (12457037) DPO/DOR"},{"cod_empenho":503,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"RB GRAFICA DIGITAL","valor_empenho":"200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER// SEI:23106.021528/2025-04// 2025ND000749// CONTRATO: 104/2023// DESPACHO DPO (12499435)// PROT:1111(200,00)  SERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS"},{"cod_empenho":502,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SINTONIA COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"19728.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19728.29","processo":null,"documento_associado":"23106.108332/2024-81","licitacao":"DL 90050/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI:23106.108332/2024-34\r\nATT: JACY RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR  2025ND000745\r\nMEMO.S/N/2024/FS/ODT    PROT:11010110(19728,29)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2025 - DISP:90050/2024\r\nAPA.DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 45 KVA"},{"cod_empenho":501,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"1924342.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"652371.53","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1271970.60","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                 SEI:23106.021529/2025-41\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND000632\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR          PROT:11011007(1924342,13)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 1110/2024 - PREGÃO:90310/2024\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025\r\nMANUT.E CONSERV. DE BENS IMÓVEIS - RESTAURAÇÃO DE COBERTURAS E FACHADAS E ADEQUAÇÕES E ADAPTAÇÕES DE ESPAÇOS FÍSICOS"},{"cod_empenho":500,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"6921.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6921.81","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- LUCIANA DINIZ BORGES - PROT:11010122{SM578/2025(6921,81)}         \r\nNÚMERO DO PEDIDO:578/2025 - 2025ND000750 - PREG:033/2023\r\nMEMO.S.N/2025/IQ/TECLAB -  S.E.I 23106.025952/2025-10 \r\nMATERIAL LABORATORIAL - PROVETA - BALAO VOLUMETRICO - LAMÍNULA - ERLENMEYER"},{"cod_empenho":499,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"QUALY COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"4785.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4785.08","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- LUCIANA DINIZ BORGES - PROT:11010122{SM577/2025(4785,08)}         \r\nNÚMERO DO PEDIDO:577/2025 - 2025ND000750 - PREG:033/2023\r\nMEMO.S.N/2025/IQ/TECLAB -  S.E.I 23106.025952/2025-10 \r\nMATERIAL LABORATORIAL - PROVETA - PIPETA - PICNOMETRO - FUNIL - FRASCO - BURETA - ERLENMEYER"},{"cod_empenho":498,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA -","valor_empenho":"3658.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3658.80","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- LUCIANA DINIZ BORGES - PROT:11010122{SM576/2025(3658,80)}         \r\nNÚMERO DO PEDIDO:576/2025 - 2025ND000750 - PREG:033/2023\r\nMEMO.S.N/2025/IQ/TECLAB -  S.E.I 23106.025952/2025-10 \r\nMATERIAL LABORATORIAL - ESPATULA - FRASCO - GARRA - PIPETADOR - PROVETA"},{"cod_empenho":497,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP","valor_empenho":"5166.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5166.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- LUCIANA DINIZ BORGES - PROT:11010122{SM575/2025(5166,00)}         \r\nNÚMERO DO PEDIDO:575/2025 - 2025ND000750 - PREG:033/2023\r\nMEMO.S.N/2025/IQ/TECLAB -  S.E.I 23106.025952/2025-10 \r\nMATERIAL LABORATORIAL - FRASCO CONTA-GOTAS"},{"cod_empenho":496,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"226.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"226.10","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- LUCIANA DINIZ BORGES - PROT:11010122{SM574/2025(226,10)}         \r\nNÚMERO DO PEDIDO:574/2025 - 2025ND000750 - PREG:033/2023\r\nMEMO.S.N/2025/IQ/TECLAB -  S.E.I 23106.025952/2025-10 \r\nMATERIAL LABORATORIAL - BALÃO LABORATÓRIO - TIPO USO VOLUMÉTRICO"},{"cod_empenho":495,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"3414.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3414.22","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- LUCIANA DINIZ BORGES - PROT:11010122{SM573/2025(3414,22)}         \r\nNÚMERO DO PEDIDO:573/2025 - 2025ND000750 - PREG:033/2023\r\nMEMO.S.N/2025/IQ/TECLAB -  S.E.I 23106.025952/2025-10 \r\nMATERIAL LABORATORIAL - PROVETA - FUNIL - ERLENMEYER - BASTÃO"},{"cod_empenho":494,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"17153.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"17153.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013726/2025-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM317/2025(17153,00)}         \r\nNÚMERO DO PEDIDO:317/2025 - 2025ND000740 - PREG:90017/2024\r\nMEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.013726/2025-96\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CLORETO DE SÓDIO - DEXMEDETOMIDINA - EFEDRINA - FLUMAZENIL - GLICOSE - LIDOCAÍNA - MIDAZOLAM - ONDANSETRONA - PROPOFOL - RINGER - TRAMADOL"},{"cod_empenho":493,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIGAÇÕES TELEFÔNICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","valor_empenho":"61146.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"61146.02","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD// SEI:23106.021528/2025-04// 2025ND000593// PREG: 00203/2021// DESPACHO DPO/DOR (12457037)// PROT:1111(61146,02) SERVICOS DE TERCEIROS -  CONTRATO 00012/2024 SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES"},{"cod_empenho":492,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"1620.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1620.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FMD - AT- NEYSA APARECIDA TINOCO REGATTIERI - PROT:11010109{SM524/2025(1620,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL QUÍMICO - ÁLCOOL ETÍLICO  \r\nNÚMERO DO PEDIDO:524/2025 - 2025ND000738 - PREG:90017/2024\r\nMEMO.S.N/2025/FM/SECFM/MOR -  S.E.I 23106.004684/2025-01"},{"cod_empenho":491,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2025","programa_trabalho_resumido":"TED ANA-13535","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ANA-13535","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011249/2025-24","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPL// CUSTOS INDIRETOS// DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA// 2025ND000523 PROT:110101110210(6000,00)// TRANSF: 968486// TED INCRA 02/2024// 2025NC800004(443003/44205)// SEI N. 23106.011249/2025-24"},{"cod_empenho":490,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2025","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13760","fonte_recurso":"TED INCRA=","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"5020.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5020.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011249/2025-24","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPL// CUSTOS INDIRETOS// DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA// 2025ND000465 PROT:1101012018(5020,00)// TRANSF: 973810// TED INCRA 13760// 2025NC800015(373001/37201)// SEI N. 23106.011249/2025-24"},{"cod_empenho":489,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS - 13729","fonte_recurso":"ATIVIDADES FIM DA SEGURIDADE SOCIAL","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"547935.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"547935.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011249/2025-24","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPL//  CUSTOS INDIRETOS// DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA//  2025ND000434\r\nPROT:1101011021(547935,50)// TRANSF: 973667// TED 167/2024// 2025NC802226(257001/00001)//  SEI N. 23106.011249/2025-24"},{"cod_empenho":488,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SENASP - 13805","fonte_recurso":"TED FNSP","plano_interno":"TED FNSP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"80000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011249/2025-24","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPL//  CUSTOS INDIRETOS// DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA//  2025ND000523\r\nPROT:110101110210(80000,00)// TRANSF: 968486// TED 02/2024// 2025NC800004(443003/44205)//  SEI N. 23106.011249/2025-24"},{"cod_empenho":487,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"6282.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6282.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020443/2025-73","licitacao":"IN 20003/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: STI // PROT: 110114 (6282,00) // INSCRIÇÃO DO 01 SERVIDOR P/ PARTICIPAR DO 20 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO // DESPACHO 12480493/STI // INEXIGIBILIDADE 154/2025 // RESUMOS PARA EMPENHO 4/2025 // 2025ND000734 // 23106.020443/2025-09"},{"cod_empenho":486,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"2086.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2086.52","processo":null,"documento_associado":"23106.014466/2025-76","licitacao":"PR 16/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER                   S.E.I Nº : 23106.014466/2025-76\r\nMEMO.039/2025/DAF/DCA/CDE/DGDE  2025ND000732 - PREGÃO:016/2020\r\nATT - ADAMYLSON MADEIRA COSTA   PROT:11011007(2086,52)\r\nDESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UNB - COLETORES DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE\r\nSERV. DE APOIO ADMIN - TECNICO E OPERACIONAL - SERVIÇOS CONTINUADOS DE PESSOAL\r\nVIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES - CONTRATO: 111/2020"},{"cod_empenho":485,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MAYARA CHEW MARINHO","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018285/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                SEI:23106.018285/2025-19\r\nPAG.DE AUX. A ESTUDANTE     PROT:11010115(1500,00)\r\nMEMO.S.N/2025/IE/CIC/PPGI   2025ND000736"},{"cod_empenho":484,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"827.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"53.05","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"774.13","processo":null,"documento_associado":"23106.015571/2025-22","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                  SEI:23106.015571/2025-22\r\nPAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA  PROT:11010113(827,18)\r\nCLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciências Sociales \r\nMEMO.003/2025/ICS/ELA          2025ND000728"},{"cod_empenho":483,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2025","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES REGULARES A ORGANISMOS  - EXTERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"ANUIDADES","credor":"CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES (CLACSO)","valor_empenho":"4423.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"36.75","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4386.75","processo":null,"documento_associado":"23106.015571/2025-22","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                 SEI:23106.015571/2025-22\r\nPAGAMENTO DE ANUIDADE - 2025  PROT:11010113(4423,50)\r\nCLACSO - Consejo Latinoamericano de Ciências Sociales - EX1540159\r\nMEMO.003/2025/ICS/ELA         2025ND000730"},{"cod_empenho":482,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"TAXA DE CONDOMÍNIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"VALDENIZIA BENTO PEIXOTO","valor_empenho":"1561.06","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1561.06","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003641/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI                       SEI:23106.003641/2025-08\r\nDEVOLUÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO       PROT:110147(1561,06)\r\nMEMO.002/2025/SPI/CAI               2025ND000721"},{"cod_empenho":481,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2025","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS - ABEM","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA","valor_empenho":"6806.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6806.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021291/2025-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD                       SEI:23106.021291/2025-53\r\nPAGAMENTO DE ANUIDADE - ABEM        PROT:11010109(6806,00)\r\nMEMO.031/2025/FM DIR                2025ND000720"},{"cod_empenho":480,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"1471399.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1471399.16","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                SEI:23106.021529/2025-41\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND000631\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR         PROT:1111(1471399,16)\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 011/2020 - PREGÃO: 007/2019\r\nVIGILANCIA OSTENSIVA - TECNICO E OPERACIONAL - SERVIÇO DE SEGURANÇA\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":479,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"349319.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"349319.85","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                SEI:23106.021529/2025-41\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES 2025ND000630\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR         PROT:1111(349319,85)\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 001/2023 - PREGÃO: 051/2022\r\nAPOIO ADMINISTRATIVO - TECNICO E OPERACIONAL - SERVIÇO DE MOTORISTA\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":478,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004974/2025-46","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 (100,00) // CONTRATO ENTRE A UNB E A FUNAPE, REFERENTE AO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA// GESTORA KELCI ANNE PEREIRA // FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO DE PROJETOS 12276111 // DISPENSA 151/2025 // 2025ND000648 // 23106.004974/2025-46"},{"cod_empenho":477,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020625/2025-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROT: 11010114 (3400,00) // PAGAMENTO DE GECC EM FAVOR DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA CERTIFICAÇÃO DE HABILIDADE ESPECÍFICA 24.3 // MEMORANDO 1 (12446531)/IDA // 2025ND000718 // 23106.020625/2025-71"},{"cod_empenho":476,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016032/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                         SEI:23106.016032/2025-19\r\nPAGAMENTO DE AUX. A ESTUDANTE         PROT:110107(30000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/FS/DSC                  2025ND000712\r\nCURSO BÁSICO SOBRE ACESSO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA À APS"},{"cod_empenho":475,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COPEIRAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"714.12","valor_reforcado":"526669.96","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"527384.08","processo":null,"documento_associado":"23106.014453/2025-05","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER PROT:1111(714,12) SEI 23106.014453/2025-05\r\nSERVIÇOS DE COPEIRAGEM - CONTRATO 007/2021\r\n2025ND000717 DESPACHO 12491628 DPO/DOR"},{"cod_empenho":474,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":"15786.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17386.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022786/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                         SEI:23106.022786/2025-08\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR         PROT:110132(1600,00) \r\nMEMO.S.N/2025/FCTE/CCGRAD             2025ND000714"},{"cod_empenho":473,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"33880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016018/2025-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD//  AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - BOLSA PRECEPTORIA//  2025ND000711\r\nPROT:11010109(33880,00)// Memorando nº 22/2025/FM/DIR// SEI N. 23106.016018/2025-15"},{"cod_empenho":472,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021140/2025-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: UNB      PROT:1111(60000,00)        SEI 23106.021140/2025-03\r\nCONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP\r\n2025ND000715    DESPACHO DPO 12479696 DPO"},{"cod_empenho":471,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010532/2020-24","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER    PROT:1111(1000,00)     SEI 23106.010532/2020-24\r\nSERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36/2020 EMPRESA VIP SERVICE LOCADORA E SERVIÇOS - TAXIGOV\r\n2025ND000713   DESPACHO 12436576 DAF/DCA"},{"cod_empenho":470,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ANÁLISE DO ARQUIVO DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONCEICAO APARECIDA BRAGA - MEI","valor_empenho":"34000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(34000,00)     SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS EM ARQUIVO DO CESPE  - CONTRATO 1230/2022    \r\n2025ND000623      DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":469,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – DESPESAS DIVERSAS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015463/2025-50","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                             SEI: 23106.015463/2025-50 \r\nATT: CRISTIANE MOREIRA DA COSTA           2025ND000710\r\nMEMO.010/2025/DAC/DRU                     PROT:110109(100,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK\r\nCRÉDITO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS"},{"cod_empenho":468,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"201876.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"201876.92","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(201876,92)     SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE LIMPEZA - CONTRATO 111/2022   \r\n2025ND000607      DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":467,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6978.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6978.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015485/2025-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(6978,00)       SEI 23106.015485/2025-10\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO ACOLHIMENTO FT - 1º/2025\r\n2025ND000700      CONTRATO 31/2021        MEMO 022/2025/FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":466,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":"16500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023002/2025-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                     SEI:23106.023002/2025-51 - PR:020/2023\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL    PROT:110106(4000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.080/2025/DEG/SGO             2025ND000703  - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":465,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":"8000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023002/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                     SEI:23106.023002/2025-51\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR     PROT:110106(2000,00) \r\nMEMO.080/2025/DEG/SGO             2025ND000703"},{"cod_empenho":464,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"ALICE MELO RIBEIRO","valor_empenho":"9500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.107289/2024-90","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                      SEI:23106.107289/2024-90\r\nPAGAMENTO DE AUX. A PESQUISADOR    PROT:11010112(9500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IB/CGE               2025ND000705"},{"cod_empenho":463,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"35.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35.72","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DIV - AT- CLAÚDIA REGINA NUNES DOS SANTOS RENAULT - PROT:11010905{SM489/2025(35,72)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:489/2025 - 2025ND000701 - PREG:90012/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA DE VIDRO\r\nMEMO.051/2025/SDH/SEC -  S.E.I 23106.021219/2025-26"},{"cod_empenho":462,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO CAETANIO DA SILVA ***.969.431-**","valor_empenho":"208.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"208.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM522/2025(208,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:522/2025 - 2025ND000694 - PREG:026/2023\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - RÉGUA - 30 CM\r\nMEMO.012/2025/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.022997/2025-32"},{"cod_empenho":461,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"2006.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2006.30","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM521/2025(2006,30)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:521/2025 - 2025ND000694 - PREG:026/2023\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - GIZ - APAGADOR QUADRO NEGRO - PASTA ARQUIVO - SACO DOCUMENTO\r\nMEMO.012/2025/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.022997/2025-32"},{"cod_empenho":460,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"6849.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6849.60","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM520/2025(6849,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:520/2025 - 2025ND000694 - PREG:026/2023\r\nGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - AÇÚCAR E ÁGUA SANITÁRIA\r\nMEMO.012/2025/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.022997/2025-32"},{"cod_empenho":459,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A.M GRAFICA PAPELARIA E EDITORA LTDA","valor_empenho":"59.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"59.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM519/2025(59,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:519/2025 - 2025ND000694 - PREG:026/2023\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - GRAMPO GRAMPEADOR\r\nMEMO.012/2025/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.022997/2025-32"},{"cod_empenho":458,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES","valor_empenho":"130.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"130.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM518/2025(130,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:518/2025 - 2025ND000694 - PREG:026/2023\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - PINCEL PERMANENTE - PRETO\r\nMEMO.012/2025/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.022997/2025-32"},{"cod_empenho":457,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"41709.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41709.35","processo":null,"documento_associado":"23106.014481/2025-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 1111 (41709,35) //  PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 221 EMITIDA PELA EMPRESA HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CONTRATO N 111/2022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 // MEMORANDO 028/2025/DAF/DCA/CDE/DGDE (12378307) // 2025ND000686 //  23106.014481/2025-14"},{"cod_empenho":456,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Rafaela Rocha dos Santos","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012773/2025-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI // PROT: 110133 (1000,00) //  PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EM FAVOR DE RAFAELA ROCHA DOS SANTOS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO // FORMULÁRIO 12359378 // 2025ND000689 // 23106.012773/2025-12"},{"cod_empenho":455,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"THIAGO PIMENTA ALVES","valor_empenho":"770.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"770.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017217/2025-32","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FM // PROT: 11010109 (770,00) // BOLSA PRECEPTORIA EM FAVOR DE THIAGO PIMENTA ALVES // MEMO 26 (12410378)/FM // 2025ND000687 // 23106.017217/2025-32"},{"cod_empenho":454,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"74400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"74400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022582/2025-69","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG      PROT:110106(74400,00)      SEI 23106.022582/2025-69\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - BOLSAS\r\n2025ND000692       MEMORANDO 79/2025/DEG/SGO"},{"cod_empenho":453,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"2161.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2161.96","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- LUIZ PAULO KIKUCHI CARDOSO - PROT:110131{SM516/2025(2161,96)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:516/2025 - 2025ND000671 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - BALÃO - ERLENMEYER - LAMÍNULA - PLACA DE PETRI - PROVETA\r\nMEMO.001/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.022627/2025-03"},{"cod_empenho":452,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"QUALY COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"6374.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6374.10","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- LUIZ PAULO KIKUCHI CARDOSO - PROT:110131{SM515/2025(6374,10)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:515/2025 - 2025ND000671 - PREG:033/2023\r\nMAT.LAB.- BURETA - CUBETA - FRASCO - PAPEL DE FILTRO - PICNÔMETRO - PIPETA - PROVETA - SUPORTE LABORATÓRIO - SWAB\r\nMEMO.001/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.022627/2025-03"},{"cod_empenho":451,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA -","valor_empenho":"1402.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1402.88","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- LUIZ PAULO KIKUCHI CARDOSO - PROT:110131{SM514/2025(1402,88)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:514/2025 - 2025ND000671 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - ESPÁTULA - FRASCO - GARRA - PIPETADOR - PROVETA\r\nMEMO.001/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.022627/2025-03"},{"cod_empenho":450,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA","valor_empenho":"660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- LUIZ PAULO KIKUCHI CARDOSO - PROT:110131{SM513/2025(660,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:513/2025 - 2025ND000671 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - TUBO LABORATÓRIO -  TIPO CENTRÍFUGA\r\nMEMO.001/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.022627/2025-03"},{"cod_empenho":449,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5200.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021434/2025-27","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:STI//   PASSAGEM NACIONAL//   2025ND000683\r\nPROT:110114(5200,00)// DESPACHO PASSAGENS_DIARIAS (12456126)//  SEI N. 23106.021434/2025-27"},{"cod_empenho":448,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP","valor_empenho":"387.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"387.45","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- LUIZ PAULO KIKUCHI CARDOSO - PROT:110131{SM512/2025(387,45)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:512/2025 - 2025ND000671 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - FRASCO CONTA-GOTAS -  MATERIAL POLIETILENO\r\nMEMO.001/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.022627/2025-03"},{"cod_empenho":447,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME","valor_empenho":"104.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"104.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- LUIZ PAULO KIKUCHI CARDOSO - PROT:110131{SM511/2025(104,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:511/2025 - 2025ND000671 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - ESTANTE PARA MICROTUBOS - MATERIAL PLÁSTICO\r\nMEMO.001/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.022627/2025-03"},{"cod_empenho":446,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021434/2025-27","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: STI             SEI: 23106.021434/2025-27\r\nPAG. DE DIÁRIAS SERVIDOR  NACIONAL      PROT:110114(3500,00) \r\nDespacho Passagens_diarias (12456126)          2025ND000683"},{"cod_empenho":445,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"22.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22.61","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- LUIZ PAULO KIKUCHI CARDOSO - PROT:110131{SM510/2025(22,61)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:510/2025 - 2025ND000671 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - BALÃO LABORATÓRIO - TIPO USO VOLUMÉTRICO\r\nMEMO.001/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.022627/2025-03"},{"cod_empenho":444,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"1173.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1173.52","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- LUIZ PAULO KIKUCHI CARDOSO - PROT:110131{SM509/2025(1173,52)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:509/2025 - 2025ND000671 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - BALÃO - ERLENMEYER - FRASCO - FUNIL - PROVETA\r\nMEMO.001/2025/2025/FCTS/LICICON -  S.E.I 23106.022627/2025-03"},{"cod_empenho":443,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022033/2025-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT           SEI:23106.022033/2025-94 - PR:020/2023 \r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM   PROT:110112(2000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.008/2025/INT      2025ND000681 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":442,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":"65000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022033/2025-94","licitacao":"PR 20/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT           SEI:23106.022033/2025-94 - PR:020/2023 \r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:110112(15000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.008/2025/INT      2025ND000681 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":441,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"3087.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3087.20","processo":null,"documento_associado":"23106.031129/2023-81","licitacao":"IN 20104/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD                     SEI:23106.031129/2023-81\r\nATT: WELITOM RODRIGUES BORGES     2025ND000670\r\nMEMO.S.N/2025/IG                  PROT:11010117(3087,20)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 01202/2024\r\nMANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO -  MICROSSONDA ELETRÔNICA - MODELO JXA-8230 \r\nPRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO"},{"cod_empenho":440,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021612/2025-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ILD // PROT: 11010119 (20000,00) // AUXÍLIO VIAGEM INDIVIDUAL (12458622) // Memorando nº 9/2025/IL / ILDSF // 2025ND000677 // 23106.021612/2025-10"},{"cod_empenho":439,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012764/2025-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI // PROT: 110133 (1000,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE // Despacho 12366783 // 2025ND000680 // 23106.012764/2025-21"},{"cod_empenho":438,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012767/2025-65","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI // PROT: 110133 (1000,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE // Despacho 12366771 // 2025ND000679 // 23106.012767/2025-65"},{"cod_empenho":437,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"PNAES – DESPESAS DIVERSAS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1276904.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1276904.93","processo":null,"documento_associado":"23106.017807/2025-65","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC PROT:110109(1.276.904,93) SEI 23106.017807/2025-65 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - AÇÃO 4002 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 2025ND000638 DESPACHO 12431590 DPO"},{"cod_empenho":436,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012775/2025-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI // PROT: 110133 (1000,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE // DESPACHO 12366688/FCI // 2025ND000685 // 23106.012775/2025-10"},{"cod_empenho":435,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"124000.00","valor_reforcado":"105000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"229000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI    PROT:1111(124000,00)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO  -  CONTRATO 512/2021    \r\n2025ND000628     DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":434,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"6363.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6363.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPO      PROT:110135(6363,00)       SM 466/2025      SEI 23106.017181/2025-97\r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONAS\r\n2025ND000564      PREGÃO 90020/2024      MEMO 18/2025/DPO/SEC"},{"cod_empenho":433,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"6342.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6342.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: EDU      PROT:110903(6342,00)     SM 461/2025      SEI 23106.010514/2025-57\r\nAQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES E VENTILADORES\r\n2025NC000001 (154078/15257)       MEMO 4/2025/EDU/ALMOX"},{"cod_empenho":432,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022483/2025-87","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                       SEI:23106.022483/2025-87 - UASG:158132\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL      PROT:110108(20000,00)  - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.S.N/2025/DPG/APAF              2025ND000659 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":431,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022483/2025-87","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                      SEI:23106.022483/2025-87\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR      PROT:110108(10000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DPG/APAF             2025ND000659"},{"cod_empenho":430,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENCIAS SOCIAIS","valor_empenho":"2750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018399/2025-69","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:IPOL                        SEI:23106.018399/2025-69\r\nPAG.DE ANUIDADE - ANPOCS - 2025      PROT:11010124(2750,00) \r\nMEMO.005/2025/IPOL/ORÇAMENTO         2025ND000661"},{"cod_empenho":429,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"800.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"17.16","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"783.72","processo":null,"documento_associado":"23106.115018/2024-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                       SEI:23106.115018/2024-16\r\nPAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA        PROT:11010102(800,88)\r\nNIBS - Network of International Business Schools vzw - ANO 2024 \r\nMEMO.S.N/2025/FACE/GPP               2025ND000654"},{"cod_empenho":428,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUIÇÃO A NETWORK OF INTERNATIONAL BUSINESS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"ANUIDADES","credor":"MARIA FERNANDA SOTO JOYA","valor_empenho":"4538.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"97.30","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4441.05","processo":null,"documento_associado":"23106.115018/2024-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                       SEI:23106.115018/2024-16\r\nPAGAMENTO DE ANUIDADE - 2024         PROT:11010102(4538,35)\r\nNIBS - Network of International Business Schools vzw - EX1540097 \r\nMEMO.S.N/2025/FACE/GPP               2025ND000656"},{"cod_empenho":427,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES  A ENTIDADES NACIONAIS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA DO CAMPO DE PU","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001235/2025-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                       SEI:23106.001235/2025-01\r\nPAG.DE ANUIDADE - ( ANEPCP ) - 2025  PROT:11010102(600,00) \r\nMEMO.S.N/2025/FACE/GPP               2025ND000666"},{"cod_empenho":426,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - DPG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"209300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"209300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016112/2025-66","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                        SEI:23106.016112/2025-66 \r\nPAGAMENTO DE AUX. A ESTUDANTE        PROT:110108(209300,00)\r\nMEMO.009/2025/DPG/DIRIC              2025ND000668\r\nEdital PIBIC/2024/2025 (CNPq/FAPDF/UnB)"},{"cod_empenho":425,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENCIAS SOCIAIS","valor_empenho":"2750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013202/2025-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                        SEI:23106.013202/2025-03\r\nPAG.DE ANUIDADE - (ANPOCS) - 2025    PROT:11010113(2750,00) \r\nMEMO.001/2025/ICS/ELA                2025ND000652"},{"cod_empenho":424,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"35000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021447/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                         SEI:23106.021447/2025-04 \r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR         PROT:11010104(10000,00)\r\nMEMO.042/2025/FAU                     2025ND000657"},{"cod_empenho":423,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"ANUIDADE FESU_","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"FEDERACAO DO ESPORTE UNIVERSITARIO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"7740.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7740.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008431/2025-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                        SEI:23106.008431/2025-06\r\nPAG.DE ANUIDADE - (FESU) - 2025      PROT:110109(7740,00) \r\nMEMO.003/2025/DAC/DEAC/CEL           2025ND000650"},{"cod_empenho":422,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":"15000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021869/2025-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                                  SEI:23106.021869/2025-71 \r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR               PROT:11010105(4000,00)\r\nMEMO.008/2024/FAV/DIR                          2025ND000646"},{"cod_empenho":421,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116058/2024-77","licitacao":"DL 90002/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO// DISPENSA N. 137/2025// \r\nPROT:1111(100,00)// SEI N. 23106.116058/2024-77//  2025ND000669"},{"cod_empenho":420,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"APOIO SUPORTE NEGOCIAL CUSTOM.SUST. DO SIG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022310/2025-69","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD// CONTRATAÇÃO REVISÃO E INSTALAÇÃO SISTEMA SIG UNB E SUSTENTACAO E SUPORTE// CONTRATO 505/2024// SEI N. 23106.022310/2025-69// 2025ND000667 PROT:110114(100,00)// PRORROGAÇÃO DE CONTRATO"},{"cod_empenho":419,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECONHECIMENTO DAS DIVIDAS COM BENEFICIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","valor_empenho":"22573.93","valor_reforcado":"42372.51","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64946.44","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF       PROT:1111(22573,93)        SEI 23106.021528/2025-04 \r\nRFB: CONTA DA NEGOCIAÇÃO 0211000120 (CONSULTA PARCELAMENTO N°1 - CONTA DA NEGOCIAÇÃO 0211000120 (SEI Nº 10580261))\r\n2025ND000622         DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":418,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECONHECIMENTO DAS DIVIDAS COM BENEFICIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","valor_empenho":"32933.25","valor_reforcado":"235243.84","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"268177.09","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF       PROT:1111(32933,25)         SEI 23106.021528/2025-04  \r\nPGFN: 2° ATI, NEGOCIAÇÃO CONTA N°: 8815031 (CONSULTA ACORDO N°2 - CONTA DA NEGOCIAÇÃO 8815031 (SEI Nº 10576277)\r\n2025ND000621        DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":417,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECONHECIMENTO DAS DIVIDAS COM BENEFICIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","valor_empenho":"508007.54","valor_reforcado":"1348015.24","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1856022.78","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF       PROT:1111(508007,54)         SEI 23106.021528/2025-04  \r\nPGFN: 1° ATI, NEGOCIAÇÃO CONTA N°: 7300348 ( CONSULTA ACORDO N°1 - CONTA DA NEGOCIAÇÃO 7300348 (SEI Nº 10575553) \r\n2025ND000620        DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":416,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Solange Ferreira Alves","valor_empenho":"5200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121573/2024-79","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS//  AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE//  2025ND0000647\r\nPROT:11010113(5200,00)//  SEI N. 23106.121573/2024-79"},{"cod_empenho":415,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"22924.27","valor_reforcado":"1576.66","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24500.93","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:1111(22924,27)         SEI 23106.021528/2025-04 \r\nSERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS  -  CONTRATO 111/2020     \r\n2025ND000601          DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":414,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TAXA DE CONDOMÍNIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"235886.46","valor_reforcado":"242104.19","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"477990.65","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:1111(235886,46)         SEI 23106.021528/2025-04 \r\nDESPESAS INSTITUCIONAIS - CONDOMÍNIOS\r\n2025ND000611          DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":413,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ÁGUA E ESGOTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"271391.44","valor_reforcado":"1516135.96","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1787527.40","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:1111(271391,44)         SEI 23106.021528/2025-04 \r\nFORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO     \r\n2025ND000608          DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":412,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE SALVA VIDAS E TRATADOR DE PISCINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"10078.70","valor_reforcado":"15118.05","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25196.75","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER      PROT:1111(10078,70)         SEI 23106.021528/2025-04 \r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PISCINAS  -  CONTRATO 093/2020    \r\n2025ND000626         DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":411,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3001767.14","valor_reforcado":"1189719.76","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4191486.90","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC       PROT:1111(3001767,14)         SEI 23106.021528/2025-04 \r\nFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES  -  CONTRATO 031/2021\r\n2025ND000615         DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":410,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"75032.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"75032.53","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:1111(75032,53)         SEI 23106.021528/2025-04 \r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA\r\n2025ND000605       DISPENSA 7522/2021      DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":409,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"78248.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"78248.44","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:1111(78248,44)         SEI 23106.021528/2025-04 \r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES  -  CONTRATO 090/2019    \r\n2025ND000604          DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":408,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20750.00","valor_reforcado":"1750.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121020/2024-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // PROT: 1101 (20750,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE // DESPACHO 12448838/GRE // 2025ND000645 // 23106.121020/2024-16"},{"cod_empenho":407,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":"6000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121020/2024-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // PROT: 1101 (6000,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR // DESPACHO 12448838/GRE // 2025ND000645 // 23106.121020/2024-16"},{"cod_empenho":406,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021730/2025-28","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE/CIC // PROT: 11010115(6000,00) // DESPESAS C/ GECC, REF. A CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGA DE PROFESSOR DE MAGISTÉRIO. // MEMO 04/CIC 12459838 // 2025ND000636 //\r\n23106.021730/2025-28"},{"cod_empenho":405,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018741/2025-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL/TEL // PROT: 11010119 (10000,00) // PASSAGENS NACIONAIS PARA SERVIDOR // MEMO 10 12426862 ILDSF // 2025ND000635 // 23106.018741/2025-21"},{"cod_empenho":404,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018741/2025-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL/TEL // PROT: 11010119 (7000,00) //  DIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDOR // MEMO 10 12426862 ILDSF // 2025ND000635 // 23106.018741/2025-21"},{"cod_empenho":403,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1395.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1395.60","processo":null,"documento_associado":"23106.018939/2025-12","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPO // PROT: 110135 (1.395,60) // COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE INTEGRACAO DO DPO NO DIA 12/03/2025 // CONTRATO 31/2021 // MEMORANDO 20 (12428812)/DPO // 2025ND000637 // 23106.018939/2025-12"},{"cod_empenho":402,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"1899680.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1899680.55","processo":null,"documento_associado":"23106.021529/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                 SEI:23106.021529/2025-41\r\nATT: DANIELLE MONTENEGRO SALAMONE NUNES      2025ND000629\r\nMEMO.S.N/2025/DPO/DOR          PROT:11011007(1899680,55)\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - PEDIDO:0000/2025 -   CONTRATO: 002/2021  - PREGÃO: 019/2021\r\nLIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO\r\nOBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE DESPESAS INSTITUCIONAIS NO EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":401,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"339315.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"339315.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC    PROT:1111(339315,00)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS GERENCIADOS PELA SPI  -  CONTRATO 1223/2022            \r\n2025ND000597     DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":400,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"373998.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"373998.50","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC    PROT:1111(373998,50)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE PORTARIA SPI -  CONTRATO 001/2022         \r\n2025ND000625     DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":399,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO - ÁGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI","valor_empenho":"143847.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"143847.27","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC    PROT:1111(143847,27)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO -  CONTRATO 033/2022      \r\n2025ND000619     DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":398,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AMR LIMPEZA E LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA","valor_empenho":"8581.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8581.82","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(8581,82)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE RECEPCIONISTA   -  CONTRATO 012/2024  \r\n2025ND000617     DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":397,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"7891.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7891.86","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(7891,86)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE JARDINAGEM UNBCERRADO  -  CONTRATO 659/2020 \r\n2025ND000616     DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":396,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ULTRASEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA","valor_empenho":"44559.22","valor_reforcado":"23452.22","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68011.44","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(44559,22)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE SEGURANÇA  -  CONTRATO 1207/2022\r\n2025ND000614     DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":395,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"4521.91","valor_reforcado":"6140.73","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10662.64","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(4521,91)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE LIMPEZA  -  CONTRATO 112/2020      \r\n2025ND000613      DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":394,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POLI ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"90296.37","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90296.37","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC    PROT:1111(90296,37)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA  -  CONTRATO 1226/2022      \r\n2025ND000610      DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":393,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"289220.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"289220.20","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(289220,20)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE RECEPCIONISTA  -  CONTRATO 032/2019      \r\n2025ND000609      DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":392,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"158189.76","valor_reforcado":"366632.06","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"524821.82","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(158189,76)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE CONTÍNUO  -  CONTRATO 006/2021      \r\n2025ND000606      DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":391,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"13200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC    PROT:1111(13200,00)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nLOCAÇÃO DE VEÍCULOS  -  CONTRATO 604/2022      \r\n2025ND000599      DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":390,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE DESIGNER GRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTES GRAFICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI","valor_empenho":"26145.30","valor_reforcado":"35499.07","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"61644.37","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(26145,30)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS CONTINUADOS DE DESIGNER GRÁFICO  -  CONTRATO 147/2022      \r\n2025ND000600      DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":389,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"44168.80","valor_reforcado":"2226.86","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46395.66","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER    PROT:1111(44168,80)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EDU  -  CONTRATO 022/2021      \r\n2025ND000602     DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":388,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COPEIRAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"118456.94","valor_reforcado":"527245.55","valor_anulado":"118456.94","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"527245.55","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER     PROT:1111(118456,94)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSERVIÇOS DE COPEIRAGEM  -  CONTRATO 007/2021\r\n2025ND000603      DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":387,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D","valor_empenho":"2657.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2657.70","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC     PROT:1111(2657,70)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - UNBCERRADO\r\n2025ND000592     DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":386,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"144540.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"144540.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI    PROT:1111(144540,00)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nDESPESAS INTITUCIONAIS  -  CONTRATO 507/2019  \r\n2025ND000594     DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":385,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEF 412 DE SAMAMBAIA","valor_empenho":"7654.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7654.40","processo":null,"documento_associado":"23106.021528/2025-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG    PROT:110106(7654,40)       SEI 23106.021528/2025-04\r\nSEGURO PARA ALUNOS/ESTAGIÁRIOS  -  CONTRATO 024/2020\r\n2025ND000595     DESPACHO 12457037 DPO/DOR"},{"cod_empenho":384,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEF 412 DE SAMAMBAIA","valor_empenho":"48000.00","valor_reforcado":"4224.64","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52224.64","processo":null,"documento_associado":"23106.085902/2019-43","licitacao":"PR 41/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG // PROT:1111 (48.000,00) // SEI 23106.085902/2019-43 // QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2020 - SERVIÇOS DE SEGURO OBRIGATÓRIO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS. 2025ND000590 // DESPACHO 12465918/CES"},{"cod_empenho":383,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"230639.78","valor_reforcado":"725186.33","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"955826.11","processo":null,"documento_associado":"23106.126961/2024-46","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI      PROT:110114(230639,78)      SEI 23106.126961/2024-46\r\nSERVIÇOS DE SUPORTE TECNOLÓGICO - CONTRATO 507/2019\r\n2025ND000587     DESPACHO 12445367 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":382,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4515.95","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"484.05","processo":null,"documento_associado":"23106.019375/2025-27","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"DETALHAMENTO DE CRÉDITO VISANDO CUSTEAR DESPESAS C/SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ADRIANO BOTELHO.\r\n2025ND000586 - OBSERVATÓRIO SISMOLÓGICO\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO:  03/03/2025 A 14/03/2025.\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ DIA 25/03/2025."},{"cod_empenho":381,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019375/2025-27","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"DETALHAMENTO DE CRÉDITO VISANDO CUSTEAR DESPESAS C/SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ADRIANO BOTELHO.\r\n2025ND000586 - OBSERVATÓRIO SISMOLÓGICO\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO:  03/03/2025 A 14/03/2025.\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ DIA 25/03/2025."},{"cod_empenho":380,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"BIBLIOTECA  CENTRAL/FUB","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106077/2024-95","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: BCE      PROT:110113(12000,00)       SEI 23106.106077/2024-95\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND000582      DESPACHO 12439069 BCE/AUS"},{"cod_empenho":379,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"92.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"92.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPO       PROT:110135(92,00)       SEI 23106.019521/2025-14\r\nAQUISIÇÃO DE COPO VIDRO\r\n2025ND000576        MEMO 21/2025/DPO/SEC"},{"cod_empenho":378,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3489.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3489.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019096/2025-63","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DIV      PROT:11010905(3489,00)       SEI 23106.019096/2025-63\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO SOLENIDADE DE ABERTURA DO MÊS DA MULHER: TOLERÂNCIA ZERO CONTRA ASSÉDIO E VIOLÊNCIAS DE GÊNERO NA UNB.\r\n2025ND000578          MEMO 36/2025/SDH/SEC"},{"cod_empenho":377,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1991.49","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11991.49","processo":null,"documento_associado":"23106.021297/2025-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(1991,49)       SEI 23106.021297/2025-21\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2025ND000579         MEMO 42/2025/FS"},{"cod_empenho":376,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D","valor_empenho":"85.45","valor_reforcado":"699.68","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"785.13","processo":null,"documento_associado":"23106.016814/2025-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC      SEI:23106.016814/2025-40\r\nCONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C.I.P\r\nCENTRO DE ESTUDOS DO CERRADO DA CHAPADA DOS VEADEIROS - UNB CERRADO\r\nMEMORANDO 003/2025 (12406571)/CER      2025ND000574     PROT:1111(85,45)"},{"cod_empenho":375,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI","valor_empenho":"438.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"438.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FED - AT- LILIANE CAMPOS MACHADO - PROT:11010107{SM233/2025(438,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:233/2025 -2025ND000568 - PREG:320/2023\r\nFERRAMENTAS - CONJUNTO CHAVES COMBINADAS - MATERIAL AÇO\r\nMEMO.S.N/2025/FE/SFIN -  S.E.I 23106.013249/2025-69"},{"cod_empenho":374,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014512/2025-37","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI       PROT:110133(3000,00)       SEI 23106.014512/2025-37\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2025ND000566       MEMO 08/2025/FCI/FI"},{"cod_empenho":373,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAX QUALITY COMERCIO LTDA","valor_empenho":"188.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"188.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FED - AT- LILIANE CAMPOS MACHADO - PROT:11010107{SM232/2025(188,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:232/2025 -2025ND000568 - PREG:320/2023\r\nFERRAMENTAS - CONJUNTO CHAVES COMBINADAS - MATERIAL AÇO\r\nMEMO.S.N/2025/FE/SFIN -  S.E.I 23106.013249/2025-69"},{"cod_empenho":372,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014512/2025-37","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI       PROT:110133(2000,00)       SEI 23106.014512/2025-37\r\nDIÁRIAS NACIONAIS\r\n2025ND000566       MEMO 08/2025/FCI/FI"},{"cod_empenho":371,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"57.292.943 JEAN MARCELL DE ANDRADE GONTIJO","valor_empenho":"480.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"480.00","processo":null,"documento_associado":"23106.104193/2024-70","licitacao":"DL 91007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 (480) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  DE TI // DESPACHO 12230778/DACTIC // 2025ND000559 //  DISPENSA DE LICITAÇÃO N 91007/2024 // 23106.104193/2024-70"},{"cod_empenho":370,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"R S SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"3850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.104193/2024-70","licitacao":"DL 91007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 (3850) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  DE TI // DESPACHO 12230778/DACTIC // 2025ND000559 //  DISPENSA DE LICITAÇÃO N 91007/2024 // 23106.104193/2024-70"},{"cod_empenho":369,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WT SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"5200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5200.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.104193/2024-70","licitacao":"DL 91007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 (5200) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS  DE TI // DESPACHO 12230778/DACTIC // 2025ND000559 //  DISPENSA DE LICITAÇÃO N 91007/2024 // 23106.104193/2024-70"},{"cod_empenho":368,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Diego Tavares da Costa","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007441/2025-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(1500,00)       SEI 23106.007441/2025-16\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND000562       DESPACHO 12314282 IF"},{"cod_empenho":367,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"7281.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7281.78","processo":null,"documento_associado":"23106.018042/2025-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:1111(7281,78)      SEI 23106.018042/2025-81 \r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL  -  CONTRATO 1217/2022\r\n2025ND000561      DESPACHO 12422583 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":366,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"10748.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10748.92","processo":null,"documento_associado":"23106.018042/2025-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:1111(10748,92)      SEI 23106.018042/2025-81 \r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL  -  CONTRATO 1217/2022\r\n2025ND000561      DESPACHO 12422583 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":365,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"19787.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19787.20","processo":null,"documento_associado":"23106.018042/2025-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:1111(19787,20)      SEI 23106.018042/2025-81 \r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL  -  CONTRATO 1217/2022\r\n2025ND000561      DESPACHO 12422583 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":364,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"576219.19","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"576219.19","processo":null,"documento_associado":"23106.018042/2025-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:1111(614037,09)      SEI 23106.018042/2025-81\r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL  -  CONTRATO 1217/2022\r\n2025ND000561      DESPACHO 12422583 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":363,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"328000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"328000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070409/2023-13","licitacao":"PR 90002/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:11011007(328000,00)        SEI 23106.070409/2023-13\r\nSERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS - SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 071/2024\r\n2025ND000155        DESPACHO 12432804 DAF/DCA"},{"cod_empenho":362,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA","valor_empenho":"44.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 (44,00) // AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL 436/2025 // PREGÃO 37/2023-UNB // 2025ND000560 // DESPACHO 12424987/FUP // 23106.018585/2025-06"},{"cod_empenho":361,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"QUALY COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"541.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"541.34","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 (541,34) //  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO DE MATERIAL 434/2025 // PREGÃO 33/2023-UNB // 2025ND000556 // DESPACHO 12425240/FUP // \r\n23106.018599/2025-11"},{"cod_empenho":360,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6730.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6730.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018463/2025-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL // PROT 11010119 (6730,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EDITAL 01/2025 / IL // MEMO 9 (12423350)/ILDSF // 2025ND000557 // 23106.018463/2025-10"},{"cod_empenho":359,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA","valor_empenho":"556.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"556.60","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM393/2025(556,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:393/2025 - 2025ND000553 - PREG:90012/2024\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA ALCALINA AA\r\nMEMO.010/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.016281/2025-04"},{"cod_empenho":358,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"JAQUELINE BARCELLOS","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014850/2025-79","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                     SEI:23106.014850/2025-79\r\nPAG. DE AUX A PESQUISADOR         PROT:110105(4000,00) \r\nMEMO.045/2025/PRC                 2025ND000554"},{"cod_empenho":357,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"5836.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5836.03","processo":null,"documento_associado":"23106.016086/2025-76","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER        PROT:11011007(5836,03)         SEI 23106.016086/2025-76\r\nSERVIÇOS DE TRANSPORTE  -  CONTRATO 36/2020\r\n2025ND000550         MEMO (12397049) PRC/DIMAT"},{"cod_empenho":356,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/02/2025","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA","valor_empenho":"9450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015653/2025-77","licitacao":"INEX  152/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                       SEI:23106.015653/2025-77\r\nSERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO    PROT:110134(9450,00)\r\nMEMO.011/2025/DAF                   2025ND000544\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 00152/2025\r\nCURSO: ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL\r\nSHIRLENE DOS SANTOS - LUCIANA DE JESUS - SILVIO JUNIOR - DJALMA DA SILVA - MATHEUS SILVA - HUMBERTO FARIAS"},{"cod_empenho":355,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DOMINUS QUÍMICA LTDA","valor_empenho":"27342.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27342.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020302/2024-05","licitacao":"PR 90004/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF - AT- MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES - PROT:11010108{SM457/2025(27342,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:457/2025 - 2025ND000549 - PREG:90004/2024\r\nMAT.DE LIMPEZA E HIGIENE - DESCARBONIZANTE HIPOCLORITO"},{"cod_empenho":354,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017889/2025-48","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD                    SEI:23106.017889/2025-48 - UASG:158132\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM       PROT:11010120(2000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.037/2025/IP/DIR             2025ND000547 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":353,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"34750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014051/2025-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI        PROT:11010123(34750,00)        SEI 23106.014051/2025-01\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES  -  CONTRATO 90/2019\r\n2025ND000542       MEMO 13/2025/SPI"},{"cod_empenho":352,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"6856.65","valor_reforcado":"14000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20856.65","processo":null,"documento_associado":"23106.015890/2025-38","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC PROT:110105(6856,65) SEI 23106.015890/2025-38\r\nSERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - CONTRATO 1213/2023\r\n2025ND000537 DESPACHO 12394758 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":351,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D","valor_empenho":"458.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"458.55","processo":null,"documento_associado":"23106.016814/2025-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC PROT:110105(458,55) SEI 23106.016814/2025-40\r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNB CERRADO\r\n2025ND000538    MEMO: 003/2025/CER"},{"cod_empenho":350,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"3034.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3034.35","processo":null,"documento_associado":"23106.121569/2024-19","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM      PROT:11010109(3034,35)      SEM SIPAC        SEI 23106.121569/2024-19\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA\r\n2025ND000528         PREGÃO 35/2023        DESPACHO 12381840 FM/SECFM/MOR"},{"cod_empenho":349,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007857/2025-34","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS // PROT: 11010117030101 (10000,00) // DIÁRIAS NACIONAIS A COLABORADOR EVENTUAL // 2025ND000536 // MEMORANDO 014 / 2025 (12307659) // 23106.007857/2025-34"},{"cod_empenho":348,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121569/2024-19","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM      PROT:11010109(280,00)     SM 372/2025       SEI 23106.121569/2024-19\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA\r\n2025ND000528         PREGÃO 319/2023        DESPACHO 12381840 FM/SECFM/MOR"},{"cod_empenho":347,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"34750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014065/2025-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI      PROT:110147(34750,00)       SEI 23106.014065/2025-16\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - CONTRATO 090/2019\r\n2025ND000533      MEMO 13/2025/SPI"},{"cod_empenho":346,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007854/2025-09","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH     PROT:11010118(3000,00)       SEI 23106.007854/2025-09\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND000534        DESPACHO 12404058 ICH/SECPOS"},{"cod_empenho":345,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014329/2025-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:1111(10000,00)        SEI 23106.014329/2025-31\r\nCONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP\r\n2025ND000535    DESPACHO 12426127 DPO/DOR"},{"cod_empenho":344,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"15000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017171/2025-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FEF                         SEI:23106.017171/2025-51 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL SERVIDOR    PROT:11010108(10000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.008/2025/FEF / FINANCEIRO       2024ND000527 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":343,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017171/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FEF                      SEI:23106.017171/2025-51\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR     PROT:11010108(10000,00)\r\nMEMO.008/2025/FEF / FINANCEIRO    2024ND000527"},{"cod_empenho":342,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"3000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017171/2025-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FEF                          SEI:23106.017171/2025-51\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR      PROT:11010108(5000,00)\r\nMEMO.008/2025/FEF / FINANCEIRO        2024ND000527"},{"cod_empenho":341,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"800.00","valor_reforcado":"6800.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011313/2025-77","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS       PROT:11010113(800,00)       SEI 23106.011313/2025-77\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND000529       DESPACHO 12421706 ICS/ELA"},{"cod_empenho":340,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/02/2025","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"3000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016433/2025-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INT // PROT: 110112 (3000,00) // PASSAGENS NACIONAIS // MEMORANDO 15 2025/INT (12401069) // 2025ND000532 // 23106.016433/2025-61"},{"cod_empenho":339,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/02/2025","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016433/2025-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INT // PROT: 110112 (4000,00) // DIÁRIAS NACIONAIS SERVIDORES // MEMORANDO 15 2025/INT (12401069) // 2025ND000532 // 23106.016433/2025-61"},{"cod_empenho":337,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"38252.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38252.27","processo":null,"documento_associado":"23106.011211/2025-51","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI                  SEI:23106.011211/2025-51\r\nATT: NEY JUNIO LOPES SOUZA     2025ND000518 \r\nMEMO.061/2025/SPI/CAC          PROT:110147(38252,27)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:00000/2025 - DISPENSA - 07522/2021\r\nSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONDOMÍNIO - ENERGIA ELÉTRICA"},{"cod_empenho":336,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIGAÇÕES TELEFÔNICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","valor_empenho":"61554.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"61554.61","processo":null,"documento_associado":"23106.015407/2025-15","licitacao":"PR 203/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD              SEI:23106.015407/2025-15\r\nATT: ALEX ANDERSON DANTAS FIDELIS 2025ND000517 - PREG: 00203/2021\r\nMEMO.S.N/2025/STI/DOS/CRI  PROT:110114(61554,641)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:00000/2025 - CONTRATO 00012/2024\r\nSERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS"},{"cod_empenho":335,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010907/2025-61","licitacao":"DL 90027/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE           SEI:23106.010907/2025-61\r\nATT: MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA 2025ND000516 - DISPENSA Nº 90027/2022\r\nMEMO.003/2025/BCE/GID   PROT:110113(650,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 907/2023 - 1° TERMO ADITIVO -\r\nPRORROGAÇÃO SERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS - SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO - INDEXAÇÃO DE DOCUMENTO"},{"cod_empenho":334,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"182379.79","valor_reforcado":"542145.49","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"724525.28","processo":null,"documento_associado":"23106.015120/2025-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI                             SEI:23106.015120/2025-95\r\nATT: FRANCELY DE FÁTIMA MENDES PEREIRA    2025ND000515\r\nMEMO.008/2025/SPI/CMP                     PROT:110147(182379,79)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2021 - CONTRATO Nº 1206/2024 - PREGÃO: 00312/2023\r\nMANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS GERENCIADOS PELA SPI"},{"cod_empenho":333,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"122903.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"122903.46","processo":null,"documento_associado":"23106.010988/2019-51","licitacao":"PR 202/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: STI // PROT: 110114 // SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N. 512/2021 ¿ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO  // CONTRATO N 512/2021 // DESPACHO 12300116/DACP E DESPACHO 12415700/STI // 2025ND000495 //23106.010988/2019-51"},{"cod_empenho":332,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015338/2025-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL/LET  // PROT: 11010119 // PASSAGENS NACIONAIS TERRESTRES // MEMORANDO 7 (12387348) // 2025ND000503 // 23106.015338/2025-40"},{"cod_empenho":331,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015338/2025-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL/LET // PROT: 11010119 // PASSAGENS NACIONAIS  // MEMORANDO 7 (12387348) // 2025ND000503 // 23106.015338/2025-40"},{"cod_empenho":330,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015338/2025-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL // PROT: 11010119 // PASSAGENS INTERNACIONAIS  // MEMORANDO 7 (12387348) // 2025ND000503 // 23106.015338/2025-40"},{"cod_empenho":329,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015338/2025-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL // PROT: 11010119 // PASSAGENS NACIONAIS  // MEMORANDO 7 (12387348) // 2025ND000503 // 23106.015338/2025-40"},{"cod_empenho":328,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015338/2025-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL/LET  // PROT: 11010119 // DIÁRIAS NACIONAIS PARA COLABORADORES // MEMORANDO 7 (12387348) // 2025ND000503 // 23106.015338/2025-40"},{"cod_empenho":327,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015338/2025-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL // PROT: 11010119 // DIÁRIAS NACIONAIS PARA COLABORADORES // MEMORANDO 7 (12387348) // 2025ND000503 // 23106.015338/2025-40"},{"cod_empenho":326,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015338/2025-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL/LET // PROT: 11010119 // DIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES // MEMORANDO 7 (12387348) // 2025ND000503 // 23106.015338/2025-40"},{"cod_empenho":325,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015338/2025-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL // PROT: 11010119 // DIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES // MEMORANDO 7 (12387348) // 2025ND000503 // 23106.015338/2025-40"},{"cod_empenho":324,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068034/2023-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB      PROT:11010112(100,00)       SEI 23106.068034/2023-13\r\nPROJETO: APOIAR AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE MICROSCOPIA E MICROANÁLISE (LMM) DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA CELULAR DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS.\r\n2025ND000212.     DISPENSA 146/2025      DESPACHO 12407948 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":323,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"46.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ACE PROT:110141(46,00) SM 285/2025 SEI 23106.012953/2025-02 AQUISIÇÃO DE COPO VIDRO 300 ML 2025ND000504 PREGÃO 90012/2024 MEMO 0013/2025/ACE"},{"cod_empenho":322,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"158186.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"158186.22","processo":null,"documento_associado":"23106.007059/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT 110110 (158186,22) // SEI 23106.007059/2024-21\r\nRecolhimento de impostos federais RFB // MULTAS\r\n2025ND000496      DESPACHO 12334377 DAF/DCF/CIC"},{"cod_empenho":321,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015715/2025-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS        PROT:11010110(3000,00)       SEI 23106.015715/2025-41\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND000497        MEMO 38/2025/FS"},{"cod_empenho":320,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2025","programa_trabalho_resumido":"TED FNS - 13729","fonte_recurso":"ATIVIDADES FIM DA SEGURIDADE SOCIAL","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"4931419.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4931419.50","processo":null,"documento_associado":"23106.097281/2024-16","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS     PROT:1101011021(4931419,50)           SEI 23106.097281/2024-16\r\nTED 167/2024-FNS-QUALIF.DA ASSIST. FARMACÊUTICA NO SUS/USO RACIONAL DE MEDIC.  \r\n(COORD.IVAN RICARDO ZIMMERMANN/FS)   -  TED FNS - 13729  -  TRANSF.973667\r\n2025ND000433 - 2025NC802226(257001/00001)      DISPENSA 731/2024     DESPACHO 12392979 FM/NMT"},{"cod_empenho":319,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"28906.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28906.20","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM394/2025(28906,20)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:394/2025 - 2025ND000493 - PREG:027/2023 SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - FARELO DE SOJA MEMO.015/2025/FAL - S.E.I 23106.015822/2025-79"},{"cod_empenho":318,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011156/2025-08","licitacao":"PR 20/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD               SEI:23106.011156/2025-08 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM COLABORADOR NACIONAL   PROT:11010116(6000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.S.N/2025/IF            2025ND000490 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":317,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"917.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1582.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011156/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                                  SEI:23106.011156/2025-08\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR               PROT:11010116(2500,00)\r\nMEMO.S.N/2025/IF                               2025ND000490"},{"cod_empenho":316,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002584/2025-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:1111(5000,00)         SEI 23106.002584/2025-31\r\nCONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP\r\n2025ND000492        DESPACHO 12404083 DPO/DOR"},{"cod_empenho":315,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"1354822.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1354822.65","processo":null,"documento_associado":"23106.002584/2025-31","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:110105(1354822,65)         SEI 23106.002584/2025-31\r\nFATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA\r\n2025ND000491        DESPACHO 12404083 DPO/DOR"},{"cod_empenho":314,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGD - 13657","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007734/2025-01","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // 2025ND000276 - DETALHAMENTO DA 2025NC800001(170607/00001)-TED 03/2023 SGD-DESENVOLVER PROCES SOS,MODELOS E TECNOLOGIAS-SEI:23106.039736/2023-90 - CUSTOS INDIRETOS. (COORDEN.REJANE M. DA C.FIGUEIREDO-FGA)NÚM.TRANSF: 941713-PROT: 11013215 // DESPACHO 12306079 // 23106.007734/2025-01"},{"cod_empenho":313,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MDS- 12977","fonte_recurso":"TED ENAP.","plano_interno":"TED MDS- 12977","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"28999.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28999.99","processo":null,"documento_associado":"23106.007734/2025-01","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // 2025ND000269 - DETALHAMENTO DA 2025NC800001 (550010/00001)-TED 04/2023-MDS-UNIDADE DE INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL-23106.083792/2023-61 - PROT:11.01.01.14.10-TRANSF: 948871. (COORDA.CINARA B.DE SOUSA-IDA/VIS)-UNID.VIR:TED MDS-12977-CUSTOS INDIRETOS. // DESPACHO 12306079 // 23106.007734/2025-01"},{"cod_empenho":312,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005213/2025-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                    SEI:23106.005213/2025-10\r\nPAGAMENTO DE AUX. A ESTUDANTE    PROT:11010116(1500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IF                 2025ND000484"},{"cod_empenho":311,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":"1000.00","valor_anulado":"1000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011838/2025-11","licitacao":"PR 20/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE               SEI:23106.011838/2025-11 - PR:020/2023 \r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM   PROT:11010122(2000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.S.N/2025/FACE           2024ND000481 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":310,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRATO PRISMA SYS INFORMÁTICA - CONSIAFI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"PRISMA SYS SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EP","valor_empenho":"85000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072624/2024-21","licitacao":"IN 148/225 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DCF // PROT: 11011001 (85.000,00) //  AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE CONSIAFI PRO, JUNTO A EMPRESA PRYSMA SYS INFORMÁTICA LTDA. // DESPACHO 11567304 / DCF- ANTONIO MARCIO LOPES BEZERRA // INEXIGIBILIDADE 148/2025 // RESUMO 2/2025 // 2025ND000477 // 23106.072624/2024-21"},{"cod_empenho":309,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LILIANE DO NASCIMENTO DE PAIVA","valor_empenho":"1428.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1428.53","processo":null,"documento_associado":"23106.014259/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108 (1428,53) // PAGAMENTODE GECC EM FAVOR DE LILIANE DO NASCIMENTO DE PAIVA // 2025ND000466 // Formulário de solicitação de pagamento de GECC 12376747 // 23106.014259/2025-11"},{"cod_empenho":308,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"80000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007857/2025-34","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS // PROT: 11010117030101 (80.000,00) //  DIÁRIAS INTERNACIONAIS // MEMORANDO 014 / 2025 (12307659)/SIS // 2025ND000472 //\r\n23106.007857/2025-34"},{"cod_empenho":307,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"80000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007857/2025-34","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS // PROT: 11010117030101 (80.000,00) //  DIÁRIAS NACIONAIS // MEMORANDO 014 / 2025 (12307659)/SIS // 2025ND000472 //\r\n23106.007857/2025-34"},{"cod_empenho":306,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007857/2025-34","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS // PROT: 11010117030101 (10.000,00) //  SEGURO VIAGEM // MEMORANDO 014 / 2025 (12307659)/SIS // 2025ND000472 //\r\n23106.007857/2025-34"},{"cod_empenho":305,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"80000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007857/2025-34","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS // PROT: 11010117030101 (80.000,00) //  PASSAGENS INTERNACIONAIS // MEMORANDO 014 / 2025 (12307659)/SIS // 2025ND000472 //\r\n23106.007857/2025-34"},{"cod_empenho":304,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"80000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007857/2025-34","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS // PROT: 11010117030101 (80.000,00) //  PASSAGENS NACIONAIS // MEMORANDO 014 / 2025 (12307659)/SIS // 2025ND000472 //\r\n23106.007857/2025-34"},{"cod_empenho":303,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"800.00","valor_reforcado":"3000.00","valor_anulado":"800.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011313/2025-77","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                          SEI:23106.011313/2025-77\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR       PROT:11010113(800,00) \r\nMEMO.S.N/2025/ICS/ELA                  2025ND000458"},{"cod_empenho":302,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"STEFANO LUPPI SPÓSITO","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012745/2025-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                     SEI:23106.012745/2025-03\r\nPAGAMENTO DE AUX. A ESTUDANTE    PROT:11010115(1500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IE/CIC             2025ND000467"},{"cod_empenho":301,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3489.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3489.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012717/2025-88","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                        SEI:  23106.012717/2025-88\r\nATT: MARCELA BARBOSA DA SILVA        2025ND000470\r\nMEMO.007/2025/CERI                   PROT:1101(3489,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":300,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.127344/2024-68","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(10500,00)      SEI 23106.127344/2024-68\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND000463        MEMO 013/2025/FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":299,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053371/2024-97","licitacao":"PR 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET PROT:1101010501(780,00) SM 336/2025 SEI 23106.014254/2025-99 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 2025ND000454 DESPACHO 12376171 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":298,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000265/2025-91","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(10500,00)      SEI 23106.000265/2025-91\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND000457       MEMO 014/2025/FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":297,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ALINE SILVA MOURAO","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011769/2025-37","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(2500,00)       SEI 23106.011769/2025-37\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND000456      DESPACHO 12349337 IF"},{"cod_empenho":296,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MATHEUS LOPES GUIMARAES","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006363/2025-32","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                   SEI:23106.006363/2025-32\r\nPAGAMENTO DE AUX. A ESTUDANTE   PROT:11010116(1500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IF                2025ND000448"},{"cod_empenho":295,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JDL DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA","valor_empenho":"14385.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14385.24","processo":null,"documento_associado":"23106.013717/2025-03","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM316/2025(14385,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:316/2025 - 2025ND000445 - PREG:00034/2023 SEMENTES - MUDAS - PLANTAS E INSUMOS - SERRAGEM MARAVALHA MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.013717/2025-03"},{"cod_empenho":294,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL FERNANDES LTDA","valor_empenho":"5.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5.08","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM315/2025(5082,40)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:315/2025 - 2025ND000445 - PREG:00034/2023 MAT.DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E ALIMENTOS PARA ANIMAIS - DESINFETANTE A RAÇÃO MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.013717/2025-03"},{"cod_empenho":293,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"17153.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17153.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM317/2025(17153,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:317/2025 - 2025ND000450 - PREG:90017/2024 MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.014261/2025-91 MAT.FARMACOLÓGICO - CLORETO DE SÓDIO - DEXMEDETOMIDINA - EFEDRINA - FLUMAZENIL - GLICOSE - MIDAZOLAM - LIDOCAÍNA - ONDANSETRONA - PROPOFOL - RINGER"},{"cod_empenho":292,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"3769.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3769.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM333/2025(3769,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:333/2025 - 2025ND000450 - PREG:90017/2024 MATERIAL FARMACOLÓGICO - CLORETO DE SÓDIO INJETÁVEL - 100 E 500ML MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.014261/2025-91"},{"cod_empenho":291,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DF MEDICAL LTDA","valor_empenho":"1813.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1813.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051823/2024-04","licitacao":"PR 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM334/2025(1813,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:334/2025 - 2025ND000450 - PREG:90017/2024 MATERIAL FARMACOLÓGICO - CLOREXIDINA DIGLUCONATO MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.014261/2025-91"},{"cod_empenho":290,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"11237.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11237.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068655/2024-88","licitacao":"PR 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM337/2025(11237,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:337/2025 - 2025ND000449 - PREG:90019/2024 MATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA - TAMANHO PEQUENO E MÉDIO MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.014263/2025-80"},{"cod_empenho":289,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM332/2025(3200,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:332/2025 - 2025ND000441 - PREG:90016/2024 MAT.E MED.PARA USO VETERINÁRIO - CEFTIOFUR - COMPOSIÇÃO SÓDICO - CONCENTRAÇÃO 80 MG/M MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.014257/2025-22"},{"cod_empenho":288,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M A M VIDAL LTDA","valor_empenho":"3048.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3048.20","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM330/2025(3048,20)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:330/2025 - 2025ND000441 - PREG:90016/2024 MATERIAL FARMACOLÓGICO - BENZILPENICILINA - SUPLEMENTO - MUCOPOLISSACARÍDEO - VITAMINAS MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.014257/2025-22"},{"cod_empenho":287,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS","valor_empenho":"9340.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9340.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM329/2025(9340,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:329/2025 - 2025ND000441 - PREG:90016/2024 MATERIAL FARMACOLÓGICO - BUTORFANOL - DIMETILSULFÓXIDO - SONDA USO OFTALMOLÓGICO E ALANTOÍNA MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.014257/2025-22"},{"cod_empenho":286,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALC MORAES COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"6.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6.44","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM331/2025(6439,20)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:331/2025 - 2025ND000441 - PREG:90016/2024 MATERIAL FARMACOLÓGICO - RINGER INJETÁVEL E BENZILPENICILINA INJETÁVEL MEMO.S.N/2025/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.014257/2025-22"},{"cod_empenho":285,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/02/2025","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"J E S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"2023.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2023.73","processo":null,"documento_associado":"23106.014320/2025-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET     PROT:1101010501(2023,73)      SEI 23106.014320/2025-21\r\nAQUISIÇÃO DO ALIMENTOS PARA USO DO HOSPITAL VETERINÁRIO\r\n2025ND000439    CONTRATO 99/2021         DESPACHO 12390019 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":284,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"66.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66.84","processo":null,"documento_associado":"23106.005927/2025-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT 110110 (66,84) // SEI 23106.005927/2025-10\r\nRecolhimento de impostos federais retidos com base na IN RFB 1234/12 // JUROS E MULTA\r\n2025ND000438      DESPACHO 12381112 DAF/DCF/CIC"},{"cod_empenho":283,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2093.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2093.40","processo":null,"documento_associado":"23106.011095/2025-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE      PROT:11010115(2093,40)       SEI 23106.011095/2025-71\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO 386ª REUNIÃO DO COLEGIADO DO MAT\r\n2025ND000440       CONTRATO 31/2021     DESPACHO 12342445 IE/MAT"},{"cod_empenho":282,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"39124.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39124.22","processo":null,"documento_associado":"23106.127372/2024-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI       PROT:110147(39124,22)         SEI 23106.127372/2024-85\r\nMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES  -  CONTRATO 090/2019\r\n2025ND000442         DESPACHO 12377505 SPI"},{"cod_empenho":281,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAX QUALITY COMERCIO LTDA","valor_empenho":"188.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"188.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SIS       PROT:1101011703(188.00)       SM 345/2025      SEI 23106.014363/2025-14\r\nAQUISIÇÃO DE CONJUNTO CHAVES\r\n2025ND000444        PREGÃO 320/2023       MEMO 016/2025/IG/SIS"},{"cod_empenho":280,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI","valor_empenho":"525.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"525.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SIS       PROT:1101011703(525.00)       SM 344/2025      SEI 23106.014363/2025-14\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO\r\n2025ND000444        PREGÃO 320/2023       MEMO 016/2025/IG/SIS"},{"cod_empenho":279,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007459/2025-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(10000,00)      SEI 23106.007459/2025-18\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND000436     DESPACHO 12380877 IF"},{"cod_empenho":278,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3489.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3489.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011465/2025-70","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE      PROT:11010115(3489,00)      SEI 23106.011465/2025-70\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE WORKSHOP DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL DO CEN.IA/UNB\r\n2025ND000431        CONTRATO 31/2021       MEMO 10/2025/IE"},{"cod_empenho":277,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECONHECIMENTO DAS DIVIDAS COM BENEFICIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","valor_empenho":"612.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"612.80","processo":null,"documento_associado":"23106.128684/2023-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DCF                 SEI:23106.128684/2023-25\r\nPAGAMENTO DE TAXAS            PROT:11011001(612,80) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CIC     2025ND000416"},{"cod_empenho":276,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MÔNICA SAMPAIO DE CARVALHO","valor_empenho":"770.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"770.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004096/2025-69","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD                   SEI:23106.004096/2025-69\r\nPAG.DE AUXÍLIO A PESQUISADOR    PROT:11010109(770,00) \r\nMEMO.008/2025/FM/DIR            2025ND000423"},{"cod_empenho":275,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MÔNICA SAMPAIO DE CARVALHO","valor_empenho":"770.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"770.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004120/2025-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD                   SEI:23106.004120/2025-60\r\nPAG.DE AUXÍLIO A PESQUISADOR    PROT:11010109(770,00) \r\nMEMO.009/2025/FM/DIR            2025ND000418"},{"cod_empenho":274,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"9760.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9760.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD         SEI:23106.011345/2025-72\r\nATT: GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMEIRO  2025ND000425\r\nMEMO.S.N/2025/FM/NMT  PROT:11010109{SM271/2025(9760,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:271/2025 - PREG:211/2023\r\nEQUIP.DE TIC - ATIVOS DE REDE - EQUIPAMENTO WIRELESS - ARUBA AP-515 (RW)"},{"cod_empenho":273,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"110.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"110.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083790/2024-53","licitacao":"DL 14133 145/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE          SEI:23106.083790/2024-53 - VAL: 60 MESES\r\nATT: ANDERSON DE JESUS GOMES  2025ND000428 E 2025NE252\r\nMEMO.S.N/2024/FCE/CPQI PROT:110131(110,00)\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:00145/2025 \r\nPROJ: APOIO ÀS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DE FOTOQUÍMICA E NANOBIOTECNOLOGIA DO COMPLEXO DE NANOCIÊNCIAS"},{"cod_empenho":272,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"46.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE           SEI:23106.112899/2024-13\r\nATT: LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA  2025ND000326\r\nMEMO.S.N/2024/FACE/CEAG  PROT:11010102{SM313/2025(46,00)}\r\nSERVIÇOS DE COMSUMO - PEDIDO:313/2025 - PREG:211/2023\r\nMATERIAL TIC DE CONSUMO - C12 - TRAVA DE SEGURANÇA"},{"cod_empenho":271,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE              SEI:23106.112899/2024-13\r\nATT: LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA  2025ND000326\r\nMEMO.S.N/2024/FACE/CEAG  PROT:11010102{SM26/2025(650,00)}\r\nSERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI - PEDIDO:026/2025 - PREG:211/2023\r\nSUPORTE DE INFRAESTRUTURA TIC - SUPORTE TÉCNICO PARA O AP-515"},{"cod_empenho":270,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"4880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE             SEI:23106.112899/2024-13\r\nATT: LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA  2025ND000328\r\nMEMO.S.N/2024/FACE/CEAG  PROT:11010102{SM25/2025(4880,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:25/2025 - PREG:211/2023\r\nEQUIP.DE TIC - ATIVOS DE REDE - EQUIPAMENTO WIRELESS - ARUBA AP-515 (RW)"},{"cod_empenho":269,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"CENTER COMERCIO DE PECAS, PNEUS E RODAS LTDA","valor_empenho":"4060.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4060.03","processo":null,"documento_associado":"23106.100294/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                    SEI:23106.100294/2024-71\r\nPAG.DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA  PROT:11010112(4060,03) \r\nMEMO.S.N/2024/IB/COMPRAS         2025ND000420"},{"cod_empenho":268,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":"45000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"47000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006589/2025-33","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD              SEI:23106.006589/2025-33 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM  NACIONAL  PROT:11010118(2000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.006/2025/ICH/SECDEP   2025ND000422 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":267,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"210.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"210.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012994/2025-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE               SEI:23106.012994/2025-91 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM  RODOVIÁRIA NACIONAL      PROT:11010115(210,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.S.N/2025/IE/CIC       2025ND000427 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":266,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"LAVANDERIA CRISTAL SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA","valor_empenho":"19201.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19201.50","processo":null,"documento_associado":"23106.001918/2023-98","licitacao":"DL 10002/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                   SEI:23106.001918/2023-98\r\nATT: MARCELA BARBOSA DA SILVA   2025ND000296\r\nMEMO.S.N/2023/CERI              PROT:1101(19201,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025- DISPENSA DE LICITAÇÃO: 10002/2023\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - SERVIÇO DE LAVAGEM E PASSADORIA \r\nPUBLICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO -  CONTRATO Nº 1208/2023"},{"cod_empenho":265,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"6980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006961/2025-46","licitacao":"IN 20001/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV     PROT:11010105(6980,00)        SEI 23106.006961/2025-10\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO\r\n2025ND000410        INEXIGIBILIDADE 147/2025      MEMO 01/2025/FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":264,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECONHECIMENTO DAS DIVIDAS COM BENEFICIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","valor_empenho":"204220.78","valor_reforcado":"61992.46","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"266213.24","processo":null,"documento_associado":"23106.005996/2023-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF           SEI:23106.005996/2023-61\r\nPAGAMENTO DE TAXA       PROT:110110(204220,78) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CIC 2025ND000409\r\nGuia PARCELAMENTO PGFN 27.60 -  27ª parcela do ATI n° 7300348 \r\nDívida ativa tributária junto à PGFN"},{"cod_empenho":263,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"33880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003017/2025-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD           SEI:23106.003017/2025-01\r\nPAGAMENTO DE AUX. A PESQUISADOR  PROT:11010109(33880,00) \r\nMEMO.006/2025/FM/DIR    2025ND000408\r\nPagamento das Bolsas da Preceptoria do Mês de Janeiro de 2025"},{"cod_empenho":262,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"8276.49","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3723.51","processo":null,"documento_associado":"23106.011838/2025-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE         SEI:23106.011838/2025-11 - PR:020/2023\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM  INTERNACIONAL  PROT:11010102(12000,00) \r\nMEMO.002/2025/FACE     2025ND000404 - CONTRATO: 01208/2024 - UASG: 158132"},{"cod_empenho":261,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"7400.00","valor_anulado":"7400.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011838/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE            SEI:23106.011838/2025-11\r\nPAG. DE DIÁRIAS SERVIDOR  INTERNACIONAL  PROT:11010102(10000,00) \r\nMEMO.002/2025/FACE        2025ND000404"},{"cod_empenho":260,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013092/2025-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                SEI:23106.013092/2025-71\r\nPAGAMENTO DE BOLSA           PROT:110106(4200,00) \r\nMEMO.043/2025/DEG/SGO        2025ND000411 \r\nELOS/ADM"},{"cod_empenho":259,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"14000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013092/2025-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                SEI:23106.013092/2025-71\r\nPAGAMENTO DE BOLSA           PROT:110106(14000,00) \r\nMEMO.043/2025/DEG/SGO        2025ND000411 \r\nELOS/FGA"},{"cod_empenho":258,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"28400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013092/2025-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                SEI:23106.013092/2025-71\r\nPAGAMENTO DE BOLSA           PROT:110106(28400,00) \r\nMEMO.043/2025/DEG/SGO        2025ND000411 \r\nELOS/IE"},{"cod_empenho":257,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"16000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013092/2025-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                SEI:23106.013092/2025-71\r\nPAGAMENTO DE BOLSA           PROT:110106(16000,00) \r\nMEMO.043/2025/DEG/SGO        2025ND000411 \r\nELOS FCE"},{"cod_empenho":256,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"25200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013092/2025-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                SEI:23106.013092/2025-71\r\nPAGAMENTO DE BOLSA           PROT:110106(25200,00) \r\nMEMO.043/2025/DEG/SGO        2025ND000411 \r\nTUTORIA 60mais Edital Nº 20"},{"cod_empenho":255,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"65800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013092/2025-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                SEI:23106.013092/2025-71\r\nPAGAMENTO DE BOLSA           PROT:110106(65800,00) \r\nMEMO.043/2025/DEG/SGO        2025ND000411 \r\nTUTORIA 60mais Edital Nº 11"},{"cod_empenho":254,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"140000.00","valor_reforcado":"71400.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"211400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013092/2025-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                SEI:23106.013092/2025-71\r\nPAGAMENTO DE BOLSA           PROT:110106(140000,00) \r\nMEMO.043/2025/DEG/SGO        2025ND000411 \r\nEDITAL TUTORIA 2024.2 ( EDITAL 14/2024 )"},{"cod_empenho":253,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2093.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2093.40","processo":null,"documento_associado":"23106.012027/2025-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAD       PROT:110124(2093,40)         SEI 23106.012027/2025-29\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: SOLENIDADE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO C10\r\n2025ND000405       CONTRATO 31/2021      MEMO 018/2025/CEAD/CAD"},{"cod_empenho":252,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"67432.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"67432.02","processo":null,"documento_associado":"23106.010322/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: STI // PROT: 110114 (67432,02) //  PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 274309, EMITIDA PELA EMPRESA SIMPRESS COMÉRCIO,LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA // CONTRATO N 512/2021 // DESPACHO 12343777/STI // 2025ND000381 // 23106.010322/2025-41"},{"cod_empenho":251,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MÔNICA SAMPAIO DE CARVALHO","valor_empenho":"770.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"770.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004126/2025-37","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM       PROT:11010109(770,00)       SEI 23106.004126/2025-37\r\nBOLSA DE PRECEPTORIA DO CURSO DE MEDICINA\r\n2025ND000402      MEMO 10/2025/FM/DIR"},{"cod_empenho":250,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000336/2025-56","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH      PROT:11010118(3900,00)       SEI 23106.000336/2025-56\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND000393       DESPACHO 12336930 ICH"},{"cod_empenho":249,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Diego Tavares da Costa","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005746/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(1500,00)       SEI 23106.005746/2025-93\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND000397       DESPACHO 12342411 IF"},{"cod_empenho":248,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JESSIKA SOARES DOS SANTOS RAIMUNDO","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007431/2025-81","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"2025ND000392  //  CRÉDITO DA MATRIZ IF 2025 CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE JESSIKA SOARES DOS SANTOS RAIMUNDO.\r\nCENTRO DE CUSTO: IF\r\nPERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 06/02/2025 A 20/02/2025\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS : ATÉ DIA 07/03/2025."},{"cod_empenho":247,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3489.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3489.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011054/2025-84","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP       PROT:110129(3489,00)        SEI 23106.011054/2025-84    \r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO CERIMÔNIA DE POSSE DA DIREÇÃO DA FACULDADE DE PLANALTINA\r\n2025ND000387     CONTRATO 31/2021      DESPACHO 12341880 FUP/GCF"},{"cod_empenho":246,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECONHECIMENTO DAS DIVIDAS COM BENEFICIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.","valor_empenho":"12061.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12061.32","processo":null,"documento_associado":"23106.087581/2023-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(12.061,32) SEI 23106.087581/2023-06\r\nGUIA DARF PARCELAMENTO RFB 20/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO REFERENTE À DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUNTO À\r\nPRFB. // 2025ND000398  // DESPACHO 12350553 DAF/DCF/CIC"},{"cod_empenho":244,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"354964.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"354964.26","processo":null,"documento_associado":"23106.100353/2022-40","licitacao":"DL 10035/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(354964,26)       SEI 23106.100353/2022-40\r\nPROJETO: APOIO À MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE DIVERSIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DA FT EM ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO\r\n2025ND000391      DISPENSA 10035/2022      DESPACHO 12174526 FT/DIREÇÃO/SECRETARIA"},{"cod_empenho":243,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1334.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1334.16","processo":null,"documento_associado":"23106.005927/2025-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT 110110 (1334,16) // Recolhimento de impostos federais retidos com base na IN RFB 1234/12 //\r\nMemorando 6 (12314165)/DAF/DCF/CIC // Comprovante de saldo (12360395) // 23106.005927/2025-10"},{"cod_empenho":242,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"328000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"328000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000890/2021-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 110105 (328000,00) // O TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 604/2022 COM A EMPRESA TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA. // DESPACHO 12267488/DCA/CSD // 23106.000890/2021-18"},{"cod_empenho":241,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"276.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"276.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                 SEI:23106.006133/2025-73\r\nATT:  WILSON ROBERTO THEODORO FILHO   2025ND000372\r\nMEMO.002/2025/FD/FDD/FIN      PROT:11010106{SM130/2025(276,00)}\r\nSERVIÇOS DE COMSUMO - PEDIDO:130/2025 - PREG:211/2023  \r\nMATERIAL TIC DE CONSUMO - C12 - TRAVA DE SEGURANÇA"},{"cod_empenho":240,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"3900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                 SEI:23106.006133/2025-73\r\nATT:  WILSON ROBERTO THEODORO FILHO   2025ND000372\r\nMEMO.002/2025/FD/FDD/FIN      PROT:11010106{SM127/2025(3900,00)}\r\nSERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI - PEDIDO:127/2025 - PREG:211/2023  \r\nSUPORTE DE INFRAESTRUTURA TIC - SUPORTE TÉCNICO PARA O AP-515"},{"cod_empenho":239,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"975.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"975.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                 SEI:23106.006133/2025-73\r\nATT:  WILSON ROBERTO THEODORO FILHO   2025ND000372\r\nMEMO.002/2025/FD/FDD/FIN      PROT:11010106{SM179/2025(975,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:179/2025 -   PREG:211/2023  \r\nEQUIP.DE TIC - ATIVOS DE REDE - AP-MNT-MP10-D AP MOUNT BRACKET 10-PACK"},{"cod_empenho":238,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"29280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                 SEI:23106.006133/2025-73\r\nATT:  WILSON ROBERTO THEODORO FILHO   2025ND000372\r\nMEMO.002/2025/FD/FDD/FIN      PROT:11010106{SM125/2025(29280,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:125/2025 -   PREG:211/2023  \r\nEQUIP.DE TIC - ATIVOS DE REDE - EQUIPAMENTO WIRELESS - ARUBA AP-515 (RW)"},{"cod_empenho":237,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LIGAÇÕES TELEFÔNICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","valor_empenho":"2770.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2770.64","processo":null,"documento_associado":"23106.008700/2025-26","licitacao":"PR 2023/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD               SEI:23106.008700/2025-26\r\nATT: ALEX ANDERSON DANTAS FIDELIS  2025ND000378 - PREG: 00203/2021\r\nMEMO.S.N/2025/STI/DOS/CRI   PROT:110114(2770,64)\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:00000/2025 - CONTRATO 00012/2024\r\nSERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - SOFTWARE COMO SERVICO - SAAS"},{"cod_empenho":236,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AMR LIMPEZA E LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA","valor_empenho":"4290.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4290.91","processo":null,"documento_associado":"23106.122463/2024-24","licitacao":"PR 39/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                   SEI:23106.122463/2024-24\r\nATT: MICHAEL FERNANDES DA SILVA  2025ND000374 - PREG:039/2023\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCA/CDE/DGDE   PROT:11011007(4290,91)\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - PEDIDO:00278/2024 - CONTRATO 12/2024\r\nAPOIO ADM.TECNICO E OPERACIONAL - SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA"},{"cod_empenho":235,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006333/2025-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                      SEI:23106.006333/2025-26\r\nPAGAMENTO DE AUX A ESTUDANTE       PROT:11010116(1500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IFD                  2025ND000383"},{"cod_empenho":234,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2025","programa_trabalho_resumido":"TED MDS- 12977","fonte_recurso":"TED ENAP.","plano_interno":"TED MDS- 12977","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"260999.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"260999.95","processo":null,"documento_associado":"23106.120668/2023-94","licitacao":"DL 334/2009 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IDA        PROT:1101011410(260999,95)       SEI 23106.120668/2023-94\r\nTED 04/2023-MDS-UNIDADE DE INFORMAÇÃO GOVERNAMENTAL  -  TRANSF: 948871\r\n(COORDA.CINARA B.DE SOUSA-IDA/VIS)- UNID. VIRTUAL: TED MDS - 12977\r\n2025ND000268  -  2025NC800001 (550010/00001)     \r\nDESPACHO 12349204 IDA/VIS/MAQUETE"},{"cod_empenho":233,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"3555.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3555.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ACE PROT:110141(3555,00) SM 215/2025 SEI 23106.010428/2025-44 AQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO PAPELÃO 2025ND000369 PREGÃO 90018/2024 MEMO 0009/2025/ACE"},{"cod_empenho":232,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ECONOMATICA SOFTWARE DE APOIO A INVESTIDORES LTDA","valor_empenho":"38380.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38380.86","processo":null,"documento_associado":"23106.037011/2021-03","licitacao":"IN 20026/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE      PROT:11010102(38380,86)     SEI 23106.037011/2021-03\r\nSERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE  -  TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1202/2022\r\n2025ND000361     DESPACHO 12311793 DAF/DCA/CES"},{"cod_empenho":231,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"4782.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4782.82","processo":null,"documento_associado":"23106.007919/2025-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI                           SEI:23106.007919/2025-16\r\nATT: JULIANA LINDER DE OLIVEIRA IAHN    2025ND000365\r\nMEMO.003/2025/SPI/CMP                   PROT:110147(4782,82)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2021 - CONTRATO Nº 1223/2022  \r\nMANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL \r\nPAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 333 - PREG:00313/2022"},{"cod_empenho":230,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"80000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007162/2025-52","licitacao":"PR 20/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                 SEI:23106.007162/2025-52 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL      PROT:11010105(5000,00) - UASG:158132\r\nMEMO.005/2025/FAV/DIR         2025ND000366 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":229,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"30000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007162/2025-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                          SEI:23106.007162/2025-52\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:11010105(10000,00) \r\nMEMO.005/2025/FAV/DIR                  2025ND000366"},{"cod_empenho":228,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"80000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007162/2025-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                         SEI:23106.007162/2025-52\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR NACIONAL      PROT:11010105(10000,00) \r\nMEMO.005/2025/FAV/DIR                 2025ND000366"},{"cod_empenho":227,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MARELLY EIRELI","valor_empenho":"70.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP - AT- PETERSON GÓES SILVA - PROT:110134{SM150/2025(70,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:150/2025 - 2025ND000363 - PREG:90012/2024 MATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR CAFÉ - MATERIAL FLANELADO - ALGODÃO MEMO.S.N/2025/DGP/ASCOL - S.E.I 23106.006902/2025-33"},{"cod_empenho":226,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001407/2025-38","licitacao":"DL 143/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(100,00)      SEI 23106.001407/2025-38\r\nSERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO\r\n2025ND000254         DISPENSA 143/2025          DESPACHO 12346998 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":225,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"275004.37","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"275004.37","processo":null,"documento_associado":"23106.006499/2025-42","licitacao":"PR 312/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI PROT:11010123(275.004,37) SEI 23106.006499/2025-42\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS GERENCIADOS PELA SPI\r\n2025ND000364 // PREGÃO 312/2023 // MEMORANDO 01 (12292842)/SPI/CMP // CONTRATO N. 1206/2024"},{"cod_empenho":224,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - DPG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"137646.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"137646.12","processo":null,"documento_associado":"23106.005087/2025-95","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPG        PROT:110108(137646,12)        SEI 23106.005087/2025-95\r\nBOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA\r\n2025ND000362        MEMO 2/2025/DPG/DIRIC"},{"cod_empenho":223,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"760.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"760.60","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM171/2025(760,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:171/2025- 2025ND000356 - PREG:90012/2024 MATERIAL DE COPA E COZINHA - CANECA/FEVERDOR - 2.0 L MEMO.007/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.008192/2025-86"},{"cod_empenho":222,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"1120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM170/2025(1120,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:170/2025- 2025ND000356 - PREG:90012/2024 MATERIAL DE COPA E COZINHA - CANECA/FEVERDOR - 6.0 L MEMO.001/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.008192/2025-86"},{"cod_empenho":221,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SSERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENTRE A UNB E O CEBRASPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"718420.06","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"718420.06","processo":null,"documento_associado":"23106.098851/2020-53","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG          SEI:23106.098851/2020-53 \r\nATT: JULIANA DE FREITAS DIAS   2025ND000182\r\nMEMO.S.N/2025/DEG/DIEG PROT:110106(718420,06)\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A CEBRASPE E A FUB\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   INEX: 98851\r\nREALIZAÇÃO DE EST.TÉCNICOS - DE PLANEJ.- PROJ. BÁSICOS E ASSES. TÉCN. E APOIO TÉCN.NAS ÁREAS TI\r\n3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 1205/2022 - PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERV.ESPECIALIZADOS"},{"cod_empenho":220,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1912.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1912.50","processo":null,"documento_associado":"23106.006717/2025-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                       SEI:23106.006717/2025-49\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR     PROT:11010124(1912,50)\r\nMEMO.001/2025/IPOL/ORÇAMENTO         2025ND000355"},{"cod_empenho":219,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TAXA DE CONDOMÍNIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"200000.00","valor_reforcado":"1162086.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1362086.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025219/2024-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI            SEI:23106.025219/2024-14\r\nPAG.DE CONDOMÍNIO NO DECORRER DE 2025 PROT:110147(200000,00)\r\nMEMO.S.N/2025/SPI/CAC    2025ND000354"},{"cod_empenho":218,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/02/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008570/2025-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CERRADO      PROT:110136(20000,00)       SEI 23106.008570/2025-21\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND000352       MEMO 002/2025/CER"},{"cod_empenho":217,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"35000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007295/2025-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                 SEI:23106.007295/2025-29 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010104(5000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.014/2025/FAU             2025ND000350 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":216,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"SILIA MOAN DA SILVA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006708/2025-58","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CDS       PROT:110123(1000,00)      SEI 23106.006708/2025-58\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND000345         MEMO 4/2025/CDS"},{"cod_empenho":215,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"2975.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5975.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001134/2025-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: UNBTV // PROT: 110121 (3000,00) // DIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES // 2025ND000347 // DESPACHO UNBTV 12322877 // 23106.001134/2025-21"},{"cod_empenho":213,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"TAXA DE CONDOMÍNIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"815.02","valor_reforcado":"23508.16","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24323.18","processo":null,"documento_associado":"23106.001414/2025-30","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SPI // PROT: 110147 // DEVOLUÇÃO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO DE PESSOAS FÍSICAS COBRADOS INDEVIDAMENTE DOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS PERTENCENTES À UNB // DESPACHO 12332641/DPO //  2025ND000340 // 23106.001414/2025-30"},{"cod_empenho":212,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124357/2024-85","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                    SEI:23106.124357/2024-85                                       \r\nPAGAMENTO DE AUX. A ESTUDANTE    2025ND000339              \r\nMEMO.S.N/2025/IF                 PROT:11010116(2000,00)"},{"cod_empenho":211,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP","valor_empenho":"5625.58","valor_reforcado":"5850.87","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11476.45","processo":null,"documento_associado":"23106.065223/2022-53","licitacao":"PR 319/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                     SEI:23106.065223/2022-53\r\nATT: PAULO MEIRA LIMA MATTOS       2025ND000329\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCA/CES          PROT:11011007(5625,58)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 1204/2023 \r\nSERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - COLETA - TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR\r\n2º TERMO ADITIVO - POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES"},{"cod_empenho":210,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"3970.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3970.60","processo":null,"documento_associado":"23106.004612/2025-55","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.   PROT:11011007(3970,60)       SEI  23106.004612/2025-55\r\nSERVIÇOS DE TRANSPORTE  -   CONTRATO 36/2020\r\n2025ND000317       MEMO 004612/2025-55/2025/PRC/DIMAT"},{"cod_empenho":209,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP","valor_empenho":"5625.58","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5625.58","processo":null,"documento_associado":"23106.001776/2025-21","licitacao":"PR 319/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER     PROT:11011007(5625,58)       SEI 23106.001776/2025-21\r\nCOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - CONTRATO 1204/2023\r\n2025ND000320      DESPACHO 12286278 SEMA/CGR"},{"cod_empenho":208,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ANÁLISE DO ARQUIVO DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONCEICAO APARECIDA BRAGA - MEI","valor_empenho":"31196.16","valor_reforcado":"19595.77","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50791.93","processo":null,"documento_associado":"23106.149648/2022-14","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER     PROT:11011007(31196,16)       SEI 23106.149648/2022-14\r\nSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - LISTAGEM E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS  - CONTRATO: 1230/2022\r\n2025ND000316      DESPACHO 12293477 DAF/DCA"},{"cod_empenho":207,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006117/2025-81","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH      PROT:11010118(1800,00)       SEI 23106.006117/2025-81\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND000318      MEMO 003/2025/ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":206,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006810/2025-53","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                SEI:23106.006810/2025-53 - PR:020/2023 \r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM   PROT:11010107(3000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.004/2025/FE/SFIN        2024ND000313 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":205,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE SALVA VIDAS E TRATADOR DE PISCINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"5039.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5039.35","processo":null,"documento_associado":"23106.003064/2025-46","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER         PROT:11011007(5039,35)         SEI  23106.003064/2025-46\r\nSERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS - CONTRATO 093/2020 \r\n2025ND000314       MEMO 013/2025/DAF/DCA/CDE/DGDE"},{"cod_empenho":204,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"56.607.352 ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES","valor_empenho":"78.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"78.73","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE PROT:1101(78,73) SM 132/2025 SEI 23106.006030/2025-11 AQUISIÇÃO DE PILHA 2025ND000302 PREGÃO 90012/2024 MEMO 0006/2025/REITORIA/GRE"},{"cod_empenho":203,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA","valor_empenho":"242.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"242.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE PROT:1101(242,00) SM 131/2025 SEI 23106.006030/2025-11 AQUISIÇÃO DE PILHA 2025ND000302 PREGÃO 90012/2024 MEMO 0006/2025/REITORIA/GRE"},{"cod_empenho":202,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"138.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"138.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE PROT:1101(138,00) SM 129/2025 SEI 23106.006030/2025-11 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA 2025ND000302 PREGÃO 90012/2024 MEMO 0006/2025/REITORIA/GRE"},{"cod_empenho":201,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MARELLY EIRELI","valor_empenho":"24.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE PROT:1101(24,00) SM 128/2025 SEI 23106.006030/2025-11 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA 2025ND000302 PREGÃO 90012/2024 MEMO 0006/2025/REITORIA/GRE"},{"cod_empenho":200,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"68.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68.22","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE PROT:1101(68,22) SM 126/2025 SEI 23106.006030/2025-11 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA 2025ND000302 PREGÃO 90012/2024 MEMO 0006/2025/REITORIA/GRE"},{"cod_empenho":199,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"GABRIELA DE MATOS FEU","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003569/2025-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF       PROT:11010116(1500,00)        SEI 23106.003569/2025-19\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND000301        DESPACHO 12301986 IF"},{"cod_empenho":198,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"DANDARA ALEXANDRA FERNANDES DE ALENCAR","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003566/2025-77","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO A ESTUDANTE  PROT:11010116(1500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IF     2025ND000311"},{"cod_empenho":197,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PASEP_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN","valor_empenho":"275547.52","valor_reforcado":"8823609.98","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9099157.50","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA - PIS/PASEP   PROT:11013408(275547,52) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD     2025ND000303"},{"cod_empenho":196,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013653/2020-28","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC      PROT:110109(100,00)        SEI 23106.013653/2020-28\r\nSÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2021 - ACRÉSCIMO DE 25% NO QUANTITATIVO DO ITEM 3 - SERVIÇOS DE COFFEE BREAK\r\n2025ND00297      DESPACHO 12299945 DAF/DCO/CCO"},{"cod_empenho":195,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":"227463.54","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"227563.54","processo":null,"documento_associado":"23106.017186/2021-96","licitacao":"PR 208/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                  SEI: 23106.017186/2021-96\r\nATT: MARCUS VINICIUS DA SILVA  2025ND000290 \r\nMEMO.086/2024 - DAF/DCA/CES    PROT:110114(100,00)\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO\r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARE PARA ESTAÇÃO DE TRABALHO"},{"cod_empenho":194,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8500.00","valor_reforcado":"72000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006589/2025-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH      PROT:11010118(8500,00)       SEI 23106.006589/2025-33\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND000286        MEMO 5/2025/ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":193,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/01/2025","programa_trabalho_resumido":"TED SGD - 13657","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"540000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"540000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063504/2023-52","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA      PROT:11013215(540000,00)        SEI 23106.063504/2023-52\r\nTED 03/2023 SGD-DESENVOLVER PROCESSOS,MODELOS E TECNOLOGIAS  -  UND.VIRTUAL:TED SGD -12679\r\n(COORD. REJANE M. DA C.FIGUEIREDO-FGA) NÚM.TRANSF: 941713\r\n2025ND000275 - 2025NC800001(170607/00001)        CONTRATO 63504/2023"},{"cod_empenho":192,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"425359.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"425359.86","processo":null,"documento_associado":"23106.125251/2024-07","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC     PROT:110149(425359,86)       SEI 23106.125251/2024-07\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - CONTRATO 31/2021\r\n2025ND000293        MEMO 01/2025/DAC/DRU"},{"cod_empenho":191,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SSERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENTRE A UNB E O CEBRASPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"48063.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48063.28","processo":null,"documento_associado":"23106.040707/2022-90","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                       SEI:23106.040707/2022-90\r\nSERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO    PROT:110106(48063,28)\r\nMEMO.S.N/2025/DAF / DCA / CGT \r\nCONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA -  2025000285\r\nPAGAMENTO DA  NOTA FISCAL 1085 - 34ª PARCELA_DEZEMBRO\r\nCONTRATO N. 1205/2022 - TERMO ADITIVO DO CONTRATO"},{"cod_empenho":190,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"98400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"98400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007818/2025-37","licitacao":"PR 304/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                     SEI:23106.007818/2025-37 \r\nATT - BRENDA OLIVEIRA KELLY       2025ND000274 E 2025NE000284 - PREGÃO:00304/2021 \r\nMEMO.003/2025/DAC/DEAC/COC        PROT:110105(98400,00) \r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 604/2022  \r\nPARTICIPAÇÃO NO 16º CONEB E PARTICIPAÇÃO NA 14ª BIENAL DA UNE  \r\nLOCAÇÃO DE MEIO DE TRANSPORTE - ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO"},{"cod_empenho":189,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"13680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"490.69","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13189.31","processo":null,"documento_associado":"23106.007953/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                     SEI:23106.007953/2025-82\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR     PROT:110110(13680,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF                 2025ND000283"},{"cod_empenho":188,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PICUHY DISTRIBUIDORA","valor_empenho":"894.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"894.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (894,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LICITADO PELO PREGÃO 31/2023-UNB // REQ 137/2024 // MEMORANDO 6 (12291160)/ALM // 2025ND000267 // 23106.006344/2025-14"},{"cod_empenho":187,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITI CONFECCAO LTDA","valor_empenho":"1233.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1233.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (1233,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LICITADO PELO PREGÃO 31/2023-UNB // REQ 136/2024 // MEMORANDO 6 (12291160)/ALM // 2025ND000267 // 23106.006344/2025-14"},{"cod_empenho":186,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1257.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1257.20","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (1257,20) // AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LICITADO PELO PREGÃO 31/2023-UNB // REQ 135/2024 // MEMORANDO 6 (12291160)/ALM // 2025ND000267 // 23106.006344/2025-14"},{"cod_empenho":185,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"30182.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30182.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (30182,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, LICITADO PELO PREGÃO 31/2023-UNB // REQ 134/2024 // MEMORANDO 6 (12291160)/ALM // 2025ND000267 // 23106.006344/2025-14"},{"cod_empenho":184,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME","valor_empenho":"56434.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56434.70","processo":null,"documento_associado":"23106.000138/2025-92","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: EDU      PROT:11010126(56434,70)       SEI 23106.000138/2025-92\r\nSERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  -  CONTRATO 105/2023\r\n2025NE000093       DESPACHO 12223629 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":183,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003690/2025-32","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE      PROT:11010115(10000,00)        SEI 23106.003690/2025-32\r\nDIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDORES\r\n2025ND000196         DESPACHO 12261177 IE/MAT"},{"cod_empenho":182,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"4266.36","valor_reforcado":"2696.52","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6962.88","processo":null,"documento_associado":"23106.004761/2025-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:110105(4266,36)        SEI 23106.004761/2025-14\r\nSERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS  -  CONTRATO 1213/2023\r\n2025ND000266       DESPACHO 12273526 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":181,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA","valor_empenho":"92787.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"909.24","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"91877.76","processo":null,"documento_associado":"23106.052612/2021-38","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPI // PROT: 110142 (92787,00) // PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N.503/2022 -  LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE EXTRACAO E GESTÃO ESTRATÉGICA DE INFORMAÇÕES DE DIVERSAS BASES DE DADOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS EM CT E I // DESPACHO 12272912 E PROPOSTA (VALORES) 12241486 // 2025ND000222/248 // 23106.052612/2021-38"},{"cod_empenho":180,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"27896.29","valor_reforcado":"36780.26","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64676.55","processo":null,"documento_associado":"23106.025219/2024-14","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI      PROT:110147(27896,29)         SEI 23106.025219/2024-14\r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA\r\n2025ND000255      DISPENSA 7522/2021     DESPACHO 12291080 SPI/CAC"},{"cod_empenho":179,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"FONTES","plano_interno":"DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"RAYSSA COUTINHO RODRIGUES","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"427.75","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"572.25","processo":null,"documento_associado":"23106.005151/2025-38","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA ATENDER O EVENTO PF_2012 - AVALIAÇÃO PSICOLOGICA_EM SÃO PAULO - SP.   2025NC000004 // COORDENADORIA DE CONTRATOS DE GESTÃO\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO:  02/02/2025 A 05/02/2025\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS:  ATÉ O DIA 15/02/2025\r\nN"},{"cod_empenho":178,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110200/2024-72","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(10500,00)       SEI 23106.110200/2024-72\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND000256        DESPACHO 12283764 FT/DIREÇÃO/SECRETARIA"},{"cod_empenho":177,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LIGAÇÕES TELEFÔNICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","valor_empenho":"61454.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"61454.25","processo":null,"documento_associado":"23106.000816/2025-17","licitacao":"PR 203/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD              SEI:23106.000816/2025-17\r\nATT: ALEX ANDERSON DANTAS FIDELIS 2025ND000117\r\nMEMO.S.N/2025/STI/DOS/CRI  PROT:110114(61454,25)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - PREGÃO: 203/2021 - CONTRATO Nº 515/2021\r\nSERVICOS DE TELECOMUNICACOES - PAGAMENTO DA FATURA Nº 0000479/2024"},{"cod_empenho":176,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMAR TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO DE ARMARINHOS EM GERAL LTDA","valor_empenho":"4152.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4152.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (4152) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ 100/2025 // PREGÃO 90018/2024-UNB // MEMORANDO 4 (12274707) // 2025ND000216 // 23106.004831/2025-34"},{"cod_empenho":175,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA","valor_empenho":"557.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"557.95","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (557,95) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ 99/2025 // PREGÃO 90018/2024-UNB // MEMORANDO 4 (12274707) // 2025ND000216 // 23106.004831/2025-34"},{"cod_empenho":174,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO CAETANIO DA SILVA ***.969.431-**","valor_empenho":"867.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"867.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (867,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ 95/2025 // PREGÃO 90018/2024-UNB // MEMORANDO 4 (12274707) // 2025ND000216 // 23106.004831/2025-34"},{"cod_empenho":173,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRISMA PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"1165.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1165.80","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (1165,80) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ 94/2025 // PREGÃO 90018/2024-UNB // MEMORANDO 4 (12274707) // 2025ND000216 // 23106.004831/2025-34"},{"cod_empenho":172,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"8276.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8276.20","processo":null,"documento_associado":"23106.068433/2024-65","licitacao":"PR 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// PROT: 1101100601 (8726,20) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ 93/2025 // PREGÃO 90018/2024-UNB // MEMORANDO 4 (12274707) // 2025ND000216 // 23106.004831/2025-34"},{"cod_empenho":171,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1194.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1194.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005222/2025-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 (1194,00) // RESSARCIMENTO DE PAGAMENTOS DE ANUIDADES-CRC DE 2025 EM FAVOR DE ANTÔNIO MÁRCIO LOPES BEZERRA (CPF: 644.328.743-68) E GUILHERME LUÍS DA COSTA (CPF: 037.048.491-62). // Memorando DCF 02/2024 (12278886) // 2025ND000229 // \r\n23106.005222/2025-01"},{"cod_empenho":170,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"56.607.352 ALICE STEPHANNY SIQUEIRA GOMES","valor_empenho":"1181.01","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1181.01","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 (1181,01)// AQUISIÇÃO DE PILHAS AAA // REQ. 92/2025 // PREGÃO 90012/2024-UNB // 2025ND000214 // MEMORANDO 3 (12274470)/ALM // 23106.004829/2025-65"},{"cod_empenho":169,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"1950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 (1950,00)// AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD// REQ. 91/2025 // PREGÃO 90012/2024-UNB // 2025ND000214 // MEMORANDO 3 (12274470)/ALM // 23106.004829/2025-65"},{"cod_empenho":168,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TORRES DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"7832.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7832.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 (7832,00)// AQUISIÇÃO DE LUVAS // REQ. 90/2025 // PREGÃO 90012/2024-UNB // 2025ND000214 // MEMORANDO 3 (12274470)/ALM // 23106.004829/2025-65"},{"cod_empenho":167,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS LTDA","valor_empenho":"1856.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1856.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 (1856,00)// AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS// REQ. 89/2025 // PREGÃO 90012/2024-UNB // 2025ND000214 // MEMORANDO 3 (12274470)/ALM // 23106.004829/2025-65"},{"cod_empenho":166,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE EMBALAGENS E HIGIENE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"10178.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10178.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 (10178,00)// AQUISIÇÃO DE COADOR E LUCAS// REQ. 88/2025 // PREGÃO 90012/2024-UNB // 2025ND000214 // MEMORANDO 3 (12274470)/ALM // 23106.004829/2025-65"},{"cod_empenho":165,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JOSEMAR WELLINGTON LOURENCO LTDA","valor_empenho":"1452.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1452.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038442/2024-21","licitacao":"PR 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT: 1101100601 (1452,00)// AQUISIÇÃO DE PILHAS // REQ. 86/2025 // PREGÃO 90012/2024-UNB // 2025ND000214 // MEMORANDO 3 (12274470)/ALM // 23106.004829/2025-65"},{"cod_empenho":164,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004372/2025-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP// PROT: 110129 (8000,00) // PASSAGENS NACIONAIS // MEMORANDO 001/25 (12268981)/FUP/GCF // 2025ND000215 // 23106.004372/2025-99"},{"cod_empenho":163,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004372/2025-99","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP// PROT: 110129 (2000,00) // DIÁRIAS NACIONAIS PARA COLABORADORES // Memorando 001/25 (12268981)/FUP/GCF // 2025ND000215 // 23106.004372/2025-99"},{"cod_empenho":162,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"8000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004372/2025-99","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP// PROT: 110129 (8000,00) // DIÁRIAS PARA COLABORADORES // Memorando 001/25 (12268981)/FUP/GCF // 2025ND000215 // 23106.004372/2025-99"},{"cod_empenho":161,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004372/2025-99","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP// PROT: 110129 (10000,00) // DIÁRIAS NACIONAIS SERVIDORES // Memorando 001/25 (12268981)/FUP/GCF // 2025ND000215 // 23106.004372/2025-99"},{"cod_empenho":160,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003966/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAU      PROT:11010104(5000,00)       SEI 23106.003966/2025-82\r\nDIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS\r\n2025ND000220       MEMO 009/FAU"},{"cod_empenho":159,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LUCAS FERREIRA DA SILVA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122761/2024-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF       PROT:11010116(2000,00)       SEI 23106.122761/2024-14\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND000245      DESPACHO 12152127 IF"},{"cod_empenho":158,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005869/2025-24","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT     PROT:110112(1000,00)      SEI 23106.005869/2025-24\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND000243       MEMO 8/2025/INT"},{"cod_empenho":157,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AMR LIMPEZA E LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA","valor_empenho":"3501.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3501.92","processo":null,"documento_associado":"23106.122463/2024-34","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER      PROT:11011007(3501,92)       SEI 23106.122463/2024-34\r\nIMPOSTOS REFERENTE A NF-E 137\r\n2025ND000242      CONTRATO 12/2024       DESPACHO 12285594 DAF/DCF/CLD"},{"cod_empenho":156,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.085428/2024-17","licitacao":"DL 90047/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG       PROT:110106(100,00)      SEI 23106.085428/2024-17\r\nCONTRATAÇÃO REFERENTE SERVIÇOS DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS AVALIADOS PELO ENEM\r\n2025ND000232       DISPENSA 616/2024      DESPACHO 11950704 DEG/DIEG/CPS"},{"cod_empenho":155,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3489.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3489.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003915/2025-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT        PROT:11010111(3489,00)        SEI 23106.003915/2025-51\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO: EGALITARIAN SDG CHALLENGE\r\n2025ND000233      CONTRATO 31/2021     DESPACHO 12264387 FT/ENM"},{"cod_empenho":154,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005869/2025-24","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT     PROT:110112(1500,00)       SEI 23106.005869/2025-24\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2025ND000243        MEMO 8/2025/INT"},{"cod_empenho":153,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"5000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002838/2025-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE      PROT:11010102(10000,00)       SEI 23106.002838/2025-11\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS\r\n2025ND000230       MEMO 001/2025/FACE/ADM"},{"cod_empenho":152,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"2042.30","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7042.30","processo":null,"documento_associado":"23106.006567/2025-73","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE         PROT:1101(5000,00)         SEI 23106.006567/2025-73\r\nDIÁRIAS NACIONAIS \r\n2025ND000241        MEMO 0008/2025/REITORIA/GRE"},{"cod_empenho":151,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002838/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE      PROT:11010102(6000,00)         SEI 23106.002838/2025-11\r\nDIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS\r\n2025ND000230       MEMO 001/2025/FACE/ADM"},{"cod_empenho":150,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"15000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002838/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE      PROT:11010102(5000,00)         SEI 23106.002838/2025-11\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2025ND000230       MEMO 001/2025/FACE/ADM"},{"cod_empenho":149,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.127052/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(8000,00)       SEI 23106.127052/2024-25\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES\r\n2025ND000238       MEMO 0076/2024/IF"},{"cod_empenho":148,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"3075.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3075.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083883/2024-88","licitacao":"PR 90024/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM PROT:1101100601(3075,00) SM 102/2025 SEI 23106.004834/2025-78 AQUISIÇÃO DE TECLADO 2025ND000219 PREGÃO 90024/2024 MEMO 5 (12274975) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":147,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083883/2024-88","licitacao":"PR 90024/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM PROT:1101100601(1200,00) SM 101/2025 SEI 23106.004834/2025-78 AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO 2025ND000219 PREGÃO 90024/2024 MEMO 5 (12274975) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":146,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1046.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1046.70","processo":null,"documento_associado":"23106.003550/2025-64","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPI      PROT:110142(1046,70)        SEI 23106.003550/2025-64\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DA CAPRO.\r\n2025ND000223       CONTRATO 31/2021      MEMO 001/2025/CONSUNI/CAPRO"},{"cod_empenho":145,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"15000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004389/2025-46","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD        PROT:11010106(5000,00)        SEI 23106.004389/2025-46\r\nDIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS\r\n2025ND000205        DESPACHO 12269157 FD/FDD/FIN"},{"cod_empenho":144,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"83503.00","valor_reforcado":"14897.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"98400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003397/2025-75","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC// PROT: 110105 (83.503,00) // CONTRATO Nº 604/2022 // 02 (DOIS) ÔNIBUS PARA PARTICIPAÇÃO NO 16O CONEB E 14A BIENAL DA UNE, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 29 DE JANEIRO E 02 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDADE DE RECIFE // OFÍCIO Nº 001/2025/DCE/UNB (12257779) // 2025ND000231 // 23106.003397/2025-75"},{"cod_empenho":143,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"20000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004389/2025-46","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD        PROT:11010106(5000,00)        SEI 23106.004389/2025-46\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES \r\n2025ND000205        DESPACHO 12269157 FD/FDD/FIN"},{"cod_empenho":142,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"30000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004389/2025-46","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD        PROT:11010106(10000,00)        SEI 23106.004389/2025-46\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES \r\n2025ND000205        DESPACHO 12269157 FD/FDD/FIN"},{"cod_empenho":141,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"30000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004389/2025-46","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD        PROT:11010106(10000,00)        SEI 23106.004389/2025-46\r\nPASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS   -   CONTRATO 1208/2024\r\n2025ND000205        DESPACHO 12269157 FD/FDD/FIN"},{"cod_empenho":140,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":"50000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004389/2025-46","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD        PROT:11010106(20000,00)        SEI 23106.004389/2025-46\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS   -   CONTRATO 1208/2024\r\n2025ND000205        DESPACHO 12269157 FD/FDD/FIN"},{"cod_empenho":139,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"FONTES","plano_interno":"DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"THIAGO FERREIRA DOS SANTOS","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"700.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004086/2025-33","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SUPRIMENTO DE FUNDOS  - REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMBULÂNCIA REFERENTE A TAF DO EVENTO DPF/2012 //  2025NC000002 // MEMORANDO Nº 001/2025/DAF / DCA / CGT // COORDENADORIA DE CONTRATOS DE GESTÃO\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO:  26/01/2025\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/02/2025."},{"cod_empenho":138,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"FONTES","plano_interno":"DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GERCINO DUARTE SILVA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"339.27","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"660.73","processo":null,"documento_associado":"23106.004969/2025-33","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"REPASSE PARA EMISSÃO DE EMPENHO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA ATENDER O EVENTOIN/2008 - AVALIAÇÃO PSICOLOGICA //  2025NC000003 //  PROCESSO Nº 23106.004969/2025-33\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO: 26/01/2025\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: 05/02/2025"},{"cod_empenho":137,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CORREIOS_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","valor_empenho":"1083.66","valor_reforcado":"4571.73","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5655.39","processo":null,"documento_associado":"23106.002871/2025-41","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ACE       PROT:110141(1083,66)          SEI 23106.002871/2025-41\r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, EMBALAGEM, ETIQUETAGEM, POSTAGEM E ENCOMENDA  -  CONTRATO 1207/2023\r\n2025ND000228      MEMO 0002/2025/ACE/COP"},{"cod_empenho":136,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003645/2025-88","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IDA      PROT:11010114(1500,00)       SEI 23106.003645/2025-88\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA COLABORADORES EVENTUAIS\r\n2025ND000227       DESPACHO 12264398 IDA/VIS"},{"cod_empenho":135,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"AJUDA DE CUSTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"RAPHAEL ARAUJO CARDOSO","valor_empenho":"13376.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13376.61","processo":null,"documento_associado":"23106.113975/2024-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP       PROT:11013408(13376,61)        SEI 23106.113975/2024-08\r\nAJUDA DE CUSTO REFERENTE REDISTRIBUIÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE PARA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA\r\n2025ND000108 E 2025ND000225      DESPACHO 12045386 DGP/DPAM/CAM"},{"cod_empenho":134,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1046.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1046.70","processo":null,"documento_associado":"23106.004035/2025-00","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPI // PROT: 110142 (1046,70)// COFFEE BREAK PARA O EVENTO 1º FÓRUM DOS COORDENADORES DE PESQUISA E INOVAÇÃO // CONTRATO 31/2021// MEMORANDO 001 (12265459)/DPI // 2025ND000213 // 23106.004035/2025-00"},{"cod_empenho":133,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1875.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1875.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI // PROT: 110133 (1875)// AQUISIÇÃO DE MOVEIS // REQ. 62/2025 PREGÃO 90020/2024 - UNB // 2025ND000200 // MEMORANDO 03 (12262879)/FCI // 23106.003824/2025-15"},{"cod_empenho":132,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"2574.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2574.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI // PROT: 110133 (2574)// AQUISIÇÃO DE MOVEIS // REQ. 38/2025 PREGÃO 90020/2024 - UNB // 2025ND000200 // MEMORANDO 03 (12262879)/FCI // 23106.003824/2025-15"},{"cod_empenho":131,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IEEE CONFERENCE","valor_empenho":"9701.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1712.28","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7989.50","processo":null,"documento_associado":"23106.125426/2024-78","licitacao":"IN 154040139/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                 SEI:23106.125426/2024-78\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO       PROT:11010115(9.701,78)\r\nMEMO.S.N/2024/IE/CIC         2025ND000075 - INEX:00139/2025 \r\n2025 IEEE ACM 47TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOFTWARE ENGINEERING\r\nNÚMERO DA REQUISIÇÃO: 5396/2024"},{"cod_empenho":130,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048073/2024-85","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // PROT: 110137 (7200) // AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE. // Despacho 12260217/INFRA // 2025ND000207 // 23106.048073/2024-85"},{"cod_empenho":129,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2093.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2093.40","processo":null,"documento_associado":"23106.003496/2025-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IP        PROT:11010120(2093,40)         SEI 23106.003496/2025-57\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA CERIMÔNIA DE POSSE DA DIREÇÃO DO IP\r\n2025ND000209       MEMO 007/2025/IP/DIR"},{"cod_empenho":128,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ALDEBARAN ROBOTICS SAS","valor_empenho":"362586.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"362586.25","processo":null,"documento_associado":"23106.111850/2022-73","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: BCE // PROT: 110113 (362.586,25) // ASSINATURA DA SCIVAL  - RENOVAÇÃO // CONTRATO N. 901/2023 -11297661 // CONTRATAÇÃO DIRETA/INEXIGIBILIDADE // 2025ND000202 // 23106.111850/2022-73"},{"cod_empenho":127,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Mariana Nascimento de Jesus","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001536/2025-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(2500,00)        SEI 23106.001536/2025-26\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2025ND000204       DESPACHO 12237932 IF"},{"cod_empenho":126,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"EFTHIMIOS SOKOS","valor_empenho":"12255.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"11542.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"712.50","processo":null,"documento_associado":"23106.068503/2024-85","licitacao":"INEX  584/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"COMPLEMENTO 2024NE003342 // C CUSTO: BCE PROT:110113(12.255,00) SEI 23106.068503/2024-85\r\nASSINATURA DE BASE DE DADOS INCITES BENCHMARKING E ANALYTICS // 2025ND000184 // INEXIGIBILIDADE 584/2024 DESPACHO 12266818 BCE/ADM/COM //"},{"cod_empenho":125,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D","valor_empenho":"770.52","valor_reforcado":"8601.75","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9372.27","processo":null,"documento_associado":"23106.003828/2025-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:110105(770,52)          SEI 23106.003828/2025-01\r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNB CERRADO\r\n2025ND000211          MEMO 001/2025/CER"},{"cod_empenho":124,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MINHA BIBLIOTECA LTDA.","valor_empenho":"381600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"381600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112665/2022-04","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: BCE      PROT:110113(381600,00)         SEI 23106.112665/2022-04\r\nRENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE BASE DE DADOS  -  CONTRATO 902/2023\r\n2025ND000180       DESPACHO 12261765 BCE/DIR"},{"cod_empenho":123,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA","valor_empenho":"123619.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"123619.27","processo":null,"documento_associado":"23106.082588/2024-67","licitacao":"PR 90025/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IQ PROT:11010122(123619,27) RESUMO 286/2024 SEI 23106.082588/2024-12 AQUISIÇÃO DE ESPECTRÔMETRO DE FLUORESCÊNCIA 2025ND000189 PREGÃO 90025/2024 MEMO 117/2024/IQ/SECADM"},{"cod_empenho":122,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"26000.00","valor_reforcado":"40000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003803/2025-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE      PROT:11010102(26000,00)       SEI 23106.003803/2025-08\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2025ND000173          MEMO 003/2025/FACE/ADM"},{"cod_empenho":121,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXILIO-TRANSPORTE (339049)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS  PROT:11013408(500000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD     2025ND000147"},{"cod_empenho":120,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":"6054.76","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7054.76","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO - GECC   PROT:11013408(1000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD     2025ND000147"},{"cod_empenho":119,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ESTAGIÁRIOS UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2300000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"6054.76","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2293945.24","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS      PROT:11013408(2300000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD     2025ND000147"},{"cod_empenho":118,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS","credor":"COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.","valor_empenho":"5300000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5300000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE   CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS   PROT:11013408(5300000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000201"},{"cod_empenho":117,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (339008)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"178556.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"178556.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL  PROT:11013408(178556,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000144"},{"cod_empenho":116,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (339008)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"394426.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"105574.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL  PROT:11013408(500000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD"},{"cod_empenho":115,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIV.EXERCÍCIOS ANTERIORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"35000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE AUXILIO-ALIMENTACAO DE EXRECÍCIO ANTERIOR   PROT:11013408(35000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD          2025ND000141"},{"cod_empenho":114,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXILIO-ALIMENTACAO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"60948444.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60948444.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS   PROT:11013408(60948444,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD          2025ND000141"},{"cod_empenho":113,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"RESIDÊNCIA MÉDICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO   PROT:11013408(2500000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD          2025ND000141"},{"cod_empenho":112,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIV.EXERCÍCIOS ANTERIORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE AUXILIO-TRANPORTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR  PROT:11013408(2000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD          2025ND000140"},{"cod_empenho":111,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SENTENÇAS JUDICIAIS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR  PROT:11013408(15000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD          2025ND000140"},{"cod_empenho":110,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXILIO-TRANSPORTE (339049)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4384182.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4384182.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE  AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS  PROT:11013408(4384182,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD          2025ND000140"},{"cod_empenho":109,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"RESIDÊNCIA MÉDICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"120000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE    PROT:11013408(120000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD          2025ND000140"},{"cod_empenho":108,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO DISTRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIV.EXERCÍCIOS ANTERIORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":"2036.58","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3036.58","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )             SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR   PROT:11013408(1000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD           2025ND000137"},{"cod_empenho":107,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO DISTRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (339008)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4193784.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"96462.58","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4097321.42","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )             SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO-CRECHE CIVIL   PROT:11013408(4193784,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD           2025ND000137"},{"cod_empenho":106,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO DISTRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"RESIDÊNCIA MÉDICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"140000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"140000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )           SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO-CRECHE       PROT:11013408(140000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD         2025ND000137"},{"cod_empenho":105,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIO ESPECIAL - LEI N. 12.618, D - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"113568.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"113568.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )           SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.BENEFICIO ESPECIAL (LEI 12.618/2012) APROVADOS PELO TCU  PROT:11013408(113568,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD         2025ND000134"},{"cod_empenho":104,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (319092)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )           SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS  PROT:11013408(40000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD         2025ND000130"},{"cod_empenho":103,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (319092)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"690000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"690000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )           SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS  PROT:11013408(690000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD         2025ND000130"},{"cod_empenho":102,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (319092)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"190000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"190000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE PENSOES DO RPPS E DO MILITAR   PROT:11013408(190000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000130"},{"cod_empenho":101,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (319092)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"330000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"330000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE APOSENTADORIAS - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS   PROT:11013408(330000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000130"},{"cod_empenho":100,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SENTENÇAS JUDICIAIS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4300000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4300000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT PENS CIVIL     PROT:11013408(4300000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000130"},{"cod_empenho":99,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SENTENÇAS JUDICIAIS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"63000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"63000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT INAT CIVIL      PROT:11013408(63000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000130"},{"cod_empenho":98,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"PENSOES DO RPPS E DO MILITAR","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE  VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL      PROT:11013408(50000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000130"},{"cod_empenho":97,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"PENSOES DO RPPS E DO MILITAR","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE 13 SALARIO - PENSOES CIVIS      PROT:11013408(7000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000130"},{"cod_empenho":96,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"PENSOES DO RPPS E DO MILITAR","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"80640000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80640000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE PENSOES CIVIS      PROT:11013408(80640000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000130"},{"cod_empenho":95,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"820000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"820000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - PES CIVIL   PROT:11013408(820000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000130"},{"cod_empenho":94,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2400000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2400000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL   PROT:11013408(2400000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000130"},{"cod_empenho":93,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIV   PROT:11013408(3100000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND00013"},{"cod_empenho":92,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"35000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL   PROT:11013408(35000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000130"},{"cod_empenho":91,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"490000.00","valor_reforcado":"320666.97","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"810666.97","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPOR A APOSENTADOS CIVIS   PROT:11013408(490000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000130"},{"cod_empenho":90,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"38000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL   PROT:11013408(38000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000130"},{"cod_empenho":89,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"297318658.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"297318658.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   PROT:11013408(297318658,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000130"},{"cod_empenho":88,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1959553.00","valor_reforcado":"792137.19","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2751690.19","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA - INATIVOS   PROT:11013408(1959553,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000136"},{"cod_empenho":87,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"11011687.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1000100.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10011587.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA   PROT:11013408(11011687,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000132"},{"cod_empenho":86,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIV.EXERCÍCIOS ANTERIORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES   PROT:11013408(1000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000129"},{"cod_empenho":85,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (319092)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   PROT:11013408(3000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000127"},{"cod_empenho":84,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (319092)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"400000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"400000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   PROT:11013408(400000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000127"},{"cod_empenho":83,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SENTENÇAS JUDICIAIS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"140000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"140000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL   PROT:11013408(140000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000126"},{"cod_empenho":82,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL (319016)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS   PROT:11013408(5000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000125"},{"cod_empenho":81,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL (319016)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"700000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE SUBSTITUICOES      PROT:11013408(700000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000125"},{"cod_empenho":80,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇOES PATRONAIS","credor":"CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 412 DE SAMAMBAIA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE  FGTS              PROT:11013408(250000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000124"},{"cod_empenho":79,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE  FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO   PROT:11013408(3000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":78,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"30000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL   PROT:11013408(30000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":77,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"80000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAGAMENTO DE 13º SALARIO        PROT:11013408(80000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":76,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS  PROT:11013408(3000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":75,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE GRATIFICACAO POR ATIVIDADES EXPOSTAS  PROT:11013408(3500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":74,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO  PROT:11013408(8000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":73,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7200000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7200000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO  PROT:11013408(7200000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":72,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5700000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5700000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSIONADAS  PROT:11013408(5700000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":71,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"340000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"340000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE  GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO  PROT:11013408(340000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":70,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE     PROT:11013408(8000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":69,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"850000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"850000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE     PROT:11013408(850000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":68,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"14000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE ABONO DE PERMANENCIA     PROT:11013408(14000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":67,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"260000.00","valor_reforcado":"709144.81","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"969144.81","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL   PROT:11013408(260000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":66,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"900000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"900000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE INCORPORACOES            PROT:11013408(900000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":65,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"420000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"420000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE ADICIONAL NOTURNO        PROT:11013408(420000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":64,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"353377218.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"353377218.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE VENCIMENTOS E SALARIOS   PROT:11013408(353377218,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000123"},{"cod_empenho":63,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"9000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"0.27","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8999999.73","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12  PROT:11013408(9000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000122"},{"cod_empenho":62,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"110000.00","valor_reforcado":"95429.14","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"205429.14","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE INDENIZAÇÃO 2º ART.12 LEI 8.745/93  PROT:11013408(110000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000121"},{"cod_empenho":61,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"21000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATOS TEMPORARIOS  PROT:11013408(21000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000121"},{"cod_empenho":60,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"340000.00","valor_reforcado":"180394.59","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"520394.59","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO  PROT:11013408(340000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000121"},{"cod_empenho":59,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE 13° SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO  PROT:11013408(1500000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000121"},{"cod_empenho":58,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"890000.00","valor_reforcado":"485608.70","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1375608.70","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORARIO  PROT:11013408(890000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000121"},{"cod_empenho":57,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"22900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIO  PROT:11013408(22900,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000121"},{"cod_empenho":56,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO  PROT:11013408(200,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000121"},{"cod_empenho":55,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"16000000.00","valor_reforcado":"420203.52","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16420203.52","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE SALARIO CONTRATO TEMPORARIO  PROT:11013408(16000000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000121"},{"cod_empenho":54,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"A Definir. Código vindo da migração","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"PENSÕES ESPECIAIS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5846.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5846.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VINC.SENT.JUD  PROT:11013408(5846,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000119"},{"cod_empenho":53,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUX.FUNERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (339008)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"50000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE AUXILIO-FUNERAL ATIVO CIVIL  PROT:11013408(50000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000146"},{"cod_empenho":52,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUX.FUNERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (339008)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"441686.72","valor_reforcado":"202634.43","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"644321.15","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE AUXILIO-FUNERAL INATIVO CIVIL  PROT:11013408(441686,72) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000146"},{"cod_empenho":51,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS","credor":"SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","valor_empenho":"211881111.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"211881111.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000949/2025-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.000949/2025-93 \r\nPAG.DE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS  PROT:11013408(211881111,00) \r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCF/CLD       2025ND000120"},{"cod_empenho":50,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"21063.29","valor_reforcado":"24500.93","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45564.22","processo":null,"documento_associado":"23106.031888/2020-00","licitacao":"PR 16/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER             S.E.I Nº : 23106.031888/2020-00\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCA/CDE/DPDE  2025ND000131 - PREGÃO:016/2020\r\nATT - WESLEY DE SOUZA VERAS     PROT:11011007(21063,29) \r\nDESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UNB - COLETORES DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE \r\nSERV. DE APOIO ADMIN - TECNICO E OPERACIONAL - SERVIÇOS CONTINUADOS DE PESSOAL\r\nPRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES - CONTRATO: 111/2020"},{"cod_empenho":49,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000666/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD SEI:23106.000666/2025-41 - UASG:158132 - PREGÃO:020/2023\r\nPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - PASSAGEM RODOVIÁRIA PROT:11010111(5000,00) \r\nMEMO.002/2025/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA 2025ND000168 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":48,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"FONTES","plano_interno":"DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"8000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047626/2024-82","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CESPE               SEI:23106.047626/2024-82 - PR:020/2023 \r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL   PROT:110122(10000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCA/CGT     2025NC000001 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":47,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"AJUDA DE CUSTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"PAMELA FREITAS PEREIRA TOASSI","valor_empenho":"13911.69","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13911.69","processo":null,"documento_associado":"23106.126894/2024-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO DGP( FOLHA)                         S.E.I 23106.126894/2024-60\r\nPAGAMENTO DE AJUDA CUSTO PARA SERVIDOR (A)  REDISTRIBUÍDO (A)\r\nMEMO.SN/2025/DGP/ASCOL/COATE  2025ND000167  PROT:11013408(13911,69)"},{"cod_empenho":46,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"LEICA MIKROSYSTEME VERTRIEB GMBH - DSA","valor_empenho":"5200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2250.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016818/2024-47","licitacao":"INEX  140/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE         SEI: 23106.016818/2024-47\r\nATT: ANA FLÁVIA LUCAS DE FARIA KAMA    2025ND000164 -  EX1540545\r\nMEMO.007/2024/BCE          PROT:110113(48790,00)\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PEDIDO:0000/2025 - INEX:00140/2025 \r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - AQUISIÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA PLATAFORMA THE DATAPOINTS"},{"cod_empenho":45,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"TAXA DE CONDOMÍNIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":"265208.24","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"515208.24","processo":null,"documento_associado":"23106.025219/2024-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI              SEI:23106.025219/2024-14\r\nPAG.DE CONDOMÍNIO NO DECORRER DE 2025       PROT:110147(250000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/SPI/CAC      2025ND000165"},{"cod_empenho":44,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"330.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"330.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM14/2025(330,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0014/2025 - 2025ND000139 - PREG:030/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE - BLOCO DE RECADO - AUTOADESIVO AMARELO MEMO.001/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.001365/2025-35"},{"cod_empenho":43,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP","valor_empenho":"795.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"795.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM15/2025(795,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0015/2025 - 2025ND000139 - PREG:030/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA E VERMELHA MEMO.001/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.001365/2025-35"},{"cod_empenho":42,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LPS DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"562.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"562.40","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM16/2025(562,40)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0016/2025 - 2025ND000139 - PREG:030/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE - PINCEL QUADRO BRANCO - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO MEMO.001/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.001365/2025-35"},{"cod_empenho":41,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME","valor_empenho":"159.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"159.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM17/2025(159,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0017/2025 - 2025ND000139 - PREG:030/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE - COLA BRANCA - 90 GR MEMO.001/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.001365/2025-35"},{"cod_empenho":40,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.","valor_empenho":"25110.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25110.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM18/2025(25110,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0018/2025 - 2025ND000139 - PREG:030/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL PARA IMPRESSÃO A4 BRANCO MEMO.001/2025/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.001365/2025-35"},{"cod_empenho":39,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.123895/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD            SEI:23106.123895/2024-52\r\nPAG. DE AUX. A ESTUDANTE PROT:11010116(4000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IF         2025ND000154"},{"cod_empenho":38,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000684/2025-23","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD            SEI:23106.000684/2025-23\r\nPAG. DE AUX. A ESTUDANTE       PROT:11010120(8400,00) \r\nMEMO.001/2025/IP/DIR     2025ND000156"},{"cod_empenho":37,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000376/2025-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:ILD               SEI:23106.000376/2025-06\r\nPAG. DE DIÁRIAS SERVIDOR   PROT:11010119(3000,00) \r\nMEMO.001/2025/IL /ILDSF    2025ND000157"},{"cod_empenho":36,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000376/2025-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:ILD            SEI:23106.000376/2025-06\r\nPAG. DE DIÁRIAS COLABORADOR   PROT:11010119(4000,00) \r\nMEMO.001/2025/IL /ILDSF  2025ND000157"},{"cod_empenho":35,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"31803.18","valor_reforcado":"15612.17","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"47415.35","processo":null,"documento_associado":"23106.102915/2022-90","licitacao":"IN 20030/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                  SEI:23106.102915/2022-90\r\nATT: LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM  2025ND000148 -  INEX: 20030/2022\r\nMEMO.S.N/2025/IB/COMPRAS       PROT:11010112(31803,18)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 01231/2022 -2° TERMO ADITIVO\r\nMANUT. E CONSERV. MAQ. EQUIP. - MANUTENÇÃO DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA JEOL"},{"cod_empenho":34,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EXTINTORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES EIREL","valor_empenho":"27308.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27308.31","processo":null,"documento_associado":"23106.000085/2025-18","licitacao":"PR 315/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                SEI:23106.000085/2025-18\r\nATT: FERNADO JOSÉ BARBATO COUTO  2024ND000149 - CONTRATO Nº 618/2024\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCA/CSD    PROT:110105(27308,31)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:2717/2024 - PREGÃO 315/2023\r\nMANUT. E CONSERV. MAQ. EQUIP. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES"},{"cod_empenho":33,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":"90000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000666/2025-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD            SEI:23106.000666/2025-41 - PR:020/2023\r\nPAG. DE PASSAGEM NACIONAL   PROT:11010111(25000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.002/2025/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA  2025ND000151 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":32,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000666/2025-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD            SEI:23106.000666/2025-41\r\nPAG. DE DIÁRIAS COLABORADOR   PROT:11010111(5000,00) \r\nMEMO.002/2025/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA  2025ND000151"},{"cod_empenho":31,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":"65000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000666/2025-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD            SEI:23106.000666/2025-41\r\nPAG. DE DIÁRIAS SERVIDOR       PROT:11010111(15000,00) \r\nMEMO.002/2025/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA  2025ND000151"},{"cod_empenho":30,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"103.03","valor_reforcado":"515.15","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"618.18","processo":null,"documento_associado":"23106.016773/2023-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA              SEI:23106.016773/2023-20\r\nPAG.DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - 2025\r\nMEMO.S.N/2025/INFRA          2025ND000142 - PROT:110137(103,03)"},{"cod_empenho":29,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"449.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"449.40","processo":null,"documento_associado":"23106.121374/2024-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                          SEI: 23106.121374/2024-61\r\nATT: MAGNA VALÉRIA DE SOUZA GOMES      2025ND000138\r\nMEMO.S.N/2024/CET                      PROT:1101(449,40)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":28,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"FUNDO UNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM/DF","valor_empenho":"17.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17.62","processo":null,"documento_associado":"23106.107998/2024-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA           SEI: 23106.107998/2024-75\r\nPAG. DE TAXA DE SUPRESSÃO VEGETAL PROT:110146(17,62)\r\nMEMO.S.N/2024/INFRA      2025ND000135"},{"cod_empenho":27,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":"1500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000966/2025-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA              SEI:23106.000966/2025-21 - PR:020/2023 \r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL   PROT:11010114(3500,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.001/2025/IDA/MUS      2025ND000069 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":26,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000966/2025-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                    SEI:23106.000966/2025-21\r\nPAG. DE DIÁRIAS COLABORADOR      PROT:11010114(3000,00) \r\nMEMO.001/2025/IDA/MUS            2025ND000109"},{"cod_empenho":25,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":"433.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2433.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001084/2025-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                      SEI:23106.001084/2025-82\r\nPAG. DE DIÁRIAS COLABORADOR       PROT:11010115(2000,00) \r\nMEMO.002/2025/IE/CIC              2025ND000110"},{"cod_empenho":24,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124840/2024-60","licitacao":"DL 142/2025 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ILD - PROT:11010119(100,00)  -   2025ND000118\r\nPUBLICAÇÃO DE CONTRATO  A SER CELEBRADO ENTRE  (UNB) E A  (FINATEC) \r\nPROJETO DE EXTENSÃO INSTITUCIONALIZAÇÃO NA UNB CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA - CELPE-BRAS\r\nSEI: 23106.124840/2024-60 . - DISP: 00142/2025"},{"cod_empenho":23,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUX.FUNERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (339008)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8447.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8447.28","processo":null,"documento_associado":"23106.000073/2025-85","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )                SEI:23106.000073/2025-85\r\nPAG. DE AUX. FUNERAL INATIVO           PROT:11013408(8447,28) \r\nMEMO.S.N/2025/DGP/ASCOL/COATE          2025ND000114"},{"cod_empenho":22,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"6834.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6834.27","processo":null,"documento_associado":"23106.127207/2024-23","licitacao":"PR 314/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER             SEI:23106.127207/2024-23\r\nATT:FERNANDO JOSÉ BARBATO COUTO  2025ND000115 - PREG:00314/2020\r\nMEMO.S.N/2025/DAF/DCA/CSD  PROT: 11011007(6834,27)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS  -  PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO Nº 659/2020  \r\nSERV. DE APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL - SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES"},{"cod_empenho":21,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001947/2025-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET                           SEI:23106.001947/2025-11\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR           PROT:110118(5500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/CET                       2025ND000106"},{"cod_empenho":20,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2703.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2703.60","processo":null,"documento_associado":"23106.127299/2024-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                       SEI: 23106.127299/2024-41 \r\nATT: PAULO CELSO DOS REIS GOMES     2025ND000112\r\nMEMO.144/2024/FT/DIREÇÃO            PROT:11010111(2703,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":19,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"3200.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002172/2025-00","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT             SEI:23106.002172/2025-00 - PR:020/2023 \r\nPAG. DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL      PROT:110101(10000,00) \r\nMEMO.001/2025/VRT         2025ND000102 - UASG: 158132 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":18,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"8000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002172/2025-00","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT             SEI:23106.002172/2025-00\r\nPAG. DE DIÁRIAS SERVIDOR  NACIONAL      PROT:110101(5000,00) \r\nMEMO.001/2025/VRT         2025ND000102"},{"cod_empenho":17,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Vinicius Cerqueira Silva","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.125091/2024-98","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD             SEI:23106.125768/2024-98\r\nPAG. DE AUXÍLIO A ESTUDANTE      PROT:11010116(2500,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IF          2025ND000079"},{"cod_empenho":16,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Nathalia Oliveira Pereira","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001424/2025-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE             SEI:23106.001424/2025-75\r\nPAG. DE AUXÍLIO A ESTUDANTE      PROT:11010115(3000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IE/CIC          2025ND000078"},{"cod_empenho":15,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MAYARA MATTOS DA CUNHA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.125768/2024-98","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD             SEI:23106.125768/2024-98\r\nPAG. DE AUXÍLIO A ESTUDANTE      PROT:11010116(2000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IF          2025ND000076"},{"cod_empenho":14,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"43000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000206/2025-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD             SEI:23106.000206/2025-13 - PR:020/2023 \r\nPAG. DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL      PROT:11010116(5000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IF          2025ND000086 - UASG: 158132 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":13,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"67917.50","valor_anulado":"850.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70067.50","processo":null,"documento_associado":"23106.000206/2025-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD             SEI:23106.000206/2025-13\r\nPAG. DE DIÁRIAS SERVIDOR  NACIONAL      PROT:11010116(3000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IF          2025ND000086"},{"cod_empenho":12,"ano":"2025","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"15612.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15612.29","processo":null,"documento_associado":"23106.121930/2024-07","licitacao":"INEX  16572/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                   SEI:23106.121930/2024-07\r\nATT: LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM   2025ND000080 - INEX:16572/2022\r\nMEMO.026/2025/IB/COMPRAS        PROT:11010112(15612,29)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2025 - CONTRATO: 01218/2012 -2° TERMO ADITIVO\r\nMANUT. E CONSERV. MAQ. EQUIP. - MANUTENÇÃO DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA JEOL"},{"cod_empenho":11,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"50.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067101/2025-44","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"IMPOSTOS DE ICMS NO ANO-EXERCICIO DE 2025"},{"cod_empenho":11,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":"3000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000032/2025-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD             SEI:23106.000032/2025-99 - PR:020/2023 \r\nPAG. DE DIÁRIAS PASSAGEM NACIONAL  NACIONAL      PROT:11010117(8000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IG          2025ND000083 - UASG: 158132 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":10,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"5148.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5148.10","processo":null,"documento_associado":"23106.002807/2025-61","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"DIREITOS AUTORAIS PESSOA FÍSICA"},{"cod_empenho":10,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"102869.25","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"112869.25","processo":null,"documento_associado":"23106.000032/2025-99","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD             SEI:23106.000032/2025-99\r\nPAG. DE DIÁRIAS SERVIDOR  NACIONAL      PROT:11010117(10000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IG          2025ND000083"},{"cod_empenho":9,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":"25000.00","valor_anulado":"10869.25","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34130.75","processo":null,"documento_associado":"23106.000032/2025-99","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD             SEI:23106.000032/2025-99\r\nPAG. DE DIÁRIAS SERVIDOR  INTERNACIONAL      PROT:11010117(20000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IG          2025ND000083"},{"cod_empenho":9,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS","valor_empenho":"1980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046536/2025-55","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"INSCRIÇÃO DE OBRAS LITERARIAS DA EDITORA UNB NO XI PREMIO ABEU"},{"cod_empenho":8,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039578/2025-30","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"PASSAGENS AEREAS NACIONAIS NO ANO-EXERCICIO DE 2025"},{"cod_empenho":8,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":"3000.00","valor_anulado":"5805.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5195.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000256/2025-09","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IREL                       SEI:23106.000256/2025-09\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR     PROT:11010125(8000,00)\r\nMEMO.001/2025/IREL                   2025ND000085"},{"cod_empenho":7,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"8000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000256/2025-09","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IREL                       SEI:23106.000256/2025-09\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR     PROT:11010125(8000,00)\r\nMEMO.001/2025/IREL                   2025ND000085"},{"cod_empenho":7,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038839/2025-02","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"TAXA DE INSCRIÇÃO NA 37ª REUNIÃO ANUAL ABEU E 7º SEMINARIO BRASILEIRO DE EDIÇÃO UNIVERSITÁRIA E ACADEMICA."},{"cod_empenho":6,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039578/2025-30","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"DIARIAS NO ANO-EXERCÍCIO DE 2025"},{"cod_empenho":6,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":"65000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001017/2025-68","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                            SEI:23106.001017/2025-68\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL    PROT:11010107(50000,00) \r\nMEMO.003/2025/FE/SFIN                    2025ND000073"},{"cod_empenho":5,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038457/2025-71","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"TAXA DE INSCRIÇÃO NA XXII BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO RIO DE JANEIRO"},{"cod_empenho":5,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"GEOVANA RAMOS SOUSA SILVA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001514/2025-66","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                  SEI:23106.001514/2025-66\r\nPAG.DE AUX. FINANC. A ESTUDANTE    PROT:11010115(3000,00) \r\nMEMO.S.N/2025/IE/CIC          2025ND000072"},{"cod_empenho":4,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000023/2025-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                         SEI:23106.000023/2025-06 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL    PROT:11010115(5000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.001/2025/IE/EST                 2025ND000067 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":4,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS","valor_empenho":"700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030313/2025-76","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"TAXA DE INSCRIÇÃO NA XV BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DO CEARÁ"},{"cod_empenho":3,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000023/2025-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                  SEI:23106.000023/2025-06\r\nPAG.DE DIÁRIAS COLABORADOR    PROT:11010115(10000,00) \r\nMEMO.001/2025/IE/EST          2025ND000067"},{"cod_empenho":3,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO","valor_empenho":"2033.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2033.75","processo":null,"documento_associado":"23106.020990/2025-86","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"INSCRIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS NO PRÊMIO JABUTI ACADÊMICO 2025"},{"cod_empenho":2,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"6000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000023/2025-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                        SEI:23106.000023/2025-06\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR NACIONAL    PROT:11010115(3000,00) \r\nMEMO.001/2025/IE/EST                2025ND000067"},{"cod_empenho":2,"ano":"2025","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS","valor_empenho":"4620.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4620.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014665/2025-84","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"TAXA DE ANUIDADE REFERENTE AO ANO 2025"},{"cod_empenho":1,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"6282.48","valor_reforcado":"35766.66","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42049.14","processo":null,"documento_associado":"23106.007678/2025-05","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"PROJETO OFICINA DIGITAL - BOLSA DE ESTUDANTES"},{"cod_empenho":1,"ano":"2025","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/01/2025","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000514/2025-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                             SEI:23106.000514/2025-49\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL    PROT:11010115(12000,00) \r\nMEMO.001/2025/IE/CIC                     2025ND000071"},{"cod_empenho":400004,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"13/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADACAO DE CONVENIO UNB-TOLEDO DO BRASIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"JOELMA PEREIRA DA SILVA","valor_empenho":"24480.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24480.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049932/2024-53","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DE ALTO DESEMPENHO // PROJETO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO ELETRÔNICA E DE FERRAMENTAS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA SISTEMAS DE PESAGEM // SEI 23106.049932/2024-53"},{"cod_empenho":62412,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LICEQ DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA","valor_empenho":"23450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022720/2024-29","licitacao":"PR 55/2022 - UFBA","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE SEI:23106.022720/2024-29\r\nATT:FERNANDO CESAR LIMA LEITE 2024ND001338\r\nMEMO.S.N/2024/BCE/ADM/COM PROT:110113{SM446/2024(23450,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:446/2024 - PREG:055/2022 - UASG:153038 - UFBA\r\nAPA.E UTEN.DOMÉSTICOS - DESUMIDIFICADOR - VOLTAGEM 220 V - CAPACIDADE AMBIENTAL 500 M3"},{"cod_empenho":22511,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO  & CAPACITAÇÃO LTDA","valor_empenho":"8800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004588/2024-73","licitacao":"INEX  7/2024 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.004588/2024-73\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PROT:110134(8800,00)\r\nMEMO.S.N/2024/DGP/DCADE/PROCAP 2024ND000409 - INEX:00007/20242021\r\nCOMO UTILIZAR AS FERRAMENTAS DO EXTRATOR DE DADOS E DW DATA WAREHOUSE\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 003/2024"},{"cod_empenho":4679,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"874.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"874.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(874,00) REQ 5367/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4673,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"36708.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36708.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(36708,00) REQ 5367/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4672,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"36708.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36708.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(36708,00) REQ 5367/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4671,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"2800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(2800,00) REQ 5372/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4670,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GMS SOLUÇÕES E ASSESSORIA TECNOLOGICA EIRELI","valor_empenho":"17342.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17342.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(17342,00) REQ 5366/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4669,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"15496.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15496.24","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(15496,24) REQ 5365/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4668,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"22360.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22360.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(22360,00) REQ 5364/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4667,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"75401.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"75401.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(75401,00) REQ 5363/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4665,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"6708.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6708.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(6708,00) REQ 5370/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4664,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GMS SOLUÇÕES E ASSESSORIA TECNOLOGICA EIRELI","valor_empenho":"2392.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2392.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024-UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(2392,00) REQ 5369/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4663,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"8792.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8792.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(8792,00) REQ 5368/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4662,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"2WE MÓVEIS COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(1100,00) REQ 5361/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4661,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"2560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(2560,00) REQ 5360/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4660,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"COMPASSO METALURGICA E TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(1500,00) REQ 5359/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4659,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"6480.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6480.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(6480,00) REQ 5358/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4658,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"8601.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8601.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(8601,00) REQ 5353/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4657,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"6672.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6672.48","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(6672,48) REQ 5354/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4655,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GMS SOLUÇÕES E ASSESSORIA TECNOLOGICA EIRELI","valor_empenho":"2392.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2392.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(2392,00) REQ 5355/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4654,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME","valor_empenho":"9768.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9768.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(9768,00) REQ 5356/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4653,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPITAL MÓVEIS E COLCHÕES LTDA","valor_empenho":"3354.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3354.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124854/2024-83","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(3354,00) REQ 5357/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4643,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"52149.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52149.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034256/2024-13","licitacao":"PR 90020/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(52149,00) SM 5362/2024 SEI 23106.124854/2024-83 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO 2024ND008360 PREGÃO 90020/2024 DESPACHO 12180256 DAF/SEC"},{"cod_empenho":4573,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REFRIGAS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA","valor_empenho":"626.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"626.55","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105093/2024-61","licitacao":"DL 90052/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 (626,55) // 2024ND007795 // COMPRA DE COMPRESSOR (LICITAÇÃO FRACASSADA) // MEMORANDO 1 (11931307)/FS/FAR// DISPENSA Nº 703/2024 // 23106.105093/2024-61"},{"cod_empenho":4572,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CONECTA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA","valor_empenho":"23800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063348/2024-19","licitacao":"PR 90021/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL // PROT: 110116 (23800,00) // AQUISIÇÃO DE MILHO // REQ 5377/2024 // PREGÃO 90021/2024 - UNB // MEMORANDO 80 (12189693)/FAL // 2024ND008143 // 23106.125601/2024-27"},{"cod_empenho":4571,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"6020.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6020.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL // PROT: 110116 (6020,00) // AQUISIÇÃO DE FARELO // REQ 5376/2024 // PREGÃO 27/2023 - UNB // MEMORANDO 80 (12189693)/FAL // 2024ND008143 // 23106.125601/2024-27"},{"cod_empenho":4570,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"48119.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48119.40","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL // PROT: 110116 (48119,40) // AQUISIÇÃO DE FARELO // REQ 5375/2024 // PREGÃO 27/2023 - UNB // MEMORANDO 80 (12189693)/FAL // 2024ND008143 // 23106.125601/2024-27"},{"cod_empenho":4463,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TOCA DO TABULEIRO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA","valor_empenho":"8716.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8716.40","processo":null,"documento_associado":"23106.119704/2024-42","licitacao":"DL 90051/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE                   SEI:23106.119704/2024-58\r\nATT: FERNANDO SILVA             2024ND007891\r\nMEMO.001/2024/BCE/PCOM          PROT:110113(8716,40)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2024 -   DISPENSA Nº 680/2024\r\nMATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - AQUISIÇÃO DE 36 JOGOS DE TABULEIRO\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS Nº 279/2024"},{"cod_empenho":4440,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS GERAIS E APOIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"3520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE //PROT: 1101 (3520) //MEMORANDO . (12068475) // AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE //\r\nREQ.5060/2024, PREGÃO 90307/2024-UNB // 2024ND007955 // 23106.116573/2024-57"},{"cod_empenho":4420,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE //PROT: 1101 (12800) //MEMORANDO . (12068475) // AQUISIÇÃO DE CÂMERAS // REQ. 5060/2024, PREGÃO 90307/2024-UNB // 2024ND007914 // 23106.116573/2024-57"},{"cod_empenho":4418,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS","valor_empenho":"49.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (49,00) // AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO // REQ. 5121/2024 // PREGÃO 90016/2024 - UNB // 2024ND007800 // DESPACHO 12083682 // 23106.117893/2024-24 - COMPLEMENTO DA 2024NE004038"},{"cod_empenho":4305,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"2366.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2366.25","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SEMA// PROT: 110146 (2366,25) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA // REQ. 2558 E 2453/2024 // PREGÃO 35/20223-UNB // MEMORANDO 068/2024 (11543758) // 2024ND007661 // 23106.070695/2024-90"},{"cod_empenho":4282,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"7894.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7894.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072587/2024-46","licitacao":"IN 20187/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                         SEI:23106.072587/2024-51\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO                PROT:110134(7894,00)\r\nMEMO.S.N/2024/DGP/DCADE/CAPACITAÇÃOC  2024ND000000 - INEX:00692/2024 \r\nCONTRATAÇÃO DIRETA - VISÃO DO TCU\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 281/2024"},{"cod_empenho":4278,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"44155.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44155.80","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI                 SEI:23106.114203/2024-85\r\nATT: MARIA EMILIA MACHADO     2024ND007590\r\nMEMO.050/2024/DPI             PROT:110142{SM5080/2024(44155,80)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5080/2024 - PREG:24/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - PROJETOR LASER - 7000 LÚMENS - HARD  - CASE"},{"cod_empenho":4277,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"9934.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9934.00","processo":null,"documento_associado":"23106.123891/2024-74","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPO // PROT: 110135 (9934,00) // AQUISIÇÃO DE CÂMERA // REQ 5351/2024 // PREGÃO 24/2023-UNB //DESPACHO 12167227/DPO // 2024ND007588 // 23106.123891/2024-74"},{"cod_empenho":4276,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"12448.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12448.50","processo":null,"documento_associado":"23106.123891/2024-74","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPO // PROT: 110135 (10739,85) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERENCIA // REQ 5350/2024 // PREGÃO 24/2023-UNB //DESPACHO 12167227/DPO // 2024ND007588  // 23106.123891/2024-74"},{"cod_empenho":4275,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"5800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // PROT: 110101 (5800,00) // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO // REQ 5299/2024 // PREGÃO 24/2023-UNB //MEMORANDO 0021/2024/VRT (12123857) // 2024ND007586  // 23106.120787/2024-28"},{"cod_empenho":4274,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SCHMIDT & SELES - PRODUTOS ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"2525.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2525.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // PROT: 110101 (2525,00) // AQUISIÇÃO DE NOBREAKS// REQ 5304/2024 // PREGÃO 24/2023-UNB //MEMORANDO 0021/2024/VRT (12123857) // 2024ND007582  // 23106.120787/2024-28"},{"cod_empenho":4273,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"5690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // PROT: 110101 (5690) // AQUISIÇÃO DE TELEVISOR// REQ 5303/2024 // PREGÃO 24/2023-UNB //MEMORANDO 0021/2024/VRT (12123857) // 2024ND007582  // 23106.120787/2024-28"},{"cod_empenho":4272,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"10739.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10739.25","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                  SEI:23106.120653/2024-15 \r\nATT: JOÃO VICTOR CAVALCANTE BARROS     2024ND007587\r\nMEMO.049/2024/INFRA/CADM         PROT:110137{SM5286/2024(10739,25)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5286/2024 - PREG:24/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - TELEVISOR- TAMANHO TELA 85 POL- VOLTAGEM 110/220 V"},{"cod_empenho":4271,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"17826.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17826.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // PROT: 110101 (17826,00) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIDEOCONFERENCIA// REQ 5302/2024 // PREGÃO 24/2023-UNB //MEMORANDO 0021/2024/VRT (12123857) // 2024ND007582  // 23106.120787/2024-28"},{"cod_empenho":4270,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"49794.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49794.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                  SEI:23106.120653/2024-15 \r\nATT: JOÃO VICTOR CAVALCANTE BARROS     2024ND007587\r\nMEMO.049/2024/INFRA/CADM         PROT:110137{SM5285/2024(1552,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5285/2024 - PREG:24/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - MINI PC - ESTAÇÃO VÍDEOCONFERÊNCIA"},{"cod_empenho":4269,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"49794.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49794.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // PROT: 110101 (40794,00) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERENCIA // REQ 5301/2024 // PREGÃO 24/2023-UNB //MEMORANDO 0021/2024/VRT (12123857) // 2024ND007582  // 23106.120787/2024-28"},{"cod_empenho":4268,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"10739.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10739.85","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // PROT: 110101 (10739,85) // AQUISIÇÃO DE TELEVISOR// REQ 5300/2024 // PREGÃO 24/2023-UNB //MEMORANDO 0021/2024/VRT (12123857) // 2024ND007582  // 23106.120787/2024-28"},{"cod_empenho":4267,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // PROT: 110101 (4967) // AQUISIÇÃO DE CÂMERA // REQ 5298/2024 // PREGÃO 24/2023-UNB //MEMORANDO 0021/2024/VRT (12123857) // 2024ND007582  // 23106.120787/2024-28"},{"cod_empenho":4221,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPG      PROT:110108(3600,00)      SM 5199/2024     SEI 23106.119193/2024-74\r\nSERVIÇO DE INSTALAÇÃO\r\n2024ND007479      PREGÃO 24/2023       DESPACHO 12100770 DPG"},{"cod_empenho":4218,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"8777.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8777.98","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SEMA       PROT:110146(8777,98)        SM 2372/2024       SEI 23106.118936/2024-99\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND007089       PREGÃO 35/2023        MEMO 091/2024/SEMA"},{"cod_empenho":4200,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DIVERSOS/UNB.","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"276.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"276.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD             SEI:23106.119191/2024-85\r\nATT: SOLANGE BARALDI      2024ND007200\r\nMEMO.S.N/2024/FS          PROT:11010110{SM5256/2024(276,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5256/2024 - PREGÃO: 00211/2023\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - TRAVA SEGURANÇA - MATERIAL AÇO - C12"},{"cod_empenho":4170,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.101570/2024-19","licitacao":"DL 14133 654/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:IPOL         SEI:23106.101570/2024-19 - VAL:01/06/2028\r\nATT: GIZELLE SOUSA DE PAULA    2024ND005927\r\nMEMO.S.N/2024/IPOL/ADMINISTRATIVO    PROT:11010124(100,00)\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:00654/2024\r\nPROJ:AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E TECNOLÓGICO DO INSTITUTO DE CIÊNCIA POLÍTICA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (IPOL/UNB)"},{"cod_empenho":4168,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"10739.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10739.85","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH             SEI:23106.119115/2024-70\r\nATT: MARIANNA ASSUNÇÃO FIGUEIREDO HOLANDA      2024ND001848 E 2024ND001874\r\nMEMO.016/2024/CIBH         PROT:110149{SM5186/2024(10739,85)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5186/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - TELEVISOR 85 POLEGADAS COM SUPORTE"},{"cod_empenho":4167,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"779.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"779.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH             SEI:23106.119115/2024-70\r\nATT: MARIANNA ASSUNÇÃO FIGUEIREDO HOLANDA      2024ND001848 E 2024ND001874\r\nMEMO.016/2024/CIBH         PROT:110149{SM5187/2024(779,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5187/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - SUPORTE DE VIDEOCASSETE"},{"cod_empenho":4158,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"14901.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14901.00","processo":null,"documento_associado":"23106.114203/2024-85","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPI      PROT:110142(14901,00)      SM 5021/2024       SEI 23106.114203/2024-85\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERAS\r\nSALDO (12129960)       PREGÃO 24/2023        MEMO 050/2024/DPI"},{"cod_empenho":4157,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"779.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"779.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPI      PROT:110142(779,00)      SM 5035/2024       SEI 23106.114203/2024-85\r\nAQUISIÇÃO DE SUPORTE\r\nSALDO (12129960)       PREGÃO 24/2023        MEMO 050/2024/DPI"},{"cod_empenho":4156,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"5690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPI      PROT:110142(5690,00)      SM 5034/2024       SEI 23106.114203/2024-85\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\nSALDO (12129960)       PREGÃO 24/2023        MEMO 050/2024/DPI"},{"cod_empenho":4155,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"322.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"322.35","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS//  PROT:11010110(322,35) SM 4429/2024 SEI 23106.097330/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE LUVAS//\r\n2024ND006653// PREGÃO 35/2023-UNB DESPACHO 12110645/CCO"},{"cod_empenho":4153,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"21479.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21479.70","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // PROT: 11010115 (21.479,70) // AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TELEVISORES, 85 // REQ 5138/2024  PREGÃO 24/2023-UNB // 2024ND006889 // MEMORANDO 30 (12089984) // 23106.118404/2024-51"},{"cod_empenho":4152,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"5300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPI     PROT:110142(5300,00)      SM 5030/2024        SEI 23106.114203/2024-85\r\nSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO\r\n2024ND007145         PREGÃO 24/2023       MEMO 050/2024/DPI"},{"cod_empenho":4150,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELLI","valor_empenho":"72.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"72.00","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 (72,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO // REQ 5085/2024 //  PR 16/2023 - UNB // MEMORANDO 1 PEDIDO DE COMPRA (12070871) // 2024ND006963 // 23106.116786/2024-89"},{"cod_empenho":4149,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTLABOR COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"344.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"344.30","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 (344,30) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO // REQ 5084/2024 //  PR 16/2023 - UNB // MEMORANDO 1 PEDIDO DE COMPRA (12070871) // 2024ND006963 // 23106.116786/2024-89"},{"cod_empenho":4147,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"74.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"74.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 (74,00) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATORIO // REQ 5083/2024 //  PR 16/2023 - UNB // MEMORANDO 1 PEDIDO DE COMPRA (12070871) // 2024ND006963 // 23106.116786/2024-89"},{"cod_empenho":4145,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"34769.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34769.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE       PROT:11010102(34769,00)       SM 4317/2024      SEI 23106.103276/2024-41\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERAS\r\n2024ND006478        PREGÃO 24/2023      MEMO 028/2024/FACE"},{"cod_empenho":4112,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES KRILLTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"7150.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7150.56","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCE       PROT:110131(7150,56)       SEM SIPAC       SEI 23106.119341/2024-51\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND006983        PREGÃO 35/2023      MEMO 18/2024/FCE/LICICON"},{"cod_empenho":4071,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"4.47","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4.47","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4791/2024(4,47)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4791/2024 - PREG: 035/2023\r\nMATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - PROTETOR AURICULAR - TIPO CONCHA PLUGUE"},{"cod_empenho":4070,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"130.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"130.26","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4779/2024(130,26)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4779/2024 - PREG: 035/2023\r\nMATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - PROTETOR AURICULAR - TIPO CONCHA DUPLA - MATERIAL SILICONE"},{"cod_empenho":4069,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"51.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51.55","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4794/2024(51,55)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4794/2024 - PREG: 035/2023\r\nMATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - TOUCA HOSPITALAR - MATERIAL - NÃO TECIDO POLIPROPILENO"},{"cod_empenho":4068,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"856.89","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"856.89","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4793/2024(856,89)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4793/2024 - PREG: 035/2023\r\nMATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - RESPIRADOR -  MATERIAL ELASTÔMERO"},{"cod_empenho":4067,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"64.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64.11","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4792/2024(64,11)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4792/2024 - PREG: 035/2023\r\nMATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - PROTETOR AURICULAR - TIPO CONCHA DUPLA - MATERIAL PLÁSTICO"},{"cod_empenho":4066,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"158.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"158.91","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4789/2024(158,91)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4789/2024 - PREG: 035/2023\r\nMATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - ÓCULOS PROTEÇÃO - MATERIAL ARMAÇÃO PLÁSTICO INCOLOR"},{"cod_empenho":4065,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"19.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19.46","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4788/2024(19,46)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4788/2024 - PREG: 035/2023\r\nMATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA - MODELO RESPIRADO"},{"cod_empenho":4064,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"40.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40.98","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4787/2024(40,98)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4787/2024 - PREG: 035/2023\r\nMATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL - MATERIAL TNT"},{"cod_empenho":4063,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"35.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35.22","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4786/2024(35,22)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4786/2024 - PREG: 035/2023\r\nMATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - LUVA SEGURANÇA -  MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA"},{"cod_empenho":4062,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"21.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21.94","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4785/2024(21,94)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4785/2024 - PREG: 035/2023\r\nMATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - LUVA SEGURANÇA -  MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA"},{"cod_empenho":4061,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"77.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"77.40","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4784/2024(77,40)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4784/2024 - PREG: 035/2023\r\nMATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - LUVA SEGURANÇA -  MATERIAL BORRACHA NITRÍLICA"},{"cod_empenho":4060,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"992.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"992.32","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4783/2024(992,32)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4783/2024 - PREG: 035/2023\r\nMATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - LUVA SEGURANÇA -  MATERIAL TECIDO DE PARA-ARAMIDA"},{"cod_empenho":4059,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"460.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"460.96","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4781/2024(460,96)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4781/2024 - PREG: 035/2023\r\nMATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - BOTA SEGURANÇA - MATERIAL COURO - MATERIAL SOLA PVC"},{"cod_empenho":4058,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"512.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"512.22","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4780/2024(512,22)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4780/2024 - PREG: 035/2023\r\nMATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - AVENTAL -  MODELO LONGO - TIPO IMPERMEÁVEL"},{"cod_empenho":4057,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4503.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4503.72","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL // PROT: 11010119 (4503,72) // INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CONTROLES DE ACESSO E 2 (DOIS) KITS DE ACESSÓRIOS // REQ. 4816/2024 //  PR 90307/2024 - UNB // 2024ND006384 // MEMORANDO 40 (12002576) // 23106.111025/2024-31"},{"cod_empenho":4055,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"424.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"424.08","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4782/2024(424,08)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4782/2024 - PREG: 035/2023\r\nMATERIAL DE PROT. E SEGURANÇA - COMPONENTE RESPIRADOR SEGURANÇA - TIPO CARTUCHO QUÍMICO"},{"cod_empenho":4054,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"3256.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3256.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL // PROT: 11010119 (3256,00) // INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) CONTROLES DE ACESSO E 2 (DOIS) KITS DE ACESSÓRIOS // REQ. 4817/2024 //  PR 90307/2024 - UNB // 2024ND006380 // MEMORANDO 40 (12002576) // 23106.111025/2024-31"},{"cod_empenho":4046,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"C DO VALE LOPES","valor_empenho":"34000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110(34000,00)      SM 4996/2024     SEI 23106.114357/2024-77\r\nAQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO\r\nSALDO (12114000)         PREGÃO 43/2022       DESPACHO 12040771 FS/ENF"},{"cod_empenho":4045,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DESCARTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110(580,00)      SM 5018/2024     SEI 23106.114357/2024-77\r\nAQUISIÇÃO DE FLUXÔMETRO\r\nSALDO (12114000)         PREGÃO 43/2022       DESPACHO 12040771 FS/ENF"},{"cod_empenho":4043,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"12600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110(12600,00)      SM 5000/2024     SEI 23106.114357/2024-77\r\nAQUISIÇÃO DE OXÍMETRO MESA E SELADORA\r\nSALDO (12114000)         PREGÃO 43/2022       DESPACHO 12040771 FS/ENF"},{"cod_empenho":4042,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"2553.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2553.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110(2553,00)      SM 4995/2024     SEI 23106.114357/2024-77\r\nAQUISIÇÃO DE MESA INSTRUMENTAL\r\nSALDO (12114000)         PREGÃO 43/2022       DESPACHO 12040771 FS/ENF"},{"cod_empenho":4041,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"9600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110(9600,00)      SM 4993/2024     SEI 23106.114357/2024-77\r\nAQUISIÇÃO DE MACA CLÍNICA\r\nSALDO (12114000)         PREGÃO 43/2022       DESPACHO 12040771 FS/ENF"},{"cod_empenho":4040,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SUL SERVICES COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA","valor_empenho":"2118.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2118.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110(2118,00)      SM 4991/2024     SEI 23106.114357/2024-77\r\nAQUISIÇÃO DE CILINDRO GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL\r\nSALDO (12114000)         PREGÃO 43/2022       DESPACHO 12040771 FS/ENF"},{"cod_empenho":4038,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITAPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS, HOSPITALARES E MEDICAMENTOS","valor_empenho":"784.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"784.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (749,00) // AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO // REQ. 5121/2024 // PREGÃO 90016/2024 - UNB // 2024ND006991 // DESPACHO 12083682 // 23106.117893/2024-24"},{"cod_empenho":4037,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"2669.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2669.20","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM PROT:1101100601(2669,20) SM 5179/2024 SEI 23106.119092/2024-01 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 2024ND006968 PREGÃO 26/2023 MEMO 28 (12099020) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":4036,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MIX DO CERRADO REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"258.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"258.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (258,00) // AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO // REQ. 5123/2024 // PREGÃO 90016/2024 - UNB // 2024ND006994 // DESPACHO 12083682 // 23106.117893/2024-24"},{"cod_empenho":4035,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"8302.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8302.20","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM PROT:1101100601(8302,20) SM 5178/2024 SEI 23106.119092/2024-01 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA SANITÁRIA E GARRAFA TÉRMICA 2024ND006968 PREGÃO 26/2023 MEMO 28 (12099020) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":4034,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELLI","valor_empenho":"2850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM PROT:1101100601(2850,00) SM 5177/2024 SEI 23106.119092/2024-01 AQUISIÇÃO DE MERGULHÃO 2024ND006968 PREGÃO 26/2023 MEMO 28 (12099020) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":4032,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS","valor_empenho":"517.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"517.50","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM PROT:1101100601(517,50) SM 5176/2024 SEI 23106.119092/2024-01 AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE 2024ND006968 PREGÃO 26/2023 MEMO 28 (12099020) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":4031,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES","valor_empenho":"520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM PROT:1101100601(520,00) SM 5174/2024 SEI 23106.119092/2024-01 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 2024ND006968 PREGÃO 26/2023 MEMO 28 (12099020) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":4030,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"662.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"662.27","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                            SEI:23106.047161/2021-17 \r\nATT: JULIA MARIA MULLER CRAESMEYER       2024ND006947\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR                     PROT:11010110{SM5075/2024(662,27)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5075/2024 -   PREG:026/2023  \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - APAGADOR QUADRO NEGRO - BARBANTE ALGODÃO - PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD"},{"cod_empenho":4015,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/12/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1628.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1628.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL PROT:110116(1628,00) SM 4261/2024 SEI 23106.102217/2024-56\r\nSERVIÇO DE INSTALAÇÃO CONTROLE ACESSO\r\n2024ND006921 PREGÃO 90307/2024 MEMO 61/2024/FAL"},{"cod_empenho":4008,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/12/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA","valor_empenho":"79839.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"79839.31","processo":null,"documento_associado":"23106.067015/2024-51","licitacao":"PR 90501/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: BCE PROT:110113(79839,31) SEI 23106.067015/2024-51 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 2024ND006930 PREGÃO 90501/2024 DESPACHO 12093171 BCE/DIR"},{"cod_empenho":4007,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                    SEI:23106.090384/2024-47\r\nATT:LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA    2024ND005010\r\nMEMO.S.N/2024/FACE/CEAG           PROT:11010102{SM3610/2024(4967,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3610/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP. PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA -  RESOLUÇÃO 320 X 240"},{"cod_empenho":4006,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES KRILLTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO PAV PROGRAMA DE APRIMORAMENTO VETERINÁRIO LTDA","valor_empenho":"4800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106567/2024-12","licitacao":"IN 20181/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                SEI:23106.106567/2024-91\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO       PROT:11010105(4800,00)\r\nMEMO.005-2024/2024/FAV      2024ND006687 - INEX:00653/2024 \r\nCURSO TEÓRICO-PRÁTICO DE ANESTESIA LOCORREGIONAL EM CÃES E GATOS\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 270/2024"},{"cod_empenho":4005,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME","valor_empenho":"78.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"78.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- GUILHERME MARTINS GELFUSO - PROT:11010110{SM5104/2024(78,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5104/2024 - 2024ND006887 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - ESTANTE PARA MICROTUBOS - MATERIAL PLÁSTICO\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.131925/2021-51"},{"cod_empenho":4004,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"875.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"875.15","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- GUILHERME MARTINS GELFUSO - PROT:11010110{SM5103/2024(875,15)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5103/2024 - 2024ND006887 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - ERLENMEYER - MICROPIPETA - PROVETA\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.131925/2021-51"},{"cod_empenho":4003,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"QUALY COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"788.71","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"788.71","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- GUILHERME MARTINS GELFUSO - PROT:11010110{SM5102/2024(788,71)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5102/2024 - 2024ND006887 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - BURETA - FRASCO LABORATÓRIO - FRASCO - PICNÔMETRO - TUBO HOSPITALAR\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.131925/2021-51"},{"cod_empenho":4002,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA -","valor_empenho":"502.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"502.10","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- GUILHERME MARTINS GELFUSO - PROT:11010110{SM5101/2024(502,10)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5101/2024 - 2024ND006887 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - ESPÁTULA - FRASCO LABORATÓRIO - PIPETADOR - PROVETA\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.131925/2021-51"},{"cod_empenho":4001,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"650.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.13","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- GUILHERME MARTINS GELFUSO - PROT:11010110{SM5100/2024(650,13)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5100/2024 - 2024ND006887 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - BALÃO LABORATÓRIO - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA - FUNIL LABORATÓRIO\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.131925/2021-51"},{"cod_empenho":4000,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AMF COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"22600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082498/2024-72","licitacao":"DL 90037/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD             SEI:23106.082498/2024-13\r\nATT: JACY RIBEIRO DE CARVALHO JÚNIOR    2024ND000000\r\nMEMO.S/N/2024/FS/ODT     PROT:11010110(22600,00)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024 - DISP:90037/2024\r\nAPA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSP - CADEIRA CLÍNICA - APLICAÇÃO ODONTOLOGIA  \r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 276/2024"},{"cod_empenho":3988,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"5690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE             SEI:23106.117396/2024-26\r\nATT: RICARDO RUVIARO     2024ND006788\r\nMEMO.140/2024/IE/EST     PROT:11010115{SM5097/2024(5690,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5097/2024 - PREG:024/2023\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - TELEVISOR -TAMANHO TELA 75 POLEGADAS"},{"cod_empenho":3987,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"390.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"390.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS PROT:11010110(390,00) SM 4430/2024 SEI 23106.097330/2024-11 AQUISIÇÃO DE NYLON// 2024ND006653// PREGÃO 36/2023-UNB DESPACHO 12050929 FS/ENF"},{"cod_empenho":3986,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"830.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"830.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050022/2023-32","licitacao":"PR 28/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS PROT:11010110(830,00) SM 4427/2024 SEI 23106.097330/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE CLORETO // \r\n2024ND006653// PREGÃO 28/2023-UNB DESPACHO 12050929 FS/ENF"},{"cod_empenho":3985,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"11021.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11021.10","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 (11021,10) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO // DESPACHO FS/ODT 12050117 // 2024ND006596 // REQ. 5005/2024 E 5004/2024 PREGÃO 43/2022 - UNB // 23106.115127/2024-25"},{"cod_empenho":3984,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BETANIAMED COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"109150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"109150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 (109150) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO // DESPACHO FS/ODT 12050117 // 2024ND006596 // REQ. 5003/2024 E 5004/2024 PREGÃO 43/2022 - UNB // 23106.115127/2024-25"},{"cod_empenho":3981,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"2251.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2251.86","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL                    SEI:23106.102217/2024-56\r\nATT:  REGINALDO SERGIO PEREIRA   2024ND005608\r\nMEMO.061/2024/FAL                PROT:110116{SM4260/2024(2251,86)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4260/2024 -   PREG:90307/2024  \r\nEQUIP.PROT.SEG.SOCORRO - CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA"},{"cod_empenho":3979,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"36800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC               SEI:23106.116745/2024-92\r\nATT: DIONE OLIVEIRA MOURA   2024ND000000\r\nMEMO.060/2024/FAC           PROT:11010103{SM5076/2024(36800,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5076/2024 -   PREG:90307/2024  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - CÂMERA VÍDEO -TIPO CFTV DIGITAL COLORIDA"},{"cod_empenho":3976,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"779.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"779.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                    SEI:23106.117396/2024-26\r\nATT: RICARDO RUVIARO            2024ND006788\r\nMEMO.140/2024/IE/EST            PROT:11010115{SM5096/2024(779,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5096/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - SUPORTE DE VIDEOCASSETE"},{"cod_empenho":3975,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"14901.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14901.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                     SEI:23106.115550/2024-25\r\nATT: LÚCIO REMUZAT RENNO JÚNIOR   2024ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/DPG/APAF            PROT:110108{SM5021/2024(14901,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5021/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 320 X 240"},{"cod_empenho":3974,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1653.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1653.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                  SEI:23106.116757/2024-17\r\nATT: DIONE OLIVEIRA MOURA      2024ND006717\r\nMEMO.061/2024/FAC              PROT:11010103{SM5078/2024(1653,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5078/2021 -   PREG:90307/2024 \r\nEQUIP.DE PROT.SEGURAN.E SOCORRO - CONJUNTO CONTROLE ACESSO ÁREA RESTRITA"},{"cod_empenho":3973,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"212.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"212.46","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                  SEI:23106.116757/2024-17\r\nATT: DIONE OLIVEIRA MOURA      2024ND006715\r\nMEMO.061/2024/FAC              PROT:11010103{SM5079/2024(212,46)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:5079/2024 -   PREG:90307/2024 \r\nSERV.DE APOIO ADM.TECN.OPERACIONAL - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA DIGITAL"},{"cod_empenho":3971,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"5690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAG // PROT:11010102 (5690,00) // AQUISIÇÃO DE TELEVISOR // REQ. 3137/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // 2024ND004621 // DESPACHO 11701685 // 23106.083994/2024-94"},{"cod_empenho":3969,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"9720.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9720.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS// PROT: 11010113 (9720) // AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES // REQ.  4893/2024 E  4918/2024 // PREGÃO 24/2023-UNB // 2024ND006540 // MEMORANDO 016 SOLICITAÇÃO DE SALDO NO SIPAC (12027526) // 23106.113218/2024-26"},{"cod_empenho":3966,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"779.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"779.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS// PROT: 11010113 (779,00) // AQUISIÇÃO DE SUPORTE// REQ.  4833/2024 // PREGÃO 24/2023-UNB // 2024ND006540 // MEMORANDO 016 SOLICITAÇÃO DE SALDO NO SIPAC (12027526) // 23106.113218/2024-26"},{"cod_empenho":3965,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"11380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS// PROT: 11010113 (11380,00) // AQUISIÇÃO DE TELEVISORES // REQ.  4812/2024 E 4819/2024// PREGÃO 24/2023-UNB // 2024ND006540 // MEMORANDO 016 SOLICITAÇÃO DE SALDO NO SIPAC (12027526) // 23106.113218/2024-26"},{"cod_empenho":3963,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"21479.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21479.70","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS// PROT: 11010113 (21479,70) // AQUISIÇÃO DE TELEVISOR // REQ.  4811/2024 // PREGÃO 24/2023-UNB // 2024ND006540 // MEMORANDO 016 SOLICITAÇÃO DE SALDO NO SIPAC (12027526) // 23106.113218/2024-26"},{"cod_empenho":3961,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EDERSON CUNHA DE SOUSA 00436745186","valor_empenho":"137.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"137.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG     PROT:11010117(137,00)       SM 4862/2024       SEI 23106.115084/2024-88\r\nAQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO\r\nSALDO (12087498)       PREGÃO 320/2023       MEMO (12049196) IG"},{"cod_empenho":3959,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CET      PROT:110118(4800,00)      SM 4953/2024      SEI 23106.113701/2024-19\r\nSERVIÇO DE INSTALAÇÃO\r\n2024ND006844       PREGÃO 24/2023      MEMO 12/2024/CET"},{"cod_empenho":3958,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"R JUAREZ DE ALMEIDA","valor_empenho":"1716.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1716.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CET      PROT:110118(1716,00)      SM 4952/2024      SEI 23106.113701/2024-19\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS\r\n2024ND006390       PREGÃO 24/2023      MEMO 12/2024/CET"},{"cod_empenho":3957,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"2100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CET      PROT:110118(2100,00)      SM 4951/2024      SEI 23106.113701/2024-19\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS\r\n2024ND006390       PREGÃO 24/2023      MEMO 12/2024/CET"},{"cod_empenho":3956,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"891.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"891.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CET      PROT:110118(891,00)      SM 4950/2024      SEI 23106.113701/2024-19\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS\r\n2024ND006390       PREGÃO 24/2023      MEMO 12/2024/CET"},{"cod_empenho":3955,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"2337.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2337.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CET      PROT:110118(2337,00)      SM 4949/2024      SEI 23106.113701/2024-19\r\nAQUISIÇÃO DE SUPORTE TELEVISOR\r\n2024ND006390       PREGÃO 24/2023      MEMO 12/2024/CET"},{"cod_empenho":3947,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"13714.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13714.50","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CET      PROT:110118(13714,50)        SM 4937/2024       SEI 23106.113701/2024-19\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA E NOBREAK   \r\n2024ND006390       PREGÃO 24/2023        MEMO 12/2024/CET"},{"cod_empenho":3946,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"14901.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14901.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CET      PROT:110118(14901,00)        SM 4939/2024       SEI 23106.113701/2024-19\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA\r\n2024ND006390       PREGÃO 24/2023        MEMO 12/2024/CET"},{"cod_empenho":3945,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"17070.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17070.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CET      PROT:110118(17070,00)        SM 4937/2024       SEI 23106.113701/2024-19\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\n2024ND006390       PREGÃO 24/2023        MEMO 12/2024/CET"},{"cod_empenho":3939,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CRAD          SEI:23106.116221/2024-00\r\nATT: JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PINTO  2024ND006545\r\nMEMO.S.N/2024/CRAD      PROT:110127{SM4988/2024(594,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4988/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR"},{"cod_empenho":3937,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC              SEI:23106.116168/2024-39\r\nATT: DIONE OLIVEIRA MOURA  2024ND006718\r\nMEMO.058/2024/FAC     PROT:11010103{SM5050/2024(20000,00)}\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:5050/2024 -   PREG:024/2023  \r\nSERVIÇO DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO - SERVIÇOS INSTALAÇÃO - SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA"},{"cod_empenho":3936,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGR DE PóS-GRADUACAO EM FILOSOFIA PPG-FIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FIL              SEI:23106.116918/2024-72\r\nATT: ALEXANDRE HAHN        2024ND006695\r\nMEMO.S.N/2024/ICH/FIL/PPGFIL     PROT:1101011801{SM4872/2024(1800,00)}\r\nSERVICOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4872/2024 -   PREG:024/2023  \r\nSERVIÇO DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO - SERVIÇOS INSTALAÇÃO - SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA"},{"cod_empenho":3935,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGR DE PóS-GRADUACAO EM FILOSOFIA PPG-FIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FIL              SEI:23106.116918/2024-72\r\nATT: ALEXANDRE HAHN        2024ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/ICH/FIL/PPGFIL     PROT:1101011801{SM5027/2024(4967,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5027/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 320 X 240"},{"cod_empenho":3933,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SCHMIDT & SELES - PRODUTOS ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"4040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPAD              SEI:23106.116918/2024-72\r\nATT: MARIA IVONEIDE DE LIMA BRITO  2024ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/GRE/AAMC      PROT:110138{SM5074/2024(4040,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5074/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - ESTABILIZADOR TENSÃO - NOBREAK 1.2 KVA"},{"cod_empenho":3926,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"CURSO DE POS-GRAD EM CIENCIAS MEDICAS - FM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"5690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM      PROT:11010109(5690,00)      SM 4906/2024      SEI 23106.112541/2024-82\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\n2024ND006785      PREGÃO 24/2023       MEMO 0026/2024/FM/SECPOS"},{"cod_empenho":3924,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"W4U COMERCIO & SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"5252.37","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5252.37","processo":null,"documento_associado":"23106.090911/2024-95","licitacao":"DL 90041/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD              SEI:23106.090911/2024-13\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA   2024ND000000\r\nMEMO.114/2024/FS           PROT:11010110(5252,37)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024 - DISP:90041/2024\r\nAPA.EQUIP.UTENSÍLIOS MED.ODONT.LABOR.HOSPIT. - CADEIRA SCOOTER ELÉTRICA\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 269/2024"},{"cod_empenho":3921,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CIBH        PROT:110149(3200,00)       SM 4609/2024       SEI 23106.107333/2024-61\r\nSERVIÇO DE INSTALAÇÃO SISTEMA MÓVEL\r\n2024ND006696        PREGÃO 24/2023        MEMO 13/2024/CIBH"},{"cod_empenho":3920,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"CURSO DE POS-GRAD EM CIENCIAS MEDICAS - FM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1558.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1558.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM       PROT:11010109(1558,00)       SM 4994/2024      SEI 23106.112541/2024-82\r\nAQUISIÇÃO DE SUPORTE TELEVISOR\r\n2024ND006785        PREGÃO 24/2023        MEMO 0026/2024/FM/SECPOS"},{"cod_empenho":3919,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084582/2024-71","licitacao":"DL 14133 604/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG // PROT: 110106 (100,00) // CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO DO VESTIBULAR PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO - LEDOC 2025 // DISPENSA Nº 604/2024 // 2024ND006686 // DOC 11712297 // 23106.084582/2024-71"},{"cod_empenho":3918,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"6224.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6224.25","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CET         PROT:110118(6224,25)       SM 5058/2024       SEI 23106.116246/2024-03  \r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIDEOCONFERÊNCIA    \r\nSALDO (12077036)            PREGÃO 24/2023       MEMO 15/2024/CET"},{"cod_empenho":3917,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"KONNEN COMÉRCIO DE RERRAMENTAS LTDA","valor_empenho":"9970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF PROT:11010108(9970,00) SM 4978/2024 SEI 23106.114929/2024-18 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA SALDO (12083176) PREGÃO 23/2023 MEMO 081/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3916,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CW CORDEIRO EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA LTDA","valor_empenho":"503.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"503.20","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF PROT:11010108(503,20) SM 4976/2024 SEI 23106.114929/2024-18 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA SALDO (12083176) PREGÃO 23/2023 MEMO 081/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3915,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"936.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"936.82","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF PROT:11010108(936,82) SM 4975/2024 SEI 23106.114929/2024-18 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA SALDO (12083176) PREGÃO 23/2023 MEMO 081/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3914,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH       PROT:11010118(4967,00)       SM 4904/2024        SEI 23106.113596/2024-18\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA\r\nSALDO (12076919)        PREGÃO 24/2023       MEMO 133/2024/ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":3913,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA","valor_empenho":"225.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"225.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA 2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT    PROT:11010110{SM4730/2024(225,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4730/2024 - PREG: 033/2023\r\nMATERIAL QUÍMICO - TUBO LABORATÓRIO - TIPO CENTRÍFUGA"},{"cod_empenho":3910,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DOMINUS QUÍMICA LTDA","valor_empenho":"27342.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27342.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020302/2024-05","licitacao":"PR 90004/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF// PROT 11010108 (27342)// AQUISIÇÃO DE DESCARBONIZANTE, HIPOCLORITO, CÁLCIO, CLORO, GRANULADO, 65. REQUISIÇÃO 5048/2024, PREGÃO 90004/2024 // 2024ND006683 // MEMORANDO 084 (12064007) // 23106.116163/2024-14"},{"cod_empenho":3909,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"85918.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85918.80","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG      PROT:11010117(85918,80)       SM 4457/2024       SEI 23106.105573/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISORES\r\nSALDO (12073468)        PREGÃO 24/2023     MEMO (11937295) IG"},{"cod_empenho":3908,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"23684.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23684.30","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAC // PROT: 11010103 (23684,30) // EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA //  REQ 4911/2024 PREGÃO 90307/2024-UNB // MEMORANDO 0057 (12034103) // 2024ND006677 // 23106.113773/2024-58"},{"cod_empenho":3907,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"1266.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1266.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CRAD       PROT:110127(1266,00)       SM 4989/2024       SEI 23106.116233/2024-26\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK\r\nSALDO (12081025)         PREGÃO 24/2023        DESPACHO 12064821 CRAD"},{"cod_empenho":3906,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"27265.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27265.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAC // PROT: 11010103 (27265) // SERVIÇO DE INSTAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA //  REQ 4910/2024 PREGÃO 90307/2024-UNB // MEMORANDO 0057 (12034103) // 2024ND006673 // 23106.113773/2024-58"},{"cod_empenho":3904,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"47.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"47.40","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4768/2024(47,40)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4768/2024 -   PREG: 016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - MICROTUBO - MATERIAL POLIPROPILENO"},{"cod_empenho":3903,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"80.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4764/2024(80,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4764/2024 -   PREG: 016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - PLACA LABORATÓRIO - TIPO PARA CULTURA"},{"cod_empenho":3902,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"APICE CIENTIFICA EIRELI","valor_empenho":"1167.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1167.40","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4754/2024(1167,40)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4754/2024 -   PREG: 016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - MICROTUBO - MATERIAL POLIPROPILENO"},{"cod_empenho":3901,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPERLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA","valor_empenho":"1640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4744/2024(1640,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4744/2024 -   PREG: 037/2023\r\nMATERIAL QUÍMICO - METANOL DEUTERADO"},{"cod_empenho":3900,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA","valor_empenho":"387.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"387.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4743/2024(387,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4743/2024 -   PREG: 037/2023\r\nMATERIAL QUÍMICO - TIOCIANATO DE POTÁSSIO"},{"cod_empenho":3899,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA","valor_empenho":"93.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"93.32","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4742/2024(93,32)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4742/2024 -   PREG: 037/2023\r\nMATERIAL QUÍMICO - CORANTE - ASPECTO FÍSICO PÓ - TIPO - VERMELHO"},{"cod_empenho":3898,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LM CHEMICAL COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"164.37","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"164.37","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4739/2024(164,37)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4739/2024 -   PREG: 037/2023\r\nMATERIAL QUÍMICO - ÁLCOOL BUTÍLICO - ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO"},{"cod_empenho":3897,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA -","valor_empenho":"1048.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1048.10","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4734/2024(1048,10)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4734/2024 -   PREG: 033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - ESPÁTULA - FRASCO - PIPETADOR - PROVETA"},{"cod_empenho":3896,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HORIZONTELAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"1781.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1781.28","processo":null,"documento_associado":"23106.110248/2024-81","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4741/2024(1781,28)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4741/2024 -   PREG: 037/2023\r\nMATERIAL QUÍMICO - SULFATO DE COBRE- PERSULFATO DE POTÁSSIO - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - HIDRÓXIDO DE SÓDIO"},{"cod_empenho":3895,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA","valor_empenho":"55.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4740/2024(55,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4740/2024 -   PREG: 037/2023\r\nMATERIAL QUÍMICO - ÁLCOOL ETÍLICO -  ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO"},{"cod_empenho":3894,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA","valor_empenho":"1442.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1442.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4737/2024(1442,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4737/2024 -   PREG: 037/2023\r\nMATERIAL QUÍMICO - ÁCIDO ACÉTICO - ÁLCOOL METÍLICO - CLOROFÓRMIO - DICLOROMETANO - ACETATO DE ETILA"},{"cod_empenho":3893,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA","valor_empenho":"220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"220.00","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4736/2024(220,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4736/2024 -   PREG: 037/2023\r\nMATERIAL QUÍMICO - CROMATO DE POTÁSSIO"},{"cod_empenho":3892,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME","valor_empenho":"143.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"143.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4735/2024(143,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4735/2024 -   PREG: 033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - ESTANTE PARA MICROTUBOS -  MATERIAL PLÁSTICO"},{"cod_empenho":3891,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"1204.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1204.42","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4733/2024(1204,42)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4733/2024 -   PREG: 033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - BALÃO LABORATÓRIO - MICROPIPETA - PROVETA"},{"cod_empenho":3890,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"QUALY COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"3387.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3387.46","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4731/2024(3387,46)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4731/2024 -   PREG: 033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - CUBETA - PICNÔMETRO - PROVETA - SERINGA - SWAB"},{"cod_empenho":3889,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"56.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56.53","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4729/2024(56,53)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4729/2024 -   PREG: 033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - BALÃO LABORATÓRIO - TIPO USO VOLUMÉTRICO"},{"cod_empenho":3888,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"384.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"384.60","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4728/2024(384,60)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4728/2024 -   PREG: 033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - BALÃO LABORATÓRIO - TIPO USO VOLUMÉTRICO"},{"cod_empenho":3887,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELLI","valor_empenho":"1303.19","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"280.61","saldo_empenho":"1022.58","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4762/2024(1303,19)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4762/2024 -   PREG: 016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - MICROTUBO - MATERIAL POLIPROPILENO - CAPACIDADE 2 ML"},{"cod_empenho":3886,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"610.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"610.42","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4727/2024(610,42)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4727/2024 -   PREG: 033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL -  BALÃO LABORATÓRIO - FRASCO - TIPO ALMOTOLIA - FUNIL LABORATÓRIO - MICROPIPETA"},{"cod_empenho":3885,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"94.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"94.80","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4769/2024(94,80)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4769/2024 -   PREG: 016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL -  MICROTUBO - MATERIAL POLIPROPILENO - CAPACIDADE 2 ML"},{"cod_empenho":3884,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4767/2024(750,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4767/2024 -   PREG: 016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL -  PONTEIRA LABORATÓRIO - MATERIAL POLIPROPILENO"},{"cod_empenho":3883,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4766/2024(280,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4766/2024 -   PREG: 016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - PONTEIRA LABORATÓRIO"},{"cod_empenho":3882,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4765/2024(280,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4765/2024 -   PREG: 016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - PONTEIRA LABORATÓRIO"},{"cod_empenho":3881,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"481.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"481.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4763/2024(481,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4763/2024 -   PREG: 016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - PIPETA - TIPO PASTEUR GRADUAÇÃO GRADUADA"},{"cod_empenho":3880,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME","valor_empenho":"2018.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2018.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4761/2024(2018,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4761/2024 -   PREG: 016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - MICROTUBO - MATERIAL POLIPROPILENO E TUBO LABORATÓRIO - TIPO CENTRÍFUGA"},{"cod_empenho":3879,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"114.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"114.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4759/2024(114,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4759/2024 -   PREG: 016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - TUBO LABORATÓRIO - TIPO CENTRÍFUGA"},{"cod_empenho":3878,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"1029.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1029.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4757/2024(1029,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4757/2024 -   PREG: 016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - MÁSCARA MULTIUSO E MICROTUBO - MATERIAL POLIPROPILENO"},{"cod_empenho":3877,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"20.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20.65","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4756/2024(20,65)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4756/2024 -   PREG: 016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - MÁSCARA MULTIUSO - MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO"},{"cod_empenho":3876,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTLABOR COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"74.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"74.60","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4755/2024(74,60)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4755/2024 -   PREG: 016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - FRASCO LABORATÓRIO - TIPO REAGENTE"},{"cod_empenho":3875,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"APICE CIENTIFICA EIRELI","valor_empenho":"628.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"628.68","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND006543\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4753/2024(628,68)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4753/2024 -   PREG: 016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA"},{"cod_empenho":3874,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SCHMIDT & SELES - PRODUTOS ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"1010.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1010.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI: 23106.110248/2024-81\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA       2024ND000000\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM4745/2024(1010,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4745/2024 -   PREG: 90305/2024\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - ESTABILIZADOR TENSÃO - NOBREAK - 1.2 - KVA"},{"cod_empenho":3871,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RESTAURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"1924342.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1924342.12","processo":null,"documento_associado":"23106.149228/2022-38","licitacao":"PR 90310/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                            SEI:23106.149228/2022-38\r\nATT: AUGUSTO CÉSAR OLIVEIRA DIAS           2024ND006600\r\nMEMO.137/2022/INFRA                        PROT:110137(1924342,12)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90310/2024\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS IMÓVEIS - REST.DE COBERTURAS E FACHADAS  E ADEQ.E ADAPTA.DE ESPAÇOS FÍSICOS \r\nMÃO DE OBRA NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS EDIFICAÇÕES DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA"},{"cod_empenho":3869,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"A Definir. Código vindo da migração","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1628.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1628.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG PROT:11010117(1628,00) SM 5007/2024 SEI 23106.115160/2024-55\r\nSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO\r\n2024ND006625 PREGÃO 90307/2024 MEMO (12050344) IG"},{"cod_empenho":3868,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"A Definir. Código vindo da migração","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO-FUB","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"49333.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49333.86","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG PROT:11010117(49333,86) SM 5006/2024 SEI 23106.115160/2024-55\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERAS E CONTROLE DE ACESSO\r\nSALDO (12070367) PREGÃO 90307/2024 MEMO (12050344) IG"},{"cod_empenho":3867,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI PROT:110133(6400,00) SM 5024/2024 SEI 23106.097169/2024-77\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA\r\n2024ND006507 PREGÃO 90307/2024 DESPACHO 11847393 FCI/INFO"},{"cod_empenho":3866,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"5690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH     PROT:11010118(5690,00)      SM 4903/2024       SEI 23106.113590/2024-32\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\nSALDO (12074195)        PREGÃO 24/2023        MEMO 132/2024/ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":3865,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAX QUALITY COMERCIO LTDA","valor_empenho":"94.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"94.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS // PROT: 11010117 (94) // AQUISIÇÃO DE CONJUNTO, CHAVES, 110 BITS. REQ. Nº 4859/2024 PREGÃO 320/2023-UNB //  2024ND006659 // MEMORANDO 23106.115148/2024-41 (12050153) // 23106.115148/2024-41"},{"cod_empenho":3864,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"1354.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1354.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS        PROT:11010110(1354,00)        SM 4909/2024        SEI 23106.111754/2024-97\r\nAQUISIÇÃO DE COMPRESSOR \r\nSALDO (12074445)        PREGÃO 43/2022       MEMO 1/2024/FS/FAR"},{"cod_empenho":3863,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DESCARTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"6000.00","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS        PROT:11010110(6000,00)        SM 4908/2024        SEI 23106.111754/2024-97\r\nAQUISIÇÃO DE BOMBA VÁCUO\r\nSALDO (12074445)        PREGÃO 43/2022       MEMO 1/2024/FS/FAR"},{"cod_empenho":3861,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"28248.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28248.00","processo":null,"documento_associado":"23106.111718/2024-23","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CET // PROT: 110118 (28248,00) //AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES E VENTILADORES //  REQ. 4894/2024 // PREGÃO 90305/2024 // MEMORANDO 11 (12010674) // 2024ND006127 //  23106.111718/2024-23"},{"cod_empenho":3859,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"10739.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10739.85","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE       PROT:11010115(10739,85)       SEI 23106.116282/2024-69\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\n2024ND006705       PREGÃO 24/2023       DESPACHO 12065332 IE"},{"cod_empenho":3858,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA","valor_empenho":"113034.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"113034.15","processo":null,"documento_associado":"23106.067015/2024-51","licitacao":"PR 90501/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: BCE // PROT: 110113 (113034,15) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO // PREGÃO N 90501/2024 // DESPACHO BCE /ADM/COM  12053154 // 2024ND006634 // 23106.067015/2024-51"},{"cod_empenho":3846,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAT DOG ATACADO LTDA","valor_empenho":"1089.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1089.50","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (1089,5) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQ. 5026/2024 // PREGÃO 90016/2024 // 2024ND006638 // 23106.115512/2024-72"},{"cod_empenho":3845,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALC MORAES COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"4927.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4927.40","processo":null,"documento_associado":"23106.051825/2024-95","licitacao":"PR 90016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT: 1101010501 (4927,40) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQ. 5025/2024 // PREGÃO 90016/2024 // 2024ND006637 // 23106.115512/2024-72"},{"cod_empenho":3844,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INOVE TREINAMENTOS E CAPACITACAO LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099183/2024-45","licitacao":"IN 20183/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SPI // PROT: 110147 (2000,00) //  INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CHATGPT E SIMILARES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA, ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, MATRIZ DE RISCOS E TERMO DE REFERÊNCIA // INEXIGIBILIDADE 643/2024 // RESUMO 274/2024// 2024ND006619 // 23106.099183/2024-13"},{"cod_empenho":3840,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"5690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH       PROT:11010118(5690,00)     SM 4688/2024      SEI 23106.110270/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\nSALDO (12070425)         PREGÃO 24/2023         MEMO (11992800) ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":3833,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF PROT:11010108(1800,00) SM 4973/2024 SEI 23106.114951/2024-68 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA SALDO (12064039) PREGÃO 23/2023 MEMO 083/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3832,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGROUNDS LTDA","valor_empenho":"523.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"523.80","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF PROT:11010108(523,80) SM 4971/2024 SEI 23106.114951/2024-68 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA SALDO (12064039) PREGÃO 23/2023 MEMO 083/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3830,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"METACORP COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1263.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1263.73","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF PROT:11010108(1263,73) SM 4969/2024 SEI 23106.114951/2024-68 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA SALDO (12064039) PREGÃO 23/2023 MEMO 083/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3825,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: AUD       PROT:110103(1600,00)       SM 4726/2024       SEI 23106.107363/2024-78\r\nSERVIÇO DE INSTALAÇÃO\r\n2024ND006534       PREGÃO 24/2023       MEMO 118/2024/AUD/SEC"},{"cod_empenho":3823,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: AUD       PROT:110103(4967,00)       SM 4723/2024       SEI 23106.107363/2024-78\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA\r\n2024ND006534       PREGÃO 24/2023       MEMO 118/2024/AUD/SEC"},{"cod_empenho":3821,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: AUD       PROT:110103(4967,00)       SM 4721/2024       SEI 23106.107363/2024-78\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA\r\n2024ND006534       PREGÃO 24/2023       MEMO 118/2024/AUD/SEC"},{"cod_empenho":3819,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LPS DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"2691.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2691.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALMOX                   SEI:23106.113769/2024-90\r\nATT: DANIEL DE MACEDO DA SILVA    2024ND006515\r\nMEMO.027/2024/DAF/DGM/ALM         PROT:1101100601{SM5039/2024(2691,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5039/2024 -   PREG:030/2023  \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE -PINCEL QUADRO BRANCO  MAGNÉTICO - MATERIAL PLÁSTICO"},{"cod_empenho":3818,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.","valor_empenho":"55800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALMOX                   SEI:23106.113769/2024-90\r\nATT: DANIEL DE MACEDO DA SILVA    2024ND006515\r\nMEMO.027/2024/DAF/DGM/ALM         PROT:1101100601{SM4985/2024(55800,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4985/2024 -   PREG:030/2023  \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO - TIPO SULFITE"},{"cod_empenho":3817,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GDA DISTRIBUICAO LTDA","valor_empenho":"1198.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1198.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALMOX                   SEI:23106.113769/2024-90\r\nATT: DANIEL DE MACEDO DA SILVA    2024ND006515\r\nMEMO.027/2024/DAF/DGM/ALM         PROT:1101100601{SM4984/2024(1198,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4984/2024 -   PREG:030/2023  \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - GRAMPEADOR - MATERIAL METAL - TIPO MESA"},{"cod_empenho":3816,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"119.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"119.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALMOX                   SEI:23106.113769/2024-90\r\nATT: DANIEL DE MACEDO DA SILVA    2024ND006515\r\nMEMO.027/2024/DAF/DGM/ALM         PROT:1101100601{SM4983/2024(119,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4983/2024 -   PREG:030/2023  \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - ESTILETE - TIPO LARGO - ESPESSURA 18 MM"},{"cod_empenho":3815,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA","valor_empenho":"1032.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1032.70","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALMOX                   SEI:23106.113769/2024-90\r\nATT: DANIEL DE MACEDO DA SILVA    2024ND006515\r\nMEMO.027/2024/DAF/DGM/ALM         PROT:1101100601{SM4981/2024(1032,70)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4981/2024 -   PREG:030/2023  \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - TESOURA -  MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL"},{"cod_empenho":3814,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME","valor_empenho":"432.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"432.20","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALMOX                   SEI:23106.113769/2024-90\r\nATT: DANIEL DE MACEDO DA SILVA    2024ND006515\r\nMEMO.027/2024/DAF/DGM/ALM         PROT:1101100601{SM4980/2024(432,20)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4980/2024 -   PREG:030/2023  \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETA ESFEROGRÁFICA - COLA BRANCA 90 GR E GIZ BRANCO"},{"cod_empenho":3813,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP","valor_empenho":"3392.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3392.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALMOX                   SEI:23106.113769/2024-90\r\nATT: DANIEL DE MACEDO DA SILVA    2024ND006515\r\nMEMO.027/2024/DAF/DGM/ALM         PROT:1101100601{SM4977/2024(3392,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4977/2024 -   PREG:030/2023  \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETA ESFEROGRÁFICA - MATERIAL PLÁSTICO - AZUL - PRETA - VERMELHA"},{"cod_empenho":3812,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"4772.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4772.70","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALMOX                   SEI:23106.113769/2024-90\r\nATT: DANIEL DE MACEDO DA SILVA    2024ND006515\r\nMEMO.027/2024/DAF/DGM/ALM         PROT:1101100601{SM4972/2024(4772,70)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4972/2024 -   PREG:030/2023  \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - CORRETIVO FITA - FITA ADESIVA - PAPEL ALMAÇO"},{"cod_empenho":3811,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"6834.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6834.20","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALMOX                   SEI:23106.113769/2024-90\r\nATT: DANIEL DE MACEDO DA SILVA    2024ND006515\r\nMEMO.027/2024/DAF/DGM/ALM         PROT:1101100601{SM4970/2024(6834,20)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4970/2024 -   PREG:030/2023  \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - APAGADOR - APONTADOR - CANETA - FITA ADESIVA - PRANCHETA - LÁPIS - COLA - BLOCO DE RECADO"},{"cod_empenho":3810,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADACAO ROYALTIES E-SPORTE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGROUNDS LTDA","valor_empenho":"472.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"472.50","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                  SEI:23106.114936/2024-10\r\nATT: LAURO CASQUEIRO VIANNA    2024ND006508\r\nMEMO.082/2024/FEF/FINANCEIRO   PROT:11010108{SM4979/2024(472,50)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4979/2024 -   PREG:023/2023  \r\nMATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - PRESILHA BLOQUEADORA - BARRA - MUSCULAÇÃO"},{"cod_empenho":3808,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                     SEI:23106.110301/2024-43\r\nATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES    2024ND006516\r\nMEMO.005/2024/ICH/HIS        PROT:11010118{SM4690/2024(1600,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4690/2024 -   PREG:024/2023  \r\nSERVIÇOS ÁUDIO VÍDEO E FOTO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - SALA HÍBRIDA"},{"cod_empenho":3807,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"22760.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22760.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                   SEI:23106.113474/2024-13\r\nATT: SYMONE RODRIGUES JARDIM    2024ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/IDA/DIN           PROT:11010114{SM4851/2024(22760,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4851/2021 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - TELEVISOR -  TAMANHO TELA 75 POLEGADAS -  VOLTAGEM 110/220 V"},{"cod_empenho":3805,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"14901.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14901.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                     SEI:23106.110254/2024-38\r\nATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES    2024ND000000\r\nMEMO.001/2024/ICH/SECDEP          PROT:11010118{SM4686/2024(14901,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4686/2021 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA RESOLUÇÃO 320 X 240"},{"cod_empenho":3795,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"1155.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1155.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // PROT : 1101100601 (1155,00) // AQUISIÇÃO DE ESPONJAS // REQ. 4923/2024, PREGÃO 31/2023-UNB // 2024ND006470 // MEMORANDO 26 (12033792) // 23106.113740/2024-16"},{"cod_empenho":3794,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"16600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD // PROT: 11010106 (16600) // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO // REQ 4302/2024, PREGÃO 24/2023-UNB //  DESPACHO 11905065 // 2024ND006628 // 23106.102547/2024-41"},{"cod_empenho":3789,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"14855.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14855.52","processo":null,"documento_associado":"23106.099326/2024-89","licitacao":"INEX  635/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IG// PROT: 11010117 (14855,52) //   LICENCIAMENTO PARA USO DO SOFTWARE EDUCATIONAL INSITUCIONAL AGREEMENT %U2013 ONE INSTITUTION SIZE SMALL - ARCGIS  // MEMORANDO 23106.0803292021-04 (11871557) // INEXIGIBILIDADE 635/2024 // RESUMO 272/2024 // DEMONSTRATIVO SALDO SIAFI 339040 - TESOURO (12066099) // 23106.099326/2024-89"},{"cod_empenho":3788,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"193122.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"193122.81","processo":null,"documento_associado":"23106.099326/2024-89","licitacao":"INEX  635/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IG// PROT: 11010117 (193122,81) //   LICENCIAMENTO PARA USO DO SOFTWARE EDUCATIONAL INSITUCIONAL AGREEMENT ¿ ONE INSTITUTION SIZE SMALL - ARCGIS  // MEMORANDO 23106.0803292021-04 (11871557) // INEXIGIBILIDADE 635/2024 // RESUMO 272/2024 // DEMONSTRATIVO SALDO SIAFI 339040 (12066092) // 23106.099326/2024-89"},{"cod_empenho":3787,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IHD - AT- JONAS WILSON PEGORARO - PROT:11010118{SM4689/2024(4000,00)}         \r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4689/2024 - 2024ND006525 - PREG:024/2023\r\nSERV.DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO - SERVIÇO INSTALAÇÃO - SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA\r\nMEMO.004/2024/ICH/HIS -  S.E.I 23106.110332/2024-02"},{"cod_empenho":3786,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME","valor_empenho":"584.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"584.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020302/2024-05","licitacao":"PR 90004/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF - AT- LAURO CASQUEIRO VIANNA - PROT:11010108{SM4967/2024(584,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4967/2024 - 2024ND006530 - PREG:9004/2024\r\nMAT.DE LIMPEZA E HIGIENAÇÃO - LIMPA BORDA - COMPOSIÇÃO SURFACTANTES ANIÔNICO\r\nMEMO.080/2024/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.114859/2024-06"},{"cod_empenho":3785,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAÇÕES  LTDA","valor_empenho":"1498.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1498.26","processo":null,"documento_associado":"23106.020302/2024-05","licitacao":"PR 90004/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF - AT- LAURO CASQUEIRO VIANNA - PROT:11010108{SM4966/2024(1498,26)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4966/2024 - 2024ND006530 - PREG:9004/2024\r\nMAT.DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E MAT.DE LIMPEZA E HIGIENAÇÃO\r\nMEMO.080/2024/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.114859/2024-06"},{"cod_empenho":3784,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"779.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"779.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IHD - AT- NEUMA BRILHANTE RODRIGUES - PROT:11010118{SM4687/2024(779,00)}         \r\nMATERIAL PERMAENTE - PEDIDO:4687/2024 - 2024ND000000 - PREG:024/2023\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO\r\nMEMO.002/2024/ICH/SECDEP -  S.E.I 23106.110264/2024-73"},{"cod_empenho":3777,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"10739.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10739.85","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD // PROT: 11010106 (10739,85) // AQUISIÇÃO DE TELEVISOR// REQ 4301/2024, PREGÃO 24/2023-UNB //  DESPACHO 11905065 // COMPROVANTE DE SALDO (12053387) // 23106.102547/2024-41"},{"cod_empenho":3776,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"56900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD // PROT: 11010106 (56900) // AQUISIÇÃO DE TELEVISOR// REQ 4300/2024, PREGÃO 24/2023-UNB //  DESPACHO 11905065 // COMPROVANTE DE SALDO (12053387) // 23106.102547/2024-41"},{"cod_empenho":3775,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"7011.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7011.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD // PROT: 11010106 (7011) // AQUISIÇÃO DE SUPORTES// REQ 4299/2024, PREGÃO 24/2023-UNB //  DESPACHO 11905065 // COMPROVANTE DE SALDO (12053387) // 23106.102547/2024-41"},{"cod_empenho":3774,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"17826.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17826.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD // PROT: 11010106 (17826) // AQUISIÇÃO DE CÂMERA // REQ 4297/2024, PREGÃO 24/2023-UNB //  DESPACHO 11905065 // COMPROVANTE DE SALDO (12053387) // 23106.102547/2024-41"},{"cod_empenho":3772,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"44155.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44155.80","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD // PROT: 11010106 (44155,80) // AQUISIÇÃO DE PROJETOR // REQ 4298/2024, PREGÃO 24/2023-UNB //  DESPACHO 11905065 // COMPROVANTE DE SALDO (12053387) // 23106.102547/2024-41"},{"cod_empenho":3770,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"54637.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"54637.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD // PROT: 11010106 (54637) // AQUISIÇÃO DE CÂMERAS // REQ 4296/2024, PREGÃO 24/2023-UNB //  DESPACHO 11905065 // COMPROVANTE DE SALDO (12053387) // 23106.102547/2024-41"},{"cod_empenho":3766,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : FGA                        S.E.I Nº : 23106.112394/2024-41\r\nMEMO.S.N/2024/FCTE/PPG               2024ND000000 \r\nATT - MARIA DEL PILAR HIDALGO FALLA  PROT:110132{SM4912/2024(4969,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO: 4912/2024 -   PREG: 024/2023\r\nEQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - CÂMERA ALL-INONE MIC - EXPANSÃO - ACESSÓRIOS"},{"cod_empenho":3765,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : FGA                        S.E.I Nº : 23106.112394/2024-41\r\nMEMO.S.N/2024/FCTE/PPG               2024ND006457 \r\nATT - MARIA DEL PILAR HIDALGO FALLA  PROT:110132{SM4913/2024(1800,00)}\r\nSERV.DE TERCEIROS - PEDIDO: 4913/2024 -   PREG: 024/2023\r\nSERVIÇO DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO - SERVIÇOS INSTALAÇÃO - SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA"},{"cod_empenho":3763,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP     PROT:110129(4967,00)      SM 4697/2024     SEI 23106.109523/2024-13\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA\r\nSALDO (12048250)       PREGÃO 24/2023      DESPACHO 11983900 FUP/GCF"},{"cod_empenho":3734,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"J R ALMEIDA VAZ ENGENHARIA LTDA","valor_empenho":"5500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093409/2024-64","licitacao":"DL 90049/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SPI // PROT: 110147(5500,00) // AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE LAUDO TÉCNICO DE DE AVALIAÇÃO ESTRUTURAL // DISPENSA N 634/2024 // 2024ND006428 // MEMORANDO 53 (11802543) // // 23106.093409/2024-64"},{"cod_empenho":3725,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"11558.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11558.30","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET PROT:1101010501(11558,30) SM 4856/2024 SEI 23106.112510/2024-21 AQUISIÇÃO DE FENO 2024ND006430 PREGÃO 34/2023 DESPACHO 12019749 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":3722,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3749.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3749.65","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091656/2024-59","licitacao":"IN 20178/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 (3749,65) // INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR PARA O CURSO CONTRATO DE GESTÃO PLANEJAMENTO, CELEBRAÇÃO, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS PERÍODO DE 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2024, EM BRASÍLIA - DF //  RESUMO PARA EMPENHO 268/2024 // INEXIGIBILIDADE Nº 629/2024 //  2024ND006367 // 23106.091656/2024-26"},{"cod_empenho":3718,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"5690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPG     PROT:110108(5690,00)     SM 4830/2024      SEI 23106.111672/2024-42\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\nSALDO DPG (12037673)      PREGÃO 24/2023       DESPACHO 12009954 DPG/APAF"},{"cod_empenho":3716,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRATUS EMPREENDIMENTOS","valor_empenho":"2062.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2062.90","processo":null,"documento_associado":"23106.030182/2024-90","licitacao":"PR 90011/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                      SEI:23106.030182/2024-46 \r\nATT: DIEGO DE TASSIO SILVA         2024ND006362\r\nMEMO.036/2024/INT/ADM              PROT:110112(2062,90)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2024 -  PREGÃO: 90011/2024\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - ESCORREDOR LOUÇA E FAQUEIRO - MATERIAL EMBALAGEM PAPELÃO"},{"cod_empenho":3713,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EQUIPE VALVULAS E FERRAMENTAS LTDA","valor_empenho":"5052.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5052.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030182/2024-90","licitacao":"PR 90011/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                      SEI:23106.030182/2024-46 \r\nATT: DIEGO DE TASSIO SILVA         2024ND003790\r\nMEMO.036/2024/INT/ADM              PROT:110112(5052,00)\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024 -  PREGÃO: 90011/2024\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA COPA/COZINHA -  MATERIAL MESA ESTRUTURA TUBULAR E MESA DE MATERIAL DE TUBO AÇO"},{"cod_empenho":3712,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA EPP","valor_empenho":"686.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"686.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030182/2024-90","licitacao":"PR 90011/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                      SEI:23106.030182/2024-46 \r\nATT: DIEGO DE TASSIO SILVA         2024ND003790\r\nMEMO.036/2024/INT/ADM              PROT:110112(686,00)\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024 -  PREGÃO: 90011/2024\r\nAPARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - LIQUIDIFICADOR - CAPACIDADE 2 L - VOLTAGEM 110/220"},{"cod_empenho":3711,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA","valor_empenho":"14378.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14378.98","processo":null,"documento_associado":"23106.030182/2024-90","licitacao":"PR 90011/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                      SEI:23106.030182/2024-46 \r\nATT: DIEGO DE TASSIO SILVA         2024ND003790\r\nMEMO.036/2024/INT/ADM              PROT:110112(14378,98)\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024 -  PREGÃO: 90011/2024\r\nAPARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - REFRIGERADOR DOMÉSTICO"},{"cod_empenho":3710,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"12696.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12696.74","processo":null,"documento_associado":"23106.030182/2024-90","licitacao":"PR 90011/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                      SEI:23106.030182/2024-46 \r\nATT: DIEGO DE TASSIO SILVA         2024ND003790\r\nMEMO.036/2024/INT/ADM              PROT:110112(12696,74)\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024 -  PREGÃO: 90011/2024\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ -  MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA -  MATERIAL ESTOFAMENTO"},{"cod_empenho":3709,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA E ELETRICO LTDA","valor_empenho":"3955.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3955.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030182/2024-46","licitacao":"PR 90011/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                      SEI:23106.030182/2024-46 \r\nATT: DIEGO DE TASSIO SILVA         2024ND003790\r\nMEMO.036/2024/INT/ADM              PROT:110112(3955,00)\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024 -  PREGÃO: 90011/2024\r\nAPARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS -  FOGÃO CONVENCIONAL"},{"cod_empenho":3708,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARIANE MENDES ROCHA 06147679546","valor_empenho":"497.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"497.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030182/2024-90","licitacao":"PR 90011/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                      SEI:23106.030182/2024-46 \r\nATT: DIEGO DE TASSIO SILVA         2024ND003790\r\nMEMO.036/2024/INT/ADM              PROT:110112(497,00)\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024 -  PREGÃO: 90011/2024\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA COPA/COZINHA -  MATERIAL DE MADEIRA"},{"cod_empenho":3707,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"867.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"867.93","processo":null,"documento_associado":"23106.030182/2024-90","licitacao":"PR 90011/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                      SEI:23106.030182/2024-46 \r\nATT: DIEGO DE TASSIO SILVA         2024ND006362\r\nMEMO.036/2024/INT/ADM              PROT:110112(867,93)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2024 -  PREGÃO: 90011/2024\r\nMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - SECADOR ROUPA TIPO VARAL"},{"cod_empenho":3706,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE HIDRAULICA E ELETRICO LTDA","valor_empenho":"868.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"868.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030182/2024-46","licitacao":"PR 90011/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                      SEI:23106.030182/2024-46 \r\nATT: DIEGO DE TASSIO SILVA         2024ND006362\r\nMEMO.036/2024/INT/ADM              PROT:110112(868,00)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2024 -  PREGÃO: 90011/2024\r\nMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS E SUPORTE DE VIDEOCASSETE"},{"cod_empenho":3705,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARIA HELENA DIAS DO VALE","valor_empenho":"1197.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1197.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030182/2024-90","licitacao":"PR 90011/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                      SEI:23106.030182/2024-46 \r\nATT: DIEGO DE TASSIO SILVA         2024ND006362\r\nMEMO.036/2024/INT/ADM              PROT:110112(1197,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 -  PREGÃO: 90011/2024\r\nGÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - BOTIJÃO PARA GÁS - USO DOMÉSTICO"},{"cod_empenho":3704,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"NCT INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"38800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105431/2024-64","licitacao":"PR 208/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                 SEI: 23106.111470/2024-09\r\nATT: RODRIGO COELHO GUIDOTTI  2024ND006340\r\nMEMO.STI/2024/DOS/CDC         PROT:110114{SM4614/2024(38800,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  - PEDIDO:4614/2024 -   PREG: 00208/2023\r\nEQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE -  MULTIFATOR POR TOKEN MOBILE"},{"cod_empenho":3703,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"NCT INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"1190000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1190000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105431/2024-64","licitacao":"PR 208/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                 SEI: 23106.111470/2024-09\r\nATT: RODRIGO COELHO GUIDOTTI  2024ND006103\r\nMEMO.STI/2024/DOS/CDC         PROT:110114{SM4489/2024(1190000,00)}\r\nSERV.DE TECN.DA INFORMAÇÃO E COMUNI  - PEDIDO:4489/2024 -   PREG: 00208/2023\r\nAQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO - FORTIGATE-3200D E FORTIANALYZER VIRTUAL APPLIANCE"},{"cod_empenho":3702,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ARTE - PPG-ARTE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"637.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"637.38","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VIS                 SEI: 23106.111470/2024-09\r\nATT: CAYO VINÍCIUS HONORATO DA SILVA      2024ND006350\r\nMEMO.022/2024/IDA/VIS/PPG     PROT:1101011403{SM4819/2024(637,38)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS  - PEDIDO:4819/2024 -   PREG: 90307/2024\r\nSERV.DE APOIO ADM.TECN.OPERACIONAL - INSTALACAO DE FECHADURA DIGITAL"},{"cod_empenho":3701,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ARTE - PPG-ARTE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4959.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4959.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VIS                 SEI: 23106.111470/2024-09\r\nATT: CAYO VINÍCIUS HONORATO DA SILVA      2024ND006349\r\nMEMO.022/2024/IDA/VIS/PPG     PROT:1101011403{SM4818/2024(4959,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4818/2024 -   PREG: 90307/2024\r\nEQUIP.DE PROT. E SEGURANÇA E SOCORRO - FECHADURA DIGITAL -  EMBUTIR NA MAÇANETA - COR PRETA"},{"cod_empenho":3692,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"92.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"92.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(92,00) SM 3466/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3691,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"975.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"975.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(975,00) SM 3451/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3690,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"185440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"185440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(185440,00) SM 4288, 4289, 4290, 4291, 4292/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3689,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"39040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(39040,00) SM 4285/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3688,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"48800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(48800,00) SM 4284/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3687,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"48800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(48800,00) SM 4282/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3686,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"39040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(39040,00) SM 4281/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3685,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(1600,00) SM 3465/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3684,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"3300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(3300,00) SM 3464/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3683,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"975.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"975.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(975,00) SM 3463/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3682,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"460.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(460,00) SM 3462/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3681,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(8000,00) SM 3461/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3680,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"16500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(16500,00) SM 3460/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3679,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"975.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"975.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(975,00) SM 3459/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3678,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"276.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"276.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(276,00) SM 3458/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3677,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"4800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(4800,00) SM 3457/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3676,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"9900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(9900,00) SM 3456/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3675,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"975.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"975.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI PROT:110114(975,00) SM 3455/2024 SEI 23106.016800/2024-45 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET 2024ND005214/2024ND005216 PREGÃO 211/2023 DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3664,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"460.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(460,00)      SM 3454/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3663,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(8000,00)      SM 3453/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3662,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"16500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(16500,00)      SM 3452/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3661,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"368.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"368.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(368,00)      SM 3450/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3660,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"6400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(6400,00)      SM 3448/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3659,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"13200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(13200,00)      SM 3447/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3658,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"975.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"975.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(975,00)      SM 3446/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3657,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"460.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(460,00)      SM 3445/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3656,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(8000,00)      SM 3444/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3655,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"16500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(16500,00)      SM 3443/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3654,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"975.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"975.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(975,00)      SM 3442/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3653,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACAO ANPED","valor_empenho":"522.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"522.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082174/2024-90","licitacao":"IN 20177/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                       SEI:23106.082174/2024-85\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO              PROT:110134(522,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FACE/ECO              2024ND006313 - INEX:00625/2024 \r\nXV REUNIÃO REGIONAL DA ANPED SUL\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 257/2024"},{"cod_empenho":3652,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"460.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(460,00)      SM 3441/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3651,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(8000,00)      SM 3440/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3650,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"16500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(16500,00)      SM 3439/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3649,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"975.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"975.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(975,00)      SM 3438/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3648,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"368.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"368.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(368,00)      SM 3437/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3647,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"6400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(6400,00)      SM 3436/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3646,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"13200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(13200,00)      SM 3435/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3645,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"975.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"975.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(975,00)      SM 3433/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3644,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"460.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(460,00)      SM 3432/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214/2024ND005216      PREGÃO  211/2023      DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3643,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(8000,00)      SM 3431/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005216       PREGÃO  211/2023            DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3642,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS DIRETAMENTE ARRECADADOS UNB","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"975.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"975.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(975,00)      SM 3429/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005216       PREGÃO  211/2023             DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3641,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"16500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI     PROT:110114(16500,00)      SM 3430/2024       SEI 23106.016800/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE REDES DE INTERNET\r\n2024ND005214       PREGÃO  211/2023             DESPACHO 12017729 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":3640,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CRUZEIRO SERVICOS TECNICOS EIRELI - ME","valor_empenho":"65625.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65625.02","processo":null,"documento_associado":"23106.058637/2021-45","licitacao":"PR 90312/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                SEI:23106.058637/2021-45\r\nATT: VALDECI DA SILVA REIS   2024ND006246\r\nMEMO.S.N/2024/PRC/DIRAE/COPS PROT:110105(65625,02)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PREGÃO ELETRÔNICO 90313/2024\r\nSERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - CONTROLE SANITÁRIO COMBATE A PRAGAS URBANAS E ABELHAS E VESPAS\r\nPRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES -"},{"cod_empenho":3637,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"3115.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3115.22","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                              SEI:23106.107523/2024-89\r\nATT: CARLOS HENRIQUE GORETTI ZANETTI       2024ND006314\r\nMEMO.S.N/2024/FS/DSC                       PROT:11010110{SM4682/2024(3115,20)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4682/2024 - PREGÃO: 90307/2024\r\nSERV.DE APOIO ADM. TECN.E OPER. - SERVICO DE INSTALACAO - FECHADURA E CONTROLE ACESSO"},{"cod_empenho":3635,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/11/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IPBPM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP","valor_empenho":"790.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"790.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084989/2024-36","licitacao":"IN 20176/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                       SEI:23106.084989/2024-07\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO              PROT:110134(790,00)\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DPR/CGP           2024ND006232 - INEX:00622/2024 \r\nMAPEAMENTO DE PROCESSOS COM BPMN\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 256/2024"},{"cod_empenho":3634,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"17070.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17070.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                     SEI:23106.103404/2024-57\r\nATT:  MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES        2024ND000000\r\nMEMO.076/2024/FEF/FINANCEIRO      PROT:11010108{SM4365/2024(17070,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4365/2021 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - TELEVISOR - TAMANHO TELA 75 POLEGADAS"},{"cod_empenho":3624,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12904.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12904.86","processo":null,"documento_associado":"23106.107522/2024-34","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110 (12904,86) //  AQUISIÇÃO DE FECHADURA, DIGITAL, EMBUTIR, MAÇANETA, PRETA E CONTROLE, ACESSO, FACIAL, BIOMÉTRICO, PROXIMIDADE, SENHA // REQ 4683/2024 PREGÃO 90307/2024 - UNB // COMPROVANTE SALDO DISPONÍVEL CAPITAL - FS (12023513) // 23106.107522/2024-34"},{"cod_empenho":3621,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1558.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1558.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 (1558) // AQUISIÇÃO DE SUPORTES // REQ 3277/2024 PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 18 (11715658) //  2024ND005381 // 23106.085384/2024-25"},{"cod_empenho":3620,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"9934.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9934.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 (9934) // AQUISIÇÃO DE CÃMERA// REQ 3273/2024 PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 18 (11715658) //  2024ND005381 // 23106.085384/2024-25"},{"cod_empenho":3619,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"12448.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12448.50","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 (12448,50) // AQUISIÇÃO DE PC // REQ 3274/2024 PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 18 (11715658) //  2024ND005381 // 23106.085384/2024-25"},{"cod_empenho":3618,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 (594) // AQUISIÇÃO DE KIT COM TECLADO MOUSE ETC// REQ 3275/2024 PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 18 (11715658) //  2024ND005381 // 23106.085384/2024-25"},{"cod_empenho":3617,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"11380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 (11380) // AQUISIÇÃO DE TELEVISOR // REQ 3276/2024 PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 18 (11715658) //  2024ND005381 // 23106.085384/2024-25"},{"cod_empenho":3613,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"208000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"208000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105576/2024-65","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                SEI: 23106.105576/2024-65\r\nATT: JACIR LUIZ BORDIM       2024ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/STI/DIR        PROT:110114{SM4797/2024(208000,00)}\r\nSERV.DE TECN.DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ - PEDIDO:4797/2024 - PREG: 00211/2023\r\nAQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO - LICENCIAMENTO DE USO DE OUTROS SOFTWARES ARUBA CNTRLR LIC BUNDLE E-LTU"},{"cod_empenho":3612,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"47580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"47580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105576/2024-65","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                SEI: 23106.105576/2024-65\r\nATT: JACIR LUIZ BORDIM       2024ND006211\r\nMEMO.S.N/2024/STI/DIR        PROT:110114{SM4666/2024(47580,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4666/2024 - PREG: 00211/2023\r\nEQUIP.DE TIC - ATIVOS DE REDE -  SUPORTE - AP-270-MNT-V1 E SUPORTE - AP-MNT-MP10-D"},{"cod_empenho":3611,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"1689890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1689890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105576/2024-65","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                SEI: 23106.105576/2024-65\r\nATT: JACIR LUIZ BORDIM       2024ND006211\r\nMEMO.S.N/2024/STI/DIR        PROT:110114{SM4665/2024(1689890,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4665/2024 - PREG: 00211/2023\r\nEQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE -  ARUBA AP-515 (RW) E  ARUBA AP-57 (RW)"},{"cod_empenho":3610,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"15226.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15226.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105576/2024-65","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                SEI: 23106.105576/2024-65\r\nATT: JACIR LUIZ BORDIM       2024ND006211\r\nMEMO.S.N/2024/STI/DIR        PROT:110114{SM4667/2024(15226,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4667/2024 - PREG: 00211/2023\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - TRAVA SEGURANÇA EM MATERIAL AÇO - C12"},{"cod_empenho":3609,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"485050.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"485050.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105576/2024-65","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                SEI: 23106.105576/2024-65\r\nATT: JACIR LUIZ BORDIM       2024ND006211\r\nMEMO.S.N/2024/STI/DIR        PROT:110114{SM4669/2024(485050,00)}\r\nSERV.DE TECN.DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PEDIDO:4669/2024 - PREG: 00211/2023\r\nSUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC - AP-515 - AP-575 - NOVAS LICENÇAS DE SOFTWARE DE AP"},{"cod_empenho":3588,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"9934.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9934.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                     SEI:23106.101339/2024-25 \r\nATT: PAULO CESAR MARQUES DA SILVA 2024ND006173\r\nMEMO.035/2024/REITORIA/GRE        PROT:1101{SM4196/2024(9938,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4196/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 320 X 24"},{"cod_empenho":3581,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA","valor_empenho":"2764.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2764.30","processo":null,"documento_associado":"23106.110548/2024-60","licitacao":"PR 15/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT - SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501(2764,30)         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - NÚMERO DO CONTRATO: 049/2021 - PREGÃO:015/2021\r\nGAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - GÁS COMPRIMIDO\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.110548/2024-60"},{"cod_empenho":3576,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"5300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 (9934) // AQUISIÇÃO DE CÂMERAS // REQ 4659/2024 E 4660/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // 2024ND006170 // 23106.108305/2024-61"},{"cod_empenho":3575,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"2100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI      PROT:110133(2100,00)       SM 4653/2024      SEI 23106.104763/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE TRIPÉ PARA CÂMERA\r\n2024ND005949      PREGÃO 24/2023       DESPACHO 11927453 FCI/INFO"},{"cod_empenho":3574,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"9934.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9934.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCTE // PROT: 110132 (9934) // AQUISIÇÃO DE CÂMERAS // REQ 4658/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // COMPROVANTE SALDO DISPONÍVEL CAPITAL FCTE (12008360) // 23106.108305/2024-61"},{"cod_empenho":3573,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"64439.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64439.10","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI      PROT:110133(64439,10)       SM 4652/2024      SEI 23106.104763/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\n2024ND005949      PREGÃO 24/2023       DESPACHO 11927453 FCI/INFO"},{"cod_empenho":3572,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"4674.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4674.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI      PROT:110133(4674,00)       SM 4651/2024      SEI 23106.104763/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE SUPORTE TELEVISOR\r\n2024ND005949      PREGÃO 24/2023       DESPACHO 11927453 FCI/INFO"},{"cod_empenho":3571,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"2532.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2532.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI      PROT:110133(2532,00)       SM 4650/2024      SEI 23106.104763/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK\r\n2024ND005949      PREGÃO 24/2023       DESPACHO 11927453 FCI/INFO"},{"cod_empenho":3568,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1158.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1158.00","processo":null,"documento_associado":"23106.097330/2024-11","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE VENTILADORES"},{"cod_empenho":3557,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA","valor_empenho":"3060.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3060.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB     PROT:11010112(3060,00)      SM 4329/2024    SEI 23106.103493/2024-31\r\nAQUISIÇÃO DE ESTUFA LABORATÓRIO\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (11995276)       PREGÃO 43/2022      MEMO (11914920) IB/BOT"},{"cod_empenho":3554,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3590.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3590.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080142/2024-52","licitacao":"IN 20175/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                       SEI:23106.080142/2024-45\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO              PROT:110134(3590,00)\r\nMEMO.S.N/2024/DGP/DAP/COREF         2024ND006097 - INEX:614/2024 \r\nCAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES E LÍDERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 253/2024"},{"cod_empenho":3544,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"72.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72.30","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPD - AT- MARIA INÊS GANDOLFO CONCEIÇÃO - PROT:11010110{SM4270/2024(72,30)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4270/2024 - 2024ND006116 - PREG:016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - FRASCO COLETOR - LAMÍNULA - MICROTUBO\r\nMEMO.208/2023/IP/DIR - S.E.I 23106.109082/2024-50"},{"cod_empenho":3543,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"5.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5.90","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPD - AT- MARIA INÊS GANDOLFO CONCEIÇÃO - PROT:11010110{SM4360/2024(5,90)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4360/2024 - 2024ND006116 - PREG:016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL -PORTA LÂMINA 3 - MATERIAL POLIPROPILENO\r\nMEMO.208/2023/IP/DIR - S.E.I 23106.109082/2024-50"},{"cod_empenho":3542,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"19.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19.81","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPD - AT- MARIA INÊS GANDOLFO CONCEIÇÃO - PROT:11010110{SM4359/2024(19,81)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4359/2024 - 2024ND006116 - PREG:016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - LAMÍNULA E PORTA LÂMINA\r\nMEMO.208/2023/IP/DIR - S.E.I 23106.109082/2024-50"},{"cod_empenho":3529,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"11380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD              SEI: 23106.105031/2024-59\r\nATT: CARLOS HENRIQUE GORETTI ZANETTI   2024ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/FS/DSC       PROT:11010110{SM4312/2024(11380,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4312/2024 -   PREG:024/2023\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - TELEVISOR 75 POLEGADAS COM SUPORTE"},{"cod_empenho":3526,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SUCESSO TECNOLOGIA E INFORMACAO EIRELI - EPP","valor_empenho":"1550.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1550.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088532/2024-17","licitacao":"IN 20174/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                       SEI:23106.088532/2024-63\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO              PROT:110134(1550,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA 2024ND006029 - INEX:00608/2024 \r\nCURSO ONLINE DE AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS COM LINGUAGEM PYTHON E MICROSOFT EXCEL\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 250/2024"},{"cod_empenho":3525,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA","valor_empenho":"585.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"585.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099123/2024-16","licitacao":"DL 90044/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                 SEI:23106.099123/2024-92\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES 2024ND006042\r\nMEMO.065/2024/FEF/FINANCEIRO  PROT:11010108(585,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - DISPENSA: 00607/2024\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHO - NÚMERO - 249/2024\r\nSERV.TÉCNICO PROFISSIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DE ÁGUA"},{"cod_empenho":3523,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"14901.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14901.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IREL             SEI: 23106.108140/2024-28\r\nATT: ANTÔNIO JORGE RAMALHO DA ROCHA   2022ND000000\r\nMEMO.039/2024/IREL        PROT:11010125{SM4637/2024(14907,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4637/2024 -   PREG:024/2023\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 320 X 240 E 640"},{"cod_empenho":3522,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"1400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IREL             SEI: 23106.108140/2024-28\r\nATT: ANTÔNIO JORGE RAMALHO DA ROCHA   2022ND000000\r\nMEMO.039/2024/IREL        PROT:11010125{SM4636/2024(1400,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4636/2024 -   PREG:024/2023\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - TRIPÉ DOLLY - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA"},{"cod_empenho":3521,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"5453.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5453.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IREL             SEI: 23106.108140/2024-28\r\nATT: ANTÔNIO JORGE RAMALHO DA ROCHA   2022ND000000\r\nMEMO.039/2024/IREL        PROT:11010125{SM4635/2024(5453,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4635/2024 -   PREG:024/2023\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - SUPORTE - TELEVISOR  MÓVEL"},{"cod_empenho":3520,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"34140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IREL             SEI: 23106.108140/2024-28\r\nATT: ANTÔNIO JORGE RAMALHO DA ROCHA   2022ND000000\r\nMEMO.039/2024/IREL        PROT:11010125{SM4634/2024(34140,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4634/2024 -   PREG:024/2023\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - TELEVISOR 75 POLEGADAS"},{"cod_empenho":3515,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"7180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088146/2024-60","licitacao":"IN 20173/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (7180) // INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO  INOVAÇÃO E AGILIDADE APLICADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PERÍODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2024, EM RECIFE - PE // INEXIGIBILIDADE Nº 611/2024, RESUMO PARA EMPENHO (11973298) 251/2024// 2024ND006065 // 23106.088146/2024-71"},{"cod_empenho":3502,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"73.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"73.80","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA - PROT:11010110{SM4428/2024(73,80)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4428/2024 - 2024ND006038 - PREG:030/2023 MATERIAL DE EXPEDIENTE - PRANCHETA PORTÁTIL - MATERIAL EUCATEX MEMO.S.N/2024/FS/ENF - S.E.I 23106.097330/2024-11"},{"cod_empenho":3496,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAFE COLISEU LTDA","valor_empenho":"48000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007735/2024-67","licitacao":"PR 90003/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- MARIANA RIBEIRO DE FREITAS - PROT:1101100601{SM4663/2024(48000,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4663/2024 - 2024ND006003 - PREG:90003/2024 GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO - CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500KG MEMO.025/2024/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.108554/2024-57"},{"cod_empenho":3492,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/11/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICO DE VISTORIA DE IMóVEIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FORMIGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA","valor_empenho":"14036.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14036.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013588/2024-85","licitacao":"PR 90005/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI SEI:23106.013588/2024-64 ATT: DIONEY MAGALHÃES BRITO 2024ND006021 MEMO.S.N/2024/SPI PROT:110147(14036,00) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO 90005/2024 RELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - Nº 248/2024 SERV.TEC.PROF. - VISTORIAS DE ENTRADA E SAÍDA EM IMÓVEIS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA"},{"cod_empenho":3424,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ","valor_empenho":"6761.49","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6761.49","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD        SEI:23106.103244/2024-46\r\nATT: MAURÍCIO ROSSATO  2024ND000000\r\nMEMO.21102024FIT/2024/IB/FIT  PROT:11010112{SM4331/2024(6761,49)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  PEDIDO:4331/2024 - PR 043/2022  \r\nAPA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSP. - MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO -  TRINOCULAR"},{"cod_empenho":3423,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA","valor_empenho":"2848.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2848.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD        SEI:23106.103244/2024-46\r\nATT: MAURÍCIO ROSSATO  2024ND000000\r\nMEMO.21102024FIT/2024/IB/FIT  PROT:11010112{SM4330/2024(2848,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  PEDIDO:4330/2024 - PR 043/2022  \r\nAPA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSP. - MICROSCÓPIO - TIPO DE ANÁLISE ÓTICO - TIPO BINOCULAR"},{"cod_empenho":3422,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"1266.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1266.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD        SEI:23106.090588/2024-88\r\nATT: JORGE LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA  2024ND000000\r\nMEMO.310/2024/FT/ENM  PROT:11010111{SM4176/2024(1266,25)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  PEDIDO:4176/2024 - PR 024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - ESTABILIZADOR TENSÃO - CAPACIDADE 1.2 KVA - NOBREAK"},{"cod_empenho":3421,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"779.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"779.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD        SEI:23106.090588/2024-88\r\nATT: JORGE LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA  2024ND000000\r\nMEMO.310/2024/FT/ENM  PROT:11010111{SM3632/2024(779,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  PEDIDO:3632/2024 - PR 024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - SUPORTE DE VIDEOCASSETE - TELEVISAO - MATERIAL AÇO"},{"cod_empenho":3420,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"R JUAREZ DE ALMEIDA","valor_empenho":"572.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"572.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD        SEI:23106.090588/2024-88\r\nATT: JORGE LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA  2024ND000000\r\nMEMO.310/2024/FT/ENM  PROT:11010111{SM3629/2024(572,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  PEDIDO:3629/2024 - PR 024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - TORRE - EMBUTIR - HDMI - USB - TOMADA"},{"cod_empenho":3419,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"28450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD        SEI:23106.090588/2024-88\r\nATT: JORGE LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA  2024ND000000\r\nMEMO.310/2024/FT/ENM  PROT:11010111{SM3627/2024(28450,25)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  PEDIDO:3627/2024 - PR 024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - TELEVISOR - TAMANHO TELA 75 POLEGADAS"},{"cod_empenho":3418,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"1266.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1266.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD        SEI:23106.090588/2024-88\r\nATT: JORGE LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA  2024ND000000\r\nMEMO.310/2024/FT/ENM  PROT:11010111{SM3626/2024(1266,25)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  PEDIDO:3626/2024 - PR 024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - ESTABILIZADOR TENSÃO - CAPACIDADE 1.2 KVA - NOBREAK"},{"cod_empenho":3417,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"6224.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6224.25","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD        SEI:23106.090588/2024-88\r\nATT: JORGE LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA  2024ND000000\r\nMEMO.310/2024/FT/ENM  PROT:11010111{SM3625/2024(6224,25)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  PEDIDO:3625/2024 - PR 024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - MINI PC ESTAÇÃO VÍDEOCONFERÊNCIA 2 HDMI"},{"cod_empenho":3416,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD        SEI:23106.090588/2024-88\r\nATT: JORGE LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA  2024ND000000\r\nMEMO.310/2024/FT/ENM  PROT:11010111{SM3623/2024(594,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  PEDIDO:3623/2024 - PR 024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - KIT TECLADO TOUCH PASSADOR SLIDES"},{"cod_empenho":3415,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD        SEI:23106.090588/2024-88\r\nATT: JORGE LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA  2024ND000000\r\nMEMO.310/2024/FT/ENM  PROT:11010111{SM3621/2024(4969,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  PEDIDO:3621/2024 - PR 024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 320 X 240"},{"cod_empenho":3414,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD             SEI:23106.090588/2024-88\r\nATT: JORGE LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA  2024ND005882\r\nMEMO.310/2024/FT/ENM      PROT:11010111{SM3622/2024(1600,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS  -  PEDIDO:3622/2024 - PR 024/2023  \r\nSERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO - SERVIÇO INSTALAÇÃO SISTEMA MÓVEL"},{"cod_empenho":3410,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"13860.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13860.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102903/2024-27","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113 (13860) //  AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR E VENTILADOR // REQ 4177/2024 - PREGÃO 90305/2024-UNB // DESPACHO 11909287 // ANEXO SALDO ICS - INVESTIMENTO (11964481) // 23106.102903/2024-27"},{"cod_empenho":3406,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"11380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF       PROT:1101010804(11380,00)     SM 4391/2024      SEI 23106.103414/2024-92    \r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\nSALDO (11961061)          PREGÃO 24/2023        MEMO 076/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3405,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"31121.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31121.25","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC       PROT:11010103(31121,25)     SM 3706/2024      SEI 23106.091855/2024-34\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA\r\nSALDO FAC (11955026)         PREGÃO 24/2023        DESPACHO 11810510 FAC"},{"cod_empenho":3403,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"89130.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"89130.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC       PROT:11010103(89130,00)     SM 3705/2024      SEI 23106.091855/2024-34\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA\r\nSALDO FAC (11955026)         PREGÃO 24/2023        DESPACHO 11810510 FAC"},{"cod_empenho":3402,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"45520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT // PROT 11010111(45520,00) // AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISOR // REQ 3647/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // RECURSO DESPACHO 11952970 // 23106.058656/2024-14"},{"cod_empenho":3401,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"6232.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6232.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT // PROT 11010111(6232,00) // AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISOR // REQ 3646/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // RECURSO DESPACHO 11952970 // 23106.058656/2024-14"},{"cod_empenho":3400,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"28450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC       PROT:11010103(28450,00)     SM 3704/2024      SEI 23106.091855/2024-34\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\nSALDO FAC (11955026)         PREGÃO 24/2023        DESPACHO 11810510 FAC"},{"cod_empenho":3399,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT     PROT:11010111(4220,00)       SM 3680/2024      SEI 23106.091712/2024-22\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK\r\n2024ND005381      PREGÃO 24/2023      DESPACHO 11785103 FT/ENC"},{"cod_empenho":3396,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084857/2024-11","licitacao":"IN 90041/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (5000,00) // INSCRIÇÃO DE 01 SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO LICITA WEEK, EM BRASÍLIA, DE 04/11/2024 A 07/11/2024 // 2024ND005871 // RELATÓRIO PARA EMPENHO (11937676) 245/2024 // INEXIGIBILIDADE 605/2024  // DEMANDA - CAPACITAÇÃO 11709950 // 23106.084857/2024-77"},{"cod_empenho":3394,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MPC COM E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"125760.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125760.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE - AT- MARIA DO SOCORRO NERI DE SOUSA - PROT:110113{SM4408/2024(125760,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4408/2024 - 2024ND005884 - PREG:90305/2024\r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - CLIMATIZADOR - PORTÁTIL - 175L\r\nMEMO.S.N/2024/BCE/ADM/COM -  S.E.I 23106.105118/2024-26"},{"cod_empenho":3391,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AGROCITY LTDA","valor_empenho":"5599.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5599.80","processo":null,"documento_associado":"23106.072156/2024-95","licitacao":"DL 14133 92002/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FGA                  SEI:23106.072156/2024-95\r\nATT: LEANDRO DE MOURA           2024ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM/COMPRAS   PROT:110132(5599,80)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024 - DISP:92002/2024\r\nEQUIP.E UTENS.HIDRAULICOS E ELÉTRICOS - BOMBA HIDRÁULICA - MATERIAL AÇO INOX - TIPO MOTOR"},{"cod_empenho":3385,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"17826.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17826.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQ // PROT: 11010122 (17826) // AQUISIÇÃO DE CÂMERA // REQ 4055/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 134 (11862675) // COMPROVANTE DE SALDO (11937257) // 23106.098533/2024-16"},{"cod_empenho":3383,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"13024.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13024.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 (10670,88) // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONTROLE, ACESSO, FACIAL, BIOMÉTRICO, PROXIMIDADE, SENHA E SERVIÇO POR MEIO  DO PR 90307/2024 - REQ 4133/2024-UNB // 2024ND005725 (11930744) // 23106.093987/2024-09"},{"cod_empenho":3382,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"10670.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10670.88","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // PROT: 11010112 (10670,88) // AQUISIÇÃO DE CONTROLE, ACESSO, FACIAL, BIOMÉTRICO, PROXIMIDADE, SENHA E SERVIÇO POR MEIO  DO PR 90307/2024 - REQ 4132/2024-UNB // ANEXO SALDO IB - INVESTIMENTO (11930745) // 23106.093987/2024-09"},{"cod_empenho":3379,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF      PROT:11010108(1800,00)       SM 4294/2024       SEI 23106.102536/2024-61\r\nSERVIÇO DE INSTALAÇÃO \r\n2024ND005770         PREGÃO 24/2023      MEMO 073/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3378,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF      PROT:11010108(4967,00)       SM 4303/2024       SEI 23106.102536/2024-61\r\nAQUISIÇÃO CÂMERA\r\nSALDO FEF (11937955)         PREGÃO 24/2023      MEMO 073/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3377,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF      PROT:11010108(4967,00)       SM 4293/2024       SEI 23106.102536/2024-61\r\nAQUISIÇÃO CÂMERA\r\nSALDO FEF (11937955)         PREGÃO 24/2023      MEMO 073/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3375,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"779.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"779.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF      PROT:11010108(779,00)       SM 4286/2024       SEI 23106.102536/2024-61\r\nAQUISIÇÃO DE SUPORTE TELEVISOR\r\nSALDO FEF (11937955)         PREGÃO 24/2023      MEMO 073/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3374,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"39830.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39830.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF      PROT:11010108(39830,00)       SM 4283/2024       SEI 23106.102536/2024-61\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\nSALDO FEF (11937955)         PREGÃO 24/2023      MEMO 073/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3365,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1558.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1558.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT     PROT:11010111(1558,00)       SM 3551/2024      SEI 23106.088917/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE SUPORTE TELEVISOR\r\n2024ND005381       PREGÃO 24/2023      MEMO 34/2024/FT/ENE"},{"cod_empenho":3362,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"11380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT     PROT:11010111(11380,00)       SM 3555/2024      SEI 23106.088917/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\n2024ND005381       PREGÃO 24/2023      MEMO 34/2024/FT/ENE"},{"cod_empenho":3354,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"37345.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37345.50","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE               SEI:23106.102680/2024-06\r\nATT: RICARDO RUVIARO       2024ND005705\r\nMEMO.015/2024/IE/CIC       PROT:11010115{SM4305/2024(37345,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4305/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA"},{"cod_empenho":3353,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SCHMIDT & SELES - PRODUTOS ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"7575.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7575.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC              SEI:23106.099187/2024-93\r\nATT: SINARA POLLOM ZARDO   2024ND005533\r\nMEMO.225/2024/DAC/DACES    PROT:110109{SM4319/2024(7575,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4319/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - ESTABILIZADOR TENSÃO - NOBREAK"},{"cod_empenho":3348,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"3930.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3930.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088990/2024-01","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD                 SEI:23106.088990/2024-01\r\nATT: RAYANE MENDES CARNEIRO   2024ND000000\r\nMEMO.064/2024/IP/CAEP         PROT:11010120{SM3668/2024(3930,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3668/2024 -   PREG:90305/2024  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - VENTILADOR - TIPO COLUNA"},{"cod_empenho":3347,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"2358.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2358.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088990/2024-01","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD                 SEI:23106.088990/2024-01\r\nATT: RAYANE MENDES CARNEIRO   2024ND000000\r\nMEMO.064/2024/IP/CAEP         PROT:11010120{SM3555/2024(2358,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3555/2024 -   PREG:90305/2024  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - VENTILADOR - TIPO COLUNA"},{"cod_empenho":3336,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"30.662.603 JOAO PAULO ANSELMO CHUROCOF","valor_empenho":"9794.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"9794.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094182/2023-93","licitacao":"PR 29/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:110101100601{SM4356/2024(9794,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4356/2024 - 2024ND005727 - PREG:029/2023\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - MOUSE E TECLADO DE COMPUTADOR\r\nMEMO.023/2024/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.104016/2024-93"},{"cod_empenho":3334,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"40.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40.72","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IBD - AT- LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM - PROT:11010112{SM4109/2024(40,72)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4109/2024 - 2024ND005740 - PREG:016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - LAMÍNULA - MATERIAL VIDRO - 25X60\r\nMEMO.020/2024/IB/COMPRAS -  S.E.I 23106.099502/2024-82"},{"cod_empenho":3331,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"37.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IBD - AT- LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM - PROT:11010112{SM4110/2024(37,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4110/2024 - 2024ND005740 - PREG:016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - PIPETA - TIPO PASTEUR\r\nMEMO.020/2024/IB/COMPRAS -  S.E.I 23106.099502/2024-82"},{"cod_empenho":3327,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"10739.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10739.85","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                  SEI: 23106.099763/2024-01\r\nATT: LILIANE CAMPOS MACHADO    2024ND005742\r\nMEMO.076/2024/FE/SFIN          PROT:11010107{SM4008/2024(10739,85)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4008/2022 -   PREG:024/2023\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - TELEVISOR - TAMANHO TELA 85 POLEGADAS"},{"cod_empenho":3326,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"21479.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21479.70","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                  SEI: 23106.099763/2024-01\r\nATT: LILIANE CAMPOS MACHADO    2024ND005742\r\nMEMO.076/2024/FE/SFIN          PROT:11010107{SM4007/2024(21479,70)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4007/2022 -   PREG:024/2023\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - TELEVISOR - TAMANHO TELA 85 POLEGADAS"},{"cod_empenho":3325,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"R JUAREZ DE ALMEIDA","valor_empenho":"14390.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14390.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                  SEI: 23106.099763/2024-01\r\nATT: LILIANE CAMPOS MACHADO    2024ND005742\r\nMEMO.076/2024/FE/SFIN          PROT:11010107{SM3853/2024(14390,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3853/2022 -   PREG:024/2023\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - CAIXA ACÚSTICA -  POTÊNCIA 350 WRMS"},{"cod_empenho":3324,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"96658.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"96658.65","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                  SEI: 23106.099763/2024-01\r\nATT: LILIANE CAMPOS MACHADO    2024ND005742\r\nMEMO.076/2024/FE/SFIN          PROT:11010107{SM3852/2024(96658,65)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3852/2022 -   PREG:024/2023\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - TELEVISOR - TAMANHO TELA 85 POLEGADAS"},{"cod_empenho":3323,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"5690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                  SEI: 23106.099763/2024-01\r\nATT: LILIANE CAMPOS MACHADO    2024ND005742\r\nMEMO.076/2024/FE/SFIN          PROT:11010107{SM3851/2024(5690,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3851/2022 -   PREG:024/2023\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - TELEVISOR - TAMANHO TELA 75 POLEGADAS"},{"cod_empenho":3322,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"53478.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"53478.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                  SEI: 23106.099763/2024-01\r\nATT: LILIANE CAMPOS MACHADO    2024ND005742\r\nMEMO.076/2024/FE/SFIN          PROT:11010107{SM3850/2024(53478,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3850/2022 -   PREG:024/2023\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 320 X 240"},{"cod_empenho":3316,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA","valor_empenho":"4352.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4352.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CRAD                 SEI: 23106.101837/2024-78\r\nATT:NATANAEL MOURA GONÇALVES   2024ND005530\r\nMEMO.S.N/2024/FS/ODT           PROT:110127{SM4257/2024(4352,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4257/2022 -   PREG: 43/2022\r\nAPA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT. -  MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ"},{"cod_empenho":3299,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3590.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3590.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083416/2024-21","licitacao":"IN 20170/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (3590) // INSCRIÇÃO DE 1 UMA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RECIFE/PE, DE 04/12/2024 A 06/12/2024 // RESUMO PARA EMPENHO (11915308) 242/2024 // INEXIGIBILIDADE 600/2024 // 2024ND005669 / \r\n23106.083416/2024-58"},{"cod_empenho":3297,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS,","valor_empenho":"900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070422/2024-10","licitacao":"IN 20171/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (900) // INSCRIÇÃO DE 01 SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO 30 CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO, EM RECIFE/PE, DE 25/11/2024 A 29/11/2024 // RESUMO PARA EMPENHO (11916538) 243/2024 // INEXIGIBILIDADE 601/2024 // 2024ND005664 // 23106.070422/2024-45"},{"cod_empenho":3294,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"8380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087126/2024-52","licitacao":"IN 20169/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (8380) // \r\nINSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORAS NO EVENTO GESTÃO PATRIMONIAL PÚBLICA EFETIVA PROCEDIMENTOS PARA O GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO, EM SÃO PAULO/SP, DE 26/11/2024 A 29/11/2024 // \r\nRESUMO PARA EMPENHO (11907627) 241/2024 //  INEXIGIBILIDADE 597/2024 // 2024ND005671 // \r\n23106.087126/2024-83"},{"cod_empenho":3284,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"2277.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2277.60","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV PROT:11010105(2277,60) SM 4195/2024 SEI 23106.101011/2024-17 AQUISIÇÃO DE SULFATO DE AMÔNIO 2024ND005663 PREGÃO 27/2023 MEMORANDO (11888945) FAV"},{"cod_empenho":3283,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA EPP","valor_empenho":"2750.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2750.97","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV PROT:11010105(2750,97) SM 4193/2024 SEI 23106.101011/2024-17 AQUISIÇÃO DE FIPRONIL 2024ND005663 PREGÃO 27/2023 MEMORANDO (11888945) FAV"},{"cod_empenho":3282,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"3492.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3492.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV PROT:11010105(3492,00) SM 4191/2024 SEI 23106.101011/2024-17 AQUISIÇÃO DE TERMOFOSFATO 2024ND005663 PREGÃO 27/2023 MEMORANDO (11888945) FAV"},{"cod_empenho":3281,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"397.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"397.60","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV PROT:11010105(397,60) SM 4192/2024 SEI 23106.101011/2024-17 AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE 2024ND005663 PREGÃO 27/2023 MEMORANDO (11888945) FAV"},{"cod_empenho":3271,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1558.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1558.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111(1558) // AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISOR // REQ. 4081/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // NOTA DE DOTAÇÃO 2024ND005381 (11877366) // MEMORANDO 38 (11866251) // 23106.098864/2024-56"},{"cod_empenho":3270,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"11380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111(11380) // AQUISIÇÃO DE TELEVISOR // REQ. 4080/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // NOTA DE DOTAÇÃO 2024ND005381 (11877366) // MEMORANDO 38 (11866251) // 23106.098864/2024-56"},{"cod_empenho":3268,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"5690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(5690,00)      SM 3634/2024       SEI 23106.089618/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\n2024ND005381        PREGÃO 24/2023        DESPACHO 11763778 FT/ENE/PPGEE"},{"cod_empenho":3267,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"779.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"779.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(779,00)      SM 3633/2024       SEI 23106.089618/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE SUPORTE TELEVISOR\r\n2024ND005381        PREGÃO 24/2023        DESPACHO 11763778 FT/ENE/PPGEE"},{"cod_empenho":3266,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPG      PROT:110108(594,00)      SM 3598/2024       SEI 23106.090129/2024-02\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS\r\nSALDO (11923504)        PREGÃO 24/2023        DESPACHO 11769672 DPG/APAF"},{"cod_empenho":3264,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP","valor_empenho":"23786.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23786.30","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM4209/2024(23786,30)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4209/2024 - 2024ND005588 - PREG:027/2023\r\nMAT.DE HIGIEN.E LIMPEZA - SEMENTES PLANTAS E INSUMOS - ALIMENTO PARA ANIMAIS\r\nMEMO.053/2024/FAL -  S.E.I 23106.089332/2024-28"},{"cod_empenho":3263,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME","valor_empenho":"1365.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1365.92","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM4208/2024(1365,92)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4208/2024 - 2024ND005588 - PREG:027/2023\r\nMATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA - ÁCIDO LÁTICO ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO E DETERGENTE\r\nMEMO.053/2024/FAL -  S.E.I 23106.089332/2024-28"},{"cod_empenho":3262,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"42250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM4207/2024(42250,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4207/2024 - 2024ND005588 - PREG:027/2023\r\nSEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - ADUBO QUÍMICO\r\nMEMO.053/2024/FAL -  S.E.I 23106.089332/2024-28"},{"cod_empenho":3261,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA EPP","valor_empenho":"4112.47","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4112.47","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM4205/2024(4112,47)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4205/2024 - 2024ND005588 - PREG:027/2023\r\nSEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - ATRAZINA - CLETODIM - ÓLEO PARA PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA\r\nMEMO.053/2024/FAL -  S.E.I 23106.089332/2024-28"},{"cod_empenho":3260,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JS AZZURI COMERCIO LTDA","valor_empenho":"9535.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9535.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM4205/2024(9535,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4205/2024 - 2024ND005588 - PREG:027/2023\r\nSEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - TEBUCONAZOL - GLIFOSATO - GÁS COMPRIMIDO - IMIDACLOPRIDO\r\nMEMO.053/2024/FAL -  S.E.I 23106.089332/2024-28"},{"cod_empenho":3259,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"50530.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50530.25","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM4204/2024(50530,25)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4204/2024 - 2024ND005588 - PREG:027/2023\r\nSEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS E RAÇÃO ANIMAL E MATERIAL DE LIMPEZA\r\nMEMO.053/2024/FAL -  S.E.I 23106.089332/2024-28"},{"cod_empenho":3258,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BELLA AGRONEGÓCIOS LTDA","valor_empenho":"1129.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1129.92","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM4203/2024(1129,92)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4203/2024 - 2024ND005588 - PREG:027/2023\r\nSEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS E MAT.PARA MANUT. DE BENS IMÓVEIS - FILTRO ORDENHADEIRA E GRAFITE\r\nMEMO.053/2024/FAL -  S.E.I 23106.089332/2024-28"},{"cod_empenho":3257,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"36150.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36150.24","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM4202/2024(36150,24)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4202/2024 - 2024ND005588 - PREG:027/2023\r\nSEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - CALCÁRIO - FERTILIZANTE - RAÇÃO BOVINA - SEMENTE TIPO GRAMÍNEA\r\nMEMO.053/2024/FAL -  S.E.I 23106.089332/2024-28"},{"cod_empenho":3256,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"114781.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"114781.50","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM4201/2024(114781,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4201/2024 - 2024ND005588 - PREG:027/2023\r\nSEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - ADUBO QUÍMICO - ASPECTO FÍSICO PÓ\r\nMEMO.053/2024/FAL -  S.E.I 23106.089332/2024-28"},{"cod_empenho":3255,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"845.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"845.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM4165/2024(845,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4165/2024 - 2024ND005590 - PREG:036/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - FIO NYLON 1 - FIO NYLON 3 - FIO NYLON 4\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.100930/2024-65"},{"cod_empenho":3254,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME","valor_empenho":"1389.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1389.84","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM4163/2024(1389,84)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4163/2024 - 2024ND005590 - PREG:036/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - FIO POLIDIAXANONA E FIO POLIGLECAPRONE\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.100930/2024-65"},{"cod_empenho":3253,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"315.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"315.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM4162/2024(315,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4162/2024 - 2024ND005590 - PREG:036/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO - 4-0\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.100930/2024-65"},{"cod_empenho":3252,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"459.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"459.60","processo":null,"documento_associado":"23106.050022/2023-32","licitacao":"PR 28/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM4161/2024(459,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4161/2024 - 2024ND005590 - PREG:028/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - MANITOL - CONCENTRAÇAO 30 MG/ML\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.100930/2024-65"},{"cod_empenho":3246,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COBE PLUS LTDA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079472/2024-03","licitacao":"IN 20167/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP      PROT:110134(2500,00)       SEI 23106.079472/2024-98\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO\r\n2024ND005596      INEXIGIBILIDADE 589/2024     SIPAC 20167/2024    DESPACHO 11676540 FCE/FONO"},{"cod_empenho":3241,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"12448.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12448.50","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:110105(12448,50)        SM 4034/2024        SEI 23106.098671/2024-03\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA\r\n2024ND005579        PREGÃO 24/2023          MEMO 11864135 PRC/DIMAT/COMB"},{"cod_empenho":3230,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARRY MODAS LTDA - EPP","valor_empenho":"1335.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1335.50","processo":null,"documento_associado":"23106.093390/2024-92","licitacao":"DL 90035/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: BCE // PROT: 110113 (1335,50) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE CONSUMO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO HALLOWEEN BCE // MEMORANDO 010 - SOLICITA COMPRA DE ITENS (11802343) // RESUMO PARA EMPENHO (11831471) 225/2024 //  2024ND005277  // DISPENSA 586/2024  // 23106.093390/2024-56"},{"cod_empenho":3229,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MH COMERCIAL DE ARTES LTDA","valor_empenho":"627.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"627.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093390/2024-92","licitacao":"DL 90035/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: BCE // PROT: 110113 (627) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE CONSUMO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO HALLOWEEN BCE // MEMORANDO 010 - SOLICITA COMPRA DE ITENS (11802343) // RESUMO PARA EMPENHO (11831471) 224/2024 //  2024ND005277  // DISPENSA 586/2024  // 23106.093390/2024-56"},{"cod_empenho":3228,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MH COMERCIAL DE ARTES LTDA","valor_empenho":"775.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"775.20","processo":null,"documento_associado":"23106.093390/2024-92","licitacao":"DL 90035/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: BCE // PROT: 110113 (775,20) // AQUISIÇÃO DE MATERIAL  DE CONSUMO PARA O PROJETO DE EXTENSÃO HALLOWEEN BCE // MEMORANDO 010 - SOLICITA COMPRA DE ITENS (11802343) // RESUMO PARA EMPENHO (11831471) 224/2024 //  2024ND005277  // DISPENSA 586/2024  // 23106.093390/2024-56"},{"cod_empenho":3219,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"7650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090611/2024-34","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE - AT- RICARDO RUVIARIO - PROT:11010115{SM3971/2024(7650,00)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE-PEDIDO:3971/2024 - 2024ND005290 - PREG:90305/2024\r\nMAQ.EQUIP.UTENS.DIVERSOS - VENTILADOR - TIPO PAREDE - POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV\r\nMEMO.119/2024/IE/EST -  S.E.I 23106.090611/2024-34"},{"cod_empenho":3216,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CM & E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"476.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"476.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA - AT- LEANDRO XAVIER CARDOSO - PROT:110132{SM4154/2024(476,00)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE-PEDIDO:4154/2024 - 2024ND000000 - PREG:320/2024\r\nMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS - FONTE ALIMENTAÇÃO \r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM/COMPRAS -  S.E.I 23106.100665/2024-15"},{"cod_empenho":3215,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI","valor_empenho":"239.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"239.25","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA - AT- LEANDRO XAVIER CARDOSO - PROT:110132{SM4153/2024(239,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4153/2024 - 2024ND005558 - PREG:320/2024\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PLACA DRIVE - TIPO USO CONEXÃO DRIVE FITA MAGNÉTICA\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM/COMPRAS -  S.E.I 23106.100665/2024-15"},{"cod_empenho":3214,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAX QUALITY COMERCIO LTDA","valor_empenho":"282.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"282.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA - AT- LEANDRO XAVIER CARDOSO - PROT:110132{SM4152/2024(282,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4152/2024 - 2024ND005558 - PREG:320/2024\r\nFERRAMENTAS - CONJUNTO CHAVES COMBINADAS - MATERIAL AÇO\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM/COMPRAS -  S.E.I 23106.100665/2024-15"},{"cod_empenho":3209,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SDAMED - SISTEMAS E DISPOSITIVOS AVANCADOS PARA MEDICINA LTDA","valor_empenho":"5700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094606/2024-46","licitacao":"DL 90036/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105 (5700) // COMPRA DE 1 (UMA) UNIDADE DO MÓDULO SENSOR DE CAPNOGRAFIA (ETCO2) MAINSTREAM // DESPACHO 11862727 // ANEXO SALDO FAV - INVESTIMENTO (11895414) // RESUMO PARA EMPENHO (11869034) 234/2024 // DISPENSA DE LICITAÇÃO 582/2024 // 23106.094606/2024-09"},{"cod_empenho":3206,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"6600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IREL // PROT: 11010125 (6600) // AQUISIÇÃO DE SOFTWARE // REQ. 3615/2024 - PREGÃO   211/2023 - UNB // DESPACHO 11774011 //  2024ND005566 // \r\n23106.090586/2024-99"},{"cod_empenho":3205,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"184.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"184.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090586/2024-99","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IREL // PROT: 11010125 (184) // AQUISIÇÃO DE SOFTWARE // REQ. 3613/2024 - PREGÃO   211/2023 - UNB // DESPACHO 11774011 //  2024ND005566// \r\n23106.090586/2024-99"},{"cod_empenho":3204,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"19520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090586/2024-99","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IREL // PROT: 11010125 (19520) // AQUISIÇÃO DE SOFTWARE // REQ. 3612/2024 - PREGÃO   211/2023 - UNB // DESPACHO 11774011 //  COMPROVANTE DE SALDO (11901388) // \r\n23106.090586/2024-99"},{"cod_empenho":3203,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IREL // PROT: 11010125 (3200) // AQUISIÇÃO DE SOFTWARE // REQ. 3611/2024 - PREGÃO   211/2023 - UNB // DESPACHO 11774011 //  2024ND005565 // \r\n23106.090586/2024-99"},{"cod_empenho":3201,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"12324.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12324.76","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV PROT:11010105(12324,76) SM 4139/2024 SEI 23106.098783/2024-56 AQUISIÇÃO DE GESSO AGRÍCOLA 2024ND005536 PREGÃO 27/2023 MEMORANDO 1/2024 (11865405) FAV"},{"cod_empenho":3200,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"6799.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6799.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET PROT:1101010501(6799,00) SM 4131/2024 SEI 23106.100023/2024-16 AQUISIÇÃO DE FENO 2024ND005537 PREGÃO 34/2023 DESPACHO 11879439 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":3199,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"1688.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1688.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA       PROT:110132(1688,00)     SM 4082/2024     SEI 23106.094948/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK\r\n2024ND005450         PREGÃO 24/2023       DESPACHO 11818823 FGA/BIBLIOTECA"},{"cod_empenho":3189,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"6224.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6224.25","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:110105(6224,25)        SM 3653/2024      SEI 23106.137701/2022-34\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERÊNCIA\r\n2024ND005221      PREGÃO 24/2023     DESPACHO 11780029 PRC"},{"cod_empenho":3176,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SILVA EDIFICAÇÕES LTDA","valor_empenho":"2997.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2997.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019008/2024-42","licitacao":"DL 90009/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SPI // PROT: 110147 (2997,00) // EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS // DISPENSA DE LICITAÇÃO 90009/2024 // RESUMO DE EMPENHO 207 (11786648) // 2024ND005382 // 23106.019008/2024-42"},{"cod_empenho":3175,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"QUANTUM SOLUÇÕES E INOVAÇÕES","valor_empenho":"7748.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7748.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019008/2024-42","licitacao":"DL 90009/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SPI // PROT: 110147 (7748,00) // EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS // DISPENSA DE LICITAÇÃO 90009/2024 // RESUMO DE EMPENHO 206 (11786648) // 2024ND005382 // 23106.019008/2024-42"},{"cod_empenho":3174,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"3116.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3116.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // PROT: 110132(3116) //  AQUISIÇÃO DE TELEVISORES // REQ 3857/2024 - PREGÃO 24/2023 - UNB // SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS (11878792) // 2024ND005023 // 23106.076280/2024-20"},{"cod_empenho":3173,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"10739.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10739.85","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 (10739,85) //  AQUISIÇÃO DE TELEVISORES // REQ 3856/2024 - PREGÃO 24/2023 - UNB // SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS (11878792) // 2024ND005023 // 23106.076280/2024-20"},{"cod_empenho":3172,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"17070.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17070.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // AQUISIÇÃO DE TELEVISORES // REQ 3855/2024 - PREGÃO 24/2023 - UNB // SOLICITAÇÃO DE EMPENHOS (11878792) // 2024ND005023 // 23106.076280/2024-20"},{"cod_empenho":3165,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"4985.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4985.00","processo":null,"documento_associado":"23106.096607/2024-48","licitacao":"IN 20164/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                       SEI:23106.096607/2024-80\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO              PROT:110105(4985,00)\r\nMEMO.S.N/2024/PRC/DIRAE/COOL        2024ND005422 - INEX:00581/2024\r\n8° CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 236/2024"},{"cod_empenho":3164,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"25824.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25824.62","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP     PROT:110129(25824,62)       SEM SIPAC       SEI 23106.097484/2024-02\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA\r\n2024ND005333      PREGÃO 35/2023       DESPACHO 11850953 FUP/GCF"},{"cod_empenho":3163,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"2110.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2110.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: BCE // PROT 110113 (2110,00) // AQUISIÇÃO DE NOBREAKS // REQ 3843/2024 PREGÃO 24/2023-UNB // DESPACHO 11821142 // COMPROVANTE DE SALDO BCE (11885225) // 23106.095146/2024-28"},{"cod_empenho":3162,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA","valor_empenho":"4180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098148/2024-79","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET     PROT:1101010501(4180,00)        SEI 23106.098148/2024-79\r\nAQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL  -  CONTRATO 049/2021\r\n2024ND005465        DESPACHO 11857848 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":3160,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"779.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"779.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DIV // PROT: 11010905 (779) // AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISOR // REQ. 4020/2024 - PREGÃO 24/2023 // MEMORANDO 180 (11873223) // ANEXO SALDO SDH (11885264) // 23106.099468/2024-46"},{"cod_empenho":3158,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MARIA ISABEL SPITZ ARGOLO","valor_empenho":"2998.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2998.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082475/2024-14","licitacao":"IN 20163/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (2998) // INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO JORNADA DE QUÍMICA APLICADA À RESTAURAÇÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE DEZEMBRO DE 2024, EM CURITIBA - PR // RESUMO PARA EMPENHO (231/2024) // INEXIGIBILIDADE 579/2024 //  2024ND005367 // 23106.082475/2024-17"},{"cod_empenho":3151,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"6224.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6224.25","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV              SEI:23106.099375/2024-11\r\nATT: MATHEUS CAETANO ALVES DE OLIVEIRA     2024ND000000\r\nMEMO.178/2024/SDH/SEC      PROT:11010905{SM4018/2024(6224,25)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4018/2024 -  PREG: 024/2023 \r\nEQUIP.ÁUDIO VÍDEO E FOTO - EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA - CAPACIDADE ZOOM"},{"cod_empenho":3149,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"262.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"262.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098316/2024-26","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                   SEI:23106.098316/2024-26\r\nATT:  ILENO IZIDIO DA COSTA     2024ND005336\r\nMEMO.S.N/2024/DAC/DASU          PROT:110109{SM4042/2024(262,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4042/2024 -  PREG: 90305/2024 \r\nMAQ.EQUIP.UTENS.DIVERSOS - VENTILADOR - TIPO COLUNA - POTÊNCIA MOTOR 200 W"},{"cod_empenho":3142,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"5439.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5439.20","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // AQUISIÇÃO DE FENO // PROT: 11010105 (5439,20) // REQ  3525/2024 PREGÃO 34/2023UNB // MEMORANDO 19/24 TRANSFERÊNCIA DE RECURSO (11643135) // 2024ND005376 // 23106.079081/2024-73"},{"cod_empenho":3141,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"11380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPG      PROT:110108(11380,00)       SM 3595/2024      SEI 23106.090083/2024-13\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\nCOMPROVANTE SALDO DPG (11885587)         PREGÃO 24/2023        DESPACHO 11769050 DPG/APAF"},{"cod_empenho":3139,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"5690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DIV       PROT:11010905(5690,00)        SM 4019/2024     SEI 23106.099391/2024-12\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (11885198)       PREGÃO 24/2023       MEMO 179/2024/SDH/SEC"},{"cod_empenho":3138,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"2110.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2110.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SAA       PROT:11010101(2110,00)       SM 4011/2024       SEI23106.097485/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK\r\n2024ND005287         PREGÃO 24/2023        MEMO 0114/2024/SAA/ASE"},{"cod_empenho":3133,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"18672.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18672.75","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB       PROT:11010112(18672,75)      SM 2931/2024     SEI 23106.078554/2024-15\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA\r\nANEXO SALDO IB (11887453)        PREGÃO 24/2023      DESPACHO 11636536 IB/COMPRAS"},{"cod_empenho":3131,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/10/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"9970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4985.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4985.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073302/2024-08","licitacao":"IN 20159/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT 110134 (9970) // INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO 8 CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 25/11/2024 A 27/11/2024 // RESUMO PARA EMPENHO (227/2024) // 2024ND005301 // INEXIGIBILIDADE 568/2024 // 23106.073302/2024-08"},{"cod_empenho":3119,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"1266.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1266.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                 SEI: 23106.084150/2024-61\r\nATT: SANDRA VIEIRA DE MATOS   2024ND004562\r\nMEMO.S.N/2024/DAC/DASU        PROT:110109{SM2405/2024(1266,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2405/2024 -   PREG: 024/2023\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - NOBREAK - ESTABILIZADOR TENSÃO - CAPACIDADE 1.2 KVA"},{"cod_empenho":3118,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"7806.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7806.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                 SEI: 23106.084150/2024-61\r\nATT: SANDRA VIEIRA DE MATOS   2024ND004562\r\nMEMO.S.N/2024/DAC/DASU        PROT:110109{SM2404/2024(9072,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2404/2024 -   PREG: 2404/2024\r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - CLIMATIZADOR E VENTILADOR"},{"cod_empenho":3114,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"2110.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2110.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL       PROT:110116(2110,00)      SM 4022/2024      SEI 23106.098116/2024-73\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK\r\n2024ND005284        PREGÃO 24/2023        MEMORANDO 58/2024/FAL"},{"cod_empenho":3113,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA","valor_empenho":"198.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"198.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FMD - AT- AMILCAR SABINO DAMAZO - PROT:11010109{SM3894/2024(98,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3894/2024 - 2024ND005372 - PREG:037/2023\r\nMATERIAL QUÍMICO - ÁLCOOL ETÍLICO - ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO\r\nOFÍCIO.001/2024/FM/SECFM/MOR -  S.E.I23106.095769/2024-09"},{"cod_empenho":3110,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"524.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"524.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095505/2024-47","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE VENTILADOR COLUNA"},{"cod_empenho":3107,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/10/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AEA CURSOS LTDA","valor_empenho":"1994.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1994.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083941/2024-08","licitacao":"IN 20157/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT 110134 (1994) // INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO ACESSIBILIDADE APLICADA - LEIS E NORMAS, VISTORIAS E LAUDOS EM BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 22/10/2024 A 12/11/2024 // RESUMO PARA EMPENHO (223/2024)// 2024ND005300 // INEXIGIBILIDADE Nº 575/2024 // 23106.083941/2024-73"},{"cod_empenho":3095,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MP IMPORTACAO, EXPORTACAO, PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"7992.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7992.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC         PROT:110109(7992,00)        SM 4009/2024        SEI 23106.097434/2024-17\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\n2024ND005294          PREGÃO 24/2023       MEMO 64/2024/DAC"},{"cod_empenho":3092,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"28780.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28780.60","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD           SEI:23106.091067/2024-48\r\nATT: NAPOLEÃO FONSECA VALADARES  2024ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/IB/CEL    PROT:11010112{SM3675/2024(28780,60)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3675/2024 -  PREG:043/2022 \r\nAPA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT - ESPECTROFOTÔMETRO - TIPO MONOFEIXE UV-VIS"},{"cod_empenho":3090,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS           SEI:23106.092210/2024-19\r\nATT: WILSON TRAJANO FILHO  2024ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/ICS/ELA   PROT:11010113{SM3504/2024(4220,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3504/2024 -  PREG:024/2023 \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO-FOTO-VÍDEO - NOBREAK 1.2 KVA"},{"cod_empenho":3089,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"7650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091994/2024-68","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD         SEI:23106.091994/2024-68\r\nATT: CARLOS HENRIQUE GORETTI ZANETTI  2024ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/FS/DSC   PROT:11010110{SM3585/2024(7650,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3585/2024 -  PREG:90305/2024 \r\nMAQ.EQUIP.UTENS.DIVERSOS - VENTILADOR DE PAREDE"},{"cod_empenho":3087,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"17565.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17565.00","processo":null,"documento_associado":"23106.092554/2024-28","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC          SEI:23106.092554/2024-28\r\nATT: SÉRGIO RIBEIRO DE AGUIAR SANTOS    2024ND000000\r\nMEMO.048/2024/FAC      PROT:11010103{SM3719/2024(17565,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3775/2021 -   PREG:211/2023  \r\nEQUIP.DE TIC - ATIVOS DE REDE - EQUIPAMENTO WIRELESS E SUPORTE DE MATERIAL AÇO CARBONO"},{"cod_empenho":3084,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"2017.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2017.02","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JULIA MARIANA MULLER - PROT:11010110{SM3722/2024(2017,02)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3722/2024 - 2024ND005259 - PREG:033/2023\r\nMAT.LABORATORIAL - BALÃO - BÉQUER - ERLENMEYER - FUNIL - TUBO LABORATÓRIO\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.090263/2024-03"},{"cod_empenho":3083,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME","valor_empenho":"195.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"195.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JULIA MARIANA MULLER - PROT:11010110{SM3724/2024(195,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3724/2024 - 2024ND005259 - PREG:033/2023\r\nMAT.LABORATORIAL - ESTANTE MICROTUBO - TAMPA 80\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.090263/2024-03"},{"cod_empenho":3082,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA","valor_empenho":"150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JULIA MARIANA MULLER - PROT:11010110{SM3725/2024(150,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3725/2024 - 2024ND005259 - PREG:033/2023\r\nMAT.LABORATORIAL - TUBO LABORATÓRIO - TIPO CENTRÍFUGA\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.090263/2024-03"},{"cod_empenho":3081,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LBG COMMERCE LTDA","valor_empenho":"8.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JULIA MARIANA MULLER - PROT:11010110{SM3726/2024(8,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3726/2024 - 2024ND005259 - PREG:033/2023\r\nMAT.LABORATORIAL - PLACA DE PETRI - MATERIAL PLÁSTICO\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.090263/2024-03"},{"cod_empenho":3080,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA -","valor_empenho":"2790.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2790.98","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JULIA MARIANA MULLER - PROT:11010110{SM3727/2024(2790,98)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3727/2024 - 2024ND005259 - PREG:033/2023\r\nMAT.LABORATORIAL - ESPÁTULA - GARRA - PIPETADOR - TUBO LABORATÓRIO\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.090263/2024-03"},{"cod_empenho":3079,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"QUALY COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"5153.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5153.23","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JULIA MARIANA MULLER - PROT:11010110{SM3728/2024(5153,23)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3728/2024 - 2024ND005259 - PREG:033/2023\r\nMAT.LABORATORIAL - BURETA - CUBETA - ERLENMEYER - PICNOMETRO - PROVETA - SWAB - FRASCO\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.090263/2024-03"},{"cod_empenho":3078,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"1869.17","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1869.17","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JULIA MARIANA MULLER - PROT:11010110{SM3729/2024(12183,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3729/2024 - 2024ND005259 - PREG:033/2023\r\nMAT.LABORATORIAL - BALÃO LABORATÓRIO - ERLENMEYER - LAMÍNULA - PLACA DE PETRI - PROVETA\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.090263/2024-03"},{"cod_empenho":3072,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITWORK COMERCIO EM GERAL LIMITADA","valor_empenho":"8843.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8843.88","processo":null,"documento_associado":"23106.051089/2024-44","licitacao":"DL 90021/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: BCE      PROT:110113(8843,88)        SEI 23106.051089/2024-75\r\nAQUISIÇÃO DE ARAME GALVANIZADO PARA  O PROJETO HALLOWEEN\r\n2024ND005174 E 2024ND005305         DISPENSA 90021/2024       MEMO 5/2024/BCE/FDA/RES"},{"cod_empenho":3071,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LUIS GUSTAVO CORREIA DA SILVA","valor_empenho":"374.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"374.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051089/2024-44","licitacao":"DL 90021/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: BCE      PROT:110113(374,00)        SEI 23106.051089/2024-75\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA  O PROJETO HALLOWEEN\r\n2024ND005174 E 2024ND005305         DISPENSA 90021/2024       MEMO 5/2024/BCE/FDA/RES"},{"cod_empenho":3069,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WG & FILHOS COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"296.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"296.92","processo":null,"documento_associado":"23106.051089/2024-44","licitacao":"DL 90021/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: BCE      PROT:110113(296,92)        SEI 23106.051089/2024-75\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA  O PROJETO HALLOWEEN\r\n2024ND005174 E 2024ND005305         DISPENSA 90021/2024       MEMO 5/2024/BCE/FDA/RES"},{"cod_empenho":3068,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"30.662.603 JOAO PAULO ANSELMO CHUROCOF","valor_empenho":"137.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"137.94","processo":null,"documento_associado":"23106.094182/2023-93","licitacao":"PR 29/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS - AT- MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARZOLA - PROT:11010113{SM3500/2024(137,94)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3500/2024 - 2024ND005276 - PREG:029/2023\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - MOUSE ÓPTICO E TECLADO ABNT2\r\nMEMO.S.N/2024/ICS/ELA -  S.E.I 23106.092208/2024-40"},{"cod_empenho":3067,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095277/2024-68","licitacao":"IN 20162/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT 110134 (650) // INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO XVIII CONGRESSO ANPCONT, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 4/12/2024 A 6/12/2024 // RESUMO PARA EMPENHO (232/2024) // 2024ND005317 // INEXIGIBILIDADE 572/2024 // 23106.095277/2024-13"},{"cod_empenho":3065,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"9970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"9970.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073302/2024-44","licitacao":"IN 20159/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT 110134 (9970) //  INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO 8 CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 25/11/2024 A 27/11/2024 // RESUMO PARA EMPENHO (227/2024) //  2024ND005301 //  INEXIGIBILIDADE 568/2024 // 23106.073302/2024-08"},{"cod_empenho":3052,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"8380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.081675/2024-80","licitacao":"IN 20156/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (8380) //INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO CURSO AUDITORIA GOVERNAMENTAL, CONTROLES INTERNO E EXTERNO, COMPLIANCE, GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS // RESUMO PARA EMPENHO (220/2024) // 2024ND005195 // INEXIGIBILIDADE Nº 563/2024 // 23106.081675/2024-44"},{"cod_empenho":3050,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"7962.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7962.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082180/2024-25","licitacao":"IN 20155/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (7962) // INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO GESTÃO DE PROJETOS COM A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL VOLTADA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 08 DE NOVEMBRO DE 2024// RESUMO PARA EMPENHO (221/2024) // 2024ND005184 // INEXIGIBILIDADE Nº 561/2024 // 23106.082180/2024-32"},{"cod_empenho":3049,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"7180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071374/2024-11","licitacao":"IN 20148/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (7180) //  INSCRIÇÃO DE 02 DOIS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE GESTORES E LÍDERES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 04 A 06 DE DEZEMBRO DE 2024, EM SÃO PAULO // RESUMO PARA EMPENHO (208/2024)//  INEXIGIBILIDADE Nº 560/2024 // 2024ND005188 // 23106.071374/2024-11"},{"cod_empenho":3047,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"110.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"110.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050022/2023-32","licitacao":"PR 28/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET PROT:1101010501(110,00) SM 3888/2024 SEI 23106.095661/2024-16 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO 2024ND005250 PREGÃO 28/2023 DESPACHO 11826902 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":3021,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"72494.19","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72494.19","processo":null,"documento_associado":"23106.066092/2024-35","licitacao":"IN 20082/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                   SEI:23106.066092/2024-93\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER   2024ND004103\r\nMEMO.083/2024/IQ/SECADM         PROT:11010122(72494,19)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - EMPRESA PEAK\r\nMANUT.E CONSERV.MAQU.EQUIP - GERADOR DE NITROGÊNIO GENIUS 3031"},{"cod_empenho":3019,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AVANTI ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1333.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1333.86","processo":null,"documento_associado":"23106.121688/2022-00","licitacao":"PR 90307/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD           SEI: 23106.093301/2024-71\r\nATT: RAFAEL PLAKOUDI SOTO MAIOR    2024ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/IB/CFS    PROT:11010112{SM3813/2024(1333,86)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3813/2024 -  PREG: 90307/2024\r\nEQUIP.PROT.SEG.SOCORRO - CONTROLE - ACESSO - FACIAL BIOMÉTRICO"},{"cod_empenho":3012,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3590.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3590.00","processo":null,"documento_associado":"23106.085799/2024-88","licitacao":"IN 20154/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                 SEI:23106.085799/2024-07\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO        PROT:110134(3590,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IL              2024ND005192 - INEX:00562/2024\r\nTÉCNICAS PARA SECRETARIADO EXECUTIVO E ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 219/2024"},{"cod_empenho":3008,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"24554.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24554.60","processo":null,"documento_associado":"23106.132644/2023-88","licitacao":"PR 90010/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // PROT: 1101 (24554,60) // SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DA INFRAESTRUTURA REQUERIDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS - CASABLANCA SERVICOS EIRELI  // PREGÃO 90010/2024 // DOCUMENTO 10567952 // 2024ND005211 // 23106.132644/2023-88"},{"cod_empenho":3007,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"C.L.A DOS SANTOS ESTÚDIO","valor_empenho":"9850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132644/2023-88","licitacao":"PR 90010/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // PROT: 1101 (9850,00) // SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DA INFRAESTRUTURA REQUERIDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS - C.L.A DOS SANTOS ESTÚDIO // PREGÃO 90010/2024 // DOCUMENTO 10567952 // 2024ND005209 // 23106.132644/2023-88"},{"cod_empenho":3006,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"G-10 SERVICE & ENTERPRISE LTDA","valor_empenho":"28132.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28132.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132644/2023-88","licitacao":"PR 90010/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // PROT: 1101 (28132,00) // SERVIÇOS PARA PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DA INFRAESTRUTURA REQUERIDA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS INSTITUCIONAIS - G-10 SERVICE  ENTERPRISE LTDA // PREGÃO 90010/2024 // DOCUMENTO 10567952 // 2024ND005207 // 23106.132644/2023-88"},{"cod_empenho":3005,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL LTDA","valor_empenho":"5800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.127254/2023-89","licitacao":"DL 90030/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                     SEI:23106.127254/2023-96\r\nATT:  JOSÉ JOAQUIM SOARES LEON    2024ND005193\r\nMEMO.060/2024/IQ/SECADM           PROT:11010122(5800,00)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2021 -   DISP:90030/2024\r\nMATERIAL LABORATORIAL - ELETRODO MEDIÇÃO PH - TIPO SELETIVO PARA FLUORETO"},{"cod_empenho":3004,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA","valor_empenho":"19775.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19775.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041043/2023-22","licitacao":"PR 38/2023 - AMAN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD                SEI:23106.077929/2024-20\r\nATT:  LETÍCIA LOPES LEITE     2024ND005183 - UASG 160249 - AMAN\r\nMEMO.133/2024/CEAD/CAD        PROT:110124{SM3842/2024(19775,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3842/2024 - PREG:038/2023 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA ESCRITÓRIO - MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO"},{"cod_empenho":2975,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1558.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1558.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD               SEI: 23106.068334/2024-83\r\nATT: MARIA INÊS GANDOLFO CONCEIÇÃO  2024ND005127\r\nMEMO.113/2024/IP/DIR   PROT:11010120{SM2444/2024(1558,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2444/2024 -   PREG: 024/2023\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - SUPORTE DE VIDEOCASSETE - TELEVISAO"},{"cod_empenho":2972,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA","valor_empenho":"29400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE               SEI: 23106.091965/2024-04\r\nATT:  JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS  2024ND005140\r\nMEMO.017/2024/FCE/LICICON   PROT:110131{SM3693/2024(29400,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3693/2024 -   PREG: 319/2023\r\nAPARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - BALANÇA PRECISÃO - CAPACIDADE MÁXIMA 4.200 G"},{"cod_empenho":2964,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HEXIS CIENTIFICA LTDA","valor_empenho":"9742.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9742.62","processo":null,"documento_associado":"23106.063294/2024-18","licitacao":"IN 20127/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IG // ITENS PRETENDIDOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS BEBEDOUROS LOCALIZADOS NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA // MEMORANDO 23106.063294/2024-83 (11451844) // PROT 11010117 (9742,62) // 2024ND004926 // 23106.063294/2024-83"},{"cod_empenho":2949,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP","valor_empenho":"24916.67","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24916.67","processo":null,"documento_associado":"23106.065223/2022-53","licitacao":"PR 319/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DCA // PROT 11011007 (24916,67) //  SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N. 1204/2023, A SER CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E A EMPRESA BELFORT GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - EPP - MINUTA DE TERMO ADITIVO 11722075 // 2024ND005013 // 23106.065223/2022-53\r\nCOLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS"},{"cod_empenho":2946,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 2","valor_empenho":"4370.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4370.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090090/2024-49","licitacao":"IN 20143/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(4370,00)        SEI 23106.090090/2024-15\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CITÔMETRO DE FLUXO\r\n2024ND004986       INEXIGIBILIDADE 551/2024      DESPACHO 11811314 DAF/DCO/CCO"},{"cod_empenho":2945,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA","valor_empenho":"3436.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3436.16","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090090/2024-49","licitacao":"IN 20143/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(3436,16)        SEI 23106.090090/2024-15\r\nAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CITÔMETRO DE FLUXO\r\n2024ND004986       INEXIGIBILIDADE 551/2024      DESPACHO 11811314 DAF/DCO/CCO"},{"cod_empenho":2940,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"44155.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44155.80","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC             SEI:23106.084687/2024-21\r\nATT: RAFAEL ZONTA         2024ND004984\r\nMEMO.105/2024/DAC/DEAC    PROT:110109{SM3224/2024(44155,80)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3224/2024 -   PREG:024/2023\r\nEQUIP.ÁUDIO VÍDEO E FOTO - PROJETOR MULTIMÍDIA"},{"cod_empenho":2931,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO  & CAPACITAÇÃO LTDA","valor_empenho":"3590.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3590.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087029/2024-52","licitacao":"IN 20149/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPG       PROT:110108(3590,00)       SEI 23106.087029/2024-91\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO\r\n2024ND004981         INEXIGIBILIDADE 549/2024       MEMO 67/2024/DPG/APAF"},{"cod_empenho":2930,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"5666.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5666.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                SEI:23106.082479/2024-97\r\nATT: FERNANDO LUIZ ARAÚJO SOBRINHO   2024ND004984\r\nMEMO.S.N/2024/ICH/GEA        PROT:11010118{SM3102/2024(5666,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3102/2024 -   PREG:90305/2024\r\nMAQ.EQUIP.UTENS.DIVERSOS - CLIMATIZADOR E VENTILADOR"},{"cod_empenho":2927,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"10270.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10270.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080038/2024-51","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP // PROT: 110129 (10270) // REQ 2988/2024 - PREGÃO 90305/2024 UNB // AQUISIÇÃO DE VENTILADORES // DESPACHO 11654411 // COMPROVANTE DE SALDO (11808225) // 23106.080038/2024-51"},{"cod_empenho":2926,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"9290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038550/2024-02","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // PROT: 11010116(9290,00) // AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES E VENTILADORES // REQ 1174 E 1175/2024 PREGÃO 90305/2024-UNB // MEMORANDO 0016 (11164632) // COMPROVANTE DE SALDO (11808435) // 23106.038550/2024-02"},{"cod_empenho":2925,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA","valor_empenho":"8400.00","valor_reforcado":"4200.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS //PROT 11010110 (8400,00) // AQUISIÇÃO DE BALANÇA SEMI-ANALITICA // REQ 3537/2024 PREGÃO 319/2023 - UNB// MEMORANDO 1 (11620876) // COMPROVANTE DE SALDO (11808559) // 23106.077111/2024-15"},{"cod_empenho":2912,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"30.662.603 JOAO PAULO ANSELMO CHUROCOF","valor_empenho":"170.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"170.10","processo":null,"documento_associado":"23106.094182/2023-93","licitacao":"PR 29/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPG PROT:110108(170,10) SM 3599/2024 SEI 23106.090131/2024-73 AQUISIÇÃO DE TECLADO MICROCOMPUTADOR 2024ND004990 PREGÃO 29/2023 DESPACHO 11769680 DPG/APAF"},{"cod_empenho":2911,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"30.662.603 JOAO PAULO ANSELMO CHUROCOF","valor_empenho":"89.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"89.70","processo":null,"documento_associado":"23106.094182/2023-93","licitacao":"PR 29/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPG PROT:110108(89,70) SM 3601/2024 SEI 23106.090128/2024-50 AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO 2024ND004989 PREGÃO 29/2023 DESPACHO 11769670 DPG/APAF"},{"cod_empenho":2910,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"2620.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2620.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082901/2024-12","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE VENTILADOR TIPO COLUNA"},{"cod_empenho":2909,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"7499.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7499.30","processo":null,"documento_associado":"23106.081607/2024-73","licitacao":"IN 20146/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 02 DUAS SERVIDORAS PARA O CURSO AVANÇADO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS LEI14.133/2021 // INEXIGIBILIDADE 545/2024 // RESUMO PARA EMPENHO (203/2024) // DOC 11672905 // 2024ND004937 // \r\n23106.081607/2024-85"},{"cod_empenho":2906,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/10/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"2856.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2856.30","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP // PROT 11010120(2856,30) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL // REQ 3604/2024 PR 35/2023-UNB // 2024ND004898 // 23106.090171/2024-15"},{"cod_empenho":2857,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"891.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"891.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTCI             SEI:23106.083900/2024-87\r\nATT: HIGOR FRANCIS SILVA   2024ND004799\r\nMEMO.S.N/2024/FCI/INFO     PROT:110131{SM3587/2024(891,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3587/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO -  KIT TECLADO TOUCH - PASSADOR SLIDES"},{"cod_empenho":2853,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DIPLOGRAPH ARTES GRÁFICAS EM DIPLOMAS LTDA • EPP","valor_empenho":"6900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087077/2024-17","licitacao":"DL 90029/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // PROT 1101 (6900) // EMISSÃO DE DIPLOMAS E CAPAS DESTINADOS ÀS CERIMÔNIAS DE OUTORGA DE TÍTULOS HONORÍFICOS //  MEMORANDO 83 (11735504) // DISPENSA Nº 539/2024  //  RESUMO PARA EMPENHO (193/2024 ) //  2024ND004793  // 23106.087077/2024-89"},{"cod_empenho":2851,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3980.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075572/2024-58","licitacao":"IN 20124/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT 110134(3980) // INSCRIÇÃO DE 01(UMA) SERVIDORA NO EVENTO  INTELIGÊNCIA EMOCIONAL COM FOCO EM DESENVOLVER // INEXIGIBILIDADE 533/2024  // RESUMO PARA EMPENHO (174/2024) // 2024ND004787\r\n23106.075572/2024-45"},{"cod_empenho":2848,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"6224.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6224.25","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                   SEI:23106.082142/2024-80\r\nATT: RICARDO DE OLIVEIRA GASPAR 2024ND000000\r\nMEMO.013/2024/FT/EFL            PROT:11010111{SM3111/2024(6224,25)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3111/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO -  MINI PC DE ESTAÇÃO DE VÍDEOCONFERÊNCIA - 2 HDMI"},{"cod_empenho":2847,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SCHMIDT & SELES - PRODUTOS ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"1515.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1515.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                   SEI:23106.088054/2024-91\r\nATT: RICARDO DE OLIVEIRA GASPAR 2024ND004914\r\nMEMO.013/2024/FT/EFL            PROT:11010111{SM3470/2024(1515,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3470/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO  1.2 KVA - ME/EPP"},{"cod_empenho":2842,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"10972.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10972.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG             SEI:23106.087737/2024-21\r\nATT:  LÚCIO REMUZAT RENNO JUNIOR       2024ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/DGP/APAF    PROT:110108{SM3532/2024(10972,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3532/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - ESTABILIZADOR TENSÃO - CAPACIDADE 1.2 KVA"},{"cod_empenho":2827,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"7180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.085861/2024-63","licitacao":"IN 20144/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (7180,00) //   INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDOR(ES) PARA PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO 34ª SEMANA NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (SNLC) // RESUMO PARA EMPENHO (200/2024) //  INEXIGIBILIDADE 538/2024 // 2024ND004880 // MEMORANDO S/N (11721689) // 23106.085861/2024-52"},{"cod_empenho":2825,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO - ABOP","valor_empenho":"2200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2200.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080081/2024-50","licitacao":"IN 20142/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP               SEI:23106.080081/2024-16\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO      PROT:110134(2200,00)\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCF/CIC   2024ND004868 - INEX:00534/2024 \r\n1º CURSO SOBRE RELATÓRIOS PATRIMONIAIS NO TESOURO GERENCIAL \r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 195/2024"},{"cod_empenho":2816,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2024","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FINO TRACO EDITORA LTDA - ME","valor_empenho":"12620.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12620.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065904/2024-67","licitacao":"DL 90028/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                   SEI:23106.065904/2024-83\r\nATT: LUIZ CESAR DE SÁ JÚNIOR    2024ND003273\r\nMEMO.089/2024/ICH/SECPOS        PROT:11010811(12620,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024- DISPENSA DE LICITAÇÃO: 00509/2024\r\nSERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS - EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DO LIVRO DIVINAS TETAS\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS Nº 197/2024\r\nDETALHAMENTO DA 2024NC000179(154003/15279)- TED 12200-CAPES\r\nUND.VIRT:TED CAPES-12750 - TRANSF: 1AAMUI"},{"cod_empenho":2815,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"154.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.50","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA - AT- LEANDRO XAVIER CARDOSO - PROT:110132{SM3366/2024(154,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3366/2024 - 2024ND004866 - PREG:026/2023\r\nMATERIAL DE  COPA E COZINHA - GARRAFA TÉRMICA -  MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM/COMPRAS  -  S.E.I 23106.087224/2024-11"},{"cod_empenho":2814,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELLI","valor_empenho":"380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA - AT- LEANDRO XAVIER CARDOSO - PROT:110132{SM3365/2024(380,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3365/2024 - 2024ND004866 - PREG:026/2023\r\nMATERIAL DE  COPA E COZINHA - MERGULHÃO DE  AÇO - INOX  2000W -  220V\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM/COMPRAS  -  S.E.I 23106.087224/2024-11"},{"cod_empenho":2801,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA E MARKETING","valor_empenho":"2160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080012/2024-70","licitacao":"IN 20133/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP               SEI:23106.080012/2024-11\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO      PROT:110134(2160,00)\r\nMEMO.S.N/2024/ICH           2024ND004697 - INEX:00528/2024 \r\nSTORYTELLING E NEUROCIÊNCIA: COMO INFLUENCIAR AS EMOÇÕES DOS CONSUMIDORES\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 183/2024"},{"cod_empenho":2799,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"936.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"936.76","processo":null,"documento_associado":"23106.062799/2024-21","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // C.CUSTO: IB // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO EM LABORATÓRIO // REQ 2599, 2600, 2602, 2703, 2602, 2704, PREGÃO 35/2023-UNB // 2024ND004356 /004850// PROT 11010112(936,76) // 23106.062799/2024-21"},{"cod_empenho":2794,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTITEX SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA","valor_empenho":"3196.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3196.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065102/2024-90","licitacao":"DL 90024/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // PROT 1101 (3196) // AQUISIÇÃO DE PELERINES // DISPENSA DE LICITAÇÃO 90024/2024, RESUMO PARA EMPENHO 188/2024 // DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA-BENS/SERVIÇOS 11474888 // 2024ND004636//  23106.065102/2024-73"},{"cod_empenho":2791,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IOC CAPACITACAO LTDA","valor_empenho":"5280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080276/2024-23","licitacao":"IN 20136/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT 110134 (5280) //  INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR(ES) PARA PARTICIPAÇÃO NA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO I SIMPÓSIO NACIONAL DA ONE CURSOS SOBRE GESTÃO PATRIMONIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AVALIAÇÃO, DEPRECIAÇÃO, INVENTÁRIO E DESFAZIMENTO DE BENS MÓVEIS, REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS E CONCILIAÇÕES CONTÁBEIS // INEXIGIBILIDADE 524/2024 // RESUMO P EMPENHO 187/2024 // 2024ND004699 // 23106.080276/2024-66"},{"cod_empenho":2790,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO - ABOP","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1600.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022465/2024-93","licitacao":"IN 20134/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT 110134 (1600) // INSCRIÇÃO DE 01 SERVIDOR NO 2 CURSO DE ELABORAÇÃO DE NOTAS EXPLICATIVAS // INEXIGIBILIDADE 520/2024 // RESUMO P EMPENHO 184/2024 // 2024ND004695 // 23106.022465/2024-14"},{"cod_empenho":2789,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"7180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073988/2024-49","licitacao":"IN 2024/20105 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT 110134 (7180) // INSCRIÇÃO DE 02(DOIS) SERVIDORES NO EVENTO TÉCNICAS PARA SECRETARIADO EXECUTIVO E ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA // INEXIGIBILIDADE 521/2024 // RESUMO P EMPENHO 173/2024 // 2024ND004602 //\r\n23106.073988/2024-29"},{"cod_empenho":2788,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE FONOAUDIOLOGIA","valor_empenho":"1411.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1411.68","processo":null,"documento_associado":"23106.071612/2024-84","licitacao":"IN 20128/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT 110134 (1411,68) // INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SÍZERA FERREIRA DOS SANTOS,NO EVENTO INTITULADO 32 CONGRESSO BRASILEIRO DE FONOAUDIOLOGIA // INEXIGIBILIDADE 522/2024  // RESUMO P EMPENHO 178/2024 //  2024ND004643 // 23106.071612/2024-80"},{"cod_empenho":2787,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FEDERACAO NACIONAL DAS SECRETARIAS E SECRETARIOS","valor_empenho":"1700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069923/2024-97","licitacao":"IN 20141/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134(1700) // INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES NO EVENTO: XXII CONSEC // INEXIGIBILIDADE 531/2024 ,RESUMO DE EMPENHO (11753797) 194/2024 // 2024ND004844 // 23106.069923/2024-89"},{"cod_empenho":2780,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"1950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":". CUSTO: CEAD                   SEI:23106.056424/2024-21\r\nATT:  LETÍCIA LOPES LEITE        2024ND004832\r\nMEMO.104/2024/CEAD/DIREÇÃO       PROT:110124{SM3162/2024(1950,00)}\r\nSERV.DE TECN.DA INFORMAÇÃO E COMUNI  PJ - PEDIDO:3162/2024 -   PREG:211/2023\r\nSUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC - ARUBA 3Y FC 24X7 EDU/R LIC CN BUNDLE SVC"},{"cod_empenho":2779,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD                   SEI:23106.056424/2024-21\r\nATT:  LETÍCIA LOPES LEITE        2024ND004832\r\nMEMO.104/2024/CEAD/DIREÇÃO       PROT:110124{SM3163/2024(3000,00)}\r\nSERV.DE TECN.DA INFORMAÇÃO E COMUNI  PJ - PEDIDO:3163/2024 -   PREG:211/2023\r\nSUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC - ARUBA CNTRLR PER AP ENT LIC BUNDLE E-LTU"},{"cod_empenho":2778,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"2400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD                   SEI:23106.056424/2024-21\r\nATT:  LETÍCIA LOPES LEITE        2024ND004831\r\nMEMO.104/2024/CEAD/DIREÇÃO       PROT:110124{SM3161/2024(2400,00)}\r\nSERV.DE TECN.DA INFORMAÇÃO E COMUNI  PJ - PEDIDO:3161/2024 -   PREG:211/2023\r\nAQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO -  ARUBA CNTRLR PER AP ENT LIC BUNDLE E-LTU"},{"cod_empenho":2777,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"138.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"138.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD                   SEI:23106.056424/2024-21\r\nATT:  LETÍCIA LOPES LEITE        2024ND004832\r\nMEMO.104/2024/CEAD/DIREÇÃO       PROT:110124{SM3164/2024(138,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3164/2024 -   PREG:211/2023\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - TRAVA SEGURANÇA - MATERIAL AÇO"},{"cod_empenho":2776,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"15615.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15615.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD                   SEI:23106.056424/2024-21\r\nATT:  LETÍCIA LOPES LEITE        2024ND000000\r\nMEMO.104/2024/CEAD/DIREÇÃO       PROT:110124{SM3160/2024(15615,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3160/2024 -   PREG:211/2023\r\nEQUIP.DE TIC - ATIVOS DE REDE - EQUIPAMENTO WIRELESS E SUPORTE DE MATERIAL DE AÇO"},{"cod_empenho":2771,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1620.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1620.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA            SEI:23106.084959/2024-92\r\nATT: ÉRICO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA   2024ND000000\r\nMEMO.039/2024/IDA/CEN/PPG    PROT:11010114{SM3261/2024(1620,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3261/2024 -   PREG:90305/2024\r\nMAQ.EQUIP.UTENS.DIVERSOS - CLIMATIZADOR - TIPO EVAPORATIVO - TENSÃO ALIMENTAÇÃO"},{"cod_empenho":2770,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"3060.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3060.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083481/2024-83","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA            SEI:23106.083481/2024-83\r\nATT: CYNTIA CARLA CUNHA SANTOS   2024ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/IDA/CEN    PROT:11010114{SM3177/2024(3060,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3177/2024 -   PREG:90305/2024\r\nMAQ.EQUIP.UTENS.DIVERSOS - VENTILADOR - TIPO PAREDE - POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV"},{"cod_empenho":2768,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HORIZONTELAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"87.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"87.54","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA - AT- ANDRÉ BARROS DE SALES - PROT:110132{SM3107/2024(87,54)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3107/2024 - 2024ND004713 - PREG:037/2023\r\nMATERIAL  DE QUÍMICO - ÁLCOOL PROPÍLICO -  ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO - LÍMPIDO\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM/COMPRAS - S.E.I 23106.082069/2024-46"},{"cod_empenho":2767,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"29.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29.80","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA - AT- ANDRÉ BARROS DE SALES - PROT:110132{SM3105/2024(29,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3105/2024 - 2024ND004713 - PREG:035/2023\r\nMATERIAL  DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - PROTETOR AURICULAR MÉDIO -  SILICONE -  PLUGUE\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM/COMPRAS - S.E.I 23106.082069/2024-46"},{"cod_empenho":2766,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"24.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24.38","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA - AT- ANDRÉ BARROS DE SALES - PROT:110132{SM3104/2024(24,38)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3104/2024 - 2024ND004713 - PREG:035/2023\r\nMATERIAL  DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO DE POLICARBONATO - FUMÊ - UV - ANTI-RISCO\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM/COMPRAS - S.E.I 23106.082069/2024-4"},{"cod_empenho":2765,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"31.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31.70","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA - AT- ANDRÉ BARROS DE SALES - PROT:110132{SM3103/2024(31,70)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3103/2024 - 2024ND004713 - PREG:035/2023\r\nMATERIAL  DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA -LUVA DE SEGURANÇA -  E.P.I - AMARELO - TAM -  GRANDE\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM/COMPRAS - S.E.I 23106.082069/2024-46"},{"cod_empenho":2758,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FV NAYLOR'S CURSOS E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES","valor_empenho":"1790.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1790.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                     SEI:23106.078440/2024-75\r\nATT: ANELISE RIZZOLO DE OLIVEIRA  2024ND004774\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT              PROT:11010110{SM3294/2024(1790,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3294/2024 -   PREG:043/2022  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.MED.ODONT.LABOR.HOSP - DESTILADOR ÁGUA - CAPACIDADE 5 L"},{"cod_empenho":2746,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3590.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3590.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077060/2024-40","licitacao":"IN 20135/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP //  INSCRIÇÃO DE 01 SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO TÉCNICAS PARA SECRETARIADO EXECUTIVO E ASSESSORIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA // DOC 11620062 // 2024ND004693 // INEXIGIBILIDADE 519/2024, SIPAC  20135 // RESUMO 186/2024// PROT 110134(3590) // 23106.077060/2024-13"},{"cod_empenho":2745,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HORIZONTELAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"335.63","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"335.63","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO// PROT:  110132(335,63) // REQ 3351/2024 , PREGÃO 37/2023-UNB // DESPACHO 11734429 //  2024ND004720 // 23106.086978/2024-53"},{"cod_empenho":2744,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA","valor_empenho":"255.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"255.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO// PROT:  110132(255) // REQ 3349/2024 , PREGÃO 37/2023-UNB // DESPACHO 11734429 //  2024ND004720 // 23106.086978/2024-53"},{"cod_empenho":2742,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"246000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"246000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054332/2024-74","licitacao":"DL 90025/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG // PROT 110106(246000,00) // SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO VESTIBULAR PARA TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA // DISPENSA 422/2024 // 2024ND004707 // 23106.054332/2024-15"},{"cod_empenho":2724,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"4190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077220/2024-85","licitacao":"IN 20130/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                 SEI:23106.077220/2024-24\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO        PROT:110134(4190,00)\r\nMEMO.S.N/2024/DEG/SGO         2024ND004619 - INEX:00517/2024\r\nPROCEDIMENTOS PARA O GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO, MATERIAL E ALMOXARIFADO\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 180/2024"},{"cod_empenho":2723,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"7180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3590.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3590.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070830/2024-52","licitacao":"IN 20129/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                 SEI:23106.070830/2024-05\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO        PROT:110134(7180,00)\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DACP        2024ND004641 - INEX:00515/2024\r\n34ª SEMANA NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (SNLC)\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO"},{"cod_empenho":2721,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"3540.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3540.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087771/2024-97","licitacao":"IN 20138/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                  SEI:23106.087771/2024-04\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO         PROT:110110(3540,00)\r\nMEMO.S.N/2024/DAF              2024ND004702 - INEX:00514/2024\r\n4º SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 190/2024"},{"cod_empenho":2713,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"5984.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5984.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087483/2024-41","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  BCE       SEI:23106.087483/2024-41\r\nATT: LUSSARA RIBEIRO VIEIRA   2024ND000000\r\nMEMO.014/2024/BCE    PROT:110113{SM3263/2024(5984,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3263/2024 - PREG:90305/2024\r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVRESOS - BVENTILADOR DE COLUNA E VENTILADOR DE PAREDE"},{"cod_empenho":2709,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"658.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"658.70","processo":null,"documento_associado":"23106.087938/2024-29","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // AQUISIÇÃO DE PERSIANAS // PROT 110110(658,7) // REQ 3449/2024 PREGÃO 10/2023 - UNB // DESPACHO 11745571 // 2024ND004721 // 23106.087938/2024-29"},{"cod_empenho":2708,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":": BIOETHICUS EDUCACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070491/2024-87","licitacao":"IN 20114/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT 110134 (1700) // INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO EVENTO VII CURSO INTERNACIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA CANABIOIDE // DOC 11541456 // INEXIGIBILIDADE 493/2024, SIPAC  20114/2024. // 2024ND004488 // 23106.070491/2024-59"},{"cod_empenho":2704,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"3764.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3764.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:110105(3764,00)       SM 3279/2024       SEI 23106.064337/2024-48                \r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004707     PREGÃO 10/2023       MEMO 56/2024/PRC/DIMAT"},{"cod_empenho":2703,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"12974.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12974.20","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD      PROT:11010106(12974,20)       SM 2940/2024       SEI 23106.061495/2024-46            \r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004703     PREGÃO 10/2023       MEMO 14/2024/FD/NPJ"},{"cod_empenho":2702,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"597.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"597.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF      PROT:110110(597,00)       SM 3371/2024       SEI 23106.054351/2024-33      \r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004705     PREGÃO 10/2023        DESPACHO 11743322 DAF/SEC"},{"cod_empenho":2701,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"895.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"895.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB      PROT:11010112(895,50)       SM 3329/2024       SEI 23106.054351/2024-33      \r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004705     PREGÃO 10/2023        DESPACHO 11743322 DAF/SEC"},{"cod_empenho":2700,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"4179.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4179.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(4179,00)       SM 3327/2024       SEI 23106.086554/2024-99    \r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004687     PREGÃO 10/2023        DESPACHO 11729659 FS"},{"cod_empenho":2699,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"2786.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2786.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IDA       PROT:11010114(2786,00)       SM 3346/2024       SEI 23106.086962/2024-41\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004686     PREGÃO 10/2023        DESPACHO 11734177 IDA"},{"cod_empenho":2698,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"12238.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12238.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL       PROT:110116(12238,50)       SM 3287/2024       SEI 23106.071917/2024-91\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004685     PREGÃO 10/2023        MEMO 40/2024/FAL"},{"cod_empenho":2694,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"5074.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5074.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCE       PROT:110131(5074,50)        SM 3307/2024 E 3308/2024         SEI 23106.086176/2024-43 \r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004667       PREGÃO 10/2023         DESPACHO 11725242 FCE/LICICON"},{"cod_empenho":2693,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"6272.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6272.10","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT: 110110 (6272,10) // AQUISIÇÃO DE PERSIANAS // REQ  499/2024 - PREGÃO 10/2023 - UNB // MEMORANDO 0036/2024 DCF (10957434) // 2024ND004664 // 23106.017905/2024-11"},{"cod_empenho":2692,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"5928.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5928.30","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CET       PROT:110118(5928,30)        SM 3424/2024        SEI 23106.087889/2024-24\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004666       PREGÃO 10/2023         MEMO 9/2024/CET"},{"cod_empenho":2691,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"22301.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22301.70","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CET       PROT:110118(22301,70)        SM 3423/2024        SEI 23106.087889/2024-24\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004666       PREGÃO 10/2023         MEMO 9/2024/CET"},{"cod_empenho":2690,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"895.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"895.50","processo":null,"documento_associado":"23106.086571/2024-26","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB       PROT:11010112(895,50)     SM 3329/2024        SEI 23106.086571/2024-26\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004663        PREGÃO 10/2023      DESPACHO 11729844 IB/COMPRAS"},{"cod_empenho":2689,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"4975.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4975.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB       PROT:11010112(4975,00)     SM 3328/2024        SEI 23106.086571/2024-26\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004663        PREGÃO 10/2023      DESPACHO 11729844 IB/COMPRAS"},{"cod_empenho":2688,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"597.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"597.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB       PROT:11010112(597,00)     SM 3326/2024        SEI 23106.086571/2024-26\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004663        PREGÃO 10/2023      DESPACHO 11729844 IB/COMPRAS"},{"cod_empenho":2687,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"2625.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2625.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IBD - AT- VERONICA DE BARROS MOTTA - PROT:11010112{SM3316/2024(2625,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3316/2024 - 2024ND004651 - PREG:031/2023\r\nMATERIAL DE   LIMPEZA E HIGIENE -ALCOOL  ETÍLICO GEL \r\nMEMO.S.N/2024/IB/ZOO -  S.E.I 23106.084112/2024-16"},{"cod_empenho":2686,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"10739.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10739.85","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IHD AT- NEUMA BRILHANTE RODRIGUES - PROT:11010118{SM2890/2024(10739,85)}\r\nMEMO.037/2024/ICH -  SEI:23106.077875/2024-01 -  PREG:24/2023\r\nMATERIAL PERMANENTE - EQUIP.P/ AUDIO, VIDEO E FOTO PEDIDO:2890/2024 -2024ND0000\r\nEQUIP.ÁUDIO VÍDEO FOTO - TELEVISOR - TAMANHO TELA 85 POLEGADAS"},{"cod_empenho":2677,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"3540.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3540.00","processo":null,"documento_associado":"23106.085945/2024-26","licitacao":"IN 20132/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (3540) // 1 (UM) SERVIDOR(A) PARA PARTICIPAR DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO DENOMINADA 4 SEMINÁRIO NACIONAL DE CONTROLE INTERNO NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS // MEMORANDO 051/2024 (11722147) // 2024ND004654 //  INEXIGIBILIDADE 507/2024 , SIPAC 20132/2024 // 23106.085945/2024-96"},{"cod_empenho":2673,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP","valor_empenho":"3890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074341/2024-24","licitacao":"IN 20122/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT 110134 (3890) // INSCRIÇÃO DE 1 SERVIDORA NO EVENTO 2 MASTERCLASS DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE\r\nENGENHARIA // DOC 11587027 // INEXIGIBILIDADE Nº499/2024, SIPAC 20122 // 2024ND004620 // 23106.074341/2024-14"},{"cod_empenho":2672,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EBAC ENSINO A DISTÂNCIA LTDA","valor_empenho":"1160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075378/2024-58","licitacao":"IN 2024/20118 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FM // INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO ONLINE DE SKETCHUP E V-RAY DO ZERO AO PRO // DOC 11600742 // PROT 110134 (1160) // 2024ND004528 // INEXIGIBILIDADE Nº 500/2024 , SIPAC 20118 // 23106.075378/2024-60"},{"cod_empenho":2669,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"279.37","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"279.37","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM        PROT:11010109(279,37)        SM 3139/2024        SEI 23106.082010/2024-58\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND004603       PREGÃO 35/2023        MEMO 23/2024/FM/SECFM/MOR"},{"cod_empenho":2667,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"17826.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17826.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH        PROT:11010118(17826,00)        SM 2888/2024      SEI 23106.077869/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (11736896)       PREGÃO 24/2023       MEMO 35/2024/ICH"},{"cod_empenho":2663,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"810.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"810.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE         SEI:23106.083327/2024-10\r\nATT: RODRIGO REZENDE FERREIRA   2024ND004607\r\nMEMO.028/2024/FACE/ADM PROT:11010102{SM3166/2024(810,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3166/2024 - PREG: 90305/2024  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - CLIMATIZADOR - TIPO EVAPORATIVO - PORTÁTI - 60L"},{"cod_empenho":2662,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"13770.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13770.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE         SEI:23106.075454/2024-37\r\nATT:  MARÍLIA AUGUSTA DE FREITAS   2024ND004610\r\nMEMO.012/2024/BCE     PROT:110113{SM2789/2024(13770,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2789/2024 - PREG: 90305/2024  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - CLIMATIZADOR - TIPO EVAPORATIVO - PORTÁTI - 60L"},{"cod_empenho":2658,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1317.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1317.40","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA      PROT:110132(1317,40)      SM 3290/2024       SEI 23106.079061/2024-01\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS \r\n2024ND004629        PREGÃO 10/2023        DESPACHO 11642901 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":2657,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"779.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"779.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH      PROT:11010118(779,00)      SM 3099/2024      SEI 23106.082072/2024-60\r\nAQUISIÇÃO DE SUPORTE TELEVISOR\r\n2024ND004632       PREGÃO 24/2023       MEMORANDO 41/2024/ICH"},{"cod_empenho":2656,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"6799.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6799.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET PROT:1101010501(6799,00) SM 3303/2024 SEI 23106.086125/2024-11 AQUISIÇÃO DE FENO 2024ND004612 PREGÃO 34/2023 DESPACHO 11724527 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":2655,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME","valor_empenho":"117.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"117.48","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET PROT:1101010501(117,48) SM 3236/2024 SEI 23106.086124/2024-77 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 2024ND004611 PREGÃO 36/2023 DESPACHO 11724501 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":2654,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"15814.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15814.16","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH       PROT:11010118(15814,16)       SM 2891/2024       SEI 23106.077879/2024-81\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA\r\nCOMPROVANTE SALDO (11730942)         PREGÃO 24/2023         MEMO 38/2024/ICH"},{"cod_empenho":2650,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3590.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3590.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069929/2024-32","licitacao":"IN 20113/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP               SEI:23106.069929/2024-56\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO      PROT:110134(3590,00)\r\nMEMO.S.N/2024/CERI          2024ND004529 - INEX:00496/2024\r\nGESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 156/2024"},{"cod_empenho":2649,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3590.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3590.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076613/2024-81","licitacao":"IN 20116/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134(3590) // INSCRIÇÃO DE 01(UMA) SERVIDORA NO EVENTO TÉCNICAS PARA SECRETARIADO EXECUTIVO // 2024ND004489 // MEMORANDO 0042 (11614592) // INEX 495/2024, SIPAC 20116 // 23106.076613/2024-11"},{"cod_empenho":2648,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA - EPP","valor_empenho":"1847.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1847.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022469/2024-82","licitacao":"IN 20123/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                 SEI:23106.022469/2024-01\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO        PROT:110134(1847,00)\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCF/CIC     2024ND004503 - INEX:00492/2024\r\nIMERSÃO EM RETENÇÕES E ENCARGOS TRIBUTÁRIOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 172/2024"},{"cod_empenho":2647,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"279.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"279.90","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT 1101010501 (279,90) // AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE // REQ 3147/2024 PR 34/2023-UNB // 2024ND004487 // DESPACHO 11687869 // 23106.082833/2024-83"},{"cod_empenho":2646,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/09/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL FERNANDES LTDA","valor_empenho":"293.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"293.95","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT 1101010501 (293,95) // AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE // REQ 3146/2024 PR 34/2023-UNB // 2024ND004487 // DESPACHO 11687869 // 23106.082833/2024-83"},{"cod_empenho":2642,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"7907.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7907.08","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS        SEI:23106.075583/2024-25\r\nATT:  AVANEIDE RODRIGUES DA SILVA       2024ND000000\r\nMEMO.022/2024/ICS    PROT:11010113{SM2861/2024(7907,08)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2861/2024 -   PREG:024/2023 \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA"},{"cod_empenho":2637,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA","valor_empenho":"6384.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6384.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072543/2024-70","licitacao":"IN 20125/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT 110134 (6384) // INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES NO EVENTO O PROCESSO DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES A LICITANTES E CONTRATADOS A PARTIR DA LEI 14.133/2021 // DOC 11565880 // INEX 503/2024, SIPAC 20125/2024 // 2024ND004616 // 23106.072543/2024-21"},{"cod_empenho":2635,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2024","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CHEVALIER NOIR RS EVENTOS LTDA","valor_empenho":"9300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082649/2024-33","licitacao":"DL 90027/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG // PROT: 11010811(9300) // CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA - - TED 12200-CAPES- PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP TRANSF 1AAMUI (COORD. LUCIO REMUZAT R.JUNIOR-DPG) TED CAPES-12750 // 2024ND003273 DETALHAMENTO DA 2024NC000179(154003/15279) // DESPACHO 11685687 // DISPENSA 484/2024 // 23106.082649/2024-33"},{"cod_empenho":2632,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"272.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"272.70","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: OUV // PROT 110139 (272,72) // INSTALAÇÃO DE PERSIANAS // REQ 3286/2024 PR10/2023-UNB // MEMORANDO 943 (11712978) // 2024ND004586 // 23106.085225/2024-21"},{"cod_empenho":2631,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DIVERSOS/UNB.","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"74.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"74.90","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL // PROT 11010108(74,90) // MEMORANDO 053 (11707151) // REQ 3253/2024, PREGAO 35/2023-UNB //  2024ND004546 // 23106.084542/2024-20"},{"cod_empenho":2630,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA","valor_empenho":"6580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074458/2024-66","licitacao":"IN 20120/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP //PROT 110134(6580) // INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES NO EVENTO PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS // INEX. 494/2024, SIPAC 20120 // 2024ND004486 // 23106.074458/2024-06"},{"cod_empenho":2629,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"7180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071214/2024-63","licitacao":"IN 20119/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP// PROT 110134 (7180) // INSCRIÇÃO DE 02(DOIS) SERVIDORES NO EVENTO ORÇAMENTO PÚBLICO INTEGRADO COM A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA // DISPENSA 497/2024, SIPAC 20119 // 2024ND004504 // 23106.071214/2024-63"},{"cod_empenho":2625,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1094.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1094.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS     PROT:11010110(1094,50)     SM 3289/2024       SEI 23106.085654/2024-06\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004568        PREGÃO 10/2023        DESPACHO 11719162 FS"},{"cod_empenho":2615,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"11380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CIBH      PROT:110149(11380,00)     SM 3187/2024       SEI 23106.083510/2024-15\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\n2024ND001848       PREGÃO 24/2023        MEMORANDO 10/2024/CIBH"},{"cod_empenho":2614,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1558.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1558.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CIBH      PROT:110149(1558,00)     SM 3182/2024       SEI 23106.083510/2024-15\r\nAQUISIÇÃO DE SUPORTE TELEVISOR\r\n2024ND001848       PREGÃO 24/2023        MEMORANDO 10/2024/CIBH"},{"cod_empenho":2613,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CIBH      PROT:110149(4220,00)     SM 3181/2024       SEI 23106.083510/2024-15\r\nAQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR TENSÃO\r\n2024ND001848       PREGÃO 24/2023        MEMORANDO 10/2024/CIBH"},{"cod_empenho":2611,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"12448.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12448.50","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CIBH      PROT:110149(12448,50)     SM 3180/2024       SEI 23106.083510/2024-15\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA\r\n2024ND001848       PREGÃO 24/2023        MEMORANDO 10/2024/CIBH"},{"cod_empenho":2609,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CIBH      PROT:110149(594,00)     SM 3179/2024       SEI 23106.083510/2024-15\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS\r\n2024ND001848       PREGÃO 24/2023        MEMORANDO 10/2024/CIBH"},{"cod_empenho":2608,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"9934.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9934.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CIBH      PROT:110149(9934,00)     SM 3178/2024       SEI 23106.083510/2024-15\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERAS\r\n2024ND001848       PREGÃO 24/2023        MEMORANDO 10/2024/CIBH"},{"cod_empenho":2586,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"23084.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23084.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF           SEI:23106.084216/2024-12\r\nATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES 2024ND004493\r\nMEMO.047/2024/DAF/SEC PROT:110110{SM2918/2024(23084,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:2918/2024 - PREGÃO: 010/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS SERV.IMÓVEIS - PERSIANA BLACKOUT - CORTINA - ROLÔ"},{"cod_empenho":2583,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"343.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"343.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:  HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3144/2024(343,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3144/2024 - 2024ND004513 - PREG:031/2023\r\nMATERIAL DE   LIMPEZA E HIGIENE - SABÃO - PÓ - 1 KG\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.082822/2024-01"},{"cod_empenho":2577,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"398.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"398.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB      PROT:11010112(398,00)      SEI 23106.082878/2024-58\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004509      PREGÃO 10/2023       DESPACHO 11688475 IB/CFS"},{"cod_empenho":2576,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"5920.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"130.26","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5789.85","processo":null,"documento_associado":"23106.062799/2024-21","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO EM LABORATÓRIO // REQ 2599, 2600 , 2602, 2703, 2602, 2704, PREGÃO 35/2023-UNB // 2024ND004356 // PROT 11010112 // 23106.062799/2024-21"},{"cod_empenho":2575,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ULTRON COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA        PROT:110132(560,00)       SM 3190/2024       SEI 23106.081383/2024-10\r\nAQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO\r\n2024ND004500     PREGÃO 320/2023     DESPACHO 11696379 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":2574,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"1570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.081383/2024-10","licitacao":"PR 310/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA        PROT:110132(2130,00)       SM 3189/2024       SEI 23106.081383/2024-10\r\nAQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO\r\n2024ND004500     DESPACHO 11696379 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":2569,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"5081.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5081.40","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT 11010110(5081,40) // INSTALAÇÃO DE PERSIANAS // REQ 3195/2024  PREGÃO 10/2023 UNB // MEMORANDO 1 (11492201) // 2024ND004496 // 23106.066608/2024-08"},{"cod_empenho":2566,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"846.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"846.90","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS /FAR // PROT: 11010110(846,90) // INSTALAÇÃO DE PERSIANAS // REQ 2765/2024 PREGÃO 10/2023 - UNB // MEMORANDO 1 (11492091) //  2024ND004038 // 23106.066604/2024-11"},{"cod_empenho":2564,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"7499.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7499.30","processo":null,"documento_associado":"23106.083344/2024-49","licitacao":"IN 20121/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT 110110(7499,30) // INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES PARA O EVENTO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E A\r\nOPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA COMPRASGOV // INEX. 487/2024, SIPAC 20121/2024 // 2024ND004453 // DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - CAPACITAÇÃO 11693486 // 23106.083344/2024-49"},{"cod_empenho":2563,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"56500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079877/2024-26","licitacao":"DL 90026/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV      PROT:11010105(56500,00)     SEI 23106.079877/2024-26\r\nSERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA A III FEIRA DO PRODUTOR RURAL DA UNB\r\n2024ND004459       DISPENSA 469/2024       SIPAC 90026/2024       MEMO 31/2024/FAV"},{"cod_empenho":2544,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070779/2024-23","licitacao":"IN 20109/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // PROT 1101(180) // INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES NO EVENTO 34 SEMANA NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (SNLC) // DOC 11544612 // 2024ND004443 // INEXIGIBILIDADE 486/2024 (20109) // 23106.070779/2024-23"},{"cod_empenho":2543,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070779/2024-23","licitacao":"IN 20109/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT 110134(7000) // INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES NO EVENTO 34 SEMANA NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (SNLC) // DOC 11544612 // 2024ND004442 // INEXIGIBILIDADE 486/2024 (20109) // 23106.070779/2024-23"},{"cod_empenho":2542,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"9442.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9442.95","processo":null,"documento_associado":"23106.069976/2024-08","licitacao":"IN 20108/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP             SEI:23106.069976/2024-08\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO    PROT:110134(9442,94)\r\nMEMO.S.N/2024/IDA/CEN     2024ND004410 - INEX:00483/2024\r\nFUTURO -  IA E NOVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A GESTÃO PÚBLICA\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 151/2024"},{"cod_empenho":2532,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG POS-GRADUACAO EM MUSICA - PPG/MUS - IDA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1194.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1194.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: MUS     PROT:1101011402(1194,00)     SM 3138/2024    SEI 23106.067899/2024-43\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND003875     PREGÃO 10/2023     MEMORANDO 12/2024/IDA/MUS/CPPG"},{"cod_empenho":2531,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"4454.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4454.10","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF      PROT:11010108(4454,10)       SM 3136/2024      SEI 23106.082636/2024-64\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004437      PREGÃO 10/2023     MEMORANDO 052/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":2530,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"195621.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"195621.10","processo":null,"documento_associado":"23106.053280/2018-11","licitacao":"PR 24/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI      PROT:11010123(195621,10)       SEI 23106.053280/2018-11\r\nSEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 090/2019 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES\r\n2024ND004441      DESPACHO 11696901 DAF/DCO/CCO"},{"cod_empenho":2529,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"PRO-SYSTEMS INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121192/2019-22","licitacao":"PR 201/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: STI // PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 517/2021, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DAS LICENÇAS DO SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD // DESPACHO 11617765 // PROT: 110114(100) // 2024ND004433 // 23106.121192/2019-22"},{"cod_empenho":2524,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"RITA SILVA NÚCLEO DE PSICOTERAPIA LTDA","valor_empenho":"5380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070741/2024-51","licitacao":"IN 20111/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT 110134(5380) //  INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM EMDR // DOCUMENTO 11544239 // INEX 485/2024, SIPAC 20111/2024 // 2024ND4420 // 23106.070741/2024-51"},{"cod_empenho":2522,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"7499.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7499.30","processo":null,"documento_associado":"23106.071104/2024-00","licitacao":"IN 20110/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134(7499,30) //  INSCRIÇÃO DE 02 DOIS SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E A OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA COMPRAS GOV // DOCUMENTO  11566920 // INEXIGIBILIDADE 478/2024, SIPAC 20110/2024 // 2024ND004419 // 23106.071104/2024-00"},{"cod_empenho":2515,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"9780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070342/2024-90","licitacao":"IN 20107/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                       SEI 23106.070342/2024-90\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO              PROT:110114(9780,00)\r\nMEMO.S.N/2024/STI/CGESO/PREGÃO      2024ND004357 - INEX:00473/2024 \r\n18º PREGÃO WEEK\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 150/2024"},{"cod_empenho":2511,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022099/2023-12","licitacao":"INEX  99022/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGM.   PROT:11011006(100,00) SEI 23106.022099/2023-12.\r\nPUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL\r\n2024ND004270     INEXIGIBILIDADE 99022/2024\r\nCONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL."},{"cod_empenho":2510,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"20495.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20495.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPOL - AT- MARISA VON BULOW - PROT:11010124{SM2158/2024(20495,00)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2158/2024 - 2024ND000000 - PREG:211/2023\r\nEQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE -   ARUBA AP-515 E  AP-MNT-MP10-D\r\nMEMO.S.N/2024/IPOL/ORÇAMENTO -  S.E.I 23106.060893/2024-45"},{"cod_empenho":2509,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074145/2024-78","licitacao":"IN 20104/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: AUD // INSCRIÇÃO NO 10TH ACCOUNTING AND GOVERNANCE CONFERENCE // PROT: 110134 (400,00) //  INEXIGIBILIDADE Nº 472/2024 // 2024ND004412 // 23106.074145/2024-40"},{"cod_empenho":2508,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPOL - AT- MARISA VON BULOW - PROT:11010124{SM2159/2024(3200,00)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2159/2024 - 2024ND000000 - PREG:211/2023\r\nEQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE -  ARUBA CNTRLR PER AP ENT LIC BUNDLE E-LTU\r\nMEMO.S.N/2024/IPOL/ORÇAMENTO -  S.E.I 23106.060893/2024-45"},{"cod_empenho":2507,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"6600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPOL - AT- MARISA VON BULOW - PROT:11010124{SM2161/2024(6600,00)}         \r\nSERV.DE TECN.DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-PEDIDO:2161/2024 - 2024ND004374 - PREG:211/2023\r\nSUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC -  AP 515 E LICENÇAS DE SOFTWARE DE AP\r\nMEMO.S.N/2024/IPOL/ORÇAMENTO -  S.E.I 23106.060893/2024-45"},{"cod_empenho":2506,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"184.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"184.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPOL - AT- MARISA VON BULOW - PROT:11010124{SM2162/2024(184,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2162/2024 - 2024ND004374 - PREG:211/2023\r\nMAT.DE TIC - MAT.DE CONSUMO - TRAVA SEGURANÇA -  MATERIAL AÇO - COMPONENTES CADEADO\r\nMEMO.S.N/2024/IPOL/ORÇAMENTO -  S.E.I 23106.060893/2024-45"},{"cod_empenho":2501,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM ADMI","valor_empenho":"653.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"653.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070610/2024-73","licitacao":"IN 20112/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES NO EVENTO XLVIII ENCONTRO DA ANPAD // DOC 11675334 // INEXIGIBILIDADE 470/2024 // 2024ND004408 // 23106.070610/2024-73"},{"cod_empenho":2498,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICH // SERVIÇO DE INSTALAÇÃO // PROT 11010118(1800,00) // REQ 2889/2024 - PREGAO 24/2023-UNB // 2024ND004360 // MEMORANDO 36 (11630784) // 23106.077873/2024-11"},{"cod_empenho":2496,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"37.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB        PROT:11010112(37,00)     SM 2277/2024        SEI 23106.062673/2024-56\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND004371      PREGÃO 16/2023       DESPACHO 11444115 IB/CFS"},{"cod_empenho":2495,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME","valor_empenho":"99.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"99.40","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB        PROT:11010112(99,40)     SM 2276/2024        SEI 23106.062673/2024-56\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND004371      PREGÃO 16/2023       DESPACHO 11444115 IB/CFS"},{"cod_empenho":2494,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"40.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB        PROT:11010112(40,00)     SM 2275/2024        SEI 23106.062673/2024-56\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND004371      PREGÃO 16/2023       DESPACHO 11444115 IB/CFS"},{"cod_empenho":2493,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTLABOR COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"37.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37.30","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB        PROT:11010112(37,30)     SM 2282/2024        SEI 23106.062673/2024-56\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND004371      PREGÃO 16/2023       DESPACHO 11444115 IB/CFS"},{"cod_empenho":2492,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"43.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43.75","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB        PROT:11010112(43,75)     SM 2279/2024        SEI 23106.062673/2024-56\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND004371      PREGÃO 16/2023       DESPACHO 11444115 IB/CFS"},{"cod_empenho":2491,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB        PROT:11010112(290,00)     SM 2281/2024        SEI 23106.062673/2024-56\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND004371      PREGÃO 16/2023       DESPACHO 11444115 IB/CFS"},{"cod_empenho":2487,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"14.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14.08","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB        PROT:11010112(14,08)     SM 2273/2024        SEI 23106.062673/2024-56\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND004371      PREGÃO 33/2023       DESPACHO 11444115 IB/CFS"},{"cod_empenho":2486,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME","valor_empenho":"26.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB        PROT:11010112(26,00)     SM 2270/2024        SEI 23106.062673/2024-56\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND004371      PREGÃO 33/2023       DESPACHO 11444115 IB/CFS"},{"cod_empenho":2484,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"25.89","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25.89","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB        PROT:11010112(25,89)     SM 2268/2024        SEI 23106.062673/2024-56\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND004371      PREGÃO 33/2023       DESPACHO 11444115 IB/CFS"},{"cod_empenho":2483,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"R JUAREZ DE ALMEIDA","valor_empenho":"2288.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2288.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT 11010113(2288,00) // EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS // REQ 2547/2024 - PREGAO 24/2023-UNB // 2024ND004367 E 11685108 // 23106.071762/2024-93"},{"cod_empenho":2482,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"5600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT 11010113(5600,00) // EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS // REQ 2545/2024 E 2546/2024 - PREGAO 24/2023-UNB // 2024ND004367 // 23106.071762/2024-93"},{"cod_empenho":2481,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"124.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"124.30","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB        PROT:11010112(124,30)     SM 2267/2024        SEI 23106.062673/2024-56\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND004371      PREGÃO 33/2023       DESPACHO 11444115 IB/CFS"},{"cod_empenho":2480,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"422.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"422.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT 11010113(422,00) // EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS // REQ 2543/2024 - PREGAO 24/2023-UNB // 2024ND004367 E 11685108 // 23106.071762/2024-93"},{"cod_empenho":2479,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"15814.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15814.16","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT 11010113(15814,16) // EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS // REQ 2542/2024 - PREGAO 24/2023-UNB // 2024ND004367 E 11685108 // 23106.071762/2024-93"},{"cod_empenho":2478,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT 11010113(297,00) // EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS // REQ 2541/2024 - PREGAO 24/2023-UNB // 2024ND004367 E 11685108 // 23106.071762/2024-93"},{"cod_empenho":2477,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"17826.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17826.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT 11010113 (17826,00) // EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS // REQ 2540/2024 - PREGAO 24/2023-UNB // 2024ND004367 E 11685108 // 23106.071762/2024-93"},{"cod_empenho":2476,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT 11010113(4967,00) // EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS // REQ 2539/2024 - PREGAO 24/2023-UNB // 2024ND004367 E 11685108 // 23106.071762/2024-93"},{"cod_empenho":2475,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"APICE CIENTIFICA EIRELI","valor_empenho":"58.37","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"58.37","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET        PROT:1101010501(58,37)         SM 3018/2024       SEI 23106.080434/2024-88\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND004353        PREGÃO 16/2023       DESPACHO 11665338 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":2474,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELLI","valor_empenho":"55.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"55.09","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET        PROT:1101010501(55,09)         SM 3019/2024       SEI 23106.080434/2024-88\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND004353        PREGÃO 16/2023       DESPACHO 11665338 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":2473,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TIE TAPETES - EIRELI","valor_empenho":"531.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"531.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET        PROT:1101010501(531,00)         SM 3020/2024       SEI 23106.080434/2024-88\r\nAQUISIÇÃO DE TAPETE VINIL\r\n2024ND004353        PREGÃO 16/2023       DESPACHO 11665338 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":2470,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EDERSON CUNHA DE SOUSA 00436745186","valor_empenho":"137.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"137.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // PROT: 11010102(137) // MATERIAL PARA LABORATÓRIO DA FACE // REQ 2665/2024, PREGAO 320/2023-UNB // DESPACHO 11574391 // 2024ND004249 //23106.073244/2024-12"},{"cod_empenho":2469,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAX QUALITY COMERCIO LTDA","valor_empenho":"94.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"94.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // PROT: 11010102(94) // MATERIAL PARA LABORATÓRIO DA FACE // REQ 2664/2024, PREGAO 320/2023-UNB // DESPACHO 11574391 // 2024ND004247 //23106.073244/2024-12"},{"cod_empenho":2467,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HORIZONTELAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"262.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"262.62","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // PROT: 11010102(262,62) // MATERIAL PARA LABORATÓRIO DA FACE  // REQ 2662/2024, PREGAO 37/2023-UNB // DESPACHO 11574391 // 2024ND004247 //23106.073244/2024-12"},{"cod_empenho":2466,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"4490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078323/2024-10","licitacao":"IN 20101/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL// PROT: 11010119(4490) // INSCRIÇÃO DE 1 SERVIDORA NO EVENTO 19º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO E GESTÃO\r\nDE PESSOAS //MEMORANDO 26 (11634087) //2024ND004255 //   INEXIGIBILIDADE 471/2024, SIPAC 20101/2024 // 23106.078323/2024-10"},{"cod_empenho":2464,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IDA       PROT:11010114(1800,00)        SEI 23106.069827/2024-31\r\nSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA\r\n2024ND004373        PREGÃO 24/2023       MEMO 13/2024/IDA/MUS/CPPG"},{"cod_empenho":2461,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1730.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1730.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"23106074688202467"},{"cod_empenho":2454,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"10739.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10739.85","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET       PROT:1101010501(10739,85)      SM 2941/2024      SEI 23106.077593/2024-03\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\n2024ND004069       PREGÃO 24/2023      DESPACHO 11626563 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":2453,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"R JUAREZ DE ALMEIDA","valor_empenho":"572.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"572.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IDA       PROT:11010114(572,00)      SM 2702/2024       SEI 23106.069827/2024-31\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO\r\nCOMPROVANTE SALDO (11630875)       PREGÃO 24/2023    MEMO 13/2024/IDA/MUS/CPPG"},{"cod_empenho":2452,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"10739.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10739.85","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IDA       PROT:11010114(10739,85)      SM 2701/2024       SEI 23106.069827/2024-31\r\nAQUISIÇÃO DE TELEVISOR\r\nCOMPROVANTE SALDO (11630875)       PREGÃO 24/2023    MEMO 13/2024/IDA/MUS/CPPG"},{"cod_empenho":2451,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"6646.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6646.25","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IDA       PROT:11010114(6646,25)      SM 2699/2024       SEI 23106.069827/2024-31\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA E NOBREAK\r\nCOMPROVANTE SALDO (11630875)       PREGÃO 24/2023    MEMO 13/2024/IDA/MUS/CPPG"},{"cod_empenho":2450,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IDA       PROT:11010114(4967,00)      SM 2698/2024       SEI 23106.069827/2024-31\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA\r\nCOMPROVANTE SALDO (11630875)       PREGÃO 24/2023    MEMO 13/2024/IDA/MUS/CPPG"},{"cod_empenho":2444,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013653/2020-28","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC      PROT:110109(100,00)         SEI 23106.013653/2020-28\r\nSEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2021\r\n2024ND004252       DESPACHO 11666092 DAF/DCO/CCO"},{"cod_empenho":2439,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1908.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1908.90","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPO        PROT:110135(1908,90)         SEI 23106.076540/2024-67\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND004259       PREGÃO 10/2023         MEMORANDO 202/2024/DPO/SEC"},{"cod_empenho":2438,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"5670.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5670.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT: 11010110(5670,00) // AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES // REQ 2982/2024 - PR90305/2024 - UNB // MEMORANDO 106 (11650629) // 2024ND004240 // 23106.079628/2024-31"},{"cod_empenho":2428,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"7780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078112/2024-79","licitacao":"IN 20096/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV      PROT: 11010105(7780,00)        SEI 23106.078112/2024-79\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO 19º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO E GESTÃO DE PESSOAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA\r\n2024ND004166      INEXIGIBILIDADE 464/2024    SIPAC 20096/2024     DESPACHO 11632718 FAV"},{"cod_empenho":2422,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE      PROT:110148(8000,00)       SM 2734/2024        SEI 23106.074482/2024-37\r\nSERVIÇO DE INSTALAÇÃO VIDEOCONFERÊNCIA\r\n2024ND004207      PREGÃO 24/2023      MEMORANDO 59/2024/FE/SFIN"},{"cod_empenho":2418,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"62242.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"62242.50","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE      PROT:110148(62242,50)       SM 2733/2024        SEI 23106.074482/2024-37\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VIDEOCONFERÊNCIA\r\n2024ND004209      PREGÃO 24/2023      MEMORANDO 59/2024/FE/SFIN"},{"cod_empenho":2416,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1188.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1188.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE      PROT:110148(1188,00)       SM 2732/2024        SEI 23106.074482/2024-37\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS\r\n2024ND004209      PREGÃO 24/2023      MEMORANDO 59/2024/FE/SFIN"},{"cod_empenho":2415,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"19868.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19868.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE      PROT:110148(19868,00)       SM 2705/2024        SEI 23106.074482/2024-37\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERAS\r\n2024ND004209      PREGÃO 24/2023      MEMORANDO 59/2024/FE/SFIN"},{"cod_empenho":2405,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"7960.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7960.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070637/2024-66","licitacao":"IN 20097/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP       PROT:110134(7960,00)       SEI 23106.070637/2024-66\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO DE TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL\r\n2024ND004168       INEXIGIBILIDADE 466/2024     SIPAC 20097/2024     DESPACHO 11636708 FCE/LICICON"},{"cod_empenho":2399,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUCAO DE EVENTOS LTDA","valor_empenho":"3672.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3672.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070707/2024-86","licitacao":"IN 20098/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP// PROT: 110134 (3672,00) // INSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO 8 CONGRESSO ELO CONSULTORIA BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS // INEX 465/2024 // FORMULÁRIO CAPACITAÇAÕ 11545377 // 2024ND004178 // 23106.070707/2024-86"},{"cod_empenho":2392,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELLI","valor_empenho":"468.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"468.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM PROT:1101100601(468,00) SM 2944/2024 SEI 23106.078729/2024-94 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 2024ND004176 PREGÃO 31/2023 MEMO 19 (11639539) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":2391,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"359.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"359.20","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM PROT:1101100601(359,20) SM 2943/2024 SEI 23106.078729/2024-94 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 2024ND004176 PREGÃO 31/2023 MEMO 19 (11639539) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":2390,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"20602.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20602.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM PROT:1101100601(20602,00) SM 2942/2024 SEI 23106.078729/2024-94 AQUISIÇÃO MATERIAIS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA 2024ND004176 PREGÃO 31/2023 MEMO 19 (11639539) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":2386,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"635.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"635.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM2645/2024(635,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2945/2024 - 2024ND004147 - PREG:030/2023\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - COLA -  BASTÃO 8 GR E FITA ADESIVA\r\nMEMO.020/2024/DAF/DGM/ALM-  S.E.I 23106.078834/2024-23"},{"cod_empenho":2384,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MALU DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD             SEI:23106.022703/2024-91\r\nATT:  LIVIA DE LACERDA DE OLIVEIRA   2024ND004174\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM587/2024(4352,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:587/2024 -   PREG:043/2022  \r\nAPA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSP - REFRATÔMETRO - TIPO APARELHO ABBE DE BANCADA"},{"cod_empenho":2383,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA","valor_empenho":"4352.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4352.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD             SEI:23106.022703/2024-91\r\nATT:  LIVIA DE LACERDA DE OLIVEIRA   2024ND004174\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM586/2024(4352,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:586/2024 -   PREG:043/2022  \r\nAPA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSP - MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ - MAT. DE CORPO PLÁSTICO"},{"cod_empenho":2382,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"C DO VALE LOPES","valor_empenho":"23800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"23800.00","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088135/2022-20","licitacao":"PR 43/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD             SEI:23106.022703/2024-91\r\nATT:  LIVIA DE LACERDA DE OLIVEIRA   2024ND004174\r\nMEMO.001/2024/FS/NUT      PROT:11010110{SM577/2024(23800,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:577/2024 -   PREG:043/2022  \r\nAPA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSP - COLORÍMETRO -  TIPO PORTÁTIL"},{"cod_empenho":2378,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"2753.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2753.85","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM PROT:1101100601(2753,85) SM 2952/2024 SEI 23106.078848/2024-47 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 2024ND004143 PREGÃO 26/2023 MEMO 21 (11640121) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":2377,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"2131.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2131.20","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM PROT:1101100601(2131,20) SM 2950/2024 SEI 23106.078848/2024-47 AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E GARRAFA TÉRMICA 2024ND004143 PREGÃO 26/2023 MEMO 21 (11640121) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":2376,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELLI","valor_empenho":"1520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM PROT:1101100601(1520,00) SM 2949/2024 SEI 23106.078848/2024-47 AQUISIÇÃO DE MERGULHÃO ELÉTRICO 2024ND004143 PREGÃO 26/2023 MEMO 21 (11640121) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":2375,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS","valor_empenho":"345.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"345.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM PROT:1101100601(345,00) SM 2948/2024 SEI 23106.078848/2024-47 AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE 2024ND004143 PREGÃO 26/2023 MEMO 21 (11640121) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":2374,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"5399.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5399.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070489/2024-80","licitacao":"IN 20095/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP       PROT:110134(5399,00)       SEI 23106.070489/2024-80\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO: 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA, CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS AQUISIÇÕES\r\n2024ND004124        INEXIGIBILIDADE 459/2024    SIPAC 20095/2024      DESPACHO 11543998 DEX"},{"cod_empenho":2368,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"2476.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2476.86","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL // REQ 2631 , 2634 E 2635 /2024 PR 35/2023 UNB // PROT 11010108 (2476,86 ) // MEMORANDO 044 (11564530) // 2024ND004078 //  23106.072442/2024-51"},{"cod_empenho":2361,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REFRIUS - REFRIGERACAO LTDA - ME","valor_empenho":"227.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"227.50","processo":null,"documento_associado":"23106.067097/2024-33","licitacao":"DL 90022/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                   SEI:23106.067097/2024-33\r\nATT:LARISSA NEPOMUCENO ZANOTTO  2024ND003998\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR            PROT:11010110(227,50)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024 - DISP:00457/2024\r\nAPA.DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - CONTROLADOR DE TEMPERATURA PARA ESTUFA\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS Nº 124/2024"},{"cod_empenho":2360,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                     SEI:23106.074811/2024-40\r\nATT: JOSÉ ARIMATEA MENDES NETO    2024ND004126\r\nMEMO.S.N/2024/STI/CGESP/ADM       PROT:110114{SM2623/2024(4000,00)}\r\nSERV.DE TECN.DA INFOR.E COMUN.    PEDIDO:2623/2024 - PREG:211/2023\r\nSUPORTE TÉCNICO PARA NOVAS LICENÇAS DE SOFTWARE DE AP"},{"cod_empenho":2359,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"2600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                     SEI:23106.074811/2024-40\r\nATT: JOSÉ ARIMATEA MENDES NETO    2024ND004126\r\nMEMO.S.N/2024/STI/CGESP/ADM       PROT:110114{SM2622/2024(2600,00)}\r\nSERV.DE TECN.DA INFOR.E COMUN. - PEDIDO:2622/2024 -   PREG:211/2023\r\nSUPORTE DE INFRA TIC - SUPORTE TÉCNICO PARA O AP-515"},{"cod_empenho":2358,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                     SEI:23106.074811/2024-40\r\nATT: JOSÉ ARIMATEA MENDES NETO    2024ND003817\r\nMEMO.S.N/2024/STI/CGESP/ADM       PROT:110114{SM2621/2024(3200,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2621/2024 -   PREG:211/2023\r\nEQUIP.TIC - ATIVOS DE REDE -  ARUBA CNTRLR PER AP ENT LIC BUNDLE E-LTU"},{"cod_empenho":2357,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"19520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                     SEI:23106.074811/2024-40\r\nATT: JOSÉ ARIMATEA MENDES NETO    2024ND003817\r\nMEMO.S.N/2024/STI/CGESP/ADM       PROT:110114{SM2620/2024(4990,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2620/2024 -   PREG:211/2023\r\nEQUIP.TIC - ATIVOS DE REDE -  ARUBA AP-515 - (RW) (INDOOR) UNIFIED AP"},{"cod_empenho":2352,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"7086.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7086.95","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JACY RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR - PROT:11010110{SM2807/2024(7086,95)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2807/2024 - 2024ND000000 - PREG:035/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL E MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - AVENTAL - LUVA - TOUCA E MÁSCARA\r\nMEMO.S.N/2024/FS/ODT - S.E.I 23106.074500/2024-81"},{"cod_empenho":2351,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"41.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41.30","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IF// PROT: 11010116(41,30) // AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS // REQ 459/2024 PR 16/2023 UNB // 2024ND004109 // 23106.016496/2024-36"},{"cod_empenho":2350,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"6799.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6799.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM2915/2024(6799,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2915/2024 - 2024ND004125 - PREG:034/2023\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - FENO - TIFTON - 85 - 30KG\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.078301/2024-41"},{"cod_empenho":2349,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"43.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IF// PROT: 11010116(43,00) // AQUISIÇÃO DE LAMÍNULAS // REQ 457/2024 PR 16/2023 UNB // 2024ND004109 // 23106.016496/2024-36"},{"cod_empenho":2334,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"QUALY COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"501.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"501.64","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB PROT:11010112(501,64) SM 2926/2024 SEI 23106.028481/2024-11 AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL 2024ND004122 PREGÃO 33/2023 DESPACHO 11070599 IB/CEL"},{"cod_empenho":2333,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1411.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1411.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CDT       PROT:110902(1411,50)        SEI 23106.078357/2024-04\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024NC000014 (154019/15257)      PREGÃO 10/2023     MEMO 40/2024/DPI/CDT/CATI"},{"cod_empenho":2323,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ANA BEATRIZ DIAS JARDIM DA SILVA","valor_empenho":"1640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075680/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG      PROT:11010117(1640,00)      SEI 23106.075680/2024-18\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND004102      MEMO (11604308) IG"},{"cod_empenho":2320,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DA BAHIA","valor_empenho":"1950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058004/2024-80","licitacao":"IN 20089/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ACE       PROT:110141(1950,00)       SEI 23106.058004/2024-80\r\nINSCRIÇÃO NO EVENTO: X CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA (X CNA 2024)\r\n2024ND004073       INEXIGIBILIDADE 454/2024       DESPACHO 11463665 ACE"},{"cod_empenho":2315,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"497.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"497.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                  SEI:23106.077413/2024-85\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER  2024ND003691\r\nMEMO.093/2024/IQ/SECADM        PROT:11010122{SM2887/2024(2089,50)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:2887/2024 - PREGÃO: 010/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS SERV.IMÓVEIS - PERSIANA - CORTINA - ROLÔ - TELA SOLAR"},{"cod_empenho":2314,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"131.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"131.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS - AT- GUILIANO SANTANNA MAROTTA - PROT:11010117030101{SM2721/2024(131,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2721/2024 - 2024ND004081 - PREG:319/2023\r\nMAT.DE PROT.E SEGURANÇA - LUVA RASPA COURO E MÁSCARA RESPIRADORA - VÁLVULA \r\nMEMO.075/2024/IG/SIS -  S.E.I 23106.074086/2024-18"},{"cod_empenho":2313,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"296.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"296.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS - AT- GUILIANO SANTANNA MAROTTA - PROT:11010117030101{SM2720/2024(296,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2720/2024 - 2024ND004081 - PREG:319/2023\r\nMAT.DE PROT.E SEGURANÇA - PROTETOR FACIAL - ÓCULOS PROTEÇÃO - BOTA SEGURANÇA\r\nMEMO.075/2024/IG/SIS -  S.E.I 23106.074086/2024-18"},{"cod_empenho":2311,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"BENTLEY SYSTEMS BRASIL LTDA","valor_empenho":"280871.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"280871.99","processo":null,"documento_associado":"23106.044734/2024-01","licitacao":"INEX  90124/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS           SEI: 23106.044734/2024-01\r\nATT: MÔNICA GIANNOCCARO VON HUELSEN     2024ND004059  \r\nMEMO.053/2024/IG/SIS    PROT:11010117030101{SM1782/2024(280871,99)}\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PEDIDO:1782/2024 -  INEXIGIBILIDADE - 90124/2023\r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - RENOVAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE GEOSOFT OASIS MONTAJ"},{"cod_empenho":2306,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"590403.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"590403.30","processo":null,"documento_associado":"23106.071096/2024-93","licitacao":"DL 154040292/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: STI // PROT: 110114(590403,30) // CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO ADICIONAL EM NUVEM NA PLATAFORMA OFFICE 365 LICENÇA EDUCACIONAL A1 DA MICROSOFT // DESPACHO 11547829 // DISPENSA 292/2024 // 2024ND004083 // 23106.071096/2024-93"},{"cod_empenho":2294,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"IPVA LICENCIAMENTO E SEG.OBRIG FROTA VEIC FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"905.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"905.77","processo":null,"documento_associado":"23106.046750/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC               SEI:23106.016429/2024-11\r\nPAG.DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS -  PROT:110105(905,77)\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DGM       2024ND004047"},{"cod_empenho":2293,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"92.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"92.70","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- VIVERANO BELIX DE SANTANA OLIVEIRA - PROT:11010122{SM2745/2024(92,70)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2745/2024 - 2024ND004048 - PREG:026/2023\r\nMAT.DE COPA E COZINHA - GARRAFA TÉRMICA - INOX - 1.8 LITROS\r\nMEMO.S.N/2024/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.074514/2024-02"},{"cod_empenho":2292,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELLI","valor_empenho":"218.79","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"218.79","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- VIVERANO BELIX DE SANTANA OLIVEIRA - PROT:11010122{SM2745/2024(218,79)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2745/2024 - 2024ND004048 - PREG:031/2023\r\nMAT.DE COPA E COZINHA - GARRAFA TÉRMICA - INOX - 1.8 LITROS\r\nMEMO.S.N/2024/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.074514/2024-02"},{"cod_empenho":2291,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADACAO ROYALTIES E-SPORTE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1650.21","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1650.21","processo":null,"documento_associado":"23106.028619/2024-81","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI            SEI 23106.028619/2024-81\r\nPAGAMENTO DE ROYALTIES.  2024NC000011\r\nMEMO.038/2023/DPI/NITCDT/CITT/NCST"},{"cod_empenho":2290,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053364/2024-95","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD              SEI:23106.053364/2024-95\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:11010106(1900,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FD/PPGD       2024ND004046"},{"cod_empenho":2289,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"7780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073162/2024-60","licitacao":"IN 20084/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FCE                    SEI:23106.073162/2024-60\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO            PROT:110131(7780,00)\r\nMEMO.013/2024/2024/FCE/LICICON    2024ND004019 - INEX:00431/2024\r\n19º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO E GESTÃO DE PESSOAS\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 126/2024"},{"cod_empenho":2288,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"675.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"675.15","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ACE - AT- RODRIGO DE FREITAS NOGUEIRA - PROT:110141{SM2864/2024(675,15)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2864/2024 - 2024ND004028 - PREG:035/2023\r\nMAT.DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - LUVA SEGURANÇA - BORRACHA NITRÍLICA\r\nMEMO.057/2024/ACE -  S.E.I 23106.076699/2024-81"},{"cod_empenho":2287,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SESAN - 13406","fonte_recurso":"TED SESAN - 13406","plano_interno":"TED SESAN - 13406","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"153000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"153000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054079/2024-91","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FSD         SEI:23106.054079/2024-91 - VAL: 12 MESES À PARTIR DA ASSINATURA\r\nATT: RAQUEL BRAZ ASSUNÇÃO BOTELHO  2024ND003687\r\nMEMO.S.N/2024/FS/NUT      PROT:1101011019(153000,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:00436/2024  \r\nPROJ:ESTRAT. P/ COMUN. E INFORM. DAS AÇÕES DE ALIMENT. E NUT. NO SUAS\r\nDETALHAMENTO:2024NC000037(550008/00001)-TED SESAN - \r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:SEM NÚMERO-UNIDADE VIRTUAL.TED SESAN - 13406"},{"cod_empenho":2286,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1423.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1423.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076803/2024-38","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAU      PROT:11010104(1423,00)      SEI 23106.076803/2024-38\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: SEMINÁRIO PRODUÇÕES TÉCNICO - CIENTÍFICAS DO CPAB/UNB\r\n2024ND004045      CONTRATO 31/2021      MEMO 29/2024/FAU/CPAB"},{"cod_empenho":2285,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049277/2024-33","licitacao":"DL 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG PROT:110106(100,00) SEI 23106.049277/2024-33\r\nSERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO VESTIBULAR INDÍGENA 2024\r\n2024ND003995 DISPENSA 384/2024 DESPACHO 11427073 DEG/DIEG/CPS"},{"cod_empenho":2284,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1223.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1223.30","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // INSTALAÇÃO DE PERSIANAS // REQ 2657/2024 // PR 10/2023 UNB // 2024ND004022 // 23106.053093/2024-78"},{"cod_empenho":2283,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DIANA ISABEL DE ARAÚJO MESQUITA","valor_empenho":"501.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5.22","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"496.26","processo":null,"documento_associado":"23106.055930/2024-01","licitacao":"IN 433/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // INSCRIÇÃO DOS DISCENTES ANA PAULA CUNHA, ANNA ALICE SANDES ALVES DA SILVA E MARÍLIA MERGULHÃO DE FREITAS NO VIII CONGRESSO LATINOAMERICANO DE HISTÓRIA ECONÔMICA // PROT: 11010105(501,48) //INEX. 433/2024 //  2024ND004009 // 23106.055930/2024-01"},{"cod_empenho":2282,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"7080.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7080.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070115/2024-64","licitacao":"IN 20085/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP      PROT:110134(7080,00)        SEI 23106.070115/2024-64\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO\r\n2024ND003994       INEXIGIBILIDADE 444/2024      DESPACHO 11591498 DAF"},{"cod_empenho":2281,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"MANUTENCAO AR CONDICIONADO - CTX TECNOLOGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARJ SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E INCENDIO LT","valor_empenho":"27083.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27083.81","processo":null,"documento_associado":"23106.076304/2024-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:110105(27083,81)       SEI 23106.076304/2024-41\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO  -  CONTRATO 1224/2022\r\n2024ND004034         DESPACHO 11611459 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":2280,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES","valor_empenho":"43964.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43964.80","processo":null,"documento_associado":"23106.087751/2022-63","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG // PROT: 110106(43964,80) // NF 33 IADES, DESPACHO 11546053  // CONTRATO 1234/2022 // 2024ND4042 // 23106.087751/2022-63"},{"cod_empenho":2279,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FUNAI-13401","fonte_recurso":"TED SNDCA - 13626","plano_interno":"TED FUNAI-13401","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1820000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1820000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059493/2024-97","licitacao":"DL 14133 428/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CDS      PROT:11012313(1820000,00)        SEI 23106.059493/2024-97\r\nTED FUNAI - PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA TRIBO YANOMAMI\r\n(COORD.FABIANO TONI - CDS) - TED FUNAI - 13401 - NÚM.DE TRANSF.966478\r\n2024NC800018(194088/19208)          DISPENSA 428/2024    \r\n DESPACHO 11619079 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":2278,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FUNAI-13401","fonte_recurso":"TED SNDCA - 13626","plano_interno":"TED FUNAI-13401","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"TRANF.PJ","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059493/2024-97","licitacao":"DL 14133 428/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CDS      PROT:11012313(250000,00)        SEI 23106.059493/2024-97\r\nTED FUNAI - PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA TRIBO YANOMAMI\r\n(COORD.FABIANO TONI - CDS) - TED FUNAI - 13401 - NÚM.DE TRANSF.966478\r\n2024NC800018(194088/19208)          DISPENSA 428/2024    \r\n DESPACHO 11619079 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":2277,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"376148.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"376148.54","processo":null,"documento_associado":"23106.055696/2024-12","licitacao":"DL 90019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG // PROT 110106(376148,54) // CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO VESTIBULAR 60MAIS 2025 // 2024ND004041 // 23106.055696/2024-12 // DISPENSA 393/2024"},{"cod_empenho":2276,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2024","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS S  - NACIO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO NAC DE POS GRAD E PESQ EM EDUCACAO ANPED","valor_empenho":"1149.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1149.80","processo":null,"documento_associado":"23106.071706/2024-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // PROT 11010107(1149,80) // ANUIDADE ANPED // Memorando SN (11555223) // 2024ND003888 // 23106.071706/2024-59"},{"cod_empenho":2275,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"IPVA LICENCIAMENTO E SEG.OBRIG FROTA VEIC FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"347.49","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"347.49","processo":null,"documento_associado":"23106.016429/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                  SEI:23106.016429/2024-11\r\nPAG.DE TAXA DE LICENÇA ANUAL - 2024 PROT:110105(347,49)\r\nMEMO.S.N/2024/PRC/DIMAT/COTR   2024ND004007\r\nREFORÇO DA NOTA DE EMPENHO 2024NE001988"},{"cod_empenho":2274,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP","valor_empenho":"1869.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1869.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM2855/2024(1869,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2855/2024 - 2024ND004011 - PREG:027/2023\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO OVINO E NÚCLEO RAÇÃO\r\nMEMO.039/2024/FAL -  S.E.I 23106.071716/2024-94"},{"cod_empenho":2273,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"9669.07","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9669.07","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM2854/2024(9669,07)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2854/2024 - 2024ND004011 - PREG:027/2023\r\nSEMENTE - MUDAS E INSUMOS E ALIM.P.ANIMAIS - MAT. DE PROT. SEG. - FARELO - LONA - RAÇÃO\r\nMEMO.039/2024/FAL -  S.E.I 23106.071716/2024-94"},{"cod_empenho":2272,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"58909.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"58909.90","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM2853/2024(58909,90)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2853/2024 - 2024ND004011 - PREG:027/2023\r\nSEMENTE - MUDAS E ISUMOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS - FARELO - SUPLEMENTO ANIMAL\r\nMEMO.039/2024/FAL -  S.E.I 23106.071716/2024-94"},{"cod_empenho":2271,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076935/2024-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPO      PROT:110135(3000,00)       SEI 23106.076935/2024-60\r\nDIÁRIAS NACIONAIS\r\n2024ND004025        MEMO 203/2024/DPO/SEC"},{"cod_empenho":2270,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076935/2024-60","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPO      PROT:110135(4000,00)       SEI 23106.076935/2024-60\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND004025     CONTRATO 1208/2024      MEMO 203/2024/DPO/SEC"},{"cod_empenho":2269,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076935/2024-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPO      PROT:110135(3000,00)       SEI 23106.076935/2024-60\r\nDIÁRIAS NACIONAIS\r\n2024ND004025        MEMO 2023/2024/DPO/SEC"},{"cod_empenho":2268,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LM CHEMICAL COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"54.79","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"54.79","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JACY RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR - PROT:11010110{SM2818/2024(54,79)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2818/2024 - 2024ND004010 - PREG:037/2023\r\nÁLCOOL BUTÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO\r\nMEMO.S.N/2024/FS/ODT -  S.E.I 23106.074500/2024-81"},{"cod_empenho":2267,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E PESQUISAS LTDA","valor_empenho":"121.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"121.83","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JACY RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR - PROT:11010110{SM2816/2024(121,83)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2816/2024 - 2024ND004010 - PREG:037/2023\r\nMATERIAL QUÍMICO - ÁLCOOL PROPÍLICO - ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO\r\nMEMO.S.N/2024/FS/ODT -  S.E.I 23106.074500/2024-81"},{"cod_empenho":2266,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HORIZONTELAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"1119.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1119.78","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JACY RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR - PROT:11010110{SM2815/2024(1119,78)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2815/2024 - 2024ND004010 - PREG:037/2023\r\nMATERIAL QUÍMICO - ÁLCOOL - HIDRÓXIDO DE AMÔNIO - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO\r\nMEMO.S.N/2024/FS/ODT -  S.E.I 23106.074500/2024-81"},{"cod_empenho":2265,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA","valor_empenho":"1714.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1714.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JACY RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR - PROT:11010110{SM2814/2024(1714,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2814/2024 - 2024ND004010 - PREG:037/2023\r\nMATERIAL QUÍMICO - NITRATO DE PRATA - HIDRÓXIDO DE SÓDIO - ÁLCOOL - CLOROFÓRMIO - ÁCIDO\r\nMEMO.S.N/2024/FS/ODT -  S.E.I 23106.074500/2024-81"},{"cod_empenho":2264,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5174.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5174.40","processo":null,"documento_associado":"23106.075652/2024-09","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: VRT        PROT:110101(5174,40)        SEI 23106.075652/2024-09\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO NO AUDITÓRIO DO INSTITUTO DE LETRAS\r\n2024ND004033       CONTRATO 31/2021      MEMO 013/2024/VRT"},{"cod_empenho":2263,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALTERNATIVA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA","valor_empenho":"150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061954/2023-19","licitacao":"PR 37/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JACY RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR - PROT:11010110{SM2813/2024(150,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2813/2024 - 2024ND004010 - PREG:037/2023\r\nMATERIAL QUÍMICO - IOGLICOLATO - FÓRMULA QUÍMICA HSCH2COONA- SAL SÓDIO\r\nMEMO.S.N/2024/FS/ODT -  S.E.I 23106.074500/2024-81"},{"cod_empenho":2262,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"GABRIEL PATRIARCA DE ARAÚJO","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075636/2024-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD        SEI:23106.075636/2024-16\r\nPAG.DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.  PROT:11010116(1500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IF     2024ND004018"},{"cod_empenho":2261,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009176/2024-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                         SEI:23106.009176/2024-20\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR      PROT:11010117030101(5000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IG/SIS                  2024ND004017"},{"cod_empenho":2260,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"2089.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2089.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV            SEI:23106.067548/2024-32\r\nATT: MARIA CELINA ORLATO SELEM 2024ND003691\r\nMEMO.365/2024/SDH/SEC    PROT:11010905{SM2740/2024(2089,50)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:2740/2024 - PREGÃO: 010/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS SERV.IMÓVEIS - PERSIANA BLACKOUT - CORTINA - ROLÔ"},{"cod_empenho":2259,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"995.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"995.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV            SEI:23106.067548/2024-32\r\nATT: MARIA CELINA ORLATO SELEM 2024ND003691\r\nMEMO.365/2024/SDH/SEC    PROT:11010905{SM2468/2024(995,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:2468/2024 - PREGÃO: 010/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS SERV.IMÓVEIS - PERSIANA BLACKOUT - CORTINA - ROLÔ"},{"cod_empenho":2258,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"AUXÍLIO FINANEIRO A ESTUDANTE - DEG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"TRANF.PJ","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"2224775.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2224775.03","processo":null,"documento_associado":"23106.008535/2024-21","licitacao":"DL 14133 427/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG         PROT:110106(2224775,03)        SEI 23106.008535/2024-21\r\nPROJETO: MELHORIA DAS PRÁTICAS DE ENSINO NA GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA\r\n2024ND004015      DISPENSA 427/2024       DESPACHO 11607272 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":2257,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13140","fonte_recurso":"TED INCRA - 13684","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"180000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"180000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.148249/2023-17","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GEA // TED 35/2023-INCRA DESAFIOS DO ACESSO, INGRESSO E PERMAN.DE JOVENS DO CAMPO NO E.SUPERIOR -PROT.110101180206 (180000,00) (COORD.JOSE SOBREIRO/GEA)23106.129000/23-11-N.TRANSF.955170-TED INCRA-13140. // DISPENSA 432/2024 // 2024ND002008 // 23106.148249/2023-17"},{"cod_empenho":2256,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"100.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049277/2024-33","licitacao":"DL 90018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG      PROT:110106(100,00)     SEI 23106.049277/2024-33\r\nSERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE SELEÇÃO VESTIBULAR INDÍGENA 2024\r\n2024ND003995        DISPENSA 384/2024       DESPACHO 11427073 DEG/DIEG/CPS"},{"cod_empenho":2255,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA","valor_empenho":"150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // REQ 2801/2024 PR 33/2023/UNB // MEMORANDO 15 (11602213) // 2024ND004014 // 23106.075520/2024-79"},{"cod_empenho":2254,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"320.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"320.13","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // REQ 2799/2024 PR 33/2023/UNB // MEMORANDO 15 (11602213) // 2024ND004014 // 23106.075520/2024-79"},{"cod_empenho":2253,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"289.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"289.22","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // REQ 2797/2024 PR 33/2023/UNB // MEMORANDO 15 (11602213) // 2024ND004014 // 23106.075520/2024-79"},{"cod_empenho":2252,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"QUALY COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"128.63","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"128.63","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // REQ 2796/2024 PR 33/2023/UNB // MEMORANDO 15 (11602213) // 2024ND004014 // 23106.075520/2024-79"},{"cod_empenho":2251,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME","valor_empenho":"52.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // REQ 2792/2024 PR 33/2023/UNB // MEMORANDO 15 (11602213) // 2024ND004014 // 23106.075520/2024-79"},{"cod_empenho":2250,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2003.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2003.40","processo":null,"documento_associado":"23106.074498/2024-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(2003,40)       SEI 23106.074498/2024-40\r\nFORNECIMENTO DO COFFEE BREAK PARA EVENTO  FT INOVA: O FUTURO COMEÇA AGORA\r\n2024ND003985      CONTRATO 31/2021       MEMO 104/2024/FT/FTD"},{"cod_empenho":2249,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA -","valor_empenho":"48.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48.78","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // REQ 2791/2024 PR 33/2023/UNB // MEMORANDO 15 (11602213) // 2024ND004014 // 23106.075520/2024-79"},{"cod_empenho":2248,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TIE TAPETES - EIRELI","valor_empenho":"177.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"177.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM2811/2024(177,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2811/2024 - 2024ND004016 - PREG:016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL -TAPETE DE VINIL -  90 X 130 - SANITIZANTE\r\nMEMO.014/2024/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.075499/2024-10"},{"cod_empenho":2247,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SSERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENTRE A UNB E O CEBRASPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"45634.78","valor_reforcado":"44135.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"89769.78","processo":null,"documento_associado":"23106.040707/2022-90","licitacao":"IN 98851/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG // PROT: 110106(45634,78) // NF 853, 28 PARCELA // CONTRATO 1205/2022 INEXIGIBILIDADE 98851/2022 // DESPACHO 11606104 // 2024ND003962 // 23106.040707/2022-90"},{"cod_empenho":2246,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SOUZAMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"136.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"136.29","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM2810/2024(136,29)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2810/2024 - 2024ND004016 - PREG:016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - MÁSCARA MULTIUSO -  MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO\r\nMEMO.014/2024/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.075499/2024-10"},{"cod_empenho":2245,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME","valor_empenho":"758.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"758.60","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM2809/2024(758,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2809/2024 - 2024ND004016 - PREG:016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - MICROTUBO - PIPETA - TUBO LABORATÓRIO\r\nMEMO.014/2024/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.075499/2024-10"},{"cod_empenho":2244,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELLI","valor_empenho":"219.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"219.27","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM2808/2024(219,27)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2808/2024 - 2024ND004016 - PREG:016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - TUBO LABORATÓRIO E MICROTUBO\r\nMEMO.014/2024/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.075499/2024-10"},{"cod_empenho":2243,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"184.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"184.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM2806/2024(184,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2806/2024 - 2024ND004016 - PREG:016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - MÁSCARA MULTIUSO -  MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO\r\nMEMO.014/2024/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.075499/2024-10"},{"cod_empenho":2242,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTLABOR COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"61.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"61.40","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM2805/2024(61,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2805/2024 - 2024ND004016 - PREG:016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - PLACA DE PETRI - MATERIAL VIDRO -  FORMATO REDONDA\r\nMEMO.014/2024/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.075499/2024-10"},{"cod_empenho":2241,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"1183.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1183.30","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM2804/2024(1183,30)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2804/2024 - 2024ND004016 - PREG:016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - FRASCO COLETOR - LAMÍNULA - MICROTUBO - PLACA DE PETRI - SWAB\r\nMEMO.014/2024/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.075499/2024-10"},{"cod_empenho":2240,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"APICE CIENTIFICA EIRELI","valor_empenho":"233.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"233.48","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM2802/2024(233,48)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2802/2024 - 2024ND004016 - PREG:016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - MICROTUBO -  MATERIAL POLIPROPILENO - CAPACIDADE 1.5\r\nMEMO.014/2024/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.075499/2024-10"},{"cod_empenho":2239,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"2898.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2898.80","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM2800/2024(2898,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2800/2024 - 2024ND004016 - PREG:016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - PIPETA - PLACA DE CULTIVO - PONTEIRA - MICROTUBO\r\nMEMO.014/2024/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.075499/2024-10"},{"cod_empenho":2238,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"13.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13.13","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM2795/2024(13,13)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2795/2024 - 2024ND004016 - PREG:016/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - LÂMINA E PORTA LÂMINA \r\nMEMO.014/2024/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.075499/2024-10"},{"cod_empenho":2237,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ALINE FERRY DO CARMO","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075228/2024-56","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE     PROT:11010107(1000,00)      SEI 23106.075228/2024-56\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND004005      MEMO 60/2024/FE/SFIN"},{"cod_empenho":2236,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"HUGO DINIZ DE SOUZA FILHO","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076123/2024-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(1500,00)      SEI 23106.076123/2024-14\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003996     DESPACHO 11611647 IF"},{"cod_empenho":2235,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1122000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1122000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014907/2024-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPI\r\nPROT 110142 (1122000,00)\r\nAUXILIO FINANCEIRO EDITAL DPI 002/2024 Despacho 11508049 // 2024ND4002\r\n23106.014907/2024-59"},{"cod_empenho":2234,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - DPG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"393400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"393400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068912/2024-81","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG\r\nPROT 110108 (393400,00)\r\nAUXILIO FINANCEIRO EDITAL DPG 003/2024 Memorando 57 (11521275) // 2024ND\r\n23106.068912/2024-81"},{"cod_empenho":2233,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.","valor_empenho":"2100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069540/2024-19","licitacao":"IN 20083/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV               SEI:23106.069540/2024-19\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO      PROT:11010105(2100,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FAV           2021ND000744 - INEX:00443/2024 \r\nXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA VETERINÁRIA\r\nREQUISIÇÃO SIPAC NÚMERO - 164/2024"},{"cod_empenho":2232,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MARCELO CARNEIRO GONCALVES","valor_empenho":"2205.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2205.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073439/2024-54","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                SEI:23106.073439/2024-54\r\nPAG.DE AUX.PESQUISADOR       PROT:11010111(2205,00) \r\nMEMO.S.N/2024/FT/EPR         2024ND003993"},{"cod_empenho":2231,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"PAULO ROBERTO FERREIRA VAZ","valor_empenho":"300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074374/2024-64","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                SEI:23106.074374/2024-64\r\nPAG.DE AUX.A ESTUDANTE       PROT:11010118(300,00) \r\nMEMO.087/2024/ICH/SECDEP     2024ND003986"},{"cod_empenho":2230,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"139.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"139.77","processo":null,"documento_associado":"23106.083295/2023-63","licitacao":"PR 25/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM2593/2024(139,77)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2593/2024 - 2024ND003987 - PREG:025/2023\r\nMATERIAL BIOLÓGICO - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.071193/2024-86"},{"cod_empenho":2229,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"4477.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4477.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110(4477,50)       SEI 23106.075300/2024-45\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND003976      PREGÃO 10/2023      DESPACHO 11599876 FS"},{"cod_empenho":2228,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME","valor_empenho":"2525.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2525.68","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET PROT:1101010501(2525,68) SM 2823/2024 SEI 23106.075641/2024-11 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR 2024ND003956 PREGÃO 36/2023 DESPACHO 11603690 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":2227,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058167/2024-62","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                SEI:23106.058167/2024-62\r\nPAG.DE AUX.A ESTUDANTE       PROT:11010111(4800,00) \r\nMEMO.209/2024/FT/ENM         2024ND003982"},{"cod_empenho":2226,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"JOÃO MARCOS HILARIO BARCELOS JUNIOR","valor_empenho":"3338.79","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3338.79","processo":null,"documento_associado":"23106.064985/2024-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT    PROT:11010111(3338,79)       SEI 23106.064985/2024-02\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003972       DESPACHO 11598097 FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":2225,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"JONAS WILSON PEGORARO","valor_empenho":"1190.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1190.45","processo":null,"documento_associado":"23106.073568/2024-42","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH      PROT:11010118(1190,45)      SEI 23106.073568/2024-42\r\n                GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND003978       DESPACHO 11604690 ICH"},{"cod_empenho":2224,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"VALENTINA GOMES LAUXEN","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074144/2024-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI     PROT:110133(2000,00)     SEI 23106.074144/2024-03\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003973      MEMO 34/2024/FCI/FI"},{"cod_empenho":2223,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"CAROLINE ALVES PEREIRA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074084/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI      PROT:110133(2000,00)       SEI 23106.074084/2024-11\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003971    MEMO 40/2024/FCI/FI"},{"cod_empenho":2222,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074639/2024-24","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG      PROT:11010117(3000,00)       SEI 23106.074639/2024-24\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003974       MEMO (11591303) IG"},{"cod_empenho":2221,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Vinicius Campos da Costa","valor_empenho":"300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074427/2024-47","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IHD      PROT:11010118(300,00)       SEI 23106.074427/2024-47\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003960      MEMO 89 (11590237) ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":2220,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENCIAS SOCIAIS","valor_empenho":"2750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068826/2024-79","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPOL // PROT: 11010124(2750,00) // Pagamento da anuidade 2024 da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) // Memorando 0040 (11520200) // 2024ND003904 // 23106.068826/2024-79"},{"cod_empenho":2219,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JDL DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA","valor_empenho":"23975.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23975.40","processo":null,"documento_associado":"23106.069447/2024-04","licitacao":"34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV - AT- JOSÉ RICARDO PEIXOTO - PROT:11010105{SM2739/2024(23975,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2739/2024 - 2024ND003945 - PREG:034/2023\r\nSEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - SERRAGEM - MARAVALHA - TIPO PINUS\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.069447/2024-04"},{"cod_empenho":2218,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL FERNANDES LTDA","valor_empenho":"4494.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4494.50","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV - AT- JOSÉ RICARDO PEIXOTO - PROT:11010105{SM2738/2024(4494,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2738/2024 - 2024ND003945 - PREG:034/2023\r\nALIMENTO PARA ANIMAIS - FENO - RAÇÃO - EXTRUSADA  ANIMAL - EQUINO\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.069447/2024-04"},{"cod_empenho":2217,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"6799.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6799.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV - AT- JOSÉ RICARDO PEIXOTO - PROT:11010105{SM2737/2024(6799,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2737/2024 - 2024ND003945 - PREG:034/2023\r\nALIMENTO PARA ANIMAIS - FENO - COMPOSIÇÃO FENO DE CAPIM TIFTON 85\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.069447/2024-04"},{"cod_empenho":2216,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"GEOVANA RAMOS DE OLIVEIRA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074138/2024-48","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"CC. CUSTO: FCI              SEI:23106.074138/2024-48\r\nPAG.DE AUX. FINANC. A ESTUDANTE    PROT:110133(2000,00) \r\nMEMO.039/2024/2024/FCI/FI  2024ND003944"},{"cod_empenho":2215,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075078/2024-81","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD             SEI:23106.075078/2024-81\r\nPAG.DE AUX. FINANC. A ESTUDANTE    PROT:11010117(2200,00) \r\nMEMO.S.N/2024/IG         2024ND003947"},{"cod_empenho":2214,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Helen Carvalho de Lima","valor_empenho":"1150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073287/2024-90","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC             SEI:23106.073287/2024-90\r\nPAG.DE AUX. FINANC. A ESTUDANTE    PROT:11010115(1150,00) \r\nMEMO.089/2024/IE/EST     2024ND003949"},{"cod_empenho":2213,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"9600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056500/2024-07","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC             SEI:23106.056500/2024-07\r\nPAG.DE AUX. FINANC. A ESTUDANTE    PROT:110109(9600,00) \r\nMEMO.S.N/2024/DAC/DDS     2024ND003917\r\nPROGRAMA AUXÍLIO MORADIA - EDITAL  Projeto Acolhimento"},{"cod_empenho":2212,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"262.55","valor_reforcado":"199.28","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"461.83","processo":null,"documento_associado":"23106.016773/2023-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA             SEI:23106.016773/2023-20  \r\nPAG.DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - 2024     \r\nMEMO.S.N/2024/INFRA         2024ND003934 - PROT:110137(262,55)"},{"cod_empenho":2211,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073536/2024-47","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPO       PROT:110135(3339,00)     SEI 23106.073536/2024-47\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: FÓRUM NACIONAL DE PRÓ-REITORES DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR\r\n2024ND003950.          DESPACHO 11596646 DPO"},{"cod_empenho":2210,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Sharmenya Jany Andrade Correia de Sousa","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069284/2024-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE       PROT:11010115(600,00)       SEI 23106.069284/2024-51\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003941      MEMO 25/2024/IE/MAT"},{"cod_empenho":2208,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO)","valor_empenho":"1590.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1590.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070722/2024-24","licitacao":"IN 20081/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                SEI:23106.070722/2024-24\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO       PROT:110132(1590,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM        2024ND003877 - INEX:00434/2024 \r\nO 5º CONGRESSO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SÁUDE\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 161/2024"},{"cod_empenho":2207,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"56600.00","valor_reforcado":"15400.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072016/2024-17","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                   SEI:23106.072016/2024-17\r\nPAGAMENTO DE AUX. A ESTUDANTE    PROT:11010102(56600,00) \r\nMEMO.024/2024/FACE/ADM           2024ND003921"},{"cod_empenho":2206,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.081174/2023-87","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE      PROT:11010102(100,00)       SEI 23106.081174/2023-87\r\nPROJETO: VI CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO\r\n2024ND000261        DISPENSA 420/2024           DESPACHO 11563817 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":2205,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MIGUEL OLIVEIRA DA COSTA","valor_empenho":"520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072302/2024-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG      PROT:11010117(520,00)       SEI 23106.072302/2024-82\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003923       MEMO (11563017) IG"},{"cod_empenho":2204,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"BEATRIZ DE AGUIAR RODRIGUES","valor_empenho":"7207.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7207.88","processo":null,"documento_associado":"23106.107152/2023-54","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(7207,88)        SEI 23106.107152/2023-54\r\n                      GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND003931       MEMO 76/2023/FT/EPR"},{"cod_empenho":2203,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"AÇÃO 21GS - PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - PDU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001340/2024-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL // AUXILIO A PESQUISADOR // PROT: 11010119 (30000,00) // Despacho 11487946 // 2024ND003820 // 23106.001340/2024-51"},{"cod_empenho":2202,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050022/2023-32","licitacao":"PR 28/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET PROT:1101010501(500,00) SM 2646/2024 SEI 23106.073413/2024-14 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO 2024ND003912 PREGÃO 28/2023 DESPACHO 11576266 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":2201,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"415.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"415.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050022/2023-32","licitacao":"PR 28/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET PROT:1101010501(415,00) SM 2648/2024 SEI 23106.073413/2024-14 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO 2024ND003912 PREGÃO 28/2023 DESPACHO 11576266 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":2200,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"664.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"664.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050022/2023-32","licitacao":"PR 28/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET PROT:1101010501(664,50) SM 2647/2024 SEI 23106.073413/2024-14 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO 2024ND003912 PREGÃO 28/2023 DESPACHO 11576266 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":2199,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED TST - 11860","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"219337.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"219337.80","processo":null,"documento_associado":"23106.131688/2021-29","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA     PROT:11013212(219337,80)       SEI 23106.131688/2021-29\r\nTED 01/2021-TST-PROJETO SABIÁ-SISTEMA BEM-TE-VI  -  N.TRANSF: 1AAGRC\r\n(GESTOR: FABRÍCIO ATAIDES BRAZ-FGA) - UNIDADE VIRTUAL: TED TST - 11860\r\n2024ND003785 - 2024NC000075 (080001/00001)         CONTRATO 13168/2021\r\nDESPACHO 11591300 FGA/PROF"},{"cod_empenho":2198,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"3739.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3739.45","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV PROT:11010105(3739,45) SM 2730/2024 SEI 23106.066685/2024-50 AQUISIÇÃO DE FENO 2024ND003915 PREGÃO 34/2023 MEMO 10/2024/FAV"},{"cod_empenho":2197,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1653.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1653.16","processo":null,"documento_associado":"23106.112826/2023-32","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE      PROT:11010115(1653,16)         SEI 23106.112826/2023-32\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND003860         DESPACHO 11571838 DAF/DCF/CTGC"},{"cod_empenho":2196,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"1037721.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1037721.13","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SPI // CONSTRUTORA ENGEMEGA // PROT: 110147(1037721,13) // DESPACHO 11583796 DOR // CONTRATO 1206/2024 // 2024ND003884 // 23106.040554/2024-42"},{"cod_empenho":2195,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAFE COLISEU LTDA","valor_empenho":"72000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007735/2024-67","licitacao":"PR 90003/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // AQUISIÇÃO DE CAFÉ // REQ 2787/2024 PR 90003/2024 UNB // 2024ND003926 // 23106.075274/2024-55 // PROT: (11.01.10.06.01) 72000,00"},{"cod_empenho":2194,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"JOAO VICTOR MONTEIROS DE ANDRADE","valor_empenho":"2637.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2637.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073273/2024-76","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO  IE                        Nº S.E.I 23106.073273/2024-76\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTE     PROT:11010115(2637,00) \r\nMEMO.087/2024/IE/EST               2024ND003896"},{"cod_empenho":2193,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"SABRINA STRASSER","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058996/2024-45","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: IDA PROT:11010114(2000,00) MEMO: 001/2024/IDA - 2024ND003892\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.058996/2024-45"},{"cod_empenho":2192,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"810.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"810.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD           SEI:23106.069754/2024-87\r\nATT: CRISTIANE DA SILVA FERREIRA   2024ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/IB/BOT    PROT:11010112{SM2595/2024(810,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2595/2024 -   PREG:90305/2024  \r\nMAQ.EQUIP.UTENS.DIVERSOS - CLIMATIZADOR PORTÁTIL - 60L"},{"cod_empenho":2190,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELLI","valor_empenho":"145.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"145.86","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PJU PROT:110102(145,86) SM 2166/2024 SEI 23106.072701/2024-43 AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 2024ND003901 PREGÃO 31/2023 DESPACHO 11594154 PF/UNB"},{"cod_empenho":2189,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"SABRINA MARQUES DA SILVA","valor_empenho":"800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073286/2024-45","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // PROT 11010115(800,00) // AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EM FAVOR DE SABRINA MARQUES DA SILVA // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11574803 // 2024ND00389 // 23106.073286/2024-45"},{"cod_empenho":2188,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ELMO FAGNER SAMPAIO ESTEVES","valor_empenho":"7207.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7207.88","processo":null,"documento_associado":"23106.107682/2023-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(7207,88)        SEI 23106.107682/2023-01\r\n                GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND003909         MEMO 78/2023/FT/EPR"},{"cod_empenho":2187,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO FIXO P/ANF.11 E 17 DO ICC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"589260.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"589260.98","processo":null,"documento_associado":"23106.062116/2019-78","licitacao":"PR 53/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC FORNECIMENTO DE MOB FIXO PARA OS ANFITEATROS 11 E 17 DO ICC (DESPACHO 11569057)  CONTRATO Nº 22/2023 PROT:110105(589260,98) PREG. 53/2022 2024ND003859 SEI N. 23106.062116/2019-78"},{"cod_empenho":2186,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LEONARDO SANTOS DA CRUZ","valor_empenho":"2537.63","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2537.63","processo":null,"documento_associado":"23106.073257/2024-83","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO IE                        Nº S.E.I 23106.073257/2024-83\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTE     PROT:11010115(2537,63) \r\nMEMO.086/2024/IE/EST              2024ND003899"},{"cod_empenho":2183,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MARIA CLARA DIAS DA SILVA","valor_empenho":"800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072893/2024-98","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO FED                        Nº S.E.I 23106.072893/2024-98\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTE     PROT:11010107(800,00) \r\nMEMO.054/2024/FE/SFIN              2024ND003862"},{"cod_empenho":2182,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"GABRIELA ALMEIDA MOURA","valor_empenho":"987.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"987.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072890/2024-54","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO FED                        Nº S.E.I 23106.072890/2024-54\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTE     PROT:11010107(987,00) \r\nMEMO.056/2024/FE/SFIN              2024ND003850"},{"cod_empenho":2181,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"1266.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1266.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDT                 SEI:23106.061607/2024-69\r\nATT: ANDRÉ GUSTAVO GAMA LIMA DE ARAÚJO   2024ND003856\r\nMEMO.026/2024/DPI/CDT/CATI    PROT:110902{SM2203/2024(1266,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2203/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP. PARA ÁUDIO VÍDEO E  FOTO - NOBREAK - 1.2 KVA"},{"cod_empenho":2180,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDT                 SEI:23106.061607/2024-69\r\nATT: ANDRÉ GUSTAVO GAMA LIMA DE ARAÚJO   2024ND003856\r\nMEMO.026/2024/DPI/CDT/CATI    PROT:110902{SM2188/2024(4969,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2188/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIP. PARA ÁUDIO VÍDEO E  FOTO - CÂMERA - ALL-INONE -  MIC -  EXPANSÃO"},{"cod_empenho":2179,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"TAXA DE CONDOMÍNIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"21873.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21873.08","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI SEI: 23106.040554/2024-42\r\nPAG.DE DE TAXAS DE CONDOMÍNIO - 2024 - PROT:110147(21873,08)\r\nDespacho 11583796/DOR 2024ND003883"},{"cod_empenho":2178,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ÁGUA E ESGOTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"447849.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"447849.15","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI //  SEI:23106.040554/2024-42 ATT: DENISE IMBROISI 2024ND003882 Despacho 11583796 DOR PROT:110147(447849,15) SERVIÇOS DE TERCEIROS -SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UNB - CAESB"},{"cod_empenho":2177,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3234.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3234.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074336/2024-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC     PROT:110105(3234,00)       SEI 23106.074336/2024-10\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA RECEPÇÃO DA MAGNÍFICA REITORA EM VISITA À PREFEITURA DO CAMPUS\r\n2024ND003891        CONTRATO 31/2021       MEMO 62/2024/PRC/DIMAT"},{"cod_empenho":2176,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073935/2014-16","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ADRIANO BOTELHO, NO PERÍODO DE 19 A 25/8/2024 - 2024ND003878\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ DIA 05/09/2024."},{"cod_empenho":2175,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2414.51","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1585.49","processo":null,"documento_associado":"23106.073935/2024-16","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ADRIANO BOTELHO, NO PERÍODO DE 19 A 25/8/2024 - 2024ND003878\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ DIA 05/09/2024."},{"cod_empenho":2174,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2371.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2371.60","processo":null,"documento_associado":"23106.069227/2024-72","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(2371,60)       SEI 23106.069227/2024-72\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: III INTERNATIONAL WORSHOP ON QUANTUM NONSTATIONARY SYSTEMS\r\n2024ND003885        DESPACHO 11525596 IF/CIF"},{"cod_empenho":2173,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"CAROLINNY CARLA NOBREGA SILVA","valor_empenho":"800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072895/2024-87","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE      PROT:11010107(800,00)      SEI 23106.072895/2024-87\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003874        MEMO 53/2024/FE/SFIN"},{"cod_empenho":2172,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"49200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073545/2024-38","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG      PROT:11010117(49200,00)       SEI 23106.073545/2024-38\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND003876       MEMO (11577726) IG"},{"cod_empenho":2171,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"35000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073188/2024-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IL     PROT:11010119(60000,00)      SEI 23106.073188/2024-16\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND003866        MEMO 23/2024/IL/ILDSF"},{"cod_empenho":2170,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":"5000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071141/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE     PROT:11010115(30000,00)       SEI 23106.071141/2024-18\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND003871       DESPACHO 11561227 IE"},{"cod_empenho":2169,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ANA JULIA DE JESUS NUNES","valor_empenho":"800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072892/2024-43","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE       PROT:11010107(800,00)       SEI 23106.072892/2024-43               \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003849        MEMO 55/2024/FE/SFIN"},{"cod_empenho":2168,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"AMANDA VITOR BATISTA DA SILVA","valor_empenho":"987.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"987.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072887/2024-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE       PROT:11010107(987,00)       SEI 23106.072887/2024-31         \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003854        MEMO 58/2024/FE/SFIN"},{"cod_empenho":2167,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"SABRINA FONSECA COSTA","valor_empenho":"987.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"987.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072888/2024-85","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE       PROT:11010107(987,00)       SEI 23106.072888/2024-85\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003847        MEMO 57/2024/FE/SFIN"},{"cod_empenho":2166,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007111/2024-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH       PROT:11010118(1500,00)        SEI 23106.007111/2024-40\r\nSEGURO VIAGEM\r\n2024ND003833         MEMO 82/2024/ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":2165,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MARCOS MARCILO SOBRAL","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072960/2024-74","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE MARCOS SOBRAL. 2024ND003853 - CENTRO D ECUSTO: INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS\r\nUTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 26/08/2024\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 06 DE SETEMBRO DE 2024"},{"cod_empenho":2164,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARCOS MARCILO SOBRAL","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072960/2024-74","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE MARCOS SOBRAL. 2024ND003853 - CENTRO D ECUSTO: INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS\r\nUTILIZAÇÃO NO PERÍODO DE 20 A 26/08/2024\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 06 DE SETEMBRO DE 2024"},{"cod_empenho":2163,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"8195.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8195.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068320/2023-89","licitacao":"PR 90303/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC PROT:110105(8195,00) SM 2496/2024 SEI 23106.067867/2024-48 AQUISIÇÃO DE HIDROGEL E SEMENTES - FLOR ORNAMENTAL 2024ND003834 PREGÃO 90303/2024 MEMO 39/2024/PRC/DIRAE/COPS"},{"cod_empenho":2162,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELLI","valor_empenho":"2917.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2917.20","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM PROT:1101100601(2917,20) SM 2653/2024 SEI 23106.073021/2024-47 AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA 2024ND003818 PREGÃO 31/2023 MEMO 17 (11571680) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":2161,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"5974.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5974.35","processo":null,"documento_associado":"23106.116355/2019-55","licitacao":"PR 29/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER      PROT:11011007(5974,35)       SEI 23106.116355/2019-55\r\nSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA UNB CERRADO - QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 112/2020\r\n2024ND003836       DESPACHO 11580216 DAD/DACP"},{"cod_empenho":2160,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2290.95","valor_reforcado":"103.05","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2394.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073025/2024-25","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPO      PROT:110135(2290,95)       SEI 23106.073025/2024-25\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO\r\n2024ND003835     CONTRATO 31/2021      MEMO 182/2024/DPO/SEC"},{"cod_empenho":2159,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"786.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"786.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC PROT:110109(786,00) SM 2243/2024 SEI 23106.061632/2024-42 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 2024ND003381 PREGÃO 90305/2024 MEMO 48/2024/DAC"},{"cod_empenho":2158,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"178.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"178.44","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM2645/2024(178,44)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2645/2024 - 2024ND003826 - PREG:036/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - FIO DE SUTURA AGULHADO\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.072669/2024-04"},{"cod_empenho":2157,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"2510.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2510.40","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM2644/2024(2510,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2644/2024 - 2024ND003826 - PREG:036/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - FIO DE SUTURA AGULHADO\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.072669/2024-04"},{"cod_empenho":2156,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6207.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6207.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065173/2024-76","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT           SEI:23106.065173/2024-76\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR    PROT:110101(6702,00)\r\nMEMO.012/2024/VRT       2024ND003827"},{"cod_empenho":2155,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2545.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2545.50","processo":null,"documento_associado":"23106.072752/2024-75","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG           SEI:23106.072752/2024-75\r\nATT:  DIEGO MADUREIRA DE OLIVEIRA   2024ND003828\r\nMEMO.380/2024/DEG/SGO  PROT:110106(2545,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2154,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"KATIA ISABELLI DE BETHANIA BARROS E MELO","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056814/2024-00","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                       SEI:23106.056814/2024-00\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR    PROT:110133(3000,00)\r\nMEMO.002/2024/2024/FCI/CA/COL       2024ND003665"},{"cod_empenho":2153,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3339.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073536/2024-47","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF           SEI:23106.073536/2024-47\r\nATT: ABIMAEL DE JESUS BARROS COSTA    2024ND003821\r\nMEMO.040/2024/DAF/SEC   PROT:110110(3339,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2152,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ELAINE ROSSETTI  BEHRING","valor_empenho":"3000.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3000.09","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062521/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH       PROT:11010118(3000,09)        SEI 23106.062521/2024-53\r\n                   GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND003800      MEMO 59/2024/ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":2151,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"3184.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3184.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE       PROT: 11010102(3184,00)    SM 2655    SEI 23106.025727/2024-01\r\nAQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND003822       PREGÃO 10/2023       DESPACHO 11572636 FACE"},{"cod_empenho":2150,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE GEOLOGIA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067479/2024-67","licitacao":"IN 20080/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SIS      PROT:11010117030101(1500,00)       SEI 23106.067479/2024-67\r\nINSCRIÇÃO NO EVENTO: 51º CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOLOGIA\r\n2024ND003756      INEXIGIBILIDADE 423/2024        MEMO 067/2024/IG/SIS"},{"cod_empenho":2149,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROBERTO VECCHI","valor_empenho":"3283.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2875.62","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"407.38","processo":null,"documento_associado":"23106.014649/2024-19","licitacao":"DL 14133 419/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB      PROT:11010112(3283,00)         SEI 23106.014649/2024-19\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL \r\n2024ND003740        DISPENSA  419/2024       MEMO 001/2024/IB/CFS"},{"cod_empenho":2148,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"1362.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1362.50","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SEMA       PROT:110146(1362,50)       SEM SIPAC       SEI 23106.070729/2024-46\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA\r\n2024ND003784        PREGÃO 35/2023      MEMO 069/2024/SEMA"},{"cod_empenho":2147,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SRFB - 11991","fonte_recurso":"TED RFB - 11991","plano_interno":"APOIO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EMMANUEL GONÇALVES E SILVA","valor_empenho":"1350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071865/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAG      PROT:1101010204(1350,00)       SEI 23106.071865/2024-53\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\nTED 01/2022-AVALIAR IMPACTOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - TRANSF:1AAHFB\r\n2024ND000661 - 2024NC000012(170010/00001)      MEMO 29/2024/FACE/CEAG"},{"cod_empenho":2146,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"GRACEMERCE CAMBOIM JATOBÁ E SILVA","valor_empenho":"4414.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4414.80","processo":null,"documento_associado":"23106.062663/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                       SEI:23106.062663/2024-11\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO A ESTUDANTE    PROT:11010106(4414,80) \r\nMEMO.S.N/2024/FD/PPGD               2024ND003798"},{"cod_empenho":2145,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADACAO ROYALTIE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"JOSE MARILSON MARTINS DANTAS","valor_empenho":"1609.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1609.77","processo":null,"documento_associado":"23106.060672/2024-77","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO CDT          Nº S.E.I 23106.060672/2024-77\r\nPAGAMENTO DE DIREITO AUTORAL - ROYALTIES\r\nMEMO.023/2024/DPI / NITCDT/ CATI - 2024NC000010 - 2024PF000014\r\nBR 51 2013 000520 5 E BR 51 2013 000518 3"},{"cod_empenho":2144,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"7180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066863/2024-42","licitacao":"IN 20077/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                       SEI:23106.066863/2024-42\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO              PROT:110108(7180,00)\r\nMEMO.055/2024/DPG/APAF              2024ND03727 - INEX:425/2024 \r\nCURSO INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 121/2024"},{"cod_empenho":2143,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069990/2024-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                       SEI:23106.069990/2024-01\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO A ESTUDANTE    PROT:11010107(1000,00) \r\nMEMO.045/2024/FE/SFIN               2024ND003783"},{"cod_empenho":2142,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"30.662.603 JOAO PAULO ANSELMO CHUROCOF","valor_empenho":"1149.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1149.50","processo":null,"documento_associado":"23106.094182/2023-93","licitacao":"PR 29/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT -  JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM2592/2024(1149,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2592/2024 - 2024ND003781 - PREG:029/2023 \r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - MOUSE E TECLADO DE COMPUTADOR\r\nMEMO.012/2024/2024/FCE/LICICON-  S.E.I 23106.071182/2024-04"},{"cod_empenho":2141,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071202/2024-39","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA       PROT:110132(1900,00)      SEI 23106.071202/2024-39\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2024ND003780       DESPACHO 11549193 FGA/ADM"},{"cod_empenho":2140,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"KEVEN DOS SANTOS FRAGOSO","valor_empenho":"1520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064451/2024-78","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IQ    PROT:11010122(1520,00)    SEI 23106.064451/2024-78\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003789      MEMO 1/2024/IQ/DQI"},{"cod_empenho":2139,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ALEXANDRE MELO DOS SANTOS","valor_empenho":"9779.42","valor_reforcado":"698.53","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10477.95","processo":null,"documento_associado":"23106.036551/2024-12","licitacao":"DL 383/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA //PROT: 110137 // AQUISIÇÃO DE 15 LICENÇAS DO OFFICE A3 E 15 LICENÇAS OFFICE A5 // DISPENSA 383/2024 // 2024ND003642 // 23106.036551/2024-12"},{"cod_empenho":2138,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"12902.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12902.90","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF      PROT:11010108(12902,90)      SM 2597/2024     SEI 23106.071404/2024-81\r\nAQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND003759      PREGÃO 10/2023       MEMO 043/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":2137,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA","valor_empenho":"1751.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1751.78","processo":null,"documento_associado":"23106.063018/2023-34","licitacao":"PR 310/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA       PROT:110132(1751,78)       SM 2608/2024       SEI 23106.071680/2024-49    \r\nAQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO\r\n2024ND003779       PREGÃO 310/2023       DESPACHO 11554893 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":2136,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"572.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"572.12","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA       PROT:110132(572,12)       SEM SIPAC       SEI 23106.070623/2024-42\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA\r\n2024ND003734       PREGÃO 35/2023       DESPACHO 11542993 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":2135,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF)","valor_empenho":"1163.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1163.48","processo":null,"documento_associado":"23106.051374/2023-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF PROT:110110(1163,48) SEI 23106.051374/2023-13\r\nMULTA APLICADA PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL\r\n2024ND003757"},{"cod_empenho":2134,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EDERSON CUNHA DE SOUSA 00436745186","valor_empenho":"274.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"274.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 (274) // COMPRA DE APARELHO DE MEDIÇÃO // REQ 2550/2024 - PR 320/2023 UNB // 2024ND003744 // 23106.070172/2024-43"},{"cod_empenho":2133,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ULTRON COMÉRCIO E SERVIÇO DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 (1680,006) // COMPRA DE 3 FONTES  // REQ 2549/2024 - PR 320/2023 UNB // 2024ND003744 // 23106.070172/2024-43"},{"cod_empenho":2132,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"14080.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14080.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071381/2024-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG     PROT:11010117(14080,00)       SEI 23106.071381/2024-12\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND003782       MEMO (11551374) IG"},{"cod_empenho":2131,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ANA CRISTINA BRITO ARCOVERDE","valor_empenho":"3000.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.09","processo":null,"documento_associado":"23106.062516/2024-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH     PROT:11010118(3000,09)       SEI 23106.062516/2024-41\r\n                   GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND003787        MEMO 58/2024/ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":2130,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI","valor_empenho":"496.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"496.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 (496) // COMPRA DE ESTAÇÃO DE SOLDA // REQ 2548/2024 - PR 320/2023 UNB // 2024ND003744 // 23106.070172/2024-43"},{"cod_empenho":2129,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"524.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"524.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH PROT:11010118(524,00) SM 801/2024 SEI 23106.028373/2024-48 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 2024ND003764 PREGÃO 90305/2024 MEMO 16/2024/ICH"},{"cod_empenho":2128,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CONECTA TELECOMUNICACAO LTDA","valor_empenho":"990.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"990.50","processo":null,"documento_associado":"23106.130918/2022-13","licitacao":"DL 14133 11005/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD. PROT:110114(990,50) SEI 23106.130918/2022-13\r\nSERVIÇOS DE CONEXÃO DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA POR FIBRA ÓPTICA.\r\n2024ND003776. DESPACHO DPO Nº 11567914. DISPENSA 11005/2022."},{"cod_empenho":2127,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA","valor_empenho":"941.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"941.52","processo":null,"documento_associado":"23106.057144/2024-04","licitacao":"DL 90017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                SEI:23106.057144/2024-31\r\nATT: YANNA KARLA DE MEDEIROS NOBREGA   2024ND003384\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR         PROT:11010110(941,52)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2024 -   DISP:421/2024  \r\nMATERIAL LABORATORIAL -  REAGENTE - SUSPENSÃO DE ANTÍGENOS PARA TRIAGEM\r\nRELATÓRIO DE RESUMO DE EMPENHO - Nº 100/2024"},{"cod_empenho":2126,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SRFB - 11991","fonte_recurso":"TED RFB - 11991","plano_interno":"APOIO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EMMANUEL GONÇALVES E SILVA","valor_empenho":"1350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071874/2024-44","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAG                            SEI:23106.071874/2024-44\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:1101010204(1350,00)\r\nMEMO.032/2024/FACE/CEAG                   2024ND000661"},{"cod_empenho":2125,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"3376.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3376.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD            SEI:23106.068907/2024-79\r\nATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES 2024ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/ICH        PROT:11010118{SM2451/2024(3376,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2451/2024 - PREG:024/2023\r\nMÁQUINAS UTENS. EQUIP. ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - NOBREAK - 1.2KVA"},{"cod_empenho":2124,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO ÀS AÇÕES DE GRAD, PÓS-GRAD. EMENDA INDIVIDUAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS - EMENDA PARLAMENTAR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"28770.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28770.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014654/2024-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPL                   SEI:23106.014654/2024-13\r\nATT: MANOEL PEREIRA DE ANDRADE  2024ND003710\r\nMEMO.S.N/2024/CEAM/NEAZ         PROT:11013502(28770,00)\r\nCUSTOS INDIRETOS - PAGAMENTO DE NEOENERGIA - DISPENSA - NEOENERGIA - 07522/2021\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A UNB E FINATEC  \r\nPROJ:ESTUDOS AMAZÔNICOS - TERRITÓRIO - POPULAÇÃO E AMBIENTE\r\nEMENDA PARLAMENTAR NDIVIDUAL Nº44500003  - DEP.PROFESSORA GORETH"},{"cod_empenho":2123,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071405/2024-25","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI // PASSAGENS NACIONAIS // MEMORANDO 36 (11552181) // PROT: 110133(20000,00) // 2024ND003747 // 23106.071405/2024-25"},{"cod_empenho":2122,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071405/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI // PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL // PROT: 110133(15000,00) // Memorando 36 (11552181) // 2024ND003747 // 23106.071405/2024-25"},{"cod_empenho":2121,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"ARTEM ANDRIANOV","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059467/2024-69","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // PROT: 110132 // PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NA MODALIDADE DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA // Despacho 11560575 // 2024ND003748 // 23106.059467/2024-69"},{"cod_empenho":2120,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"25.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA      PROT:110132(25,00)      SM 2581/2024        SEI 23106.070967/2024-51         \r\nAQUISIÇÃO DE MÁSCARA\r\n2024ND003749      PREGÃO 319/2023      DESPACHO 11546318 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":2119,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ELEVA COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1142.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1142.42","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA      PROT:110132(1142,42)      SM 2580/2024        SEI 23106.070967/2024-51         \r\nAQUISIÇÃO DE LUVA DE PROTEÇÃO\r\n2024ND003749      PREGÃO 319/2023      DESPACHO 11546318 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":2118,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI","valor_empenho":"496.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"496.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA      PROT:110132(496,00)      SM 2607/2024        SEI 23106.071562/2024-31\r\nAQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE SOLDA\r\n2024ND003746      PREGÃO 320/2023      DESPACHO 11553681 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":2117,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"42478.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42478.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                  SEI:23106.143304/2023-82\r\nATT: HUMBERTO BARBOSA FARIAS   2024ND003676\r\nMEMO.S.N/2024/PRC/DIMAT        PROT:110105{SM2626/2024(42478,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2626/2024 - PREG:90305/2024\r\nMÁQUINAS UTENS. EQUIP. DIVERSOS - VENTILADOR DE TETO ORBITAL"},{"cod_empenho":2116,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"ELOHIM ADONAI DOS SANTOS NERY NUNES RIBEIRO","valor_empenho":"200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064083/2024-68","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INFRA      PROT:110137(200,00)       SEI 23106.064083/2024-68\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND003758       MEMO 29/2024/INFRA"},{"cod_empenho":2115,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SRFB - 11991","fonte_recurso":"TED RFB - 11991","plano_interno":"APOIO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EMMANUEL GONÇALVES E SILVA","valor_empenho":"1350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071873/2024-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAG       PROT:1101010204(1350,00)        SEI 23106.071873/2024-08\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\nTED 01/2022-AVALIAR IMPACTOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - TRANSF:1AAHFB.\r\n(GESTOR: LUIZ G.DE OLIVEIRA -CEAG) -TED SRFB - 11991\r\n2024ND000661 - 2024NC000012(170010/00001)          MEMO 30/2024/FACE/CEAG"},{"cod_empenho":2114,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SRFB - 11991","fonte_recurso":"TED RFB - 11991","plano_interno":"APOIO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EMMANUEL GONÇALVES E SILVA","valor_empenho":"1350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017857/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAG       PROT:1101010204(1350,00)        SEI 23106.071872/2024-55\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\nTED 01/2022-AVALIAR IMPACTOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO - TRANSF:1AAHFB.\r\n(GESTOR: LUIZ G.DE OLIVEIRA -CEAG) -TED SRFB - 11991\r\n2024ND000661 - 2024NC000012(170010/00001)          MEMO 30/2024/FACE/CEAG"},{"cod_empenho":2113,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"FUNDACAO DE APOIO AOS HOSPITAIS VETERINARIOS DA UNESP","valor_empenho":"2300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062624/2024-13","licitacao":"IN 20072/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV      PROT:11010105(2300,00)        SEI 23106.062624/2024-13\r\nRECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE DESPESA DE INSCRIÇÃO EM EVENTO: SUTURAS MECÂNICAS E NOVAS ENERGIAS COM FACILITADORES CIRÚRGICOS.\r\n2024ND003738            DESPACHO 11547298 DAF/DACP"},{"cod_empenho":2112,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"RUI MANUEL DE SÁ PEREIRA DE LIMA","valor_empenho":"1622.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"114.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1507.75","processo":null,"documento_associado":"23106.048934/2024-25","licitacao":"INEX  413/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(1622,25)      SEI 23106.048934/2024-25\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO INTERNACIONAL\r\n2024ND003711      INEXIGIBILIDADE 413/2024        DESPACHO 11281125 FT/ENM/PPGCM"},{"cod_empenho":2111,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"J E S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"816.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"816.39","processo":null,"documento_associado":"23106.071177/2024-93","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET       PROT:1101010501(816,39)       SEI 23106.071177/2024-93\r\nAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS\r\n2024ND003742         CONTRATO 99/2021       DESPACHO 11548893 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":2110,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA","valor_empenho":"4088.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4088.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071166/2024-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(4088,00)     SEI 23106.071166/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GÁS MEDICINAL\r\n2024ND003736     CONTRATO 49/2021     DESPACHO 11548783 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":2109,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MS - 13253","fonte_recurso":"TED MS - 13253","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"537570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"537570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054495/2024-90","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS     PROT:11010110(537570,00)     SEI 23106.054495/2024-90\r\nTED 05/2024-MS-FORMAÇÃO P/QUALIFIC. EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE\r\n(COORD.VERÔNICA CORTEZ GINANI/FS) - TED MS - 13253 - NÚM.DE TRANSF.963398\r\n2024ND003049 - 2024NC808353(257001/00001)        DISPENSA 406/2024\r\nDESPACHO 11538236 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":2108,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                   SEI:23106.069039/2024-44\r\nATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA    2024ND003730\r\nMEMO.026/2024/FT/ENE            PROT:11010111{SM2524/2024(3200,00)}\r\nSERV.DE TERCEIROS - PEDIDO:2524/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - SALA HÍBRIDA"},{"cod_empenho":2107,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1558.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1558.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                   SEI:23106.069039/2024-44\r\nATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA    2024ND000000\r\nMEMO.026/2024/FT/ENE            PROT:11010111{SM2523/2024(1558,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2523/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO - SUPORTE DE VIDEOCASSETE - TELEVISAO - MATERIAL AÇO"},{"cod_empenho":2106,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"11380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                   SEI:23106.069039/2024-44\r\nATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA    2024ND000000\r\nMEMO.026/2024/FT/ENE            PROT:11010111{SM2522/2024(11380,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2522/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - TELEVISOR -  TAMANHO TELA 75 POL - VOLTAGEM 110/220 V"},{"cod_empenho":2105,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                   SEI:23106.069039/2024-44\r\nATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA    2024ND000000\r\nMEMO.026/2024/FT/ENE            PROT:11010111{SM2521/2024(594,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2521/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - KIT TECLADO TOUCH - PASSADOR DE SLIDES"},{"cod_empenho":2104,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"12448.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12448.50","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                   SEI:23106.069039/2024-44\r\nATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA    2024ND000000\r\nMEMO.026/2024/FT/ENE            PROT:11010111{SM2520/2024(12448,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2520/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA"},{"cod_empenho":2103,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"9934.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9934.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                   SEI:23106.069039/2024-44\r\nATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA    2024ND000000\r\nMEMO.026/2024/FT/ENE            PROT:11010111{SM2519/2024(9938,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2519/2024 -   PREG:024/2023  \r\nEQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 320 X 240"},{"cod_empenho":2102,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"SIMONE BORGES SIMAO MONTEIRO","valor_empenho":"6959.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6959.34","processo":null,"documento_associado":"23106.066712/2024-94","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CIC     PROT:1101011501(6959,34)       SEI 23106.066712/2024-94\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND003720      DESPACHO 11494010 IE/CIC/PPCA"},{"cod_empenho":2101,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5118.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5118.80","processo":null,"documento_associado":"23106.040800/2022-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPI       PROT:110142(5118,80)      SEI 23106.040800/2022-02\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND003719        DESPACHO 11542574 DPI/DIRPE"},{"cod_empenho":2100,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO D","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"175816.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"175816.25","processo":null,"documento_associado":"23106.014662/2024-60","licitacao":"DL 407/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                  SEI:23106.014662/2024-60\r\nATT: RICARDO COLTURATO FESTI   2024ND003021\r\nMEMO.043/2024/DPO/DOR          PROT:11010113(175816,25)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:00407/2024\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A UNB E FINATEC  \r\nPROJ: AS DEMANDAS E AS PERCEPÇÕES DAS TRABALHADORAS E TRABALHADORES DE DELIVERY POR APP NO DF E ENTORNO\r\nEMENDA PARLAMENTAR NDIVIDUAL Nº19600010 - DEP. RUBENS OTONI"},{"cod_empenho":2099,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5118.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5118.80","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040800/2022-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPI       PROT:110142(5118,80)      SEI 23106.040800/2022-02\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND003719        DESPACHO 11542574 DPI/DIRPE"},{"cod_empenho":2098,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Hana Leticia da Silva Rocha","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069688/2024-45","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI      PROT:110133(1000,00)       SEI 23106.069688/2024-45\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003722         DESPACHO 11536882 FCI/CM"},{"cod_empenho":2097,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PETER STADLER","valor_empenho":"14829.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"892.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13937.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060152/2024-64","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD SEI:23106.060152/2024-64\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO          PROT:11010111(14829,00)\r\nMEMO.001/2024/2024/FT / ENE 2021ND000744 - INEX:00417/2024\r\nARTIGO - TRACKING BIOFUEL INNOVATION: A GRAPH-BASED ANALYSIS OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL\r\nPATENTS\r\nREQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2368/2024"},{"cod_empenho":2096,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"5970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP/DIR // APLICAÇÃO DE PERSIANA // REQ 2561 E 2562/2024 PR 10/2023 UNB // MEMORANDO 116 (11542566) //PROT: 11010120(5970,00) //  2024ND003707 // 23106.070578/2024-26"},{"cod_empenho":2095,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":"13000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004664/2024-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: UNBTV // PROT: 110121(4000,00) // PASSAGENS NACIONAIS //CONTRATO 1208/2024 //  DESPACHO 11547451 // 2024ND003708 // 23106.004664/2024-41"},{"cod_empenho":2094,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LARA MELINNE MATOS CARDOSO","valor_empenho":"1900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062671/2024-67","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD // PROT 11010106(1900,00) / / Auxílio financeiro à discente Lara Melinne Matos Cardoso - para participação no XIII Encontro de Pesquisa Empírica em Direito - EPED // Formulário 11514098 // 2024ND003703 // 23106.062671/2024-67"},{"cod_empenho":2093,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LILIANE DO NASCIMENTO DE PAIVA","valor_empenho":"999.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"999.97","processo":null,"documento_associado":"23106.068096/2024-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT: 11010108(999,97) / /GECC EM FAVOR DE LILIANE DO NASCIMENTO DE PAIVA // Formulário de solicitação de pagamento de GECC 11511161 // 2024ND003715 // 23106.068096/2024-14"},{"cod_empenho":2092,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"LIZIE CAMARA MOITA DE ANDRADE","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069043/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134(4000,00) // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - LIZIE CAMARA MOITA DE ANDRADE PARA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA ESCALA // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11549736 // 2024ND003717 // 23106.069043/2024-11"},{"cod_empenho":2091,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"25850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062351/2024-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM      PROT:11010109(25850,00)        SEI 23106.062351/2024-15\r\nBOLSAS DE PRECEPTORIA \r\n2024ND003712         MEMO 36/2024/FM/DIR"},{"cod_empenho":2090,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LAURA BEATRIZ BARBOSA MACHADO","valor_empenho":"900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070025/2024-73","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE      PROT:11010107(900,00)      SEI 23106.070025/2024-73                \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003718       DESPACHO 11536460 FE/SFIN"},{"cod_empenho":2089,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"VITORIA RAFAELA MAGALHAES DA SILVA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070067/2024-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE      PROT:11010107(1000,00)      SEI 23106.070067/2024-12\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003716       MEMO 47/2024/FE/SFIN"},{"cod_empenho":2088,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":"308.55","valor_anulado":"308.55","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069530/2024-75","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: OUV           SEI:23106.069530/2024-75 - PR:020/2023\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM  PROT:110139(500,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.747/2024/OUV       2024ND003666 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":2087,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":"6563.06","valor_anulado":"6563.06","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069530/2024-75","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: OUV           SEI:23106.069530/2024-75 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL  PROT:110139(20000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.747/2024/OUV       2024ND003666 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":2086,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"1546.24","valor_anulado":"546.24","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069530/2024-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: OUV           SEI:23106.069530/2024-75\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:110139(10000,00) \r\nMEMO.747/2024/OUV         2024ND003666"},{"cod_empenho":2085,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059175/2024-26","licitacao":"IN 20075/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                SEI:23106.059175/2024-26\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO       PROT:110105(12000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/PRC/DIMAT      2024ND003702 - INEX:00416/2024\r\n3° MASTERCLASS DE CONTRATAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 119/2024"},{"cod_empenho":2084,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"POS GRAD PSICOLOGIA CLINICA E CULTURA/IP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASS NAC DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA-ANPEPP","valor_empenho":"6930.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"630.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050891/2024-48","licitacao":"IN 20076/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCL                       SEI:23106.050891/2024-48\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO              PROT:1101012002(6930,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IP/PCL/PPGPSICC       2024ND003697 - INEX:00415/2024\r\n20º SIMPÓSIO DE PESQUISA E INTERCÂMBIO CIENTÍFICO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA (ANPEPP)\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 120/2024"},{"cod_empenho":2083,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4209.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4209.45","processo":null,"documento_associado":"23106.067285/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS             SEI: 23106.067285/2024-61\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR PROT:110123(4209,45)\r\nMEMO.081/2024/CDS         2024ND003668"},{"cod_empenho":2082,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SCHMIDT & SELES - PRODUTOS ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"1010.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1010.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM       PROT:11010109(1010,00)     SM 2440/2024        SEI 23106.066024/2024-24\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK\r\n2024ND003487       PREGÃO 24/2023        MEMO 70/2024/FM/DIR"},{"cod_empenho":2081,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069639/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG      PROT:11010117(2160,00)        SEI 23106.069639/2024-11\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND003699         MEMO (11530791) IG"},{"cod_empenho":2080,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"LAIZE LOPES SOARES DE ANDRADE","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068959/2024-45","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP     PROT:110134(4000,00)       SEI 23106.068959/2024-45\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND003700      MEMO 1144/2024/DGP"},{"cod_empenho":2079,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"GEORGETE MEDLEG RODRIGUES","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056731/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI       PROT:110133(3000,00)      SEI 23106.056731/2024-11\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND003663          DESPACHO 11466325 FCI/FI"},{"cod_empenho":2078,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LILIANE MIRIAM DE ALMEIDA","valor_empenho":"3767.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3767.86","processo":null,"documento_associado":"23106.062488/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH     PROT:11010118(3767,86)       SEI 23106.062488/2024-61\r\n               GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND003698       MEMO 56/2024/ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":2077,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070173/2024-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PROT 11011007(500000,00) // INSTALAÇÃO DE TOTENS E PLACAS // CONTRATO 1217/2022 // DESPACHO 11554699 // 2024ND003704  //23106.070173/2024-98"},{"cod_empenho":2076,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MPI- 13278","fonte_recurso":"TED MPI - 13278","plano_interno":"TED MPI - 13278","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"544221.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"544221.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048306/2024-40","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DIV      PROT:110109050201(544221,00)         SEI 23106.048306/2024-40\r\nTED 05/2024 -MPI-ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES INDÍGENAS\r\n(VICE-COOR:JÉSSICA G.DE ALMEIDA-SDH) - TRANSF:965648 - UN.VIRT.: TED MPI - 13278\r\n2024ND003258 - 2024NC800011 (840010/00001)             DISPENSA 404/2024\r\nDESPACHO 11538621 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":2075,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED STF - 13111","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"490124.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"490124.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057520/2024-97","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE      PROT:1101010226(490124,00)      SEI 23106.057520/2024-97\r\nTED 01/2024-STF-MESTRADO EM ECONOMIA GOVERNANÇA NO S.PÚBLICO\r\n(COORD:PAULO AUGUSTO P.BRITTO-FACE) - TRANSF:1AASXV - UNID.VIRT:TED STF - 13259\r\n2024ND003057  -  2024NC000015(040001/0001)            DISPENSA 403/2024       \r\nDESPACHO 11541577 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":2074,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED TST - 12878","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"125495.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125495.99","processo":null,"documento_associado":"23106.148238/2022-56","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FDD                SEI:23106.148238/2022-56 - VAL:15/03/2025\r\nATT: GABRIELA NEVES DELGADO 2024ND003606\r\nMEMO.S.N/2023/FD/PPGD PROT:1101010614(125495,99)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:10682/2023\r\nPROJ:CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL\r\nDETALHAMENTO DA 2024NC000074(080001/00001))- TED TST\r\nNº DE TRANSF.: 1AAOGW - UNID. VIRTUAL. -TED TST-12878"},{"cod_empenho":2073,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"2487.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2487.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE             SEI:23106.025727/2024-01\r\nATT: JOSÉ MARCIO CARVALHO  2024ND003691\r\nMEMO.008/2024/FACE     PROT:11010102{SM1720/2024(2487,50)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:1720/2024 - PREGÃO: 010/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS SERV.IMÓVEIS - PERSIANA - CORTINA - ROLÔ - TELA SOLAR"},{"cod_empenho":2072,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"MICHELLY FERREIRA MONTEIRO ELIAS","valor_empenho":"3014.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3014.22","processo":null,"documento_associado":"23106.062508/2024-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH       PROT:11010118(3014,22)     SEI 23106.062508/2024-02\r\n             GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND003689        MEMO 57/2024/ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":2071,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"PAULO JOSE VIANA DE ALENCAR","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061888/2024-50","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI     PROT:110133(3000,00)     SEI 23106.061888/2024-50\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND003684       DESPACHO 11478106 FCI/FI"},{"cod_empenho":2070,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"AMANDA FLAVIA PEREIRA DE JESUS","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069566/2024-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE    PROT:11010107(1000,00)      SEI 23106.069566/2024-59\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003664     MEMO 44/2024/FE/SFIN"},{"cod_empenho":2069,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"9934.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9934.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI        PROT:110133(9934,00)        SM 2551/2024         SEI 23106.068527/2024-34\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERAS PARA VIDEOCONFERÊNCIA\r\n2024ND003613         PREGÃO 24/2023         MEMO 31/2024/FCI/FI"},{"cod_empenho":2068,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FUNAI - 13248","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED FUNAI - 13248","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"158400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"158400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048180/2024-11","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DIV     PROT:1101090505(158400,00)       SEI 23106.048180/2024-11\r\nTED FUNAI - XI ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES INDÍGENAS - UNB 2024 - TED FUNAI-13248\r\n(COORD:CLAUDIA REGINA N.DOS S.RENAULT/DIV)      S/N TRANSF          2024NC002982(194088/19208)             \r\nDISPENSA 405/2024             DESPACHO 11541779 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":2066,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ANÁLISE DO ARQUIVO DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONCEICAO APARECIDA BRAGA - MEI","valor_empenho":"30674.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30674.53","processo":null,"documento_associado":"23106.149648/2022-14","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PROT: 11011007(30674,53) // PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS  NF 23 E 24/2024 (11520192 E 11520193) - CONTRATO 1230/2022 // 2024ND003637 // 23106.149648/2022-14"},{"cod_empenho":2065,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4209.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4209.45","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067285/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS                     SEI: 23106.067285/2024-61 \r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR     PROT:110123(4209,45) \r\nMEMO.081/2024/CDS                 2024ND003668"},{"cod_empenho":2064,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE METODOS COMPUTACIONAIS EM ENGE","valor_empenho":"1597.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1597.50","processo":null,"documento_associado":"23106.043761/2024-59","licitacao":"IN 20063/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                        SEI:23106.043761/2024-59\r\nPAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO    PROT:11010111(1597,50)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/ENC/PPGECC          2024ND003629 - INEX:00411/2024\r\nCILAMCE 2024 - XLV IBERO-LATIN AMERICAN CONGRESS ON COMPUTATIONAL METHODS IN ENGINEERING\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO : 117/2024"},{"cod_empenho":2063,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE DESIGNER GRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTES GRAFICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.148085/2022-47","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER               SEI:23106.148085/2022-47\r\nATT: WESLEY DE SOUZA VERAS   2024ND003655\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCA/CDE/DGDE PROT:11011007(100,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 147/2022\r\nSERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS - DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO\r\nPUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 147/202"},{"cod_empenho":2062,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010420/2019-30","licitacao":"PR 310/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  PRC               SEI:23106.010420/2019-30\r\nATT: DIJALMA JOSÉ DA SILVA   2024ND003657 \r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCA/CSD    PROT:110105(100,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS  -  PEDIDO:000/2024 - CONTRATO: 624/2019\r\nSERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - DESINSETIZAÇÃO  -  DESRATIZAÇÃO\r\nPUBLICAÇÃO DO 6º TERMO ADITIVO - CELEBRADO ENTRE A UNB E A EMPRESA CASA LIMPA"},{"cod_empenho":2061,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO","valor_empenho":"201.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"201.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058439/2024-24","licitacao":"IN 20067/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE     PROT:11010115(201,00)    SEI 23106.058439/2024-24\r\nRECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO\r\n2024ND003627       DESPACHO 11502744 IE/CIC"},{"cod_empenho":2060,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Ana Sofia Schweizer Silvestre","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066351/2024-86","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE      PROT:11010115(3000,00)     SEI 23106.066351/2024-86\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003633        DESPACHO 11488834 IE/CIC"},{"cod_empenho":2059,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"DANIEL HENRIQUE LAURIANO BARROS","valor_empenho":"655.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"655.28","processo":null,"documento_associado":"23106.050426/2024-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE     PROT:11010107(655,28)      SEI 23106.050426/2024-15\r\n                 GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND003636      DESPACHO 11505059 FE/PPGE"},{"cod_empenho":2058,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MARIA VITORIA GERHEIM ROCHA DIAS","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067641/2024-47","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(1500,00)      SEI 23106.067641/2024-47          \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003661          DESPACHO 11516669 IF"},{"cod_empenho":2057,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"AIME GOMES DA MATA KANZAKI","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068668/2024-57","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(1500,00)      SEI 23106.068668/2024-57\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003662          DESPACHO 11527760 IF"},{"cod_empenho":2056,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"295800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"295800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068845/2024-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SIS     PROT:11010117030101(295800,00)      SEI 23106.068845/2024-03\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES\r\n2024ND003679      MEMO 069/2024/IG/SIS"},{"cod_empenho":2055,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOC. NACIONAL DOS CURSOSDE GRADUACAO EM ADMINISTRACAO","valor_empenho":"496.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"496.20","processo":null,"documento_associado":"23106.065756/2024-05","licitacao":"IN 20074/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE      PROT:11010102(496,20)        SEI 23106.065756/2024-05\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO: PREMIO ANGRAD 2024\r\n2024ND003670           DESPACHO 11506672 FACE/ADM"},{"cod_empenho":2054,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ANTONIO MENDES DE CARVALHO","valor_empenho":"9000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4700.52","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4299.48","processo":null,"documento_associado":"23106.064804/2024-30","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI: 23106.064804/2024-30. DETALHAMENTO DE CRÉDITO VISANDO ATENDER DESPESAS C/ SUPRIMENTO DE FUNDOS.  // 2024ND003622 // OBSERVATÓRIO SISMOLÓGICO\r\nUTILIZAÇÃO:  12/08 A 23/08/2024\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 03/09/2024"},{"cod_empenho":2053,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ANTONIO MENDES DE CARVALHO","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068125/2024-30","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI 23106.068125/2024-30- CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FA\r\nVOR DE ANTÔNIO MENDES DE CARVALHO // 2024ND003643\r\nUTILIZAÇÃO: 05 A 10 DE AGOSTO\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 20 DE AGOSTO"},{"cod_empenho":2052,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DIONEY MAGALHAES BRITO","valor_empenho":"187.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"187.05","processo":null,"documento_associado":"23106.009940/2023-86","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"SEI: 23106.009940/2023-86. SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE DIONEY BRITO 2024ND003652 //  TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NO VALOR DE R$ 187,05 (CENTO E OITENTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS) EM FAVOR DE DIONEY MAGALHÃES BRITO - CPF 149.896.981-00, COM RECURSOS DA UNIDADE ADMINISTRATIVA SPI, VISANDO ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXAS CARTORIAIS REFERENTES A IMÓVEIS PERTENCENTES A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB,"},{"cod_empenho":2051,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ALDEBARAN ROBOTICS SAS","valor_empenho":"29567.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29567.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051041/2024-67","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: BCE        PROT:110113(29567,00)       SEI 23106.051041/2024-67\r\nASSINATURA DE SOFTWARE SCIVAL  -  PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO 901/2023\r\n2024ND003626      DESPACHO 11514257 BCE"},{"cod_empenho":2050,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ANTONIO MENDES DE CARVALHO","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068125/2024-30","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"CENTRO DE CUSTO: SEI 23106.068125/2024-30- CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DE ANTÔNIO MENDES DE CARVALHO //  2024ND003643\r\nUTILIZAÇÃO: 05 A 10 DE AGOSTO DE 2024\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ  20 DE AGOSTO DE 2024"},{"cod_empenho":2049,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128539/2023-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                      SEI: 23106.128539/2023-44 - UASG:158132\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL     PROT:11010114(1800,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.S.N/2024/IDA/MUS/DOCENTE      2024ND003648 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":2048,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6860.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6860.52","processo":null,"documento_associado":"23106.128539/2023-44","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                      SEI: 23106.128539/2023-44\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR   PROT:11010114(6860,52)\r\nMEMO.S.N/2024/IDA/MUS/DOCENTE      2024ND003648"},{"cod_empenho":2047,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FELIPE AUGUSTO ARAKAKI","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062532/2024-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                     SEI:23106.062532/2024-33\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR  PROT:110133(3000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FCI/CB/COL          2024ND003647"},{"cod_empenho":2046,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"VALDEMAR DE ASSIS LIMA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059439/2024-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                     SEI:23106.059439/2024-41\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR  PROT:110133(5000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FCI/CFCI            2024ND003646"},{"cod_empenho":2045,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060046/2024-81","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                     SEI:23106.060046/2024-81\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR  PROT:110133(3000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FCI/CB/COL          2024ND003645"},{"cod_empenho":2044,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":"4700.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068019/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PJU                     SEI:23106.068019/2024-56 - UASG:158132\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL    PROT:110102(7000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.S.N/2024/PF/UNB              2024ND003644 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":2043,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"3000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068019/2024-56","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PJU                     SEI:23106.068019/2024-56\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR     PROT:110102(5000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/PF/UNB              2024ND003644"},{"cod_empenho":2042,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PETER STADLER","valor_empenho":"2648.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"22.80","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2625.20","processo":null,"documento_associado":"23106.060152/2024-64","licitacao":"INEX  395/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                       SEI:23106.060152/2024-64\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO              PROT:11010111(2648,00)\r\nMEMO.001/2024/2024/FT / ENE         2021ND000744 - INEX:00395/2024\r\nARTIGO - TRACKING BIOFUEL INNOVATION: A GRAPH-BASED ANALYSIS OF SUSTAINABLE AVIATION FUEL PATENTS\r\nREQUISIÇÃO DE SERVIÇOS - 2368/2024"},{"cod_empenho":2041,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"JOAO VICTOR CAIRES SANTOS","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068627/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // AUXILIO A PARTICIPAÇÃO NO IV ENCONTRO DE PRIMAVERA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA PARA JOAO VICTOR CAIRES SANTOS // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11517613 // PROT: 11010116(1500,00) // 2024ND003639 // 23106.068627/2024-61"},{"cod_empenho":2040,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"6224.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6224.25","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA     PROT:110132(6224,25)      SM 2332/2024       SEI 23106.065320/2024-16\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA VIDEOCONFERÊNCIA\r\n2024ND003650      PREGÃO 24/2023      DESPACHO 11477730 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":2039,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"150.00","valor_reforcado":"100.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068371/2024-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                     SEI:23106.068371/2024-91 - UASG:158132\r\nLOCOMOÇÃO URBANA - PASSAGEM RODOVIÁRIA      PROT:11010114(150,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.048/2024/IDA                 2024ND003632 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":2038,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"MARIZA ELIANE PONSSIANO DOS SANTOS","valor_empenho":"327.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"327.64","processo":null,"documento_associado":"23106.050422/2024-29","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // PROT: 110148 (327,64) // GECC EM FAVOR DE MARIZA DOS SANTOS // Solicitação GECC (11507272) // 2024ND003609 // 23106.050422/2024-29"},{"cod_empenho":2037,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2156.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2156.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065314/2024-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAU       PROT:11010104(2156,00)        SEI 23106.065314/2024-51\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: CERIMÔNIA DE OUTORGA DE GRAU DE PROFESSORA EMÉRITA\r\n2024ND003651      MEMO 87 (11477612) FAU"},{"cod_empenho":2036,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":"5281.78","valor_anulado":"1281.78","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068371/2024-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                     SEI:23106.068371/2024-91 - UASG:158132\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL    PROT:11010114(4000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.048/2024/IDA                 2024ND003632 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":2035,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":"1000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068371/2024-91","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                     SEI:23106.068371/2024-91\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR     PROT:11010114(2500,00)\r\nMEMO.048/2024/IDA                 2024ND003632"},{"cod_empenho":2034,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"SAYONARA DE AMORIM GONCALVES LEAL","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034219/2024-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                             SEI:23106.034219/2024-13\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:11010113(2000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/ICS/SOL                     2024ND003614"},{"cod_empenho":2033,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"4000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068973/2024-49","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET                           SEI:23106.068973/2024-49 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:110118(3000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.S.N/2024/ICET                      2024ND003605 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":2032,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"177.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"177.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IBD - AT- JOSÉ LUIZ JIVAGO DE PAULA RÔLO - PROT:11010112{SM1630/2024(177,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1630/2024 - 2024ND003598 - PREG:307/2023\r\nCONJUNTO DE FERRAMENTAS - JOGO DE FERRAMENTAS - 38 PEÇAS\r\nMEMO.S.N/2024/IB/BIOTÉRIO -  S.E.I  23106.067871/2024-14"},{"cod_empenho":2031,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CENTRO EDUCACIONAL CYBER SCHOOL SERVICOS E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IBD - AT- JOSÉ LUIZ JIVAGO DE PAULA RÔLO - PROT:11010112{SM1629/2024(1180,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1629/2024 - 2024ND003598 - PREG:307/2023\r\nMAT.ELÉTRICO/ELETRÔNICO - RASPBERRY PI 3 -  PROCESSADOR BROADCOM - BCM2837 - 64BIT ARMV8\r\nMEMO.S.N/2024/IB/BIOTÉRIO -  S.E.I  23106.067871/2024-14"},{"cod_empenho":2030,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIGAÇÕES TELEFÔNICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":"14018.26","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14118.26","processo":null,"documento_associado":"23106.012727/2018-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPD // SOLUÇÃO EM NUVEM DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA - TELEFONIA, VIDEOCONFERENCIA E MENSAGENS INSTANTANEAS // CONTRATO 515/2021 - TERCEIRO ADITAMENTO // PROT: 110114(100,00) // 2024ND003597 // 23106.012727/2018-94"},{"cod_empenho":2029,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPTECH SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELLI","valor_empenho":"110.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"110.18","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB       PROT:11010112(110,18)      SM 1645/2024      SEI 23106.067873/2024-03\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND003602       PREGÃO 16/2023       DESPACHO 11516489 IB/BIOTÉRIO"},{"cod_empenho":2028,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OPEN ACCESS PUBLICATIONS LTDA.","valor_empenho":"890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052805/2024-31","licitacao":"IN 20073/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PUBLICAÇÃO DE ARTIGO // PROT: 11010105(890,00) // INEXIGIBILIDADE 398/2024 (SIPAC 20073/2024) //  MEMORANDO 11327939 (11327958) // 2024ND003526 // 23106.052805/2024-31"},{"cod_empenho":2027,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"APICE CIENTIFICA EIRELI","valor_empenho":"116.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"116.74","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB       PROT:11010112(116,74)      SM 1644/2024      SEI 23106.067873/2024-03\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND003602       PREGÃO 16/2023       DESPACHO 11516489 IB/BIOTÉRIO"},{"cod_empenho":2026,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"63.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"63.60","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB       PROT:11010112(63,60)      SM 1643/2024      SEI 23106.067873/2024-03\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND003602       PREGÃO 16/2023       DESPACHO 11516489 IB/BIOTÉRIO"},{"cod_empenho":2025,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"112.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"112.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // AQUISIÇÃO DE FIO - ÁCIDO POLIGLICÓLICO // PROT 11010112(112,00) // REQ 1365/2024 PR 36/2023-UNB // DESPACHO 11507663 // 2024ND003534 // 23106.067837/2024-31"},{"cod_empenho":2024,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"26.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26.26","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB       PROT:11010112(26,26)      SM 1642/2024      SEI 23106.067873/2024-03\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND003602       PREGÃO 16/2023       DESPACHO 11516489 IB/BIOTÉRIO"},{"cod_empenho":2023,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068085/2024-26","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"CENTRO DE CUSTO:   2024ND003599 \r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO:  05/08/2024 A 11/08/2024.\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ O DIA 21/08/2024"},{"cod_empenho":2022,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3616.90","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"383.10","processo":null,"documento_associado":"23106.068085/2024-26","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"CENTRO DE CUSTO:   2024ND003599 \r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO:  05/08/2024 A 11/08/2024.\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ O DIA 21/08/2024"},{"cod_empenho":2021,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP - 12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP 12996","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"180000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"180000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.133229/2023-41","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE       PROT:110101110321(180000,00)      SEI 23106.133229/2023-41\r\nTED 21/2023- ENAP -SOLUÇÕES EM CIÊNCIA D DADOS P/GESTÃO\r\n(COORD.: UGO SILVA DIAS -ENE) - UN. VIRT:TED ENAP - 12996 - NÚM TRANSF: 950061\r\n2024ND003451 - 2024NC800004(114702/11401)             DESPACHO 11519998 FT/ENE"},{"cod_empenho":2020,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED IPHAN - 13021","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPHAN - 13021","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"41495.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41495.77","processo":null,"documento_associado":"23106.066854/2024-51","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAU      PROT:1101010415(41495,77)       SEI 23106.066854/2024-51\r\nCUSTOS INDIRETOS - TED 29/23-IPHAN-IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO-CMCB\r\n(COORD.:DANIEL RICHARD SANT ANA-FAU)-U.VIRT:TED IPHAN-13021 - TRANSF: 950741\r\n2024ND003473 - 2024NC800011(343026/40401)         DESPACHO 11519716 DPO"},{"cod_empenho":2019,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP - 12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP 12996","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066854/2024-51","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE      PROT:110101110321(20000,00)        SEI 23106.066854/2024-51\r\nCUSTOS INDIRETOS - TED 21/2023- ENAP -SOLUÇÕES EM CIÊNCIA D DADOS P/GESTÃO\r\n(COORD.: UGO SILVA DIAS -ENE) - UN. VIRT:TED ENAP - 12996 - NÚM.TRANSF:950061\r\n2024ND003452 - 2024NC800004(114702/11401)       DESPACHO 11519716 DPO"},{"cod_empenho":2018,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ERICK DOS SANTOS MORAIS","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066742/2024-09","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF       PROT:11010116(1500,00)     SEI 23106.066742/2024-09\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003530        DESPACHO 11511146 IF"},{"cod_empenho":2017,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"VIRGILIO PEREIRA DE ALMEIDA","valor_empenho":"7057.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7057.18","processo":null,"documento_associado":"23106.052298/2024-36","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT       PROT:110112(7057,18)       SEI 23106.052298/2024-36\r\nRESSARCIMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO EM EVENTO INTERNACIONAL\r\n2024ND003533      MEMO 95/2024/INT"},{"cod_empenho":2016,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"GERSON DE CARVALHO MOURA NETO","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063906/2024-38","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(1600,00)      SEI 23106.063906/2024-38\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003528         DESPACHO 11459053 FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":2015,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"METALURGICA SILLOTT LTDA","valor_empenho":"102668.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"102668.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF PROT:11010108(102668,00) SM 2378/2024 SEI 23106.066213/2024-05 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DO CENTRO OLÍMPICO DA UNB COMPROVANTE DE SALDO (11514842) PREGÃO 23/2023 MEMO 037/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":2014,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"METACORP COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"19294.47","valor_reforcado":"0.01","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19294.48","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF PROT:11010108(19294,48) SM 2377/2024 SEI 23106.066213/2024-05 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DO CENTRO OLÍMPICO DA UNB COMPROVANTE DE SALDO (11514842) PREGÃO 23/2023 MEMO 037/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":2013,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065361/2024-02","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD/PPGD // PASSAGENS INTERNACIONAIS // PROT: 11010106(20000,00) // DESPACHO 11478235 // 2024ND003474 // 23106.065361/2024-02"},{"cod_empenho":2012,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF PROT:11010108(3600,00) SM 2376/2024 SEI 23106.066213/2024-05 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DO CENTRO OLÍMPICO DA UNB COMPROVANTE DE SALDO (11514842) PREGÃO 23/2023 MEMO 037/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":2011,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED DNIT - 12837","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DNIT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"373355.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"373355.14","processo":null,"documento_associado":"23106.096530/2023-67","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: LET // PROT: 110101190113 (373355,14) // SEGUNDA PARCELA DO TED DNIT -PROGR. DE CAPAC.EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS TRANSF:944483 COORD.:RAPHAELLA DE MACEDO-IL/LET 8-TED DNIT-12837 //  2024NC800006(393003/39252)-2024ND003202 // DISPENSA 9653/2023 // 23106.096530/2023-67"},{"cod_empenho":2010,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"KONNEN COMÉRCIO DE RERRAMENTAS LTDA","valor_empenho":"19940.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19940.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF PROT:11010108(19940,00) SM 2375/2024 SEI 23106.066213/2024-05 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DO CENTRO OLÍMPICO DA UNB COMPROVANTE DE SALDO (11514842) PREGÃO 23/2023 MEMO 037/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":2009,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED IPHAN - 13021","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPHAN - 13021","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"458504.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"458504.23","processo":null,"documento_associado":"23106.120026/2023-95","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU         SEI:23106.120026/2023-95- VAL: 31 MESES\r\nATT: DANIEL RICHARD SANTANA  2024ND003472\r\nMEMO.S.N/2023/FAU/PPG        PROT:1101010415(458504,23)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:20026/2023  \r\nPROJ: CANTEIRO MODELO DE CONSERVAÇÃO DE BRASÍLIA\r\nDETALHAMENTO:  2024NC800011(343026/40401)-TED 29/23-IPHAN \r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:950741-UNIDADE VIRTUAL.TED IPHAN - 13021."},{"cod_empenho":2008,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGROUNDS LTDA","valor_empenho":"787.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"787.50","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF PROT:11010108(787,50) SM 2374/2024 SEI 23106.066213/2024-05 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACADEMIA DO CENTRO OLÍMPICO DA UNB 2024ND003527 PREGÃO 23/2023 MEMO 037/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":2007,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EXCLUSIVE FITPLAY FITNESS E PLAYGROUNDS LTDA","valor_empenho":"35943.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35943.70","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF PROT:11010108(35943,70) SM 2373/2024 SEI 23106.066213/2024-05 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DO CENTRO OLÍMPICO DA UNB COMPROVANTE DE SALDO (11514842) PREGÃO 23/2023 MEMO 037/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":2006,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CW CORDEIRO EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA LTDA","valor_empenho":"13939.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13939.60","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF PROT:11010108(13939,60) SM 2371/2024 SEI 23106.066213/2024-05 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DO CENTRO OLÍMPICO DA UNB COMPROVANTE DE SALDO (11514842) PREGÃO 23/2023 MEMO 037/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":2004,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"1509.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1509.08","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF PROT:11010108(1509,08) SM 2370/2024 SEI 23106.066213/2024-05 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DO CENTRO OLÍMPICO DA UNB COMPROVANTE DE SALDO (11514842) PREGÃO 23/2023 MEMO 037/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":2003,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066497/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO IE/CIC/PPCA // DIÁRIAS INTERNACIONAIS // PROT: 1101011501(15000,00) // 2024ND003476 // DESPACHO 11490737 //23106.066497/2024-21"},{"cod_empenho":2002,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA","valor_empenho":"1023.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1023.50","processo":null,"documento_associado":"23106.037537/2023-47","licitacao":"PR 23/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF PROT:11010108(1023,50) SM 2369/2024 SEI 23106.066213/2024-05 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ACADEMIA DO CENTRO OLÍMPICO DA UNB 2024ND003527 PREGÃO 23/2023 MEMO 037/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":2001,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTR - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"JOSE VIEIRA DE SOUSA","valor_empenho":"3300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059723/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FED PROT:11010107(3300,00) MEMO.039/2024/FE/SFIN - 2024NC000001\r\n                  GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\n         ISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                  PROCESSO S.E.I Nº 23106.059723/2024-18"},{"cod_empenho":2000,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE SALVA VIDAS E TRATADOR DE PISCINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"1587.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1587.36","processo":null,"documento_associado":"23106.066987/2024-28","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER         PROT:11011007(1587,36)       SEI 23106.066987/2024-28\r\nSERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS - CONTRATO 093/2020 \r\n2024ND003525            MEMO 167/2024/DAF/DCA/CDE/DGDE"},{"cod_empenho":1999,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MINFRA - 11951","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"917.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"917.55","processo":null,"documento_associado":"23106.025970/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: PCL PROT:1101012002(917,55) MEMO: S.N/2024/IP/PCL - 2024NC000001\r\n GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                  PROCESSO S.E.I Nº 23106.025970/2024-11"},{"cod_empenho":1998,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"30000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066575/2024-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: LIP       PROT:11010119(30000,00)        SEI 23106.066575/2024-98\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS\r\n2024ND003518           MEMO 16/2024/IL/ILDSF"},{"cod_empenho":1997,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"219.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"219.50","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVETINHO // AQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS // PROT 1101010501(219,50) // REQ 2379/2024 PR 27/2023-UNB // DESPACHO 11488102 // 2024ND003483 // 23106.066255/2024-38"},{"cod_empenho":1996,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"251648.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"251648.41","processo":null,"documento_associado":"23106.065400/2024-63","licitacao":"PR 304/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:PRC              SEI:23106.065400/2024-63  \r\nATT: FABRÍCIO CARLOS ARAUJO DA SILVA 2024ND003444\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCA/CSD PROT:110105(251648,41)\r\nPAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 252 - PREGÃO: 304/2023\r\nSERVIÇOS DE JARDINAGEM -  CONTRATO:1217/2024"},{"cod_empenho":1995,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121792/2023-77","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI:23106.121792/2023-77 - VAL: 20 MESES\r\nATT: PRISCILA DA SILVA ANTONIO   2024ND001895\r\nMEMO.S.N/2024/FS/ENF    PROT:11010110(100,00)\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:346/2024\r\nPROJ: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENFERMAGEM EM ESTOMATERAPIA"},{"cod_empenho":1994,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"8961.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8961.10","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SAA      PROT:11010101(8961,10)     SM 2397/2024      SEI 23106.066656/2024-98\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND003524      PREGÃO 10/2023        MEMO 0080/2024/SAA/ASE"},{"cod_empenho":1993,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"923200.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"500000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"423200.52","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER          S.E.I Nº : 23106.040554/2024-42\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR  2024ND003499 - CONTRATO: 002/2022\r\nATT - DENISE IMBROISI  PROT:11011007(923200,52)\r\nDESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UNB - LIMPEZA E CONSERVACAO\r\nSERV.DE TERCEIROS - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E OUTRAS NECESSIDADES"},{"cod_empenho":1992,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"1293.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1293.90","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET        PROT:1101010501(1293,90)     SEM SIPAC     SEI 23106.065680/2024-18\r\nAQUISIÇÃO DE LUVAS\r\n2024ND003485       PREGÃO 35/2023       DESPACHO 11481607 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":1991,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PETER STADLER","valor_empenho":"2498.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"30.80","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2467.20","processo":null,"documento_associado":"23106.057584/2024-98","licitacao":"INEX  390/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(2498,00)       SEI 23106.057584/2024-98\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO INTERNACIONAL\r\n2024ND003456     INEXIGIBILIDADE 390/2024        MEMO 110/2024/FT/ENM"},{"cod_empenho":1990,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"154.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.23","processo":null,"documento_associado":"23106.046446/2024-83","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                 SEI:23106.046446/2024-83\r\nPAGAMENTO DE TAXA SISCOMEX    PROT:11010116(154,23)\r\nMEMO.S.N/2024/IF              2024ND003484"},{"cod_empenho":1989,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"KNIGHT THERAPEUTICS INC.","valor_empenho":"51630.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3092.64","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48537.36","processo":null,"documento_associado":"23106.046446/2024-83","licitacao":"DL 14133 391/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IFD - AT- JOSE ANTONIO HUAMANI COAQUIRA - PROT:11010116(51630,00)         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:000/2024 - 2024ND003484 - DISP: 00391/2024\r\nMATERIAL QUIÍMICO - FONTE DE RADIAÇÃO GAMA - MCO7.124 CO-57 RITVERC\r\nMEMO.S.N/2024/IF -  S.E.I 23106.046446/2024-83 - EX1540478"},{"cod_empenho":1988,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"IPVA LICENCIAMENTO E SEG.OBRIG FROTA VEIC FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"15703.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15703.84","processo":null,"documento_associado":"23106.016429/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                 SEI:23106.016429/2024-11\r\nPAG.DE TAXA DE LICENÇA ANUAL - 2024 PROT:110105(15703,84)\r\nMEMO.S.N/2024/PRC/DIMAT/COTR  2024ND003496"},{"cod_empenho":1987,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.141898/2023-97","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:CEAM           SEI:23106.141898/2023-97 - VAL: 36 MESES\r\nATT: ANTÔNIO MARCOS MOREIRA DA SILVA    2024ND001683\r\nMEMO.003/2024/CEAM/DIR  PROT:110125(100,00)\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:00387/2024\r\nPROJETO: FUTURO DAS MEMÓRIAS DODO CEAM"},{"cod_empenho":1986,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066731/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD                  SEI:23106.066731/2024-11\r\nPAG.DE AUXÍLIO ESTUDANTE       PROT:11010117(3600,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IG               2024ND003502"},{"cod_empenho":1985,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DIVERSOS/UNB.","plano_interno":"MESTRADO PROFISSIONAL EM ADM PÚBLICA - CONTRATO TCDF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"126997.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"126997.84","processo":null,"documento_associado":"23106.104406/2022-00","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: PPGA PROT:1101010205(126997,84) MEMO.S.N/2024/FACE/ADM/PPGA - 2024ND003507\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.104406/2022-00"},{"cod_empenho":1984,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DIVERSOS/UNB.","plano_interno":"MESTRADO PROFISSIONAL EM ADM PÚBLICA - CONTRATO TCDF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"17500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.104406/2022-00","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PPGA                      SEI:23106.104406/2022-00\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISA       PROT:1101010205(17500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FACE/ADM/PPGA         2024ND003507"},{"cod_empenho":1983,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JIRI ZAHRADNIK","valor_empenho":"1871.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"9.61","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1861.50","processo":null,"documento_associado":"23106.056141/2024-80","licitacao":"INEX  386/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(1871,11)     SEI 23106.056141/2024-80\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO INTERNACIONAL\r\n2024ND003438         INEXIGIBILIDADE 386/2024        MEMO 01/2024/FT/ENM/PPGSM"},{"cod_empenho":1982,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL FERNANDES LTDA","valor_empenho":"587.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"587.90","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET PROT:1101010501(587,90) SM 2396/2024 SEI 23106.066980/2024-14 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE 2024ND003504 PREGÃO 34/2023 DESPACHO 11496868 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":1981,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LUIS CARLOS RODRIGUES DA COSTA FILHO","valor_empenho":"1474.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1474.32","processo":null,"documento_associado":"23106.061861/2024-67","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG      PROT:11010117(1474,32)       SEI 23106.061861/2024-67\r\n                      GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND003361      MEMO IGD (11433150) IG/DIR"},{"cod_empenho":1980,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063584/2024-27","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF     PROT:11010108(2100,00)        SEI 23106.063584/2024-27\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND003364        MEMO 033/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":1979,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS","valor_empenho":"150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100860/2021-01","licitacao":"PR 2/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP // EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA À SAÚDE PARA SERVIDORES DA UNB // PROT:110134(150,00) PREG. 02/2023 CONTRATO 109/2023 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO //  SEI N. 23106.100860/2021-01"},{"cod_empenho":1978,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"343.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"343.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET PROT:1101010501(343,00) SM 2385/2024 SEI 23106.066278/2024-42 AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ 2024ND003490 PREGÃO 31/2023 DESPACHO 11488246 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":1977,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"258.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"258.60","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET PROT:1101010501(258,60) SM 2384/2024 SEI 23106.066278/2024-42 AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO 2024ND003490 PREGÃO 31/2023 DESPACHO 11488246 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":1976,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1001.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1001.70","processo":null,"documento_associado":"23106.066154/2024-67","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV       PROT:11010105(1001,70)       SEI 23106.066154/2024-67\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: VISITA TÉCNICA DA EQUIPE VINCULADA AO ACORDO DE COOPERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E A CHINA AGRICULTURAL UNIVERSITY\r\n2024ND003495       CONTRATO 31/2021      MEMO 0030/2024/FAV"},{"cod_empenho":1975,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/07/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"APICE CIENTIFICA EIRELI","valor_empenho":"129.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"129.85","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET       PROT:1101010501(129,85)      SM 2382/2024       SEI 23106.066578/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE FRASCO COLETOR\r\n2024ND003498        PREGÃO 16/2023       DESPACHO 11491806 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":1974,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059460/2024-47","licitacao":"IN 20070/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV               SEI:23106.059460/2024-47\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO      PROT:11010105(750,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FAV           2024ND003454 - INEX:00396/2024 \r\n59º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 110/2024"},{"cod_empenho":1973,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INFORMA MARKETS LTDA","valor_empenho":"1830.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1830.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058751/2024-18","licitacao":"IN 20071/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD               SEI:23106.058751/2024-18\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO      PROT:11010111(1830,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/ENM        2024ND003464 - INEX:00397/2024 \r\nFUTURECOM 2024 ¿ FUTURE GOV\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 111/2024"},{"cod_empenho":1972,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI //AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDE SEM FIO // PROT: 110133(3200,00) // REQ 2200/2024 PR 211/2023-UNB // DESPACHO 11388911 // 2024ND003299 // 23106.058391/2024-54"},{"cod_empenho":1971,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"20495.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20495.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI //AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDE SEM FIO // PROT: 110133(20495,00) // REQ 2289/2024 PR 211/2023-UNB // DESPACHO 11388911 // 2024ND003297 // 23106.058391/2024-54"},{"cod_empenho":1970,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"184.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"184.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI //AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDE SEM FIO // PROT: 110133(184,00) // REQ 2202/2024 PR 211/2023-UNB // DESPACHO 11388911 // 2024ND003299 // 23106.058391/2024-54"},{"cod_empenho":1969,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"6600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI //AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDE SEM FIO // PROT: 110133(6600,00) // REQ 2201/2024 PR 211/2023-UNB // DESPACHO 11388911 // 2024ND003299 // 23106.058391/2024-54"},{"cod_empenho":1968,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3200.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI //AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REDE SEM FIO // PROT: 110133(3200,00) // REQ 2200/2024 PR 211/2023-UNB // DESPACHO 11388911 // 2024ND003299 // 23106.058391/2024-54"},{"cod_empenho":1967,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI - ME","valor_empenho":"222.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"222.40","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO // PROT: 11010110(222,40) //  REQ 2136/2024 PR 16/2023-UNB // DESPACHO 11416173 // 2024ND003249 // 23106.060552/2024-70"},{"cod_empenho":1966,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"484.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"484.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO // PROT: 11010110(484) //  REQ 2134/2024 PR 16/2023-UNB // DESPACHO 11416173 // 2024ND003249 // 23106.060552/2024-70"},{"cod_empenho":1965,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTLABOR COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"381.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"381.60","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO // PROT: 11010110(381,60) //  REQ 2133/2024 PR 16/2023-UNB // DESPACHO 11416173 // 2024ND003249 // 23106.060552/2024-70"},{"cod_empenho":1964,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"2364.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2364.25","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATORIO // PROT: 11010110(2364,25) //  REQ 2132/2024 PR 16/2023-UNB // DESPACHO 11416173 // 2024ND003249 // 23106.060552/2024-70"},{"cod_empenho":1963,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060965/2024-54","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                 SEI:23106.060965/2024-54\r\nPAGAMENTO DE AUX. ESTUDANTE   PROT:11010118(500,00)\r\nMEMO.S.N/ICH/SECDEP           2024ND003471"},{"cod_empenho":1962,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED STJ - 12081","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"478834.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"478834.31","processo":null,"documento_associado":"23106.080491/2021-14","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD       PROT:1101010612(478834,31)       SEI 23106.080491/2021-14\r\nTED 05/2021-STJ-MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO - TRANSF:1AAFSW\r\n(GESTOR: HENRIQUE ARAÚJO COSTA-FD) UNID. VIRTUAL: TED STJ - 11821\r\n2024ND003306 - 2024NC000031(050001/00001)        DISPENSA 80491/2021 \r\nDESPACHO 11498701 FD/PMPD"},{"cod_empenho":1961,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP","valor_empenho":"7606.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7606.05","processo":null,"documento_associado":"23106.032207/2024-46","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO:  DPG       PROT:11010811(7606,05)      SEI 23106.032207/2024-46\r\nSERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO   -  CONTRATO 520/2022\r\n2024ND003273 - 2024NC000179(154003/15279)    UND.VIRT:TED CAPES-12750 - NÚM. TRANSF: 1AAMUI\r\nDESPACHO 11480021 IE/CIC/PPGI"},{"cod_empenho":1960,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MPI- 13278","fonte_recurso":"TED MPI - 13278","plano_interno":"TED MPI - 13278","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"60469.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60469.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060777/2024-26","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SDH         PROT:110109050201(60469,00)       SEI 23106.060777/2024-26\r\nCUSTOS INDIRETOS -  TED 05/2024 -MPI- ENCONTRO NACIONAL DOS ESTUDANTES INDÍGENAS   \r\n(VICE-COOR:JÉSSICA G.DE ALMEIDA-SDH) - TRANSF:965648\r\n2024ND003261 - 2024NC800011 (840010/00001)         DESPACHO 11451347 DPO"},{"cod_empenho":1959,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED DNIT - 12837","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DNIT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"50912.06","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50912.06","processo":null,"documento_associado":"23106.060777/2024-26","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IL/LET         PROT:110101190113(50912,06)      SEI 23106.060777/2024-26\r\nCUSTOS INDIRETOS - TED DNIT-PROGR. DE CAPAC.EM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS PARA O DNIT\r\n(COORD.:RAPHAELLA DE MACEDO-IL/LET)  -  NÚM.TRANSF:944483\r\n2024ND003203 - 2024NC800006(393003/39252)          DESPACHO 11451347 DPO"},{"cod_empenho":1958,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SENADO - 12991","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060777/2024-26","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE          PROT:1101010222(60000,00)        SEI 23106.060777/2024-26\r\nCUSTOS INDIRETOS - TED 35/2023-SENADO FEDERAL-PUBLIC.DE LIVRO E PRODUÇÃO DE PODCASTS\r\n(COORD:LUIZ G.DE OLIVEIRA-FACE) - NÚM.TRANSF:1AAPNL        \r\n2024ND003124 - 2024NC000026(020001/00001)            DESPACHO 11451347 DPO"},{"cod_empenho":1957,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MIR-13016","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"111980.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"111980.40","processo":null,"documento_associado":"23106.060777/2024-26","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE          PROT:11014803(111980,40)        SEI 23106.060777/2024-26\r\nCUSTOS INDIRETOS - TED 26/2023-MIR-PROM.DE INICIATIVAS ANTIRRACISTAS - PROM.IGUALDADE RACIAL\r\n(COORD.RENISIA CRISTINA G.FILICE/FE)  -  NÚM.TRANSF.950552\r\n2024ND003118 - 2024NC800022(810008/00001)          DESPACHO 11451347 DPO"},{"cod_empenho":1956,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064312/2024-44","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROJETO FEF ACOLHE EDITAL 07/2023/FEF // PROT: 11010108(10500,00) // \r\nDespacho 11465219\r\n23106.064312/2024-44"},{"cod_empenho":1955,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"CLOVIS CARVALHO BRITTO","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056823/2024-92","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI // AUXILIO A CLOVIS CARVALHO BRITTO PARA PARTICIPAÇÃO NO XI SEMINARIO DE INVESTIGAÇÃO EM INFORMAÇÃO // PROT 110133(5000,00) // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11372806 // 2024ND003430 // 23106.056823/2024-92"},{"cod_empenho":1954,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"3144.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3144.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD             SEI:23106.064195/2024-19\r\nATT:  LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM  2024ND003461\r\nMEMO.S.N/2024/IB/COMPRAS  PROT:11010112{SM2298/2024(3144,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2298/2024 - PREG:90305/2024  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - VENTILADOR DE COLUNA - COMERCIAL"},{"cod_empenho":1953,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ADRIA MAXIMINO FERREIRA DA SILVA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064239/2024-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD              SEI:23106.064239/2024-19\r\nPAG.DE AUXÍLIO ESTUDANTE   PROT:11010116(1500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IF           2024ND003465"},{"cod_empenho":1952,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"VITORIA ALVES DE SOUZA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065670/2024-74","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD              SEI:23106.065670/2024-74\r\nPAG.DE AUXÍLIO ESTUDANTE   PROT:11010116(1500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IF           2024ND003463"},{"cod_empenho":1951,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"SHIRLEY CARVALHEDO FRANCO","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056730/2024-68","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                SEI:23106.056730/2024-68\r\nPAG.DE AUXÍLIO PESQUISADOR   PROT:110133(3000,00)\r\nMEMO.001/2024/FCI/CA         2024ND003462"},{"cod_empenho":1950,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065418/2024-65","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                SEI:23106.065418/2024-65\r\nPAG.DE AUXÍLIO PESQUISADOR   PROT:11010105(12000,00)\r\nMEMO.009/2024/ProjetodeExtensão/FAV/UnB  2024ND002718"},{"cod_empenho":1949,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"262.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"262.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD             SEI:23106.036420/2024-27 \r\nATT:  LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM  2024ND003458\r\nMEMO.S.N/2024/IB/COMPRAS  PROT:11010112{SM1146/2024(262,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1146/2024 - PREG:90305/2024  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - VENTILADOR DE COLUNA - COMERCIAL"},{"cod_empenho":1948,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002661/2024-72","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                      SEI:23106.002661/2024-72\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR   PROT:11010103(2000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FAC                  2024ND003455"},{"cod_empenho":1947,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"RECEITAS LAB IG - ANALISES LABORATORIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"24000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054973/2024-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD             SEI:23106.054973/2024-61\r\nPAG.FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS - DESEMBARAÇO ADUANEIRO\r\nMEMO.S.N/2024/IG/GEOCRON  PROT:11010117(24000,00) - 2024ND003450\r\nFRETE AÉREO INTERNACIONAL - CONTRATO 142/2023"},{"cod_empenho":1946,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"47269.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"47269.60","processo":null,"documento_associado":"23106.054973/2024-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD             SEI:23106.054973/2024-61\r\nPAG.FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS - DESEMBARAÇO ADUANEIRO\r\nMEMO.S.N/2024/IG/GEOCRON  PROT:11010117(47269,60) - 2024ND003450\r\nFRETE AÉREO INTERNACIONAL - CONTRATO 142/2023"},{"cod_empenho":1945,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"154.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.23","processo":null,"documento_associado":"23106.054973/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD                 SEI: 23106.054973/2024-61\r\nPAGAMENTO DE TAXA SISCOMEX    PROT:11010117(154,23) \r\nMEMO.S.N/2024/IG/GEOCRON      2024ND003450"},{"cod_empenho":1944,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MGI - 13189","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED MGI - 13189","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"157140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"157140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.146876/2023-13","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FTD         SEI:23106.146876/2023-13 - VAL:28/11/2024\r\nATT: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MIRANDA    2024ND000362\r\nMEMO.S.N/2023/FT/ENC/PPGECC     PROT:1101011113(157140,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:00269/2024 \r\nPROJ:ESTUDO PILOTO INOVADOR PARA IMPLANTAÇÃO DO BIM \r\nDETALHAMENTO:2024NC000001(170607/00001) - TED MGI/2023\r\nNºDE TRANSF.:SEM NÚMERO DE TRANSF-UNIDADE VIRTUAL.TED MGI - 13189"},{"cod_empenho":1943,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MARIJARA SOUZA QUEIROZ","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061796/2024-70","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                SEI:23106.061796/2024-70\r\nPAG.DE AUXÍLIO PESQUISADOR   PROT:110133(5000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FCI/CA/COL     2024ND003436"},{"cod_empenho":1942,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FUNAI - 13248","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED FUNAI - 13248","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"17600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057299/2024-77","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DIV        PROT:1101090505(17600,00)        SEI 23106.057299/2024-77\r\nCUSTOS INDIRETOS - TED FUNAI-XI ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDANTES INDÍGENAS-UNB 2024\r\n(COORD:CLAUDIA REGINA N.DOS S.RENAULT/DIV) -  S/N TRANSF.  \r\n2024NC002982(194088/19208)          DESPACHO 11406580 DPO"},{"cod_empenho":1941,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"EUGENIA CORNILS MONTEIRO DA SILVA","valor_empenho":"2405.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2405.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064168/2024-46","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                SEI:23106.064168/2024-46\r\nPAG.DE AUXÍLIO PESQUISADOR   PROT:11010111(2405,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/EPR         2024ND003447"},{"cod_empenho":1940,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASS NAC DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA-ANPEPP","valor_empenho":"3715.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3715.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054856/2024-06","licitacao":"IN 20069/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPG      PROT:11010811(3715,00)     SEI 23106.054856/2024-06\r\nINSCRIÇÃO DE DOCENTES EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO\r\n2024ND003273 - 2024NC000179(154003/15279) - UND.VIRT:TED CAPES-12750 - TRANSF: 1AAMUI\r\nMEMO 0037/2024/IP/PED/PGP-DE"},{"cod_empenho":1939,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE DIPLOMA - NACIO NAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"HAROLDO RAMANZINI JUNIOR","valor_empenho":"1142.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1142.82","processo":null,"documento_associado":"23106.062536/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: IREL PROT:11010125(1142,82) MEMO: 176/2024/DPO/DOR/CPOR - 2024NC000010\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.062536/2024-11"},{"cod_empenho":1938,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"ANGELICA ALVES DA CUNHA MARQUES","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059317/2024-55","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                SEI:23106.059317/2024-55\r\nPAG.DE AUXÍLIO PESQUISADOR   PROT:110133(5000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FCI/CA/COL     2024ND003431"},{"cod_empenho":1937,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE DIPLOMA - NACIO NAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ANA FLAVIA MAGALHAES PINTO","valor_empenho":"1142.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1142.82","processo":null,"documento_associado":"23106.062546/2024-57","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: IHD PROT:11010118(1142,82) MEMO: 177/2024/DPO/DOR/CPOR - 2024NC000010\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.062546/2024-57"},{"cod_empenho":1936,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS","valor_empenho":"13944.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13944.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057701/2024-13","licitacao":"DL 14133 374/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT 110110(13944,00) // AQUISIÇÃO DE 400 CERTIFICADOS DIGITAIS\r\nE-CPF A3, PADRÃO ICP-BRASIL JUNTO AO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS\r\n- SERPRO // DISPENSA 374/2024 // 2024ND003106 // 23106.057701/2024-13"},{"cod_empenho":1935,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":"1594.30","valor_anulado":"2000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5594.30","processo":null,"documento_associado":"23106.064541/2024-69","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                     SEI:23106.064541/2024-69 - PR:020/2023\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL    PROT:11010114(6000,00)  - UASG: 158132\r\nMEMO.014/2024/IDA/VIS/PPG         2024ND003437 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1934,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":"500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064541/2024-69","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                     SEI:23106.064541/2024-69\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR  PROT:11010114(2000,00) \r\nMEMO.014/2024/IDA/VIS/PPG         2024ND003437"},{"cod_empenho":1933,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":"1500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064541/2024-69","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                     SEI:23106.064541/2024-69\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR     PROT:11010114(2000,00) \r\nMEMO.014/2024/IDA/VIS/PPG         2024ND003437"},{"cod_empenho":1932,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028705/2019-27","licitacao":"PR 304/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC PROT:110105(19125,90) SEI 23106.028705/2019-27 \r\nSERVIÇOS DE JARDINAGEM - CONTRATO 1217/2023 2024ND003419\r\nALOCAÇÃO DE CRÉDITO VISANDO A PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1217/2023 \r\nCELEBRADO ENTRE A UNB E A EMPRESA VILELA SERVIÇO DE PAISAGISMO PARQUES E JARDINS."},{"cod_empenho":1931,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"ROSE MOREIRA DE MIRANDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059165/2024-91","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI             SEI:23106.059165/2024-91\r\nPAG.DE AUX. PESQUISADOR   PROT:110133(5000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FCI/CB/COL  2024ND003435"},{"cod_empenho":1930,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MARCIO BEZERRA DA SILVA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057209/2024-48","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI             SEI:23106.057209/2024-48\r\nPAG.DE AUX. PESQUISADOR   PROT:110133(5000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FCI/CB/COL  2024ND003434"},{"cod_empenho":1929,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO - PPGE/FE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065483/2024-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                    SEI:23106.065483/2024-91 - PR:020/2023\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL   PROT:11010107(10000,00)  - UASG: 158132\r\nMEMO.042/2024/FE /SFIN           2024ND003432 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1928,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SGD-13055","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"164898.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"164898.59","processo":null,"documento_associado":"23106.127608/2023-01","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ENE // PROT: 1101110323(164898,59) // CURSO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PRIVAC.E SEGURANÇA DA INFORM // 2024NC800009(170607/00001) - 2024ND003391 // TED 34/2023-SGD TRANSF 952836 (COORD.GEORGES DANIEL A.NZE/ENE) TED SGD-13055. // 23106.127608/2023-01"},{"cod_empenho":1927,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO - PPGE/FE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065483/2024-91","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                    SEI:23106.065483/2024-91 \r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR    PROT:11010107(15000,00) \r\nMEMO.042/2024/FE /SFIN           2024ND003432"},{"cod_empenho":1926,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS","valor_empenho":"13944.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"13944.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057701/2024-13","licitacao":"DL 377/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PROT 110110(13944,00) // AQUISIÇÃO DE 400 CERTIFICADOS DIGITAIS\r\nE-CPF A3, PADRÃO ICP-BRASIL JUNTO AO SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS\r\n- SERPRO // DISPENSA 377/2024 // 2024ND003106 // 23106.057701/2024-13"},{"cod_empenho":1925,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"9360.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9360.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065240/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD          SEI:23106.065240/2024-52\r\nPAGAMENTO DE AUX. ESTUDANTE PROT:11010117(9360,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IG       2024ND003433"},{"cod_empenho":1924,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"21492.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21492.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: BCE      PROT:110113(21492,00)     SM 1621/2024      SEI 23106.063930/2024-77\r\nAQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND003439       PREGÃO 10/2023       MEMO 03/2024/BCE"},{"cod_empenho":1923,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LILIANE DO NASCIMENTO DE PAIVA","valor_empenho":"1976.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1976.13","processo":null,"documento_associado":"23106.064619/2024-45","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FEF PROT:11010108(1976,13) MEMO.035/2024/FEF/Direção-2024ND003429\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.064619/2024-45"},{"cod_empenho":1922,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SGD-13055","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"55005.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55005.52","processo":null,"documento_associado":"23106.063993/2024-23","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE         PROT:110101110324(55005,52)       SEI 23106.063993/2024-23\r\nCUSTOS INDIRETOS - TED 33/2023-SGD - ESTUDOS NA ÁREA DE PRIVACIDADE E SEG.DA INFORMAÇÃO \r\n(COORD:WILLIAM FERREIRA GIOZZA-ENE)-TRANSF: 952843\r\n2024ND003394 - 2024NC800010(170607/00001)       DESPACHO 11486196 DPO"},{"cod_empenho":1921,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SGD-13055","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"495049.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"495049.68","processo":null,"documento_associado":"23106.127720/2023-33","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:ENE         SEI:23106.127720/2023-33 - VAL:12/12/2025\r\nATT: WILLIAM FERREIRA GIOZZA    2024ND003393\r\nMEMO.S.N/2023/FT/ENE PROT:110101110324(495049,68)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:12772/2023  \r\nPROJ:PESQUISA APLICADA EM PRIVACIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO\r\nDETALHAMENTO:2024NC800010(170607/00001)-TED 33/2023-SGD\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:952843-UNIDADE VIRTUAL.TED SGD - 13054"},{"cod_empenho":1920,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SGD-13055","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SGD - MGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"18322.07","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18322.07","processo":null,"documento_associado":"23106.063993/2024-23","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE         PROT:1101110323(18322,07)        SEI 23106.063993/2024-23\r\nCUSTOS INDIRETOS - TED 34/2023-SGD-CURSO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PRIVAC.E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO\r\nTRANSF.952836 - (COORD.GEORGES DANIEL A.NZE/ENE)\r\n 2024ND003392 -  2024NC800009(170607/00001)        DESPACHO 11486196 DPO"},{"cod_empenho":1919,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED STJ - 12081","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"87566.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"87566.40","processo":null,"documento_associado":"23106.063993/2024-23","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD         PROT:1101010612(87566,40)        SEI 23106.063993/2024-23\r\nCUSTOS INDIRETOS - TED 05/2021-STJ-MESTRADO PROFISSIONAL EM DIREITO\r\n(GESTOR: HENRIQUE ARAÚJO COSTA-FD) U. VIRT.:TED STJ-11821 - TRANSF:1AAFSW\r\n 2024ND003307 - 2024NC000031(050001/00001)           DESPACHO 11486196 DPO"},{"cod_empenho":1918,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"13681.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13681.31","processo":null,"documento_associado":"23106.054433/2024-88","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV        SEI:23106.054433/2024-88\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR PROT:11010105(13681,31)\r\nMEMO.016/2024/ProjetodeExtensão/FAV/UnB    2024ND002718"},{"cod_empenho":1917,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS S - NACIO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DE PROGRAMAS DE POS-GRADUACAO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056239/2024-37","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE          SEI:23106.056239/2024-37\r\nPAGAMENTO DE ANUIDADE - ANPCONT - 2024 PROT:11010102(3000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR/CAOR   2024ND003424"},{"cod_empenho":1916,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ANTONIO MENDES DE CARVALHO","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065159/2024-72","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"CENTRO DE CUSTO: IG 2024ND003397 \r\nPERIODO DE APLICAÇÃO : 29/07 A 31/07/2024\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ 10 DE AGOSTO DE 2024."},{"cod_empenho":1915,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ANTONIO MENDES DE CARVALHO","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065159/2024-72","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"CENTRO DE CUSTO: INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS - IG 2024ND003397\r\nPERÍODO DE UTILIZAÇÃO: : 29/07 A 31/07/2024\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ DIA 10 DE AGOSTO DE 2024"},{"cod_empenho":1914,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"5970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED             SEI:23106.063361/2024-60\r\nATT: SÉRGIO HENRIQUE GALVÃO FONSECA 2024ND003416\r\nMEMO.041/2024/FE/SFIN     PROT:11010107{SM2248/2024(5970,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:2248/2024 - PREGÃO: 010/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS SERV.IMÓVEIS - PERSIANA BLACKOUT CORTINA - ROLÔ"},{"cod_empenho":1913,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"24000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR 303/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC          S.E.I Nº : 23106.040554/2024-42\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR 2024ND003349 - CONTRATO: 1213/2023\r\nATT - DENISE IMBROISI PROT:110105(24000,00) - PREGÃO: 303/2023\r\nDESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UNB - DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS \r\nSERV.DE TERCEIROS - LIMPEZA E CONSERVACAO COLETA - TRANSPORTE E TRIAGEM"},{"cod_empenho":1904,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"4050.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4050.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050022/2023-32","licitacao":"PR 28/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM2294/2024(4050,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2294/2024 - 2024ND003386 - PREG:028/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - DALTEPARINA - COMPOSIÇÃO SÓDICA\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.064420/2024-17"},{"cod_empenho":1901,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - DEX","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"763700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"763700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065639/2024-33","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX // PROT: 110107(763.700,00) // AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - BOLSISTAS DO DECANATO DE EXTENSÃO // DESPACHO DPO 11481147 // 2024ND003378 // 23106.065639/2024-33"},{"cod_empenho":1900,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"923200.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"923200.52","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER                S.E.I Nº : 23106.040554/2024-42\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR        2024ND003353 - CONTRATO: 002/2022\r\nATT - DENISE IMBROISI        PROT:11011007(923200,52)\r\nDESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UNB - LIMPEZA E CONSERVACAO\r\nSERV.DE TERCEIROS - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E OUTRAS NECESSIDADES"},{"cod_empenho":1899,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"PASEP_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN","valor_empenho":"2000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1146434.22","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"853565.78","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP/FOLHA         SEI:23106.040554/2024-42\r\nPAGAMENTO DE PASEP          PROT:11013408(2000000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR       2024ND003352"},{"cod_empenho":1898,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"136016.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"136016.04","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER                S.E.I Nº : 23106.040554/2024-42\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR        2024ND003351 - CONTRATO: 111/2020\r\nATT - DENISE IMBROISI        PROT:11011007(136016,04)\r\nDESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UNB - COLETORES DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PREGÃO: 016/2020\r\nSERV. DE APOIO ADMIN - TECNICO E OPERACIONAL -  SERVIÇOS CONTINUADOS DE PESSOAL"},{"cod_empenho":1897,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"278197.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"278197.20","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC                 S.E.I Nº : 23106.040554/2024-42\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR        2024ND003350 - CONTRATO: 604/2022\r\nATT - DENISE IMBROISI        PROT:110105(278197,20)\r\nDESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UNB - ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO - PREGÃO: 304/2021\r\nPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE"},{"cod_empenho":1896,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1960.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1960.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062160/2024-45","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG     PROT:11010117(1960,00)       SEI 23106.062160/2024-45\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND003363        MEMO (11438222) IG"},{"cod_empenho":1895,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER                S.E.I Nº : 23106.040554/2024-42\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR        2024ND003348 - CONTRATO: 1204/2023\r\nATT - DENISE IMBROISI        PROT:11011007(20000,00)\r\nDESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UNB - RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)\r\nSERV.DE TERCEIROS - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS"},{"cod_empenho":1894,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"739405.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"739405.84","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD              SEI:23106.040554/2024-42\r\nATT: DENISE IMBROISI       2024ND003347-\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR      PROT:110114(739405,84)\r\nSUPORTE A USUARIOS DE TIC - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 0507/2019\r\nSERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES"},{"cod_empenho":1893,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA-13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA - 13091","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"283800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"283800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.134091/2023-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ADM       PROT:110101020117(283800,00)      SEI 23106.134091/2023-06\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES  -  TED 04/2023-IPEA - ANÁLISE DA IMPLEM. DO BUSINESS PROCESS MANAGEMENT\r\nNÚM.TRANSF.953699 - (COORD.JOSIVANIA SILVA FARIAS/ADM) - TED IPEA 13091\r\n2024ND003325 - 2024NC800004(113601/11302)       DESPACHO 11456392 FACE/DIR-PROJ"},{"cod_empenho":1892,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"ÁGUA E ESGOTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"808687.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"808687.38","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC               SEI:23106.040554/2024-42\r\nATT: DENISE IMBROISI        2024ND003346\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR       PROT:110105(808687,38)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS -SERVICOS DE AGUA E ESGOTO\r\nDESPESAS DE MANUTENÇÃO DA UNB - CAESB"},{"cod_empenho":1891,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA-13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA - 13091","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"183600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"183600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.134091/2023-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ADM       PROT:110101020117(183600,00)      SEI 23106.134091/2023-06\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  -  TED 04/2023-IPEA - ANÁLISE DA IMPLEM. DO BUSINESS PROCESS MANAGEMENT\r\nNÚM.TRANSF.953699 - (COORD.JOSIVANIA SILVA FARIAS/ADM) - TED IPEA 13091\r\n2024ND003325 - 2024NC800004(113601/11302)       DESPACHO 11456392 FACE/DIR-PROJ"},{"cod_empenho":1890,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA-13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA - 13091","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2009.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2009.09","processo":null,"documento_associado":"23106.134091/2023-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ADM       PROT:110101020117(2009,09)      SEI 23106.134091/2023-06\r\nDIÁRIAS NACIONAIS  -  TED 04/2023-IPEA - ANÁLISE DA IMPLEM. DO BUSINESS PROCESS MANAGEMENT\r\nNÚM.TRANSF.953699 - (COORD.JOSIVANIA SILVA FARIAS/ADM) - TED IPEA 13091\r\n2024ND003325 - 2024NC800004(113601/11302)       DESPACHO 11456392 FACE/DIR-PROJ"},{"cod_empenho":1889,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA-13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA - 13091","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.134091/2023-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ADM       PROT:110101020117(2000,00)      SEI 23106.134091/2023-06\r\nPASSAGENS NACIONAIS  -  TED 04/2023-IPEA - ANÁLISE DA IMPLEM. DO BUSINESS PROCESS MANAGEMENT\r\nNÚM.TRANSF.953699 - (COORD.JOSIVANIA SILVA FARIAS/ADM) - TED IPEA 13091\r\n2024ND003325 - 2024NC800004(113601/11302)       DESPACHO 11456392 FACE/DIR-PROJ"},{"cod_empenho":1888,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO - ABOP","valor_empenho":"2800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052104/2024-01","licitacao":"IN 20068/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (2800,00) INSCRIÇÃO DO SERVIDOR OLAVO NERY NO 72 CURSO DE DMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA // SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO PARA EVENTOS EXTERNOS 11319090 // RESUMO PARA EMPENHO 107/2024 // INEXIGIBILIDADE 385/2024, SIPAC 20068/2024 // 2024ND003340 // 23106.052104/2024-01"},{"cod_empenho":1887,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"GABRIEL SANTOS PESSOA","valor_empenho":"1520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062875/2024-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IQ       PROT:11010122(1520,00)        SEI 23106.062875/2024-06\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003360      MEMO 01/2024/IQ/DQI"},{"cod_empenho":1886,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2933800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2933800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC SEI:23106.027649/2024-71 ATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109 (2933800,00) PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - ASSISTENCIA ESTUDANTIL // MEMO.109/2024/DPO/DOR E DESPACHO DAC 11418049 //  2024ND003051 // Emenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1885,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"129930.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"129930.43","processo":null,"documento_associado":"23106.063831/2024-95","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // PROT 110131(129930,43) // AUXILIO A ESTUDANTE PARA VIAGEM INDIVIDUAL E PARA PESQUISAS - REFERENTE AO PROJETO PROGRAMA UNIVERSIDADE DO ENVELHECER - UNISER: ARTE DE VIVER - EMENDA PARLAMENTAR 71080011  // Memorando 011 /2024/UNISER/FCE/UNB (11458171) // 2024ND003228 // \r\n23106.063831/2024-95"},{"cod_empenho":1884,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"669100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"669100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063831/2024-95","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // PROT 110131(669100,00) // AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE REFERENTE AO PROJETO PROGRAMA UNIVERSIDADE DO ENVELHECER - UNISER: ARTE DE VIVER - EMENDA PARLAMENTAR 71080011  // Memorando 011 /2024/UNISER/FCE/UNB (11458171) // 2024ND003228 // \r\n23106.063831/2024-95"},{"cod_empenho":1883,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"940100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"940100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063831/2024-95","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // PROT 110131(940100,00) // AUXILIO A PESQUISADOR REFERENTE AO PROJETO - PROGRAMA UNIVERSIDADE DO ENVELHECER - UNISER: ARTE DE VIVER - EMENDA PARLAMENTAR 71080011  // Memorando 011 /2024/UNISER/FCE/UNB (11458171) // 2024ND003228 // \r\n23106.063831/2024-95"},{"cod_empenho":1882,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063272/2024-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                          SEI:23106.063272/2024-13 - UASG:158132\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL         PROT:11010114(3000,00)  - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.S.N/2024/IDA/VIS/PROFESSORES      2024ND003345 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1881,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063272/2024-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                         SEI:23106.063272/2024-13\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR         PROT:11010114(2280,00) \r\nMEMO.S.N/2024/IDA/VIS/PROFESSORES     2024ND003345"},{"cod_empenho":1880,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"539.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"539.70","processo":null,"documento_associado":"23106.064355/2024-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO                    SEI:23106.064355/2024-20\r\nPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO       PROT:110135(539,70) \r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR/CAOR       2024ND003337"},{"cod_empenho":1879,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED - 13023","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"110499.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"110499.60","processo":null,"documento_associado":"23106.043586/2024-08","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.043586/2024-08 - PROT:1101010310(110499,60)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2024ND003296 - 2024NC000010(020001/00001)-TED 27/2023-SENADO FEDERAL - VAL:05/02/2025\r\nPROJ.PESQUISA  HIST.-ACERVO ARQUIVO DO SENADO - TED SENADO - 13023\r\nGESTOR: MARCELO FEIJÓ ROCHA LIMA -  DISP: 07522/2021 - TRANSF:1AAPSE"},{"cod_empenho":1878,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"3817.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3817.80","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(3817,80)     SM 2149/2024       SEI 23106.020012/2024-53\r\nFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND003323       PREGÃO 10/2023       DESPACHO 11446644 FS/FAR"},{"cod_empenho":1877,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS - EMENDA PARLAMENTAR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"24232.01","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24232.01","processo":null,"documento_associado":"23106.025181/2024-80","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.025181/2024-80 \r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2024ND003302 - EMENDA PARLAMENTAR Nº 71080011\r\nMEMO.SN/2024/FS/FAR  - DISP:07522/2021\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS  - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA\r\nGESTOR: HENRIQUE ROBERTO ARGANARAZ - PROT:11013502(24232,01)"},{"cod_empenho":1876,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063360/2024-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD       PROT:11010106(10000,00)     SEI 23106.063360/2024-15\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND003333      CONTRATO 1208/2024     DESPACHO 11452579 FD/PPGD"},{"cod_empenho":1875,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED IPHAN - 13006","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"IPHAN","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"990000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"990000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.137320/2023-36","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FCI         SEI:23106.137320/2023-36 - VAL:27/11/2026\r\nATT: JOÃO DE MELO MARICATO    2024ND002401\r\nMEMO.S.N/2023/FCI/PG/COL      PROT:11013310(990000,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:00382/2024 \r\nPROJ:AVALIA.DE POLÍTICAS  MODELOS E ESTRAT.DE GESTÃO\r\n2024NC800003(343026/40401)-TED 16/23-IPHAN \r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:949987- UNIDADE VIRTUAL. TED IPHAN - 13006"},{"cod_empenho":1874,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"6799.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6799.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVETINHO // AQUISIÇÃO DE FENO // DESPACHO 11462750 // REQ 2295/2024 (6799,00) // PR 34/2023-UNB // PROT 1101010501(6799,00) //  2024ND003330 //  23106.064120/2024-38"},{"cod_empenho":1873,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"5690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPO // AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISOR  // REQ 2186/2024 PR 24/2023-UNB // DESPACHO 11430981 // PROT: 110135(5690,00) 2024ND003168 // 23106.061463/2024-41"},{"cod_empenho":1872,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"779.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"779.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPO // AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA TELEVISOR  // REQ 2185/2024 PR 24/2023-UNB // DESPACHO 11430981 // PROT: 110135(779,00) 2024ND003168 // 23106.061463/2024-41"},{"cod_empenho":1871,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MDR - 11921","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED MDR- 11921","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"1508976.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1508976.00","processo":null,"documento_associado":"23106.137304/2021-81","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI // PROT: 11013307 (1508976,00) // 2 TERMO ADITIVO TED 03/2021-MDR-ELABORAÇÃO DA METOD.P/O DIAGN. DA SITUAÇÃO ARQUIVÍSTICA-SEI:23106.133774/2021-76-TRANSF:1AAGUL (GESTOR:ROGÉRIO HENRIQUE DE A.JUNIOR-FCI)PROT:11.01.33.07-U.VIRT:TED MDR-11921 //  2024ND002121 // 2024NC000038 (530001/00001) // 23106.137304/2021-81"},{"cod_empenho":1870,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"793854.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"793854.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052175/2024-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG          SEI:23106.052175/2024-03 \r\nPAG.DE AUXÍLIO PESQUISADOR   PROT:11010811(793854,00) \r\nMEMO.042/2024/DPG/APAF 2024ND003273\r\nPROJETO: PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP\r\nTERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12200 - RECURSOS CAPES/PROAP - 2024\r\nATT - DIANA LÚCIA MOURA PINHO - UND.VIRT:TED CAPES-12750 - TRANSF: 1AAMUI \r\nDETALHAMENTO DA 2024NC000179(154003/15279)-TED 12200-CAPES"},{"cod_empenho":1869,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052175/2024-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG          SEI:23106.052175/2024-03 \r\nPAG.DE AUXÍLIO FINAC. ESTUDANTE   PROT:11010811(1000000,00) \r\nMEMO.042/2024/DPG/APAF 2024ND003273\r\nPROJETO: PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP\r\nTERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12200 - RECURSOS CAPES/PROAP - 2024\r\nATT - DIANA LÚCIA MOURA PINHO - UND.VIRT:TED CAPES-12750 - TRANSF: 1AAMUI \r\nDETALHAMENTO DA 2024NC000179(154003/15279)-TED 12200-CAPES"},{"cod_empenho":1868,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052175/2024-03","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP          SEI:23106.052175/2024-03 - PR:020/2023\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM PROT:11010811(10000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.042/2024/DPG/APAF     2024ND003272 - CONTRATO: 01208/2024\r\nPROJETO: PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP\r\nTERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12200 - RECURSOS CAPES/PROAP - 2024\r\nATT - DIANA LÚCIA MOURA PINHO - UND.VIRT:TED CAPES-12750 - TRANSF: 1AAMUI \r\nDETALHAMENTO DA 2024NC000179(154003/15279)-TED 12200-CAPES"},{"cod_empenho":1867,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052175/2024-03","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP          SEI:23106.052175/2024-03 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL   PROT:11010811(250000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.042/2024/DPG/APAF     2024ND003272 - CONTRATO: 01208/2024\r\nPROJETO: PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP\r\nTERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12200 - RECURSOS CAPES/PROAP - 2024\r\nATT - DIANA LÚCIA MOURA PINHO - UND.VIRT:TED CAPES-12750 - TRANSF: 1AAMUI \r\nDETALHAMENTO DA 2024NC000179(154003/15279)-TED 12200-CAPES"},{"cod_empenho":1866,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052175/2024-03","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP          SEI:23106.052175/2024-03 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL   PROT:11010811(250000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.042/2024/DPG/APAF     2024ND003272 - CONTRATO: 01208/2024\r\nPROJETO: PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP\r\nTERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12200 - RECURSOS CAPES/PROAP - 2024\r\nATT - DIANA LÚCIA MOURA PINHO - UND.VIRT:TED CAPES-12750 - TRANSF: 1AAMUI \r\nDETALHAMENTO DA 2024NC000179(154003/15279)-TED 12200-CAPES"},{"cod_empenho":1865,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"125000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052175/2024-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP          SEI:23106.052175/2024-03 \r\nPAG.DE DIÁRIAS COLABORADOR INTERNACIONAL   PROT:11010811(125000,00) \r\nMEMO.042/2024/DPG/APAF     2024ND003272\r\nPROJETO: PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP\r\nTERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12200 - RECURSOS CAPES/PROAP - 2024\r\nATT - DIANA LÚCIA MOURA PINHO - UND.VIRT:TED CAPES-12750 - TRANSF: 1AAMUI \r\nDETALHAMENTO DA 2024NC000179(154003/15279)-TED 12200-CAPES"},{"cod_empenho":1864,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"125000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052175/2024-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP          SEI:23106.052175/2024-03 \r\nPAG.DE DIÁRIAS COLABORADOR NACIONAL   PROT:11010811(125000,00) \r\nMEMO.042/2024/DPG/APAF     2024ND003272\r\nPROJETO: PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP\r\nTERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12200 - RECURSOS CAPES/PROAP - 2024\r\nATT - DIANA LÚCIA MOURA PINHO - UND.VIRT:TED CAPES-12750 - TRANSF: 1AAMUI \r\nDETALHAMENTO DA 2024NC000179(154003/15279)-TED 12200-CAPES"},{"cod_empenho":1863,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052175/2024-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP          SEI:23106.052175/2024-03 \r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:11010811(250000,00) \r\nMEMO.042/2024/DPG/APAF     2024ND003272\r\nPROJETO: PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP\r\nTERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12200 - RECURSOS CAPES/PROAP - 2024\r\nATT - DIANA LÚCIA MOURA PINHO - UND.VIRT:TED CAPES-12750 - TRANSF: 1AAMUI \r\nDETALHAMENTO DA 2024NC000179(154003/15279)-TED 12200-CAPES"},{"cod_empenho":1862,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES 12750","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052175/2024-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF/DPP          SEI:23106.052175/2024-03 \r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR NACIONAL   PROT:11010811(250000,00) \r\nMEMO.042/2024/DPG/APAF     2024ND003272\r\nPROJETO: PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP\r\nTERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 12200 - RECURSOS CAPES/PROAP - 2024\r\nATT - DIANA LÚCIA MOURA PINHO - UND.VIRT:TED CAPES-12750 - TRANSF: 1AAMUI \r\nDETALHAMENTO DA 2024NC000179(154003/15279)-TED 12200-CAPES"},{"cod_empenho":1861,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"10488.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10488.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- CELSO GUSTAVO CAVALCANTE RIBEIRO          \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2247/2024 - 2024ND003314 - PREG:026/2023\r\nGENEROS DE ALIMENTAÇÃO - AÇÚCAR CRISTAL - 5 KG - PROT:1101100601{SM2247/2024(10488,00)}\r\nMEMO.016/2024/DAF/DGM/ALM -  S.E.I  23106.063318/2024-02"},{"cod_empenho":1860,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MARCOS AUGUSTO MOUTINHO FONSECA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050783/2024-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(10000,00)       SEI 23106.050783/2024-75\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003315       DESPACHO 11303933 FT/ENM/PPGSM"},{"cod_empenho":1859,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SESAN - 13246","fonte_recurso":"TED SESAN - 13246","plano_interno":"TED SESAN - 13246","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1350000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1350000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026284/2024-67","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FUP         SEI:23106.026284/2024-67 - VAL:23 MESES APÓS A ASSINATURA\r\nATT: LUDGERO CUTRIM BASTOS  2024ND003012\r\nMEMO.S.N/2024/FUP/CSAT      PROT:11012936(1350000,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:00378/2024\r\nPROJ:MONITORA-SESAN - SEGURANÇA ALIMENTAR E INC.PRODUTIVA\r\nDETALHAMENTO:2024NC800008(550008/00001)-TED 02/2024-SESAN \r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:963079 - UNIDADE VIRTUAL.TED SESAN - 13246."},{"cod_empenho":1858,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ANTONIO MENDES DE CARVALHO","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063282/2024-59","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"CENTRO DE CUSTO:  INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS    2024ND003317\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO: DO DIA 19 AO DIA 21/07/2024\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ DIA 31 DE JULHO DE 2024"},{"cod_empenho":1857,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ANTONIO MENDES DE CARVALHO","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063282/2024-59","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"CENTRO DE CUSTO:  INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS    2024ND003317\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO: DO DIA 19 AO DIA 21/07/2024\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ DIA 31 D EJULHO DE 2024"},{"cod_empenho":1856,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"UNIÃO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – UNAMEC","valor_empenho":"2400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054032/2024-28","licitacao":"IN 20066/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                 SEI:23106.054032/2024-28\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO        PROT:110134(2400,00)\r\nMEMO.083/2024/AUD/SEC         2024ND003287 - INEX:00381/2024\r\nCONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO ¿ COBACI 2024\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 105/2024"},{"cod_empenho":1855,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ","valor_empenho":"2188.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2188.81","processo":null,"documento_associado":"23106.108898/2022-02","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO // REQ 2240/2024 - PR 4/2023-UNB // MEMORANDO 031 (11451517) // PROT: 11010108 (2188,81) // 2024ND003311 // 23106.063271/2024-79"},{"cod_empenho":1854,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"4428.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4428.88","processo":null,"documento_associado":"23106.108898/2022-02","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO // REQ 2239/2024 - PR 4/2023-UNB // MEMORANDO 031 (11451517) // PROT: 11010108 (4428,88) // 2024ND003311 // 23106.063271/2024-79"},{"cod_empenho":1853,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA","valor_empenho":"856.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"856.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108898/2022-02","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO // REQ 2238/2024 - PR 4/2023-UNB // MEMORANDO 031 (11451517) // PROT: 11010108 (856,00) // 2024ND003311 // 23106.063271/2024-79"},{"cod_empenho":1852,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"2850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108898/2022-02","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO // REQ 2236/2024 - PR 4/2023-UNB // MEMORANDO 031 (11451517) // PROT: 11010108 (2850,00) // 2024ND003311 // 23106.063271/2024-79"},{"cod_empenho":1851,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"GUILHERME ECKHARDT MOLINA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049303/2024-23","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF    PROT:11010108(4500,00)      SEI 23106.049303/2024-23\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND003313      MEMO 002/2024/FEF/DOCENTES"},{"cod_empenho":1850,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.089249/2019-91","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PROT 11011007(100,00) // SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 1.217/2022 (11454662) A SER FIRMADO ENTRE A UNB E A EMPRESA 3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA -  PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 12 MESES // DESPACHO 11455175 // 2024ND003305 // 23106.089249/2019-91"},{"cod_empenho":1849,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3358.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3358.28","processo":null,"documento_associado":"23106.062145/2024-05","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB       PROT:11010112(3358,28)     SEI 23106.062145/2024-05\r\nFORNECIMENTO DO COFFEE BREAK PARA EVENTO: CURSO DE RESISTÊNCIA AO ANTIMICROBIANOS NO CONTEXTO DA SAÚDE ÚNICA\r\n2024ND003291      CONTRATO 31/2021     MEMO 002/2024/IB/CEL"},{"cod_empenho":1848,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"462.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"462.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059637/2024-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(462,00)       SEI 23106.059637/2024-13\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003290       DESPACHO 11404834 IE/CIC/GRADUAÇÃO"},{"cod_empenho":1847,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM ADMI","valor_empenho":"914.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"914.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053499/2024-51","licitacao":"IN 20061/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE      PROT:11010102(914,00)       SEI 23106.053499/2024-51\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO: XLVIII ENCONTRO DA ANPAD (ANANPAD 2024)\r\n2024ND003237     INEXIGIBILIDADE 376/2024        SIPAC 20061/2024        DESPACHO 11336918 FACE/ADM"},{"cod_empenho":1846,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ADAPTA SOLS. DIGITAIS LTDA","valor_empenho":"350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061184/2024-87","licitacao":"IN 20065/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAD      PROT:110124(350,00)      SEI 23106.061184/2024-87\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO: MOODLEMOOT BRASIL 2024\r\n2024ND003280      INEXIGIBILIDADE 380/2024     SIPAC IN 20065/2024       DESPACHO 11423322 CEAD/CAD"},{"cod_empenho":1845,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059853/2024-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE      PROT:1101(3000,00)       SEI 23106.059853/2024-51\r\nDIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS\r\n2024ND003300        MEMO 56/2024/CERI"},{"cod_empenho":1844,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059853/2024-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE      PROT:1101(5000,00)       SEI 23106.059853/2024-51\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND003300        MEMO 56/2024/CERI"},{"cod_empenho":1843,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"SILVANIA MARIA BATISTA NAPOLEAO","valor_empenho":"3494.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3494.72","processo":null,"documento_associado":"23106.115645/2023-68","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS       PROT:11010113(3494,72)      SEI 23106.115645/2023-68\r\n                        GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND003294       MEMO 035/2023/ICS"},{"cod_empenho":1842,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"POS-GRAD EM ARQUITETURA E URBANISMO - PPGFAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS","valor_empenho":"1015.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1015.80","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060096/2024-68","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAU      PROT:11010104(1015,80)      SEI 23106.060096/2024-68\r\nSERVIÇOS DE REGISTRO E EMISSÃO DO DIGITAL OBJECT IDENTIFER (DOI)\r\n2024ND003209     DISPENSA 90027/2022       MEMO 16/2024/FAU/PPG"},{"cod_empenho":1841,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4080.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4080.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062801/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD                             SEI:23106.062801/2024-61\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:11010117(4080,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IG                          2024ND003286"},{"cod_empenho":1840,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062311/2024-65","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                         SEI:23106.062311/2024-65\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR      PROT:11010113(2000,00)\r\nMEMO.024/2024/ICS/DAN                 2024ND003288"},{"cod_empenho":1839,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3564.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3564.99","processo":null,"documento_associado":"23106.060497/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                             SEI:23106.060497/2024-18\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:11010111(3564,99)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/ENM/PPGSM                2024ND003285"},{"cod_empenho":1838,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8820.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8820.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055157/2024-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                             SEI:23106.055157/2024-75\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:11010111(8820,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/ENM/PPGSM                2024ND003268"},{"cod_empenho":1837,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS - EMENDA PARLAMENTAR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"260869.57","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"260869.57","processo":null,"documento_associado":"23106.025148/2024-50","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE               SEI:23106.025148/2024-50\r\nPAGAMENTO NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A - 2024ND003229\r\nEMENDA DE BANCADA Nº 71080011 -  GESTORA - CAMILA ALVES AREDA\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR/CAOR  PROT:110131(260869,57)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - DISP: 07522/2021  - CUST INDIRETOS\r\nSERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO"},{"cod_empenho":1836,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRAD EM ADMINISTRACAO - PPGA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033211/2024-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PPGA       PROT:1101010205(1400,00)        SEI 23106.033211/2024-21\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND003281     DESPACHO 11442948 FACE/ADM/PPGA"},{"cod_empenho":1835,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRAD EM ADMINISTRACAO - PPGA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033211/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PPGA       PROT:1101010205(1200,00)        SEI 23106.033211/2024-21\r\nDIÁRIAS NACIONAIS\r\n2024ND003281     DESPACHO 11442948 FACE/ADM/PPGA"},{"cod_empenho":1834,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.","valor_empenho":"1229.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1229.29","processo":null,"documento_associado":"23106.003875/2022-02","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE SEI: 23106.003875/2022-02\r\nATT: FERNANDO CESAR LIMA LEITE 2024ND003054\r\nMEMO.S.N/2024/BCE/DIR PROT:110113(1229,29)\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PEDIDO:0000/2024\r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SISTEMA DIGITAL MULTIUSUÁRIO\r\nRENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 903/2022 - DISPENSA:03875/2022 - COMPLEMENTO AO EMPENHO  2024NE1671"},{"cod_empenho":1833,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OPEN ACCESS PUBLICATIONS LTDA.","valor_empenho":"890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052797/2024-23","licitacao":"IN 20056/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT 11010105(890,00) // PUBLICAÇÃO DE ARTIGO NA REVISTA GESTÃO SOCIAL E AMBIENTAL // INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 364/2024, SIPAC 20056/2024 // MEMORANDO 9703492 (11327881) // 2024ND003194 // 23106.052797/2024-23"},{"cod_empenho":1832,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"SOLANGE DA COSTA NOGUEIRA","valor_empenho":"4100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055720/2024-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT 11010105(4100,00) // AUXILIO A PESQUISADOR - PROJETO ACOMPANHAMENTO DO MERCADO DE BIOINSUMOS NO BRASIL // Formulário  (11360055) // 2024ND003250 // 23106.055720/2024-13"},{"cod_empenho":1831,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LEAO SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.118924/2022-01","licitacao":"PR 90304/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // AQUISIÇAO DE GRAMA BATATAIS // REQ 2204/2024 PR 90304/2024 UNB // DESPACHO 11433664 // PROT: 110132(50000,00) // 2024ND003252 // 23106.061884/2024-71"},{"cod_empenho":1830,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"BEATRIZ GUEDES VIANA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060958/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IH // PARTICIPAÇÃO DA ESTUDANTE BEATRIZ GUEDES VIANA NO 13 SEMINARIO INTERNACIONAL FAZENDO GENERO // PROT 11010118(500,00) // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11421101 // 2024ND003253 // 23106.060958/2024-52"},{"cod_empenho":1829,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CIENCIAS MECANIC","valor_empenho":"1150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056922/2024-74","licitacao":"IN 20057/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT/ENM // PROT: 11010111(1150,00) // INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO EVENTO ENACEM / CONEM - XII // FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS 11378017 // INEXIGIBILIDADE 375/2024, SIPAC 20057/2024 // 2024ND003197 // 23106.056922/2024-74"},{"cod_empenho":1828,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061994/2024-33","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IQ      PROT:11010122(3339,00)       SEI 23106.061994/2024-33\r\nFORNECIMENTO DO COFFEE BREAK PARA EVENTO: IV JORNADA DE CIÊNCIAS\r\n2024ND003278     CONTRATO 31/2021      MEMO 62/2024/IQ/SECADM"},{"cod_empenho":1827,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062132/2024-28","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG      PROT:11010117(2880,00)       SEI 23106.062132/2024-28\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND003277     MEMO (11437795) IG"},{"cod_empenho":1826,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ALINE CANDIDA PORTELA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050224/2024-65","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD      PROT:11010106(6000,00)      SEI 23106.050224/2024-65\r\n                 GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND003279        MEMO 011/2024/FD/PPGD"},{"cod_empenho":1825,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"SOLANGE DA COSTA NOGUEIRA","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062470/2024-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV       PROT:11010105(3600,00)      SEI 23106.062470/2024-60\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND003275       MEMO (11441482) FAV"},{"cod_empenho":1824,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRAD EM ADMINISTRACAO - PPGA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"SUYLAN DE ALMEIDA MIDLEJ E SILVA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052752/2024-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PPGA                     SEI:23106.052752/2024-59\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR   PROT:1101010205(2500,00) \r\nMEMO.051/2024/FACE/ADM/PPGA        2024ND003269"},{"cod_empenho":1823,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE DIPLOMA - NACIO NAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ELISA DIAS BECKER REIFSCHNEIDER","valor_empenho":"761.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"761.88","processo":null,"documento_associado":"23106.050382/2024-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: IPD/CAEP PROT:11010120(761,88) MEMO.156/2024/DPO/DOR/CPOR - 2024NC000005\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.050382/2024-15"},{"cod_empenho":1822,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"RENATO BASTOS JOAO","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051753/2024-86","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                      SEI:23106.051753/2024-86\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR   PROT:11010108(4500,00) \r\nMEMO.S.N/2024/FEF/DOCENTES         2024ND003257"},{"cod_empenho":1821,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"30.662.603 JOAO PAULO ANSELMO CHUROCOF","valor_empenho":"259.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"259.80","processo":null,"documento_associado":"23106.094182/2023-93","licitacao":"PR 29/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA             SEI:23106.059828/2024-77\r\nATT: DANILO VIEIRA DE CARVALHO    2024ND003204\r\nMEMO.025/2024/INFRA/CADM    PROT:110137{SM2113/2024(259,80)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO  -  PEDIDO:2113/2024 - PR 029/2023\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - MOUSE E TECLADO DE COMPUTADOR"},{"cod_empenho":1820,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"350000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"350000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060471/2024-70","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                      SEI:23106.060471/2024-70\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR   PROT:110108(350000,00) \r\nMEMO.S.N/2024/IF                   2024ND003224\r\nEDITAL DPI/DPG Nº. 04/2024"},{"cod_empenho":1819,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1335.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1335.60","processo":null,"documento_associado":"23106.061069/2024-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD          SEI: 23106.061069/2024-11\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA   2024ND003207\r\nMEMO.S.N/2024/FS       PROT:11010110(1335,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1818,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039810/2024-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                    SEI:23106.039810/2024-59 \r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTE   PROT:11010111(8400,00) \r\nMEMO.S.N/2024/FT/DIREÇÃO         2024ND003215"},{"cod_empenho":1817,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"3116.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3116.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                SEI:23106.060524/2024-52\r\nATT: JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS    2024ND003214\r\nMEMO.011/2024/FCE/LICICON    PROT:110131{SM2163/2024(3116,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  -  PEDIDO:2163/2024 - PR 024/2023\r\nEQUIP.P/ AÚDIO VÍDEO E FOTO - SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO -  MATERIAL AÇO"},{"cod_empenho":1816,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"22760.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22760.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                SEI:23106.060524/2024-52\r\nATT: JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS    2024ND003214\r\nMEMO.011/2024/FCE/LICICON    PROT:110131{SM2160/2024(22760,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  -  PEDIDO:2160/2024 - PR 024/2023\r\nEQUIP.P/ AÚDIO VÍDEO E FOTO - TELEVISOR 75 POLEGADAS COM SUPORTE"},{"cod_empenho":1815,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"17826.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17826.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                SEI:23106.060524/2024-52\r\nATT: JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS    2024ND003214\r\nMEMO.011/2024/FCE/LICICON    PROT:110131{SM2157/2024(17826,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  -  PEDIDO:2157/2024 - PR 024/2023\r\nEQUIP.P/ AÚDIO VÍDEO E FOTO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 320 X 240 E 640"},{"cod_empenho":1814,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"19938.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19938.75","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                SEI:23106.060524/2024-52\r\nATT: JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS    2024ND003214\r\nMEMO.011/2024/FCE/LICICON    PROT:110131{SM2156/2024(19938,75)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  -  PEDIDO:2156/2024 - PR 024/2023\r\nEQUIP.P/ AÚDIO VÍDEO E FOTO - EQUIP.VIDEOCONF.E ESTABILIZADOR TENSÃO - CAPACIDADE 1,2 KVA"},{"cod_empenho":1813,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"10739.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10739.85","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                SEI:23106.060524/2024-52\r\nATT: JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS    2024ND003214\r\nMEMO.011/2024/FCE/LICICON    PROT:110131{SM2155/2024(10739,85)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  -  PEDIDO:2155/2024 - PR 024/2023\r\nEQUIP.P/ AÚDIO VÍDEO E FOTO - TELEVISOR 85 POLEGADAS COM SUPORTE"},{"cod_empenho":1812,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"891.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"891.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                SEI:23106.060524/2024-52\r\nATT: JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS    2024ND003214\r\nMEMO.011/2024/FCE/LICICON    PROT:110131{SM2154/2024(891,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  -  PEDIDO:2154/2024 - PR 024/2023\r\nEQUIP.P/ AÚDIO VÍDEO E FOTO - KIT TECLADO - TOUCH - PASSADOR DE SLIDES"},{"cod_empenho":1811,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"14901.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14901.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                SEI:23106.060524/2024-52\r\nATT: JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS    2024ND003214\r\nMEMO.011/2024/FCE/LICICON    PROT:110131{SM2152/2024(14907,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE  -  PEDIDO:2152/2024 - PR 024/2023\r\nEQUIP.P/ AÚDIO VÍDEO E FOTO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 320 X 240 E 640"},{"cod_empenho":1810,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                SEI:23106.060524/2024-52\r\nATT: JOÃO PAULO CHIEREGATO MATHEUS    2024ND003212\r\nMEMO.011/2024/FCE/LICICON    PROT:110131{SM2153/2024(6600,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS  -  PEDIDO:2153/2024 - PR 024/2023\r\nSERVIÇO DE ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SALA DE CONFERÊNCIA"},{"cod_empenho":1809,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"BERNARDO DE ASSUNCAO MELLO","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058333/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                      SEI:23106.058333/2024-21 \r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR   PROT:11010116(5000,00) \r\nMEMO.S.N/2024/IF                   2024ND003216"},{"cod_empenho":1808,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029158/2024-64","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                      SEI:23106.029158/2024-64\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR   PROT:11010107(10000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FE/SFIN              2024ND003218"},{"cod_empenho":1807,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"INGRID DITTRICH WIGGERS","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059349/2024-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                      SEI:23106.059349/2024-51  \r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR   PROT:11010108(2000,00) \r\nMEMO.062/2024/FEF/PÓS-GRADUAÇÃO    2024ND00322"},{"cod_empenho":1806,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CIENCIAS MECANIC","valor_empenho":"580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054982/2024-81","licitacao":"IN 20058/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                 SEI:23106.054982/2024-52\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO        PROT:11010111(580,00)\r\nMEMO.099/2024/FT/ENM/PPGCM    2024ND0003166 - INEX:370/2024\r\nXII CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA - CONEM 2024\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 096/2024"},{"cod_empenho":1805,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ISABELLE UCHOA VIANA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060962/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH      PROT:11010118(500,00)       SEI 23106.060962/2024-11          \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003254       DESPACHO 11421155 ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":1804,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ALICE RODRIGUES PERONICO","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060888/2024-32","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH      PROT:11010118(500,00)       SEI 23106.060888/2024-32      \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003248       DESPACHO 11420180 ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":1803,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"J E S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"561.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"561.26","processo":null,"documento_associado":"23106.057444/2024-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(561,26)      SEI 23106.057444/2024-10\r\nAQUISIÇÃO DO ALIMENTOS PARA USO DO HOSPITAL VETERINÁRIO\r\n2024ND003255     CONTRATO 99/2021      DESPACHO 11379652 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":1802,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EMANUELLY GUEDES PONTES","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060931/2024-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IH // PROT 11010118(500,00) // AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EMANUELLY GUEDES PONTES PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO INTERNACIONAL FAZENDO GÊNERO // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11420648 // 2024ND003246 // 23106.060931/2024-60"},{"cod_empenho":1801,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2618.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2618.32","processo":null,"documento_associado":"23106.059751/2024-35","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAU //  COFFEE BREAK PARA O EVENTO XIV COLÓQUIO EM ARQUITETURA E URBANISMO DO PPG-FAU // PROT 11010104 (2618,32) // MEMORANDO 076 (11406399) // 2024ND003247 // 23106.059751/2024-35"},{"cod_empenho":1800,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1309.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1309.16","processo":null,"documento_associado":"23106.060859/2024-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAU     PROT:11010104(1309,16)       SEI 23106.060859/2024-71\r\nFORNECIMENTO DO COFFEE BREAK PARA EVENTO: CERIMÔNIA DE CELEBRAÇÃO DA RETOMADA DA REVISTA ARQUI.\r\n2024ND003245.       MEMO 79/2024/FAU"},{"cod_empenho":1799,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":"12300.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061233/2024-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL/LET  // PASSAGENS NACIONAIS SERVIDOR // PROT: 11010119(12000,00) // MEMORANDO 12 (11424073) // 2024ND003244 // 23106.061233/2024-81"},{"cod_empenho":1798,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ADAPTA SOLS. DIGITAIS LTDA","valor_empenho":"350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061480/2024-88","licitacao":"IN 20064/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAD //  INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO MOODLEMOOT BRASIL 2024 // PROT: 110124(350,00) INEXIGIBILIDADE 373/2024, SIPAC 20064/2024 // FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS 11428189 // 2024ND003208 // 23106.061480/2024-88"},{"cod_empenho":1797,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"NAYARA RIBEIRO DE MORAIS VILAS BOAS","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060874/2024-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH      PROT:11010118(500,00)       SEI 23106.060874/2024-19    \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003240       DESPACHO 11420092 ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":1796,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"VITORIA FIGUEREDO DOS SANTOS","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060923/2024-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH      PROT:11010118(500,00)       SEI 23106.060923/2024-13\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND003236       DESPACHO 11420533 ICH/SECDEP"},{"cod_empenho":1795,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"879499.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"598183.48","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"281316.50","processo":null,"documento_associado":"23106.070409/2023-73","licitacao":"PR 90002/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PROT 11011007(879499,98) // CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO 90002/2024 - EMPRESA GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ 26.426.650/0001-97 // RESUMO P EMPENHO 102/2024 11433583 // 2024ND003231 // 23106.070409/2023-13"},{"cod_empenho":1794,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"CLERIANE DOS SANTOS MATIAS BORGES","valor_empenho":"2621.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2621.04","processo":null,"documento_associado":"23106.060728/2024-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG      PROT:11010117(2621,04)        SEI 23106.060728/2024-93\r\n                   GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND003233        MEMO IGD (11418537)"},{"cod_empenho":1793,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060442/2024-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA     PROT:110132(1600,00)      SEI 23106.060442/2024-16\r\nDIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS\r\n2024ND003200      DESPACHO 11423166 FGA/ADM"},{"cod_empenho":1792,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ENDRYL FRANCELINO DE SOUZA","valor_empenho":"6088.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6088.41","processo":null,"documento_associado":"23106.056924/2024-63","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE      PROT:11010107(6088,41)        SEI 23106.056924/2024-63\r\n              GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND003201      DESPACHO 11407162"},{"cod_empenho":1791,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"25253.87","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25253.87","processo":null,"documento_associado":"23106.060429/2024-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER          PROT:11011007(25253,87)        SEI 23106.060429/2024-59      \r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL   -   CONTRATO 1217/2022 \r\n2024ND003148         DESPACHO 11414736 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":1790,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"62667.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"62667.36","processo":null,"documento_associado":"23106.060429/2024-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER          PROT:11011007(62667,36)        SEI 23106.060429/2024-59      \r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL   -   CONTRATO 1217/2022 \r\n2024ND003148         DESPACHO 11414736 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":1789,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"41129.21","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41129.21","processo":null,"documento_associado":"23106.060429/2024-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER          PROT:11011007(41129,21)        SEI 23106.060429/2024-59      \r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL   -   CONTRATO 1217/2022 \r\n2024ND003148         DESPACHO 11414736 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":1788,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BANCO DO BRASIL SA","valor_empenho":"550.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"550.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038075/2024-66","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS// PROT 11010110(550,00) // ALTERAÇÃO DOS DADOS BANCÁRIOS DO EXPORTADOR RWD LIFE SCIENCE INC. CONSTANTES DO CONTRATO DE CÂMBIO FUTURO Nº 415746679 // DESPACHO 11373172 // 2024ND003048 // INEXIGIBILIDADE 367/2024 // 23106.038075/2024-66"},{"cod_empenho":1787,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CIENCIAS MECANIC","valor_empenho":"580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054539/2024-81","licitacao":"IN 20059/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // INSCRIÇÃO DE JOSÉ MAURÍCIO SANTOS TORRES DA MOTTA NO CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA // PROT: 11010111(580,00) //  FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS  (11348240) // INEXIGIBILIDADE N. 369/2024   //2024ND003170 // 23106.054539/2024-81"},{"cod_empenho":1785,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5008.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5008.96","processo":null,"documento_associado":"23106.056628/2024-62","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH     PROT:11010118(5008,96)      SEI 23106.056628/2024-62\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: X COLÓQUIO INTERNACIONAL PIERRE BAYLE\r\n2024ND003210        MEMO 25/2024/ICH"},{"cod_empenho":1784,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FABIO FERREIRA DE OLIVEIRA","valor_empenho":"4286.47","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4286.47","processo":null,"documento_associado":"23106.054373/2024-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE       PROT:11010107(4286,47)        SEI 23106.054373/2024-01\r\n                       GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND003192      DESPACHO 11407185 FE/SFIN"},{"cod_empenho":1783,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO - PPGE/FE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"CRISTINA HELENA ALMEIDA DE CARVALHO","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032772/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // AUXILIO A PESQUISADOR PARA CRISTINA HELENA ALMEIDA DE CARVALHO // PROT: 11010107(1000,00) // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 23106.032772/2024-11 (11111234) // 2024ND003193 // 23106.032772/2024-11"},{"cod_empenho":1782,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":"14000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060764/2024-57","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP // AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - PÓS GRADUAÇÃO // PROT: 11010120(30000,00) // Despacho IP 11421386 // 2024ND003195 // \r\n23106.060764/2024-57"},{"cod_empenho":1781,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060734/2024-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP // AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE // PROT: 11010120(30000,00) // Despacho IP 11421373 // 2024ND003196 // \r\n23106.060734/2024-41"},{"cod_empenho":1780,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"TAXA DE CONDOMÍNIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036193/2020-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SPI DEVOLUÇÃO DE CONDOMINIO COBRADO A MAIOR\r\nSEI N. 23106.036193/2020-14 Despacho SPI / CAI (11319670)\r\n2024ND003179 PROT:110147(20000,00)"},{"cod_empenho":1779,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO - PPGE/FE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"SOLANGE ALVES DE OLIVEIRA MENDES","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032816/2024-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // PROT 11010107(1000,00) //  AUXILIO A SOLANGE MENDES PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11111534 // 2024ND003180 // 23106.032816/2024-03"},{"cod_empenho":1778,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO - PPGE/FE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"EDILEUZA FERNANDES DA SILVA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030136/2024-47","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // PROT 11010107(1000,00) //  AUXILIO A EDILEUZA FERNANDES DA SILVA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11085969 // 2024ND003182 // 23106.030136/2024-47"},{"cod_empenho":1777,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO - PPGE/FE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MARIA CLARISSE VIEIRA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029478/2024-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // PROT 11010107(1000,00) //  AUXILIO A MARIA CLARISSE VIEIRA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11080314 // 2024ND003184 // 23106.029478/2024-14"},{"cod_empenho":1776,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF)","valor_empenho":"1900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058308/2024-47","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DCF PROT:11011001(1900,00)      SEI 23106.058308/2024-47\r\nGUIA DAR CBMDF 11388398\r\n2024ND003177       Memorando 04/SPI / DIGEP (11388128)"},{"cod_empenho":1775,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AJUDA DE CUSTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"MIRELSON MARTINS FREITAS","valor_empenho":"12862.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12862.13","processo":null,"documento_associado":"23106.056913/2024-83","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP FOLHA  // PROT: 11013408(12862,13)  // Ajuda de custo ao(à) servidor(a) Mirelson Martins Freitas, CPF n. 986.441.062-87 redistribuído(a) da Universidade Federal do Pará para a Fundação Universidade de Brasília // Requerimento de ajuda de custo (11373764),  Folha 7/2024-6 // 2024ND003187 // 23106.056913/2024-83"},{"cod_empenho":1774,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AJUDA DE CUSTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"LICIA HOLANDA ALMEIDA","valor_empenho":"4040.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4040.72","processo":null,"documento_associado":"23106.053782/2024-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO DGP/FOLHA          S.E.I 23106.053782/2024-82\r\nPAGAMENTO DE AJUDA CUSTO PARA SERVIDOR (A) REDISTRIBUÍDO (A)\r\nMEMO.S.N/2024/DGP/COFIN    2024ND003185  PROT:11013408(4040,72)"},{"cod_empenho":1773,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Vinicius Cerqueira Silva","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058262/2024-66","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                        SEI:23106.058262/2024-66\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.  PROT:11010116(1500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IF                     2024ND003199"},{"cod_empenho":1772,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO - PPGE/FE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"ANDREA CRISTINA VERSUTI","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029697/2024-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                      SEI:23106.029697/2024-01\r\nPAG.DE AUXÍLIO FINANC.PESQUISADOR  PROT:11010107(1000,00)\r\nMEMO.001/2024/FE/MTC               2024ND003189"},{"cod_empenho":1771,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO - PPGE/FE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"GERALDO EUSTAQUIO MOREIRA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032157/2024-05","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                      SEI:23106.032157/2024-05\r\nPAG.DE AUXÍLIO FINANC.PESQUISADOR  PROT:11010107(1000,00)\r\nMEMO.002/2024/FE/MTC               2024ND003190"},{"cod_empenho":1770,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"POS-GRAD EM ARQUITETURA E URBANISMO - PPGFAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056151/2024-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU            SEI:23106.056151/2024-15 - PREGÃO:020/2023\r\nPAG.PASSAGEM NACIONAL    PROT:11010104(5000,00) - UASG:158132\r\nMEMO.015/2024/FAU/PPG    2024ND003178 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1769,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"POS-GRAD EM ARQUITETURA E URBANISMO - PPGFAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056151/2024-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                      SEI:23106.056151/2024-15\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR   PROT:11010104(5000,00)\r\nMEMO.015/2024/FAU/PPG              2024ND003178"},{"cod_empenho":1768,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FILIPE AZIZ BATISTA","valor_empenho":"4280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056104/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                        SEI:23106.056104/2024-71\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.  PROT:11010111(4280,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/ENM/PPGSM           2024ND003151"},{"cod_empenho":1767,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ARTHUR REICHERT COSTA","valor_empenho":"4280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056231/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                        SEI:23106.056231/2024-71\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.  PROT:11010111(4280,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/ENM/PPGSM           2024ND003149"},{"cod_empenho":1766,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"17018.69","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20018.69","processo":null,"documento_associado":"23106.057133/2024-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                    SEI:23106.057133/2024-51 - PREGÃO:020/2023\r\nPAG. DE PASSAGEM NACIONAL    PROT:110110(3000,00)  - UASG:158132\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCF/CIC        2024ND003160 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1765,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":"6000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057133/2024-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                    SEI:23106.057133/2024-51\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR    PROT:110110(2000,00) \r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCF/CIC        2024ND003160"},{"cod_empenho":1764,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA","valor_empenho":"1751.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1751.78","processo":null,"documento_associado":"23106.063018/2023-34","licitacao":"PR 310/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                     SEI:23106.058072/2024-49\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK HADDAD 2021ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM/COMPRAS     PROT:110132{SM2037/2024(1751,78)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2037/2024 - PREG:320/2023  \r\nMAQ.EQUIP. ENERGÉTICOS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO SIMETRICA"},{"cod_empenho":1763,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI","valor_empenho":"992.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"992.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                     SEI:23106.058587/2024-49\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK HADDAD 2021ND000000\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM/COMPRAS     PROT:110132{SM2052/2024(992,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2052/2024 - PREG:320/2023  \r\nMAQ.E EQUIP.DE NAT.INDUSTRIAL - ESTAÇÃO DE SOLDA -  ALIMENTAÇÃO 110 V"},{"cod_empenho":1762,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED STF - 13111","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"54458.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"54458.27","processo":null,"documento_associado":"23106.057299/2024-77","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.057299/2024-77 - PROT:1101010226(54458,27)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2024NC000015(040001/0001)-TED 01/2024-STF - 2024ND003058\r\nMEMO.S.N/2024/CPROJ/NACPROJ/RECURSOS - DISP:07522/2021 - TRANSF: 1AASXV\r\nGESTOR: PAULO AUGUSTO PETTENUZZO DE BRITO -  VIGÊNCIA DO PROJETO: 02/01/2027\r\nPROJ: MESTRADO EM ECONOMIA GOVERNANÇA NO S.PÚBLICO - TED STF - 13259"},{"cod_empenho":1761,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MS - 13253","fonte_recurso":"TED MS - 13253","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"59730.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"59730.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057299/2024-77","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.057299/2024-77 - PROT:1101011018(59730,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2024NC808353(257001/00001)-TED 05/2024-MS - 2024ND003050\r\nMEMO.S.N/2024/CPROJ/NACPROJ/RECURSOS - DISP:07522/2021 - TRANSF: 963398\r\nGESTOR: VERÔNICA CORTEZ GINANI -  VIGÊNCIA DO PROJETO: 16/11/2027\r\nPROJ:FORMAÇÃO P/QUALIFIC. EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE E AMBIENTE - TED MS - 13253"},{"cod_empenho":1760,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED STJ - 12081","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"32000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057299/2024-77","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.057299/2024-77 - PROT:110101020702(32000,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2024NC000029(050001/00001)-TED 01/2022-STJ - 2024ND003041\r\nMEMO.S.N/2024/CPROJ/NACPROJ/RECURSOS - DISP:07522/2021 - TRANSF: 1AAIFY.\r\nGESTOR: CHRISTIANA SOARES DE FREITAS -  VIGÊNCIA DO PROJETO: 17/09/2024\r\nPROJ: -MESTRADO PROF.EM GOVERNANÇA E INOV.EM POLÍT.PÚBLICAS - TED STJ - 12081"},{"cod_empenho":1759,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SESAN - 13246","fonte_recurso":"TED SESAN - 13246","plano_interno":"TED SESAN - 13246","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"150000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057299/2024-77","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.057299/2024-77 - PROT:11012936(150000,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2024NC800008(550008/00001)-TED 02/2024-SESAN - 2024ND003013\r\nMEMO.S.N/2024/CPROJ/NACPROJ/RECURSOS - DISP:07522/2021 - TRANSF:963079\r\nGESTOR: LUDGERO CARDOSO GALLI VIEIRA -  VIGÊNCIA DO PROJETO: 07/06/2026\r\nPROJ: SEGURANÇA ALIMENTAR E INC.PRODUTIVA -TED SESAN-13246"},{"cod_empenho":1758,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP-11872..","fonte_recurso":"TED ENAP.","plano_interno":"TED ENAP-11872.","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"17500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057299/2024-77","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.057299/2024-77 - PROT:1101012403(17500,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2024NC000109(114702/11401)-TED 15/2021-ENAP -2024ND003002\r\nMEMO.S.N/2024/CPROJ/NACPROJ/RECURSOS - DISP:07522/2021 - TRANSF:1AAGKX\r\nGESTOR: GRAZIELA DIAS TEIXEIRA-  VIGÊNCIA DO PROJETO: 03/04/2025\r\nPROJ:  APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS - TED ENAP - 11872"},{"cod_empenho":1757,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SEGEN - 12261.","fonte_recurso":"TED FNSP","plano_interno":"TED FNSP-13069","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"48193.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48193.02","processo":null,"documento_associado":"23106.057299/2024-77","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.057299/2024-77 - PROT:110101020508(48193,02)\r\nPAG.DE CEB - 2024NC800006(200331/00001)-TED 005/2023 -2024ND002992\r\nMEMO.S.N/2024/CPROJ/NACPROJ/RECURSOS - DISP:07522/2021 - TRANSF:952477\r\nGESTOR: FRANCISCO ANTONIO COELHO JUNIOR-  VIGÊNCIA DO PROJETO: 15/12/2025\r\nPROJ: CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO-MBA-GESTÃO DE GOV.SEG.PÚBLICA"},{"cod_empenho":1756,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SAJU-13116","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SAJU-13116","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"28000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057299/2024-77","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.057299/2024-77 - PROT:1101010616(28000,00)\r\nPAG.DE CEB - 2024NC800003(200450/00001)-TED 16/2023-SAJU - 2024ND002990\r\nMEMO.S.N/2024/CPROJ/NACPROJ/RECURSOS - DISP:07522/2021 - TRANSF:954947\r\nGESTOR:  ANTÔNIO SERGIO ESCRIVÃO FILHO -  VIGÊNCIA DO PROJETO: 29/01/2026\r\nPROJ: MEMÓRIA DOS MASSACRES NOS CAMPOS"},{"cod_empenho":1755,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"101546.60","valor_reforcado":"190273.42","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"291820.02","processo":null,"documento_associado":"23106.058772/2024-33","licitacao":"PR 304/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT 110105(101546,60) // SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM PRESTADOS PELA VILELA PAISAGISMO, CONTRATO 1217/2023 PR 304/2023 // DESPACHO 11393309 // 2024ND003132 // 23106.058772/2024-33"},{"cod_empenho":1754,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"206752.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"206752.10","processo":null,"documento_associado":"23106.058772/2024-33","licitacao":"PR 304/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT 110105(206752,10) // SERVIÇOS DE PAISAGISMO E JARDINAGEM PRESTADOS PELA VILELA PAISAGISMO, CONTRATO 1217/2023 PR 304/2023 // DESPACHO 11393309 // 2024ND003131 // 23106.058772/2024-33"},{"cod_empenho":1753,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"DAVID SOUZA CAVALCANTE","valor_empenho":"6552.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6552.68","processo":null,"documento_associado":"23106.059299/2024-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // PAGAMENTO DE GECC EM FAVOR DO SERVIDOR DAVID SOUZA CAVALCANTE REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO // PROT 11010107(6552,68) // Solicitação GECC (11401468) // 2024ND003169 // 23106.059299/2024-10"},{"cod_empenho":1752,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"JULIO SEYPE DE OLIVEIRA NETO","valor_empenho":"4280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055580/2024-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 (4280,00) // AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE  Julio Seype de Oliveira Neto PARA PARTICIPAÇÃO NO XII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica (CONEM2024) // Formulário de auxílios e bolsas - UnB Formulário - discente (11370560) // 2024ND003171  //  23106.055580/2024-75"},{"cod_empenho":1751,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Marcus Jessé Alves de Oliveira","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056094/2024-74","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111 (4000,00) // AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE  Marcus Jesse Alves de Oliveira PARA PARTICIPAÇÃO NO XII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica (CONEM2024) // Formulário de auxílios e bolsas - UnB Formulário - discente (11367385) // 2024ND003172  //  23106.056094/2024-74"},{"cod_empenho":1750,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LAURA REIS E SILVA","valor_empenho":"645.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"645.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060689/2024-24","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT 11010105(645,00) // AUXILIO A ALUNA LAURA REIS E SILVA PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO MEDVEP INTERNACIONAL DE ESPECIALIDADES VETERINÁRIAS 2024 // 2024ND003173 // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11427778 // 23106.060689/2024-24"},{"cod_empenho":1749,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.146881/2023-26","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // PROT 110131(100,00) //  PROJETO DE PESQUISA INTITULADO ZIKA, DENGUE E CHIKUNGUNYA ABORDAGEM MULTISETORIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES APLICÁVEIS EM SAÚDE PÚBLICA POR MEIO DA INVESTIGAÇÃO ENTRE POBREZA E ARBOVIROSES // DISPENSA 362/2024 // 2024ND001834 // 23106.146881/2023-26"},{"cod_empenho":1748,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SENADO - 12991","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"540000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"540000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.129133/2023-89","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // SEGUNDA PARCELA DO TED Nº 0035/2023 - CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS E POLÍTICAS PÚBLICAS -   CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) E O SENADO FEDERAL // 2024NC000026(020001/0001) - -NÚM.TRANSF:1AAPNL-UN.VIRT:TED SENADO - 12991 // PROT: 1101010222 (540000,00) // 2024ND003123 // DESPACHO 11419961 // 23106.129133/2023-89"},{"cod_empenho":1747,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"149895.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"149895.72","processo":null,"documento_associado":"23106.100353/2022-40","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA // PROJETO APOIO À MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE DIVERSIFICAÇÃO DA ATUAÇÃO DA FT EM ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO //  DESPACHO 11389443 // PROT 11010114(149895,72) // 2024ND003133 // 23106.100353/2022-40"},{"cod_empenho":1746,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1378.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"203.94","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1174.32","processo":null,"documento_associado":"23106.042326/2024-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPAD // PASSAGENS NACIONAIS - SERVIDORES  // PROT: 110138(1378,26) // DESPACHO 11411739 //  2024ND003141 // 23106.042326/2024-15 // CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1745,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1040.94","valor_reforcado":"500.00","valor_anulado":"310.22","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1230.72","processo":null,"documento_associado":"23106.042326/2024-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPAD // PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDORES //  Despacho 11411739 // PROT 110138(1040,94) // 2024ND003141 // 23106.042326/2024-15"},{"cod_empenho":1744,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":"33068.76","valor_anulado":"6000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"57068.76","processo":null,"documento_associado":"23106.058948/2024-57","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD            SEI: 23106.059297/2024-12\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR  INTERNACIONAL    PROT:11010119(30000,00) \r\nMEMO.011/2024/IL/ILDSF   2024ND003137"},{"cod_empenho":1743,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MARIA GABRIELA MENDONCA PEIXOTO","valor_empenho":"2405.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2405.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058318/2024-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT/EPR // pagamento em favor do pesquisador Maria Gabriela Mendonça Peixoto - Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGEP // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11388383 // PROT 11010111(2405,00) // 2024ND003152 // 23106.058318/2024-82"},{"cod_empenho":1742,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"32968.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32968.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // AQUISIÇÃO DE VENTILADORES // PROT: 110105(32968,00) // PR 90305/2024 - UNB // REQ 2092/2024 // DESPACHO 11400799 // 2024ND003108 // 23106.143304/2023-82"},{"cod_empenho":1741,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041328/2024-89","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE/ADM  SEI:23106.041328/2024-89\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDOR // PROT:11010102(10000,00)\r\nDespacho 11400066/FACE/ADM 2024ND003134"},{"cod_empenho":1740,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO// REQ 1939/2024 PR 12/2023-UNB //  PROT: 1101010501 (450,00) //  DESPACHO 11410295 // 2024ND003138 // 23106.060084/2024-33"},{"cod_empenho":1739,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JNS TEXTIL LTDA","valor_empenho":"3460.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR// REQ 1945/2024 PR 12/2023-UNB //  PROT: 1101010501 (3460,00) //  DESPACHO 11410295 // 2024ND003138 // 23106.060084/2024-33"},{"cod_empenho":1738,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"54.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"54.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR// REQ 1944/2024 PR 12/2023-UNB //  PROT: 1101010501 (54,00) //  DESPACHO 11410295 // 2024ND003138 // 23106.060084/2024-33"},{"cod_empenho":1737,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"529.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"529.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO// REQ 1941 E 1942/2024 PR 12/2023-UNB //  PROT: 1101010501 (529,00) //  DESPACHO 11410295 // 2024ND003138 // 23106.060084/2024-33"},{"cod_empenho":1736,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"126.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"126.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO// REQ 1938/2024 PR 12/2023-UNB //  PROT: 1101010501 (126,00) //  DESPACHO 11410295 // 2024ND003138 // 23106.060084/2024-33"},{"cod_empenho":1735,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARGARIDA MARIA MENDES TOLOMELI ME","valor_empenho":"1245.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1245.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO// REQ 1516/2024 PR 12/2023-UNB //  PROT: 1101010501 (1245,00) //  DESPACHO 11410295 // 2024ND003138 // 23106.060084/2024-33"},{"cod_empenho":1734,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"590.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"590.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO// REQ 1947/2024 PR 12/2023-UNB //  PROT: 1101010501 (590,00) //  DESPACHO 11410295 // 2024ND003138 // 23106.060084/2024-33"},{"cod_empenho":1733,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO// REQ 1946/2024 PR 12/2023-UNB //  PROT: 1101010501 (2500,00) //  DESPACHO 11410295 // 2024ND003138 // 23106.060084/2024-33"},{"cod_empenho":1732,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FILIPE AZIZ BATISTA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054945/2024-44","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                     SEI:23106.054945/2024-44\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTE    PROT:11010111(3000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/ENM/PPGSM        2024ND003150"},{"cod_empenho":1731,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"799.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"799.20","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO// REQ 1943/2024 PR 12/2023-UNB //  PROT: 1101010501 (799,20) //  DESPACHO 11410295 // 2024ND003138 // 23106.060084/2024-33"},{"cod_empenho":1730,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049776/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                   SEI:23106.049776/2024-21\r\nPAGAMENTO DE AUX. PESQUISADOR   PROT:11010108(4500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FEF/DOCENTES      2024ND003119"},{"cod_empenho":1729,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ALDEBARAN ROBOTICS SAS","valor_empenho":"8870.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8870.25","processo":null,"documento_associado":"23106.051041/2024-67","licitacao":"CD 90223/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: BCE // RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO SOFTWARE SCIVAL // PROT 110113(8870,25) // CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90223/2024 // CONTRATO Nº 901/2023 // DESPACHO 11324822, NOTA FISCAL M643967 (11307579) // 2024ND002747// 23106.051041/2024-67"},{"cod_empenho":1728,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"JESSICA SERAFIM FRASSON","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048649/2024-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                      SEI:23106.048649/2024-12\r\nPAGAMENTO DE AUX. PESQUISADOR      PROT:11010108(4500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FEF/DOCENTES         2024ND003120"},{"cod_empenho":1727,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM LINGUISTICA - IL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3139.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3139.73","processo":null,"documento_associado":"23106.013445/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: LIP/LIV/IL           SEI:23106.013445/2024-52\r\nPAGAMENTO DE AUX. ESTUDANTE    PROT:1101011902(3139,73)\r\nMEMO.S.N/2024/IL/SECPG         2024ND003122"},{"cod_empenho":1726,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"LAURO CASQUEIRO VIANNA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049776/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                      SEI:23106.049776/2024-21\r\nPAGAMENTO DE AUX. PESQUISADOR      PROT:11010108(4500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FEF/DOCENTES         2024ND003119"},{"cod_empenho":1725,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"LAURO CASQUEIRO VIANNA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051138/2024-70","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                      SEI:23106.051138/2024-70\r\nPAGAMENTO DE AUX. PESQUISADOR      PROT:11010108(4500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FEF/DOCENTES         2024ND003121"},{"cod_empenho":1724,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"INGRID DITTRICH WIGGERS","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051579/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                      SEI:23106.051579/2024-71\r\nPAGAMENTO DE AUX. PESQUISADOR      PROT:11010108(4500,00)\r\nMEMO.001/2024/FEF/DOCENTES         2024ND003125"},{"cod_empenho":1723,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"354.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"354.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF - AT- MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES - PROT:11010108{SM2032/2021(354,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2032/2024 - 2021ND004806 - PREG:307/2023\r\nFERRAMENTAS - JOGO DE FERRAMENTAS 38 PEÇAS\r\nMEMO.028/2024/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.057962/2024-33"},{"cod_empenho":1722,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"LUIZ GUILHERME GROSSI PORTO","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048720/2024-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:  FEF // Auxílio Financeiro em favor de Luiz Guilherme Grossi Porto, Edital PPGEF 07/2024 (11398025), pesquisa Atividade Física e Aptidão Física para a Saúde e o Desempenho Profissional em Associação Com Desfechos Clínicos, em Trabalhadores em geral e com foco em Agentes da Segurança Pública, REF julho/2024 // Formulario 11312588 // 2024ND003130 // PROT 11010108(4500,00) // 23106.048720/2024-59"},{"cod_empenho":1721,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"PAULO JOSE BARBOSA GUTIERRES FILHO","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047089/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // AUXILIO A PESQUISADOR EM FAVOR DE Paulo José Barbosa Gutierres Filho, no período de maio/2024, EDITAL 07/2024  // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11282377 // 2024ND003128 // PROT: 11010108(4500,00) // 23106.047089/2024-71"},{"cod_empenho":1720,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FERNANDO MASCARENHAS ALVES","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048663/2024-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // Auxílio Financeiro em favor de Fernando Mascarenhas Alves, Edital PPGEF 07/2024 (11397884), pesquisa Poli¿ticas de Esporte no Brasil e no Mundo, referente ao período de Maio/2024 // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11277850 // 2024ND003126 // PROT: 11010108 (4500,00) // \r\n23106.048663/2024-16"},{"cod_empenho":1719,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4067.00","valor_reforcado":"3885.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7952.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058886/2024-83","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQ // PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS // PROT: 11010122(4067,00) // Memorando 57 (11394389) // 2024ND003112 // 23106.058886/2024-83"},{"cod_empenho":1718,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1669.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1669.50","processo":null,"documento_associado":"23106.059824/2024-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // COFFEE-BREAK PARA O EVENTO CURSO DE RESISTÊNCIA AOS ANTIMICROBIANOS NO CONTEXTO DA SAÚDE UNICA // PROT 11010112 (1669,50) // CONTRATO 31/2021 // MEMORANDO Nº 0018/2024/IB (11407159) // 2024ND003116 // 23106.059824/2024-99"},{"cod_empenho":1717,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.","valor_empenho":"27900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // PROT: 1101100601(27900,00) //  REQ 2017/2024 PR 30/2023-UNB // 2024ND003081 // 23106.058671/2024-62"},{"cod_empenho":1716,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FUSAO GESTAO E EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICO DE ACESSORIOS LTDA","valor_empenho":"226.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"226.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // PROT: 1101100601(226,00) //  REQ 2016/2024 PR 30/2023-UNB // 2024ND003081 // 23106.058671/2024-62"},{"cod_empenho":1715,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"119.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"119.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // PROT: 1101100601(119,00) //  REQ 2015/2024 PR 30/2023-UNB // 2024ND003081 // 23106.058671/2024-62"},{"cod_empenho":1714,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME","valor_empenho":"474.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"474.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // PROT: 1101100601(474,00) //  REQ 2014/2024 PR 30/2023-UNB // 2024ND003081 // 23106.058671/2024-62"},{"cod_empenho":1713,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LPS DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"5010.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5010.60","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // PROT: 1101100601(5010,60) //  REQ 2013/2024 PR 30/2023-UNB // 2024ND003081 // 23106.058671/2024-62"},{"cod_empenho":1712,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"1798.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1798.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // PROT: 1101100601(1798,00) //  REQ 2012/2024 PR 30/2023-UNB // 2024ND003081 // 23106.058671/2024-62"},{"cod_empenho":1711,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1929.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1929.30","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // PROT: 1101100601(1929,30) //  REQ 2011/2024 PR 30/2023-UNB // 2024ND003081 // 23106.058671/2024-62"},{"cod_empenho":1709,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SNDCA-13018","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"33500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.133342/2023-27","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.133342/2023-27 - PROT:11012931(33500,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2024ND3015 - 2024NC800001(810010/00001)-TED 35/2023-SNDCA - \r\nPROJ.MAPEAR SIST.SOCIO EDUC.P/QUALIFIC.PROFIS.DA POLÍTICA NACIONAL\r\n(GESTOR: .CYNTIA B.E.DE OLIVEIRA - DISP: 07522/2021 - TRANSF:.950064"},{"cod_empenho":1708,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SNDCA-13018","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"301490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"301490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.133342/2023-27","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP. PROT:11012931(301490,00) SEI 23106.133342/2023-27.\r\nPROJETO: MAPEAMENTO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E QUALIFICAÇÃO FORMATIVA.\r\n2024NC800001 (810010/00001). TED 35/2023. TRANSF. 950064. TED SNDCA 13018.\r\n(COORD. CYNTIA B.E. DE OLIVEIRA - FUP). DISPENSA 13334/2023"},{"cod_empenho":1707,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OPEN ACCESS PUBLICATIONS LTDA.","valor_empenho":"890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052804/2024-08","licitacao":"IN 20053/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV              SEI 23106.052804/2024-97\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO     PROT:11010105(890,00)\r\nMEMO.00 3/2024/FAV      2024ND003075 - INEX:00358/2024\r\nECTOPARASITARY ANALYSIS IN THE NATIVE ICHTHIOFAUNA OF THE ARAGUAIA\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 091/2023"},{"cod_empenho":1706,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"UNIÃO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – UNAMEC","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054393/2024-76","licitacao":"IN 20054/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD              SEI 23106.054393/2024-74\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO     PROT:110103(3000,00)\r\nMEMO.086/2024/AUD/SEC      2024ND003072 - INEX:00360/2024\r\nCONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO ¿ COBACI 2024\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 093/2023\r\nPARA CADASTRAMENTO NO SIPAC: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20054/2024."},{"cod_empenho":1705,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"17070.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17070.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA            SEI:23106.052942/2024-76\r\nATT:  SANDRO AUGUSTO PAVLIK HADDAD     2024ND003104\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/PPG     PROT:110132{SM2078/2024(17070,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO2078/2024  - PREGÃO:024/2023\r\nAPA.DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - TELEVISOR - 75 POLEGADAS COM SUPORTE"},{"cod_empenho":1704,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"11380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD            SEI:23106.051285/2024-40\r\nATT:  OSMINDO RODRIGUES PIRES JUNIOR     2024ND0000\r\nMEMO.S.N/2024/IB/COMPRAS     PROT:11010112{SM1719/2024(11380,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024  - PREGÃO:024/2023\r\nAPA.DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - TELEVISOR - 75 POLEGADAS COM SUPORTE"},{"cod_empenho":1703,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL","valor_empenho":"2600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053489/2024-40","licitacao":"IN 20052/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP              SEI 23106.053489/2024-15\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO     PROT:110134(2600,00)\r\nMEMO.084/2024/AUD/SEC      2024ND003070 - INEX:00366/2024\r\n57º FONAITEC - CAPACITAC¿A¿O TE¿CNICA DAS UAIG\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 092/2023"},{"cod_empenho":1702,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JOAQUIM PEREIRA ROCHA 38677881115","valor_empenho":"1765.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1765.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058674/2024-04","licitacao":"26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- CELSO GUSTAVO CAVALCANTI RIBEIRO - PROT:1101100601(1765,00)         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0000/2024 - 2024ND003083 - PREG:026/2023\r\nMAT.DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - SACO PLÁSTICO LIXO -  CAPACIDADE 100 L - COR PRETA\r\nMEMO.015/2024/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.058674/2024-04"},{"cod_empenho":1701,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO CAETANIO DA SILVA ***.969.431-**","valor_empenho":"208.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"208.50","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- CELSO GUSTAVO CAVALCANTI RIBEIRO - PROT:1101100601{SM2019/2024(208,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2019/2024 - 2024ND003083 - PREG:026/2023\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - RÉGUA COMUM -  MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL 30CM\r\nMEMO.015/2024/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.058674/2024-04"},{"cod_empenho":1700,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED TST - 12878","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"161053.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"161053.22","processo":null,"documento_associado":"23106.148238/2022-56","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FDD                 SEI:23106.148238/2022-56 - VAL:15/03/2025\r\nATT: GABRIELA NEVES DELGADO  2024ND003039\r\nMEMO.S.N/2023/FD/PPGD        PROT:1101010614(161053,22)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:10682/2023\r\nPROJ:CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL\r\nDETALHAMENTO DA 2024NC000070 (080001/000001)-TED TST\r\nNº DE TRANSF.: 1AAOGW - UNID. VIRTUAL. -TED TST-12878"},{"cod_empenho":1699,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"646.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"646.50","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA // PROT 1101100601(646,50) //  REQ 2007/2024  PREGÃO 31/2023-UNB // 2024ND003084 // 23106.058648/2024-78"},{"cod_empenho":1698,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PICUHY DISTRIBUIDORA","valor_empenho":"894.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"894.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA // PROT 1101100601(894) //  REQ 2006/2024  PREGÃO 31/2023-UNB // 2024ND003084 // 23106.058648/2024-78"},{"cod_empenho":1697,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELLI","valor_empenho":"1770.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1770.60","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COZINHA // PROT 1101100601(1770,60) //  REQ 2005/2024  PREGÃO 31/2023-UNB // 2024ND003084 // 23106.058648/2024-78"},{"cod_empenho":1696,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"5250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA // PROT 1101100601(5250) //  REQ 2004/2024  PREGÃO 31/2023-UNB // 2024ND003084 // 23106.058648/2024-78"},{"cod_empenho":1694,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRAD EM ADMINISTRACAO - PPGA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MAYLA CRISTINA COSTA MARONI SARAIVA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051451/2024-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PPGA // prot: 1101010205(2500,00) // AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR EM FAVOR DE Mayla Cristina Costa Maroni Saraiva referente participação no EnANPAD 2024 // 2024ND003097// Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11311578 // 23106.051451/2024-16"},{"cod_empenho":1693,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRAD EM ADMINISTRACAO - PPGA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"DIEGO MOTA VIEIRA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051751/2024-97","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PPGA // prot: 1101010205(2500,00) // AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR EM FAVOR DE DIEGO MOTA VIEIRA referente participação no EnANPAD 2024 // 2024ND003092// Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11315106 // 23106.051751/2024-97"},{"cod_empenho":1692,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"162.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"162.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // PROT: 110131 (162) // REQ. 2036/2024 - PR 33/2023-UNB //  MEMORANDO 10 (11385683) // 2024ND003085 // 23106.033076/2024-14"},{"cod_empenho":1691,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"8927.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8927.41","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // PROT: 110131 (8927,41) // REQ. 1003/2024 - PR 33/2023-UNB //  MEMORANDO 10 (11385683) // 2024ND003085 // 23106.033076/2024-14"},{"cod_empenho":1690,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1446.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1446.10","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // PROT: 110131 (1446,1) // REQ. 999/2024 - PR 33/2023-UNB //  MEMORANDO 10 (11385683) // 2024ND003085 // 23106.033076/2024-14"},{"cod_empenho":1689,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"QUALY COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"8478.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8478.64","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // PROT: 110131 (8478,64) // REQ. 998/2024 - PR 33/2023-UNB //  MEMORANDO 10 (11385683) // 2024ND003085 // 23106.033076/2024-14"},{"cod_empenho":1688,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA -","valor_empenho":"3039.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3039.44","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // PROT: 110131 (3039,44) // REQ. 995/2024 - PR 33/2023-UNB //  MEMORANDO 10 (11385683) // 2024ND003085 // 23106.033076/2024-14"},{"cod_empenho":1687,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LBG COMMERCE LTDA","valor_empenho":"72.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // PROT: 110131 (72) // REQ. 994/2024 - PR 33/2023-UNB //  MEMORANDO 10 (11385683) // 2024ND003085 // 23106.033076/2024-14"},{"cod_empenho":1686,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA LABORA","valor_empenho":"375.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"375.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // PROT: 110131 (375) // REQ. 993/2024 - PR 33/2023-UNB //  MEMORANDO 10 (11385683) // 2024ND003085 // 23106.033076/2024-14"},{"cod_empenho":1685,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXOM ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP","valor_empenho":"1937.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1937.25","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // PROT: 110131 (1937,25) // REQ. 992/2024 - PR 33/2023-UNB //  MEMORANDO 10 (11385683) // 2024ND003085 // 23106.033076/2024-14"},{"cod_empenho":1684,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME","valor_empenho":"247.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"247.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // PROT: 110131 (247) // REQ. 991/2024 - PR 33/2023-UNB //  MEMORANDO 10 (11385683) // 2024ND003085 // 23106.033076/2024-14"},{"cod_empenho":1683,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BIOSIGMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"56.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56.53","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // PROT: 110131 (56,53) // REQ. 990/2024 - PR 33/2023-UNB // MEMORANDO 10 (11385683) // 2024ND003085 // 23106.033076/2024-14"},{"cod_empenho":1682,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"7234.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7234.31","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO // PROT: 110131 (7234,31) // REQ. 989/2024 - PR 33/2023-UNB //  MEMORANDO 10 (11385683) // 2024ND003085 // 23106.033076/2024-14"},{"cod_empenho":1681,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO  ESTATíSTICA - EST","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ENZO PORTO BRASIL","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058948/2024-57","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EST                  SEI:23106.058948/2024-57\r\nPAGAMENTO DE AUX. ESTUDANTE    PROT:1101011502(3000,00)\r\nMEMO.021/2024/IE/EST           2022ND003090"},{"cod_empenho":1680,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1724.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1724.80","processo":null,"documento_associado":"23106.058026/2024-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                 SEI: 23106.058026/2024-40\r\nATT:  CAIO FREDERICO E SILVA  2024ND003096\r\nMEMO.074/2024/FAU             PROT:11010104(1724,80)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1679,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"7115.00","valor_reforcado":"3665.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057608/2024-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                   SEI: 23106.057608/2024-17\r\nATT:  MARCELO BARBOSA DA SILVA  2024ND003088\r\nMEMO.054/2024/CERI              PROT:1101(7115,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1678,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4273.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4273.92","processo":null,"documento_associado":"23106.059009/2024-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS                             SEI:  23106.059009/2024-20\r\nATT:   WELITOM RODRIGUES BORGES           2024ND003079\r\nMEMO.S.N/2024/IGD                         PROT:110123(4273,92)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1677,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4273.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4273.92","processo":null,"documento_associado":"23106.059009/2024-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                            SEI:  23106.059009/2024-20\r\nATT:   WELITOM RODRIGUES BORGES           2024ND003079\r\nMEMO.S.N/2024/IGD                         PROT:11010102(4273,92)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1676,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4273.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4273.92","processo":null,"documento_associado":"23106.059009/2024-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                             SEI:  23106.059009/2024-20\r\nATT:   WELITOM RODRIGUES BORGES           2024ND003078\r\nMEMO.S.N/2024/IGD                         PROT:11010112(4273,92)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1675,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4273.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4273.92","processo":null,"documento_associado":"23106.059009/2024-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                             SEI:  23106.059009/2024-20\r\nATT:   WELITOM RODRIGUES BORGES           2024ND002108\r\nMEMO.S.N/2024/IGD                         PROT:11010122(4273,92)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1674,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4273.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4273.92","processo":null,"documento_associado":"23106.059009/2024-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD                             SEI:  23106.059009/2024-20\r\nATT:   WELITOM RODRIGUES BORGES           2024ND002108\r\nMEMO.S.N/2024/IGD                         PROT:11010117(4273,92)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1673,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.113158/2023-61","licitacao":"DL 13487/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:IHD         SEI:23106.113158/2023-61 - VAL: 24 MESES\r\nATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES 2024ND003071\r\nMEMO.117/2023/ICH PROT:11010118(15000,00)\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:13487/2022\r\nPROJ: AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS"},{"cod_empenho":1672,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MCTI - 13244","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED MCTI - 13244","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"719999.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"719999.36","processo":null,"documento_associado":"23106.048427/2024-91","licitacao":"DL 14133 357/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD         SEI:23106.048427/2024-91 - VAL:23/08/2024\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO S.PILATI    2024ND002724\r\nMEMO.S.N/2024/IL/LIP  PROT:1101011911(719999,36)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:00357/2024 \r\nPROJ:OLIMPÍADA INTERNACIONAL DE LINGUÍSTICA 2024\r\nDETALHAMENTO:2024NC800025(240305/00001)-TED 962349/2024-MCTI\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA: 962349 - UNIDADE VIRTUAL.TED MCTI - 13244."},{"cod_empenho":1671,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.","valor_empenho":"14034.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14034.80","processo":null,"documento_associado":"23106.003875/2022-02","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE                    SEI: 23106.003875/2022-02\r\nATT: FERNANDO CESAR LIMA LEITE   2024ND003054 \r\nMEMO.S.N/2024/BCE/DIR            PROT:110113(14034,80)\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PEDIDO:0000/2024  \r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - SERVIÇOS DE ASSINATURA DE SISTEMA DIGITAL MULTIUSUÁRIO\r\nRENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 903/2022 - DISPENSA:03875/2022"},{"cod_empenho":1670,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED STJ - 12081","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"234666.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"234666.66","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076535/2021-10","licitacao":"DL 76535/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:GPP/FACE SEI:23106.076535/2021-10 // CLÉSIA CAMILO PEREIRA - VICE-COORDENADORA TED 01/2022 STJ-UNB // 2024ND003040 // \r\nDESPACHO 11322665/FACE/GPP/PPG PROT:110101020702(234666,66)\r\nDET.:2024NC000029(050001/0001)-TED 01/2022-STJ\r\nNº DE TRANSF.:1AAIFY -UNIDADE VIRTUAL.TED STJ-12081\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERV. DE APOIO ADMINIST. TÉC E OPERACIONAL - DISP:76535/2022\r\nPROJ: MESTRADO PROF. EM GOVERNANÇA E INOVAÇÃO EM POLÍTICAS PÚBLICAS"},{"cod_empenho":1669,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5500.00","valor_reforcado":"2600.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059161/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDORES // PROT: 110137 (5500,00) // Despacho 11397923 // 2024ND003086 // 23106.059161/2024-11"},{"cod_empenho":1668,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"1213.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1213.76","processo":null,"documento_associado":"23106.111429/2022-62","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // AQUISIÇÃO DE AVENTAIS, CINTAS E LUVAS PARA SEGURANÇA //  REQ 1829E 1831/2024 - PR 35/2023-UNB // DESPACHO 11339581 // 2024ND002872 // PROT: 110132(1213,76) // 23106.053715/2024-68"},{"cod_empenho":1667,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"CARLA SILVA ROCHA AGUIAR","valor_empenho":"49000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039582/2024-17","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                  SEI: 23106.039582/2024-17\r\nPAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS  PROT:110107(49000,00)\r\nMEMO.045/2024/2024/SEMA        2024ND002846\r\nPROJETO CONTROLE DE AEDES AEGYPTI NA UNB USANDO ESTAÇÕES DISSEMINADORAS DE LARVICIDAS"},{"cod_empenho":1665,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"12700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054318/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105(12700,00) // Pagamento em favor de pesquisadores conforme documento 11345525, referente ao desenvolvimento de atividades no âmbito do projeto intitulado Capacitação em Agricultura Sustentável- Cultivos de plantas e Criação de Animais com vistas a Alimentação Saudável - 2023/2024 - JUNHO // MEMORANDO 11345525 // 2024ND002718 // EMENDA DE BANCADA Nº 71080011 // \r\n23106.054318/2024-11"},{"cod_empenho":1664,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"1442.73","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6442.73","processo":null,"documento_associado":"23106.002661/2024-72","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAC // DIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES // PROT 11010103(5000,00) // 2024ND003068 // Despacho 11393872 // 23106.002661/2024-72"},{"cod_empenho":1663,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1669.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1669.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058379/2024-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IH // COFFEE BREAK PARA O EVENTO VISITA DA GESTÃO SUPERIOR DA UNB AO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS // PROT: 11010118(1669,50) //2024ND003061 // MEMORANDO 23 (11388819) // 23106.058379/2024-40"},{"cod_empenho":1662,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040280/2024-91","licitacao":"IN 20050/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                 SEI:23106.040280/2024-91\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO        PROT:110134(190,00)\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/SEC         2024ND003033 - INEX:00350/2024 \r\n19º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO E GESTÃO DE PESSOAS\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 089/2024\r\nPARA CADASTRAMENTO NO SIPAC: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20050/2024"},{"cod_empenho":1661,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SEGEN - 12261.","fonte_recurso":"TED FNSP","plano_interno":"TED FNSP-13069","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"353415.49","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"353415.49","processo":null,"documento_associado":"23106.126979/2023-67","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:PPGA                  SEI:23106.126979/2023-67- VAL:14/12/2025\r\nATT: FRANCISCO ANTONIO COELHO JÚNIOR  2024ND002991\r\nMEMO.S.N/2023/2023/FD/FDD/PROF PROT:110101020508(353415,49)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:12697/2023\r\nPROJ:CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO - MBA EM GESTÃO E GOVERNANÇA DE SEGURANÇA PÚBLICA\r\nDETALHAMENTO:2024NC800006(200331/00001)-TED 005/2023-FNSP\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:952477- UNIDADE VIRTUAL. TED FNSP-13069"},{"cod_empenho":1660,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SAJU-13116","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SAJU-13116","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"252000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"252000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.148064/2023-11","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FDD                SEI:23106.148064/2023-11- VAL:24 MESES\r\nATT: ANTONIO SERGIO E.FILHO 2024ND002989\r\nMEMO.S.N/2023/2023/FD/FDD/PROF PROT:1101010616(252000,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:14806/2023\r\nPROJETO: IMPUNIDADE DE CRIMES DE ASSASSINATO DE - MASSACRES -\r\nDETALHAMENTO:2024NC800003(200450/00001)-TED 16/2023-SAJU\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:954947- UNIDADE VIRTUAL. TED SAJU - 13116"},{"cod_empenho":1659,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"CARLA SILVA ROCHA AGUIAR","valor_empenho":"49000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"49000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039582/2024-17","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                   SEI: 23106.039582/2024-17\r\nPAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS   PROT:110107(49000,00) \r\nMEMO.045/2024/2024/SEMA         2024ND002846\r\nPROJETO CONTROLE DE AEDES AEGYPTI NA UNB USANDO ESTAÇÕES DISSEMINADORAS DE LARVICIDAS"},{"cod_empenho":1658,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO D","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS - EMENDA PARLAMENTAR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"24183.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24183.75","processo":null,"documento_associado":"23106.014662/2024-60","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS// PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA // CRÉDITO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº19600010 REF. AOS CUSTOS INDIRETOS - GESTOR RICARDO COLTURATO FESTI //  // PROT 11010113(24183,75) //  MEMORANDO 43 (10919898) // 2024ND003022 // 23106.014662/2024-60"},{"cod_empenho":1657,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"786.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"786.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ACE // AQUISIÇÃO DE VENTILADORES // REQ 1537/2024 // PREGÃO 90305/2024 - UNB // MEMORANDO 43 (11264146) // 2024ND002224 // PROT 110141(786,00) // 23106.047569/2024-31"},{"cod_empenho":1656,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"136200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"136200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC SEI: 23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(136200,00)\r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR 2024ND003051\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK\r\nEMENDA PARLAMENTAR Nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1655,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"120000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(120000,00)\r\nPAG.DE AUX.PESQUISADOR - ( Material formação de professores em inclusão e acessibilidade )\r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR 2024ND003051\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1654,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"99200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"99200.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(99200,00)\r\nPAGAMENTO DE BOLSA PERMANÊNCIA - ( Esporte - cultura - lazer )\r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR 2024ND003051\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1653,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"638000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"638000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(638000,00)\r\nPAGAMENTO DE BOLSA PERMANÊNCIA - ( Inclusão Digital )\r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR 2024ND003051\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1652,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"246000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"246000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(246000,00)\r\nPAGAMENTO DE BOLSA PERMANÊNCIA - ( Auxílio Apoio a Indígenas e Quilombolas )\r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR 2024ND003051\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1651,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"816000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"816000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(816000,00)\r\nPAGAMENTO DE BOLSA PERMANÊNCIA - ( Auxílio Saúde Mental )\r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR 2024ND003032\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1650,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"60000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(60000,00)\r\nPAGAMENTO DE BOLSA PERMANÊNCIA - ( Auxílio Emergencial LEDOC )\r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR 2024ND003051\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1649,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"174600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"174600.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(174600,00)\r\nPAGAMENTO DE BOLSA PERMANÊNCIA - ( Auxílio Creche )\r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR 2024ND003051\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1648,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"900000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"900000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(900000,00)\r\nPAGAMENTO DE BOLSA PERMANÊNCIA - ( PASE )\r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR 2024ND003051\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1647,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"22400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048241/2024-32","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                  SEI:23106.048241/2024-32\r\nPAGAMENTO DE AUX.PESQUISADOR   PROT:110132(22400,00)\r\nOFÍCIO.001/2024/FGA/EXT        2024ND003042"},{"cod_empenho":1646,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"14700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048241/2024-32","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                 SEI:23106.048241/2024-32\r\nPAGAMENTO DE AUX. ESTUDANTE   PROT:110132(14700,00)\r\nOFÍCIO.001/2024/FGA/EXT       2024ND003042"},{"cod_empenho":1645,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"24040.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24040.80","processo":null,"documento_associado":"23106.057157/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                SEI: 23106.057157/2024-18 \r\nATT: EDSON PAULO DA SILVA    2024ND003043\r\nMEMO.001/2024/FT/ENM         PROT:11010111(24040,80)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1644,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE                     SEI:23106.055690/2024-37\r\nATT: RODRIGO DE FREITAS NOGUEIRA  2024ND003046\r\nMEMO.058/2024/ACE                 PROT:110141{SM1885/2024(1800,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:1885/2024 - PREG:024/2023\r\nSERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - SERVIÇO INSTALAÇÃO SALA PEQUENA"},{"cod_empenho":1643,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"28087.50","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38087.50","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP // PASSAGENS NACIONAIS // PROT: 11010120(10000,00) // DESPACHO 11394935 // ANEXO 2024ND001645 (11173492) // 23106.039584/2024-14 - 23106.042052/2024-56 - TROCA DE EMPENHO VOETUR - CERRADO CONTRATO 1208/2024"},{"cod_empenho":1642,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP-11872..","fonte_recurso":"TED ENAP.","plano_interno":"TED ENAP-11872.","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"157500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"157500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132538/2021-32","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: TED ENAP // PROT:1101012403(157500,00) SEI 23106.132538/2021-32\r\nTED 15/2021-ENAP-APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS\r\n(GESTORA: GRAZIELA DIAS TEIXEIRA -IPOL)U.VIRTUAL:TED ENAP-11872-TRANSF:1AAGKX\r\n2024ND003001 - 2024NC000109(114702/11401) DESPACHO 11386486 IPOL DISPENSA 32538/2023\r\n23106.132538/2021-32"},{"cod_empenho":1641,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO FERREIRA DOS SANTOS","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052795/2024-34","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"CENTRO DE CUSTO:  COORDENADORIA DE CONTRATOS DE GESTÃO 2024ND002978\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/07/2024 A 02/08/2024\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ O DIA 10/08/2024."},{"cod_empenho":1640,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"THIAGO FERREIRA DOS SANTOS","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1140.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1360.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052795/2024-34","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"CENTRO DE CUSTO:  COORDENADORIA DE CONTRATOS DE GESTÃO 2024ND002978\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO: 20/07/2024 A 02/08/2024\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: ATÉ O DIA 10/08/2024."},{"cod_empenho":1639,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"136200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"136200.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC           SEI: 23106.027649/2024-71 \r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(136200,00)\r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR   2024ND003032\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK \r\nEMENDA PARLAMENTAR Nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1638,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"120000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"120000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC           SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(120000,00)\r\nPAG.DE AUX.PESQUISADOR - ( Material formação de professores em inclusão e acessibilidade )   \r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR   2024ND003032\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1637,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"99200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"99200.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC           SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(99200,00)\r\nPAGAMENTO DE BOLSA PERMANÊNCIA - ( Esporte - cultura - lazer )   \r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR   2024ND003032\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1636,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"638000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"638000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC           SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(638000,00)\r\nPAGAMENTO DE BOLSA PERMANÊNCIA - ( Inclusão Digital )   \r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR   2024ND003032\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1635,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"246000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"246000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC           SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(246000,00)\r\nPAGAMENTO DE BOLSA PERMANÊNCIA - ( Auxílio Apoio a Indígenas e Quilombolas )   \r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR   2024ND003032\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1634,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"816000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"816000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC           SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(816000,00)\r\nPAGAMENTO DE BOLSA PERMANÊNCIA - ( Auxílio Saúde Mental )   \r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR   2024ND003032\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1633,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"60000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC           SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(60000,00)\r\nPAGAMENTO DE BOLSA PERMANÊNCIA - ( Auxílio Emergencial LEDOC )   \r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR   2024ND003032\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1632,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"174600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"174600.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC           SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(174600,00)\r\nPAGAMENTO DE BOLSA PERMANÊNCIA - ( Auxílio Creche )   \r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR   2024ND003032\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1631,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"900000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"900000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027649/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC           SEI:23106.027649/2024-71\r\nATT - DENISE IMBROISI - PROT:110109(900000,00)\r\nPAGAMENTO DE BOLSA PERMANÊNCIA - ( PASE )   \r\nMEMO.109/2024/DPO/DOR   2024ND003032\r\nEmenda Parlamentar nº 71080011 - DEP. RAFAEL PRUDENTE"},{"cod_empenho":1630,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054741/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ENE                    SEI:23106.054741/2024-11\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTE   PROT:1101011103(4000,00) \r\nMEMO.700/2024/FT/ENE /PPEE       2024ND003024"},{"cod_empenho":1629,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"644.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"644.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDS // PROT 110123(644,00) // AQUISIÇÃO DE TRAVA DE SEGURANÇA   // REQ 1930/2024 // PR 211/2023-UNB // MEMORANDO 69 (11357685) // 2024ND003027 // 23106.055508/2024-48"},{"cod_empenho":1628,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"23100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDS // PROT 110123(23100,00) // CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TECNICO  // REQ 1928/2024  E 1929/2024// PR 211/2023-UNB // MEMORANDO 69 (11357685) // 2024ND003025 // 23106.055508/2024-48"},{"cod_empenho":1627,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055522/2024-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                    SEI:23106.055522/2024-41\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTE   PROT:11010108(2100,00) \r\nMEMO.025/2024/FEF/FINANCEIRO     2024ND003029"},{"cod_empenho":1626,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"1950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDS // PROT 110123(1950,00) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REDE SEM FIO  // REQ 1925/2024 // PR 211/2023-UNB // MEMORANDO 69 (11357685) // 2024ND003027 // 23106.055508/2024-48"},{"cod_empenho":1625,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056916/2024-17","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE/ECO // PAGAMENTO DE BOLSA DE MONITORIA - INTECO // PROT 11010102(4000,00) // Memorando 14 (11373804) // 2024ND003019 // \r\n23106.056916/2024-17"},{"cod_empenho":1624,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADO EM INFORMATICA - PPGINF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"LUCAS CORREIA LEMOS","valor_empenho":"312.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"312.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045765/2024-71","licitacao":"IN 20043/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC                   SEI:23106.045765/2024-71  \r\nPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO      PROT:1101011501(312,00) \r\nMEMO.S.N/2024/IE/CIC/PPGI       2024ND003023"},{"cod_empenho":1623,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051952/2024-94","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                     SEI:23106.051952/2024-94\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO ESTUDANTE   PROT:11010115(2400,00) \r\nMEMO.021/2024/IE/MAT             2024ND003020"},{"cod_empenho":1622,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"13681.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13681.31","processo":null,"documento_associado":"23106.053427/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                      SEI:23106.053427/2024-11\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR   PROT:11010105(13681,31) \r\nMEMO.013/2024/ProjetodeExtensão/FAV/UnB  2024ND002718\r\nCAPACITAÇAÕ EM AGRICULTURA SUSTENTÁVEL - EMENDA DE BANCADA Nº 71080011"},{"cod_empenho":1621,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"13681.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13681.31","processo":null,"documento_associado":"23106.054431/2024-99","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                      SEI:23106.054431/2024-99\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR   PROT:11010105(13681,31) \r\nMEMO.012/2024/ProjetodeExtensão/FAV/UnB  2024ND002718\r\nCAPACITAÇAÕ EM AGRICULTURA SUSTENTÁVEL - EMENDA DE BANCADA Nº 71080011"},{"cod_empenho":1620,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"13681.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13681.31","processo":null,"documento_associado":"23106.054324/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                      SEI:23106.054324/2024-61  \r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR   PROT:11010105(13681,31) \r\nMEMO.014/2024/ProjetodeExtensão/FAV/UnB  2024ND002718\r\nCAPACITAÇAÕ EM AGRICULTURA SUSTENTÁVEL - EMENDA DE BANCADA Nº 71080011"},{"cod_empenho":1619,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"13681.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13681.31","processo":null,"documento_associado":"23106.054434/2024-22","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                      SEI:23106.054434/2024-22  \r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR   PROT:11010105(13681,31) \r\nMEMO.015/2024/ProjetodeExtensão/FAV/UnB  2024ND002718\r\nCAPACITAÇAÕ EM AGRICULTURA SUSTENTÁVEL - EMENDA DE BANCADA Nº 71080011"},{"cod_empenho":1618,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COLEGIO BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA VETERINARIA","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050438/2024-31","licitacao":"IN 20048/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV             SEI:23106.050438/2024-31\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO    PROT:1101011105(650,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FAV         2024ND002979 - INEX:00352/2024 \r\nXXII CONGRESSO BRASILEIRO DE PARASITOLOGIA VETERINÁRIA\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 087/2024"},{"cod_empenho":1617,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2671.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2671.20","processo":null,"documento_associado":"23106.056041/2024-53","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI:23106.056041/2024-53\r\nATT: LILIANA VICENTE MELO  DE LUCAS REZENDE         \r\nMEMO.S/N/2024/FS/ODT    PROT:11010110(2671,20) 2024ND002997\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1616,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MARIANNYS RODRIGUEZ GASCA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050758/2024-91","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                    SEI:23106.050758/2024-91\r\nPAGAMENTO DE AUX. ESTUDANTE      PROT:11010111(10000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/ENM/PPGSM       2024ND002999"},{"cod_empenho":1615,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"WELLINGTON AVELINO DO AMARAL","valor_empenho":"1012.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1012.03","processo":null,"documento_associado":"23106.055891/2024-34","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                    SEI:23106.055891/2024-34\r\nPAG.DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA  PROT:110132(1012,03)\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/PROF           2024ND002988"},{"cod_empenho":1614,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRAD EM COMUNICACAO PPG-FAC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"PRISCILA MONTEIRO BORGES","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051652/2024-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                      SEI:23106.051652/2024-13\r\nPAGAMENTO DE AUX. PESQUISADOR      PROT:11010103(2500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FAC/PPG              2024ND002998"},{"cod_empenho":1613,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"26400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052996/2024-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ECO                      SEI:23106.052996/2024-31\r\nPAGAMENTO DE AUX. PESQUISADOR      PROT:11010109(26400,00)\r\nMEMO.052/2024/FM/DIR               2024ND003000"},{"cod_empenho":1612,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO ENGENHARIA ELETRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA BIOMEDICA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054506/2024-32","licitacao":"IN 20051/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ENE                 SEI:23106.054506/2024-31\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO        PROT:1101011103(500,00)\r\nMEMO.060/2024/FT/EN/PPGEE     2024ND002986 - INEX:00355/2024 \r\nXXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA (CBEB 2024)\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 090/2024"},{"cod_empenho":1611,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE          SEI:23106.055691/2024-81\r\nATT: RODRIGO DE FREITAS NOGUEIRA    2024ND002848\r\nMEMO.0 57/2024/ACE     PROT:110141{SM1883/2024(4969,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1883/2024 -   PREG:024/2023 \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - CÂMERA ALL-INONE - MIC EXPANSÃO"},{"cod_empenho":1610,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS - 13115","fonte_recurso":"TED FNS-13115","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"28660.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28660.20","processo":null,"documento_associado":"23106.054440/2024-80","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL // ENERGIA ELÉTRICA - CUSTOS INDIRETOS // SEI 23106.126304/2023-18, TED 170/2023, GESTOR: ÉRICA LIMA COSTA DE MENEZES, 2024ND002874 (11366289) (UG/GESTÃO EMITENTE: 257001/00001) PROVENIENTE DA 2024NC805828 (11366086), TED FNS - 13115, NÚMERO DE PROT: 110101100115 ( 28.660,20), TRANSF 955145 // 23106.054440/2024-80"},{"cod_empenho":1609,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS- 13102","fonte_recurso":"TED FNS- 13102","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"50564.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50564.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054440/2024-80","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPL// ENERGIA ELÉTRICA - CUSTO INDIRETO // PROCESSO SEI 23106.127894/2023-04, TED 154/2023, GESTOR: LEIDES BARROSO DE A. MOURA, 2024ND002749 (11347104) , (UG/GESTÃO EMITENTE: 257001/00001) PROVENIENTE DA 2024NC805719 (11343864), UNIDADE VIRTUAL NO SIPAC: TED FNS - 13102, PROT :  110101100201 (50564,00) // 23106.054440/2024-80"},{"cod_empenho":1608,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"11200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDS // PROT 110123(11200,00) // AQUISIÇÃO DE SOTWARE  // REQ 1926/2024 // PR 211/2023-UNB // MEMORANDO 69 (11357685) // 2024ND002786 // 23106.055508/2024-48"},{"cod_empenho":1607,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"68320.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68320.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDS // PROT 110123(68320,00) // AQUISIÇÃO DE ARUBA AP-515 (RW) (INDOOR) UNIFIED AP  // REQ 1924/2024 // PR 211/2023-UNB // MEMORANDO 69 (11357685) // 2024ND002786 // 23106.055508/2024-48"},{"cod_empenho":1606,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1082.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1082.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                 SEI:23106.033068/2024-78\r\nATT: ANTONIO MARCIO LOPES BEZERRA    2024ND002691\r\nMEMO.049/2024/DAF/DCF/SEC     PROT:110110{SM988/2024(1082,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:988/2024 -   PREG:90305/2024 \r\nMÁQ.UTEN.E EQUIP.DIVERSOS - VETILADOR DE PAREDE E DE TETO"},{"cod_empenho":1605,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/07/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS - 13115","fonte_recurso":"TED FNS-13115","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"210174.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"210174.80","processo":null,"documento_associado":"23106.126304/2023-18","licitacao":"DL 14623/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: TED FNS //  PROT.110101100115(210174,80) //\r\nPESQUISA TRABALHO EM SAÚDE-CONTRATO UNB/FINATEC - TED 170/2023 - COORDENADORA ERICA LIMA COSTA DE MENEZES// DISPENSA Nº 14623/2023 // 2024NC805828(257001/00001) - 24ND2873 //  23106.126304/2023-18"},{"cod_empenho":1604,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"8240.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8240.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050022/2023-32","licitacao":"PR 28/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // PROT 110131 (8240,00) // AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS // REQ 1961/2024 - PR28/2023-UNB // MEMORANDO 10 (11367181) // 2024ND002996 // 23106.056324/2024-03"},{"cod_empenho":1603,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"CARLA SILVA ROCHA AGUIAR","valor_empenho":"4840.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4840.83","processo":null,"documento_associado":"23106.056225/2024-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                                 SEI 23106.056225/2024-13\r\nPAG DE AUXÍLIO FINANCEIRO  PESQUISADOR        PROT:110132(4840,83) \r\nMEMO.S.N/2024/FGA/PROF                        2024ND002987"},{"cod_empenho":1602,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2024","programa_trabalho_resumido":"ACOES DE INTELIGENCIA  - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"102000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"102000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010215/2024-31","licitacao":"DL 13982/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IREL. PROT:1101012503(102000,00) SEI 23106.010215/2024-31\r\nPROJETO: PLANEJAMENTO, FORMULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE INICIATIVAS DE DESENVOLVIMENTO\r\nTECNOLÓGICO, ESTRUTURAL, DE PESQUISA E FORMAÇÃO NA ÁREA DE INTELIGÊNCIA NO BRASIL.\r\n2024NC800001 - TED 01/2023-ABIN. - DISPENSA - Nº 13982/2023\r\n(COORD.ANTONIO CARLOS M.LESSA-IREL) - TRANSF. 954501 - U.VIRT:TED ABIN - 13061."},{"cod_empenho":1601,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"IGOR LUIZ BERNARDES DE MOURA","valor_empenho":"145.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"145.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055596/2024-88","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PROT: 110105 (145,00) // reembolso das despesas com o despacho de bagagem // 2024ND002984 // SEI 23106.055596/2024-88, DOC 11358518 //"},{"cod_empenho":1600,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5605.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5605.60","processo":null,"documento_associado":"23106.056433/2024-12","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF// PROT: 11010116(5605,60) // COFFEE BREAK PARA O EVENTO WORKSHOP INTERNACIONALIZAÇÃO NO IF/UNB: PASSADO, PRESENTE E FUTURO // 2024ND002985 // CONTRATO 31/2021 // 23106.056433/2024-12"},{"cod_empenho":1598,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO EM FILOSOFIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046702/2024-32","licitacao":"IN 20049/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICH // XX ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FILOSOFIA (ANPOF) // PROT: 11010118(3000,00) // INEXIGIBILIDADE 353/2024 // 2024ND002980 // 23106.046702/2024-32"},{"cod_empenho":1597,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055697/2024-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105(12000,00) // Pagamento em favor de Rosa Maria de Deus de Sousa e Marcelo de Abreu Flores Toscano, membros da equipe do projeto Capacitação em Agricultura Sustentável- Cultivos de plantas e Criação de Animais com vistas a Alimentação Saudável - ABR/2024 //EMENDA DE BANCADA N 71080011// 2024ND002718 // \r\n23106.055697/2024-59"},{"cod_empenho":1596,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055699/2024-48","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT: 11010105(12000,00) // Pagamento em favor de Rosa Maria de Deus de Sousa e Marcelo de Abreu Flores Toscano, membros da equipe do projeto Capacitação em Agricultura Sustentável- Cultivos de plantas e Criação de Animais com vistas a Alimentação Saudável - 2023/2024 //EMENDA DE BANCADA N 71080011// 2024ND002718 // \r\n23106.055699/2024-48"},{"cod_empenho":1595,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ONÉSIMO TEOTÓNIO ALMEIDA","valor_empenho":"4732.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"71.86","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4660.38","processo":null,"documento_associado":"23106.053289/2024-62","licitacao":"INEX  347/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // PROT: 11010115 (4732,24) // INSCRIÇÃO DA DOCENTE EDNA DIAS CANEDO, NO EVENTO QUATIC 2024 // DESPACHO 11334070 // INEXIGIBILIDADE 347/2024 // 2024ND002975  // 23106.053289/2024-62"},{"cod_empenho":1594,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO","valor_empenho":"700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052297/2024-20","licitacao":"IN 20047/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                    SEI:23106.052297/2024-91\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO          PROT:11010115(700,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IE/CIC            2024ND002968 - INEX:00348/2024\r\nXXIX MARATONA DE PROGRAMAÇÃO\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 086/2024\r\nPARA CADASTRAMENTO NO SIPAC: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20047/2024"},{"cod_empenho":1593,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS- 13102","fonte_recurso":"TED FNS- 13102","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"455075.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"455075.00","processo":null,"documento_associado":"23106.139439/2023-43","licitacao":"DL 13943/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:ENF         SEI:23106.139439/2023-43 - VAL:27/08/2025\r\nATT: LEIDES BARROSO DE A.MOURA 2024ND002748\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF PROT:110101100201(455075,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:13943/2023\r\nPROJ:ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA (PNSPI)\r\nDETALHAMENTO:2024NC805719(257001/0001)-TED 154/2023-FNS\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:954497-UNIDADE VIRTUAL.TED FNS - 13102"},{"cod_empenho":1592,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1882.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1882.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                       SEI:23106.053093/2024-78\r\nATT: MARÍLIA MIRANDA FORTE GOMES    2024ND002965\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/PPG  PROT:110132{SM1862/2024(1882,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:1862/2024 - PREGÃO: 010/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS SERV.IMÓVEIS - PERSIANA LAMINADA VERTICAL"},{"cod_empenho":1591,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"ALEXANDRE DODONOV","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055464/2024-56","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                        SEI:23106.055464/2024-56\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR     PROT:11010116(2000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IF/CIF                 2024ND002961"},{"cod_empenho":1590,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"811.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"811.45","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JULIA MARINA MULLER CRAESMEYER - PROT:11010110{SM1880/2024(811,45)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1880/2024 - 2024ND002953 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - BALÃO - ERLENMEYER - ERLENMEYER - LAMÍNULA - PROVETA\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.051001/2024-15"},{"cod_empenho":1589,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"QUALY COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"1222.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1222.76","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JULIA MARINA MULLER CRAESMEYER - PROT:11010110{SM1879/2024(1222,76)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1879/2024 - 2024ND002953 - PREG:033/2023\r\nMAT.LABORATORIAL - CUBETA - ERLENMEYER - FRASCO - FUNIL - TUBO - PIPETA - SUPORTE - SWAB - PAPEL\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.051001/2024-15"},{"cod_empenho":1588,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA -","valor_empenho":"748.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"748.80","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JULIA MARINA MULLER CRAESMEYER - PROT:11010110{SM1876/2024(748,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1876/2024 - 2024ND002953 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - GARRA - PIPETADOR - PROVETA\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.051001/2024-15"},{"cod_empenho":1587,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LBG COMMERCE LTDA","valor_empenho":"40.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"40.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JULIA MARINA MULLER CRAESMEYER - PROT:11010110{SM1875/2024(40,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1875/2024 - 2024ND002953 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - PLACA DE PETRI - MATERIAL PLÁSTICO - FORMATO REDONDA\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.051001/2024-15"},{"cod_empenho":1586,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL SOL RADIANTE LTDA - ME","valor_empenho":"65.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JULIA MARINA MULLER CRAESMEYER - PROT:11010110{SM1874/2024(65,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1874/2024 - 2024ND002953 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - ESTANTE PARA MICROTUBOS - MATERIAL PLÁSTICO\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.051001/2024-15"},{"cod_empenho":1585,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"899.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"899.85","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JULIA MARINA MULLER CRAESMEYER - PROT:11010110{SM1873/2024(899,85)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1873/2024 - 2024ND002953 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - BALÃO - BÉQUER - FRASCO - FUNIL - TUBO\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.051001/2024-15"},{"cod_empenho":1584,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055695/2024-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV      PROT:11010105(12000,00)     SEI 23106.055695/2024-60\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES\r\n2024ND002718       MEMO 002/2024/PROJETODEEXTENSÃO/FAV/UNB"},{"cod_empenho":1583,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"74895.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"74895.23","processo":null,"documento_associado":"23106.016572/2022-41","licitacao":"IN 20023/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                   SEI:23106.016572/2022-41\r\nATT: LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM   2024ND002971\r\nMEMO.S.N/2024/IB/CEL            PROT:11010112(74895,23)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 01218/2012  -2° TERMO ADITIVO\r\nMANUT. E CONSERV. MAQ. EQUIP. - MANUTENÇÃO DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA JEOL"},{"cod_empenho":1582,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"GABRIEL DA SILVA MEDINA","valor_empenho":"4100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051157/2024-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                        SEI:23106.051157/2024-04\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR     PROT:11010105(4100,00)\r\nMEMO.001/2024/FAV                    2024ND002956"},{"cod_empenho":1581,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055694/2024-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV      PROT:11010105(12000,00)     SEI 23106.055694/2024-15\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES\r\n2024ND002718       MEMO 004/2024/PROJETODEEXTENSÃO/FAV/UNB"},{"cod_empenho":1580,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"CRISTIANA ROSA DA COSTA CASTRO","valor_empenho":"1918.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1918.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034024/2024-65","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE      PROT:1101011103(1918,00)       SEI 23106.034024/2024-65\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002976       MEMO (11350737) FT/ENE/PPEE"},{"cod_empenho":1577,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"6180.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"6180.75","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055636/2024-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAG    PROT:1101010204(6180,75)       SEI 23106.055636/2024-91\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND002964      DESPACHO 11359563 FACE/CEAG"},{"cod_empenho":1576,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1019.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1019.25","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055636/2024-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE     PROT:11010102(1019,25)       SEI 23106.055636/2024-91\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND002964      DESPACHO 11359563 FACE/CEAG"},{"cod_empenho":1575,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1300.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055636/2024-91","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE     PROT:11010102(1300,00)       SEI 23106.055636/2024-91\r\nDIÁRIAS NACIONAIS\r\n2024ND002964      DESPACHO 11359563 FACE/CEAG"},{"cod_empenho":1574,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DL DENTAL LTDA","valor_empenho":"11920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038552/2024-93","licitacao":"DL 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(11920,00)        SEI 23106.038552/2024-93\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO\r\n2024ND002775 E 2024ND002969      DISPENSA 90007/2024     DESPACHO 11160046 FS/ODT"},{"cod_empenho":1573,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"269578.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"269578.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055677/2024-88","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:110105(269578,00)     SEI 23106.055677/2024-88\r\nSERVIÇOS DE JARDINAGEM    -    CONTRATO 1217/2023\r\n2024ND002949       DESPACHO 11359571 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":1572,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"19125.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19125.90","processo":null,"documento_associado":"23106.055677/2024-88","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC     PROT:110105(19125,90)       SEI 23106.055677/2024-88\r\nSERVIÇOS DE JARDINAGEM   -   CONTRATO 1217/2023\r\n2024ND002950          DESPACHO 11359571"},{"cod_empenho":1570,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT","valor_empenho":"3475.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3475.96","processo":null,"documento_associado":"23106.053737/2024-28","licitacao":"IN 20046/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS/FAR // PROT: 1101010(3475,96) // CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DO SEQUENCIADOR IONS5 // RESUMO P EMPENHO 85/2024 // INEXIGIBILIDADE 351/2024 // 2024ND002919 // 23106.053737/2024-28"},{"cod_empenho":1569,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DL DENTAL LTDA","valor_empenho":"6240.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6240.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038552/2024-93","licitacao":"DL 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(6240,00)      SEI 23106.038552/2024-93\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS\r\n2024ND002777        DISPENSA 90007/2024       DESPACHO 11160046 FS/ODT"},{"cod_empenho":1568,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AT CONSTRUÇÕES EIRELI EPP","valor_empenho":"13920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038552/2024-93","licitacao":"DL 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(13920,00)      SEI 23106.038552/2024-93\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS\r\n2024ND002777        DISPENSA 90007/2024       DESPACHO 11160046 FS/ODT"},{"cod_empenho":1567,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - DPI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"108000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"108000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048907/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPI // PROT 110142 (108000,00) // BOLSA DE APOIO OPERACIONAL À PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PDeI) - Memorando CDT 012 (11280777) // 2024ND002871 // 23106.048907/2024-52"},{"cod_empenho":1566,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2046000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2046000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048907/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPI // PROT 110142 (2046000,00) // BOLSA DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO (PDeI) - Memorando CDT 012 (11280777) // 2024ND002870 // 23106.048907/2024-52"},{"cod_empenho":1565,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ODONTOMED T/A LTDA","valor_empenho":"4018.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4018.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038552/2024-93","licitacao":"DL 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(4018,00)      SEI 23106.038552/2024-93\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS\r\n2024ND002777        DISPENSA 90007/2024       DESPACHO 11160046 FS/ODT"},{"cod_empenho":1564,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DELTA TECH COMÉRCIO E ASSESSORIA LTDA","valor_empenho":"2401.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2401.50","processo":null,"documento_associado":"23106.038552/2024-93","licitacao":"DL 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(2401,50)      SEI 23106.038552/2024-93\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS\r\n2024ND002777        DISPENSA 90007/2024       DESPACHO 11160046 FS/ODT"},{"cod_empenho":1562,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA","valor_empenho":"1980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038552/2024-93","licitacao":"DL 90007/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(1980,00)      SEI 23106.038552/2024-93\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS\r\n2024ND002777        DISPENSA 90007/2024       DESPACHO 11160046 FS/ODT"},{"cod_empenho":1561,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"5FIVE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"756.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"756.70","processo":null,"documento_associado":"23106.007806/2024-21","licitacao":"DL 90015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110(756,70)     SEI 23106.007806/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE REFRIGERAÇÃO\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (11348092)      DISPENSA 90015/2024      MEMO 1/2024/FS/FAR"},{"cod_empenho":1560,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2502.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2502.42","processo":null,"documento_associado":"23106.013387/2024-67","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: DGP PROT:110134(2502,42) MEMO: MEMO.174/2023 - DPAM/DGP/UnB - 2024ND002851\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.013387/2024-67"},{"cod_empenho":1559,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"70406.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70406.14","processo":null,"documento_associado":"23106.053508/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCTEC                     SEI:23106.053508/2024-11\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR    PROT:110101150102(2278,96)\r\nMEMO.S.N/2024/PCTEC/PISAC           2024ND002850"},{"cod_empenho":1558,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CARTORIO DO 4. OFICIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053966/2024-42","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SAA            SEI:23106.053966/2024-42  \r\nPAG.DE SERVIÇOS JUDUCIÁRIOS   PROT:11010101(500,00) \r\nMEMO.064/2024/SAA/DIR    2024ND002761"},{"cod_empenho":1557,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"SARAH GOMES BARROSO","valor_empenho":"1443.40","valor_reforcado":"522.38","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1965.78","processo":null,"documento_associado":"23106.053514/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(1443,40)       SEI 23106.053514/2024-61\r\n                     GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024NE002858         MEMO 0025/2024/IF/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":1556,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"20034.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20034.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055661/2024-75","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT         PROT:11010111(20034,00)         SEI 23106.055661/2024-75\r\nFORNECIMENTO  DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: FT CURSINHO \r\n2024ND002862     CONTRATO 31/2021       MEMO 079/2024/FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":1555,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SIEMATEC INFORMATICA EIRELI - EPP","valor_empenho":"17952.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17952.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055597/2023-41","licitacao":"INEX  21002/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PRORROGAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOCTORVET NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNB POR 12 MESES // PROT: 1101010501(17952,00) //  INEXIGIBILIDADE 21002/2023 // CONTRATO 509/2023 // 2024ND002864 // 23106.055597/2023-41"},{"cod_empenho":1554,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JDL DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA","valor_empenho":"2397.50","valor_reforcado":"0.04","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2397.54","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FM// AQUISIÇÃO DE SERRAGEM // PROT:11010109(2397,50) // REQ 1894/2024 // PR 34/2023 - UNB // 2024ND002768/2866 // 23106.053934/2024-47"},{"cod_empenho":1553,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"ANPPEP","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASS NAC DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA-ANPEPP","valor_empenho":"2260.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2260.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054561/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PED        PROT:1101012003(2260,00)         SEI 23106.054561/2024-21\r\nANUIDADE - ANPEPP - 2024 \r\n2024ND002854        MEMO.0036/2024/IP/PED/PGP-DE"},{"cod_empenho":1552,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002697/2024-56","licitacao":"DL 14133 341/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(100,00)      SEI 23106.002697/2024-56\r\nPROJETO: APOIO À GESTÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO UNB\r\n2024ND002079       DISPENSA 341/2024        MEMO 1/2024/FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":1551,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A","valor_empenho":"1874.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1874.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2024-48","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS// PROT: 11010117030101 (1874,00)// ARMAZENAMENTO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELA PREPARATORY COMMISSION FOR THE COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY ORGANIZATION (CTBTO), CONFORME O MEMORANDO 057/2024 (11343914) // 2024ND002852 // CONTRATO 26/2020//\r\n23106.054102/2024-48"},{"cod_empenho":1550,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"192.79","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"192.79","processo":null,"documento_associado":"23106.054102/2024-48","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS// PROT: 11010117030101 (192,79) SEI 23106.054102/2024-48\r\nTAXA SISCOMEX.\r\n2024ND002852."},{"cod_empenho":1549,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A","valor_empenho":"1874.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1874.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031948/2024-18","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SIS// PROT: 11010117030101 (1874,00)// ARMAZENAMENTO DE DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PELA PREPARATORY COMMISSION FOR THE COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY ORGANIZATION (CTBTO), CONFORME O MEMORANDO 057/2024 (11343914) // 2024ND002852 // CONTRATO 26/2020//\r\n23106.031948/2024-18"},{"cod_empenho":1548,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED IPHAN - 12987","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPHAN - 12987","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"270000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"270000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131282/2023-16","licitacao":"DL 14133 287/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:IHD            SEI:23106.131282/2023-16 - VAL:13 MESES APÓS ASSINATURA\r\nATT: CRISTIANE DE ASSIS PORTELA  2024ND000928\r\nMEMO.S.N/2023/ICH/HIS   PROT:1101011813(270000,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:00287/2024  \r\nPROJ:MAPEAMENTO DE LULGARES ASSOCIADOS\r\nDETALHAMENTO: 2024NC800001(343029/40401) - TED IPHAN/2023\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:950554-UNIDADE VIRTUAL.TED IPHAN- 12987"},{"cod_empenho":1547,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MICHELLE SOUZA VILELA","valor_empenho":"8681.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8681.31","processo":null,"documento_associado":"23106.031948/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV       PROT:11010105(8681,31)     SEI 23106.031948/2024-18     \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND002718        MEMO 009/2024/PROJETODEEXTENSÃO/FAV/UNB"},{"cod_empenho":1546,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MICHELLE SOUZA VILELA","valor_empenho":"8681.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8681.31","processo":null,"documento_associado":"23106.054411/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV       PROT:11010105(8681,31)     SEI 23106.054411/2024-18\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND002718        MEMO 010/2024/PROJETODEEXTENSÃO/FAV/UNB"},{"cod_empenho":1545,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MICHELLE SOUZA VILELA","valor_empenho":"8681.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8681.31","processo":null,"documento_associado":"23106.054427/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                    SEI:23106.054427/2024-21\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR PROT:11010105(8681,31)\r\nMEMO.007/2024/ProjetodeExtensão/FAV/UnB 2024ND002718\r\nProjeto acadêmico intitulado Capacitação em Agricultura Sustentável: Cultivos de plantas e Criação de Animais"},{"cod_empenho":1544,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"ANPPEP","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASS NAC DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA-ANPEPP","valor_empenho":"2260.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2260.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054561/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO IPD                 Nº S.E.I 23106.054561/2024-21\r\nPAGAMENTO DE ANUIDADE - ANPEPP - 2024 PROT:11010120(2260,00)\r\nMEMO.0036/2024/IP/PED/PGP-DE 2024ND002845"},{"cod_empenho":1543,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM ADMI","valor_empenho":"1305.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1305.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052719/2024-72","licitacao":"IN 20044/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                  SEI:23106.052719/2024-29\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO         PROT:110110(1305,00)\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCF/CIC      2024ND002766 - INEX:00345/2024\r\nXLVIII ENCONTRO DA ANPAD ENANPAD 2024\r\nCADASTRAMENTO NO SIPAC: 20044/2024\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 082/2024"},{"cod_empenho":1542,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE SALVA VIDAS E TRATADOR DE PISCINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"4750.74","valor_reforcado":"5039.35","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9790.09","processo":null,"documento_associado":"23106.052124/2024-73","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:11011007(4750,74) CONTRATO 0093/2020\r\nSEI Nº 23106.052124/2024-73 - DESPESAS INSTITUCIONAIS\r\nCONTRATO DE SERVIÇOS DE TRATADOR DE PISCINAS 2024ND002843"},{"cod_empenho":1541,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"339144.79","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"339144.79","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054427/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                          SEI:23106.054427/2024-21 \r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR       PROT:11010105(339144,79)\r\nMEMO.007/2024/ProjetodeExtensão/FAV/UnB    2024ND002718\r\nProjeto acadêmico intitulado Capacitação em Agricultura Sustentável: Cultivos de plantas e Criação de Animais"},{"cod_empenho":1540,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"19500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046876/2024-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                          SEI:23106.046876/2024-03 \r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR       PROT:11010111(19500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA    2024ND002466"},{"cod_empenho":1539,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054535/2024-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                       SEI:23106.054535/2024-01 - PR:020/2023\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL      PROT:110103(8000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.087/2024/AUD/SEC               2024ND002835 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1538,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054535/2024-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                       SEI:23106.054535/2024-01 \r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR       PROT:110103(6500,00) \r\nMEMO.087/2024/AUD/SEC               2024ND002835"},{"cod_empenho":1537,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MICHELLE SOUZA VILELA","valor_empenho":"8681.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8681.31","processo":null,"documento_associado":"23106.054408/2024-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV      PROT:11010105(8681,31)     SEI 23106.054408/2024-02\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND002718       MEMO 008/2024/PROJETODEEXTENSÃO/FAV/UNB"},{"cod_empenho":1536,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA","valor_empenho":"23200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084955/2022-42","licitacao":"PR 90302/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC PROT:110105(23200,00) SM 1864/2024 SEI 23106.084955/2022-42 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRA EXTERNA 2024ND002358 PREGÃO 90302/2024 DESPACHO 11298997 PRC"},{"cod_empenho":1535,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG  - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"APERFEICOAMENTO PARA CARREIRA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LUIS PAULO FAINA GARCIA","valor_empenho":"6416.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6416.48","processo":null,"documento_associado":"23106.055058/2024-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE        SEM PROT         SEI 23106.055058/2024-93     \r\n              GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024NC000170 (114702/11401)      MEMO 168/2024/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1534,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG  - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"APERFEICOAMENTO PARA CARREIRA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"THIAGO DE PAULO FALEIROS","valor_empenho":"7333.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7333.12","processo":null,"documento_associado":"23106.055068/2024-29","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CIC        SEM PROT        SEI 23106.055068/2024-29\r\n              GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024NC000172 (114702/11401)      MEMO 169/2024/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1533,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"9901.49","valor_reforcado":"3000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12901.49","processo":null,"documento_associado":"23106.049001/2024-55","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER PROT 11011007(9901,49) // PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N 2637 EMITIDA PELA EMPRESA AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS // CONTRATO 659/2020 // 2024ND002387 // 23106.049001/2024-55"},{"cod_empenho":1532,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"5331.32","valor_reforcado":"10662.64","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15993.96","processo":null,"documento_associado":"23106.052129/2024-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:11011007(5331,32)        SEI 23106.052129/2024-04\r\nSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO - CONTRATO 112/2020\r\n2024ND002836     MEMO 134/2024/DAF/DCA/CDE/DGDE"},{"cod_empenho":1531,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE DIPLOMA - NACIO NAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ROBERTO GOULART MENEZES","valor_empenho":"3041.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3041.50","processo":null,"documento_associado":"23106.053543/2024-22","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: N/D // PAGAMENTO DE GECC em favor de Prof. Roberto Goulart Menezes, referente às atividades desenvolvidas de B1 - Exame Oral e B3 - Correção de prova discursiva // Formulário (11354085) // 2024NC000005(240016 / 00001) // 23106.053543/2024-22"},{"cod_empenho":1530,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA BIOMEDICA","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052781/2024-11","licitacao":"IN 20045/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA // PROT 110132(750,00) // INSCRIÇÃO NO XXIX CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA (CBEB 2024) // 2024ND002799 // FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS 11333611 // INEXIGIBILIDADE 344/2024 // 23106.052781/2024-11"},{"cod_empenho":1529,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE DIPLOMA - NACIO NAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"MICHELLE VIEIRA FERNANDEZ DE OLIVEIRA","valor_empenho":"3041.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3041.50","processo":null,"documento_associado":"23106.050382/2024-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: N/D // PAGAMENTO DE GECC A Michelle Vieira Fernandez de Oliveira, referente às atividades desenvolvidas B1 - Exame oral e B3 - Correção de prova discursiva // Memorando 156 (11297976) // 2024NC000005 (240016/00001) // 23106.050382/2024-15"},{"cod_empenho":1528,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/06/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7207985.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7207985.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA ) SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAGAMENTO DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL PROT:11013408(7207985,00)\r\nDespacho 11359104  2024ND002833"},{"cod_empenho":1527,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059002/2023-27","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CDS - PROT:110123(100,00)  -   2024ND000884\r\nPUBLICAÇÃO DE CONTRATO  A SER CELEBRADO ENTRE  (UNB) E A  (FINATEC) \r\nPROJETO: CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ECOTURISMO: PLANEJAMENTO - GESTÃO E INTERPRETAÇÃO DA NATUREZA\r\nSEI: 23106.059002/2023-27 . - DISP: 00272/2024"},{"cod_empenho":1526,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044882/2023-37","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FACE - PROT:11010102(100,00)  -   2024ND001994\r\nPUBLICAÇÃO DE CONTRATO  A SER CELEBRADO ENTRE  (UNB) E A  (FUNAPE) \r\nPROJETO: CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (ESPECIALIZAÇÃO) EM AUDITORIA FINANCEIRA\r\nSEI: 23106.044882/2023-37 . - DISP: 00268/2024"},{"cod_empenho":1525,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1492.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1492.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                  SEI:23106.054351/2024-33\r\nATT: ABIMAEL DE JESUS BARROS COSTA 2024ND002822\r\nMEMO.030/2024/DAF/SEC  PROT:110110{SM1859/2024(1492,50)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:1859/2024 - PREGÃO: 010/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS SERV.IMÓVEIS - PERSIANA  BLACKOUT CORTINA - ROLÔ"},{"cod_empenho":1524,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001336/2024-92","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                  SEI:23106.001336/2024-92 - UASG:158132\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM     PROT:110134(10000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.S.N/2024/DGP/DCADE        2024ND002824 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1523,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001336/2024-92","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                  SEI:23106.001336/2024-92 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR  INTERNACIONAL       PROT:110134(30000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.S.N/2024/DGP/DCADE        2024ND002824 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1522,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"119.61","valor_reforcado":"239.22","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"358.83","processo":null,"documento_associado":"23106.017355/2023-50","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA SEI:23106.017355/2023-50 PROT:1101377(119,61)\r\nPAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS - EXERCÍCIO DE 2024\r\nDespacho 11346691/INFRA 2024ND002819"},{"cod_empenho":1521,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADO EM INFORMATICA - PPGINF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"884.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"884.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048242/2024-87","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC                       SEI:23106.048242/2024-87\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR       PROT:1101011501(884,00) \r\nMEMO.S.N/2024/IE/CIC/PPGI           2024ND002800"},{"cod_empenho":1520,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO CIENCIAS DA SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1332.17","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1667.83","processo":null,"documento_associado":"23106.054279/2024-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                  SEI:23106.054279/2024-44 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010110(3000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.006/2024/FS/PPGCS         2024ND002797 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1519,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO CIENCIAS DA SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"360.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"360.64","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054279/2024-44","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                       SEI:23106.054279/2024-44\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR       PROT:11010110(360,64) \r\nMEMO.06/2024/FS/PPGCS               2024ND002797"},{"cod_empenho":1517,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA ADMINISTRACAO E SOCIOL","valor_empenho":"320.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"320.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052528/2024-67","licitacao":"IN 20042/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV     PROT:11010105(320,00)      SEI 23106.052528/2024-67\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO: 62º SOBER                        DESPACHO 11336451 FAV\r\n2024ND002762     INEXIGIBILIDADE 343/2024      RESUMO PARA EMPENHO IN 20042/2024"},{"cod_empenho":1516,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040288/2024-58","licitacao":"DL 90013/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG    PROT:110106(100000,00)      SEI 23106.040288/2024-58\r\nSERVIÇOS DE SELEÇÃO DO VESTIBULAR TRADICIONAL E VESTIBULAR DE LIBRAS 2025\r\n2024ND002795       DISPENSA 303/2024       RESUMO PARA EMPENHO DL 90013/2024"},{"cod_empenho":1515,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"MARIA IVONEIDE DE LIMA BRITO","valor_empenho":"179.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"179.90","processo":null,"documento_associado":"23106.053072/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP       PROT:110134(179,90)     SEI 23106.053072/2024-52\r\nRESTITUIÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL\r\n2024ND002713      MEMO (11331221) GRE/CPAD"},{"cod_empenho":1514,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MCTI - 13244","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED MCTI - 13244","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"80000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051294/2024-31","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.051294/2024-31 - PROT:1101011911(80000,00)\r\nPAG.DE CEB - 2024ND2725 - 2024NC800025(240305/00001)- TED 962349/2024-MCTI  - VAL:29/11/2024\r\nPROJ. OLIMPIADA INTERNACIONAL DE  LINGUÍSTICA  \r\nGESTOR: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI -  DISP: 07522/2021 - TRANSF:962349"},{"cod_empenho":1513,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MGI  12994","fonte_recurso":"TED MGI 12994","plano_interno":"TED SGD 13657","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"45000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051294/2024-31","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.051294/2024-31 - PROT:110101020116(45000,00)\r\nPAG.DE CEB - 2024ND2628 -2024NC800007(170607/00001) - TED 16/2023-MGI  - VAL:17/02/2026\r\nPROJ. PESQ. ARTIFICIAL P/ DESENV.P/ESCRIT.GOV.FEDERAL  - TED MGI-12994\r\nGESTOR: VICTOR RAFAEL REZENDE CELESTINO -  DISP: 07522/2021 - TRANSF:949770"},{"cod_empenho":1512,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS: 12246","fonte_recurso":"TED FNS 12246","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"343680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"343680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051294/2024-31","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.051294/2024-31 - PROT:1101070301(343680,00)\r\nPAG.DE CEB - 2024ND2550 -2024NC807013(257001/00001)-TED 19/2022  - VAL:10/11/2025\r\nPROJ. PROGRAMA DE EXTENSÃO E CONSOL.DA POLIT.DE VIGIL.EM SAUDE-SUS - TED 19/2022 - FNS\r\nGESTOR: ALEXANDRE SIMÕES PILATI-  DISP: 07522/2021 - TRANSF:932478"},{"cod_empenho":1511,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED AGU-10868","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED AGU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"130000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"130000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051294/2024-31","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.051294/2024-31 - PROT:110101110308(130000,00)\r\nPAG.DE CEB - 2024ND2530 -2024NC000202(110060/00001))-TED AGU/2019  - VAL:13/08/2024\r\nPROJ. DESENVOLVIMENTO  E INOVAÇÃO PARA ÁREA ESTRATÉGICA DA AGU - TED AGU -10868\r\nGESTOR: RAFAEL TIMÓTEO DE SOUSA JÚNIOR-  DISP: 07522/2021 - TRANSF:697935"},{"cod_empenho":1510,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS 13099","fonte_recurso":"TED FNS 13099","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051294/2024-31","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.051294/2024-31 - PROT:110101100112(100000,00)\r\nPAG.DE CEB - 2024ND2500 - 2024NC805657(257001/00001)-TED 89/2023 - VAL:27/12/2026\r\nPROJ. DESENVOLVIMENTO DE REDE BRASIL - TED FNS-13099 \r\nGESTOR: ANA VALÉRIA MACHADO MENDONÇA -  DISP: 07522/2021 - TRANSF:954506"},{"cod_empenho":1509,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"550.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"550.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047159/2024-91","licitacao":"IN 20036/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111(550,00) // INSCRIÇÃO NA 7TH BRAZILIAN CONFERENCE ON COMPOSITE MATERIALS // INEXIGIBILIDADE 334/2024 // DESPACHO 11258327 // 2024ND002647 // 23106.047159/2024-91"},{"cod_empenho":1508,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"24800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                SEI:23106.044387/2024-17\r\nATT: JACIR LUIZ BORDIM       2024ND000000\r\nMEMO.N.S/2024/STI/DIR        PROT:110114{SM1767/2024(24800,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:1767/2024 - PREG:211/2023  \r\nEQUIP. DE TIC - ARUBA CNTRLR PER AP ENT LIC BUNDLE E-LTU"},{"cod_empenho":1507,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"155180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"155180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                SEI:23106.044387/2024-17\r\nATT: JACIR LUIZ BORDIM       2024ND000000\r\nMEMO.N.S/2024/STI/DIR        PROT:110114{SM1766/2024(155180,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:1766/2024 - PREG:211/2023  \r\nEQUIP. DE TIC - EQUIP. WIRELESS PADRÃO 802.11 E SUPORTE BRACKET 10-PACK"},{"cod_empenho":1506,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INFOBIBOS E AGROBLUE LTDA - ME","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050194/2024-97","licitacao":"IN 20040/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV       PROT:11010105(6000,00)      SEI 23106.050194/2024-97    \r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO: 57º CONGRESSO BRASILEIRO DE OLERICULTURA   \r\n2024ND002741     INEXIGIBILIDADE 340/2024     DESPACHO 11315234 FAV"},{"cod_empenho":1505,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"5000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054010/2024-68","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD/PPDG // DIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDOR // PROT 11010106(5000,00) // Despacho 11342847 // 2024ND002780 // 23106.054010/2024-68"},{"cod_empenho":1504,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"1426.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1426.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                SEI:23106.044387/2024-17\r\nATT: JACIR LUIZ BORDIM       2024ND002753\r\nMEMO.N.S/2024/STI/DIR        PROT:110114{SM1712/2024(1426,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1712/2024 - PREG:211/2023  \r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - TRAVA DE SEGURANÇA"},{"cod_empenho":1503,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA ADMINISTRACAO E SOCIOL","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050817/2024-21","licitacao":"IN 20041/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // PROT 11010105(1100,00) // INCRIÇÃO DE DOCENTES NO 62 CONGRESSO DA SOBE // 2024ND002757 // INEX. 342/2024 // FORMULARIOS 11314643, 11314677, 11314797, 11315842 // 23106.050817/2024-21"},{"cod_empenho":1502,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FUNEP","valor_empenho":"80.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049940/2024-08","licitacao":"IN 20039/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV       PROT:11010105(80,00)      SEI 23106.049940/2024-08\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO: III CONGRESSO SABRI E WORKSHOP EM TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO\r\n2024ND002745     INEXIGIBILIDADE 339/2024     DESPACHO 11320414 FAV"},{"cod_empenho":1501,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054030/2024-39","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IL/LIP // DIÁRIAS A COLABORADOR // PROT 11010119(8000,00) // 2024ND002764 // Despacho 11343013 // 23106.054030/2024-39"},{"cod_empenho":1500,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"51150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                SEI:23106.044387/2024-17\r\nATT: JACIR LUIZ BORDIM       2024ND002753\r\nMEMO.N.S/2024/STI/DIR        PROT:110114{SM1711/2024(51150,00)}\r\nSERV. DE TECN. DA INFORM. E COMUNI - PEDIDO:1711/2024 - PREG:211/2023  \r\nSUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC - SUPORTE TÉCNICO E LICENÇA DE SOFTWARE"},{"cod_empenho":1499,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"140.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"140.77","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PROT 11010110(140,77) // AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA // REQ 1637 E 1638/2024 PR 12/2023 - UNB // 2024ND002755 // \r\n23106.043403/2024-46"},{"cod_empenho":1498,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"6799.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6799.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET PROT:1101010501(6799,00) SM 1850/2024 SEI 23106.052465/2024-49 AQUISIÇÃO DE FENO 2024ND002638 E 2024ND002760 PREGÃO 34/2023 DESPACHO 11323322 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":1497,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"86000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"86000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053047/2024-79","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO SIS                       Nº S.E.I 23106.053047/2024-79  \r\nPAGAMENTO DE ADICIONAL VARIÁVEL   PROT:11010117030101(86000,00)         \r\nMEMO.056/2023/IG /SIS             2024ND002759"},{"cod_empenho":1496,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MARINA CORREIA LIMA FELIX","valor_empenho":"23478.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23478.11","processo":null,"documento_associado":"23106.040403/2024-94","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IL     PROT:11010119(23478,11)         SEI 23106.040403/2024-94\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002743      DESPACHO 11295612 IL/ILDSF"},{"cod_empenho":1494,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2024","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG  - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"APERFEICOAMENTO PARA CARREIRA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"VINICIUS RUELA PEREIRA BORGES","valor_empenho":"8698.96","valor_reforcado":"9.12","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8708.08","processo":null,"documento_associado":"23106.053293/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CIC         SEM PROT       SEI 23106.053293/2024-21\r\n            GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024NC000143       MEMO 167/2024/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1493,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP/12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP-.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ROSANA DE FREITAS BOULLOSA","valor_empenho":"10404.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10404.40","processo":null,"documento_associado":"23106.053004/2024-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE        SEM PROT       SEI 23106.053004/2024-93\r\n            GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024NC000135       MEMO 166/2024/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1492,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Natália Toledo Galvão Leal","valor_empenho":"1210.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1210.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053219/2024-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IQ      PROT:11010122(1210,00)      SEI 23106.053219/2024-12\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002752      MEMO 52/2024/IQ/SECADM"},{"cod_empenho":1491,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE CARGA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019323/2023-99","licitacao":"PR 15/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DIMEX      PROT:11011002(100,00)      SEI 23106.019323/2023-99\r\nFRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  -  PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 142/2023\r\n2024ND002736"},{"cod_empenho":1490,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"362.19","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"362.19","processo":null,"documento_associado":"23106.016773/2023-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // PROT 110137(362,19) // FISCALIZAÇÃO CREA DF // Despacho 11334117 // 2024ND002742 // 23106.016773/2023-20"},{"cod_empenho":1489,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADO EM INFORMATICA - PPGINF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"CLAUDIO DOUGLAS GOUVEIA LINHARES","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050441/2024-55","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:CIC                     SEI:23106.050441/2024-55\r\nPAG.DE AUXÍLIO PESQUISADOR       PROT:1101011501(1500,00) \r\nMEMO.S.N/2024/IE/CIC/PPGI        2024ND002733"},{"cod_empenho":1488,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2024","programa_trabalho_resumido":"A Definir. Código vindo da migração","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"810.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"810.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA PROT:110132(810,00) SM 1698/2024 SEI 23106.050773/2024-30 AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR 2024ND002513 PREGÃO 90305/2024 DESPACHO 11303787 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1487,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"EFTHIMIOS SOKOS","valor_empenho":"153614.00","valor_reforcado":"153614.00","valor_anulado":"307228.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020881/2023-05","licitacao":"INEX  323/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: BCE     PROT:110113(153614,00)   SEI 23106.020881/2023-05\r\nCONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DA BASE DE DADOS INCITES BENCHMARKING E ANALYTICS\r\n2024ND002753      INEXIGIBILIDADE 323/2024"},{"cod_empenho":1486,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE IFES (EBAN 71080011)","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS - EMENDA PARLAMENTAR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"52173.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52173.90","processo":null,"documento_associado":"23106.021060/2024-69","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV// PROT: 11010105(52173,90) // ENERGIA ELÉTRICA // EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA N 7108011 GESTOR  CÁSSIO JOSÉ DA SILVA // DESPACHO 11341453 // 2024ND002714 // 23106.021060/2024-69"},{"cod_empenho":1485,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053059/2024-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG // PROT: 110106(60000,00) //AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR // 2024ND002726 // Memorando 313 (11331070) //\r\n23106.053059/2024-01"},{"cod_empenho":1484,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1763.41","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2236.59","processo":null,"documento_associado":"23106.052658/2024-08","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"CENTRO DE CUSTO: OBSERVATÓRIO SISMOLÓGICO // 2024ND002729\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO: 19/06/2024 A 05/07/2024\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: 06/07/2024 A 16/07/2024"},{"cod_empenho":1483,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ADRIANO PEREIRA BOTELHO","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052658/2024-08","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"CENTRO DE CUSTO: OBSERVATÓRIO SISMOLÓGICO 2024ND002729\r\nPERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 19/06/2024 A 05/07/2024\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: DE 06/07/2024 A 16/07/2024"},{"cod_empenho":1482,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"361.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1.54","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"360.40","processo":null,"documento_associado":"23106.048359/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT               SEI: 23106.050448/2024-77\r\nPAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA -  FORGES - 2024 PROT:110112(361,94)\r\nMEMO.092/2024/INT           2024ND002706"},{"cod_empenho":1481,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES REGULARES A ORGANISMOS EXTERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"ANUIDADES","credor":"MARIA FERNANDA GONZALEZ","valor_empenho":"2051.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"8.75","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2042.25","processo":null,"documento_associado":"23106.048359/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT           SEI: 23106.048359/2024-61\r\nPAGAMENTO DE ANUIDADE - FORGES - 2024 PROT:110112(2051,00)\r\nMEMO.S.N/2024/INT       2024ND002705"},{"cod_empenho":1480,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051871/2024-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                  SEI:23106.051871/2024-94\r\nATT: ANDREA MATHES FAUSTINO    2024ND002716\r\nMEMO.S.N/2024/FS/ENF           PROT:11010110(3339,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1479,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"KENNIA MARA DE SOUSA OLIVEIRA","valor_empenho":"168.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"168.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040597/2024-28","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                   SEI:23106.040597/2024-28  \r\nPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO      PROT:110134(168,00) \r\nMEMO.748/2024/DGP/DCADE/CAC     2024ND002708"},{"cod_empenho":1478,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"DANYLO CARVALHO MUCURY","valor_empenho":"179.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"179.90","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053072/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                      SEI:23106.053072/2024-52  \r\nPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO         PROT:110134(179,90) \r\nMEMO.11180027/2024/DGP/DCADE/CODE  2024ND002709"},{"cod_empenho":1477,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"51840.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51840.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048073/2024-85","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                    SEI:23106.048073/2024-85\r\nPAG.DE AUXÍLIO FINANC.ESTUDANTE    PROT:110137(51840,00)\r\nMEMO.032/2024/INFRA                2024ND002707"},{"cod_empenho":1476,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"126000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"126000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048073/2024-85","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                     SEI:23106.048073/2024-85\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR    PROT:110137(126000,00)\r\nMEMO.032/2024/INFRA                 2024ND002707"},{"cod_empenho":1475,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ALDEBARAN ROBOTICS SAS","valor_empenho":"293900.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"293900.95","processo":null,"documento_associado":"23106.111850/2022-73","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE                 SEI:23106.111850/2022-73\r\nATT:FERNANDO CESAR LIMA LEITE 2024ND002722 \r\nMEMO.S.N/2024/BCE/ADM/COM     PROT:110113(2939000,95)\r\nSERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  -  CONTRATO Nº 901/2023\r\nLOCACAO DE SOFTWARES - ASSINATURA DE JORNAIS E PERIÓDICOS - ACERVO BIBLIOGRÁFICO\r\nCONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90223/2024 - EX1540502"},{"cod_empenho":1474,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"3722.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"15.88","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3706.95","processo":null,"documento_associado":"23106.050448/2024-77","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT               SEI: 23106.050448/2024-77\r\nPAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA -  AUF - 2024  PROT:110112(3722,83)\r\nMEMO.092/2024/INT           2024ND002703"},{"cod_empenho":1473,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"DANYLO CARVALHO MUCURY","valor_empenho":"179.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"179.90","processo":null,"documento_associado":"23106.040432/2024-56","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP    PROT:110134(179,90)      SEI 23106.040432/2024-56    \r\nRESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL\r\n2024ND002709    MEMO(11180027) DGP/DCADE/CODE"},{"cod_empenho":1472,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"TALITA CARVALHO CARLOS","valor_empenho":"179.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"179.90","processo":null,"documento_associado":"23106.039181/2024-67","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP    PROT:110134(179,90)      SEI 23106.039181/2024-67\r\nRESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL\r\n2024ND002720    MEMO(11166280) DGP/DCADE"},{"cod_empenho":1471,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"PRISCILA MONTEIRO BORGES","valor_empenho":"6487.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6487.68","processo":null,"documento_associado":"23106.052153/2024-35","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC      PROT:11010103(6487,68)        SEI 23106.052153/2024-35\r\n                   GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND002692        MEMO 0030/2024/FAC"},{"cod_empenho":1470,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ANGELLO CASSIO VASCONCELOS OLIVEIRA","valor_empenho":"2668.33","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2668.33","processo":null,"documento_associado":"23106.039419/2024-54","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE     PROT:1101011103(2668,33)      SEI 23106.039419/2024-54\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002695        MEMO 692/2024/FT/ENE/PPEE"},{"cod_empenho":1468,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CIENCIAS MECANIC","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045219/2024-31","licitacao":"IN 20037/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(600,00)      SEI 23106.045219/2024-31\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO: VIII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA BIOMECÂNICA\r\n2024ND002643     INEXIGIBILIDADE 335/2024     DESPACHO 11234245 FT/ENM/PPGCM"},{"cod_empenho":1467,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES REGULARES A ORGANISMOS - EXTERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"ANUIDADES","credor":"MARIA JOSÉ DE SOUSA MAGALHÃES","valor_empenho":"18794.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"90.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18704.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050448/2024-77","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INT // PAGAMENTO DE ANUIDADE DA AUF // PROT: 110112(18794,00) // 2024ND002701 // Memorando INT 92/2024 (11298931) // \r\n23106.050448/2024-77"},{"cod_empenho":1466,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LUCIANO MENDES DE SOUZA","valor_empenho":"6487.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6487.68","processo":null,"documento_associado":"23106.052517/2024-87","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAC // PROT 11010103(6487,68) // Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC) em favor de Luciano Mendes de Souza // Memorando 0031/2024 (11324298) // 2024ND002704 // 23106.052517/2024-87"},{"cod_empenho":1465,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF)","valor_empenho":"1056.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1056.74","processo":null,"documento_associado":"23106.122007/2022-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF     PROT:110110(1056,74)       SEI 23106.122007/2022-12\r\nMULTA APLICADA PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DF\r\n2024ND002694     DESPACHO 11327716 INFRA"},{"cod_empenho":1464,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF)","valor_empenho":"1216.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1216.85","processo":null,"documento_associado":"23106.028683/2020-39","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF// PROT 110110(1216,85) // Pagamento de Boleto 11325549 referente à multa aplicada pelo Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal em desfavor à Fundação Universidade de Brasília // 2024ND002693 // 23106.028683/2020-39"},{"cod_empenho":1463,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/06/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE LABORATÓRIOS DE ENSINO E GRADUAÇÃO - ULEG/FM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"137127.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"137127.81","processo":null,"documento_associado":"23106.039413/2018-39","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA// EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE LABORATORIO DE ENSINO E GRADUAÇÃO// 2024ND002554 //PROT:110137(137.127,81)//\r\nDespacho INFRA 11299886// SEI N. 23106.039413/2018-39// CONTRATO 1107/2021 // RDC 02/2020\r\nCIPI: 29491.53-88"},{"cod_empenho":1462,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQ. CIENTIF. TECN. DA UFRRJ","valor_empenho":"1543.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1543.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047933/2024-63","licitacao":"IN 20031/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                SEI:23106.047933/2024-63\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO       PROT:11010105(1543,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FAV   2024ND002636 - INEX:329/2024 \r\nHEMATOLOGY AND BIOCHEMISTRY REFERENCE INTERVALS FOR GIANT ANTEATERS \r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 061/2024\r\nPARA CADASTRAMENTO NO SIPAC: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20031/2024"},{"cod_empenho":1461,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CIENCIAS MECANIC","valor_empenho":"1150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049777/2024-75","licitacao":"IN 20033/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                SEI:23106.049777/2024-75\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO       PROT:11010111(1150,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/ENM         2024ND002653 - INEX:331/2024 \r\nCONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA (CONEM 2024)\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 063/2024\r\nPARA CADASTRAMENTO NO SIPAC: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20033/2024"},{"cod_empenho":1460,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CIENCIAS MECANIC","valor_empenho":"785.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"785.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049782/2024-88","licitacao":"IN 20034/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                SEI:23106.049782/2024-88\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO       PROT:11010111(785,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/ENM         2024ND002653 - INEX:332/2024 \r\nCONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA (CONEM 2024)\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 064/2024\r\nPARA CADASTRAMENTO NO SIPAC: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20034/2024."},{"cod_empenho":1459,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TOMINA COMERCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"969.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"969.96","processo":null,"documento_associado":"23106.138729/2023-70","licitacao":"DL 90008/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                  SEI:23106.138729/2023-70 \r\nATT: ANDREA BARRETTO MOTOYAMA  2024ND002641\r\nMEMO.S.N/2024/FS/FAR           PROT:11010110(969,96)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2024 - DISP:90008/2024 \r\nMATERIAL LABORATORIAL -  REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO 056/2024"},{"cod_empenho":1458,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CH3 COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES UNIPESSOAL LTDA","valor_empenho":"1494.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"1494.00","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.138729/2023-70","licitacao":"DL 90008/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                  SEI:23106.138729/2023-70 \r\nATT: ANDREA BARRETTO MOTOYAMA  2024ND002641\r\nMEMO.S.N/2024/FS/FAR           PROT:11010110(1494,00)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2024 - DISP:90008/2024 \r\nMATERIAL LABORATORIAL -  REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO 055/202"},{"cod_empenho":1457,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046087/2024-64","licitacao":"IN 20032/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(3890,00)      SEI 23106.046087/2024-64\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO: 19º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADOS E GESTÃO DE PESSOAS\r\n2024ND002655       INEXIGIBILIDADE 330/2024       DESPACHO 11306549 FT/DIREÇÃO/SECRETARIA"},{"cod_empenho":1456,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"24313.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"24313.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001462/2024-47","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPI // AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR // PROT: 110142 (24313,00) // Despacho 11324115 // 2024ND002673 // 23106.001462/2024-47"},{"cod_empenho":1455,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"WILLIAN FÁBIO RADEL","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051880/2024-85","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // PROT: 11010116(1000,00) // PAGAMENTO DE AUXÍLIO EM FAVOR DE WILLIAN RADEL, P/PARTICIPAÇÃO NO 29 CONGRESSO DA ANPG // 2024ND002661 // 23106.051880/2024-85"},{"cod_empenho":1454,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Vinicius Cerqueira Silva","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052212/2024-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                            SEI:23106.052212/2024-75\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.      PROT:11010116(1500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IF                         2024ND002687"},{"cod_empenho":1453,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MGI  12994","fonte_recurso":"TED MGI 12994","plano_interno":"TED SGD 13657","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"405000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"405000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091116/2023-61","licitacao":"DL 9111/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ADM      PROT:110101020116(405000,00)    SEI 23106.091116/2023-61\r\nTED 16/2023-MGI-PESQ. ARTIFICIAL P/ DESENV.SOLUÇÕES P/ESCRIT.DO GOVERNO FEDERAL\r\n(COORD.VICTOR RAFAEL R.CELESTINO/FACE/ADM) - TED MGI-12994 - N.TRANSF.949770\r\n2024ND002627 - 2024NC800007(170607/00001)       DISPENSA 9111/2023"},{"cod_empenho":1452,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":"7500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052782/2024-65","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CET// PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDORES // PROT: 110118 (2000,00) // 2024ND002670 // 23106.052782/2024-65"},{"cod_empenho":1451,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1527.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1527.30","processo":null,"documento_associado":"23106.053099/2024-45","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                   SEI:23106.053099/2024-45\r\nATT: PAULO CESAR MARQUES SILVA  2024ND002680\r\nMEMO.021/2024/REITORIA/GRE      PROT:1101(1527,30)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1450,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"7780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036055/2024-51","licitacao":"IN 20030/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES NO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO E GESTAO DE PESSOAS NA ADM PÚBLICA // PROT 11010105 (7780,00) // INEXIGIBILIDADE 327/2024 // 2024ND002573 // 23106.036055/2024-51"},{"cod_empenho":1449,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ANNE SANTOS DE ALMEIDA","valor_empenho":"1210.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1210.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052635/2024-95","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                             SEI:23106.052635/2024-95\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:11010122(1210,00)\r\nMEMO.052/2024/IQ/ SECADM                  2024ND002683"},{"cod_empenho":1448,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":"25000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052736/2024-66","licitacao":"PR 20/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD            SEI:23106.052736/2024-66 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL       PROT:11010119(30000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.S.N/2024/IL/LIP     2024ND002684 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1447,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DISTRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"11628.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11628.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001326/2024-57","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX       PROT:110107(11628,00)       SEI 23106.001326/2024-57 \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE \r\n2024ND002679    DESPACHO 11288808 DEX"},{"cod_empenho":1446,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DISTRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"188372.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"188372.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001326/2024-57","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX     PROT:110107(188372,00)      SEI 23106.001326/2024-57 \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002678      DESPACHO 11288808 DEX"},{"cod_empenho":1445,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LUCCA LOPES DIAS SANTOS","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051881/2024-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(1000,00)      SEI 23106.051881/2024-20     \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002675       DESPACHO 11319770 IF"},{"cod_empenho":1444,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"302000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"302000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090346/2022-22","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: BCE       PROT:110113(302000,00)      SEI 23106.090346/2022-22\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - PROJETO: ESCRITÓRIO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA\r\n2024ND002475      DESPACHO 11327636 BCE/DIR"},{"cod_empenho":1443,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090346/2022-22","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: BCE       PROT:110113(60000,00)      SEI 23106.090346/2022-22\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - PROJETO: ESCRITÓRIO DE INDICADORES DE DESEMPENHO DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA\r\n2024ND002475      DESPACHO 11327636 BCE/DIR"},{"cod_empenho":1442,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Cícera Maria Viana de Araújo","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051860/2024-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(1000,00)      SEI 23106.051860/2024-12\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002663       DESPACHO 11319700 IF"},{"cod_empenho":1441,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO DE CAPACITACAO ADUANEIRA LTDA","valor_empenho":"3536.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3536.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050957/2024-08","licitacao":"IN 20035/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP       PROT:110134(3536,00)      SEI 23106.050957/2024-08\r\nINSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO: ANALISTA DE COMÉRCIO EXTERIOR\r\n2024ND002626      INEXIGIBILIDADE 333/2024     MEMO 001/2024/DIMEX/DAF"},{"cod_empenho":1440,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Hudson Rodrigues Armando","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051889/2024-96","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(1000,00)       SEI 23106.051889/2024-96\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002659     DESPACHO 11319778 IF"},{"cod_empenho":1439,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADO EM INFORMATICA - PPGINF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO","valor_empenho":"884.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"884.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043143/2024-17","licitacao":"IN 20038/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CIC      PROT:1101011501(884,00)       SEI 23106.043143/2024-17\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO: SBCAS 2024\r\n2024ND002637      DESPACHO 11210157 IE/CIC/PPGI"},{"cod_empenho":1438,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG.POS GRAD.CIENCIAS REABILITACAO PPGRC FCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PESQUISA E POS-GRADU","valor_empenho":"370.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"370.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042788/2024-24","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCE     PROT:110131(370,00)      SEI 23106.042788/2024-24\r\nRECONHECIMENTO DE DÍVIDA - REFERENTE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO XIX FÓRUM NAC. DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA\r\n2024ND002646"},{"cod_empenho":1437,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20553.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20553.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038451/2024-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX    PROT:110107(20553,00)    SEI 23106.038451/2024-12\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (11331250)      DESPACHO 11323298 DEX"},{"cod_empenho":1436,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG.POS GRAD.CIENCIAS REABILITACAO PPGRC FCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PESQUISA E POS-GRADU","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043109/2024-34","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE// PROT 110131(600,00) // PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE UMA SERVIDORA NO XIX FÓRUM NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISA EM PÓS-GRADUAÇÃO EM FISIOTERAPIA // Formulário de inscrição em eventos acadêmicos 11209889// 2024ND002644 // 23106.043109/2024-34"},{"cod_empenho":1435,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"R JUAREZ DE ALMEIDA","valor_empenho":"572.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"572.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDS // PROT 110123(572,00) // AQUISIÇÃO DE TORRE// REQ. 1587/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 59 (11257377) // 23106.047065/2024-11"},{"cod_empenho":1434,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"10739.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10739.85","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDS // PROT 110123(10739,85) // AQUISIÇÃO DE TELEVISOR// REQ. 1586/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 59 (11257377) // 23106.047065/2024-11"},{"cod_empenho":1433,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VGS SERVICOS DE ELABORACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"779.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"779.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDS // PROT 110123(779,00) // AQUISIÇÃO DE SUPORTE// REQ. 1585/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 59 (11257377) // 23106.047065/2024-11"},{"cod_empenho":1432,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"44155.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44155.80","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDS // PROT 110123(44155,80) // AQUISIÇÃO DE PROJETOR// REQ. 1584/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 59 (11257377) // 23106.047065/2024-11"},{"cod_empenho":1431,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDS // PROT 110123(4220,00) // AQUISIÇÃO DE CÂMERA // REQ. 1591/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 59 (11257377) // 23106.047065/2024-11"},{"cod_empenho":1430,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VICENZZOTTI & SILVA LTDA","valor_empenho":"9.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"9.20","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(9,20)      SM 1441/2024     SEI 23106.043929/2024-26\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND002648      PREGÃO 12/2023      DESPACHO 11319023 FS/FAR"},{"cod_empenho":1429,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROTECNICA INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"12448.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12448.50","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDS // PROT 110123(12448,50) // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOCONFERENCCIA // REQ. 1581 E 1582/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 59 (11257377) // 23106.047065/2024-11"},{"cod_empenho":1428,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDS // PROT 110123(297,00) // AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO, PASSADOR // REQ. 1580/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 59 (11257377) // 23106.047065/2024-11"},{"cod_empenho":1427,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"17826.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17826.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CDS // PROT 110123(17826,00) // AQUISIÇÃO DE CÂMERA // REQ. 1578/2024 - PREGÃO 24/2023-UNB // MEMORANDO 59 (11257377) // 23106.047065/2024-11"},{"cod_empenho":1426,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"14.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"14.90","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(14,90)      SM 1439/2024     SEI 23106.043929/2024-26\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND002648      PREGÃO 12/2023      DESPACHO 11319023 FS/FAR"},{"cod_empenho":1425,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"141.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"141.20","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(141,20)      SM 1436/2024     SEI 23106.043929/2024-26\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND002648      PREGÃO 12/2023      DESPACHO 11319023 FS/FAR"},{"cod_empenho":1424,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"39.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39.18","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(39,18)      SM 1434/2024     SEI 23106.043929/2024-26\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND002648      PREGÃO 12/2023      DESPACHO 11319023 FS/FAR"},{"cod_empenho":1423,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"14.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(14,00)      SM 1431/2024     SEI 23106.043929/2024-26\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND002648      PREGÃO 12/2023      DESPACHO 11319023 FS/FAR"},{"cod_empenho":1422,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PATRICIA CARINA DIP","valor_empenho":"1699.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"12.47","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1686.93","processo":null,"documento_associado":"23106.043102/2024-12","licitacao":"INEX  326/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // PROT: 11010102(1699,40) // TAXA DE INSCRIÇÃO DO DOCENTE LUIZ FERNANDO MACEDO BESSA NO EVENTO INTERNATIONAL WORKSHOP ON PUBLIC POLICY 4 // 2024ND002579 // INEXIGIBILIDADE 326/2024 // 23106.043102/2024-12"},{"cod_empenho":1421,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SENAJUS-12045","fonte_recurso":"TED SENAJUS","plano_interno":"TED SENAJUS 12045","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"673613.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"673613.04","processo":null,"documento_associado":"23106.040633/2024-53","licitacao":"DL 338/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS // PROT: 11010113(673613,04) // PROJETO OBSERVATÓRIO DAS MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS TED 001/2022 MJ-UNB //  2024NC800017(200143/00001) SENAJUS - TRANSF: 925834 GESTOR:LEONARDO CAVALCANTI-ICS/ELA //\r\n2024ND001978 // DISPENSA 338/2024 //  23106.040633/2024-53"},{"cod_empenho":1420,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS: 12246","fonte_recurso":"TED FNS 12246","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"688677.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"688677.00","processo":null,"documento_associado":"23106.140518/2023-05","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX // PROGRAMA DE EXTENSÃO PARA CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO SUS E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE - TED FNS - 12246\r\nNÚMERO DE PROT: 11.01.07.03.01 NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA: 932478, DET. DA 2024NC807013(257001/00001) TED 19/2022 // PROT 110107(688677,00)- - DESPACHO 11316954  ALEXANDRE SIMOES PILATI // 2024ND002549 // DISPENSA 14051/2023 // 23106.140518/2023-05"},{"cod_empenho":1419,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS 12246","fonte_recurso":"TED FNS 12246","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"1831643.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1831643.00","processo":null,"documento_associado":"23106.140518/2023-05","licitacao":"DL 14051/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX // PROGRAMA DE EXTENSÃO PARA CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO SUS E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE - TED FNS - 12246\r\nNÚMERO DE PROT: 11.01.07.03.01 NÚMERO DE TRANSFERÊNCIA: 932478. // PROT 110107(1831643,00)- - DESPACHO 11316954  ALEXANDRE SIMOES PILATI // 2024ND002548 // DISPENSA 14051/2023 // 23106.140518/2023-05"},{"cod_empenho":1418,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED AGU-10868","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED AGU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"1175988.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1175988.80","processo":null,"documento_associado":"23106.145420/2019-50","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO ENE - PROT:110101110308(1175988,80) // TRANSF 697935\r\nTED AGU - PROJETO DE PESQUISA E INOV P AREAS ESTRATEGICAS DA AGU\r\nPROC SEI 23106.145450/2019-50 // 2024ND002529\r\n2024NC000202(110060/00001) (GESTOR:RAFAEL TIMÓTEO DE S.JÚNIOR-ENE) TED AGU 10868."},{"cod_empenho":1417,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076421/2022-42","licitacao":"PR 303/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO:  PRC      PROT:110105(100,00)      SEI 23106.076421/2022-42\r\nTERMO ADITIVO AO CONTRATO 1213/2023 - SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS\r\n2024ND002614"},{"cod_empenho":1416,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2587.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2587.20","processo":null,"documento_associado":"23106.051849/2024-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF       PROT:11010116(2587,20)        SEI 23106.051849/2024-44\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: SEMINÁRIO DE SOCIALIZAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS DO CIÊNCIA  É 10\r\n2024ND002631        MEMO 0021/2024/IF/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":1415,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS 13099","fonte_recurso":"TED FNS 13099","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"900000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"900000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058788/2023-65","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DSC // PROT: 1101011001(900000,00) // DETALHAMENTO DA  2024NC805657(257001/00001)-TED 89/2023-DESENVOLVIMENTO DA REDE\r\nBRASIL-SEI: 23106.058788/2023-65 - TRANSF: 954506  (ANA VALÉRIA M.MENDONÇA - DSC) - UNID. VIRTUAL: TED FNS - 13099. // DISPENSA 14135/2023 // 2024ND002499 // 23106.058788/2023-65"},{"cod_empenho":1414,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052057/2024-97","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE      PROT:1101(500,00)     SEI 23106.052057/2024-97 \r\nSEGURO VIAGEM\r\n2024ND002622          MEMO 94/2024/INT"},{"cod_empenho":1413,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"17000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052057/2024-97","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE      PROT:1101(17000,00)     SEI 23106.052057/2024-97 \r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS\r\n2024ND002622          MEMO 94/2024/INT"},{"cod_empenho":1412,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"17500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052057/2024-97","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE      PROT:1101(17500,00)      SEI 23106.052057/2024-97\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS\r\n2024ND002622      MEMO 94/2024/INT"},{"cod_empenho":1411,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP-11872.","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"64687.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64687.50","processo":null,"documento_associado":"23106.132538/2021-32","licitacao":"DL 32538/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IPOL      PROT:1101012403(64687,50)      SEI 23106.132538/2021-32\r\nTED 15/2021-ENAP-APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS\r\n(GESTORA: GRAZIELA DIAS TEIXEIRA -IPOL)U.VIRTUAL:TED ENAP-11872-TRANSF:1AAGKX\r\n2024ND002429 - 2024NC000031(114702/11401)    DESPACHO 11312860 IPOL    DISPENSA 32538/2023"},{"cod_empenho":1410,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ANA CAROLINE DA ROCHA BRAZ","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051497/2024-27","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // PROT: 11010115(3000,00) AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE ANA CAROLINE DA ROCHA BRAZ PARA APRESENTAÇÃO NO INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACTIVE LEARNING IN ENGINEERING EDUCATION // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11311930 // 2024ND002639 //\r\n23106.051497/2024-27"},{"cod_empenho":1409,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – DESPESAS DIVERSAS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6567502.77","valor_reforcado":"770.27","valor_anulado":"38042.40","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6530230.64","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC    PROT:110109(6567502,77)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  -   AÇÃO 4002  ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL\r\n2024ND002593     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1408,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – DESPESAS DIVERSAS","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"333604.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"333604.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC    PROT:110109(333604,00)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  -   AÇÃO 4002  ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL\r\n2024ND002594     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1407,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PROGRAMA INCLUIR","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"ACESSIBILIDADE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"18067.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18067.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC    PROT:110109(18067,00)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nBOLSAS -  PROGRAMA INCLUIR  -  AÇÃO 4002  ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL\r\n2024ND002599     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1406,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PROMISAES","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"BOLSA PROMISAES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"322795.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"322795.77","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG    PROT:110106(322795,77)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nBOLSAS -  PROMISAES  -  AÇÃO 4002  ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL\r\n2024ND002606     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1405,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PROMISAES","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"BOLSA PROMISAES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"13887.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13887.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG    PROT:110106(13887,00)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nBOLSAS -   PROMISAES    -    AÇÃO 4002  ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL\r\n2024ND002608     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1404,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PROMISAES","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"BOLSA PROMISAES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"29856.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29856.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG    PROT:110106(29856,00)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nBOLSAS -   ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE PROMISAES - DUODÉCIMO\r\n2024ND000043     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1403,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PROGRAMA INCLUIR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACESSIBILIDADE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"363607.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"363607.11","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC     PROT:110109(363607,11)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nBOLSAS -  PROGRAMA INCLUIR  - AÇÃO 4002 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL\r\n2024ND002597     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1402,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXILIO TRANSPORTE (PNAES) ACAO 4002","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"214934.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"214934.03","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC     PROT:110109(214934,03)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nBOLSAS -  AUXÍLIO TRANSPORTE\r\n2024ND002611     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1401,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXILIO TRANSPORTE (PNAES) ACAO 4002","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC     PROT:110109(60000,00)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nBOLSAS -  AUXÍLIO TRANSPORTE LEDOC\r\n2024ND002612     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1400,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"DESPESAS SAÚDE MENTAL E ISTS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"110025.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"110025.20","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC     PROT:110109(110025,20)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nBOLSAS -  AUXÍLIO ACOLHIMENTO E PROSAM\r\n2024ND002613     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1399,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"DIVERSIDADE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"196961.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"196961.34","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC     PROT:110109(196961,34)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nBOLSAS -  AUXÍLIO AFROATITUDE\r\n2024ND002615     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1398,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"DIVERSIDADE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"104625.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"104625.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC     PROT:110109(104625,00)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nBOLSAS -  AUXÍLIO INDÍGENAS\r\n2024ND002616     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1397,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CIENCIAS MECANIC","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047513/2024-87","licitacao":"IN 20028/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // PROT: 11010111(1300,00) // INSCRIÇÃO DE JORGE LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA NO XII - CONGRESSO NACIONAL DE ENGENHARIA MECÂNICA -  2024 // INEXIGILIDADE 321/2024 // 2024ND002576 // 23106.047513/2024-87"},{"cod_empenho":1396,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ESPORTE E CULTURA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"155405.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"155405.48","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC     PROT:110109(155405,48)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nBOLSAS -  AUXÍLIO ESPORTE E CULTURA\r\n2024ND002617     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1395,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO SOCIOECONÔMICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"18301135.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3875724.36","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14425411.52","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC     PROT:110109(18301135,88)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nBOLSAS -  PASE\r\n2024ND002602     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1394,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"AUXÍLIO SOCIOECONÔMICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"894886.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"894886.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC     PROT:110109(894886,00)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nBOLSAS -  PASE\r\n2024ND002603     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1393,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MORADIA ESTUDANTIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2947898.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2947898.73","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC     PROT:110109(2947898,73)      SEI 23106.052370/2024-25 \r\nBOLSAS - AUXÍLIO MORADIA\r\n2024ND002605     DESPACHO 11322194 DPO"},{"cod_empenho":1392,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXILIO CRECHE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"283780.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"283780.95","processo":null,"documento_associado":"23106.052370/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC      PROT:110109(283780,95)      SEI 23106.052370/2024-25\r\nBOLSAS - AUXÍLIO CRECHE\r\n2024ND002610      DESPACHO 11322194"},{"cod_empenho":1391,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LARYSSA DE OLIVEIRA FERREIRA","valor_empenho":"630.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"630.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048744/2024-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE// PROT: 11010115(630,00) // AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE LARYSSA DE OLIVEIRA FERREIRA PARA PARTICIPAÇÃO NA MARATONA FEMININDA DE PROGRAMAÇÃO MPF 2024 // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11312477 // 2024ND002623 //\r\n23106.048744/2024-16"},{"cod_empenho":1390,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"REFORMAR ELEVADORES LTDA","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"100000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083894/2023-87","licitacao":"PR 90006/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SPI // PROT: 110147(100000,00) // MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADORES) DOS IMÓVEIS GERENCIADOS PELA SPI-UNB // PREGÃO 90006/2024// MEMORANDO 58 / DAF (10053188) // 2024ND002629 // 23106.083894/2023-87"},{"cod_empenho":1389,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044480/2024-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAC     PROT:110109(2000000,00)     SEI 23106.044480/2024-13\r\nFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES\r\n2024ND002604      DESPACHO 11321881 DPO"},{"cod_empenho":1388,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10001.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10001.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044480/2024-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP         PROT:110134 (10001,00)       SEI 23106.044480/2024-13\r\n                       GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND002609      DESPACHO 11321881 DPO"},{"cod_empenho":1387,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"940023.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"609999.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"330024.50","processo":null,"documento_associado":"23106.044480/2024-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP         PROT:110134 (940023,50)       SEI 23106.044480/2024-13\r\n                       GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND002607      DESPACHO 11321881 DPO"},{"cod_empenho":1386,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PASEP_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN","valor_empenho":"1000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1000000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044480/2024-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP         PROT:110134 (1000000,00)      SEI 23106.044480/2024-13\r\nCONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP\r\n2024ND002600      DESPACHO 11321881 DPO"},{"cod_empenho":1385,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ESTAGIÁRIOS UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2200000.00","valor_reforcado":"1.00","valor_anulado":"1545471.37","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"654529.63","processo":null,"documento_associado":"23106.044480/2024-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP/FOLHA      PROT:11013408(2200000,00)       SEI 23106.044480/2024-13\r\nESTAGIÁRIOS - UNB\r\n2024ND002598     DESPACHO 11321881 DPO"},{"cod_empenho":1384,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"116000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"116000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043267/2024-94","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAU      PROT:11010104(116000,00)     SEI 23106.043267/2024-94\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES\r\n2024ND002619     DESPACHO 11306846 FAU"},{"cod_empenho":1383,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"324.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"324.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO P LABORATORIO // PROT: 110132(324,00) // REQUISIÇÕES 1689/2024, 1691/2024, 1692/2024 - PREGÃO 307/2023 // DESPACHO 11302897 // 2024ND002519 // 23106.050714/2024-61"},{"cod_empenho":1382,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"1293.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1293.90","processo":null,"documento_associado":"23106.051467/2024-11","licitacao":"PR 35/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(1293,90)     SEM SIPAC     SEI 23106.051467/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL E LUVA SEGURANÇA EPI NITRÍLICA\r\n2024ND002538     PREGÃO 35/2023      DESPACHO 11311384 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":1381,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"11000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108898/2022-02","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110(11000,00)      SM 1606/2024       SEI 23106.011808/2024-15\r\nAQUISIÇÃO DE SIMULADOR AUSCULTA\r\n2024ND002581      PREGÃO 4/2023      DESPACHO 10887320 FS/ENF"},{"cod_empenho":1380,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1020.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1020.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108898/2022-02","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110(1020,00)      SM 1605/2024       SEI 23106.011808/2024-15\r\nAQUISIÇÃO DE BRAÇO ARTIFICIAL TREINAMENTO VENOSO\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (11321148)      PREGÃO 4/2023      DESPACHO 10887320 FS/ENF"},{"cod_empenho":1379,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"12237.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12237.22","processo":null,"documento_associado":"23106.108898/2022-02","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110(12237,22)      SM 1604/2024       SEI 23106.011808/2024-15\r\nAQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (11321148)      PREGÃO 4/2023      DESPACHO 10887320 FS/ENF"},{"cod_empenho":1378,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA","valor_empenho":"15300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108898/2022-02","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS      PROT:11010110(15300,00)      SM 1556/2024       SEI 23106.011808/2024-15\r\nAQUISIÇÃO DE SIMULADORES VIAS AÉREAS\r\n2024ND002581      PREGÃO 4/2023      DESPACHO 10887320 FS/ENF"},{"cod_empenho":1377,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PATRICIA CARINA DIP","valor_empenho":"1698.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"9.42","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1689.32","processo":null,"documento_associado":"23106.041423/2024-82","licitacao":"INEX  328/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE/GPP// INCRIÇÃO DA DOCENTE  CHRISTIANA SOARES DE FREITAS, NO EVENTO INTITULADO INTERNATIONAL WORKSHOP ON PUBLIC POLICYASSOCIATION// PROT  11010102(1698,74)// INEXIGIBILIDADE 328/2024 //DESPACHO 11190997 //  2024ND002574 // 23106.041423/2024-82"},{"cod_empenho":1376,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LARISSA PEREIRA GONÇALVES","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048838/2024-87","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ENE // PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EM FAVOR DE LARISSA PEREIRA GONÇALVES\r\n // PROT: 1101011103(4000,00) // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11280002 //2024ND002584 // 23106.048838/2024-87"},{"cod_empenho":1375,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"MESTRADO PROFISSIONAL EM ENGENHARIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"GABRIEL ARQUELAU PIMENTA RODRIGUES","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048886/2024-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ENE // PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EM FAVOR DE GABRIEL ARQUELAU PIMENTA RODRIGUES// PROT: 1101011103(4000,00) // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11280648  //2024ND002586//  23106.048886/2024-75"},{"cod_empenho":1374,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2024","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS- NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO EM CIENCIA","valor_empenho":"114.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"114.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051951/2024-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI // PAGAMENTO DE ANUIDADE DA ABECIN - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO // PROT: 110133(114,00) // Memorando 24 (11317394) // 2024ND002588 // 23106.051951/2024-40"},{"cod_empenho":1373,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"20000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051721/2024-81","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IP      PROT:11010120(20000,00)      SEI 23106.051721/2024-81\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS\r\n2024ND002583      MEMO 79/2024/IP/DIR"},{"cod_empenho":1372,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Mariana Sardinha Barros","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049321/2024-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE    PROT:11010107(600,00)      SEI 23106.049321/2024-13\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002580      DESPACHO 11291922 FE/SFIN"},{"cod_empenho":1371,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"256.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"256.92","processo":null,"documento_associado":"23106.030773/2023-32","licitacao":"PR 17/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB      PROT:11010112(256,92)    SM 1416/2024       SEI 23106.045130/2024-74\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND002571        PREGÃO 17/2023       DESPACHO 11233014 IB/CP"},{"cod_empenho":1370,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EVELYN MARQUES RODRIGUES","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049999/2024-98","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE       PROT:11010107(1000,00)      SEI 23106.049999/2024-98\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002572        DESPACHO 11293353 FE/SFIN"},{"cod_empenho":1369,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"SOPHIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049894/2024-39","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FE       PROT:11010107(1000,00)      SEI 23106.049894/2024-39\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002570        DESPACHO 11292152 FE/SFIN"},{"cod_empenho":1368,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"60.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO:FGA        PROT:110132(60,00)      SM 1693/2024     SEI 23106.050763/2024-02\r\nAQUISIÇÃO DE FERRO SOLDA\r\n2024ND002520       PREGÃO 307/2023      DESPACHO 11303589 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1367,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CENTRO EDUCACIONAL CYBER SCHOOL SERVICOS E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1368.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1368.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO:FGA        PROT:110132(1368,00)      SM 1694/2024     SEI 23106.050765/2024-93\r\nAQUISIÇÃO DE PLACA DESENVOLVIMENTO E RASPBERRY \r\n2024ND002521       PREGÃO 307/2023      DESPACHO 11303617 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1366,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"POS GRAD PSICOLOGIA CLINICA E CULTURA/IP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"EDITORA CRV LTDA - EPP","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126076/2023-86","licitacao":"DL 10027/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO:PCL      PROT:1101012002(500,00)      SEI 23106.126076/2023-86\r\nRECONHECIMENTO DE DÍVIDA - REFERENTE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO DO LIVRO DO PPGPSICC\r\n2024ND002546"},{"cod_empenho":1365,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRAD EM COMUNICACAO PPG-FAC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"ELTON BRUNO BARBOSA PINHEIRO","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037794/2024-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC      PROT:11010103(2500,00)      SEI 23106.037794/2024-60\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND002541    DESPACHO 11309822 FAC/PPG"},{"cod_empenho":1364,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"26950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046178/2024-08","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM     PROT:11010109(26950,00)     SEI 23106.046178/2024-08\r\nBOLSA DE PRECEPTORIA  - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES\r\n2024ND002543     MEMO 47/2024/FM/DIR"},{"cod_empenho":1363,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050558/2024-39","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAC // Auxílio Financeiro em favor dos estudantes de graduação da Faculdade de Comunicação (FAC) da UnB com trabalho(s) aprovado(s), no Intercom Centro-Oeste 2024 // PROT: 11010103(10800,00) // 2024ND002552 // 23106.050558/2024-39"},{"cod_empenho":1362,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"1861.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"9.84","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1851.57","processo":null,"documento_associado":"23106.041217/2024-72","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // IMPOSTO DE RENDA RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DA INSCRIÇÃO DA(GPP/FACE/UNB) COMO MEMBRO INSTITUCIONAL DO IPPA // PROT: 11010102(1861,41) // Despacho 11188537 // 2024ND002559 // 23106.041217/2024-72"},{"cod_empenho":1361,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/06/2024","programa_trabalho_resumido":"0054 - CONTRIBUICAO A INTERNATIONAL PUBLIC POLICY AS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"ANUIDADES","credor":"PATRICIA CARINA DIP","valor_empenho":"10548.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"55.80","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10492.20","processo":null,"documento_associado":"23106.041217/2024-72","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // Inscrição da Universidade de Brasília/Departamento de Gestão de Políticas Públicas (GPP/FACE/UnB) como MEMBRO INSTITUCIONAL da Associação Internacional de Políticas Públicas/International Public Policy Association (IPPA) // PROT 11010102(10548,00) //Despacho 11188537 //  2024ND002558 // 23106.041217/2024-72"},{"cod_empenho":1360,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO","valor_empenho":"513.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"513.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047084/2024-48","licitacao":"IN 20025/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE     PROT:11010115(513,00)       SEI 23106.047084/2024-48\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO\r\n2024ND002462     INEXIGIBILIDADE 317/2024      DESPACHO 11289386 IE/CIC"},{"cod_empenho":1359,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO","valor_empenho":"789.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"789.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046016/2024-61","licitacao":"IN 20027/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE     PROT:11010115(789,00)       SEI 23106.046016/2024-61\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO\r\n2024ND002502      INEXIGIBILIDADE 319/2024      MEMO 059/2024/IE/EST"},{"cod_empenho":1358,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI","valor_empenho":"219.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"219.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA     PROT:110132(219,00)     SM 1696/2024      SEI 23106.050769/2024-71\r\nAQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS\r\n2024ND002522        PREGÃO 320/2023      DESPACHO 11303672 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1357,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI","valor_empenho":"854.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"854.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA     PROT:110132(854,00)     SM 1695/2024      SEI 23106.050769/2024-71\r\nAQUISIÇÃO DE CAPACÍMETRO DIGITAL E ESTAÇÃO DE SOLDA\r\n2024ND002524        PREGÃO 320/2023      DESPACHO 11303672 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1356,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAX QUALITY COMERCIO LTDA","valor_empenho":"94.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"94.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA      PROT:110132(94,00)     SM 1697/2024     SEI 23106.050771/2024-41\r\nAQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS\r\n2024ND002514        PREGÃO 320/2023       DESPACHO 11303753 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1355,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP-11872.","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"7187.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7187.50","processo":null,"documento_associado":"23106.050711/2024-28","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IPOL/DPL    PROT:1101012403(7187,50)     SEI 23106.050711/2024-28\r\nCUSTOS INDIRETOS - TED 15/2021-ENAP-APRIMORAMENTO DAS CAPACIDADES INSTITUCIONAIS\r\n(GESTORA: GRAZIELA DIAS TEIXEIRA -IPOL) - TRANSF:1AAGKX.AGKX \r\n2024ND002435 - 2024NC000031(114702/11401)    DESPACHO 11302882 DPI/DPA/CPROJ/NACPROJ"},{"cod_empenho":1354,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED IPHAN - 13006","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"IPHAN","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"110000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"110000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050711/2024-28","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI/DPL    PROT:11013310(110000,00)     SEI 23106.050711/2024-28\r\nCUSTOS INDIRETOS - TED 16/23-IPHAN-AVALIA.DE POLÍTICAS MODELOS E ESTRAT.DE GESTÃO\r\n(COORD.JOÃO DE M.MARICATO/FCI) - NÚM. DE TRANSF.949987\r\n2024ND002402 - 2024NC800003(343026/40401)    DESPACHO 11302880 DPI/DPA/CPROJ/NACPROJ"},{"cod_empenho":1353,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO","valor_empenho":"4714.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4714.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046495/2024-16","licitacao":"IN 20024/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE/CIC // INSCRIÇÕES NO CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO CSBC - DESPACHO 11249354 // PROT: 11010115(4714,00) // 2024ND002471 // INEXIGIBILIDADE 316/2024 //23106.046495/2024-16"},{"cod_empenho":1352,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080347/2024-40","licitacao":"DL 14133 288/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IL       PROT:11010119(100,00)     SEI 23106.080347/2024-40\r\nPROJETO: CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES) EM LÍNGUA ESTRANGEIRA\r\n2024ND002017      DISPENSA 288/2024      DESPACHO 11229648 IL/LET/UNBIDIOMAS"},{"cod_empenho":1351,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO","valor_empenho":"561.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"561.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049061/2024-78","licitacao":"IN 20026/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // INSCRIÇÃO DE MARCELO GRANDI MANDELLI NO CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO (CSBC)  // PROT 11010115(561,00) // FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS 11282601 // INEX 318/2024 // 2024ND002463  // 23106.049061/2024-78."},{"cod_empenho":1350,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":"14020.89","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18020.89","processo":null,"documento_associado":"23106.051410/2024-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG // PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDOR // PROT: 110106(4000,00) // MEMORANDO 290 (11310855) // 2024ND002539 // 23106.051410/2024-11"},{"cod_empenho":1349,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"154.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.23","processo":null,"documento_associado":"23106.014649/2024-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB     PROT:11010112(154,23)       SEI 23106.014649/2024-19\r\nTAXA SISCOMEX\r\n2024ND002355           MEMO 001/2024/IB/CFS"},{"cod_empenho":1348,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROBERTO VECCHI","valor_empenho":"30690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014649/2024-19","licitacao":"DL 314/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB     PROT:11010112(30690,00)       SEI 23106.014649/2024-19\r\nAQUISIÇÃO DE KIT DE UPGRADE DE SERVIÇO EX FW COM TAMPA DA GRADE\r\n2024ND002355      DISPENSA 314/2024      MEMO 001/2024/IB/CFS"},{"cod_empenho":1347,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MAPA","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED MAPA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"201744.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"201744.00","processo":null,"documento_associado":"23106.137200/2022-58","licitacao":"DL 13720/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAD      PROT:11012412(201744,00)       SEI 23106.137200/2022-58\r\nTED 01/2022-MAPA-ANALISAR,TRANSPOR,REVISAR CONTEÚDOS ELAB.P/ESPECIAL.DO MAPA\r\n(GESTORA:LETICIA LOPES LEITE/CEAD) - TED MAPA-12469 - -NÚM.TRANSF.1AALFD\r\n2024ND002065  -  2024NC000007(130005/00001)      CONTRATO 13720/2022   DESPACHO 11303731 CEAD/CAD"},{"cod_empenho":1346,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"30.662.603 JOAO PAULO ANSELMO CHUROCOF","valor_empenho":"1196.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1196.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094182/2023-93","licitacao":"PR 29/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM       PROT:1101100601(1196,00)     SM 1703/2024     SEI 23106.050790/2024-77\r\nAQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO\r\n2024ND002509      PREGÃO 29/2023     MEMO 12/2024 (11304061) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":1345,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE PRODUCAO","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049388/2024-40","licitacao":"IN 20029/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(2000,00)        SEI 23106.049388/2024-40\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO\r\n2024ND002493     INEXIGIBILIDADE 325/2024      DESPACHO 11291632 FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":1344,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PS TREINAMENTO PROFISSIONAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA","valor_empenho":"534.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"534.60","processo":null,"documento_associado":"23106.043224/2024-17","licitacao":"IN 20019/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ACE // INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO GDI CONNECT DF 2024// PROT: 110141(534,60) // DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - CAPACITAÇÃO 11211288 // 2024ND002474 // 23106.043224/2024-17"},{"cod_empenho":1343,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"TIAGO SOARES NEVES","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049090/2024-30","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT/ENM // Auxílio Financeiro em favor de Tiago Soares Neves referente à participação do discente no XII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, CONEM  // PROT: 11010111(4000,00) // Memorando 2805 (11282866) // 2024ND002503 // 23106.049090/2024-30"},{"cod_empenho":1342,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"RODRIGO ROSAL CAVALCANTI SANTOS","valor_empenho":"2856.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2856.96","processo":null,"documento_associado":"23106.042082/2024-62","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IBD      PROT:11010112(2856,96)       SEI 23106.042082/2024-62\r\n               GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND002494       MEMO 03/2024/IB/CONCURSOS E SELEÇÕES"},{"cod_empenho":1341,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"MARIANA GOMES CARVALHO","valor_empenho":"2856.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2856.96","processo":null,"documento_associado":"23106.042402/2024-84","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IBD      PROT:11010112(2856,96)       SEI 23106.042402/2024-84\r\n               GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND002495       MEMO 04/2024/IB/CONCURSOS E SELEÇÕES"},{"cod_empenho":1340,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015886/2024-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP/APAF //SEGURO VIAGEM // PROT: 110108(500,00) //DESPACHO 11302153 //  2024ND002483 // 23106.015886/2024-99"},{"cod_empenho":1339,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Helzalyce Rocha Novaes","valor_empenho":"3180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048105/2024-42","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(3180,00)       SEI 23106.048105/2024-42\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002492      MEMO (11270810) FT/ENC"},{"cod_empenho":1338,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015886/2024-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP/APAF // PASSAGENS INTERNACIONAIS // PROT: 110108(20000,00) //DESPACHO 11302153 //  2024ND002483 // 23106.015886/2024-99"},{"cod_empenho":1337,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015886/2024-99","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP/APAF // DIÁRIAS INTERNACIONAIS // PROT: 110108(20000,00) // 2024ND002483 // 23106.015886/2024-99"},{"cod_empenho":1336,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FABIOLA MARIA FERREIRA DA SILVA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036080/2024-34","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPG      PROT:110108(3000,00)     SEI 23106.036080/2024-34\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002488        DESPACHO 11303420 DPG/APAF"},{"cod_empenho":1335,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007579/2024-34","licitacao":"DL 14133 322/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE       PROT:1101(100,00)       SEI 23106.007579/2024-34\r\nPROJETO AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DA UNB\r\n2024ND001696        DISPENSA 322/2024        DESPACHO 11305779 DPI/DPA/CPROJ/NAIPROJ"},{"cod_empenho":1334,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"DIANA LUCIA MOURA PINHO","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041096/2024-69","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPG       PROT:110108(1200,00)     SEI 23106.041096/2024-69\r\nRESTITUIÇÃO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONGRESSO DE SIMULAÇÃO CLÍNICA SUN 2024\r\n2024ND001737      MEMO 29/2024/DPG/APAF"},{"cod_empenho":1333,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005316/2024-91","licitacao":"DL 271/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE //FINATEC-  EXECUÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CICLOS DE EVENTOS INTERDISCIPLINARES: CONTABILIDADE, MERCADO E SOCIEDADE ¿ X AO XIV - CONGRESSO UNB DE CONTABILIDADE E GOVERNANÇA E O VII AO XI - CONGRESSO UNB DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM CONTABILIDADE E GOVERNANÇA //PROT: 11010102(50000,00) // DISPENSA 271/2024 // 2024ND001765/70 // 23106.005316/2024-91"},{"cod_empenho":1332,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA","valor_empenho":"1036.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1036.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA // REQ 1653/2024 - PREGÃO 19/2023-UNB // PROT: 11010108(1036,00) // 2024ND002469 // 23106.049155/2024-47"},{"cod_empenho":1331,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NUNES DE ALMEIDA LTDA","valor_empenho":"160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA // REQ 1652/2024 - PREGÃO 19/2023-UNB // PROT: 11010108(160,00) // 2024ND002469 // 23106.049155/2024-47"},{"cod_empenho":1330,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HBS SOLUCOES INTEGRADAS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA","valor_empenho":"340.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"340.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA // REQ 1651/2024 - PREGÃO 19/2023-UNB // PROT: 11010108(340,00) // 2024ND002469 // 23106.049155/2024-47"},{"cod_empenho":1329,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RPF COMERCIAL LTDA - EPP","valor_empenho":"1922.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1922.24","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA // REQ 1650/2024 - PREGÃO 19/2023-UNB // PROT: 11010108(1922,24) // 2024ND002469 // 23106.049155/2024-47"},{"cod_empenho":1328,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA","valor_empenho":"66712.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66712.50","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA // REQ 1649/2024 - PREGÃO 19/2023-UNB // PROT: 11010108(66712,50) // 2024ND002469 // 23106.049155/2024-47"},{"cod_empenho":1327,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"INGRID DITTRICH WIGGERS","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049889/2024-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // AUXILIO FINANCEIRO PESQUISADOR - em razão do Edital FEF n. 001/2024 11245514 - Ingrid Dittrich Wiggers // PROT: 11010108(5000,00) //  2024ND002467  // 23106.049889/2024-26"},{"cod_empenho":1326,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"JOAO PAULO DE ARAUJO POVOA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049018/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT/ENM // Auxílio Financeiro em favor de João Paulo de Araújo Póvoa referente à participação do discente no XII Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, CONEM // PROT: 11010111(3000,00) // 2024ND002468 // 23106.049018/2024-11"},{"cod_empenho":1325,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049489/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // DIÁRIAS NACIONAIS PARA COLABORADOR EVENTUAL // PROT: 11010105 (5000,00) // Memorando 32 (11287575) // 2024ND002384 // 23106.049489/2024-11"},{"cod_empenho":1324,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP/12996","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP-.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"36000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.133229/2023-41","licitacao":"DL 13322/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE      PROT:110101110321(36000,00)        SEI 23106.133229/2023-41\r\nTED 21/2023-ENAP- SOLUÇÕES EM CIÊNCIA DE DADOS P/GESTÃO - NÚMERO DE TRANSF: 950061\r\n(COORD.: UGO SILVA DIAS -ENE) - UN. VIRT: TED ENAP - 12996\r\n2024ND002333 - 2024NC800002(114702/11401)       DISPENSA 13322/2023     DESPACHO 11295496 FT/ENE"},{"cod_empenho":1323,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP -11872","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP 12996","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"356400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"356400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.133229/2023-41","licitacao":"DL 13322/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE      PROT:110101110321(356400,00)        SEI 23106.133229/2023-41\r\nTED 21/2023-ENAP- SOLUÇÕES EM CIÊNCIA DE DADOS P/GESTÃO - NÚMERO DE TRANSF: 950061\r\n(COORD.: UGO SILVA DIAS -ENE) - UN. VIRT: TED ENAP - 12996\r\n2024ND002327 - 2024NC800001(114702/11401)       DISPENSA 13322/2023     DESPACHO 11295496 FT/ENE"},{"cod_empenho":1322,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2024","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUIÇÕES REGULARES A ENTIDADES - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ABEA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENSINO DE ARQUITETURA E","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048122/2024-80","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAU      PROT:11010104(1800,00)      SEI 23106.048122/2024-80\r\nANUIDADE DA ABEA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO\r\n2024ND002396     MEMO 065 (11270940) FAU"},{"cod_empenho":1321,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"8252.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8252.30","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF      PROT:11010108(8252,30)       SM 1631/2024      SEI 23106.049464/2024-17\r\nAQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND002400       PREGÃO 10/2023      MEMO 022/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":1320,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4020.00","valor_reforcado":"16591.02","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20611.02","processo":null,"documento_associado":"23106.050094/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPCE/UNB TV // DIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES // PROT: 110121(4020,00) // Memorando 16 (11294494) // 20024ND002398 // 23106.050094/2024-61"},{"cod_empenho":1319,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"72.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72.50","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ACE //AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS  // PROT: 110141(72,50) // REQ 1657/2024 - PREGÃO 16/2023-UNB // MEMORANDO 50 (11293217) //  2024ND002386  // 23106.050003/2024-97"},{"cod_empenho":1318,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SEGURO PARA IMóVEIS COMERCIAIS E RESIDENCIAIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","valor_empenho":"1098.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1098.24","processo":null,"documento_associado":"23106.065989/2023-19","licitacao":"DL 10009/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CAC/SPI //PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N. 1211/2023, CELEBRADO ENTRE A UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA E A EMPRESA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS // PROT: 110147(1098,24) // DISPENSA 10009/2023 // CONTRATO 1211/2023 // 2024ND002397 // 23106.065989/2023-19"},{"cod_empenho":1317,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IBD         PROT:11010112(250,00)     SM 1422/2024      SEI 23106.045152/2024-34\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND002343       PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11284448 IB/COMPRAS"},{"cod_empenho":1316,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"31.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31.40","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IBD         PROT:11010112(31,40)     SM 1414/2024      SEI 23106.045105/2024-91\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND002342       PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11284432 IB/COMPRAS"},{"cod_empenho":1315,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"67.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"67.20","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IBD         PROT:11010112(67,20)     SM 1412/2024      SEI 23106.045105/2024-91\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND002342       PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11284432 IB/COMPRAS"},{"cod_empenho":1314,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"223.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"223.64","processo":null,"documento_associado":"23106.038075/2024-66","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS     PROT:11010110(223,64)      SEI 23106.038075/2024-66\r\nTAXA SISCOMEX\r\n2024ND002078          MEMO 1/2024/FS/FAR"},{"cod_empenho":1313,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"OT BIOELETRONICA DI BOTTIN ANDREA E MERLO ENRICO & CSNC","valor_empenho":"105508.49","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"105508.49","processo":null,"documento_associado":"23106.038075/2024-66","licitacao":"DL 14133 290/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS     PROT:11010110(105508,49)      SEI 23106.038075/2024-66\r\nAQUISIÇÃO DE MICROINJETOR COM ELABORADOR OU PUXADOR DE MICROPIPETAS\r\n2024ND002077 E 2024ND002360         DISPENSA 290/2024         MEMO 1/2024/FS/FAR"},{"cod_empenho":1312,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"6500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA      PROT:110132(6500,00)      SM 1324/2024        SEI 23106.033939/2024-53\r\nAQUISIÇÃO DE GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO\r\n2024ND002375       PREGÃO 211/2023        DESPACHO 11289381 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":1311,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"9600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA      PROT:110132(9600,00)      SM 1323/2024 E SM 1330/2024        SEI 23106.033939/2024-53\r\nAQUISIÇÃO DE SOFTWARE PRONTO\r\n2024ND002371       PREGÃO 211/2023        DESPACHO 11289381 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":1310,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"1950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA      PROT:110132(1950,00)      SM 1328/2024       SEI 23106.033939/2024-53\r\nAQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO\r\n2024ND002375       PREGÃO 211/2023        DESPACHO 11289381 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":1309,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"1820.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1820.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA      PROT:110132(1820,00)      SM 1333/2024       SEI 23106.033939/2024-53\r\nAQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO\r\n2024ND002375       PREGÃO 211/2023        DESPACHO 11289381 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":1308,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JOSE PEREIRA AGUIAR NETO","valor_empenho":"1662.21","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1662.21","processo":null,"documento_associado":"23106.045487/2024-52","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA POR SUPRIMENTO DE FUNDOS EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ PEREIRA AGUIAR NETO, VISANDO A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA UTILIZAÇÃO EM 3 BEBEDOUROS DE USO COMUM PERTENCENTE A FUB, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.662,21 (UM MIL SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)."},{"cod_empenho":1307,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"60240.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60240.00","processo":null,"documento_associado":"23106.113158/2023-61","licitacao":"DL 13487/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH       PROT:11010118(60240,00)       SEI 23106.113158/2023-61\r\nSERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL\r\n2024ND002374       DISPENSA 13487/2022       MEMO 106/2023/ICH"},{"cod_empenho":1306,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EDERSON CUNHA DE SOUSA 00436745186","valor_empenho":"137.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"137.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPI       PROT:110142(137,00)       SEI 23106.049599/2024-82\r\nAQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (11297417)       PREGÃO 320/2023       MEMO 25/2024/DPI"},{"cod_empenho":1305,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048170/2024-78","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL       PROT:110116(5000,00)      SEI 23106.048170/2024-78\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND002365      MEMO 14/2024/FAL"},{"cod_empenho":1304,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048170/2024-78","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL       PROT:110116(5000,00)      SEI 23106.048170/2024-78\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2024ND002365      MEMO 14/2024/FAL"},{"cod_empenho":1303,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"29000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001303/2024-42","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INT //  AUX FIN A ESTUDANTE - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR  // PROT: 110112(29000,00) // Memorando 11 (10771559) // 2024ND002380 // 23106.001303/2024-42"},{"cod_empenho":1302,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED ENAP -11872","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED ENAP 12996","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"43600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048788/2024-38","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPL PROT:11013502(43600,00) SEI 23106.048788/2024-38\r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CUSTOS INDIRETOS\r\nTED 21/2023 - ENAP- SOLUÇÕES EM CIENCIAS DE DADOS\r\nNÚM DE TRANSF 950061 - TED ENAP - 12996 - (COORD.: UGO SILVA DIAS -ENE)\r\n2024ND002330  2024NC800001(114702/11401)"},{"cod_empenho":1301,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MPA 13040","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED MPA - 13040","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"67068.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"67068.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048788/2024-38","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPL PROT:11013502(67068,00) SEI 23106.048788/2024-38\r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CUSTOS INDIRETOS\r\nTED 24/2023 - MPA - ORGANIZÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DO MPA\r\nNÚM DE TRANSF 951492\r\n2024ND002256 - 2024NC800009 (580003/00001)"},{"cod_empenho":1300,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"104.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"104.85","processo":null,"documento_associado":"23106.040891/2024-30","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP // RECONHECIMENTO DE DIVIDA - MATERIAL DE LABORATORIO // PROT: 110129(104,85) // 2024ND002361 // Nota Fiscal 2811 (11184717) // 23106.040891/2024-30"},{"cod_empenho":1299,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - APOIO AOS MUSEUS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS","fonte_recurso":"TESOURO - EDUC.PÚB., COM PRIORIDADE EDUC.BÁSICA","plano_interno":"APOIO AOS MUSEUS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1113.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1113.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004037/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX // AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Programa de Apoio aos Museus das Universidades Federais // PROT: 110107(1113,00) // Memorando 21 (10800451) // 2024ND002377 // 23106.004037/2024-18"},{"cod_empenho":1298,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - APOIO AOS MUSEUS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"APOIO AOS MUSEUS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"48887.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48887.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004037/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX // AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR - Programa de Apoio aos Museus das Universidades Federais // PROT: 110107(48887,00) // Memorando 21 (10800451) // 2024ND002377 // 23106.004037/2024-18"},{"cod_empenho":1297,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"154.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.23","processo":null,"documento_associado":"23106.032310/2024-96","licitacao":"DL 14133 311/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO FEF// TAXA SISCOMEX PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO 1080 SPRINT, MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA // PROT 11010108(154,23) //DISPENSA 311/2024 // MEMORANDO 014 (11106623)//2024ND002270 //23106.032310/2024-96"},{"cod_empenho":1296,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ADRIA FRIZZI","valor_empenho":"86192.50","valor_reforcado":"1648.90","valor_anulado":"374.75","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"87466.65","processo":null,"documento_associado":"23106.032310/2024-96","licitacao":"DL 14133 311/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO FEF// AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO 1080 SPRINT, MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA // PROT 11010108(86192,50) //DISPENSA 311/2024 // MEMORANDO 014 (11106623)//2024ND002270 //23106.032310/2024-96"},{"cod_empenho":1295,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/06/2024","programa_trabalho_resumido":"8282 - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"11615098.79","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10931506.89","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"683591.90","processo":null,"documento_associado":"23106.044480/2024-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER PROT:11011007(11615148,00) SEI 23106.044480/2024-13\r\nSERVIÇOS DE PORTARIA - CONTRATO 81/2022\r\n2024ND001992  DESPACHO 11225252/DPO/DOR"},{"cod_empenho":1294,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REMOBILIZZE - COMERCIO ELETRONICO & SERVICOS","valor_empenho":"34000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035606/2024-69","licitacao":"DL 14133 91002/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI       PROT:110114(34000,00)       SEI 23106.035606/2024-69\r\nAQUISIÇÃO DE FITA MAGNÉTICA\r\n2024ND002353      DISPENSA 91002/2024       DESPACHO 11242064 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":1293,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAC // INSTALAÇÃO DE PERSIANAS // PROT: 11010103(1990,00) // SM1599/2024 - PREGAO 10/2023-UNB // 2024ND002354 // MEMORANDO 0017/2024 (11143680) // 23106.036195/2024-29"},{"cod_empenho":1292,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SEGURO PARA IMóVEIS COMERCIAIS E RESIDENCIAIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GENTE SEGURADORA SA","valor_empenho":"31991.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31991.32","processo":null,"documento_associado":"23106.023141/2023-12","licitacao":"DL 10009/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI       PROT:11010123(31991,32)        SEI 23106.023141/2023-12\r\nSEGURO PARA IMÓVEIS RESIDENCIAIS DA UNB - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1212/2023\r\n2024ND002349       DESPACHO 11233880 SPI"},{"cod_empenho":1291,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ALCIDES COSTA VAZ","valor_empenho":"4163.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4163.65","processo":null,"documento_associado":"23106.048968/2024-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IREL      PROT:11010125(4163,65)        SEI 23106.048968/2024-10\r\n                    GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND002350       MEMO 16/2024/IREL/SEC"},{"cod_empenho":1290,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"3900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015865/2024-73","licitacao":"DL 90010/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS // PROT 11010110(3900,00) // TRADUÇÃO SIMULTANEA // MEMORANDO 1 (10935516) / FS/PPGNH // 2024ND002357 // \r\n23106.015865/2024-73"},{"cod_empenho":1289,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORIENTE-SE PRODUCOES LTDA","valor_empenho":"2195.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2195.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015865/2024-73","licitacao":"DL 90010/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS // PROT 11010110(2195,00) // TRADUÇÃO SIMULTANEA // MEMORANDO 1 (10935516) / FS/PPGNH // 2024ND002357 // 23106.015865/2024-73"},{"cod_empenho":1288,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO","valor_empenho":"749.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"749.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046868/2024-59","licitacao":"IN 20023/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(749,00)       SEI 23106.046868/2024-59\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO\r\n2024ND002311        INEXIGIBILIDADE 315/2024      DESPACHO 11254615 FT/ENE"},{"cod_empenho":1287,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME","valor_empenho":"11250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028254/2024-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE      PROT:1101(11250,00)        SEI 23106.028254/2024-95\r\nSERVIÇOS GRÁFICOS\r\n2024ND001317        CONTRATO 105/2023        DESPACHO 11077231 SOC"},{"cod_empenho":1286,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"171.61","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"178.39","processo":null,"documento_associado":"23106.042326/2024-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPAD                 SEI:23106.042326/2024-15  - PR:020/2023\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM  PROT:110138(350,00)  - UASG: 158132\r\nMEMO.S.N/2024/GRE /CPAD        2024ND002346  - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1285,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1378.26","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4121.74","processo":null,"documento_associado":"23106.042326/2024-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPAD                 SEI:23106.042326/2024-15  - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL  PROT:110138(5500,00)  - UASG: 158132\r\nMEMO.S.N/2024/GRE /CPAD        2024ND002346  - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1284,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"869.33","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7130.67","processo":null,"documento_associado":"23106.042326/2024-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPAD                         SEI:23106.042326/2024-15 \r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:110138(8000,00) \r\nMEMO.S.N/2024/GRE /CPAD                2024ND002346"},{"cod_empenho":1283,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"VANESSA BOTTAZZINI TAVARES","valor_empenho":"3931.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3931.52","processo":null,"documento_associado":"23106.040923/2024-05","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: IREL PROT:11010125(3931,52) MEMO: MEMO.012/2024/IREL/SEC - 2024ND002344\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.040923/2024-05"},{"cod_empenho":1282,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013653/2020-28","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                  SEI:23106.013653/2020-28\r\nATT:CRISTIANE MOREIRA DA COSTA 2024ND002339\r\nMEMO.S.N/2024/DAC/DRU PROT:110109(100,00)\r\nQUINTO TERMO DE ADITAMENTO - PUBLICAÇÃO DE CONTRATO\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1281,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"ALINE MONDINI CALIL RACANICCI","valor_empenho":"4106.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4106.82","processo":null,"documento_associado":"23106.048536/2024-17","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                          SEI:23106.048536/2024-17 \r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR       PROT:11010105(4106,82)\r\nMEMO.S.N/2024/FAV                      2024ND002341"},{"cod_empenho":1280,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"11700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042458/2024-39","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                             SEI:23106.042458/2024-39 \r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:11010111(11700,00)\r\nMEMO.001/2024/FT/ENM                      2024ND002340"},{"cod_empenho":1279,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"34.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"34.95","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IBD - AT- JULIANA VIEIRA FLORES SALES - PROT:11010112{SM1423/2024(34,95)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1423/2024 - 2024ND002336 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - FRASCO ALMOTOLIA\r\nMEMO.S.N/2024/IB/CP -  S.E.I 23106.045163/2024-14"},{"cod_empenho":1278,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"JOSE PEREIRA AGUIAR NETO","valor_empenho":"1662.21","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1662.21","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045487/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DCF                    SEI:23106.045487/2024-52  \r\nPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO       PROT:11011001(1662,21) \r\nMEMO.45487/2024/PRC /DIMAT/CMEQ/ELETROMEC   2024ND002322"},{"cod_empenho":1277,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"154.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.23","processo":null,"documento_associado":"23106.034740/2024-42","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                    SEI: 23106.034740/2024-42\r\nPAGAMENTO DE TAXA SISCOMEX       PROT:11010111(154,23) \r\nMEMO.110/2023/FT/ENM             2024ND02305"},{"cod_empenho":1276,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A","valor_empenho":"540.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"540.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034740/2024-42","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD             SEI:23106.034740/2024-42\r\nPAGAMENTO DE ARMAZENAGEM - INFRAMÉRICA \r\nMEMO.110/2023/FT/ENM      PROT:11010111(540,00) - 2024ND02305\r\nARMAZENAGEM EM GERAL -  CONTRATO 026/2020 - INEX: 86385/2019"},{"cod_empenho":1275,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"4515.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4515.34","processo":null,"documento_associado":"23106.034740/2024-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD             SEI:23106.034740/2024-42\r\nPAG.FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS - DESEMBARAÇO ADUANEIRO \r\nMEMO.110/2024/FT / ENM    PROT:11010111(4515,34) - 2024ND02305\r\nFRETE AÉREO INTERNACIONAL -  CONTRATO 142/2023"},{"cod_empenho":1274,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2166.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2166.44","processo":null,"documento_associado":"23106.044978/2024-86","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CDT       PROT:110902(2166,44)     SEI 23106.044978/2024-86\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024NC000003 (154019/15257)"},{"cod_empenho":1273,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"302.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"302.94","processo":null,"documento_associado":"23106.030773/2023-32","licitacao":"PR 17/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // AQUISIÇÃO DE SORO // REQ 1549/2024 - PREGÃO 17/2023-UNB //  PROT: 11010110(302,94) // 2024ND002316 // \r\n23106.047632/2024-30"},{"cod_empenho":1272,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035963/2024-27","licitacao":"DL 90012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG // CONTRATAÇÃO  CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE) PARA REALIZAÇÃO DA SELEÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA 2024-2026 // PROT: 110106(1000,00) // DISPENSA DE LICITAÇÃO 294/2024 // 2024ND002306\r\n23106.035963/2024-27"},{"cod_empenho":1271,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2024","programa_trabalho_resumido":"ANPPEP","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASS NAC DE PESQUISA E POSGRADUACAO EM PSICOLOGIA-ANPEPP","valor_empenho":"2259.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2259.80","processo":null,"documento_associado":"23106.048130/2024-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCL                  SEI:23106.048130/2024-26\r\nPAGAMENTO DE ANUIDADE ANPEPP - 2024 PROT:1101012002(2259,80)\r\nMEMO.007/2024/IP/PCL/PPGPSICC  2024ND002329"},{"cod_empenho":1270,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"92.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"92.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ACE // AQUISIÇÃO DE MASCARA RESPIRADORA //PROT: 110141(92,00) //   REQ 1544/2024 // PR 16/2023-UNB // MEMORANDO 47 (11275535) // 2024ND002315 // 23106.048489/2024-01"},{"cod_empenho":1269,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"140658.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"140658.84","processo":null,"documento_associado":"23106.045714/2024-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PROT: 11011007(140658,44) // PAGAMENTO DA NOTAFISCAL 1453 - RECEPCIONISTAS - EMITIDA P/EMPRESA GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA (16/4 A 15/5/2024). // 11277923 // 2024ND002297 23106.045714/2024-40"},{"cod_empenho":1268,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (319092)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"22356.39","valor_reforcado":"19062.27","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41418.66","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP FOLHA // PROT: 11013408(22356,39) // PAGAMENTO DE FOLHA - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Despacho 11285210 // 2024ND002304 // 23106.004599/2024-53"},{"cod_empenho":1267,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"16000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048468/2024-88","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                            SEI:23106.048468/2024-88\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL    PROT:110132(16000,00) \r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM                    2024ND002303"},{"cod_empenho":1266,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MPA 13040","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED MPA - 13040","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"603612.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"603612.00","processo":null,"documento_associado":"23106.140051/2023-95","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FCI            SEI:23106.140051/2023-95 - VAL:05/01/2025\r\nATT: ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR   2024ND002255\r\nMEMO.S.N/2023/FCI/DIR   PROT:11013309(603612,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:14005/2023\r\nPROJ: PESQUISA E ESTUDO PARA ORGANIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL\r\nDETALHAMENTO:2024NC00009 (580003/00001)-TED 24/2023-MPA\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:951492-UNIDADE VIRTUAL.-TED MPA-1304."},{"cod_empenho":1265,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"55000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048347/2024-36","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IPD     PROT:11010120(55000,00)      SEI 23106.048347/2024-36\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND002299       MEMO 76/2024/IP/DIR"},{"cod_empenho":1264,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ADRIANA FLAVIA SILVA PEREIRA","valor_empenho":"2921.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2921.35","processo":null,"documento_associado":"23106.045709/2024-37","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(2921,35)       SEI 23106.045709/2024-37\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND002296     MEMO 055/2024/FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":1263,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"140658.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"140658.44","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045714/2024-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PROT: 11011007(140658,44) // PAGAMENTO DA NOTAFISCAL 1453 - RECEPCIONISTAS -  EMITIDA P/EMPRESA GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA (16/4 A 15/5/2024). // 11277923 // 2024ND002297\r\n23106.045714/2024-40"},{"cod_empenho":1262,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029158/2024-64","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE PROT:11010107(2000,00) SEI 23106.029158/2024-64 // SEGURO VIAGEM // CONTRATO 1208/2024 DESPACHO 11212429 // 2024ND002295"},{"cod_empenho":1261,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"377072.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"377072.41","processo":null,"documento_associado":"23106.100353/2022-40","licitacao":"DL 10035/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // CONTRATAÇÃO FINATEC PARA APOIO EXECUÇÃO DE PROJETO - SOLICITADO POR EDSON PAULO DA SILVA - PROJETO DE APOIO À MODERNIZAÇÃO,AMPLIAÇÃO DE DIVERSIDICAÇÃO DA ATUAÇÃO DA FT EM ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO //DISPENSA N. 10035/2022 // PROT: 11010111(377072,41) //  2024ND002294 // \r\n23106.100353/2022-40"},{"cod_empenho":1260,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ISABELLE SANTOS DE CASTRO","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047923/2024-28","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // AUX FINANCEIRO EM FAVOR DE ISABELLE SANTOS DE CASTRO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XX ENCONTRO DE PESQUISA EM ENSINO DE FISICA EPEF // PROT 11010116(1500,00) // 2024ND002292 // 23106.047923/2024-28"},{"cod_empenho":1259,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"VICTOR HUGO DE SANTANA AGAPITO","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030714/2024-45","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD // Auxílio Financeiro em favor de Victor Hugo de Santana Agapito, referente a participação no XIII Encontro de Pesquisa Empírica em Direito - EPED // PROT 11010106(1600,00) // 2024ND002290 // 23106.030714/2024-45"},{"cod_empenho":1258,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047923/2024-28","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF // AUX FINANCEIRO EM FAVOR DE ISABELLE SANTOS DE CASTRO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO XX ENCONTRO DE PESQUISA EM ENSINO DE FISICA EPEF // PROT 11010116(1500,00) // 2024ND002292 // 23106.047923/2024-28"},{"cod_empenho":1257,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047356/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE/GPP       PROT:11010102(1500,00)      SEI 23106.047356/2024-18\r\nSEGURO VIAGEM\r\n2024ND002286      DESPACHO 11261010 FACE/GPP"},{"cod_empenho":1256,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"13500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047356/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE/GPP       PROT:11010102(13500,00)      SEI 23106.047356/2024-18\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS\r\n2024ND002286      DESPACHO 11261010 FACE/GPP"},{"cod_empenho":1255,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Lorena Lima Moura Varão","valor_empenho":"1280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028073/2024-69","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD       PROT:11010106(1280,00)      SEI 23106.028073/2024-69\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002285      DESPACHO 11264955 FD/PPGD"},{"cod_empenho":1254,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"135000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"135000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020895/2024-00","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(135000,00)       SEI 23106.020895/2024-00\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND002284       DESPACHO 11177289 IF"},{"cod_empenho":1253,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"19000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033422/2024-64","licitacao":"INEX  308/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:110105(19000,00)      SEI 23106.033422/2024-64\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (11282927)      INEXIGIBILIDADE 308/2024      DESPACHO 11264387 PRC"},{"cod_empenho":1252,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED TST - 12878","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"138045.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"138045.62","processo":null,"documento_associado":"23106.148238/2022-56","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FDD               SEI:23106.148238/2022-56 - VAL:15/03/2025\r\nATT: GABRIELA NEVES DELGADO    2024ND001909\r\nMEMO.S.N/2023/FD/PPGD      PROT:1101010614(138045,62)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:10682/2023\r\nPROJ:CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL\r\nDETALHAMENTO DA 2024NC000010 (080001/000001)-TED TST\r\nNº DE TRANSF.: 1AAOGW - UNID. VIRTUAL. -TED TST-12878"},{"cod_empenho":1251,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ADRIANA FLAVIA SILVA PEREIRA","valor_empenho":"2921.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2921.35","processo":null,"documento_associado":"23106.045710/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FTD PROT:11010111(2921,35) MEMO: 056/2024/FT/DIREÇÃO - 2024ND002282\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.045710/2024-61"},{"cod_empenho":1250,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHONOWAY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"17826.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17826.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                SEI:23106.005572/2024-88 \r\nATT: RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA    2024ND001139\r\nMEMO.008/2024/FCI /FI        PROT:110133{SM701/2024(17826,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:701/2024 -   PREG:024/2024  \r\nEQUIP.ÁUDIO-VÍDEO E FOTO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 320 X 240"},{"cod_empenho":1249,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                SEI:23106.005572/2024-88 \r\nATT: RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA    2024ND001139\r\nMEMO.008/2024/FCI /FI        PROT:110133{SM700/2024(4967,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:700/2024 -   PREG:024/2024  \r\nEQUIP.ÁUDIO-VÍDEO E FOTO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 320 X 240"},{"cod_empenho":1248,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"DIEGO NEVES KALATALO","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041078/2024-87","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD            SEI:23106.041078/2024-87\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.   PROT:11010111(3000,00)\r\nMEMO.115/2024/FT/ENM     2024ND002276"},{"cod_empenho":1247,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"287.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"287.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045245/2024-69","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                 SEI:23106.045245/2024-69 \r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.   PROT:11010115(287,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IE /CIC        2024ND002278"},{"cod_empenho":1246,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"1053.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1053.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1526/2024(1053,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1526/2024 - 2024ND002273 - PREG:031/2023\r\nMAT.DE COPA E COZINHA E MAT DE LIMPEZA - COPO DESCATÁVEL - ESPONJA E SABÃO EM PÓ\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.047056/2024-21"},{"cod_empenho":1245,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIA - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AGU FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ANA CLAUDIA FARRANHA SANTANA","valor_empenho":"4050.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4050.46","processo":null,"documento_associado":"23106.044012/2024-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DOR // PROT: 11013501(4050,46)// PGTO DE GECC A PROF ANA CLAUDIA FARRANHA SANTANA // 2024NC000012 (110156/00001) //Memorando 138 (11220202) SEI 23106.044012/2024-49."},{"cod_empenho":1244,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EXECUCAO DE CATÁLOGO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"JOAO PAULO VITORIO MIRANDA","valor_empenho":"3633.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3633.96","processo":null,"documento_associado":"23106.045564/2024-74","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: NÃO INFORMADO                                     SEI 23106.045564/2024-74                        \r\n               GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011 \r\n2024NC000072 (114702/11401)          MEMO 145/2024/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1243,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EXECUCAO DE CATÁLOGO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LIZIE CAMARA MOITA DE ANDRADE","valor_empenho":"1982.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1982.16","processo":null,"documento_associado":"23106.045565/2024-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: NÃO INFORMADO                                     SEI 23106.045565/2024-19                  \r\n               GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011 \r\n2024NC000076 (114702/11401)          MEMO 146/2024/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1242,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIA - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AGU FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"MICHELLE VIEIRA FERNANDEZ DE OLIVEIRA","valor_empenho":"3761.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3761.78","processo":null,"documento_associado":"23106.045255/2024-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: NÃO INFORMADO                                     SEI 23106.045255/2024-02             \r\n               GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011 \r\n2024NC000011 (110156/00001)          MEMO 140/2024/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1241,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EXECUCAO DE CATÁLOGO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"IGOR DOS SANTOS RODRIGUES","valor_empenho":"2312.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2312.52","processo":null,"documento_associado":"23106.045563/2024-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: NÃO INFORMADO                                    SEI 23106.045563/2024-20  \r\n               GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011 \r\n2024NC000046 (114702/11401)          MEMO 144/2024/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1240,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EXECUCAO DE CATÁLOGO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"PEDRO HENRIQUE ROCHA LOPES","valor_empenho":"1982.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1982.16","processo":null,"documento_associado":"23106.045313/2024-90","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: NÃO INFORMADO                                     SEI 23106.045313/2024-90    \r\n                    GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024NC000071 (114702/11401)        MEMO 142/2024/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1239,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FORMACAO INICIAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LILIANE CAMPOS MACHADO","valor_empenho":"14761.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14761.60","processo":null,"documento_associado":"23106.048003/2024-27","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO:                                                                      SEI 23106.048003/2024-27\r\n                    GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024NC000094 (114702/11401)        MEMO 150/2024/DPO/DOR/CPOR"},{"cod_empenho":1238,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"3F LTDA","valor_empenho":"16784.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16784.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017041/2024-38","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // AQUISIÇÃO DE 2 LICENÇAS DO SOFTWARE ORÇAFASCIO // PROT: 110120(16784,00) // MEMORANDO 41 (10948691) // 2024ND002261 // 23106.017041/2024-38."},{"cod_empenho":1237,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ADRIANA FLAVIA SILVA PEREIRA","valor_empenho":"2921.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2921.35","processo":null,"documento_associado":"23106.045708/2024-92","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // Pagamento de GECC - Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso para a servidora Adriana Flávia Silva Pereira, matrícula FUB 1040227, referente ao trabalho realizado no concurso para Promoção Funcional Titular Classe E // Memorando nº 054/2024/FT/DIREÇÃO // PROT: 11010111 (2921,35) // 2024ND002266 // 23106.045708/2024-92"},{"cod_empenho":1236,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2024","programa_trabalho_resumido":"DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE AG - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FORMACAO INICIAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"JANAINA ANGELINA TEIXEIRA","valor_empenho":"14761.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14761.60","processo":null,"documento_associado":"23106.048000/2024-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DOR // PROT: 11013501(14761,60)// PGTO DE GECC A PROF JANAÍNA ANGELINA TEIXEIRA - FE // 2024NC000092 (114702/11401) // Memorando 149 (11269471) SEI 23106.048000/2024-93."},{"cod_empenho":1235,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA-13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA - 13091","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"450000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"450000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.147774/2023-15","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FGA              SEI:23106.147774/2023-15\r\nATT: ALEX REIS            2024ND000470 - VAL:29/01/2025\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/PROF    PROT:11013220(450000,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:266/2024  \r\nPROJ:ECOSSISTEMA DE SOFTWARE LIVRE PARA GESTÃO DE DADOS\r\nDETALHAMENTO:2024NC800002(113601/11302) - TED 05/2023-IPEA\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:955616-UNIDADE VIRTUAL.TED IPEA-13193."},{"cod_empenho":1233,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"1145235.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1145235.68","processo":null,"documento_associado":"23106.044480/2024-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER          SEI:23106.044480/2024-13\r\nATT: GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA     2024ND001993\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR   PROT:11011007(1145235,68)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 025/2020\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - SERVIÇO AGROPECUÁRIO"},{"cod_empenho":1232,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUCCAO EM HISTORIA - PPGHI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1669.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1669.50","processo":null,"documento_associado":"23106.048155/2024-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HIS                           SEI:  23106.048155/2024-20\r\nATT:  LUIZ CESAR DE SÁ JUNIOR           2024ND002249\r\nMEMO.026/2024/ICH / HIS / POS-HIS       PROT:1101011803(1669,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1231,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"1631.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"45.23","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1586.69","processo":null,"documento_associado":"23106.044232/2024-72","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                      SEI:23106.044232/2024-72\r\nPAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA      PROT:110112(1631,92)\r\nMEMO.082/2024/INT                  2024ND002229"},{"cod_empenho":1230,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"ANUIDADE - GRUPO TORDESILHAS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"ANUIDADES","credor":"PETER STADLER","valor_empenho":"1165.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"256.80","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"908.20","processo":null,"documento_associado":"23106.044232/2024-72","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                      SEI:23106.044232/2024-72\r\nPAGAMENTO DE ANUIDADE - GRUPO DE TORDESILHAS - 2024 PROT:110112(1165,00)\r\nMEMO.082/2024/INT                  2024ND002248"},{"cod_empenho":1229,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LARA CARDOZO RIBEIRO","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045622/2024-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                             SEI:23106.045622/2024-60\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:11010111(3000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/DIREÇÃO                  2024ND002243"},{"cod_empenho":1228,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"3448.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3448.85","processo":null,"documento_associado":"23106.046382/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DCF                    SEI:23106.046382/2024-11\r\nPAGAMENTO DE MULTA  - SEAGRI     PROT:11011001(3448,85) \r\nMEMO.071/2024/DAF/DCF/CIC        2024ND002237"},{"cod_empenho":1227,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"CLAUDIA BARRETO AZEVEDO","valor_empenho":"2921.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2921.35","processo":null,"documento_associado":"23106.042145/2024-81","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(2921,35)        SEI 23106.042145/2024-81\r\n                        GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND002245     MEMO 039/2024/FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":1226,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"CLAUDIA BARRETO AZEVEDO","valor_empenho":"2921.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2921.35","processo":null,"documento_associado":"23106.042139/2024-23","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(2921,35)        SEI 23106.042139/2024-23\r\n                        GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND002241     MEMO 038/2024/FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":1225,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"PAULO HENRIQUE REIS BRANDÃO","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044626/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(1500,00)      SEI 23106.044626/2024-21\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002240      MEMO 115/2024/FT/ENM"},{"cod_empenho":1224,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"CLAUDIA BARRETO AZEVEDO","valor_empenho":"2921.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2921.35","processo":null,"documento_associado":"23106.042146/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(2921,35)        SEI 23106.042146/2024-25\r\n                        GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND002244     MEMO 040/2024/FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":1223,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LAURA BEATRIZ LIMA DE SOUSA","valor_empenho":"1400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044672/2024-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(1400,00)       SEI 23106.044672/2024-20\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002242       MEMO 01-05/2024/FT/ENM"},{"cod_empenho":1222,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"BÁRBARA CRATEÚS SANTOS","valor_empenho":"1280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029829/2024-97","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD     PROT:11010106(1280,00)      SEI 23106.029829/2024-97\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002239     DESPACHO 11264924 FD/PPGD"},{"cod_empenho":1221,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"6771.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6771.50","processo":null,"documento_associado":"23106.046342/2024-79","licitacao":"PR 34/2023","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET     PROT:1101010501(6771,50)       SM 1492/2024        SEI 23106.046342/2024-79\r\nAQUISIÇÃO DE FENO\r\n2024ND002155 E 2024ND002238       PREGÃO 34/2023        DESPACHO 11269151 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":1220,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"1530.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"42.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1487.52","processo":null,"documento_associado":"23106.044464/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT      PROT:110112(1530,02)      SEI 23106.044464/2024-21\r\nIMPOSTO DE RENDA\r\n2024ND002233        MEMO 83/2024/NMT"},{"cod_empenho":1219,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"ANUIDADE - AULP","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"ANUIDADES","credor":"FEI COMPANY B.V.","valor_empenho":"8670.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"240.75","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8429.25","processo":null,"documento_associado":"23106.044464/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT      PROT:110112(8670,00)      SEI 23106.044464/2024-21\r\nANUIDADE 2024 DA AULP - ASSOCIAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DE LÍNGUA PORTUGUESA\r\n2024ND002231        MEMO 83/2024/NMT"},{"cod_empenho":1218,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"133.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"133.40","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ACE       PROT:110141(133,40)       SM 1542/2024     SEI 23106.047578/2024-22\r\nAQUISIÇÃO DE MÁSCARA MULTIUSO\r\n2024ND002219      PREGÃO 16/2023      MEMO 44/2024/ACE"},{"cod_empenho":1217,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009951/2024-47","licitacao":"PR 20/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                  SEI:23106.009951/2024-47 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL   PROT:11010102(2000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.002/2024/FACE              2024ND002221 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1216,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009951/2024-47","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                         SEI:23106.009951/2024-47\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:11010102(25000,00) \r\nMEMO.002/2024/FACE                     2024ND002221"},{"cod_empenho":1215,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009951/2024-47","licitacao":"PR 20/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE               SEI:23106.009951/2024-47 - PR:020/2023\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM   PROT:11010102(2000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.002/2024/FACE           2024ND002221 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1214,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EXAMES PERIODICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WA SERVICOS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011855/2022-05","licitacao":"PR 6/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP  FOLHA        SEI:23106.011855/2022-05\r\nATT:THIAGO ANTONIO DE MELLO 2024ND002213  \r\nMEMO.S.N/2024/DGP/DSQVT     PROT:11013408(100,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS  -  PEDIDO:0000/2024 \r\nSERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIOS \r\nREALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS DOS SERVIDORES DA FUB.\r\nCONTRATO NÚMERO: 103/2023 - PREGÃO:06/2023"},{"cod_empenho":1213,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047505/2024-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                             SEI:23106.047505/2024-31\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:11010108(2100,00)\r\nMEMO.020/2024/FEF / FINANCEIRO            2024ND002236"},{"cod_empenho":1212,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"1726.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1726.72","processo":null,"documento_associado":"23106.030773/2023-32","licitacao":"PR 17/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCE      PROT:110131(1726,72)     SM 1528/2024       SEI 23106.046991/2024-70\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND002226       PREGÃO 17/2023       MEMO 09/2024/FCE/LICICON"},{"cod_empenho":1211,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MDR - 11921","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED MDR- 11921","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"167664.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"167664.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045198/2024-53","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.045198/2024-53 - PROT:11013307(167664,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2024ND2123 - 2024NC000038 (530001/00001)- TED 03/2021-MDR - VAL:16/05/2025\r\nPROJ: ELABORAÇÃO DA METOD.P/O DIAGN. DA SITUAÇÃO ARQUIVÍSTICA - TED 03/2021\r\nGESTOR: ROGÉRIO HENRIQUE DE ARAÚJO JÚNIOR - DISP: 07522/2021 - TRANSF:1AAGUL"},{"cod_empenho":1210,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF)","valor_empenho":"1451.69","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1451.69","processo":null,"documento_associado":"23106.158256/2017-89","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DCF      PROT:11011001(1451,69)        SEI 23106.158256/2017-89\r\nMULTA APLICADA PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DF, REFERENTE A EDIFICAÇÃO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA\r\n2024ND002225      DESPACHO 11265760 INFRA"},{"cod_empenho":1209,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS 13114","fonte_recurso":"TED FNS 13114","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"268017.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"268017.81","processo":null,"documento_associado":"23106.045198/2024-53","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.045198/2024-53 - PROT:1101010907(268017,81)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2024ND2070 - 2024NC804090(257001/00001)-TED 52/2023-FNS - VAL:27/11/2026\r\nPROJ:-CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MED.DE FAMÍLIA - TED FNS - 13114\r\nGESTOR: GILVANIA COUTINHO SILVA FEIJÓ - DISP: 07522/2021 - TRANSF:954851"},{"cod_empenho":1208,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MAPA","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED MAPA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"22416.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22416.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045198/2024-53","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.045198/2024-53 - PROT:11012412(22416,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2024ND2066 - 2024NC000007(130005/00001)-TED 01/2022-MAPA - VAL:31/05/2024\r\nPROJ:ANALISAR - TRANSPOR - REVISAR CONTEUDOS ELAB.P/ESPECIAL.DO MAPA - TED 01/2022\r\nGESTOR: LETÍCIA LOPES LEITE - DISP: 07522/2021 - TRANSF:1AALFD"},{"cod_empenho":1207,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SGPR - 12669","fonte_recurso":"TED SGPR 12669","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"116419.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"116419.48","processo":null,"documento_associado":"23106.045198/2024-53","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CUST: FGA - CUST INDIRETOS - SEI:23106.045198/2024-53 - PROT:11013214(116419,48)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2024ND2060 - 2024NC800004 (110001/00001)-TED 01/2023-SGPR - VAL:11/11/2024\r\nPROJ:PLATAFORMAS DIGITAIS - TED 01/2023\r\nGESTOR: CARLA SILVA ROCHA AGUIAR - DISP: 07522/2021 - TRANSF:94082"},{"cod_empenho":1206,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS-13106","fonte_recurso":"TED FNS-13106","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"115250.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115250.39","processo":null,"documento_associado":"23106.045198/2024-53","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.045198/2024-53 - PROT:11012522(115250,39)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2024ND2026 - 2024NC804265(257001/00001)-TED 134/2023 - FNS - VAL:26/01/2026\r\nPROJ:IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO/PROGRAMA DE COOPER.TÉCNICA - TED 134/2023\r\nGESTOR: CLÁUDIO FORTES GARCIA LORENZO - DISP: 07522/2021 - TRANSF:954909"},{"cod_empenho":1205,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS 13093","fonte_recurso":"TED FNS 13093","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"164265.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"164265.60","processo":null,"documento_associado":"23106.045198/2024-53","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.045198/2024-53 - PROT:110101020405(164265,60)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2024ND2023 - 2024NC804098(257001/00001)-TED 150/2023-FNS - VAL:26/12/2025\r\nPROJ:IMPLEMENTAÇÃO DE MODELO/PROGRAMA DE COOPER.TÉCNICA - TED 150/2023\r\nGESTOR: LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA - DISP: 07522/2021 - TRANSF:954311"},{"cod_empenho":1204,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA - 13140","fonte_recurso":"TED INCRA - 13684","plano_interno":"TED INCRA=","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045198/2024-53","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.045198/2024-53 - PROT:110101180206(20000,00)\r\nPAG.DE NEOENERGIA - 2024ND2009 - 2024NC800018(373001/37201)-TED 35/2023-INCRA - VAL:30/12/2025\r\nPROJ:DESAFIOS DO ACESSO,INGRESSO E PERMAN.DE JOVENS DO CAMPO NO E.SUPERIOR - TED 35/2023\r\nGESTOR: JOSÉ SOBREIRO FILHO - DISP: 07522/2021 - TRANSF:955170"},{"cod_empenho":1203,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.129531/2023-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM       PROT:11010109(660,00)       SEI 23106.129531/2023-03\r\nTAXA DETRAN-DF REFERENTE TROCA DE PLACAS DE VEÍCULOS\r\n2024ND002217     DESPACHO 11256327 FM/DIR"},{"cod_empenho":1202,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S","valor_empenho":"239.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"239.55","processo":null,"documento_associado":"23106.046701/2024-98","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI                     SEI:23106.046701/2024-98\r\nPAG.DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS    PROT:110147(239,55)\r\nMEMO.S.N/2024/SPI/CAC             2024ND002167"},{"cod_empenho":1201,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"1060.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1060.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063018/2023-34","licitacao":"PR 310/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                   SEI:23106.046018/2024-51\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK HADDAD  2024ND002208 \r\nMEMO.S/N/2024/FGA/ADM/COMPRAS   PROT:110132{SM1530/2024(1060,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1530/2024 - PREGÃO:310/2023\r\nMAQ.FERR.UTENS.OFIC. - TORNO BANCADA - TIPO MORSA FIXA"},{"cod_empenho":1200,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP","valor_empenho":"2814.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2814.94","processo":null,"documento_associado":"23106.063018/2023-34","licitacao":"PR 310/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                   SEI:23106.045989/2024-83\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK HADDAD  2024ND002208 \r\nMEMO.S/N/2024/FGA/ADM/COMPRAS   PROT:110132{SM1469/2024(2814,94)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1469/2024 - PREGÃO:310/2023\r\nMAQ.FERR.UTENS.OFIC. - BIGORNA - MATERIAL FERRO FUNDIDO - TAMANHO 40"},{"cod_empenho":1199,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044088/2024-74","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE      PROT:11010115(3780,00)     SEI 23106.044088/2024-74\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND002212     DESPACHO 11221111 IE/CIC/GRADUAÇÃO"},{"cod_empenho":1198,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Gabriela Soares de Araújo","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046459/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS       PROT:11010113(1000,00)       SEI 23106.046459/2024-52                  \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002216     MEMO 14/2024/ICS/DAN"},{"cod_empenho":1196,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL ACESSÍVEL NA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA","valor_empenho":"40480.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40480.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007727/2024-11","licitacao":"DL 94001/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                 SEI:23106.007727/2024-11\r\nATT: FERNANDO CESAR LIMA LEITE  2024ND002208 \r\nMEMO.S/N/2024/BCE/ADM/COM       PROT:110137(40480,00)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024 - DISP:94001/2024\r\nMAQ.FERR.UTENS.OFIC. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL"},{"cod_empenho":1195,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2024","programa_trabalho_resumido":"ANUIDADE ANGRAD","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOC. NACIONAL DOS CURSOSDE GRADUACAO EM ADMINISTRACAO","valor_empenho":"1814.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1814.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046563/2024-47","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                              SEI:23106.046563/2024-47\r\nPAG.DE ANUIDADE - ANGRAD  - 2024            PROT:11010102(1814,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FACE/ADM/CHEFIAADM            2024ND002193"},{"cod_empenho":1194,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"SILVIA MARIA FERREIRA GUIMARAES","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045257/2024-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS      PROT:11010113(2000,00)       SEI 23106.045257/2024-93    \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND002182         MEMO 007/2024/ICS/DAN"},{"cod_empenho":1193,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"CARLOS ALEXANDRE BARBOZA PLINIO DOS SANTOS","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045264/2024-95","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS      PROT:11010113(2000,00)       SEI 23106.045264/2024-95    \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND002181          MEMO 008/2024/ICS/DAN"},{"cod_empenho":1192,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"JOSE ANTONIO VIEIRA PIMENTA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045273/2024-86","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS      PROT:11010113(2000,00)       SEI 23106.045273/2024-86\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND002200          MEMO 009/2024/ICS/DAN"},{"cod_empenho":1191,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"DAVID OCTAVIO MOURA MARTINS","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046475/2024-45","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS       PROT:11010113(1000,00)       SEI 23106.046475/2024-45        \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002187     MEMO 16/2024/ICS/DAN"},{"cod_empenho":1190,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"ANNE CAROLINE MARTINS MACIEL","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046443/2024-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS       PROT:11010113(1000,00)       SEI 23106.046443/2024-40    \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002186     MEMO 13/2024/ICS/DAN"},{"cod_empenho":1189,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"IARA EMANUELLE DE SOUZA SANTOS","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046490/2024-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS       PROT:11010113(1000,00)       SEI 23106.046490/2024-93    \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002180     DESPACHO 18/2024/ICS/DAN"},{"cod_empenho":1188,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Maysa Lannah da Silva","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046433/2024-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS       PROT:11010113(1000,00)       SEI 23106.046433/2024-12     \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002179     DESPACHO 12/2024/ICS/DAN"},{"cod_empenho":1187,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Marina Ribeiro Souza Santos Reis","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046409/2024-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS       PROT:11010113(1000,00)       SEI 23106.046409/2024-75    \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002183     DESPACHO 10/2024/ICS/DAN"},{"cod_empenho":1186,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LAÍSA FERNANDA ALVES DA SILVA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046470/2024-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS       PROT:11010113(1000,00)       SEI 23106.046470/2024-12\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002177     DESPACHO 15/2024/ICS/DAN"},{"cod_empenho":1185,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTACAO INDUSTRIAL LTDA","valor_empenho":"4200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA       PROT:110132(4200,00)      SM 1478/2024       SEI 23106.046092/2024-77\r\nAQUISIÇÃO DE BALANÇA\r\nDEMONSTRATIVO (11266225)         PREGÃO 319/2023         DESPACHO 11244137 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1184,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EDERSON CUNHA DE SOUSA 00436745186","valor_empenho":"274.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"274.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094818/2023-05","licitacao":"PR 320/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA       PROT:110132(274,00)      SM 1468/2024       SEI 23106.046010/2024-94\r\nAQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO\r\nDEMONSTRATIVO (11266218)         PREGÃO 320/2023         DESPACHO 11243181 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1183,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"475.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"15.74","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA     PROT:110132(475,74)     SM 1474/2024       SEI 23106.046039/2024-76\r\nAQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR, MAT. DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E MAT. LABORATORIAL\r\n2024ND002176     PREGÃO 319/2023         DESPACHO 11243452 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1182,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"LAGUNA BLENDS USA, INC.","valor_empenho":"3978.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3978.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042869/2024-24","licitacao":"INEX  305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                SEI:23106.042869/2024-24\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO       PROT:11010122(3978,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IQ/DQO         2024ND002157 - INEX:00305/2024 - EX1540461\r\nREVISITING BIGINELLI-LIKE REACTIONS: SOLVENT EFFECTS MECHANISMS BIOLOGICAL APPLICATIONS AND CORRECTION\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 1463/2023"},{"cod_empenho":1181,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"865.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"865.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA - AT- SANDRO AUGUSTO PAVLIK HADDAD - PROT:110132{SM1476/2024(865,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1476/2024 - 2024ND002158 - PREG:319/2023\r\nMAT.DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - PROTETOR FACIAL - ÓCULOS PROTEÇÃO - BOTA\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM/COMPRAS -  S.E.I 23106.046083/2024-86"},{"cod_empenho":1180,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LEAO SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.118924/2022-01","licitacao":"PR 90304/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA - AT- SANDRO AUGUSTO PAVLIK HADDAD - PROT:110132{SM1235/2024(50000,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1235/2024 - 2024ND001890 - PREG:90304/2024\r\nSEMENTES E MUDAS PLANTAS E INSUMOS - AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM/COMPRAS -  S.E.I 23106.040179/2024-31"},{"cod_empenho":1179,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS 13093","fonte_recurso":"TED FNS 13093","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1478390.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1478390.40","processo":null,"documento_associado":"23106.119418/2023-10","licitacao":"DL 12727/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:CEAG            SEI:23106.119418/2023-10 - VAL: 26/12/2025\r\nATT: LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA  2024ND002022\r\nMEMO.S.N/2023/FACE/CEAG  PROT:110101020405(1478390,40)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:12727/2023  \r\nESTRUTURAÇÃO DE MONITORAMENTO NA GESTÃO ESTRATÉGIA\r\nDETALHAMENTO DA 2024NC804098(257001/00001)-TED 150/2023-FNS\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:954311-UNIDADE VIRTUAL.-TED FNS-13093"},{"cod_empenho":1178,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SGPR - 12669","fonte_recurso":"TED SGPR 12669","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"942789.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"942789.22","processo":null,"documento_associado":"23106.051692/2023-76","licitacao":"DL 51692/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FGA         SEI:23106.051692/2023-76 - VAL: 17 MESES\r\nATT: CARLA SILVA ROCHA AGUIAR  2024ND002059\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/PROF         PROT:11013214(942789,22)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:51692/2023  \r\nECOSSISTEMA DE SOFTWARE LIVRE PARA PARTICIPAÇÃO DIGITAL\r\nDETALHAMENTO-2024NC800004 (110001/00001)-TED 01/2023-SGPR\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:940822-UNIDADE VIRTUAL.TED SGPR - 12669"},{"cod_empenho":1177,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MYLENA KARINE DOS SANTOS MALHEIROS","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046484/2024-36","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS     PROT:11010113(1000,00)       SEI 23106.046484/2024-36     \r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002169       MEMO 17/2024/ICS/DAN"},{"cod_empenho":1176,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LUCIANA RIKA ITO","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046417/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS     PROT:11010113(1000,00)       SEI 23106.046417/2024-11\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002143       MEMO 11/2024/ICS/DAN"},{"cod_empenho":1175,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"4356.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4356.40","processo":null,"documento_associado":"23106.050022/2023-32","licitacao":"PR 28/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(4356,40)      SM 1518/2024       SEI 23106.046751/2024-75\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND002164         PREGÃO 28/2023        DESPACHO 11253085 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":1174,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050022/2023-32","licitacao":"PR 28/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(1000,00)      SM 1517/2024       SEI 23106.046751/2024-75\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND002164         PREGÃO 28/2023        DESPACHO 11253085 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":1173,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.","valor_empenho":"148.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"148.80","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CDS      PROT:110123(148,80)      SM 612/2024        SEI 23106.020810/2024-85\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE\r\n2024ND002156       PREGÃO 30/2023      MEMO 24/2024/CDS"},{"cod_empenho":1172,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ELEVA COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"571.21","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"571.21","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA     PROT:110132(571,51)       SM 1477/2023       SEI 23106.046090/2024-88\r\nAQUISIÇÃO DE LUVA DE PROTEÇÃO\r\n2024ND002159       PREGÃO 319/2023      DESPACHO 11244099 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1171,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONTROLS S.P.A.","valor_empenho":"2855.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"61.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2794.50","processo":null,"documento_associado":"23106.040012/2024-70","licitacao":"INEX  310/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF        PROT:11010116(2855,50)       SEI 23106.040012/2024-70\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO: THEMOSIA - RCTF 2024\r\n2024ND002128         INEXIGIBILIDADE 310/2024        DESPACHO 11209852 IF"},{"cod_empenho":1170,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"302.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"302.94","processo":null,"documento_associado":"23106.030773/2023-32","licitacao":"PR 17/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FMD - AT- GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO - PROT:11010109{SM1404/2024(302,94)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1404/2024 - 2024ND001958 - PREG:017/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - SORO FISIOLÓGICO - CLORETO DE SÓDIO\r\nMEMO.043/2024/FM/DIR -  S.E.I 23106.044144/2024-71"},{"cod_empenho":1169,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"32.57","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32.57","processo":null,"documento_associado":"23106.030773/2023-32","licitacao":"PR 17/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FMD - AT- GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO - PROT:11010109{SM1395/2024(32,57)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1395/2024 - 2024ND001958 - PREG:017/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ACEPROMAZINA - CONCENTRAÇÃO - 2 MG/ML\r\nMEMO.043/2024/FM/DIR -  S.E.I 23106.044144/2024-71"},{"cod_empenho":1168,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"159.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"159.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030773/2023-32","licitacao":"PR 17/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FMD - AT- GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO - PROT:11010109{SM1403/2024(159,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1403/2024 - 2024ND001958 - PREG:017/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - RINGER - COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO\r\nMEMO.043/2024/FM/DIR -  S.E.I 23106.044144/2024-71"},{"cod_empenho":1167,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"21.19","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21.19","processo":null,"documento_associado":"23106.030773/2023-32","licitacao":"PR 17/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FMD - AT- GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO - PROT:11010109{SM1401/2024(21,19)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1401/2024 - 2024ND001958 - PREG:028/2021\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - LIDOCAÍNA - 20 MG/ML\r\nMEMO.043/2024/FM/DIR -  S.E.I 23106.044144/2024-71"},{"cod_empenho":1166,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"47.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"47.65","processo":null,"documento_associado":"23106.030773/2023-32","licitacao":"PR 17/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FMD - AT- GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO - PROT:11010109{SM1400/2024(47,65)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1400/2024 - 2024ND001958 - PREG:028/2021\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - DIPIRONA SÓDICA - DOSAGEM 500 MG/ML\r\nMEMO.043/2024/FM/DIR -  S.E.I 23106.044144/2024-71"},{"cod_empenho":1165,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"216.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"216.60","processo":null,"documento_associado":"23106.030773/2023-32","licitacao":"PR 17/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FMD - AT- GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO - PROT:11010109{SM1399/2024(216,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1399/2024 - 2024ND001958 - PREG:028/2021\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - XILAZINA CLORIDRATO 20 MG/ML\r\nMEMO.043/2024/FM/DIR -  S.E.I 23106.044144/2024-71"},{"cod_empenho":1164,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"76.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"76.16","processo":null,"documento_associado":"23106.030773/2023-32","licitacao":"PR 17/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FMD - AT- GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO - PROT:11010109{SM1398/2024(76,16)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1398/2024 - 2024ND001958 - PREG:028/2021\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CLOREXIDINA DIGLUCONATO\r\nMEMO.043/2024/FM/DIR -  S.E.I 23106.044144/2024-71"},{"cod_empenho":1163,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"305.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"305.60","processo":null,"documento_associado":"23106.030773/2023-32","licitacao":"PR 17/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FMD - AT- GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO - PROT:11010109{SM1396/2024(305,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1396/2024 - 2024ND001958 - PREG:028/2021\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CETAMINA - 100 MG/ML\r\nMEMO.043/2024/FM/DIR -  S.E.I 23106.044144/2024-71"},{"cod_empenho":1162,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA CONST. NOVA EDIFICAÇÃO IF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"TRANF.PJ","credor":"AJINFRA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI","valor_empenho":"73054.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"73054.04","processo":null,"documento_associado":"23106.023456/2022-89","licitacao":"PR 18/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA              SEI:23106.023456/2022-89\r\nATT: AUGUSTO CÉSAR DE OLIVEIRA DIAS     2024ND002098\r\nMEMO.S.N/2024/INFRA          PROT:110137(73054,04)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - PREGÃO 18/2023\r\nSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA"},{"cod_empenho":1161,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA QUÍMICA - ABEQ","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041058/2024-14","licitacao":"IN 20022/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                SEI:23106.041058/2024-14\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO       PROT:11010111(2500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/ENM         2024ND002116 - INEX:306/2024\r\n17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INORGANIC MEMBRANES\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 046/2024"},{"cod_empenho":1160,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"400000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"400000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"INEX  98851/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG       PROT:110106(400000,00)       SEI 23106.027169/2024-18\r\nPROCESSOS SELETIVOS - CEBRASPE\r\n2024ND002048.     DESPACHO 11225118 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1159,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1048.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1048.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV     PROT:11010105(1048,00)     SM 1319/2024       SEI 23106.042569/2024-45\r\nAQUISIÇÃO DE VENTILADORES\r\n2024ND002132        PREGÃO 90305/2024        MEMO 1/2024/FAV"},{"cod_empenho":1158,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"MARCO AURELIO NEVES DE CARVALHO","valor_empenho":"6552.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6552.60","processo":null,"documento_associado":"23106.030497/2024-93","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FCE PROT:110131(6552,60) MEMO: S.N/2024/FCE/CGP - 2024ND002122\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.030497/2024-93"},{"cod_empenho":1157,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":"8000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046918/2024-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(2500,00)      SEI 23106.046918/2024-06\r\nDIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS\r\n2024ND002120        DESPACHO 11256848 IF"},{"cod_empenho":1156,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5174.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5174.40","processo":null,"documento_associado":"23106.046391/2024-10","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: VRT      PROT:110101(5174,40)       SEI 23106.046391/2024-10\r\nFORNECIMENTO DO COFFEE BREAK\r\n2024ND002117       MEMO 008/2024/VRT"},{"cod_empenho":1155,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LEAO SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.118924/2022-01","licitacao":"PR 90304/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAD - AT- LETICIA LOPES LEITE - PROT:110124{SM1247/2024(450,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1247/2024 - 2024ND002114 - PREG:90304/2024\r\nSEMENTES - MUDAS - PLANTAS E INSUMOS - AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS (PASPALUM NOTATUM)\r\nMEMO.S.N/2024/CEAD/CAD -  S.E.I23106.046418/2024-66"},{"cod_empenho":1154,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043817/2024-75","licitacao":"DL 90011/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV               SEI:23106.043817/2024-75\r\nATT: JOSÉ RICARDO PEIXOTO   2024ND002073\r\nMEMO.031/2024/FAV           PROT:11010105(30000,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 293/2024\r\nLOC. BENS MOV. OUT.NAT.E INTANG. - LOCAÇÃO DE MAT.P/ PARTICIPAÇÃO DA UNB NA FEIRA AGROBRASÍLIA\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - 44/2024"},{"cod_empenho":1153,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENCIAS SOCIAIS","valor_empenho":"480.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"480.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040692/2024-21","licitacao":"IN 20021/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                           SEI:23106.040692/2024-21\r\nPAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO       PROT:11010113(480,00)\r\nMEMO.S.N/2024/ICS/ELA/SECPOS            2024ND002063 - INEX:  300/2024\r\nGERENCIADAS PELOS MERCADOS FINANC. UM EST.COMPARADO DAS GIGANTES DA CARNE DO BRA. E DOS EUA\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO : 040/2024"},{"cod_empenho":1152,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"9831.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9831.60","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1515/2024(9831,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1515/2024 - 2024ND002100 - PREG:014/2023\r\nMAT.E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO - CETAMINA - FENILBUTAZONA - REAGENTE ANALÍTICO 4 - MULTIVITAMINAS\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.046749/2024-04"},{"cod_empenho":1151,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"2060.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2060.75","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1514/2024(2060,75)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1514/2024 - 2024ND002100 - PREG:014/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - MAROPITANT CITRATO - CONCENTRAÇÃO 10 MG/ML\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.046749/2024-04"},{"cod_empenho":1150,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"4075.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4075.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1513/2024(4075,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1513/2024 - 2024ND002100 - PREG:014/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - DIMETILSULFÓXIDO (DMSO) - ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.046749/2024-04"},{"cod_empenho":1149,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL CEDRO EIRELI","valor_empenho":"831.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"831.61","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1512/2024(831,61)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1512/2024 - 2024ND002100 - PREG:014/2023\r\nMAT.E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO - ERITROPOIETINA - MUCOPOLISSACARÍDEO - XILAZINA CLORIDRATO\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.046749/2024-04"},{"cod_empenho":1148,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALBA VALERIA FERREIRA TARANTO","valor_empenho":"4999.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4999.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1511/2024(4999,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1511/2024 - 2024ND002100 - PREG:014/2023\r\nMAT.E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO - REAGENTE ANALÍTICO 4 - TIPO 1 CONJUNTO COMPLETO\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.046749/2024-04"},{"cod_empenho":1147,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI","valor_empenho":"2363.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2363.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1510/2024(2363,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1510/2024 - 2024ND002100 - PREG:014/2023\r\nMAT.E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO - BENZILPENICILINA - ALANTOÍNA - DETOMIDINA CLORIDRATO\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.046749/2024-04"},{"cod_empenho":1146,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ANÁLISE DO ARQUIVO DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONCEICAO APARECIDA BRAGA - MEI","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"85382.98","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"95382.98","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"INEX  20025/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                         SEI:23106.027169/2024-18\r\nATT: GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA   2024ND002049 - \r\nMEMO.S.N/2024/DOR/DPO                 PROT:11011007(10000,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 1230/2022\r\nSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -  LISTAGEM E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS"},{"cod_empenho":1145,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"JOAO VICTOR CAIRES SANTOS","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045448/2024-55","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(2500,00)       SEI 23106.045448/2024-55\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002101       DESPACHO 11249082 IF"},{"cod_empenho":1144,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"IGOR RAMOS BEZERRA DA SILVA","valor_empenho":"4477.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4477.54","processo":null,"documento_associado":"23106.022560/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(4477,54)        SEI 23106.022560/2024-18\r\n                       GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND002104         DESPACHO 11013143 FT/ENE"},{"cod_empenho":1143,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10720.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10720.00","processo":null,"documento_associado":"23106.024100/2024-24","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INFRA     PROT:110137(10720,00)      SEI 23106.024100/2024-24\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND002106         MEMO 14/2024/INFRA"},{"cod_empenho":1142,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"200000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"200000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"INEX  98851/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                         SEI:23106.027169/2024-18\r\nATT: GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA   2024ND002048 - INEXIG:98851/2022\r\nMEMO.S.N/2024/DOR/DPO                 PROT:11011007(200000,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 1205/2022 \r\nSERV.DE APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL - REFERENTES À AVALIAÇÕES - PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS - PARTE - 01"},{"cod_empenho":1141,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"RIGAKU CORPORATION","valor_empenho":"2769.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"78.56","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2691.27","processo":null,"documento_associado":"23106.041460/2024-91","licitacao":"INEX  297/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(2769,83)        SEI 23106.041460/2024-91\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO: ECMOR 2024\r\n2024ND002099       INEXIGIBILIDADE 297/2024       DESPACHO FT/ENM/PPGSM"},{"cod_empenho":1140,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ULTRASEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA","valor_empenho":"68402.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65402.66","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"DL 20717/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                        SEI:23106.027169/2024-18\r\nATT: GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA   2024ND002047 - \r\nMEMO.S.N/2024/DOR/DPO                 PROT:11011007(65402,66)\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 1207/2022\r\nVIGILANCIA OSTENSIVA - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL"},{"cod_empenho":1139,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"286433.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"286433.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR 202/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                         SEI:23106.027169/2024-18\r\nATT: GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA   2024ND002045 - \r\nMEMO.S.N/2024/DOR/DPO                 PROT:110114(286433,00)\r\nSUPORTE A USUARIOS DE TIC - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 0507/2019  \r\nSERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES"},{"cod_empenho":1138,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUTENCAO DA SALA-COFRE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A","valor_empenho":"17701.00","valor_reforcado":"12233.45","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29934.45","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR 205/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                         SEI:23106.027169/2024-18\r\nATT: GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA   2024ND002045 -\r\nMEMO.S.N/2024/DOR/DPO                 PROT:110114(17701,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 0504/2019  \r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS IMÓVEIS - - INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO - MONTAGEM - SALA COFRE"},{"cod_empenho":1137,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"700000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR 312/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI                         SEI:23106.027169/2024-18\r\nATT: GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA   2024ND002043 - PREGÃO:312/2023\r\nMEMO.S.N/2024/DOR/DPO                 PROT:110147(700000,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 1206/2024  \r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS IMÓVEIS - MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS GERENCIADOS PELA SPI"},{"cod_empenho":1136,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D","valor_empenho":"11095.21","valor_reforcado":"3170.06","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14265.27","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                   SEI: 23106.027169/2024-18\r\nPAG.DE FATURA - EQUATORIAL DISTRIBUIÇÃO - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR  PROT:110105(11095,21) 2024ND002044\r\nDESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - UNB CERRADO - NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2024"},{"cod_empenho":1135,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"92.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"92.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA.       PROT:110132(92,00)       SM 1334/2024           SEI 23106.033939/2024-53\r\nAQUISIÇÃO DE TRAVA DE SEGURANÇA\r\n2024ND002095        PREGÃO 211/2023      DESPACHO 11241201 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1134,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA.       PROT:110132(2000,00)       SM 1332/2024           SEI 23106.033939/2024-53\r\nSUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC\r\n2024ND002095        PREGÃO 211/2023      DESPACHO 11241201 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1133,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"2400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA.       PROT:110132(2400,00)       SM 1331/2024           SEI 23106.033939/2024-53\r\nSUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC\r\n2024ND002095        PREGÃO 211/2023      DESPACHO 11241201 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1132,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"460.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA.       PROT:110132(460,00)       SM 1329/2024           SEI 23106.033939/2024-53\r\nAQUISIÇÃO DE TRAVA DE SEGURANÇA\r\n2024ND002095        PREGÃO 211/2023      DESPACHO 11241201 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1131,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA.       PROT:110132(10000,00)       SM 1325/2024           SEI 23106.033939/2024-53\r\nSUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC\r\n2024ND002095        PREGÃO 211/2023      DESPACHO 11241201 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1130,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"YULEIMIS BORGES DRIGGS","valor_empenho":"9261.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"137.20","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9123.80","processo":null,"documento_associado":"23106.044257/2024-76","licitacao":"IN 291/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                          SEI: 23106.044257/2024-76\r\nPAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO      PROT:11010116(9261,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IFD/DIREÇÃO              2024ND002071 - EX:1540456 - INEX: 00301/2024\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO : 1378/2024 - EX1540456"},{"cod_empenho":1129,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"GLADSTON LUIZ DA SILVA","valor_empenho":"6693.79","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6693.79","processo":null,"documento_associado":"23106.027996/2024-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CIC      PROT:1101011501(6693,79)     SEI 23106.027996/2024-01\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND002082       DESPACHO 11241978 IE/CIC/PPCA"},{"cod_empenho":1128,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PERKINELMER DO BRASIL ANALITICA LTDA","valor_empenho":"13339.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13339.90","processo":null,"documento_associado":"23106.017947/2024-52","licitacao":"IN 285/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                  SEI:23106.017947/2024-52\r\nATT: MARCO JULIANO PRAUCHNER   2024ND002058\r\nMEMO.S.N/2024/IQ/CAIQ          PROT:11010122(13339,90)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS  - PEDIDO:0039/2024- INEX:00285/2024\r\nMANUT. E CONSERV. DE MAQ. EQUIP. - ANALISADOR ELEMENTAR CHN EA 2400 SERIES II\r\nRELATÓRIO DE RESUMO DE EMPENHO - 039/2024"},{"cod_empenho":1127,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PERKINELMER DO BRASIL ANALITICA LTDA","valor_empenho":"18891.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18891.09","processo":null,"documento_associado":"23106.017947/2024-52","licitacao":"IN 285/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                  SEI:23106.017947/2024-52\r\nATT: MARCO JULIANO PRAUCHNER   2024ND002058\r\nMEMO.S.N/2024/IQ/CAIQ          PROT:11010122(18891,13)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0039/2024- INEX:00285/2024\r\nMANUT. DE BENS MÓVEIS - ANALISADOR ELEMENTAR CHN EA 2400 SERIES II\r\nRELATÓRIO DE RESUMO DE EMPENHO - 039/2024"},{"cod_empenho":1126,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS-13106","fonte_recurso":"TED FNS-13106","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1045215.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1045215.45","processo":null,"documento_associado":"23106.134614/2023-14","licitacao":"DL 17073/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAM       PROT:11012522(1045215,45)        SEI 23106.134614/2023-14\r\nTED 134/2023 -FNS-CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM  -  UN.VIRT: TED FNS - 13106\r\n(CLÁUDIO FORTES G.LORENZO-CEAM/NESP) - NÚM TRANSF: 954909\r\n2024ND002025  -  2024NC804265(257001/00001)       DISPENSA 14073/2023\r\nDESPACHO 11238650 CEAM/NESP"},{"cod_empenho":1125,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040556/2021-99","licitacao":"PR 4055/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER      PROT:11011007(100,00)     SEI 23106.040556/2021-99\r\nSERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1209/2021\r\n2024ND002055"},{"cod_empenho":1124,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016530/2018-24","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                 SEI 23106.016530/2018-24\r\nPAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C.I.P\r\nCIP - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A - PROT:1111(100000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/DAF/DCF/CEMP    2024ND002081"},{"cod_empenho":1123,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"66850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126916/2019-24","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA      PROT:110132(66850,00)      SM 1022/2024      SEI 23106.033939/2024-53\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC\r\n2024ND001626    PREGÃO 211/2023      DESPACHO 11121450 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":1122,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF)","valor_empenho":"4533.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4533.31","processo":null,"documento_associado":"23106.046189/2024-80","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF      PROT:110110(4533,31)      SEI 23106.046189/2024-80      \r\nMULTA APLICADA PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL \r\n2024ND002075"},{"cod_empenho":1121,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS 13114","fonte_recurso":"TED FNS 13114","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"2412160.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"399650.01","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2012510.28","processo":null,"documento_associado":"23106.093219/2023-66","licitacao":"DL 90201/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM     PROT:1101010907(2412160,29)      SEI 23106.093219/2023-66\r\nTED 52/2023-FNS -CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MED.DE FAMÍLIA    \r\nUN.VIRT:TED FNS - 13114  -  (COORD:GILVANIA C. S.FEIJÓ-FM) -  TRANSF: 954851\r\n2024ND002069  -  2024NC804090(257001/00001)          DISPENSA 90201/2023\r\nDESPACHO 11248044 FM/DIR"},{"cod_empenho":1120,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"JESSIKA SOARES DOS SANTOS RAIMUNDO","valor_empenho":"8597.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8597.92","processo":null,"documento_associado":"23106.044527/2024-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: IFD PROT:11010116(8597,92) MEMO:019/2024/IF/DIREÇÃO-2024ND002074\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.044527/2024-49"},{"cod_empenho":1119,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MPC COM E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"20960.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20960.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC        PROT:110105(20960,00)      SM 1459/2024     SEI 23106.143304/2023-82\r\nAQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES\r\n2024ND001975      PREGÃO 90305/2024       DESPACHO 11243334 PRC"},{"cod_empenho":1118,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"3144.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3144.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC        PROT:110105(3144,00)      SM 1458/2024     SEI 23106.143304/2023-82\r\nAQUISIÇÃO DE VENTILADORES\r\n2024ND001975      PREGÃO 90305/2024       DESPACHO 11243334 PRC"},{"cod_empenho":1117,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"14582.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14582.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC        PROT:110105(14582,00)      SM 1457/2024     SEI 23106.143304/2023-82\r\nAQUISIÇÃO DE VENTILADORES\r\n2024ND001975      PREGÃO 90305/2024       DESPACHO 11243334 PRC"},{"cod_empenho":1116,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI","valor_empenho":"15450.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15450.50","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC        PROT:110105(15450,50)      SM 1456/2024     SEI 23106.143304/2023-82\r\nAQUISIÇÃO DE VENTILADORES\r\n2024ND001975      PREGÃO 90305/2024       DESPACHO 11243334 PRC"},{"cod_empenho":1115,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"JANAINA ARAUJO LOPES","valor_empenho":"4805.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4805.24","processo":null,"documento_associado":"23106.045250/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(4805,24)       SEI 23106.045250/2024-71\r\n                GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND002064      MEMO 0020/2024/IF/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":1114,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"30643.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30643.20","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM      PROT:1101100601(30643,20)      SM 1480/2024        SEI 23106.045432/2024-42\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPOS DESCARTÁVEIS\r\n2024ND002040       PREGÃO 31/2023         MEMO (11236526) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":1113,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELLI","valor_empenho":"3332.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3332.55","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM      PROT:1101100601(3332,55)      SM 1482/2024        SEI 23106.045432/2024-42\r\nAQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA E SABÃO BARRA\r\n2024ND002040       PREGÃO 31/2023         MEMO (11236526) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":1112,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITI CONFECCAO LTDA","valor_empenho":"509.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"509.64","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM      PROT:1101100601(509,64)      SM 1483/2024        SEI 23106.045432/2024-42\r\nAQUISIÇÃO DE MASCARA CIRÚRGICA DESCATÁVEL\r\n2024ND002040       PREGÃO 31/2023         MEMO (11236526) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":1111,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"258.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"258.60","processo":null,"documento_associado":"23106.100580/2023-56","licitacao":"PR 31/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM      PROT:1101100601(258,60)      SM 1485/2024        SEI 23106.045432/2024-42\r\nAQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO\r\n2024ND002040       PREGÃO 31/2023         MEMO (11236526) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":1110,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"MARCELO CARNEIRO GONCALVES","valor_empenho":"8433.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8433.75","processo":null,"documento_associado":"23106.043494/2024-10","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(8433,75)      SEI 23106.043494/2024-10\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND002057       DESPACHO 11214471 FT/EPR"},{"cod_empenho":1109,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"154.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.23","processo":null,"documento_associado":"23106.022152/2024-66","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB      PROT:11010112(154,23)        SEI 23106.022152/2024-66\r\nTAXA SISCOMEX\r\n2024ND001624         MEMO 01/2024/IB/CEL"},{"cod_empenho":1108,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"JOANA MARGARIDA MACHADO ARAúJO","valor_empenho":"371282.58","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4996.02","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"366286.56","processo":null,"documento_associado":"23106.022152/2024-66","licitacao":"DL 286/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB      PROT:11010112(371282,58)        SEI 23106.022152/2024-66\r\nAQUISIÇÃO DE SISTEMA COMPLETO REÔMETRO\r\n2024ND001623      DISPENSA 286/2024       MEMO 01/2024/IB/CEL"},{"cod_empenho":1107,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"LIJUAN WANG","valor_empenho":"8728.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"264.82","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8463.68","processo":null,"documento_associado":"23106.043307/2024-06","licitacao":"INEX  284/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(8728,50)       SEI 23106.043307/2024-06\r\nPUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO EM PERIÓDICO INTERNACIONAL\r\n2024ND002056       INEXIGIBILIDADE 284/2024        DESPACHO 11212534 IF"},{"cod_empenho":1106,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044922/2024-21","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(3339,00)      SEI 23106.044922/2024-21\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO UNIVERSIDADE PARA PESSOAS IDOSAS: A EXPERIÊNCIA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA\r\n2024ND002053        DESPACHO 11230582 FS/ENF"},{"cod_empenho":1105,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"JOAO JOSE DA SILVA JUNIOR","valor_empenho":"4150.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4150.20","processo":null,"documento_associado":"23106.042429/2024-77","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV       PROT:11010105(4150,20)       SEI 23106.042429/2024-77\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND002050      MEMO (11202302) FAV"},{"cod_empenho":1104,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM LINGUISTICA - IL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013445/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: LIP/IL      PROT:1101011902(1200,00)        SEI 23106.013445/2024-52\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND002051       DESPACHO 11235748 IL/SECPG"},{"cod_empenho":1103,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2003.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2003.40","processo":null,"documento_associado":"23106.045259/2024-82","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS     PROT:11010110(2003,40)         SEI 23106.045259/2024-82\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: EATING COMPETENCE IN THE WORLD AND ITS IMPACT ON THE DIETITIAN S WORK\r\n2024ND002039            CONTRATO 31/2021"},{"cod_empenho":1102,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"3.06","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3.06","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS     PROT:11010110(3,06)       SM 5841/2023         SEI 23106.133651/2023-05\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND002038        PREGÃO 12/2023"},{"cod_empenho":1101,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"55.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"55.92","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS     PROT:11010110(55,92)       SM 5842/2023         SEI 23106.133651/2023-05\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND002038        PREGÃO 12/2023"},{"cod_empenho":1100,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JNS TEXTIL LTDA","valor_empenho":"17.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17.30","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS     PROT:11010110(17,30)       SM 5843/2023         SEI 23106.133651/2023-05\r\nAQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE\r\n2024ND002038        PREGÃO 12/2023"},{"cod_empenho":1099,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"170000.00","valor_reforcado":"181427.92","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"351427.92","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER PROT:11011007(170000,00) SEI 23106.040554/2024-42\r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 1217/2022\r\n2024ND001751 MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":1098,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"RB GRAFICA DIGITAL","valor_empenho":"10560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040671/2024-14","licitacao":"PR 7/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                 SEI:23106.040671/2024-14\r\nATT: DIONE OLIVEIRA MOURA     2024ND002003 - CONTATO: 104/2023\r\nMEMO.0019/2024/FAC            PROT:11010103(10560,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS  -  PEDIDO:0000/2024 - PR 007/2023  \r\nSERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS - ADESIVO DE PAREDE A4 - PAPEL VINIL FOSCO"},{"cod_empenho":1097,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Guilherme Chagas Suzuki","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042112/2024-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                            SEI:23106.042112/2024-31\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.     PROT:11010115(1500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IE/CIC                    2024ND002032"},{"cod_empenho":1096,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3724.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3724.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044488/2024-80","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                           SEI:23106.044488/2024-80\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.     PROT:11010117030101(3724,00)\r\nMEMO.035/2024/IG/SIS                    2024ND002030"},{"cod_empenho":1095,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED - 13023","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"994581.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"994581.60","processo":null,"documento_associado":"23106.140007/2023-85","licitacao":"DL 14000/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                     SEI: 23106.140007/2023-85 - VAL: 13 MESES\r\nATT: MARCELO FEIJÓ ROCHA LIMA     2024ND001964\r\nMEMO.S.N/2023/FAC/DAP             PROT:1101010310(994581,60)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:14000/2023\r\nPROJ: BICENTENÁRIO DO PODER LEGISLATIVO BRASILEIRO\r\nDETALHAMENTO:2024NC000010(020001/00001)-TED 27/2023 - SENADO FEDERAL\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:1AAPSE-UNIDADE VIRTUAL - TED SENADO - 13023"},{"cod_empenho":1094,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"8000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045208/2024-51","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: OUV                           SEI:23106.045208/2024-51 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:110139(8000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.476/2024/OUV                       2024ND002035 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1093,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045208/2024-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: OUV                      SEI:23106.045208/2024-51\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR      PROT:110139(4000,00) \r\nMEMO.476/2024/OUV                  2024ND002035"},{"cod_empenho":1092,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5008.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5008.50","processo":null,"documento_associado":"23106.044975/2024-42","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP       PROT:110129(5008,50)      SEI 23106.044975/2024-42\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: 18º ANIVERSÁRIO DA FACULDADE DE PLANALTINA-FUP\r\n2024ND002031       DESPACHO 11231207 FUP/GCF"},{"cod_empenho":1091,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ALEX DA ROSA","valor_empenho":"6077.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6077.74","processo":null,"documento_associado":"23106.022369/2024-76","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(6077,74)        SEI 23106.022369/2024-76\r\n                    GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND002033        DESPACHO 11013168 FT/ENE"},{"cod_empenho":1090,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FERNANDA APARECIDA ARAUJO DE OLIVEIRA","valor_empenho":"1190.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1190.40","processo":null,"documento_associado":"23106.025957/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(1190,40)        SEI 23106.025957/2024-61\r\n                     GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND002028         MEMO 07/2024/FT/ENM"},{"cod_empenho":1089,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EDUARDO ALVES BARCELOS","valor_empenho":"5500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041814/2024-05","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                            SEI:23106.041814/2024-05\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.      PROT:11010111(5500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA      2024ND002016"},{"cod_empenho":1088,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"JOAO PAULO LEITE","valor_empenho":"3205.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3205.34","processo":null,"documento_associado":"23106.061206/2023-28","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FTD PROT:11010111(3205,34) MEMO: S.N/2023/FT/ENE - ND002027\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.061206/2023-28"},{"cod_empenho":1087,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"2040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108898/2022-02","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                         SEI:23106.133191/2023-15\r\nATT: JULIA MARINA MULLER CRAESMEYER   2024ND002019\r\nMEMO.S.N/2023/FS/FAR                  PROT:11010110{SM5807/2023(2040,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5807/2023 - PREG:004/2023  \r\nAPA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSP. - BRAÇO ARTIFICIAL - MATERIAL SILICONE"},{"cod_empenho":1086,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"330000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"330000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR 304/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:110105(330000,00)     SEI 23106.040554/2024-42\r\nSERVIÇOS DE JARDINAGEM   -    PREGÃO 304/2023\r\n2024ND001723 E 2024ND001985         DESPACHO 11228499 DPO/DOR"},{"cod_empenho":1085,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PÂMELA DE SOUZA PEREIRA FIRMINO","valor_empenho":"400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.114679/2023-35","licitacao":"DL 90006/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV        PROT:11010105(400,00)       SEI 23106.114679/2023-35\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AQUÁRIO\r\n2024ND000629         DISPENSA 90006/2024         MEMO (10363727) FAV"},{"cod_empenho":1084,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FABRICIO RACHADEL COSTA  ME","valor_empenho":"2715.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2715.30","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.114679/2023-35","licitacao":"DL 90006/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV        PROT:11010105(2715,30)       SEI 23106.114679/2023-35\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AQUÁRIO\r\n2024ND000629         DISPENSA 90006/2024         MEMO (10363727) FAV"},{"cod_empenho":1083,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMANDA CEREJA OLIVEIRA VELASCO DOS SANTOS","valor_empenho":"2100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.114679/2023-35","licitacao":"DL 90006/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV        PROT:11010105(2100,00)       SEI 23106.114679/2023-35\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AQUÁRIO\r\n2024ND000629         DISPENSA 90006/2024         MEMO (10363727) FAV"},{"cod_empenho":1082,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAQUEL BRAZ ASSUNCAO BOTELHO","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"6.41","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1193.59","processo":null,"documento_associado":"23106.044722/2024-49","licitacao":"SPR 99999/9999 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS/NUTRIÇÃO -  2024ND002015\r\nPERÍODO E APLICAÇÃO: 10 DIAS APÓS A LIBERAÇÃO\r\nPERÍODO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 DIAS APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE APLICAÇÃO"},{"cod_empenho":1081,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ANDERSON JOSE DE AQUINO","valor_empenho":"6552.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6552.60","processo":null,"documento_associado":"23106.030420/2024-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FTD PROT:110131(6552,60) MEMO.012/2024/CGP/FCE/UnB - 2024ND002020\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.030420/2024-13"},{"cod_empenho":1080,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"CLAUDIA BARRETO AZEVEDO","valor_empenho":"2921.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2921.35","processo":null,"documento_associado":"23106.129837/2023-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FTD PROT:11010111(2921,35) MEMO: 100/2023/FT/DIREÇÃO - 2024ND002014\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.129837/2023-51"},{"cod_empenho":1079,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MDA 12980","fonte_recurso":"TED MDA-SFDT","plano_interno":"TED MDA 12980","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1400000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1400000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095036/2023-85","licitacao":"DL 11135/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FAV        SEI:23106.095036/2023-85 - VAL: 35 MESES\r\nATT: FLAVIANE DE CARVALHO CANAVESI 2024ND001892\r\nMEMO.S.N/2023/FAV   PROT:1101010513(1400000,00)\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:11135/2023\r\nPROJ: EXTENSÃO RURAL NO BRASIL: OS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA PNATER REVISITADOS\r\nDET.DA 2024NC800003(490002/00001)-TED 1434/2023-MDA - TRANSF: 949199 - TED MDA-12980"},{"cod_empenho":1078,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1724.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1724.80","processo":null,"documento_associado":"23106.041603/2024-64","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                 SEI:23106.041603/2024-64\r\nATT: MARIA FERNANDA DERNTL    2024ND002010\r\nMEMO.001/2024/FAU/THAU        PROT:11010104(1724,80)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1077,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"18900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071768/2023-80","licitacao":"DL 10020/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG               SEI:23106.071768/2023-80\r\nATT: THAIS ALVES DA COSTA LAMOUNIER 2024ND002013\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DIEG/CPS  PROT:110106(18900,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - DISPENSA: 10020/2023\r\nSERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA E PORTADOR DE DIPLOMA DE\r\nCURSO SUPERIOR EM 2024"},{"cod_empenho":1076,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ADRIANA FLAVIA SILVA PEREIRA","valor_empenho":"2921.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2921.35","processo":null,"documento_associado":"23106.140959/2023-07","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FTD PROT:11010111(2921,35) MEMO: 100/2023/FT/DIREÇÃO-2024ND002007\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.140959/2023-07"},{"cod_empenho":1075,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SEGEN - 12261.","fonte_recurso":"TED FNSP","plano_interno":"TED SEGEN - 12261 -","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"1173226.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1173226.83","processo":null,"documento_associado":"23106.088174/2022-27","licitacao":"DL 88174/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:PCTEC         SEI:23106.088174/2022-27 - VAL:26/10/2025\r\nATT: RAQUEL NAVES BLUMENSCHEIN   2024ND001967\r\nMEMO.S.N/2022/PCTEC/PISAC        PROT:11015104(1173226,83)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:88174/2022  \r\nPROJ:INOVASUSP - PROJ.REFERENCIAIS P/UNID.DE ENSINO EM SEGURANÇA PÚBLICA ¿ SEGEN E PISAC\r\nDETALHAMENTO:2024NC800004(200331/0001)-TED 002/2022\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:934189-UNIDADE VIRTUAL.  TED SEGEN-12261."},{"cod_empenho":1074,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"1367.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1367.88","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM1350/2024(1367,88)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1350/2024 - 2024ND002004 - PREG:027/2023\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO ANIMAL CARDUME\r\nMEMO.013/2024/FAL -  S.E.I23106.043541/2024-25"},{"cod_empenho":1073,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ESTANCIA COMERCIO E SERVICO LTDA","valor_empenho":"1680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM1349/2024(1680,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1349/2024 - 2024ND002004 - PREG:027/2023\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO ANIMAL CARDUME\r\nMEMO.013/2024/FAL -  S.E.I23106.043541/2024-25"},{"cod_empenho":1072,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"11600.00","valor_reforcado":"10028.96","valor_anulado":"5356.96","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16272.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044708/2024-75","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC              SEI:23106.044708/2024-75 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL   PROT:110109(11600,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.S.N/2024/DAC/DDS      2024ND002002 - CONTRATO: 01208/2024 \r\nESSE EMPENHO SUBSTITUI A N.E 620/2024 - TROCA DE CREDOR"},{"cod_empenho":1071,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":"2000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039584/2024-14","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD                SEI:23106.039584/2024-14 - PR:020/2023\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM   PROT:11010120(1000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.065/2024/IP/DIR         2024ND002001 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1070,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ALINE CANDIDA PORTELA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043977/2024-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FDD PROT:11010106(6000,00) MEMO.010/2024/FD/PPGD-2024ND002005\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.043977/2024-14"},{"cod_empenho":1069,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FERNANDA ALVES DE SOUSA COSTA","valor_empenho":"550.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"550.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043308/2024-42","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD               SEI:23106.043308/2024-42\r\nPAGAMENTO DE AUX. PESQUISADOR PROT:11010109(550,00)\r\nMEMO.040/2024/FM/DIR        2024ND001963"},{"cod_empenho":1068,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SGPR - 12669","fonte_recurso":"TED SGPR 12669","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"934592.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"934592.66","processo":null,"documento_associado":"23106.051692/2023-76","licitacao":"DL 51692/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA       PROT:11013214(934592,66)        SEI 23106.051692/2023-76\r\nTED 01/2023-SGPR-PLATAFORMAS DIGITAIS - UNID.VIRTUAL: TED SGPR - 12669\r\n(COORD: CARLA SILVA R.AGUIAR-FGA) - TRANSF:940822\r\n2024ND001932 -  2024NC800003 (110001/00001)       DISPESA 51692/2023"},{"cod_empenho":1067,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SEGEN - 12261.","fonte_recurso":"TED FNSP","plano_interno":"TED SEGEN - 12261 -","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"140812.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"140812.29","processo":null,"documento_associado":"23106.043586/2024-08","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PCTEC/DPL      PROT:11015104(140812,29)       SEI 23106.043586/2024-08\r\nCUSTOS INDIRETOS  -  -TED 002/2022-PROJ.ARQUITETÔNICO PARA MODERNIZAR SIST.DE GESTÃO EM SEG.PÚBLICA\r\n(GESTORA:RAQUEL N.BLUMENSHEIN-PCTEC)  -  TRANSF: 934189\r\n2024ND001968  -   2024NC800004(200331/0001)        DESPACHO 11230477 DPO"},{"cod_empenho":1066,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SGPR - 12669","fonte_recurso":"TED SGPR 12669","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"115407.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115407.34","processo":null,"documento_associado":"23106.043586/2024-08","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA/DPL      PROT:11013214(115407,34)       SEI 23106.043586/2024-08\r\nCUSTOS INDIRETOS  -  TED 01/2023-SGPR-PLATAFORMAS DIGITAIS\r\n(COORDA:CARLA SILVA R.AGUIAR-FGA) UNID.VIRTUAL: TED SGPR - 12669-TRANSF:940822\r\n 2024ND001933  -  2024NC800003 (110001/00001)        DESPACHO 11230477 DPO"},{"cod_empenho":1065,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO ENGENHARIA ELETRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR- CIENCIA E TECNOLOGIA","valor_empenho":"550.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"550.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034722/2024-61","licitacao":"IN 20018/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ENE      PROT:110101110304(550,00)       SEI 23106.034722/2024-61\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CONGRESSO\r\n2024ND001942      MEMO 30 (11129132) FT/ENE/PPGEE    INEXIGIBILIDADE 277/2024"},{"cod_empenho":1064,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - FEPE","valor_empenho":"2250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021942/2024-24","licitacao":"IN 20015/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV       PROT:11010105(2250,00)     SEI 23106.021942/2024-24\r\nPUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO\r\n2024ND001955      MEMO (11002242) FAV      INEXIGIBILIDADE 279/2024"},{"cod_empenho":1063,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED TST - 12878","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"18824.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18824.40","processo":null,"documento_associado":"23106.043586/2024-08","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FDD/DPL      PROT:1101010614(18824,40)       SEI 23106.043586/2024-08\r\nCUSTOS INDIRETOS  -  TED TST-CURSO DE ESPEC.EM DIREITO CONSTIT. DO TRABALHO\r\n(COORDENADORA:GABRIELA N.DELGADO-FDD)-TED TST-12878 - NÚM.TRANSF-1AAOGW\r\n2024ND001910  -  2024NC000010 (080001/000001)       DESPACHO 11230477 DPO"},{"cod_empenho":1062,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED - 13023","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"110670.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"110670.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043586/2024-08","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC/DPL      PROT:1101010310(110670,00)       SEI 23106.043586/2024-08\r\nCUSTOS INDIRETOS  - TED 27/2023-SENADO FEDERAL - PESQUISA HIST.-ACERVO ARQUIVO DO SENADO\r\n(COORD.MARCELO FEIJO R.LIMA/FAC)  -  -NÚM.DE TRANSF.1AAPSE\r\n2024ND001965  -  2024NC000010(020001/00001)        DESPACHO 11230477 DPO"},{"cod_empenho":1061,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC - 13238","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED SIMEC - 13238","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"13020.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13020.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043586/2024-08","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT/DPL      PROT:11011203(13020,00)       SEI 23106.043586/2024-08\r\nCUSTOS INDIRETOS  -  TED SIMEC-13424-MEC/SESU- RECEPÇÃO DAS DELEG.DO G20\r\nCOORDEN.VIRGÍLIO P.DE ALMEIDA-INT - UNID.VIRT:TED SIMEC-13238  -  -NÚM.TRANSF:1AARGB\r\n2024ND001916  -  2024NC000507 (152734/00001)         DESPACHO 11230477 DPO"},{"cod_empenho":1060,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SENAJUS-12045","fonte_recurso":"TED SENAJUS","plano_interno":"TED SENAJUS 12045","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"80200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043586/2024-08","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS/DPL    PROT:1101011307(80200,00)     SEI 23106.043586/2024-08\r\nCUSTO INDIRETOS  -  TED 001/2022 - SENAJUS - CONTINUIDADE AO DESENV.DO PROJETO DO OBMIGRA\r\nGESTOR:LEONARDO CAVALCANTI-ICS/ELA  -  TRANSF: 925834\r\n2024ND001979 - 2024NC800017(200143/00001)"},{"cod_empenho":1059,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":"15000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044364/2024-02","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD     PROT:11010106(25000,00)      SEI 23106.044364/2024-02\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS\r\n2024ND001981     DESPACHO 11223994 FD/PPGD"},{"cod_empenho":1058,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"35000.00","valor_reforcado":"25800.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044364/2024-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD     PROT:11010106(35000,00)      SEI 23106.044364/2024-02\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS\r\n2024ND001981     DESPACHO 11223994 FD/PPGD"},{"cod_empenho":1057,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SENAJUS-12045","fonte_recurso":"TED SENAJUS","plano_interno":"TED SENAJUS 12045","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"68286.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68286.96","processo":null,"documento_associado":"23106.097044/2021-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS      PROT:1101011307(68286,96)       SEI 23106.097044/2021-02\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES              DESPACHO 11227552 ICS/ELA/OBMIGRA\r\nTED 001/2022 - SENAJUS - CONTINUIDADE AO DESENV.DO PROJETO DO OBMIGRA\r\nTRANSF: 925834  GESTOR:LEONARDO CAVALCANTI-ICS/ELA - TED SENAJUS-12045\r\n2024ND001977    2024NC800017(200143/00001)"},{"cod_empenho":1056,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO - ABOP","valor_empenho":"4800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039942/2024-81","licitacao":"IN 20016/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF     PROT:110110(4800,00)     SEI 23106.039942/2024-81\r\nINSCRIÇÃO EM CURSO SOBRE RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS\r\n2024ND001903       DESPACHO 11178863 DAF/DCF/CLD"},{"cod_empenho":1055,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015886/2024-99","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                       SEI:23106.015886/2024-99\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR       PROT:110108(10000,00) \r\nMEMO.S.N/2024/DPG/APAF              2024ND001976"},{"cod_empenho":1054,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"14800.00","valor_reforcado":"4800.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043588/2024-99","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                           SEI:23106.043588/2024-99\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:110131(14800,00) \r\nMEMO.011/2024/FCE/CONT                  2024ND001961"},{"cod_empenho":1053,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SCIEX LLC","valor_empenho":"2860.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"16.77","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2843.23","processo":null,"documento_associado":"23106.037419/2024-10","licitacao":"IN 273/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                  SEI:23106.037419/2024-10\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO         PROT:11010111(2860,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/ENM/PPGSM     2024ND001935 - INEX:00273/2024 \r\n5TH SOUTH AMERICAN INDUSTRIAL ENGINEERING AND OPERATIONS MANAGEMENT CONFERENCE\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 1335/2024"},{"cod_empenho":1052,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FERNANDA ALVES DE SOUSA COSTA","valor_empenho":"550.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"550.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043311/2024-66","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD                      SEI:23106.043311/2024-66\r\nPAGAMENTO DE AUX. PESQUISADOR      PROT:11010109(550,00)\r\nMEMO.MEMO.042/2024/FM/DIR          2024ND001960"},{"cod_empenho":1051,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FERNANDA ALVES DE SOUSA COSTA","valor_empenho":"550.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"550.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043306/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD                      SEI:23106.043306/2024-53\r\nPAGAMENTO DE AUX. PESQUISADOR      PROT:11010109(550,00)\r\nMEMO.MEMO.039/2024/FM/DIR          2024ND001956"},{"cod_empenho":1050,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"107000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"107000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021713/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(107000,00)      SEI 23106.021713/2024-18\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES\r\n2024ND001971    DESPACHO 11185104 IF/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":1049,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FERNANDA ALVES DE SOUSA COSTA","valor_empenho":"550.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"550.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043310/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM      PROT:11010109(550,00)      SEI 23106.043310/2024-11\r\nBOLSA DE PRECEPTORIA DO CURSO DE MEDICINA\r\n2024ND001966        MEMO 41/2024/FM/DIR"},{"cod_empenho":1048,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"JEAN CARLOS SOARES","valor_empenho":"6552.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6552.60","processo":null,"documento_associado":"23106.030418/2024-44","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCE     PROT:110131(6552,60)      SEI 23106.030418/2024-44\r\n                      GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND001969      MEMO 013/2024/CGP/FCE/UNB"},{"cod_empenho":1047,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC - 13238","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED SIMEC - 13238","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"26800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131794/2023-74","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT      PROT:11011203(26800,00)       SEI 23106.131794/2023-74\r\n                        GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND001915  2024NC000506 (152734/00001) -TED SIMEC-13424-MEC/SESU\r\nRECEPÇÃO DAS DELEG.DO G20 - NÚM.TRANSF:1AARGB \r\n(COORD. VIRGÍLIO P.DE ALMEIDA -INT) - UNID.VIRTUAL: TED SIMEC - 13238"},{"cod_empenho":1046,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC - 13238","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED SIMEC - 13238","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131794/2023-74","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT      PROT:11011203(60000,00)       SEI 23106.131794/2023-74\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND001914  2024NC000505 (152734/00001) -TED SIMEC-13424-MEC/SESU\r\nRECEPÇÃO DAS DELEG.DO G20 - NÚM.TRANSF:1AARGB \r\n(COORD. VIRGÍLIO P.DE ALMEIDA -INT) - UNID.VIRTUAL: TED SIMEC - 13238"},{"cod_empenho":1045,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"454652.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"454652.40","processo":null,"documento_associado":"23106.065557/2023-16","licitacao":"DL 10014/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.065557/2023-16 - CONTRATO:1215/2023\r\nPAG. DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - SUBPROGRAMA 2023-2025\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DIEG/CPS PROT:110106(454652,40) - 2024ND001953\r\nCONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNB E CEBRASPE - DISPENSA : 10014/2023\r\nPROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA ¿ PAS ¿ SUBPROGRAMA TRIÊNIO 2023-2025\r\nSERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA PAS 2022/2024"},{"cod_empenho":1044,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"191460.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"191460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.123178/2021-88","licitacao":"DL 10014/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEG - PROT:110106(191460,00)  -   2024ND001952\r\nREALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS 2022-2024\r\nSERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO - PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA PAS 2022/2024\r\nSEI: 23106.123178/2021-88 . - CONTRATO: 1216/2022"},{"cod_empenho":1043,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO ENGENHARIA ELETRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR- CIENCIA E TECNOLOGIA","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036724/2024-94","licitacao":"IN 20017/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ENE                  SEI:23106.036724/2024-94\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO         PROT:1101011103(1300,00)  \r\nMEMO.033/2024/FT/ENE/PPGEE     2024ND001943 - INEX: 00275/2024"},{"cod_empenho":1042,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"26950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037703/2024-96","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD                      SEI:23106.037703/2024-96\r\nPAGAMENTO DE AUX. PESQUISADOR      PROT:11010109(26950,00)\r\nMEMO.032/2024/FM/DIR               2024ND001950"},{"cod_empenho":1041,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"42875.00","valor_reforcado":"87513.82","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"130388.82","processo":null,"documento_associado":"23106.040707/2022-90","licitacao":"INEX  98851/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG       PROT:110106(42875,00)       SEI 23106.040707/2022-90\r\nNOTA FISCAL 699 - CONTRATO 1205/2022\r\n2024ND001951      DESPACHO 11218302 DEG/DIEG/CPS"},{"cod_empenho":1040,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA","valor_empenho":"2720.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2720.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FTD - AT- FRANCISCO DAMASCENO FREITAS - PROT:11010111{SM812/2024(2720,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:812/2024 - 2024ND001937 - PREG:302/2023\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - BATERIA RECARREGÁVEL\r\nMEMO.008/2024/FT/ENE -  S.E.I 23106.031246/2024-26"},{"cod_empenho":1039,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"85918.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85918.80","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE AT- JOSÉ MARCIO CARVALHO - PROT:11010102{SM1207/2024(85918,80)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - EQUIP.P/ AUDIO, VIDEO E FOTO PEDIDO:1207/2024 -2024ND0000 \r\nTELEVISOR 85 POLEGADAS-MEMO.S.N/2024-FACE -  SEI:23106.039374/2024-18-PREG:24/2023"},{"cod_empenho":1038,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"CONTRATO UNB E PETROBRAS - PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE AMOSTRAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"116131.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"116131.39","processo":null,"documento_associado":"23106.028567/2021-09","licitacao":"DL 86696/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CUSTO: IGD SEI:23106.028567/2021-09 - VAL: 20/07/2025\r\nATT: LETÍCIA LOPES CALDERAN ARAUJO 2024ND001944\r\nMEMO.S.N/2021/IG/GEOCRON PROT:11010117(116131,39)\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nRECURSO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNB E PETROBRAS\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:86696/2021\r\nPROJ: SERV. DE PREP.DE AMOSTRAS ATRAVÉS DE FRAGMENT., ATRAVÉS DE PULSOS ELÉT.DE ALTA\r\nVOLTAGEM ¿ SELFRAG"},{"cod_empenho":1037,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2024","programa_trabalho_resumido":"PAGAMENTO DE ANUIDADE A ASSOCIACÃO NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DE POS-GRADUACAO E PESQUISA EM ADMI","valor_empenho":"4230.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4230.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038144/2024-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PPGA  // Pagamento de anuidade de 2024 da ANPAD (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO) // PROT 1101010205(4230,00) // 2024ND001941 // 23106.038144/2024-31"},{"cod_empenho":1036,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"9934.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9934.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // AQUISIÇÃO DE CÂMERA // SM 1209/2024 // PR 24/2023-UNB // PROT: 11010102(9934,00) // 23106.039376/2024-15"},{"cod_empenho":1035,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"3977.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3977.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE // AQUISIÇÃO DE VENTILADORES // PROT 11010102(3977,00)// SM 1182/2024 // PR 90305/2024-UNB // 23106.038768/2024-59"},{"cod_empenho":1034,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":"1000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043417/2024-60","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // SEGURO INTERNACIONAL// CONTRATO 1208/2024 ( PR 20/2023 - CARONA158132) // PROT: 110101(500,00) // 2024ND001934 // 23106.043417/2024-60"},{"cod_empenho":1033,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"35000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043417/2024-60","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // PASSAGENS INTERNACIONAIS // CONTRATO 1208/2024 ( PR 20/2023 - CARONA158132) // PROT: 110101(35000,00) // 2024ND001934 // 23106.043417/2024-60"},{"cod_empenho":1032,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043417/2024-60","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // PASSAGENS NACIONAIS // CONTRATO 1208/2024 ( PR 20/2023 - CARONA158132) // PROT: 110101(25000,00) // 2024ND001934 // 23106.043417/2024-60"},{"cod_empenho":1031,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":"65000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043417/2024-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // DIÁRIAS INTERNACIONAIS // PROT: 110101(25000,00) // 2024ND001934 // 23106.043417/2024-60"},{"cod_empenho":1030,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043417/2024-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT // DIÁRIAS NACIONAIS // PROT: 110101(5000,00) //  2024ND001934 // 23106.043417/2024-60"},{"cod_empenho":1029,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":"700.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003698/2024-18","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // SEGURO VIAGEM - CERRADO VIAGENS - CONTRATO 1208/2023 - PREGÃO: 20/2023 - UASG: 158132 // PROT: 1101(500,00) // DESPACHO 11212153 // 2024ND001925 // 23106.003698/2024-18"},{"cod_empenho":1028,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES A ENTIDADES  NACIONAIS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOC NAC DIRIGENTES DAS INST FED DE ENSINO SUPERIOR","valor_empenho":"62591.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"62591.65","processo":null,"documento_associado":"23106.041179/2024-58","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                        SEI:23106.041179/2024-58 \r\nPAGAMENTO DE ANUIDADE - ANDIFES      PROT:1101(62591,65)\r\nMEMO.S.N/2024/REITORIA/GRE           2024ND001928"},{"cod_empenho":1027,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"RAIMUNDO PEREIRA LIMA","valor_empenho":"5952.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5952.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015309/2024-05","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FAC PROT:11010103(5952,00) MEMO: 0010/2024/FAC-2024ND001930\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.015309/2024-05"},{"cod_empenho":1026,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"JAIM JOSE DA SILVA JUNIOR","valor_empenho":"4100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038604/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                        SEI:23106.038604/2024-21\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR     PROT:11010105(4100,00)\r\nMEMO.010/2024/FAV                    2024ND001927"},{"cod_empenho":1025,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"37500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041200/2024-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                             SEI:23106.041200/2024-15\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:11010111(37500,00)\r\nMEMO.015/2024/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA       2024ND001917"},{"cod_empenho":1024,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"AÇÃO 21GS - PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - PDU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"84000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"84000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001340/2024-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                             SEI:23106.001340/2024-51\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:11010119(84000,00)\r\nMEMO.015/2024/DPO/DOR                     2024ND001920\r\nPrograma Idiomas sem Fronteiras -  Plano Orçamentário 0002 da Ação 21GS"},{"cod_empenho":1023,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADO EM INFORMATICA - PPGINF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LUCAS CORREIA LEMOS","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028460/2024-03","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC                             SEI:23106.028460/2024-03\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:110101150102(1500,00)\r\nMEMO.S.N/2022/IE / CIC / PPGI             2024ND001911"},{"cod_empenho":1022,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038279/2024-05","licitacao":"PR 20/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:           DEX SEI:23106.038279/2024-05 - PR:020/2023\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM PROT:110107(4000,00) \r\nMEMO.011/2024/DEX   2024ND001664 - CONTRATO: 01208/2024 - UASG: 158132"},{"cod_empenho":1021,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"55000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038279/2024-05","licitacao":"PR 20/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:           DEX SEI:23106.038279/2024-05 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL PROT:110107(55000,00) \r\nMEMO.011/2024/DEX   2024ND001664 - CONTRATO: 01208/2024 - UASG: 158132"},{"cod_empenho":1020,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038279/2024-05","licitacao":"PR 20/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:           DEX SEI:23106.038279/2024-05 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL PROT:110107(50000,00) \r\nMEMO.011/2024/DEX   2024ND001664 - CONTRATO: 01208/2024 - UASG: 158132"},{"cod_empenho":1019,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040123/2024-86","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF     PROT:11010108(1000,00)      SEI 23106.040123/2024-86\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND001929      MEMO 018/2024/FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":1018,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"GABRIELA MALESUIK ARAGÃO BARROS","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037740/2024-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IH // PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE Gabriela Malesuik Aragão Barros // PROT: 11010118(1500,00) //Memorando 18 (11171346) // 2024ND001926//  23106.037740/2024-02"},{"cod_empenho":1017,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"55375.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55375.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093468/2021-90","licitacao":"DL 9346/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG // EXCEDENTES DOS ISENTOS CONFORME CONTRATO 1217/2021 FIRMADO ENTRE UNB E CEBRASPE // PROT: 110106(55375,00) // DESPACHO 11203343//2024ND001913 // 23106.093468/2021-90"},{"cod_empenho":1016,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME","valor_empenho":"1698.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1698.85","processo":null,"documento_associado":"23106.012180/2023-94","licitacao":"PR 8/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(1698,85)       SM 1308/2024      SEI 23106.041484/2024-40\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO\r\n2024ND001919      PREGÃO 8/2023     MEMO 1/2024/FS/FAR"},{"cod_empenho":1015,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA","valor_empenho":"340.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"340.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF // PROT 11010108 (340,00) // AQUISIÇÃO DE BATERIAS // SM 1294/2024 - PR302/2023 - UNB //MEMORANDO 019 (11196723) // 2024ND001918  // 23106.041954/2024-75"},{"cod_empenho":1014,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"786.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"786.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // PROT 1101010501(786,00) // AQUISIÇÃO DE VENTILADORES // SM 1026/2024 - PR 90305/2024-UNB //2024ND001488 //  23106.032064/2024-72"},{"cod_empenho":1013,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"CRISTINA ZAMANI","valor_empenho":"11907.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"417.90","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11489.10","processo":null,"documento_associado":"23106.063580/2023-68","licitacao":"IN 260/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IB // AQUISIÇÃO DO SOFTWARE DE ANÁLISE DE SONS DIGITAIS AVISOFT-SASLAB PRO // PROT: 11010112 (11907,00) //  DESPACHO 9820973 //INEXIGIBILIDADE 260/2024 //  2024ND001906 // 23106.063580/2023-68"},{"cod_empenho":1012,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"20000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041037/2024-91","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                         SEI:23106.041037/2024-91 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL     PROT:110105(3000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.036/2024/PRC/DIMAT               2024ND001908- CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":1011,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED STF - 13111","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"633177.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"633177.88","processo":null,"documento_associado":"23106.129036/2023-96","licitacao":"DL 12903/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FDD                 SEI:23106.129036/2023-96 - VAL: 29 MESES A PARTIR DA ASSINATURA\r\nATT: HENRIQUE ARAÚJO COSTA   2024ND001668\r\nMEMO.S.N/2023/FD/PMPDC       PROT:1101010619(633177,88)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:12903/2023  \r\nPROJ:MEST. PROF. EM DIREITO - REGULAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS - PMPD/FD/UNB\r\nDETALHAMENTO:2024NC000003(040001/00001)-TED 10/2023-STF\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:1AARBF-UNIDADE VIRTUAL. TED STF - 13111"},{"cod_empenho":1010,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"WESLAINE MACEDO GUIMARAES DOS SANTOS","valor_empenho":"168.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"168.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108261/2023-99","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                  SEI:23106.108261/2023-99  \r\nPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO     PROT:110132(168,00) \r\nMEMO.S.N/2024/FGA/GP           2024ND001904"},{"cod_empenho":1009,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FLAGBANNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"6038.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6038.10","processo":null,"documento_associado":"23106.094039/2023-00","licitacao":"DL 92001/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:110105(6038,10)        SEI 23106.094039/2023-00\r\nAQUISIÇÃO DE BANDEIRAS\r\n2024ND001902     DISPENSA 92001/2024      DESPACHO 10158161 PRC/DISEG"},{"cod_empenho":1008,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JEAN CLAUDE BEACCO","valor_empenho":"1281.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"22.77","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1258.33","processo":null,"documento_associado":"23106.038852/2024-72","licitacao":"INEX  1540401/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA // TAXA PARA INSCRIÇÃO INTERNACIONAL NO EVENTO CIDU 2024 - XIII CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE DOCÊNCIA UNIVERSITÁRIA DA PROFESSORA TATIANE DA SILVA EVANGELISTA // PROT: 110132(1281,10) // FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS 11163017 // 2024ND001897 // 23106.038852/2024-72"},{"cod_empenho":1007,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4343.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4343.50","processo":null,"documento_associado":"23106.034460/2024-34","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EM FAVOR DE MILENA MENDES JORGE. // PROT:11010110(4343,50) // 2024ND001896// 23106.034460/2024-34"},{"cod_empenho":1006,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED STF - 13111","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"115701.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115701.76","processo":null,"documento_associado":"23106.040209/2024-17","licitacao":"DL 12001/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.040209/2024-17 - PROT:1101010619(115701,76)\r\nPAG.DE CEB - 2024ND001669 - 2024NC000003(040001/00001)-TED 10/2023-STF - VAL:30/06/2026\r\n1º TURMA-CURSO DE MESTRADO-ORCASGP-2804  - TED STF - 13111 - DISP:12001/2020 - TRANSF:1AARBF."},{"cod_empenho":1005,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED STF - 13111","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"115701.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115701.76","processo":null,"documento_associado":"23106.040209/2024-17","licitacao":"DL 12001/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.040209/2024-17 - PROT:1101010618(115701,76)\r\nPAG.DE CEB - 2024ND001667 - 2024NC000004(040001/00001)-TED 11/2023-STF - VAL:30/06/2026\r\n2º TURMA-CURSO DE MESTRADO-ORCASGP-2805  - TED STF - 13113 - DISP:12001/2020 - TRANSF:1AARBG."},{"cod_empenho":1004,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA-13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA - 13091","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"16318.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16318.91","processo":null,"documento_associado":"23106.040209/2024-17","licitacao":"DL 73045/2017 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.040209/2024-17 - PROT:110101020117(16318,91)\r\nPAG.DE CEB - 2024ND001878 - 2024NC800001(113601/11302)-TED 04/2023-IPEA - VAL:22/02/2025\r\nANÁLISE DA IMPLEM.DO BUSINESS PROCESS MANAGEMENT  - TED IPEA - 13091 - DISP:73045/2017 CONT-858/2017 - TRANSF:954418."},{"cod_empenho":1003,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SNJ - 13101.","fonte_recurso":"TED SNJ - 13101","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"254.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"254.36","processo":null,"documento_associado":"23106.040209/2024-17","licitacao":"DL 73045/2017 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.040209/2024-17 - PROT:110101130302(254,36)\r\nPAG.DE CEB - 2024ND001873 - 2024NC800001(810014/00001)-TED 01/2023-SNJ - VAL:22/03/2024\r\nPRODUÇÃO E DIAGNOSTICO DA SIT.DA JUVENTUDE NEGRA  - TED SNJ - 13101 - DISP:73045/2017 CONT-858/2017 - TRANSF:954418."},{"cod_empenho":1002,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2024","programa_trabalho_resumido":"TED AGU-10868","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED AGU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"120000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040209/2024-17","licitacao":"DL 12001/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.040209/2024-17 - PROT:110101110308(120000,00)\r\nPAG.DE CEB - 2024ND001704 - 2024NC000147(110060/00001)-TED AGU-2019 - VAL:13/08/2024\r\nDESENV.E INOV.P/ ÁREAS ESTRATÉG.DA AGU  - TED AGU - 10868 - DISP:12001/2020 - TRANSF:697935."},{"cod_empenho":1001,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041328/2024-89","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                        SEI:23106.041328/2024-89 \r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR      PROT:11010102(5000,00)\r\nMEMO.019/2024/FACE/ADM                2024ND001891"},{"cod_empenho":1000,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041328/2024-89","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                       SEI:23106.041328/2024-89 - UASG:158132\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL    PROT:11010102(5000,00) - PREGÃO:020/2023\r\nMEMO.019/2024/FACE/ADM               2024ND001891 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":999,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5488.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5488.60","processo":null,"documento_associado":"23106.148293/2023-27","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD            SEI:23106.148293/2023-27 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL   PROT:11010117(5488,60) - UASG: 158132\r\nMEMO.S.N/2024/IG         2024ND000874 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":998,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4464.98","valor_reforcado":"34645.12","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39110.10","processo":null,"documento_associado":"23106.033709/2024-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD            SEI:23106.033709/2024-94 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL   PROT:11010116(4464,98) - UASG: 158132\r\nMEMO.S.N/2024/IF         2024ND001501 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":997,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"16000.00","valor_reforcado":"8000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014498/2024-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS            SEI:23106.014498/2024-91 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL   PROT:11010113(16000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.003/2024/ICS        2024ND000604 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":996,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"14000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022411/2024-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS            SEI:23106.022411/2024-59 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:11010113(14000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.004/2024/2024/ICS   2024ND001352 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":995,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"47696.08","valor_reforcado":"40000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"87696.08","processo":null,"documento_associado":"23106.007111/2024-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD            SEI:23106.007111/2024-40 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL   PROT:11010118(47696,08) - UASG: 158132\r\nMEMO.017/2024/ICH        2024ND001402 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":994,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":"25000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007111/2024-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD          SEI:23106.007111/2024-40 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:11010118(12000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.017/2024/ICH      2024ND001402 - CONTRATO: 01208/202"},{"cod_empenho":993,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005828/2024-57","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE              SEI:23106.005828/2024-57 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR  NACIONAL   PROT:11010115(4000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.005/2024/IE/EST      2024ND000318 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":992,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028480/2024-76","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                 SEI:23106.028480/2024-76 - PR:020/2023\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM    PROT:11010112(5000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.010/2024/IB/COMPRAS      2024ND001386 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":991,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028480/2024-76","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                 SEI:23106.028480/2024-76 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR      NACIONAL   PROT:11010112(25000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.010/2024/IB/COMPRAS      2024ND001386 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":990,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028480/2024-76","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                 SEI:23106.028480/2024-76 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:11010112(20000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.010/2024/IB/COMPRAS      2024ND001386 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":989,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"12347.49","valor_reforcado":"17408.98","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29756.47","processo":null,"documento_associado":"23106.011586/2024-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                   SEI:23106.011586/2024-31 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL PROT:11010124(12347,49) - UASG: 158132\r\nMEMO.0010/2024/IPOL/ORÇAMENTO    2024ND000491 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":988,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"881.78","valor_reforcado":"2000.00","valor_anulado":"881.78","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003473/2024-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                SEI:23106.003473/2024-61 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL PROT:11010114(881,78) - UASG: 158132\r\nMEMO.002/2024/IDA/MUS        2024ND000153 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":987,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"8114.57","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18114.57","processo":null,"documento_associado":"23106.013223/2024-30","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                     SEI:23106.013223/2024-30 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL PROT:1101(8114,57) - UASG: 158132\r\nMEMO.002/2024/REITORIA/GRE        2024ND000528 - CONTRATO: 01208/202"},{"cod_empenho":986,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1101.17","valor_reforcado":"40000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41101.17","processo":null,"documento_associado":"23106.003698/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                     SEI:23106.003698/2024-18 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:1101(1101,17) - UASG: 158132\r\nMEMO.002/2024/REITORIA / GRE      2024ND000045 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":985,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1774.06","valor_reforcado":"7500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9274.06","processo":null,"documento_associado":"23106.033047/2024-52","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                 SEI:23106.033047/2024-52 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL      PROT:110132(1774,06) - UASG: 158132\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/ADM/COMPRAS 2024ND001563 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":984,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"3745.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3745.31","processo":null,"documento_associado":"23106.016776/2024-44","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                 SEI:23106.016776/2024-44 - PR:020/2023\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM      PROT:11010111(3745,31) - UASG: 158132\r\nMEMO.033/2024/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA 2024ND000816 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":983,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10434.25","valor_reforcado":"95000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"105434.25","processo":null,"documento_associado":"23106.016398/2024-07","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                 SEI:23106.016398/2024-07 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL      PROT:11010111(10434,25) - UASG: 158132\r\nMEMO.032/2024/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA 2024ND000635 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":982,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"13236.95","valor_reforcado":"50000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"63236.95","processo":null,"documento_associado":"23106.016776/2024-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD               SEI:23106.016776/2024-44 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:11010111(13236,95) - UASG: 158132\r\nMEMO.033/2024/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA      2024ND000816 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":981,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"8549519.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"8548307.47","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1211.77","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:11011007(8549519,24)       SEI 23106.040554/2024-42\r\nSERVIÇOS DE PORTARIA  -  CONTRATO 81/2022\r\n2024ND001742           DESPACHO 11181012 DPO/DOR"},{"cod_empenho":980,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"5000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004223/2024-49","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP               SEI:23106.004223/2024-49 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL   PROT:110129(5000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.001/2024/FUP/GCF      2024ND001522 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":979,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"3238926.16","valor_reforcado":"173816.09","valor_anulado":"1777145.98","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1635596.27","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:11011007(3238926,16)       SEI 23106.040554/2024-42\r\nSERVIÇOS DE AGROPECUÁRIOS  -  CONTRATO 025/2020\r\n2024ND001760           DESPACHO 11181012 DPO/DOR"},{"cod_empenho":978,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"802907.65","valor_reforcado":"565483.72","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1368391.37","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:11011007(802907,65)       SEI 23106.040554/2024-42\r\nSERVIÇOS DE MOTORISTA  -  CONTRATO 001/2023\r\n2024ND001743           DESPACHO 11181012 DPO/DOR"},{"cod_empenho":977,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"JOAO ALVES BEZERRA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031326/2024-81","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FDD PROT:11010106(5000,00) MEMO: 008/2024/FD/PPGD - 2024ND001887\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.031326/2024-81"},{"cod_empenho":976,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"239000.86","valor_reforcado":"193182.76","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"432183.62","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:11011007(239000,86)       SEI 23106.040554/2024-42\r\nSERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E TRANSPORTE INTERNO DE MÓVEIS E MATERIAIS - CONTRATO 111/2022\r\n2024ND001730          DESPACHO 11181012 DPO/DOR"},{"cod_empenho":975,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"409.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"409.52","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM1291/2024(409,52)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1291/2024 - 2024ND001881 - PREG:027/2023\r\nMAT.DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - ÁCIDO LÁTICO - ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO - ANTISSÉPTICO\r\nMEMO.011/2024/FAL -  S.E.I 23106.041657/2024-20"},{"cod_empenho":974,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"1085.67","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1085.67","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM1290/2024(91,08)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1290/2024 - 2024ND001881 - PREG:027/2023\r\nMAT.DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - LONA PLÁSTICA - ESPESSURA 200 MICRA \r\nMEMO.011/2024/FAL -  S.E.I 23106.041657/2024-20"},{"cod_empenho":973,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036509/2024-93","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE/EST // PASSAGENS NACIONAIS IE/EST // PROT: 11010115(10000,00) //  MEMORANDO 046 (11145883) //  2024ND001885 // 23106.036509/2024-93"},{"cod_empenho":972,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"CAROLINE BEZERRA VIEGAS DE LIMA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031314/2024-57","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FDD PROT:11010106(6000,00) MEMO: 007/2024/FD/PPGD - 2024ND001875\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.031314/2024-57"},{"cod_empenho":971,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041442/2024-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IG // COFFEE BREAK PARA EVENTO DEMO DAY // PROT: 11010117(3339,00) // MEMORANDO IGD (11191242) // 2024ND001884 // 23106.041442/2024-17"},{"cod_empenho":970,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PETER WILLIAM FREDERICK SMITH","valor_empenho":"3370.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"123.33","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3247.40","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2024-00","licitacao":"IN 251/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // INSCRIÇÃO DO PROFESSOR LEONARDO DA SILVEIRA PIRILLO INOJOSA NO EVENTO WORLD CONFERENCE ON CONSTRUCTION AND BUILDING TECHNOLOGY BUILDTECH WEEK 2024, PREVISTO PARA 13 E 14 DE MAIO DE 2024// PROT: 11010111(3370,73)//INEXIGIBILIDADE 251/2024 // 2024ND001886 // 23106.038751/2024-00"},{"cod_empenho":969,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":"20000.00","valor_anulado":"17408.98","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22591.02","processo":null,"documento_associado":"23106.041325/2024-45","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                    SEI:23106.041325/2024-45 - PR:020/2023\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:11010124(20000,00) - UASG: 158132\r\nMEMO.029/2024/IPOL/ORÇAMENTO      2024ND000033 - CONTRATO: 01208/2024"},{"cod_empenho":968,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4012.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4012.86","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2024-48","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAU      PROT:11010104(4012,86)      SEI 23106.009824/2024-48\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: II SEMINÁRIO TOPOS\r\n2024ND001184 E 2024NE001184         MEMO 030 (11035912) FAU     CONTRATO 31/2021"},{"cod_empenho":967,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6820.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6820.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036491/2024-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAG // PAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS // PROT: 1101010204 (6820,00) // Despacho 11075465 // 2024ND001857 // 23106.028947/2024-88"},{"cod_empenho":966,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10145.12","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9854.88","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF PROT:11010116(20000,00) SEI 23106.041122/2024-59 PASSAGENS INTERNACIONAIS 2024ND001823 DESPACHO 11187412 IF/DIREÇÃO // CONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132. // \r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":965,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"6951.22","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":"5400.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11551.22","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: STI // PASSAGENS NACIONAIS PARA SERVIDOR // PROT: 110114(6951,22) // DESPACHO 11134861 //2024ND001531 // 23106.035257/2024-85 // CONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132. // 23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":964,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT SEI:23106.006733/2024-51 PAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM PROT:110112(2000,00) MEMO.S.N/2024/INT/ADM 2024ND001329 - CONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132.\r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":963,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT PROT:110112(1000,00) SEI 23106.006733/2024-51 SEGURO VIAGEM 2024ND000281 MEMO 008/2024/INT/ADM\r\nCONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132.\r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":962,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"3480.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3480.31","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT SEI23106.006733/2024-51 PAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL PROT:110112(3480,31) MEMO.S.N/2024/INT 2024ND000835- CONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132. // \r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":961,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1834.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1834.11","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT PROT:110112(1834,11) SEI 23106.006733/2024-51 PASSAGENS NACIONAIS 2024ND000281 MEMO 008/2024/INT/ADM // CONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132. // \r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":960,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":"27500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"47500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT SEI:23106.006733/2024-51 PAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL PROT:110112(20000,00) MEMO.S.N/2024/INT/ADM 2024ND001329 - CONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132. //\r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":959,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS SEI:23106.009176/2024-20 PAGAMENTO DE SEGURO PROT:11010117030101(5000,00) DESPACHO 11108665// 2024ND001400 //CONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132. // \r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":958,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"17210.04","valor_reforcado":"40000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"57210.04","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS SEI:23106.009176/2024-20 PAG.DE PASSAGEM NACIONAL PROT:11010117030101(17110,84) MEMO.006/2024/IG / SIS 2024ND000372 - CONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132.//\r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":957,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS SEI:23106.009176/2024-20 PAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL PROT:11010117030101(30000,00) DESPACHO 11108665 2024ND001400 - CONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132.\r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":956,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IREL PROT:11010125(25000,00) SEI 23106.018595/2024-52 PASSAGENS NACIONAIS 2024ND001502 DESPACHO 11094995 IREL/SEC // CONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132.\r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":955,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IREL PROT:11010125(15000,00) SEI 23106.018595/2024-52 PASSAGENS INTERNACIONAIS 2024ND001502 DESPACHO 11094995 IREL/SEC //CONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132. //\r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":954,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD SEI:23106.020545/2024-35 PAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL PROT:11010122(3500,00) MEMO.031/2024/SECADM 2024ND000992 //\r\nCONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132.\r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":953,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4179.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4179.12","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FM      PROT:11010109(4179,12)       SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":952,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IL PROT:11010119(1000,00) SEI 23106.005417/2024-61 SEGURO VIAGEM. 2024ND000260. MEMO 04/2024/IL/ILDSF.\r\nCONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132.\r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":951,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"5120.71","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5120.71","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF      PROT:11010108(5120,71)       SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":950,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":"500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: LET PROT:11010119(1000,00) SEI 23106.005417/2024-61 SEGURO VIAGEM. 2024ND000260. MEMO 04/2024/IL/ILDSF.\r\nCONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132.\r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":949,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - PPGE-MP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"3003.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2123.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"880.20","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE      PROT:11010107(3003,20)       SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":948,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"666.34","valor_reforcado":"1200.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1866.34","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: TEL PROT:11010119(1000,00) SEI 23106.005417/2024-61 SEGURO VIAGEM. 2024ND000260. MEMO 04/2024/IL/ILDSF. CONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132.\r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":947,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"18608.55","valor_reforcado":"45500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64108.55","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE      PROT:11010107(18608,55)       SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":946,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"468.50","valor_reforcado":"50000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50468.50","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE      PROT:11010107(468,50)       SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":945,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"2184.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2184.59","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE      PROT:11010102(2184,59)       SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":944,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4598.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4598.86","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE      PROT:11010102(4598,86)       SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":943,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4237.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4237.80","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE      PROT:11010102(4237,80)       SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":942,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE/GPP     PROT:11010102(15000,00)       SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":941,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10996.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10996.03","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FD     PROT:11010106(10996,03)      SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":940,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":"500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: LIP PROT:11010119(1000,00) SEI 23106.005417/2024-61 SEGURO VIAGEM. 2024ND000260. MEMO 04/2024/IL/ILDSF. // CONTRATO 1208/2024 PR20/2023-158132.\r\n23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":939,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4642.64","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14642.64","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAC     PROT:11010103(4642,64)      SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":938,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: TEL/IL // SEI:23106.022727/2024-41// PAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL PROT:11010119(10000,00) MEMO.09/2024/IL / ILDSF // 2024ND001128 - CONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132 //  23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":937,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"10944.88","valor_reforcado":"25000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35944.88","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD SEI:23106.015075/2024-98 PAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL PROT:11010119(10944,88) MEMO.007/2024/IL/ILDSF 2024ND000638 - CONTRATO:1208/2024 PR20/2023-158132. // 23106.042052/2024-56"},{"cod_empenho":936,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"12375.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12375.44","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS     PROT:11010110(12375,44)      SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":935,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"6650.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6650.14","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE     PROT:110131(6650,14)      SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":934,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":"18000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAU     PROT:11010104(7000,00)      SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":933,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IL / ILDSF // SEI:23106.022737/2024-86 - 23106.042052/2024-56 // PAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL PROT:11010119(15000,00) MEMORANDO Nº 10/2024/IL / ILDSF (11010324) // 2024ND001390 - CONTRATO: 1208/2024 - PR20/2023-158132."},{"cod_empenho":932,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4412.16","valor_reforcado":"12000.00","valor_anulado":"6000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10412.16","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAU     PROT:11010104(4412,16)      SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":931,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"36934.27","valor_reforcado":"55000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"91934.27","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV     PROT:11010105(36934,27)      SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":930,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"12384.12","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22384.12","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV     PROT:11010105(12384,12)      SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":929,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM DESIGN - PPG DESIGN","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"357.31","valor_reforcado":"2400.00","valor_anulado":"382.82","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2374.49","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DIN     PROT:110101140401(357,31)      SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":928,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"36326.19","valor_reforcado":"140000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"176326.19","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP     PROT:110134(36326,19)      SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":927,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"4065.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4065.94","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAM     PROT:110125(4065,94)      SEI 23106.042052/2024-56\r\nPASSAGENS NACIONAIS   \r\nTROCA DE CREDOR     CONTRATO 1208/2024    MEMO 0001/2024/DAF/DACP/CCV"},{"cod_empenho":926,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"8047.33","valor_reforcado":"35500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43547.33","processo":null,"documento_associado":"23106.042052/2024-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD SEI:23106.007371/2024-15 /23106.042052/2024-56  PAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL PROT:11010119(8047,33) MEMO.005/2024/IL / ILDSF 2024ND000403 - CONTRATO: 1208/2024 PR20/2023-158132."},{"cod_empenho":925,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ELMO FAGNER SAMPAIO ESTEVES","valor_empenho":"2948.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2948.68","processo":null,"documento_associado":"23106.107648/2023-28","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FTD PROT:11010111(2948,68) MEMO: MEMO.0 77/2023/FT / EPR- 2024ND001863\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.107648/2023-28"},{"cod_empenho":924,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"LUCIANA HELENA COELHO MILHOMENS FONSECA","valor_empenho":"149.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"149.90","processo":null,"documento_associado":"23106.095408/2023-73","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                    SEI:23106.095408/2023-73\r\nPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO       PROT:110134(149,90) \r\nMEMO.S.N/2024/DGP/DCADE/CACA     2024ND001864"},{"cod_empenho":923,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS - UO 26271","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS","valor_empenho":"280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008609/2024-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: BCE PROT:110113(280,00) SEI 23106.008609/2024-20\r\nANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS - ABEC\r\n2024ND001855 MEMO 03/2024/BCE/GID"},{"cod_empenho":922,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE CONCLUSÃO DOS LABORATÓRIOS ANALÍTICOS EM GEOCIÊNCIAS – LGC (BLOCO 4) E S","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP","valor_empenho":"500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.081319/2017-00","licitacao":"DL 96001/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA         SEI:23106.081319/2017-00                                        \r\nATT: AUGUSTO CÉSAR OLIVEIRA DIAS    2024ND001705 \r\nMEMO.S.N/2024/INFRA     PROT:110137(500000,00)   - CIPI - 5565.53-30\r\nOBRAS EM ANDAMENTO  -   CONTRATO N.° 1103/2021  - DISPENSA: 96001/2024\r\nCONCLUSÃO DOS LABORATÓRIOS ANALÍTOCOS EM GEOCIÊNCIAS - LGC (BL 4)"},{"cod_empenho":921,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"362891.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"362891.80","processo":null,"documento_associado":"23106.065413/2023-51","licitacao":"DL 10015/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                SEI:23106.065413/2023-51\r\nPAG. DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - SELEÇÃO UAB 2023\r\nMEMO.029/2024/DAF/DCA/CES    PROT:110106(362891,80) - 2024ND001867\r\nCONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNB E CEBRASPE - CONTRATO N. 1216/2023\r\nVESTIBULAR TRADICIONAL 2024 E VESTIBULAR DE LIBRAS 2024 DA UNB"},{"cod_empenho":920,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"7.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"7.65","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(7,65)      SM 1106/2024      SEI 23106.011794/2024-30\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001860      PREGÃO 12/2023     DESPACHO 10887124 FS/ENF"},{"cod_empenho":919,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"138.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"138.20","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(138,20)      SM 1125/2024      SEI 23106.011794/2024-30\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001860      PREGÃO 12/2023     DESPACHO 10887124 FS/ENF"},{"cod_empenho":918,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"232.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"232.55","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(232,55)      SM 1075/2024      SEI 23106.011794/2024-30\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001860      PREGÃO 12/2023     DESPACHO 10887124 FS/ENF"},{"cod_empenho":917,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"275.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"275.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(275,00)      SM 1085/2024      SEI 23106.011794/2024-30\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001860      PREGÃO 12/2023     DESPACHO 10887124 FS/ENF"},{"cod_empenho":916,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"425.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"425.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(425,00)      SM 1126/2024      SEI 23106.011794/2024-30\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001860      PREGÃO 12/2023     DESPACHO 10887124 FS/ENF"},{"cod_empenho":915,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"94.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"94.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(94,00)      SM 1127/2024      SEI 23106.011794/2024-30\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001860      PREGÃO 12/2023     DESPACHO 10887124 FS/ENF"},{"cod_empenho":914,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"74.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"74.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(74,50)      SM 1128/2024      SEI 23106.011794/2024-30\r\nAQUISIÇÃO DE LUVAS\r\n2024ND001860      PREGÃO 12/2023     DESPACHO 10887124 FS/ENF"},{"cod_empenho":913,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROSPERA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"345.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"345.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(345,00)      SM 1129/2024      SEI 23106.011794/2024-30\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR \r\n2024ND001860      PREGÃO 12/2023     DESPACHO 10887124 FS/ENF"},{"cod_empenho":912,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FV NAYLOR'S CURSOS E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES","valor_empenho":"94.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"94.90","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(94,90)      SM 1130/2024      SEI 23106.011794/2024-30\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR \r\n2024ND001860      PREGÃO 12/2023     DESPACHO 10887124 FS/ENF"},{"cod_empenho":911,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MOLVIMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPÓRTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGÍCOS","valor_empenho":"149.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"149.50","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(149,50)      SM 1131/2024      SEI 23106.011794/2024-30\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR \r\n2024ND001860      PREGÃO 12/2023     DESPACHO 10887124 FS/ENF"},{"cod_empenho":910,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"64.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS       PROT:11010110(64,00)      SM 1132/2024      SEI 23106.011794/2024-30\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR \r\n2024ND001860      PREGÃO 12/2023     DESPACHO 10887124 FS/ENF"},{"cod_empenho":909,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040953/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAM      PROT:110125(5000,00)       SEI 23106.040953/2024-11\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2024ND001861    MEMO 027/2024/CEAM"},{"cod_empenho":908,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036491/2024-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE// AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR REFERENTE AO EDITAL N. 01/2024/EST/IE // PROT: 11010115(10000,00) // Memorando nº 045/2024/IE / EST 11145785 // 2024ND001859 //23106.036491/2024-20"},{"cod_empenho":907,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"BEATRIZ DE AGUIAR RODRIGUES","valor_empenho":"2948.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2948.68","processo":null,"documento_associado":"23106.107977/2023-79","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT // Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC) em favor de Beatriz de Aguiar Rodrigues, referente às atividades desenvolvidas no âmbito do processo seletivo de Professor Substituto, na área de Planejamento e Controle da Produção, Edital n 307/2023 // PROT 11010111(2948,68) // Memorando 79/2023/FT / EPR (10295601) // 2024ND001862 // 23106.107977/2023-79"},{"cod_empenho":906,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"MAYARA CHEW MARINHO","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029555/2024-36","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // Auxílio Financeiro em favor do discente Mayara Chew Marinho para apresentação de trabalho no VI Concurso de Trabalhos de Conclusão de Curso em Sistemas de Informação (CTCCSI) //  PROT: 11010115(1500,00) // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11170267 // 2024ND001858  //23106.029555/2024-36"},{"cod_empenho":905,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LUIZ CESAR DE SA JUNIOR","valor_empenho":"4030.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4030.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023084/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IH // Pagamento de Gratificação por Encargo de Curso realizado por meio do Edital 197/2021 - Luiz Cesar de Sá Junior //PROT:11010118 (4030,00) // Memorando 13 (11014679) // 2024ND001841 // 23106.023084/2024-52"},{"cod_empenho":904,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EFTERNA KERNENSIE STERLING","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038762/2024-81","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI      PROT:110133(3000,00)      SEI 23106.038762/2024-81\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND001852      MEMO 23/2024/FCI/FI"},{"cod_empenho":903,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LEAO SERVICOS GERAIS DE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.118924/2022-01","licitacao":"PR 90304/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAD // AQUISIÇÃO DE GRAMA BATATAIS // PROT: 110124(1200,00)/ / SM 1248/2024 (PR 90304/2024-UNB) // 2024ND001843 // MEMORANDO 0054/2024 (11163348) // 23106.038888/2024-56"},{"cod_empenho":902,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2311.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2311.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038618/2024-45","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX       PROT:110107(2311,90)        SEI 23106.038618/2024-45\r\nREFEIÇÕES PARTE NÃO SUBSIDIADA\r\n2024ND001844     DESPACHO 11189435 DEX"},{"cod_empenho":901,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":"40000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039565/2024-80","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: DEG PROT:110106(30000,00) MEMO: 191/2024/DEG / SGO - 2024ND001836\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.039565/2024-80"},{"cod_empenho":900,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE MAGISTR - NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"917.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"917.55","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025970/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: PCL PROT:1101012002(917,55) MEMO: S.N/2024/IP/PCL - 2024NC000001\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.025970/2024-11"},{"cod_empenho":899,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CARIMBOS DE TEMPO. USUÁRIOS COM ASSIN.DIGITAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS","valor_empenho":"50.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50.00","processo":null,"documento_associado":"23106.137043/2022-81","licitacao":"DL 11004/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                   SEI:23106.137043/2022-81\r\nATT: LUCAS CUNHA DE SOUSA       2024ND001769\r\nMEMO.S.N/2024/STI/CGESP/DACTIC  PROT:110114(50,00) - DISPENSA:11004/2023\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 -   CONTRATO: 501/2023  - 1° TERMO ADITIVO\r\nSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CARIMBOS"},{"cod_empenho":898,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA","valor_empenho":"2794.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2794.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET// AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO // PROT: 1101010501( 2794,50) // SM1224/2024 // PR11/2023-UNB//2024ND001840 //  23106.040680/2024-05"},{"cod_empenho":897,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"2196.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2196.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET// AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO // PROT: 1101010501( 2196,00) // SM1223/2024 // PR12/2023-UNB//2024ND001840 //  23106.040680/2024-05"},{"cod_empenho":896,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHARIA BIOMEDICA","valor_empenho":"205.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"205.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035973/2024-62","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                  SEI:23106.035973/2024-62 \r\nPAGAMENTO DE ANUIDADE - SBEB - 2024   PROT:11010112(205,00)\r\nMEMO.S.N/2024/IB/CFS           2024ND001832"},{"cod_empenho":895,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA","valor_empenho":"1248.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1248.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET// AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO // PROT: 1101010501( 1248,50) // SM1225/2024 // PR11/2023-UNB//2024ND001840 //  23106.040680/2024-05"},{"cod_empenho":894,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"834.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"834.75","processo":null,"documento_associado":"23106.041704/2024-35","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE //  COFFEE BREAK TIPO II (LANCHE) PARA 25 PESSOAS PARA A 1ª REUNIÃO DE AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE GESTORES  // PROT: 1101(834,75) // MEMORANDO Nº 0016/2024/REITORIA / GRE 11194192 // 2024ND001842 // 23106.041704/2024-35"},{"cod_empenho":893,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"F. JAY BREIDT","valor_empenho":"5130.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"218.97","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4911.03","processo":null,"documento_associado":"23106.035763/2024-74","licitacao":"INEX  90245/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  SIS                    SEI23106.035763/2024-74\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO            PROT:11010117030101(5130,00)\r\nMEMO.024/2024/IG/SIS             2024ND001687 - INEX:90245/2024\r\nV ASSEMBLY OF THE LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN SEISMOLOGICAL COMMISSION - (LACSC 2024)\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 1123/2024 - EX:1540438"},{"cod_empenho":892,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"20000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041122/2024-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF     PROT:11010116(20000,00)      SEI 23106.041122/2024-59\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS\r\n2024ND001823     DESPACHO 11187412 IF/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":891,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"76842.76","valor_reforcado":"3514.20","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80356.96","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI      PROT:110147(76842,76)      SEI 23106.040554/2024-42\r\nMANUTENÇÃO DE ELEVADORES  -  CONTRATO 090/2019\r\n2024ND001754        DESPACHO 11181012 DPO/DOR"},{"cod_empenho":890,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"539.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"539.70","processo":null,"documento_associado":"23106.034957/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF      PROT:110110(539,70)     SEI 23106.034957/2024-52\r\nRESSARCIMENTO AOS SERVIDORES ANTÔNIO MARCIO LOPES BEZERRA E FRANCINILDA OLIVEIRA BARBOSA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS\r\n2024ND001800      MEMO 056/2024/DAF/DCF"},{"cod_empenho":889,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO - ÁGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI","valor_empenho":"941516.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"941516.05","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI      PROT:110147(941516,05)      SEI 23106.040554/2024-42\r\nSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 033/2022\r\n2024ND001753        DESPACHO 11181012 DPO/DOR"},{"cod_empenho":888,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"268327.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"268327.73","processo":null,"documento_associado":"23106.035183/2024-87","licitacao":"PR 304/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC             SEI:23106.035183/2024-87\r\nATT:FERNANDO JOSÉ BARBATO COUTO   2024ND001615 \r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCA/CSD PROT:110105(268327,72)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS  -  CONTRATO 1217/2023 - PR 304/2023 \r\nSERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL - SERVIÇO DE JARDINAGEM"},{"cod_empenho":887,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2024","programa_trabalho_resumido":"TED AGU-10868","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED AGU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"1080000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1080000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011973/2019-18","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO ENE // PROT:110101110308(2484486,00) // TRANSF 697935\r\nTED AGU - PROJETO DE PESQUISA E INOV P AREAS ESTRATEGICAS DA AGU\r\nPROC SEI 23106.011973/2019-18 // 2024ND001703\r\nDETALHAMENTO DA 2024NC000147(110060/00001) (GESTOR:RAFAEL TIMÓTEO DE S.JÚNIOR-ENE"},{"cod_empenho":886,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ESTADO DE MINAS G","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"GESTÃO DESPESAS CAMPUS DIAMANTINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ANA AGUIAR COTRIM","valor_empenho":"4388.07","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4388.07","processo":null,"documento_associado":"23106.002961/2024-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FUP PROT:110129(4388,07) MEMO: S.N/2024/FUP/EDU - 2024NC000001\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.002961/2024-51"},{"cod_empenho":885,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"20000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041325/2024-45","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                               SEI:23106.041325/2024-45\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL       PROT:11010124(20000,00) \r\nMEMO.029/2024/IPOL/ORÇAMENTO                 2024ND000033 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":884,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037829/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE // PROT 11010115(4800,00) // AUXÍLIO ESTUDANTIL PARA PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS DO IE/MAT NO 6 SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA // Memorando 36 (11153460) // 2024ND001767 //23106.037829/2024-61"},{"cod_empenho":883,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"JONAS WILSON PEGORARO","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025356/2024-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IH // PAGAMENTO DE GECC EM FAVOR DE JONAS WILSON PEGORARO REF. A ATIVIDADE DESENVOLVDAS NO AMBITO DO EDITAL 104/2023 DO CURSO DE HISTÓRIA PARA ÁREA DE TEORIA E METODOLOGIA DA HISTORIA // PROT: 11010118(1100,00) //  Memorando 21 (11040609) // 2024ND001764 // 23106.025356/2024-59"},{"cod_empenho":882,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SEMANAUDIO PRODUCAO E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"894.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"894.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013083/2024-08","licitacao":"IN 20014/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP// INSCRIÇÃO NA SEMANAUDIO SP 2024 DE 2 SERVIDORES DA PREFEITURA/UNB // PROT: 110134(894,00) // SOLICITAÇÃO DE CUSTEIO PARA EVENTOS EXTERNOS 10901535 // 2024ND001699 //23106.013083/2024-08"},{"cod_empenho":881,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"TAXA DE CONDOMÍNIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"632100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"632100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI     PROT:110147(632100,00)      SEI 23106.040554/2024-42 \r\nCONDOMÍNIO\r\n2024ND001757     DESPACHO 11181012 DPO/DOR"},{"cod_empenho":880,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ÁGUA E ESGOTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"878317.47","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"878317.47","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI     PROT:110147(878317,47)      SEI 23106.040554/2024-42 \r\nSERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO \r\n2024ND001756     DESPACHO 11181012 DPO/DOR"},{"cod_empenho":879,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"261000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"261000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI      PROT:110147(261000,00 )    SEI 23106.040554/2024-42\r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA\r\n2024ND001755    DESPACHO 11181012 DPO/DOR"},{"cod_empenho":878,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ÁGUA E ESGOTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"4000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040554/2024-42","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC     PROT:110105(4000000,00 )   SEI 23106.040554/2024-42\r\nSERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO\r\n2024ND001720    DESPACHO 11181012 DPO/DOR"},{"cod_empenho":877,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"27500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026846/2024-72","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTORIA DO CURSO DE MEDICINA, EDITAL 01/2023 E EDITAL 04/2023 // PROT: 11010109(27500,00) // 2024ND001495 // Memorando 25 (11055111) // 23106.026846/2024-72 ."},{"cod_empenho":876,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA","valor_empenho":"30.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30.91","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- ANDRÉ BARRETO MOTOYAMA - PROT:11010110{SM5846/2023(30,91)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5846/2023 - 2024ND001734 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - TESOURA INSTRUMENTAL - MODELO 1 MAYO STILLE\r\nMEMO.S.N/2023/FS/FAR -  S.E.I 23106.133651/2023-05"},{"cod_empenho":875,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- ANDRÉ BARRETO MOTOYAMA - PROT:11010110{SM5844/2023(500,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5844/2023 - 2024ND001734 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO\r\nMEMO.S.N/2023/FS/FAR -  S.E.I 23106.133651/2023-05"},{"cod_empenho":874,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POLI ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"85412.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85412.80","processo":null,"documento_associado":"23106.040178/2024-96","licitacao":"PR 313/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC PROT:110105(85412,80) \r\nSERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 1226/2022 (PR 313/2022).\r\n2024ND001713 DESPACHO 11177464\r\n23106.040178/2024-96"},{"cod_empenho":873,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"MARCIA ELIANE DA SILVA SOUZA","valor_empenho":"7499.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7499.80","processo":null,"documento_associado":"23106.031293/2024-70","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FDD PROT:11010106(7499,80) MEMO: 006/2024/FD/PPGD - 2024ND001715\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.031293/2024-70"},{"cod_empenho":872,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"KELLY MARTINS BEZERRA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031340/2024-85","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FDD PROT:11010106(5000,00) MEMO: 009/2024/FD/PPGD - 2024ND001715\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.031340/2024-85"},{"cod_empenho":871,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027778/2024-69","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INFRA       PROT:110137(2880,00)     SEI 23106.027778/2024-69\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND001717       MEMO 17 (11063718) INFRA"},{"cod_empenho":870,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"120.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120.32","processo":null,"documento_associado":"23106.038049/2024-38","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER PROT:11011007(120,32) SEI 23106.038049/2024-38\r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 1217/2022\r\n2024ND001612 DESPACHOS 11155460 E 11183246"},{"cod_empenho":869,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"17546.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17546.12","processo":null,"documento_associado":"23106.038049/2024-38","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER PROT:11011007(17546,12) SEI 23106.038049/2024-38\r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 1217/2022\r\n2024ND001612 DESPACHO 11155460 E 11183246"},{"cod_empenho":868,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"103315.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"103315.84","processo":null,"documento_associado":"23106.038049/2024-38","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER PROT:11011007(103315,84) \r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL - CONTRATO 1217/2022\r\n2024ND001612//  DESPACHO 11155460  // 23106.038049/2024-38"},{"cod_empenho":866,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"25.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IFD - AT- OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA - PROT:11010116{SM1172/2024(25,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1172/2024 - 2024ND001691 - PREG:319/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - MÁSCARA MULTIUSO - MATERIAL POLIÉSTER E ALGODÃO\r\nMEMO.014/2024/IF/DIREÇÃO -  S.E.I 23106.038106/2024-89"},{"cod_empenho":865,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"188.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"188.88","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IFD - AT- OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA - PROT:11010116{SM1171/2024(188,88)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1171/2024 - 2024ND001691 - PREG:319/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA - MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA\r\nMEMO.014/2024/IF/DIREÇÃO -  S.E.I 23106.038106/2024-89"},{"cod_empenho":864,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"56.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IFD - AT- OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA - PROT:11010116{SM1170/2024(56,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1170/2024 - 2024ND001691 - PREG:319/2023\r\nMATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - BOTA DE SEGURANÇA - MATERIAL COURO - MATERIAL SOLA PVC\r\nMEMO.014/2024/IF/DIREÇÃO -  S.E.I 23106.038106/2024-89"},{"cod_empenho":863,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"36.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IFD - AT- OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA - PROT:11010116{SM1169/2024(36,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1169/2024 - 2024ND001691 - PREG:319/2023\r\nMATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - ÓCULOS PROTEÇÃO - TIPO PROTEÇÃO AMPLA VISÃO\r\nMEMO.014/2024/IF/DIREÇÃO -  S.E.I 23106.038106/2024-89"},{"cod_empenho":862,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"40.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40.50","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IFD - AT- OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA - PROT:11010116{SM1168/2024(40,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1168/2024 - 2024ND001691 - PREG:319/2023\r\nMATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - LUVA CIRÚRGICA - MATERIAL BORRACHA SINTÉTICA\r\nMEMO.014/2024/IF/DIREÇÃO -  S.E.I 23106.038106/2024-89"},{"cod_empenho":861,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ELEVA COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1142.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1142.42","processo":null,"documento_associado":"23106.112419/2023-25","licitacao":"PR 319/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IFD - AT- OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA - PROT:11010116{SM1167/2024(1142,42)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1167/2024 - 2024ND001691 - PREG:319/2023\r\nMATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - LUVA DE PROTEÇÃO ANTICHAMA\r\nMEMO.014/2024/IF/DIREÇÃO -  S.E.I 23106.038106/2024-89"},{"cod_empenho":860,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"2345.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2345.64","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                     SEI:23106.035251/2024-16\r\nATT: OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA    2024ND000000\r\nMEMO.013/2024/IF/DIREÇÃO          PROT:11010116{SM1104/2024(2345,64)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1104/2024 -   PREG:036/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO"},{"cod_empenho":859,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"3518.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3518.46","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                     SEI:23106.035251/2024-16\r\nATT: OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA    2024ND000000\r\nMEMO.013/2024/IF/DIREÇÃO          PROT:11010116{SM1101/2024(3518,46)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1101/2024 -   PREG:036/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO"},{"cod_empenho":858,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA","valor_empenho":"1395.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1395.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069318/2021-65","licitacao":"PR 42/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS// AQUISIÇÃO DE CADEIRA // PROT:11010110(1395,00) // SM 643/2024/ / PR 42/2022-UNB // 2024ND001206 // 23106.022294/2024-23"},{"cod_empenho":857,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8400.00","valor_reforcado":"8400.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040204/2024-86","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD                    SEI:23106.040204/2024-86\r\nPAGAMENTO DE AUX. ESTUDANTE      PROT:11010120(8400,00)\r\nMEMO.068/2024/IP/DIR             2024ND001689"},{"cod_empenho":855,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS - ABEM","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO MEDICA","valor_empenho":"6188.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6188.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032507/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD          SEI:23106.032507/2024-25\r\nPAGAMENTO DA ANUIDADE ABEM 2024 PROT:11010109(6188,00)\r\nMEMO.029/2023/FM/DIR   2024ND001622"},{"cod_empenho":854,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"PROMISAES","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"BOLSA PROMISAES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"61156.23","valor_reforcado":"20145.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"81301.23","processo":null,"documento_associado":"23106.040459/2024-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG             SEI:23106.040459/2024-49 - EMPENHO SUBSTITUTO DO EMPENHO 2024NE000583 CONFORME Despacho 11180200/DPO/DOR  \r\nATT:OLAVO NERY COIMBRA     2024ND001688\r\nPROT:110106(61156,23)\r\nPAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS - BOLSA PROMISAES"},{"cod_empenho":853,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"TED STF - 13111","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"633177.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"633177.88","processo":null,"documento_associado":"23106.144439/2023-65","licitacao":"DL 14443/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FDD      PROT:1101010618(633177,88)     SEI 23106.144439/2023-65\r\nTED 11/2023-STF-2ª TURMA - CURSO DE MESTRADO PROF.EM DIREITO-ORCASGP-2805\r\n(COORD.ALEXANDRE A.COSTA - FDD) -  TED STF - 13113   -  NÚM.TRANSF:1AARBG\r\n2024ND001666  -  DETALHAMENTO DA 2024NC000004(040001/00001)    DISPENSA 14443/2023"},{"cod_empenho":852,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS DE CHAVEIRO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.305/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP","valor_empenho":"1468.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1468.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038525/2024-11","licitacao":"PR 317/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:110105(1468,00)      SEI 23106.038525/2024-11\r\nSERVIÇOS DE CHAVEIRO\r\n2024ND001680     PREGÃO 317/2022"},{"cod_empenho":851,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"269.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"269.70","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR//  SM 1105/2024 // PR 14/2023-UNB//  PROT: 1101010501(269,70) //DESPACHO 11156268// 2024ND001674 // 23106.038132/2024-15"},{"cod_empenho":850,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"550000.00","valor_reforcado":"121947.82","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"671947.82","processo":null,"documento_associado":"23106.038451/2024-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX      PROT:110107(550000,00)     SEI 23106.038451/2024-12\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND001682     MEMO 12/2024/DEX"},{"cod_empenho":849,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"13647.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13647.11","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR//  SM 1105/2024 // PR 14/2023-UNB//  PROT: 1101010501(13647,11) //DESPACHO 11156268// 2024ND001674 // 23106.038132/2024-15"},{"cod_empenho":848,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"232.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"232.56","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR//  SM 1005/2024 // PR 14/2023-UNB//  PROT: 1101010501(232,56) //DESPACHO 11156268// 2024ND001674 // 23106.038132/2024-15"},{"cod_empenho":847,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"14811.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14811.40","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE FÁRMACOS//  SM 1102/2024 // PR 14/2023-UNB//  PROT: 1101010501(14811,40) //DESPACHO 11156268// 2024ND001674 // 23106.038132/2024-15"},{"cod_empenho":846,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"1457.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1457.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR//  SM 1100/2024 // PR 14/2023-UNB//  PROT: 1101010501(1457,00) //DESPACHO 11156268// 2024ND001674 // 23106.038132/2024-15"},{"cod_empenho":845,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL CEDRO EIRELI","valor_empenho":"1949.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1949.10","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR//  SM 1099/2024 // PR 14/2023-UNB//  PROT: 1101010501(1949,10) //DESPACHO 11156268// 2024ND001674 // 23106.038132/2024-15"},{"cod_empenho":844,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"695.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"695.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR//  SM 1098/2024 // PR 14/2023-UNB//  PROT: 1101010501(695,00) //DESPACHO 11156268// 2024ND001674 // 23106.038132/2024-15"},{"cod_empenho":843,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"87662.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"87662.09","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL        PROT:110116(87662,09)     SM 1197/2024      SEI 23106.035704/2024-04\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, FARELO, LONA PLÁSTICA, MILHO E ALIMENTO PARA ANIMAIS\r\n2024ND001685      PREGÃO 27/2023      MEMO 008/2024/FAL"},{"cod_empenho":842,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME","valor_empenho":"457.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"457.20","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL        PROT:110116(457,20)     SM 1196/2024      SEI 23106.035704/2024-04\r\nAQUISIÇÃO DE DETERGENTE\r\n2024ND001685      PREGÃO 27/2023      MEMO 008/2024/FAL"},{"cod_empenho":841,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SANIGRAN LTDA","valor_empenho":"3110.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3110.40","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL        PROT:110116(3110,40)     SM 1195/2024      SEI 23106.035704/2024-04\r\nAQUISIÇÃO DE HERBICIDA MSMA\r\n2024ND001685      PREGÃO 27/2023      MEMO 008/2024/FAL"},{"cod_empenho":840,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI","valor_empenho":"13075.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13075.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR//  SM 1097/2024 // PR 14/2023-UNB//  PROT: 1101010501(13075,50) //DESPACHO 11156268 // 2024ND001674 // 23106.038132/2024-15"},{"cod_empenho":839,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JS AZZURI COMERCIO LTDA","valor_empenho":"235.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"235.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL        PROT:110116(235,00)     SM 1194/2024      SEI 23106.035704/2024-04\r\nAQUISIÇÃO DE DIMETILAMINA\r\n2024ND001685      PREGÃO 27/2023      MEMO 008/2024/FAL"},{"cod_empenho":838,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"58486.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"58486.40","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL        PROT:110116(58486,40)     SM 1193/2024      SEI 23106.035704/2024-04\r\nAQUISIÇÃO DE FARELO DE SOJA E RAÇÃO ANIMAL\r\n2024ND001685      PREGÃO 27/2023      MEMO 008/2024/FAL"},{"cod_empenho":837,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"27652.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27652.50","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL        PROT:110116(27652,50)     SM 1192/2024      SEI 23106.035704/2024-04\r\nAQUISIÇÃO DE FERTILIZANTE\r\n2024ND001685      PREGÃO 27/2023      MEMO 008/2024/FAL"},{"cod_empenho":836,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"11488.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11488.40","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL        PROT:110116(11488,40)     SM 1189/2024      SEI 23106.035704/2024-04\r\nAQUISIÇÃO DE URÉIA\r\n2024ND001685      PREGÃO 27/2023      MEMO 008/2024/FAL"},{"cod_empenho":835,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP","valor_empenho":"21715.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21715.30","processo":null,"documento_associado":"23106.047940/2023-84","licitacao":"PR 27/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAL        PROT:110116(21715,30)     SM 1188/2024      SEI 23106.035704/2024-04\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, MATERIAL DE LIMPEZA E ALIMENTO PARA ANIMAIS\r\n2024ND001685      PREGÃO 27/2023      MEMO 008/2024/FAL"},{"cod_empenho":834,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"2817.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2817.90","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS         PROT:11010113(2817,90)      SM 1025/2024       SEI 23106.034104/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS\r\n2024ND001679      PREGÃO 10/2023       MEMO 005/2024 (11122670) ICS/DAN"},{"cod_empenho":833,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"1281.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1281.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR//  SM 976/2024 // PR 12/2023-UNB//  PROT: 1101010501(1281,00) //DESPACHO 11156271 // 2024ND001675 // 23106.038134/2024-04"},{"cod_empenho":832,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"1828.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1828.70","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR//  SM 1049/2024 // PR 12/2023-UNB//  PROT: 1101010501(1828,70) //DESPACHO 11156271 // 2024ND001675 // 23106.038134/2024-04"},{"cod_empenho":831,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VICENZZOTTI & SILVA LTDA","valor_empenho":"1286.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1286.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR//  SM 1093/2024 // PR 12/2023-UNB//  PROT: 1101010501(1286,00) //DESPACHO 11156271 // 2024ND001675 // 23106.038134/2024-04"},{"cod_empenho":830,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"2556.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2556.80","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR//  SM 1094/2024 // PR 12/2023-UNB//  PROT: 1101010501(2556,80) //DESPACHO 11156271 // 2024ND001675 // 23106.038134/2024-04"},{"cod_empenho":829,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"3577.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3577.80","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR//  SM 1096/2024 // PR 12/2023-UNB//  PROT: 1101010501(3577,80) //DESPACHO 11156271 // 2024ND001675 // 23106.038134/2024-04"},{"cod_empenho":828,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"1748.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1748.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR//  SM 975/2024 // PR 12/2023-UNB//  PROT: 1101010501(1748,00) //DESPACHO 11156271 // 2024ND001675 // 23106.038134/2024-04"},{"cod_empenho":827,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"2517.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2517.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR//  SM 1095/2024 // PR 12/2023-UNB//  PROT: 1101010501(2517,00) //DESPACHO 11156271 // 2024ND001675 // 23106.038134/2024-04"},{"cod_empenho":826,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAT DOG ATACADO LTDA","valor_empenho":"1776.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1776.60","processo":null,"documento_associado":"23106.050022/2023-32","licitacao":"PR 28/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO //  SM 977/2024 // PR 28/2023-UNB//  PROT: 1101010501(1776,60) //DESPACHO 11156279 // 2024ND001671 // 23106.038136/2024-95"},{"cod_empenho":825,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE DIPIRONA //  SM 1156/2024 // PR 11/2023-UNB//  PROT: 1101010501(1040,00) //DESPACHO 11156279 // 2024ND001671 // 23106.038136/2024-95"},{"cod_empenho":824,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2024","programa_trabalho_resumido":"AÇÃO 21GS - PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROGRAMA IDIOMAS SEM FRONTEIRAS - PDU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"35000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038002/2024-74","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                      SEI:23106.038002/2024-74\r\nPAGAMENTO DE AUX. PESQUISADOR      PROT:11010119(35000,00)\r\nMEMO.S.N/IL/LET                    2024ND001665"},{"cod_empenho":823,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022099/2023-12","licitacao":"INEX  99022/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGM.             PROT:11011006(100,00) SEI 23106.022099/2023-12.\r\nPUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL\r\n2024ND001599               INEXIGIBILIDADE 99022/2024\r\nCONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL."},{"cod_empenho":822,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038279/2024-05","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                          SEI:23106.038279/2024-05\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIA COLABORADOR        PROT:110107(15000,00) \r\nMEMO.011/2024/DEX                      2024ND001664"},{"cod_empenho":821,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038279/2024-05","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                               SEI:23106.038279/2024-05\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIA SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:110107(60000,00) \r\nMEMO.011/2024/DEX                           2024ND001664"},{"cod_empenho":820,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"66000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038279/2024-05","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                               SEI:23106.038279/2024-05\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIA SERVIDOR NACIONAL       PROT:110107(66000,00) \r\nMEMO.011/2024/DEX                           2024ND001664"},{"cod_empenho":819,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038279/2024-05","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                        SEI:23106.038279/2024-05\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM           PROT:110107(4000,00) \r\nMEMO.011/2024/DEX                    2024ND001664 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":818,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"55000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"55000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038279/2024-05","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":". CUSTO: DEX                                 SEI:23106.038279/2024-05\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:110107(55000,00) \r\nMEMO.011/2024/DEX                             2024ND001664 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":817,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","valor_empenho":"620.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"620.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC- AT- VALDECI DA SILVA REIS - PROT:110105{SM1142/2024(620,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1142/2024 - 2024ND001662 - PREG:302/2023\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - BATERIA RECARREGÁVEL - TIPO SELADA VRLA (REGULADAS)\r\nMEMO.017/2024/PRC -  S.E.I 23106.038142/2024-42"},{"cod_empenho":816,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"50000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038279/2024-05","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                                 SEI:23106.038279/2024-05\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:110107(50000,00) \r\nMEMO.011/2024/DEX                             2024ND001664 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":815,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"RAYANE VENCESLAU DA SILVA","valor_empenho":"179.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"179.90","processo":null,"documento_associado":"23106.130981/2023-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                    SEI:23106.130981/2023-31\r\nPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO       PROT:110134(179,90) \r\nMEMO.S.N/2024/DGP/DSQVT          2024ND001658 E 2024ND001659"},{"cod_empenho":814,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME","valor_empenho":"176.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"176.22","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET- AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1166/2024(176,22)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1166/2024 - 2024ND001647 - PREG:036/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - FIO DE SUTURA AGULHADO - MATERIAL FIO POLIGLACTINA\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.037915/2024-73"},{"cod_empenho":813,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME","valor_empenho":"1679.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1679.64","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET- AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1165/2024(1679,64)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1165/2024 - 2024ND001647 - PREG:036/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - FIO DE SUTURA AGULHADO - MATERIAL FIO POLIGLACTINA\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.037915/2024-73"},{"cod_empenho":812,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"ANA LUIZA MACHADO KOBAYASHI","valor_empenho":"179.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"179.90","processo":null,"documento_associado":"23106.131958/2023-63","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                    SEI:23106.131958/2023-63\r\nPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO       PROT:110134(179,90) \r\nMEMO.S.N/2024/DGP/ASCOL/COATE    2024ND001660"},{"cod_empenho":811,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HDL – INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL LTDA","valor_empenho":"2790.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2790.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039104/2024-15","licitacao":"IN 20012/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE         PROT:1101(2790,00)          SEI 23106.039104/2024-15\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO: CERIMONIAL PÚBLICO E GESTÃO DE EVENTOS - TÉCNICAS ATUALIZADAS E APERFEIÇOADAS\r\n2024ND001637        INEXIGIBILIDADE 90247/2024          MEMO 0013/2024/REITORIA/GRE"},{"cod_empenho":810,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HDL – INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL LTDA","valor_empenho":"2790.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2790.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028549/2024-61","licitacao":"IN 20013/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV // INCRIÇÃO DE SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CERIMONIAL PÚBLICO E GESTÃO DE EVENTOS - TÉCNICAS ATUALIZADAS E APERFEIÇOADAS // PROT: 11010105(2790,00) \r\n // MEMORANDO 25 (11071340) // 2024ND001650 //  23106.028549/2024-61"},{"cod_empenho":809,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"3313.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3313.24","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO //PROT:11010110(3313,24) // SM 1074/2024 // PR 33/2023-UNB //  PEDIDO DE COMPRA 2 (11130108) // 2024ND001646 // 23106.034780/2024-94"},{"cod_empenho":808,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"1322.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1322.86","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO //PROT:11010110(4636,10) // SM 1073/2024 // PR 33/2023-UNB //  PEDIDO DE COMPRA 2 (11130108) // 2024ND001646 // 23106.034780/2024-94"},{"cod_empenho":807,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1724.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1724.80","processo":null,"documento_associado":"23106.038363/2024-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAU// COFFEE BREAK PARA VISITA DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DA UNB NA FAU // PROT: 11010104 (1724,80) // CONTRATO ISM 31/2021-UNB // MEMORANDO 052 (11158443) //  2024ND001648  // 23106.038363/2024-11"},{"cod_empenho":806,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039584/2024-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP // PASSAGENS NACIONAIS // PROT: 11010120(10000,00) // MEMORANDO 065 (11170051) // ANEXO 2024ND001645 (11173492) // 23106.039584/2024-14"},{"cod_empenho":805,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"40000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039584/2024-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP // PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS // PROT: 11010120(10000,00) // Memorando 065 (11170051) // Anexo 2024ND001645 (11173492) // 23106.039584/2024-14"},{"cod_empenho":804,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"GABRIELA CAMPOS DA FONSECA","valor_empenho":"2010.00","valor_reforcado":"0.24","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2010.24","processo":null,"documento_associado":"23106.025450/2024-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IH// GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO -  // SEI N. 23106.025450/2024-160 //\r\nMemorando 22 (11041436)\r\nPROT:11010118(2010,00)// 2024ND001638"},{"cod_empenho":803,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA","valor_empenho":"2720.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2720.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(2720,00)      SM 5435/2023       SEI 23106.128351/2023-04\r\nAQUISIÇÃO DE BATERIAS\r\n2024ND001634       PREGÃO 302/2023        MEMO 48/2023/FT/ENE"},{"cod_empenho":802,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"102.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"102.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF       PROT:110110(102,00)      SM 1035/2024     SEI 23106.034201/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA - BULE PARA CAFÉ E COPO DE VIDRO\r\n2024ND001639     PREGÃO 5/2023      MEMO 0051/2024/DAF/DCF/SEC"},{"cod_empenho":801,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"154.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.23","processo":null,"documento_associado":"23106.011858/2024-01","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB      PROT:11010112(154,23)       SEI 23106.011858/2024-01\r\nTAXA SISCOMEX\r\n2024ND001609           MEMO 1/2024/IB/ZOO"},{"cod_empenho":800,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"2625.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2625.30","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR //  PROT:1101010501(2625,30) //REQ.965/2024 - PR 26/2022-UNB // DESPACHO 11144044 // 2024ND001628 //  23106.036231/2024-54"},{"cod_empenho":799,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ANABEL CUERVO JIMENEZ","valor_empenho":"125781.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1656.48","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"124124.83","processo":null,"documento_associado":"23106.011858/2024-01","licitacao":"DL 14133 90225/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IB      PROT:11010112(125781,31)       SEI 23106.011858/2024-01\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA HIPERESPECTRAL MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA\r\n2024ND001607      DISPENSA 90225/2024        MEMO 1/2024/IB/ZOO"},{"cod_empenho":798,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEIPAD INFO LTDA","valor_empenho":"29980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007810/2020-66","licitacao":"PR 203/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAD        PROT:110124(29980,00)     SM 1048/2024      SEI 23106.032645/2024-12\r\nAQUISIÇÃO DE SERVIDOR STORAGE\r\n2024ND001510      PREGÃO 203/2023       MEMO 0040/2024/CEAD/CAD"},{"cod_empenho":797,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"17476.92","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2523.08","processo":null,"documento_associado":"23106.038862/2024-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE       PROT:11010115(20000,00)       SEI 23106.038862/2024-16\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND001617      DESPACHO 11163090 IE/MAT"},{"cod_empenho":796,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"68.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68.25","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA// REQ. 1033/2024 // PREGÃO 5/2023 - UNB PROT: 110110(68,25) // MEMORANDO 0052/2024 DCF (11124184) // NOTA DE DOTAÇÃO 2024ND001618 (11167115) // 23106.034242/2024-08"},{"cod_empenho":795,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO CAETANIO DA SILVA ***.969.431-**","valor_empenho":"44.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44.95","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ. 1034/2024 // PREGÃO 5/2023 - UNB PROT: 110110(44,95) // MEMORANDO 0053/2024 DCF (11124199) // NOTA DE DOTAÇÃO 2024ND001619 (11167153)  // 23106.034243/2024-44"},{"cod_empenho":794,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038932/2024-28","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG// SEGURO VIAGEM // PROT: 110108(1,00) //DESPACHO 11163637 // NOTA DE DOTAÇÃO 2024ND001600 (11164960) //  23106.038932/2024-28"},{"cod_empenho":793,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038932/2024-28","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG // PAGAMENTO DE PASSAGENS INTERNACIONAIS // PROT:110108(1,00) //  DESPACHO 11163637 // 2024ND001600 // 23106.038932/2024-28."},{"cod_empenho":792,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/04/2024","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOAQUIM REMEDIOS GARCIA","valor_empenho":"5608.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"7.15","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5601.05","processo":null,"documento_associado":"23106.033388/2024-28","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                      SEI:23106.033388/2024-28\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO             PROT:110112(,00)\r\nMEMO.043/2024/INT/ADM              2024ND001613 - INEX:90243/2024 \r\nNAFSA 2024 ANNUAL CONFERENCE E EXPO - EX1540431\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 1016/2024"},{"cod_empenho":791,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2371.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2371.60","processo":null,"documento_associado":"23106.036210/2024-39","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD                 SEI:23106.036210/2024-39\r\nATT: LETÍCIA LOPES LEITE       2024ND001610\r\nMEMO.047/2024/CEAD/CAD         PROT:110124(2371,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":790,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031430/2024-76","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                             SEI:23106.031430/2024-76\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:11010111(10500,00)\r\nMEMO.S.N/2024/FT/ENE                      2024ND001611"},{"cod_empenho":789,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EXTINTORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES EIREL","valor_empenho":"93693.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"93693.94","processo":null,"documento_associado":"23106.101317/2023-84","licitacao":"PR 315/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC         PROT:110105(93693,94)         SEI 23106.101317/2023-84\r\nSERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM TESTE HIDROSTÁTICO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS\r\n2024ND001551      PREGÃO 315/2023      DESPACHO 11154420 PRC/DISEG"},{"cod_empenho":788,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF)","valor_empenho":"1110.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1110.11","processo":null,"documento_associado":"23106.051374/2023-13","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF       PROT:110110(1110,11)       SEI 23106.051374/2023-13\r\nMULTA APLICADA PELO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL\r\n2024ND001608"},{"cod_empenho":787,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"12163.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12163.76","processo":null,"documento_associado":"23106.069318/2021-65","licitacao":"PR 42/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD            SEI:23106.132318/2023-71 \r\nATT: JULIA MARINA MULLER CRAESMEYER      2024ND003830\r\nMEMO.S.N/2024/FS/FAR     PROT:11010110{SM5726/2023(12163,76)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5726/2023 PREG:042/20202 \r\nAPA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LAB.HOSP. - AGITADOR MECÂNICO E ANALISADOR QUÍMICO"},{"cod_empenho":786,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"18000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041989/2023-23","licitacao":"DL 10012/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG             SEI:23106.041989/2023-23\r\nPAG. - SERV. DE APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL\r\nMEMO.S.N/2024/DEG/SGO     PROT:110106(18000,00) - 2024ND001598\r\nCONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNB E CEBRASPE - CONTRATO Nº1214/2023\r\nPAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 634 - DISPENSA Nº 10012/2023\r\nREALIZAÇÃO DO VESTIBULAR INDÍGENA EM 2023 - COMPLEMENTO DE CRÉDITO"},{"cod_empenho":785,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GEORGES LOUIS BASTIN","valor_empenho":"1512.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5.60","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1506.40","processo":null,"documento_associado":"23106.022391/2024-16","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT        PROT:11010111(1512,00)      SEI 23106.022391/2024-16\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO INTERNACIONAL\r\n2024ND001515      INEXIGIBILIDADE 90233/2024      MEMO 01/2024/FT/ENM"},{"cod_empenho":784,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013653/2020-28","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                   SEI:23106.013653/2020-28\r\nATT:CRISTIANE MOREIRA DA COSTA  2024ND001584\r\nMEMO.S.N/2024/DAC/DRU           PROT:110109(100,00)\r\nQUARTO TERMO DE ADITAMENTO - PUBLICAÇÃO DE CONTRATO\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":783,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"246.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"246.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS// AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO // REQ. 5809/2023 // PREGÃO 26/2022 - UNB PROT: 11010110(146,00) // PEDIDO DE COMPRA 1 (10575173) // 2024ND001592// 23106.133212/2023-94"},{"cod_empenho":782,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GERAES DIAGNOSTICA LTDA","valor_empenho":"2218.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2218.35","processo":null,"documento_associado":"23106.012180/2023-94","licitacao":"PR 8/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS// AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO // REQ. 5718/2023 // PREGÃO 8/2023 - UNB PROT: 11010110(2218,35) // PEDIDO DE COMPRA 2 (10561255) // 2024ND001593 // 23106.132163/2023-72"},{"cod_empenho":781,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME","valor_empenho":"28918.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28918.68","processo":null,"documento_associado":"23106.012180/2023-94","licitacao":"PR 8/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS// AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE LABORATÓRIO // REQ. 5679/2023 // PREGÃO 8/2023 - UNB PROT: 11010110(28918,68) // PEDIDO DE COMPRA 2 (10561255) // 2024ND001593 // 23106.132163/2023-72"},{"cod_empenho":780,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA","valor_empenho":"3989.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3989.80","processo":null,"documento_associado":"23106.069318/2021-65","licitacao":"PR 42/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS// AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AULAS PRÁTICAS  // REQ. 5729/2023 // PREGÃO 42/2022 - UNB PROT: 11010110(3989,80) // PEDIDO DE COMPRA 1 (11118848) // 2024ND001590 // 23106.033584/2024-01"},{"cod_empenho":779,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DIVERSOS/UNB.","plano_interno":"MESTRADO PROFISSIONAL EM ADM PÚBLICA - CONTRATO TCDF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"19500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.104406/2022-00","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PPGA// GRATIFICAÇÃO POR ENCARGO DE CURSO E CONCURSO // SEI N. 23106.104406/2022-00 // Despacho 11089079\r\nPROT:1101010205(19500,00)// 2024ND001589"},{"cod_empenho":778,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DIVERSOS/UNB.","plano_interno":"MESTRADO PROFISSIONAL EM ADM PÚBLICA - CONTRATO TCDF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.104406/2022-00","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PPGA // AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR // SEI N. 23106.104406/2022-00\r\nPROT:1101010205(10500,00)// 2024ND001589"},{"cod_empenho":777,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"1183.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1183.30","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JULIA MARINA MULLER CRAESMEYER - PROT:11010110{SM936/2024(1183,30)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:936/2024 - 2024ND001585 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL  - MICROPIPETA - 2000 UL - 10UL -  AUTOCLAVÁVEL \r\nMEMO.S.N/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.031388/2024-93"},{"cod_empenho":776,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"472.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"472.45","processo":null,"documento_associado":"23106.031514/2023-29","licitacao":"PR 33/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JULIA MARINA MULLER CRAESMEYER - PROT:11010110{SM935/2024(472,45)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:935/2024 - 2024ND001585 - PREG:033/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL  - MICROPIPETA - 1000 UL - AUTOCLAVÁVEL \r\nMEMO.S.N/2024/FS/FAR -  S.E.I 23106.031388/2024-93"},{"cod_empenho":775,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"2430.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2430.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE               SEI:23106.034758/2024-44\r\nATT: JOSÉ MÁRCIO CARVALHO    2024ND001521\r\nMEMO.S.N/2024/FACE           PROT:11010102{SM1041/2024(2430,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1041/2024 - PREG:90305/2024  \r\nMAQ.UTENS. EQUIP.DIVERSOS - TIPO EVAPORATIVO"},{"cod_empenho":774,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"5330.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5330.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069318/2021-65","licitacao":"PR 42/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS / FAR// AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO // REQ. 106/2024 // PREGÃO 42/2022 - UNB PROT: 11010110(5330,00) // MEMORANDO Nº 1/2024/FS / FAR (10809401)  // 23106.004589/2024-18"},{"cod_empenho":773,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"38516.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38516.72","processo":null,"documento_associado":"23106.083295/2023-63","licitacao":"PR 25/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(38516,72)       SM 1113/2024       SEI 23106.035641/2024-88\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE PATOLOGIA CLÍNICA VETERINÁRIA DA UNB\r\n2024ND001580       PREGÃO  25/2023       DESPACHO 11138362 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":772,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"LETÍCIA GUEDES ASSUNÇÃO","valor_empenho":"4480.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4480.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035586/2024-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SIS       PROT:11010117030101(4480,00)     SEI 23106.035586/2024-26\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND001579          MEMO 023/2024/IG/SIS"},{"cod_empenho":771,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"7780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019869/2024-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INFRA     PROT:110137(7780,00)      SEI 23106.019869/2024-21\r\nRECONHECIMENTO DE DÍVIDA  DEVIDO REALIZAÇÃO DE DESPESA SEM PRÉVIO EMPENHO\r\n2024ND001486          DESPACHO 11114668 DAF"},{"cod_empenho":770,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"3930.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3930.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI      PROT:110114(3930,00)      SM 800/2024       SEI 23106.028199/2024-33\r\nAQUISIÇÃO DE VENTILADORES\r\nSALDO (11147524)       PREGÃO 90305/2024       MEMO 8/2024/STI/CGESP/ADM"},{"cod_empenho":769,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.","valor_empenho":"372.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"372.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET       PROT:1101010501(372,00)      SM 964/2024      SEI 23106.032033/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE\r\n2024ND001564      PREGÃO 30/2023     DESPACHO 11103936 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":768,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FUSAO GESTAO E EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICO DE ACESSORIOS LTDA","valor_empenho":"222.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"222.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET       PROT:1101010501(222,00)      SM 961/2024      SEI 23106.032033/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE\r\n2024ND001564     PREGÃO 26/2023     DESPACHO 11103936 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":767,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"9379.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9379.50","processo":null,"documento_associado":"23106.035415/2024-05","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA PROT:110132(9379,50) SEI 23106.035415/2024-05 DIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES 2024ND001573 Despacho 11136226 FGA/ADM"},{"cod_empenho":766,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"165.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"165.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET       PROT:1101010501(165,00)      SM 960/2024      SEI 23106.032033/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE BATERIA \r\n2024ND001564     PREGÃO 5/2023     DESPACHO 11103936 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":765,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"401.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"401.40","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET       PROT:1101010501(1160,40)      SM 962/2024      SEI 23106.032033/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA \r\n2024ND001564     PREGÃO 26/2023     DESPACHO 11103936 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":764,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"357.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"357.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(357,00)      SM 5997/2023       SEI 23106.135319/2023-77\r\nAQUISIÇÃO DE MICRÔMETRO\r\nDEMONSTRATIVO (11145906)       PREGÃO 325/2022      MEMO 342/2023/FT/ENM"},{"cod_empenho":763,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":"4500.00","valor_anulado":"5700.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033047/2024-52","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA PROT:110132(1200,00) SEI 23106.033047/2024-52 PASSAGENS NACIONAIS PARA SERVIDORES 2024ND001563 DESPACHO 11140921 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":762,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"12000.00","valor_anulado":"18502.46","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3497.54","processo":null,"documento_associado":"23106.036144/2024-05","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPOL // Diárias Internacionais // PROT: 11010124(10000,00) // Memorando 0026 (11143074) // Nota de dotação 2024ND001566 (11146017) // 23106.036144/2024-05"},{"cod_empenho":761,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"454.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"454.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS// INSTALAÇÃO DE PERSIANAS //PEDIDO DE COMPRA 1 (10981757) // PROR: 11010110(454,50) //REQ. 539/2024 - PR 10/2023 - UNB // 2024ND001561// 23106.020012/2024-53"},{"cod_empenho":760,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEGA LICITACOES LTDA","valor_empenho":"32219.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32219.55","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAU //  AQUISIÇÃO DE TV85 POLEGADAS // PROT: 11010104(32219,55) // SM1010/2024 // PR 24/2023-UNB // MEMORANDO LABRAC13 (11110740) // 23106.032742/2024-05"},{"cod_empenho":759,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI","valor_empenho":"120.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120.60","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA // SM 1057/2024 // PREGAO 34/2023-UNB// PROT: 110131(120,60) //MEMORANDO 07/2024 (11131584) // 2024ND001552 //  23106.034944/2024-83"},{"cod_empenho":758,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"197713.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"197713.92","processo":null,"documento_associado":"23106.024183/2024-51","licitacao":"DL 90234/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG // SEI:23106.024183/2024-51 // PAG. - SERV. DE APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL- VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 60MAIS 2/2024 // JUSTIFICATIVA 11082934 // PROT:110106(197713,92) - 2024ND001558 // CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA - N 90234/2024 - CEBRASPE"},{"cod_empenho":757,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2587.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2587.20","processo":null,"documento_associado":"23106.035431/2024-90","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAG// COFFEE BREAK PARA  AULA INAUGURAL DO MESTRADO PROFISSIONAL EM GESTÃO ECONÔMICA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA// MEMORANDO 24 (11136374) // CONTRATO  31/2024- UNB PROT: 1101010204(2.587,20) // MEMORANDO 4 (10853967) // 23106.035431/2024-90"},{"cod_empenho":756,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"2932.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2932.05","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT// AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS MAGNÉTICOS // REQ. 794/2024 // PREGÃO 36/2022 - UNB PROT: 11010111(2.932,05) // MEMORANDO 0086 (11101870) // 2024ND001555 // 23106.031806/2024-42"},{"cod_empenho":755,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - EPP","valor_empenho":"818.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"818.62","processo":null,"documento_associado":"23106.063018/2023-34","licitacao":"PR 310/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP     PROT:110129(818,62)      SM 997/2024       SEI 23106.033049/2024-41        \r\nAQUISIÇÃO DE MICRÔMETRO\r\nCOMPROVANTE SALDO (11142623)        PREGÃO 310/2023        DESPACHO 11114176 FUP/GCF"},{"cod_empenho":754,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"156.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"156.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCE      PROT:110131(156,00)      SM 1006/2024       SEI 23106.033106/2024-92\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001549        PREGÃO 36/2023        MEMO 06/2024/FCE/LICICON"},{"cod_empenho":753,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3018.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3018.40","processo":null,"documento_associado":"23106.035432/2024-34","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE       PROT:1101(3018,40)      SEI 23106.035432/2024-34\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: CONSUNI ESPECIAL\r\n2024ND001550      MEMO 25 (11136403) CERI"},{"cod_empenho":752,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AJUDA DE CUSTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"MARIA GABRIELA MENDONCA PEIXOTO","valor_empenho":"14468.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14468.14","processo":null,"documento_associado":"23106.022195/2024-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // AJUDA DE CUSTO à servidor(a) Maria Gabriela Mendonça Peixoto, CPF n. 333.258.308-54 e matrícula Siape n. 2076793, redistribuída da Universidade Federal de Viçosa para a Fundação Universidade de Brasília //\r\nPROT: 11013408 (14.468,14) //Requerimento (11004677) // 2024ND001533 // 23106.022195/2024-41"},{"cod_empenho":751,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SNP - 13025","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SNP - 13025","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030686/2024-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPL PROT:11013502(250000,00) SEI 23106.030686/2024-66\r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CUSTOS INDIRETOS\r\nTED 04/2023 -  (UG/GESTÃO EMITENTE: 560025/00001) PROVENIENTE DA 2024NC800003\r\nNÚM DE TRANSF 949982- TED SNP - 13025 - GESTOR: LIZA MARIA SOUZA DE ANDRADE\r\n2024ND001345"},{"cod_empenho":750,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC.BR","valor_empenho":"6600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009946/2024-34","licitacao":"IN 20011/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // INSCRIÇÃO PARA O CURSO ADVANCED TOPICS IN INCIDENT HANDLING PARA COLABORADORES DA STI/DOS/CSI // PROT: 110134(6600,00) // MEMORANDO Nº 05/2024/STI / CGESP / CAP (10864980) // 2024ND001481 // 23106.009946/2024-34"},{"cod_empenho":749,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"3048.78","valor_anulado":"13048.78","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035257/2024-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: STI // PASSAGENS NACIONAIS PARA SERVIDOR // PROT: 110114(10000,00) // DESPACHO 11134861 //2024ND001531 // 23106.035257/2024-85"},{"cod_empenho":748,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":"11400.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035257/2024-85","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: STI // DIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDOR // PROT: 110114(6000,00) // Despacho 11134861 //2024ND001531 // 23106.035257/2024-85"},{"cod_empenho":747,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"282.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"282.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT// AQUISIÇÃO DE PAQUIMETRO // REQ. 6002/2023 // PREGÃO 325/2022 - UNB PROT: 11010111(282,00) // MEMORANDO Nº 343/2023/FT / ENM(10601564) // 23106.135387/2023-36"},{"cod_empenho":746,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"2580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ACE       PROT:110141(2580,00)     SM 919/2024        SEI 23106.031113/2024-50\r\nAQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO\r\n2024ND001544       PREGÃO 26/2023      MEMO 28/2024/ACE"},{"cod_empenho":745,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VOLTCOM DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT     PROT:11010111(900,00)      SM 6003/2023        SEI 23106.135392/2023-49\r\nAQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO\r\nDEMONSTRATIVO (11140523) DPO/DOR/CAOR      PREGÃO 325/2022       MEMO 344/2023/FT/ENM"},{"cod_empenho":744,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TS MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE  MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E IMPORTAÇÃO","valor_empenho":"350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(350,00)      SM 916/2024        SEI 23106.031142/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001527      PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11095662 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":743,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"915.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"915.50","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(915,50)      SM 915/2024        SEI 23106.031142/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001527      PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11095662 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":742,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"1180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(1180,00)      SM 914/2024        SEI 23106.031142/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001527      PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11095662 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":741,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROSPERA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"402.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"402.50","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(402,50)      SM 913/2024        SEI 23106.031142/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001527      PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11095662 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":740,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"2589.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"139.20","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2449.80","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(2589,00)      SM 912/2024        SEI 23106.031142/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, MATERIAL QUÍMICO E MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001527      PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11095662 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":739,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"376.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"376.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(376,00)      SM 917/2024        SEI 23106.031142/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001527      PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11095662 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":738,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"1108.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1108.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(1108,00)      SM 911/2024        SEI 23106.031142/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND001527      PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11095662 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":737,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"1250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(1250,00)      SM 910/2024        SEI 23106.031142/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001527      PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11095662 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":736,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARGARIDA MARIA MENDES TOLOMELI ME","valor_empenho":"249.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"249.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(249,00)      SM 909/2024        SEI 23106.031142/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND001527      PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11095662 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":735,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VICENZZOTTI & SILVA LTDA","valor_empenho":"804.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"804.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(804,00)      SM 908/2024        SEI 23106.031142/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001527      PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11095662 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":734,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"990.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"990.90","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(990,90)      SM 907/2024        SEI 23106.031142/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND001527      PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11095662 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":733,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"4869.33","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4869.33","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(4869,33)      SM 906/2024        SEI 23106.031142/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR,  MATERIAL FARMACOLÓGICO E MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND001527      PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11095662 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":732,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"3058.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3058.50","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(3058,50)      SM 905/2024        SEI 23106.031142/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL LABORATORIAL\r\n2024ND001527      PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11095662 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":731,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"2300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(2300,00)      SM 904/2024        SEI 23106.031142/2024-11\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001527      PREGÃO 12/2023       DESPACHO 11095662 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":730,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"3033.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3033.90","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(3033,90)      SM 1001/2024        SEI 23106.033135/2024-54   \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001528      PREGÃO 36/2023       DESPACHO 11114793 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":729,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME","valor_empenho":"2847.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2847.30","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(2847,30)      SM 1008/2024        SEI 23106.033135/2024-54   \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001528      PREGÃO 36/2023       DESPACHO 11114793 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":728,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME","valor_empenho":"13287.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13287.40","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(13287,40)      SM 1000/2024        SEI 23106.033135/2024-54   \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001528      PREGÃO 36/2023       DESPACHO 11114793 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":727,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GENESYS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"493.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"493.44","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(493,44)      SM 996/2024        SEI 23106.033135/2024-54   \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001528      PREGÃO 36/2023       DESPACHO 11114793 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":726,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"MANUTENCAO AR CONDICIONADO - CTX TECNOLOGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAFA ENGENHARIA LTDA - ME","valor_empenho":"322527.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"322527.28","processo":null,"documento_associado":"23106.056117/2023-60","licitacao":"PR 90301/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) ESPECIALIZADA (S) NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA ATENDER A UNB // PREGÃO 90301/2024// PROT: 110105(322.527,28) // DESPACHO 9808331 //2024ND001366 // 23106.056117/2023-60"},{"cod_empenho":725,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"1032.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1032.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(1032,00)      SM 1007/2024        SEI 23106.033135/2024-54   \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001528      PREGÃO 36/2023       DESPACHO 11114793 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":724,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"580.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"580.80","processo":null,"documento_associado":"23106.091139/2023-76","licitacao":"PR 36/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(580,80)      SM 1002/2024        SEI 23106.033135/2024-54   \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\n2024ND001528      PREGÃO 36/2023       DESPACHO 11114793 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":723,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI","valor_empenho":"201.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"201.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(201,00)      SM 1031/2024        SEI 23106.034172/2024-80\r\nAQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA\r\n2024ND001525        PREGÃO 34/2023       DESPACHO 11123431 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":722,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"3372.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3372.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(3372,00)      SM 1028/2024        SEI 23106.034172/2024-80\r\nAQUISIÇÃO DE FENO\r\n2024ND001525        PREGÃO 34/2023       DESPACHO 11123431 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":721,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JDL DISTRIBUIDORA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA","valor_empenho":"34671.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34671.12","processo":null,"documento_associado":"23106.034172/2024-80","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(34671,12)      SM 1030/2024        SEI 23106.034172/2024-80\r\nAQUISIÇÃO DE SERRAGEM MARAVALHA\r\n2024ND001525        PREGÃO 34/2023       DESPACHO 11123431 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":720,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Matheus Ferreira Alves","valor_empenho":"3300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033028/2024-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT //  AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - para apresentação no XII Congresso Brasileiro de Termodinâmica // Formulário de auxílios e bolsas - UnB 11114161 // PROT: 11010111(3300,00) //\r\n2024ND001530 // 23106.033028/2024-26"},{"cod_empenho":719,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GLOBAL SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"279.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"279.90","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(279,90)      SM 1029/2024        SEI 23106.034172/2024-80\r\nAQUISIÇÃO DE DESINFETANTE\r\n2024ND001525        PREGÃO 34/2023       DESPACHO 11123431 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":718,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL FERNANDES LTDA","valor_empenho":"5082.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5082.40","processo":null,"documento_associado":"23106.112449/2023-31","licitacao":"PR 34/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(5082,40)      SM 1027/2024        SEI 23106.034172/2024-80\r\nAQUISIÇÃO DE DESINFETANTE E RAÇÃO ANIMAL\r\n2024ND001525        PREGÃO 34/2023       DESPACHO 11123431 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":717,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"454.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"454.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.USTO: FS// AQUISIÇÃO DE PERSIANAS //PEDIDO DE COMPRA 1 (10981757) // PROR: 11010110(454,50) // REQ. 539/2024 - PR 10/2023 - UNB // 2024ND001101 // 23106.020012/2024-53"},{"cod_empenho":716,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"11147.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11147.34","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(11147,34)      SM 973/2024        SEI 23106.032169/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO E MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001526        PREGÃO 14/2023       DESPACHO 11105220 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":715,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"7495.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7495.93","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(7495,93)      SM 972/2024        SEI 23106.032169/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001526        PREGÃO 14/2023       DESPACHO 11105220 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":714,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"1457.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1457.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(1457,00)      SM 971/2024        SEI 23106.032169/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001526        PREGÃO 14/2023       DESPACHO 11105220 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":713,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL CEDRO EIRELI","valor_empenho":"1225.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1225.40","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(1225,40)      SM 970/2024        SEI 23106.032169/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO E MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001526        PREGÃO 14/2023       DESPACHO 11105220 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":712,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALBA VALERIA FERREIRA TARANTO","valor_empenho":"4999.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4999.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET       PROT:1101010501(4999,00)      SM 969/2024        SEI 23106.032169/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO\r\n2024ND001526        PREGÃO 14/2023       DESPACHO 11105220 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":711,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"13875.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13875.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET       PROT:1101010501(13875,00)      SM 968/2024        SEI 23106.032169/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO\r\n2024ND001526        PREGÃO 14/2023       DESPACHO 11105220 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":710,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI","valor_empenho":"8932.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8932.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET       PROT:1101010501(8932,50)      SM 967/2024        SEI 23106.032169/2024-21\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO E MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001526        PREGÃO 14/2023       DESPACHO 11105220 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":709,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027645/2024-92","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAC      PROT:11010103(15000,00)       SEI 23106.027645/2024-92\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND001524     MEMORANDO 0012/2024/FAC"},{"cod_empenho":708,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004223/2024-49","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP      PROT:110129(5000,00)      SEI 23106.004223/2024-49\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND001522         DESPACHO 11105520 FUP/GCF"},{"cod_empenho":707,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":"2000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004223/2024-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP      PROT:110129(2000,00)      SEI 23106.004223/2024-49\r\nDIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS\r\n2024ND001522         DESPACHO 11105520 FUP/GCF"},{"cod_empenho":706,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"7792.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7792.20","processo":null,"documento_associado":"23106.067583/2023-71","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCE      PROT:110131(7792,20)     SEM SIPAC      SEI 23106.067583/2023-71\r\nAQUISIÇÃO DE MACA CLÍNICA\r\n2024ND001505      PREGÃO 4/2023     DESP0ACHO 11125185 DAF/DCO/CCO"},{"cod_empenho":705,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ROSA MARIA MARTELO FERNANDES PEREIRA","valor_empenho":"6690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"6690.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018592/2024-19","licitacao":"DL 90241/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT// INSCRIÇÃO EM EVENTO DO DOCENTE EDGAR AMARAL SILVEIRA, MATRÍCULA 1123688, PARA PARTICIPAÇÃO NO 32 EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE E EXHIBITION, A SER REALIZADO DE 24 A 27 DE JUNHO DE 2023 // PROT: 11010111(6690,00) // DISPENSA  154040-90241/2024 // MEMORANDO N 001/2024/FT / ENM / PPGCM 10964674 // 2024ND001516// 23106.018592/2024-19."},{"cod_empenho":704,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ULTRASEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA","valor_empenho":"75310.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"75310.74","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // SERVIÇO DE SEGURANÇA - UNB CERRADO - ULTRASEG SEGURANÇA PATRIMONIAL // PROT: 11011007(75310,74) // MEMORANDO 299 (11057940) // CONTRATO 1207/2022 // 2024ND001261 // 23106.027169/2024-18"},{"cod_empenho":703,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ULTRASEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA","valor_empenho":"4954.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4954.08","processo":null,"documento_associado":"23106.024144/2024-54","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// ULTRASEG SEGURANÇA PATRIMONIAL// 2024ND001370 PROT:11011007(4.954,08)// SEI N.23106.024144/2024-54// CONTRATO Nº 1207/2022"},{"cod_empenho":702,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/04/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SNP-13025","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SNP - 13025","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"TRANF.PJ","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"141997.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"141997.50","processo":null,"documento_associado":"23106.120066/2023-37","licitacao":"DL 12006/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAU // PROT: 11010104(141997,50) // 2024NC800003(560025/00001)-TED 04/2023-SNP/MIN.CIDADES-RESIDÊNCIA CTS-PROGRAMA PERIFERIA VIVA-SEI:23106.117384/2023-11 - COORDA.:LISA Mª DE S.ANDRADE-FAU-UNID.VIRT:TED SNP-13025-TRANSF: 949982. //OFÍCIO 2/23 (10424823) //DISPENSA Nº 12006/2023 //  2024ND001346 //  23106.120066/2023-37"},{"cod_empenho":701,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/04/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SNP - 13025","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SNP - 13025","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"2108000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2108000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.120066/2023-37","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAU // PROT: 11010104(2108000,00) // -TED 04/2023-SNP/MIN.CIDADES-RESIDÊNCIA CTS-PROGRAMA PERIFERIA VIVA-SEI:23106.117384/2023-11-COORDA.:LISA Mª DE S.ANDRADE-FAU-UNID. VIRT:TED SNP - 13025-TRANSF:949982. // DISPENSA Nº 12006/2023-154040 //  2024ND001344 //23106.120066/2023-37"},{"cod_empenho":700,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029534/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE/CIC// AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE // PROT: 11010115(3000,00) // Despacho 11080794 //23106.029534/2024-11"},{"cod_empenho":699,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3358.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3358.28","processo":null,"documento_associado":"23106.032060/2024-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX// CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DA EXPOSIÇÃO VIRTUAL PAULO FREIRE EM BRASÍLIA: TESSITURA DEUMA EDUCAÇÃO EMANCIPADORA  // CONTRATO 31/2021 - UNB PROT: 110107(3358,28) // DESPACHO 11104236 // 23106.032060/2024-94"},{"cod_empenho":698,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1759.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1759.23","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA// AQUISIÇÃO DE QUADROS BRANCOS MAGNÉTICOS // REQ. 951/2024 // PREGÃO 36/2022 - UNB PROT: 110132(1759,23) // DESPACHO 11073153 // 23106.028731/2024-12"},{"cod_empenho":697,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"15000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018595/2024-52","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IREL     PROT:11010125(15000,00)      SEI 23106.018595/2024-52\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS\r\n2024ND001502          DESPACHO 11094995 IREL/SEC"},{"cod_empenho":696,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"25000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018595/2024-52","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IREL     PROT:11010125(25000,00)      SEI 23106.018595/2024-52\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND001502          DESPACHO 11094995 IREL/SEC"},{"cod_empenho":695,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018595/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IREL      PROT:11010125(15000,00)       SEI 23106.018595/2024-52\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2024ND001502       DESPACHO 11094995 IREL/SEC"},{"cod_empenho":694,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018595/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IREL      PROT:11010125(10000,00)       SEI 23106.018595/2024-52\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2024ND001502       DESPACHO 11094995 IREL/SEC"},{"cod_empenho":693,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018595/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IREL      PROT:11010125(5000,00)       SEI 23106.018595/2024-52\r\nDIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS\r\n2024ND001502       DESPACHO 11094995 IREL/SEC"},{"cod_empenho":692,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"7000.00","valor_anulado":"10000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033709/2024-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF    PROT:11010116(3000,00)    SEI 23106.033709/2024-94\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND001501    DESPACHO 11121986 IF"},{"cod_empenho":691,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"TELEFONICA CLOUD E TECNOLOGIA DO BRASIL S.A.","valor_empenho":"1456263.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1456263.12","processo":null,"documento_associado":"23106.031337/2024-61","licitacao":"PR 210/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI       PROT:110114(1456263,12)     SEI 23106.031337/2024-61\r\nCONTRATAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT\r\n2024ND001498     PREGÃO 210/2023    DESPACHO 11098235 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":690,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"NCT INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"1070000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1070000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031328/2024-71","licitacao":"PR 208/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: STI // SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SOLUÇÃO DE FIREWALL FORTIGATE DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB // DESPACHO 11097245 // PROT: 110114(1070000,00) // PR 208/2023 // 2024ND001491 // 23106.031328/2024-71."},{"cod_empenho":689,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"143354.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"143354.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031457/2024-69","licitacao":"PR 211/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: STI      PROT:110114(143354,00)     SEI 23106.031457/2024-69\r\nSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO, SUPORTE TÉCNICO, EXTENSÃO DE GARANTIA, TRAVAS DE SEGURANÇA E TREINAMENTO PARA  SOLUÇÃO CORPORATIVA DE REDE SEM FIO DA UNB\r\n2024ND001489     PREGÃO 211/2023    DESPACHO 11099322 STI/CGESP/DACTIC"},{"cod_empenho":688,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"18000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032730/2024-72","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC // PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDOR // PROT:11010(5000,00) // Memorando 0014/2024/PRC (11110617) // 2024ND001485 // 23106.032730/2024-72"},{"cod_empenho":687,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"ANDREA DE OLIVEIRA GONCALVES","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.133304/2023-74","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAM     PROT:110125(7000,00)      SEI 23106.133304/2023-74\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND001493      MEMO 01/2023/CEAM/NESPROM"},{"cod_empenho":686,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"1134.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1134.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030772/2024-79","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM       PROT:1101100601(1134,00)     SEM SIPAC     SEI 23106.030772/2024-79\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE\r\n2024ND001405     PREGÃO 26/2023     MEMORANDO 8(11092167) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":685,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JOAQUIM PEREIRA ROCHA 38677881115","valor_empenho":"2118.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2118.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030772/2024-79","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM       PROT:1101100601(2118,00)     SEM SIPAC     SEI 23106.030772/2024-79\r\nAQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO\r\n2024ND001405     PREGÃO 26/2023     MEMORANDO 8(11092167) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":684,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"48.747.909 ALESSANDRA SILVA ALVES","valor_empenho":"520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM       PROT:1101100601(520,00)     SM 920/2024     SEI 23106.030772/2024-79\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE\r\n2024ND001405     PREGÃO 26/2023     MEMORANDO 8(11092167) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":683,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"50.381.842 FRANCIELLY HADAD BARBOSA RAMOS","valor_empenho":"1035.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1035.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM       PROT:1101100601(1035,00)     SM 921/2024     SEI 23106.030772/2024-79\r\nAQUISIÇÃO DE ADOÇANTE\r\n2024ND001405     PREGÃO 26/2023     MEMORANDO 8(11092167) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":682,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELLI","valor_empenho":"3800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM       PROT:1101100601(3800,00)     SM 922/2024     SEI 23106.030772/2024-79\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA\r\n2024ND001405     PREGÃO 26/2023     MEMORANDO 8(11092167) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":681,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"1290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM       PROT:1101100601(1290,00)     SM 923/2024     SEI 23106.030772/2024-79\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE\r\n2024ND001405     PREGÃO 26/2023     MEMORANDO 8(11092167) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":680,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FUSAO GESTAO E EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICO DE ACESSORIOS LTDA","valor_empenho":"6220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"6220.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM       PROT:1101100601(6220,00)     SM 924/2024     SEI 23106.030772/2024-79\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE\r\n2024ND001405     PREGÃO 26/2023     MEMORANDO 8(11092167) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":679,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"27678.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27678.60","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM       PROT:1101100601(27678,60)     SM 925/2024     SEI 23106.030772/2024-79\r\nAQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ÁGUA SANITÁRIA E GARRAFA TÉRMICA \r\n2024ND001405     PREGÃO 26/2023     MEMORANDO 8(11092167) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":678,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"9553.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9553.30","processo":null,"documento_associado":"23106.043406/2023-07","licitacao":"PR 26/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ALM       PROT:1101100601(9553,30)     SM 926/2024     SEI 23106.030772/2024-79\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE\r\n2024ND001408     PREGÃO 26/2023     MEMORANDO 8(11092167) DAF/DGM/ALM"},{"cod_empenho":677,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032505/2024-36","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG // PAGAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS // PROT: 110106(3000,00) // MEMORANDO Nº 191/2024/DEG / SGO 11108430 // 2024ND001483 //23106.032505/2024-36"},{"cod_empenho":676,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":"10500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032505/2024-36","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG // PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIOANIS DE SERVIDOR // Memorando nº 191/2024/DEG / SGO 11108430 // PROT 110106(1500,00) // 2024ND001483  // 23106.032505/2024-36."},{"cod_empenho":675,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - PPGE-MP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3003.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3003.20","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021369/2024-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE// PAGAMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS // PROT: 11010107(3003,20) // DESPACHO 2024ND001313 (11084064) // 2024ND001407 // 23106.021369/2024-59"},{"cod_empenho":674,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":"20000.00","valor_anulado":"4412.16","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19087.84","processo":null,"documento_associado":"23106.032802/2024-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO:FAU      PROT:11010104(3500,00)     SEI 23106.032802/2024-81\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS\r\n2024ND001472       MEMO 45/2024/FAU"},{"cod_empenho":673,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - PPGE-MP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1514.30","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1085.70","processo":null,"documento_associado":"23106.021369/2024-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE// PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS // Despacho 2024ND001313 (11084064) // PROT: 11010107(2600,00) \r\n2024ND001407 // 23106.021369/2024-59"},{"cod_empenho":672,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"30000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009176/2024-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS SEI:23106.009176/2024-20\r\nPAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL PROT:11010117030101(30000,00)\r\nDESPACHO 11108665 2024ND001400 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":671,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009176/2024-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS SEI:23106.009176/2024-20\r\nPAGAMENTO DE SEGURO PROT:11010117030101(5000,00)\r\nDESPACHO 11108665// 2024ND001400"},{"cod_empenho":670,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009176/2024-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS //\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS INTERNACIONAIS SERVIDOR PROT:11010117030101(40000,00) //\r\nDespacho 11108665//  2024ND001400\r\n23106.009176/2024-20"},{"cod_empenho":669,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICAL TÊXTIL HOSPITALAR EIRELI - ME","valor_empenho":"2550.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2550.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004408/2024-53","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET       PROT:1101010501(2550,00)     SEM SIPAC      SEI 23106.004408/2024-53\r\nAQUISIÇÃO DE COMPRESSA CIRÚRGICA\r\n2024ND001477      PREGÃO 12/2023     DESPACHO 10804933 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":668,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"12000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007111/2024-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH PROT:11010118(12000,00) SEI 23106.007111/2024-40\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS // VOETUR CONTRATO 125/2018\r\n2024ND001402"},{"cod_empenho":667,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"11380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE // AQUISIÇÃO DE TELEVISORES 75 // PROT: 110131(11380,00) //PREGÃO 21/2023-UNB // REQ. 632/2024 //  2024ND000998 // 23106.022471/2024-71"},{"cod_empenho":666,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"154.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.23","processo":null,"documento_associado":"23106.012479/2024-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS. PROT:11010110(154,23) SEI 23106.012479/2024-20.\r\nTAXA SISCOMEX.\r\n2024ND001152."},{"cod_empenho":665,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ANASTASIA BAKOGIANNI","valor_empenho":"164160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"255.99","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"163904.01","processo":null,"documento_associado":"23106.012479/2024-20","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // IMPORTAÇÃO DIRETA DO EQUIPAMENTO PHOENIX DB-6, MANUAL DIFFUSION SYSTEM: SISTEMA MANUAL PARA TESTES DE TÓPICOS E TRANSDÉRMICOS EM CÉLULAS DE DIFUSÃO VERTICAL // DISPENSA 90211/2024 //PROT: 11010110(164160,00) // 2024ND001151 // 23106.012479/2024-20"},{"cod_empenho":664,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"61140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"61140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.127870/2022-66","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM       PROT:11010109(61140,00)       SEI 23106.127870/2022-66\r\nPROJETO: PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA DA FACULDADE DE MEDICINA\r\n2024ND001413         CONTRATO 12787/2022"},{"cod_empenho":663,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"1036717.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1036717.80","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR 33/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER     PROT:11011007(1036717,80)      SEI 23106.027169/2024-18\r\nSERVIÇOS DE PORTARIA - CONTRATO 81/2022 - PREGÃO 33/2022\r\n2024ND001252      MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":662,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"UP DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"1040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(1040,00)    SM 896/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":661,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP","valor_empenho":"7840.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"17.51","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7823.29","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(7840,80)    SM 893/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":660,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP","valor_empenho":"1323.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1323.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(1323,50)    SM 840/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":659,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REALMED DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"4596.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"11.34","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4585.26","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(4596,60)    SM 899/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":658,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REALMED DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"5466.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5466.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(5466,00)    SM 839/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":657,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PSG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"3982.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3982.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(3982,00)    SM 894/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":656,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PSG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"1770.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1770.80","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(1770,80)    SM 838/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":655,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"427.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"427.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(427,00)    SM 901/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":654,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"1281.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1281.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(1281,00)    SM 832/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":653,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA","valor_empenho":"499.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"499.40","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(499,40)    SM 837/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE ÁLCOOL  ETÍLICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":652,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1888.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1888.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(1888,00)    SM 902/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":651,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA","valor_empenho":"858.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"858.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(858,00)    SM 836/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":650,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA.","valor_empenho":"1750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(1750,00)    SM 900/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":649,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA.","valor_empenho":"700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(700,00)    SM 835/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":648,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"3266.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"373.70","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2892.30","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(3266,00)    SM 895/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":647,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1408.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1408.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(1408,00)    SM 834/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":646,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"5849.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5849.40","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(5849,40)    SM 897/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":645,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"8291.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8291.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(8291,00)    SM 833/2024    SEI 23106.031034/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND001401     PREGÃO 11/2023     DESPACHO 11094674 FAV/HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":644,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2100.00","valor_reforcado":"9360.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032469/2024-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA     PROT:110132(2100,00)     SEI 23106.032469/2024-19\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2024ND001403     DESPACHO 11108321 FGA/ADM/COMPRAS"},{"cod_empenho":643,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"20000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029158/2024-64","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FE      PROT:11010107(20000,00)      SEI 23106.029158/2024-64\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND001391        MEMO 22/2024/FE/SFIN"},{"cod_empenho":642,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":"35000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029158/2024-64","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FE      PROT:11010107(15000,00)    SEI 23106.029158/2024-64\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2024ND001391      MEMO 22/2024/FE/SFIN"},{"cod_empenho":641,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"35000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028262/2024-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE      PROT:11010112(35000,00)      SEI 23106.028262/2024-31\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND001393      MEMO 4/2024/IE/CIC"},{"cod_empenho":640,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"15000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022737/2024-86","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IL / ILDSF // SEI:23106.022737/2024-86// PAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL PROT:11010119(15000,00) MEMORANDO Nº 10/2024/IL / ILDSF (11010324) // 2024ND001390 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":639,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"15000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028953/2024-35","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE/GPP // PASSAGENS INTERNACIONAIS // PROT: 11010102(15000,00) // DESPACHO 11075480 // 2024ND001398 // 23106.028953/2024-35."},{"cod_empenho":638,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2024","programa_trabalho_resumido":"21D7 - APOIO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA_","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"APOIO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HYVE EVENTOS LTDA","valor_empenho":"1078.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1078.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023897/2024-42","licitacao":"IN 20010/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAD// INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LETÍCIA LOPES LEITE, MATRÍCULA SIAPE 1094122, NO EVENTO INTITULADO BETT BRASIL 2024 - FÓRUM AHEAD EDUCAÇÃO SUPERIOR E PROFISSIONAL //FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ACADÊMICOS 11025607 // PROT: 110124(1078,00) // 2024ND001392 // 23106.023897/2024-42."},{"cod_empenho":637,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA","valor_empenho":"1179.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1179.36","processo":null,"documento_associado":"23106.040556/2021-99","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER PROT:11011007(1179,36) SEI 23106.040556/2021-99\r\nSERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 1209/2021\r\n2024ND001387"},{"cod_empenho":636,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ALDEBARAN ROBOTICS SAS","valor_empenho":"293900.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"293900.95","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.111850/2022-73","licitacao":"INEX  90223/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: BCE // RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DO SOFTWARE SCIVAL // PROT 110113(293900,95) // CONTRATO Nº 901/2023 // MINUTA DE TERMO ADITIVO 11066505 // 2024ND001269 // 23106.111850/2022-73"},{"cod_empenho":635,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"154.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.23","processo":null,"documento_associado":"23106.022816/2024-97","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB. PROT:11010112(154,23) SEI 23106.022816/2024-97 //  TAXA SISCOMEX //  2024ND001384."},{"cod_empenho":634,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":"77000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"97000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022737/2024-86","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IL/ILDSF// DIARIAS INTERNACIONAIS// Memorando nº 10/2024/IL / ILDSF (11010324)\r\nPROT:11010119(20000,00)// 2024ND001390 // SEI N. 23106.022737/2024-86"},{"cod_empenho":633,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI","valor_empenho":"125402.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"125402.20","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027401/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE// AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS// PREG. 501/2023  // MEMORANDO Nº 005/2024/BCE / ADM / COM (11059938) //\r\nPROT:110113(125402,20)// SEI N. 23106.027401/2024-18// 2024ND001354."},{"cod_empenho":632,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA","valor_empenho":"229525.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"229525.02","processo":null,"documento_associado":"23106.027385/2024-55","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE// AQUISIÇÃO DE LIVROS ESTRANGEIROS// PREG. 502/2023 // MEMORANDO Nº 004/2024/BCE / ADM / COM (11059910)\r\nPROT:110113(229525,02)// SEI N. 23106.027385/2024-55// 2024ND001357"},{"cod_empenho":631,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ALDEBARAN ROBOTICS SAS","valor_empenho":"24450.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"24450.92","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.111850/2022-73","licitacao":"IN 11850/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE// PROT:110113(291328,58) PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 901/2023 DE ASSINATURA DA\r\nPLATAFORMA SCIVAL. SEI: 23106.111850/2022-73// INEXIG: 11850/2022// 2024ND001269"},{"cod_empenho":630,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028480/2024-76","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IBD      PROT:11010112(5000,00)      SEI 23106.028480/2024-76\r\nSEGURO VIAGEM\r\n2024ND001386     MEMO 10/2024/IB/COMPRAS"},{"cod_empenho":629,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"20000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028480/2024-76","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IBD      PROT:11010112(20000,00)      SEI 23106.028480/2024-76\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS\r\n2024ND001386     MEMO 10/2024/IB/COMPRAS"},{"cod_empenho":628,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"20000.00","valor_anulado":"12390.77","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17609.23","processo":null,"documento_associado":"23106.027624/2024-77","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV SEI:23106.027624/2024-77 PAGAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL PROT:11010105(10000,00) MEMORANDO Nº 24/2024/FAV / DIR (11062192) // 2024ND001383 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":627,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"25000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028480/2024-76","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IBD      PROT:11010112(25000,00)      SEI 23106.028480/2024-76\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND001386     MEMO 10/2024/IB/COMPRAS"},{"cod_empenho":626,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":"2000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028480/2024-76","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IBD      PROT:11010112(20000,00)      SEI 23106.028480/2024-76\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS\r\n2024ND001386     MEMO 10/2024/IB/COMPRAS"},{"cod_empenho":625,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023850/2024-89","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF     PROT:11010108(100,00)      SEI 23106.023850/2024-89\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND001385      MEMO 012 (11025056) FEF/FINANCEIRO"},{"cod_empenho":624,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LICEQ DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA","valor_empenho":"23450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"23450.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022720/2024-29","licitacao":"PR 55/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  BCE                  SEI:23106.022720/2024-29\r\nATT:FERNANDO CESAR LIMA LEITE   2024ND001338\r\nMEMO.S.N/2024/BCE/ADM/COM       PROT:110113{SM446/2024(23450,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:446/2024 - PREG:055/2022 - UASG:153038 - UFBA\r\nAPA.E UTEN.DOMÉSTICOS - DESUMIDIFICADOR - VOLTAGEM 220 V - CAPACIDADE AMBIENTAL 500 M3"},{"cod_empenho":623,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"369201.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"369201.50","processo":null,"documento_associado":"23106.041989/2023-23","licitacao":"DL 10012/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG          SEI:23106.041989/2023-23\r\nPAG. - SERV. DE APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL\r\nMEMO.S.N/2024/DEG/SGO   PROT:110106(369201,50) - 2024ND001379\r\nCONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNB E CEBRASPE - CONTRATO Nº1214/2023\r\nPAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 634 - DISPENSA Nº 10012/2023\r\nREALIZAÇÃO DO VESTIBULAR INDÍGENA EM 2023"},{"cod_empenho":622,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011837/2024-87","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCTEC             SEI:23106.011837/2024-87\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR NACIONAL PROT:110143(10000,00)\r\nMEMO.S.N/2024/PCTEC/UNB     2024ND001380"},{"cod_empenho":621,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"80000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071816/2022-59","licitacao":"PR 301/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SEMA     PROT:110146(80000,00)     SM 751/2024     SEI 23106.009334/2023-61\r\nAQUISIÇÃO DE CONTAINER\r\n2024ND001216    MEMO 010/2023/SEMA     PREGÃO 301/2023"},{"cod_empenho":620,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3028.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3028.96","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020654/2024-52","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                       SEI:23106.020654/2024-52\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL      PROT:110109(3028,96) \r\nMEMO.016/2024/DAC/DACES             2024ND001377 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":619,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3040.00","valor_reforcado":"10178.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13218.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020654/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                       SEI:23106.020654/2024-52\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR       PROT:110100(3040,00) \r\nMEMO.016/2024/DAC/DACES             2024ND001377"},{"cod_empenho":618,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LYNX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA","valor_empenho":"41269.06","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"326.64","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40942.42","processo":null,"documento_associado":"23106.022816/2024-97","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD               SEI:23106.022816/2024-97\r\nATT: LUIZ EDUARDO  BASSAY   2024ND001360 - EX:1540011\r\nMEMO.014/2024/IB/ZOO        PROT:11010112(41269,06)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2024 - DISP:  90231/2024\r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVRESOS - CONJUNTO DE FIL  TROS ÓPTICOS PASSA-BANDA\r\nREQUISIÇÃO DE MATERIAIS  NÚMERO - 817/2024"},{"cod_empenho":617,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CRESTONE DIGITAL LLC","valor_empenho":"1235.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"27.36","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1207.64","processo":null,"documento_associado":"23106.024021/2024-13","licitacao":"INEX  90230/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT     PROT:11010111(1235,00)     SEI 23106.024021/2024-13\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO\r\n2024ND001322       INEXIGIBILIDADE 90230/2024"},{"cod_empenho":616,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"EBC_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS / UG-GESTÃO","credor":"EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇAO SA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":"16208.64","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31208.64","processo":null,"documento_associado":"23106.048294/2020-20","licitacao":"IN 20018/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ACE    PROT:110141(15000,00)     SEI 23106.048294/2020-20\r\nSERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES\r\n2024ND001371       CONTRATO 213/2020"},{"cod_empenho":615,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EBC_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS / UG-GESTÃO","credor":"EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇAO SA","valor_empenho":"1693.44","valor_reforcado":"15000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16693.44","processo":null,"documento_associado":"23106.029950/2024-19","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE.    PROT:110141(1693,44)     SEI 23106.029950/2024-19     \r\nSERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES \r\n2024ND001372      CONTRATO 213/2020"},{"cod_empenho":614,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022411/2024-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                  SEI:23106.022411/2024-59\r\nPAG.DE DIÁRIAS COLABORADOR INTERNACIONAL    PROT:11010113(6000,00) \r\nMEMO.004/2024/2024/ICS         2024ND001352"},{"cod_empenho":613,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022411/2024-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                       SEI:23106.022411/2024-59\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR    PROT:11010113(4000,00) \r\nMEMO.004/2024/2024/ICS              2024ND001352"},{"cod_empenho":612,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"14000.00","valor_reforcado":"27700.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022411/2024-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS              SEI:23106.022411/2024-59\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:11010113(14000,00) \r\nMEMO.004/2024/2024/ICS    2024ND001352"},{"cod_empenho":611,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":"13000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022411/2024-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                       SEI:23106.022411/2024-59\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR       PROT:11010113(4000,00) \r\nMEMO.004/2024/2024/ICS              2024ND001352"},{"cod_empenho":610,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"14000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"14000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022411/2024-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                            SEI:23106.022411/2024-59 \r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:11010113(14000,00) \r\nMEMO.004/2024/2024/ICS                   2024ND001352 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":609,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                 SEI:23106.027145/2024-51\r\nATT: JOSÉ MARCIO CARVALHO      2024ND001363\r\nMEMO.010/2024/FACE             PROT:11010102{SM769/2024(450,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0769/2024 - PREGÃO:049/2022\r\nSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - FOTÓGRAFO - DIÁRIA DE 8 HORAS"},{"cod_empenho":608,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"53352.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"53352.02","processo":null,"documento_associado":"23106.015377/2024-66","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                      SEI:23106.015377/2024-66\r\nATT: ERIC DA ROCHA MARTINS         2024ND000674\r\nMEMO.S.N/2024/STI/CGESP/DACTIC     PROT:110114(53352,02)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO:512/2021  \r\nSERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS - SERVIÇO DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO"},{"cod_empenho":607,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PASEP_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":"746537.64","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"766537.64","processo":null,"documento_associado":"23106.001865/2024-96","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP/FOLHA // PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP // PROT:11013408 (20000,00) // 2024ND001367 // Despacho 11094028 // 23106.001865/2024-96."},{"cod_empenho":606,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"12933.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4311.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8622.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020485/2024-51","licitacao":"IN 20008/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE// PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 03 SERVIDORES NO CURSO COMPLETO SOBRE A NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES PÚBLICAS-14.133/2021// DISPENSA DE LICITAÇÃO 90232/2024- UNB PROT: 110131(12933,00) // DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - CAPACITAÇÃO 10987110 // 2024ND001274 // 23106.020485/2024-51"},{"cod_empenho":605,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"266.71","valor_reforcado":"2400.39","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2667.10","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )     PROT:11013408(266,71)     SEI 23106.004599/2024-53\r\nGRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADES EXPOSTAS\r\nREMANEJAMENTO DE RECURSO CONFORME DESPACHO 1109132 DAF/DCF/CLD."},{"cod_empenho":604,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":"20000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007111/2024-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                          SEI:23106.007111/2024-40\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR       PROT:11010118(4000,00)\r\nMEMO.015/2024/ICH               2024ND001342"},{"cod_empenho":603,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":"7050.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9550.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027733/2024-94","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                          SEI:23106.027733/2024-94 \r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR       PROT:110109(2500,00)\r\nMEMO.047/2024/DAC /DEAC                2024ND001341"},{"cod_empenho":602,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"154.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.23","processo":null,"documento_associado":"23106.015257/2024-69","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                 SEI:23106.015257/2024-69\r\nATT:DANIEL DOS SANTOS RAMOS   2024ND001103\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR          PROT:11010110(154,23)\r\nPAGAMENTO DE TAXA SISCOMEX"},{"cod_empenho":601,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INTERPRISE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA","valor_empenho":"11690.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"233.81","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11456.69","processo":null,"documento_associado":"23106.015257/2024-69","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                 SEI:23106.015257/2024-69\r\nATT:DANIEL DOS SANTOS RAMOS   2024ND001103\r\nMEMO.001/2024/FS/FAR          PROT:11010110{SM491/2023(11690,50)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:491/2024- DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90227/2024\r\nMATERIAL LABORATORIAL - AQUISIÇÃO DE 02 CASRTUCHOS DE CÉLULA ÚNICA - PARA PALA HANA"},{"cod_empenho":600,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.","valor_empenho":"102672.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"102672.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013455/2024-87","licitacao":"DL 90004/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                   SEI:23106.013455/2024-98\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER   2024ND001321\r\nMEMO.S.N/2024/IQ/CAIQ           PROT:11010122{SM615/2023(48790,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:615/2024- DISPENSA DE LICITAÇÃO: 90205/2023\r\nGAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - HÉLIO - ASPECTO FÍSICO - INCOLOR E INODORO\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - 023/2024"},{"cod_empenho":599,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"151453.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"151453.14","processo":null,"documento_associado":"23106.026973/2024-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO:  SPI      PROT:11010123(151453,14)        SEI 23106.026973/2024-71\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  -  CONTRATO 1223/2022\r\n2024ND001334    MEMO 11/2024/SPI/CMP"},{"cod_empenho":598,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MRE - 12995","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"281094.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"281094.70","processo":null,"documento_associado":"23106.128828/2023-43","licitacao":"DL 14133 12882/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:LET          SEI:23106.128828/2023-43 - VAL: 25 MESES\r\nATT: RAPHAELA DE MACEDO 2024ND000466\r\nMEMO.S.N/2023/IL/LET/UNB-IDIOMAS PROT:110101190114(281094,70)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP: 12882/2023\r\nPROJ: CURSOS CORPORATIVOS DE IDIOMAS\r\nDETALHAMENTO:2024NC800001(240005/00001)-TED 03/2023-MRE\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:950699-UNIDADE VIRTUAL.TED MRE - 12995"},{"cod_empenho":597,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DOS QUIOSUQE DO ICC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"R.P.A CONSTRUTORA E SERVICOS TERCEIRIZADOS LT","valor_empenho":"29802.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"8583.15","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21219.79","processo":null,"documento_associado":"23106.079438/2017-94","licitacao":"RDC 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA    PROT:110137(29802,94)      SEI 23106.079438/2017-94\r\nOBRA CONSTRUÇÃO DOS QUIOSQUES DO INSTITUTO CENTRAL DE CIÊNCIAS - ICC. \r\n2024ND001333     CONTRATO 1110/2023    RDC 12/2023 - CIPI: 20229.53-90"},{"cod_empenho":596,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"2487194.91","valor_reforcado":"2252420.37","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4739615.28","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER     PROT:11011007(3523912,71)      SEI 23106.027169/2024-18     \r\nSERVIÇOS DE PORTARIA - CONTRATO 81/2022\r\n2024ND001252      MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":595,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"3060.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3060.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER     PROT:11011007(3060,00)      SEI 23106.027169/2024-18     \r\nSERVIÇOS DE JARDINAGEM - UNB CERRADO - CONTRATO 659/2020\r\n2024ND001262      MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":594,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2024","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006733/2024-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                     SEI:23106.006733/2024-51\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM        PROT:110112(2000,00) \r\nMEMO.S.N/2024/INT/ADM             2024ND001329 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":593,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2024","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"20000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006733/2024-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                            SEI:23106.006733/2024-51\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:110112(20000,00) \r\nMEMO.S.N/2024/INT/ADM                    2024ND001329 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":592,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2024","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":"34500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006733/2024-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                            SEI:23106.006733/2024-51\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL    PROT:110112(30000,00) \r\nMEMO.S.N/2024/INT/ADM                    2024ND001329"},{"cod_empenho":591,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"1970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV                  SEI:23106.024772/2024-30\r\nATT: DEBORAH SILVA SANTOS      2024ND001331\r\nMEMO.090/2024/SDH/SEC          PROT:11010905{SM765/2024(1970,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:765/2024 - PREGÃO:049/2022\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":590,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LSC COMERCIAL  LTDA","valor_empenho":"397.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"397.20","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(397,20)    SM 464/2024     SEI 23106.016496/2024-36\r\nAQUISIÇÃO DE ACETONA\r\n2024ND001320      DESPACHO 10949268 IF/DIREÇÃO     PREGÃO 10/2022"},{"cod_empenho":589,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"199.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"199.70","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(199,70)    SM 463/2024     SEI 23106.016496/2024-36\r\nAQUISIÇÃO DE SWAB ESTÉRIL\r\n2024ND001320      DESPACHO 10949268 IF/DIREÇÃO     PREGÃO 12/2023"},{"cod_empenho":588,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"5.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5.90","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(5,90)    SM 462/2024     SEI 23106.016496/2024-36\r\nAQUISIÇÃO DE PORTA LÂMINA\r\n2024ND001320      DESPACHO 10949268 IF/DIREÇÃO     PREGÃO 16/2023"},{"cod_empenho":587,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(450,00)    SM 460/2024     SEI 23106.016496/2024-36\r\nAQUISIÇÃO DE PONTEIRA UNIVERSAL\r\n2024ND001320      DESPACHO 10949268 IF/DIREÇÃO     PREGÃO 16/2023"},{"cod_empenho":586,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"96.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"96.10","processo":null,"documento_associado":"23106.062661/2023-41","licitacao":"PR 16/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(96,10)    SM 458/2024     SEI 23106.016496/2024-36\r\nAQUISIÇÃO DE LAMÍNULA VIDRO\r\n2024ND001320      DESPACHO 10949268 IF/DIREÇÃO     PREGÃO 16/2023"},{"cod_empenho":585,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME","valor_empenho":"111.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"111.95","processo":null,"documento_associado":"23106.012180/2023-94","licitacao":"PR 8/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(111,95)    SM 455/2024     SEI 23106.016496/2024-36\r\nAQUISIÇÃO DE SILICA GEL\r\n2024ND001320      DESPACHO 10949268 IF/DIREÇÃO     PREGÃO 8/2023"},{"cod_empenho":584,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"CONTRATO UNB E PETROBRAS - PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE AMOSTRAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"195610.17","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"195610.17","processo":null,"documento_associado":"23106.028567/2021-09","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":". CUSTO: IGD               SEI:23106.028567/2021-09 - VAL: 20/07/2025\r\nATT: LETÍCIA LOPES CALDERAN ARAUJO   2024ND001282\r\nMEMO.S.N/2021/IG/GEOCRON    PROT:11010117(195610,17)\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nRECURSO DO CONTRATO  CELEBRADO ENTRE A UNB E PETROBRAS\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:86696/2021 \r\nPROJ: SERV. DE PREP.DE AMOSTRAS ATRAVÉS DE FRAGMENT., ATRAVÉS DE PULSOS ELÉT.DE ALTA VOLTAGEM ¿ SELFRAG"},{"cod_empenho":583,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"PROMISAES","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"BOLSA PROMISAES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"81301.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"81301.23","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028119/2024-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC             SEI:23106.028119/2024-40\r\nATT:OLAVO NERY COIMBRA    2024ND001304\r\nMEMO.123/2024/DPO/DOR     PROT:110109(81301,23)\r\nPAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS - BOLSA PROMISAES"},{"cod_empenho":582,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ESPORTE E CULTURA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"36894.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36894.52","processo":null,"documento_associado":"23106.028119/2024-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC             SEI:23106.028119/2024-40\r\nATT:OLAVO NERY COIMBRA    2024ND001302\r\nMEMO.123/2024/DPO/DOR     PROT:110109(36894,52)\r\nPAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS - ESPORTE E CULTURA"},{"cod_empenho":581,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXILIO TRANSPORTE (PNAES) ACAO 4002","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"51465.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51465.97","processo":null,"documento_associado":"23106.028119/2024-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC             SEI:23106.028119/2024-40\r\nATT:OLAVO NERY COIMBRA    2024ND001299\r\nMEMO.123/2024/DPO/DOR     PROT:110109(51465,97)\r\nPAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS - AUXÍLIO TRANSPORTE (PNAES)"},{"cod_empenho":580,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXILIO CRECHE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"90639.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90639.05","processo":null,"documento_associado":"23106.028119/2024-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC             SEI:23106.028119/2024-40\r\nATT:OLAVO NERY COIMBRA    2024ND001299\r\nMEMO.123/2024/DPO/DOR     PROT:110109(90639,05)\r\nPAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS - AUXÍLIO CRECHE"},{"cod_empenho":579,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"DESPESAS SAÚDE MENTAL E ISTS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"45174.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45174.80","processo":null,"documento_associado":"23106.028119/2024-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC             SEI:23106.028119/2024-40\r\nATT:OLAVO NERY COIMBRA    2024ND001299\r\nMEMO.123/2024/DPO/DOR     PROT:110109(45174,80)\r\nPAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS - SAÚDE MENTAL E ISTS"},{"cod_empenho":578,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MORADIA ESTUDANTIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1245991.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1245991.27","processo":null,"documento_associado":"23106.028119/2024-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC             SEI:23106.028119/2024-40\r\nATT:OLAVO NERY COIMBRA    2024ND001297\r\nMEMO.123/2024/DPO/DOR     PROT:110109(1245991,27)\r\nPAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS - MORADIA ESTUDANTIL"},{"cod_empenho":577,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO SOCIOECONÔMICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4010021.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4010021.12","processo":null,"documento_associado":"23106.028119/2024-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC             SEI:23106.028119/2024-40\r\nATT:OLAVO NERY COIMBRA    2024ND001297\r\nMEMO.123/2024/DPO/DOR     PROT:110109(4010021,12)\r\nPAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS - AUXÍLIO SOCIOECONÔMICO"},{"cod_empenho":576,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRIMER SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"125532.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"125532.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC// AQUISIÇÃO DE VENTILADORES // REQ. 805/2024 // PR 90305/2024 - UNB PROT: 110105(125532,00) // MEMORANDO Nº 105/2022/PRC / DIMEQ / COT / REFRIGERA (10694921) // 2024ND001278 // 23106.143304/2023-82"},{"cod_empenho":575,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"PROGRAMA INCLUIR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACESSIBILIDADE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"200984.89","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200984.89","processo":null,"documento_associado":"23106.028119/2024-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC             SEI:23106.028119/2024-40\r\nATT:OLAVO NERY COIMBRA    2024ND001296\r\nMEMO.123/2024/DPO/DOR     PROT:110109(200984,89)\r\nPAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS - ACESSIBILIDADE"},{"cod_empenho":574,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MPC COM E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"20960.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20960.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143304/2023-82","licitacao":"PR 90305/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC// AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR // REQ. 804/2024 // PR 90305/2024 - UNB PROT: 110105(20960,00) // MEMORANDO Nº 105/2022/PRC / DIMEQ / COT / REFRIGERA (10694921) // 2024ND001278 // 23106.143304/2023-82"},{"cod_empenho":573,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"831097.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"283915.51","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"547181.49","processo":null,"documento_associado":"23106.024101/2024-79","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG    PROT:110106(831097,00)      SEI 23106.024101/2024-79\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND001306      DESPACHO 11064159 DEG/SGO"},{"cod_empenho":572,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – DESPESAS DIVERSAS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3857357.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3857357.23","processo":null,"documento_associado":"23106.028119/2024-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC             SEI:23106.028119/2024-40\r\nATT:OLAVO NERY COIMBRA    2024ND001295\r\nMEMO.123/2024/DPO/DOR     PROT:110109(3857357,23)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK \r\nASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ALIMENTAÇÃO - AÇÃO 4002 - FONTE 1000"},{"cod_empenho":571,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA","valor_empenho":"8087.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8087.04","processo":null,"documento_associado":"23106.040556/2021-99","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET       PROT:1101010501(8087,04)        SEI 23106.040556/2021-99\r\nSERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 1209/2021\r\n2024ND001288"},{"cod_empenho":570,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA","valor_empenho":"4043.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4043.52","processo":null,"documento_associado":"23106.040556/2021-99","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:11011007(4043,52)        SEI 23106.040556/2021-99\r\nSERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATO 1209/2021\r\n2024ND001287"},{"cod_empenho":569,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"2604.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2604.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                      SEI:23106.025105/2024-74\r\nATT:MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES  2024ND001204\r\nMEMO.683/2024/DGP/DCADE            PROT:110134{SM729/2024(2604,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:729/2024- PREGÃO: 049/2022\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - -COFFEE BREAK - TIPO 2"},{"cod_empenho":568,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"5130.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5130.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                      SEI:23106.025105/2024-74\r\nATT:MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES  2024ND001204\r\nMEMO.683/2024/DGP/DCADE            PROT:110134{SM728/2024(5130,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:728/2024- PREGÃO: 049/2022\r\nSERV.APOIO ADM. TÉCNICO OPERAC. - SERVIÇO PARA AMBIENTAÇÃO/DECORAÇÃO DE ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO"},{"cod_empenho":567,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"982.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"982.36","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                      SEI:23106.025105/2024-74\r\nATT:MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES  2024ND001204\r\nMEMO.683/2024/DGP/DCADE            PROT:110134{SM727/2024(982,36)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:727/2024- PREGÃO: 049/2022\r\nSERV.APOIO ADM. TÉCNICO OPERAC. - ARRANJO DE FLORES NATURAIS E ARRANJOS DE IMPACTO"},{"cod_empenho":566,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"52.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                      SEI:23106.025105/2024-74\r\nATT:MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES  2024ND001204\r\nMEMO.683/2024/DGP/DCADE            PROT:110134{SM722/2024(52,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:722/2024- PREGÃO: 049/2022\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - GARRAFA DE CAFÉ - CHÁ E LEITE"},{"cod_empenho":565,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"3740.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3740.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                      SEI:23106.025105/2024-74\r\nATT:MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES  2024ND001204\r\nMEMO.683/2024/DGP/DCADE            PROT:110134{SM720/2024(3740,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:720/2024- PREGÃO: 049/2022\r\nFESTIVIDADES E HOMENAGENS - PLACA PARA PREMIAÇÃO"},{"cod_empenho":564,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                      SEI:23106.025105/2024-74\r\nATT:MARIA DO SOCORRO MENDES GOMES  2024ND001204\r\nMEMO.683/2024/DGP/DCADE            PROT:110134{SM719/2024(880,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:719/2024- PREGÃO: 049/2022\r\nSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - INTÉRPRETE DE LIBRAS"},{"cod_empenho":563,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014235/2024-81","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INFRA      PROT:110137(1520,00)     SEI 23106.014235/2024-81\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND001279      MEMO 08/2024/INFRA"},{"cod_empenho":562,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"TED CAPES UAB  12672","fonte_recurso":"TED CAPES UAB - 12672","plano_interno":"TED CAPES UAB - 12672","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"712860.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"712860.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030788/2023-09","licitacao":"DL 30788/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAD       PROT:11012413(712860,00)        SEI 23106.030788/2023-09\r\nTED SIMEC/CAPES-11563-IMPLANT.E DESENV DE CURSOS-ÂMBITO UAB \r\n(COORD LETÍCIA LOPES LEITE-CEAD) - TRANSF: 1AAMMR  -  UN.VIRT:TED CAPES UAB-12672\r\n2024ND001027 - 2024NC000085(154003/15279)        DISPENSA 30788/2023"},{"cod_empenho":561,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"100.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027626/2024-66","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF // SEI:23106.027626/2024-66 //  PAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL - PARTICIPAÇÃO DO DECANO DE ADMINISTRAÇÃO PROF. ABIMAEL DE JESUS BARROS COSTA, NA  1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE PRÓ-REITORES DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DAS IFES (FORPLAD) 2024 // PROT:110110(100,00) MEMORANDO Nº 11/2024/DAF / SEC //  2024ND001277 // CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":560,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":"33505.00","valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31005.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027626/2024-66","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDOR - PARTICIPAÇÃO DO DECANO ABIMAEL DE JESUS BARROS COSTA NA 1ª REUNIÃO DA FORPLAD 2024 // PROT: 110110(2500,00) // Memorando nº 11/2024/DAF / SEC //  2024ND001277 // 23106.027626/2024-66"},{"cod_empenho":559,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO DISTRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1959553.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1959553.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019539/2024-35","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.019539/2024-35 \r\nPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA PROT:11013408(1959553,00) \r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR/CPOR         2024ND001228"},{"cod_empenho":558,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO DISTRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUX.FUNERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (339008)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"300134.00","valor_reforcado":"200000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500134.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019539/2024-35","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )      SEI:23106.019539/2024-35\r\nPAG.DE AUXÍLIO FUNERAL INATIVOS - CIVIL PROT:11013408(300134,00)\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DOR/CPOR        2024ND001229"},{"cod_empenho":557,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"186000.00","valor_reforcado":"248176.68","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"434176.68","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: STI       PROT:11011404(186000,00)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nOUTSOURCING DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - SIMPRESS - CONTRATO 512/2021\r\n2024ND001265         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":556,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"1374282.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1374282.81","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER       PROT:11011007(1374282,81)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nSERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - CONTRATO 025/2020\r\n2024ND001258         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":555,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"1654478.32","valor_reforcado":"2481717.48","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4136195.80","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC       PROT:110105(1654478,32)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nSERVIÇOS DE PORTARIA / SPI  -  CONTRATO  001/2022 \r\n2024ND001266          MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":554,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"200000.00","valor_reforcado":"176556.88","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"376556.88","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC       PROT:110105(200000,00)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nLOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO - CONTRATO 604/2022 \r\n2024ND001264          MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":553,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE SALVA VIDAS E TRATADOR DE PISCINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"14252.22","valor_reforcado":"19291.57","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33543.79","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER       PROT:11011007(14252,22)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nSERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS - CONTRATO 093/2020 \r\n2024ND001263         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":552,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"15993.96","valor_reforcado":"14842.02","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30835.98","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER       PROT:11011007(15993,96)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nCONTRATO DE LIMPEZA - UNBCERRADO - CONTRATO 112/2020 \r\n2024ND001260         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":551,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"340000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"340000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER       PROT:11011007(340000,00)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL  -  CONTRATO 1217/2022 \r\n2024ND001259         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":550,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POLI ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"223731.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"223731.78","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC       PROT:110105(223731,78)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nSERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - CONTRATO 1226/2022.\r\n2024ND001256         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":549,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL FAPDF","valor_empenho":"295.06","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"295.06","processo":null,"documento_associado":"23106.097765/2023-76","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF// RESTITUIÇÃO EM FAVOR DA FAP-DF EM RAZÃO DE COBRANÇA EFETUADA A MAIOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE IMPORTAÇÃO DO EQUIPAMENTO WAHOO KICKR V6 WIFI SMART TRAINE // UNB PROT: 110110(295,06) // Despacho 11027310  // 23106.097765/2023-76"},{"cod_empenho":548,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"4728.03","valor_reforcado":"13306.21","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18034.24","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER       PROT:11011007(4728,038)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nSERVIÇOS DE TRANSPORTE -  CONTRATO 36/2020\r\n2024ND001255          MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":547,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP","valor_empenho":"774.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"774.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE COADOR DE PAPEL // REQ. 715/2024 // PREGÃO 5/2023 - UNB PROT: 1101100601(774,00) // MEMORANDO 7 (11038174) // 2024ND001227 // 23106.025089/2024-10"},{"cod_empenho":546,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"1416.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1416.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ // REQ. 714/2024 // PREGÃO 5/2023 - UNB PROT: 1101100601(1416,00) // MEMORANDO 7 (11038174) // 2024ND001227 // 23106.025089/2024-10"},{"cod_empenho":545,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"1603.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1603.50","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PILHAS// REQ. 713/2024 // PREGÃO 5/2023 - UNB PROT: 1101100601(1603,50) // MEMORANDO 7 (11038174) // 2024ND001227 // 23106.025089/2024-10"},{"cod_empenho":544,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"140658.84","valor_reforcado":"1605932.16","valor_anulado":"1025911.70","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"720679.30","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER       PROT:11011007(140658,84)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nDESPESAS INSTITUCIONAIS GRIFFO - RECEPCIONISTA  - CONTRATO 32/2019 \r\n2024ND001254         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":543,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"4577448.19","valor_reforcado":"14988652.64","valor_anulado":"5142926.54","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14423174.29","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER       PROT:11011007(4577448,19)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nDESPESAS INSTITUCIONAIS LIFE DEFENSE - SEGURANÇA  -  CONTRATO 11/2020 \r\n2024ND001251         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":542,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"4017213.13","valor_reforcado":"20872270.83","valor_anulado":"10229860.14","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14659623.82","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER       PROT:11011007(4017213,13)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nLIMPEZA E CONSERVAÇÃO  - CONTRATO 02/2022 \r\n2024ND001250         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":541,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"524919.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"524919.03","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER       PROT:11011007(524919,03)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS DE APOIO - CONTRATO 006/2021 \r\n2024ND001249         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":540,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COPEIRAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"356507.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"356507.13","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER       PROT:11011007(356507,13)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nSERVIÇOS DE COPEIRAGEM - CONTRATO 07/2021. \r\n2024ND001248         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":539,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"21966.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21966.08","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER       PROT:11011007(21966,08)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nSERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EDU - CONTRATO 22/2021. \r\n2024ND001246         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":538,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"68008.02","valor_reforcado":"22669.34","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90677.36","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER       PROT:11011007(68008,02)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nSERVIÇOS DE COLETORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MOTORISTA MANIPULADOR - CONTRATO 111/2020\r\n2024ND001245         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":537,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE DESIGNER GRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTES GRAFICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI","valor_empenho":"53465.56","valor_reforcado":"70796.62","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"124262.18","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER       PROT:11011007(53465,56)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nSERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS - DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO - CONTRATO 147/2022\r\n2024ND001244         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":536,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE DESIGNER INSTRUCIONAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOOVE.ON CONSULTORIA EM INOVACAO LTDA","valor_empenho":"35077.68","valor_reforcado":"19487.76","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"54565.44","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER       PROT:11011007(35077,68)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nSERVIÇOS DE DESIGNER INSTITUCIONAL  -  CONTRATO 148/2022. \r\n2024ND001243         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":535,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUTENCAO AR CONDICIONADO - CTX TECNOLOGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARJ SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E INCENDIO LT","valor_empenho":"18503.67","valor_reforcado":"94848.38","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"113352.05","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC       PROT:110105(18503,67)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nSERV. DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - CONTRATO 1224/2022 - PREGÃO 306/2022 \r\n2024ND001242         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":534,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"81000.00","valor_reforcado":"959426.43","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1040426.43","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC       PROT:110105(81000,00)      SEI 23106.027169/2024-18 \r\nSERVIÇOS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CONTRATO 1221/2022. \r\n2024ND001241         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":533,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"CAROLINE BEZERRA VIEGAS DE LIMA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019916/2024-36","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FDD PROT:11010106(6000,00) MEMO.002/2024/FD/PPGD - 2024ND001270\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.019916/2024-36"},{"cod_empenho":532,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMATIZAÇÃO DE IRRIGAÇÃO EM PAISAGISMO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"QUATROR CF LTDA - EPP","valor_empenho":"19754.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19754.54","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER      PROT:11011007(19754,54)      SEI 23106.027169/2024-18     \r\nSERVIÇOS DE AUTOMATIZAÇÃO DE IRRIGAÇÃO EM PAISAGISMO -  CONTRATO 1213/202\r\n2024ND001240       MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":531,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME","valor_empenho":"31500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC     PROT:110105(31500,00)      SEI 23106.027169/2024-18     \r\nCONTROLE SANITÁRIO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS -  CONTRATO 624/2019 \r\n2024ND001238       MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":530,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COMBUSTIVEL_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A","valor_empenho":"202500.00","valor_reforcado":"381383.36","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"583883.36","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC     PROT:110105(202500,00)      SEI 23106.027169/2024-18     \r\nSERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS - CONTRATO 1222/2022 \r\n2024ND001237      MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":529,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"11849.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11849.97","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC     PROT:110105(11849,97)      SEI 23106.027169/2024-18     \r\nSERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS. CONTRATO 1213/2023. \r\n2024ND001236      MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":528,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"199320.45","valor_reforcado":"1573441.20","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1772761.65","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO STI     PROT:1111(199320,45 )      SEI 23106.027169/2024-18     \r\nDESPESAS INSTITUCIONAIS CENTRAL IT - SUPORTE TI         CONTRATO 507/2019\r\n2024ND001235      MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":527,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PASEP_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN","valor_empenho":"309759.79","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"309759.79","processo":null,"documento_associado":"23106.027169/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP/FOLHA      PROT:11013408(309759,79)       SEI  23106.027169/2024-18\r\nCONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP \r\n2024ND001234         MEMO 299/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":526,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NATIONAL INSTRUMENTS","valor_empenho":"8468.19","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"152.35","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8315.84","processo":null,"documento_associado":"23106.123290/2023-81","licitacao":"INEX  90222/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD               SEI:23106.123290/2023-81 - EX1540007\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO      PROT:11010116(8468,19)\r\nMEMO.S.N/2024/IF/DIREÇÃO    2024ND001239- INEX:90222/2024 \r\nTIME AND COGNITIVE DEVELOPMENT: FROM VYGOTSKY¿S THINKING TO DIFFERENT NOTIONS OF DISABILITY IN THE SCHOOL ENVIRONMENT"},{"cod_empenho":525,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CLAUDIA LIA-ARAGNOUET","valor_empenho":"16738.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"281.72","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16456.88","processo":null,"documento_associado":"23106.014674/2024-94","licitacao":"INEX  90214/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS               SEI:23106.014674/2024-94 - EX:1540413\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO      PROT:11010117030101(16738,60)\r\nMEMO.0010/2024/IG/SIS       2024ND000920 - INEX:90214/2024 \r\nIMAGING TREE ROOT SYSTEMS USING GROUND PENETRATING RADAR (GPR)"},{"cod_empenho":524,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"VINÍCIUS COUTINHO DA SILVA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023320/2024-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT      PROT:11010111(10000,00)       SEI 23106.023320/2024-31\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - AUXÍLIO VIAGEM INDIVIDUAL\r\n2024ND001232      DESPACHO 11017752 FT/ENM"},{"cod_empenho":523,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"850.00","valor_reforcado":"1912.50","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2762.50","processo":null,"documento_associado":"23106.023433/2024-36","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP // PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE COLABORADOR EVENTUAL// PROT: 11010120(850,00) // Despacho 11041430 // SEI 23106.023433/2024-36"},{"cod_empenho":522,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AJINFRA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI","valor_empenho":"1777.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1777.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023456/2022-89","licitacao":"PR 18/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA // PREGÃO 18/2023 // DESPACHO\r\n10971083// PROT: 110137(1777,50)// 2024ND001112 // 23106.023456/2022-89"},{"cod_empenho":521,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AJINFRA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI","valor_empenho":"71276.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"71276.54","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023456/2022-89","licitacao":"PR 18/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA // PREGÃO 18/2023 // DESPACHO\r\n10971083 // PROT: 110137(71276.54)// 2024ND001112 // 23106.023456/2022-89."},{"cod_empenho":520,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CAROLINE SUSAN EVANS","valor_empenho":"649.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"649.20","processo":null,"documento_associado":"23106.011956/2024-30","licitacao":"INEX  90215/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IQ        PROT:11010122(649,20)        SEI 23106.011956/2024-30\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO: IX SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO CTS\r\n2024ND001218        MEMO 29/2024/IQ/SECADM"},{"cod_empenho":519,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAQUEL BRAZ ASSUNCAO BOTELHO","valor_empenho":"1700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4.24","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1695.76","processo":null,"documento_associado":"23106.020875/2024-21","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"CENTRO DE CUSTO: DEPARTAMENTO DE NUTRÇÃO  // 2024ND001215\r\nAPLICAÇÃO: 15 DIAS APÓS LIBERAÇÃO DO CRÉDITO\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: 7 DIAS APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE APLICAÇÃO."},{"cod_empenho":518,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"HOSPITAL VETERINÁRIO PÚBLICO DE TAGUATINGA","valor_empenho":"40770.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40770.70","processo":null,"documento_associado":"23106.110704/2022-21","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA               SEI:23106.110704/2022-21\r\nPAGAMENTO DE MULTA  (AUTO DE INFRAÇÃO)   PROT:110146(40770,70) \r\nMEMO.S.N/2024/SEMA           2024ND001225"},{"cod_empenho":517,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DE POLITICA E ADMINISTRACAO DA EDUCACAO-ANPAE","valor_empenho":"550.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"550.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020226/2024-20","licitacao":"IN 20009/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                  SEI:23106.020226/2024-20\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO         PROT:110134(550,00)\r\nMEMO.S.N/2024/DPO/DPL/CPAG     2024ND001210 - INEX:90224/2024 \r\nXXXI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE POLÍTICA E ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 021/2024"},{"cod_empenho":516,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2024","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA- 13089","fonte_recurso":"TED INCRA - 13684","plano_interno":"TED INCRA - 13656","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020842/2024-81","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.020842/2024-81 - PROT:11012934(50000,00)\r\nPAG.DE CEB - 2024ND001178 - 2024NC800002(373001/37201)-TED 51/2023-INCRA\r\nMEMO.SN/2024/DPI/DPA/CPROJ/NACPROJ - DISP:07522/2021 - TRANSF: 954579\r\nGESTOR: LUIZ ANTONIO PASQUETTI- TED 51/2023 - INCRA - VIGÊNCIA DO PROJETO: 22/12/2026\r\nPROJETO: EXECUÇÃO DA GESTÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL"},{"cod_empenho":515,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2024","programa_trabalho_resumido":"TED IPHAN - 12987","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPHAN - 12987","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020842/2024-81","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.020842/2024-81 - PROT:1101011813(30000,00)\r\nPAG.DE CEB - 2024ND000929 - 2024NC800001(343029/40401)-TED IPHAN/2023 \r\nMEMO.SN/2024/DPI/DPA/CPROJ/NACPROJ -TED IPHAN- 12987- DISP:07522/2021 - TRANSF: 950554\r\nGESTOR: CRISTIANE DE ASSIS PORTELA -  VIGÊNCIA DO PROJETO: 16/01/2025\r\nPROJETO: MAPEAMENTO DE LUGARES ASSOCIADOS"},{"cod_empenho":514,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SGPR - 12669","fonte_recurso":"TED SGPR 12669","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"76938.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"76938.22","processo":null,"documento_associado":"23106.020842/2024-81","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.020842/2024-81 - PROT:11013214(76938,22)\r\nPAG.DE CEB - 2024ND000891 - 2024NC800001(110001/00001)-TED 01/2023-SGPR \r\nMEMO.SN/2024/DPI/DPA/CPROJ/NACPROJ - TED 01/2023 - DISP:12001/2020 - TRANSF: 940822\r\nGESTOR: CARLA SILVA R. AGUIAR -  VIGÊNCIA DO PROJETO: 11/11/2024\r\nPROJETO: PLATAFORMAS DIGITAIS"},{"cod_empenho":513,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AJINFRA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI","valor_empenho":"228741.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1777.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"226963.88","processo":null,"documento_associado":"23106.023456/2022-89","licitacao":"PR 18/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA // PREGÃO 18/2023 // DESPACHO\r\n10959090  E DESPACHO 11047669 // PROT: 110137(228741,40)// 2024ND000670 // 23106.023456/2022-89."},{"cod_empenho":512,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AJINFRA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI","valor_empenho":"39592.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"39592.04","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023456/2022-89","licitacao":"PR 18/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA // PREGÃO 18/2023 // DESPACHO\r\n10959090  E DESPACHO 11047669// PROT: 110137(39.592,04)// 2024ND000670 // 23106.023456/2022-89."},{"cod_empenho":511,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2024","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES NACIONAIS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO NAC DE POS GRADUACAO E PESQ CIENCIAS SOCIAIS","valor_empenho":"2750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018943/2024-91","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICS PROT:11010113(2750,00)\r\nPAGAMENTO DE ANUIDADE 2023 DA ANPOCS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS\r\nSEI: 23106.018943/2024-91 // 2024ND001223"},{"cod_empenho":510,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"35988.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35988.48","processo":null,"documento_associado":"23106.137199/2022-61","licitacao":"DL 14133 13719/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:CEAD SEI:23106.137199/2022-61 \r\nATT: LETÍCIA LOPES LEITE 2024ND001213\r\nDESPACHO 11035814 PROT:110124(35988,45)\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE A FINATEC E A FUB\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:13719/2023\r\nPROJ: PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CENTRO DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA"},{"cod_empenho":509,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"1814.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1814.90","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MEDICAMENTOS// REQ. 655/2024 // PREGÃO 14/2023 - UNB PROT: 1101010501(1814,90) // DESPACHO 11016450 //2024ND001214 //  23106.023186/2024-78."},{"cod_empenho":508,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"9000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018776/2024-89","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT     PROT:11010111(9000,00)       SEI 23106.018776/2024-89\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND001208        MEMO 55/2024/FT/ENM"},{"cod_empenho":507,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"ERONDINA AZEVEDO DE LIMA","valor_empenho":"8500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018734/2024-48","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF       PROT:11010116(8500,00)      SEI 23106.018734/2024-48\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND001207       DESPACHO 10982578 IF/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":506,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM DESIGN - PPG DESIGN","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":"1850.00","valor_anulado":"126.62","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2923.38","processo":null,"documento_associado":"23106.026179/2024-28","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DIN     PROT:110101140401(1200,00)       SEI 23106.026179/2024-28\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2024ND001209         MEMO 13/2024/IDA/DIN/PPG"},{"cod_empenho":505,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM DESIGN - PPG DESIGN","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2948.00","valor_reforcado":"2400.00","valor_anulado":"5348.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026179/2024-28","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DIN     PROT:110101140401(2948,00)       SEI 23106.026179/2024-28\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND001209         MEMO 13/2024/IDA/DIN/PPG"},{"cod_empenho":504,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"CONTRATO UNB E PETROBRAS - PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE AMOSTRAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"41439.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41439.62","processo":null,"documento_associado":"23106.086419/2022-81","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IG      PROT:11010117(41439,62)       SEI 23106.086419/2022-81\r\nCONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNB E FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS\r\n2024ND001202    DISPENSA 86696/2021"},{"cod_empenho":503,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA","valor_empenho":"635.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"635.12","processo":null,"documento_associado":"23106.016528/2024-01","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER - FAV    PROT:11011007(635,12)       SEI 23106.016528/2024-01\r\nSERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO              DESPACHO 10942743 FAV/HVET/HVETINHO\r\n2024ND001203      CONTRATO 1209/2021     DISPENSA 04055/2021"},{"cod_empenho":502,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/03/2024","programa_trabalho_resumido":"TED STJ - 12081","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LUCIANA MARQUES VALE","valor_empenho":"4166.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4166.50","processo":null,"documento_associado":"23106.005930/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: LIP PROT:1101011902(4166,50) MEMO:024/2024/DPO/DOR/CPOR-2024NC000002\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.005930/2024-52"},{"cod_empenho":501,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"27500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019696/2024-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM     PROT:11010109(27500,00)      SEI 23106.019696/2024-41\r\nBOLSAS DE PROCEPTORIA DO CURSO DE MEDICINA\r\n2024ND001189      MEMO 17/2024/FM/DIR"},{"cod_empenho":500,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/03/2024","programa_trabalho_resumido":"TED INCRA- 13089","fonte_recurso":"TED INCRA - 13684","plano_interno":"TED INCRA - 13656","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"450000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"450000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052160/2023-73","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FUP      PROT:11012934(450000,00)      SEI 23106.052160/2023-73\r\nTED 51/2023 - INCRA-EXECUÇÃO DA GESTÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL  - TRANSF: 954579\r\nCOORD: LUIS ANTONIO PASQUETTI-FUP   UNID VIRT:TED INCRA - 13089    \r\n2024ND001177     2024NC800002(373001/37201)    DISPENSA 12970/2023"},{"cod_empenho":499,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3358.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3358.28","processo":null,"documento_associado":"23106.025701/2024-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS // COFFEE BREAK PARA ACOLHIMENTO DOS DISCENTES DO CURSO DE ENFERMAGEM // PROT: 11010110(3358,28) // CONTRATO 31/2021- UNB // DESPACHO 11043765 // 2024ND1191 // 23106.025701/2024-54."},{"cod_empenho":498,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3022.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3022.36","processo":null,"documento_associado":"23106.025197/2024-92","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS// COFFEE BREAK PA RA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ACOLHIMENTO DOS DISCENTES DO CURSO DE FARMÁCIA DIURNO E NOTURNO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE // CONTRATO 31/2021 UNB //PROT: 11010110(3022,36) // DESPACHO 11040673 // 2024ND001190 // 23106.025197/2024-92"},{"cod_empenho":497,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INST FED BAHIA","fonte_recurso":"RECEITA DE ARRENDAMENTO","plano_interno":"MESTRADO PROF ENG ELETRICA EM INFO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023732/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FDD       PROT:11010106(6300,00)      SEI 23106.023732/2024-71\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024ND000244 // 2024NC000028(153038/15223)"},{"cod_empenho":496,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"161884.50","valor_reforcado":"129509.28","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"291393.78","processo":null,"documento_associado":"23106.022237/2024-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE SEI:23106.022237/2024-44\r\n2024ND001144 //MEMORANDO Nº 13/2024/CERI //  PROT:1101(161.884,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS // REFORÇO DA N.E 2023NE3794 \r\nFESTIVIDADES E HOMENAGENS - SERVIÇO DE BERÇÁRIO - CONTRATO N.135/2019"},{"cod_empenho":495,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4012.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4012.46","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2024-48","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                SEI:23106.009824/2024-48\r\nATT:CAIO FREDERICO E SILVA   2024ND001184\r\nMEMO.030/2024/FAU            PROT:11010104(4012,46)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021 - PREGÃO:001/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":494,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2333.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2333.72","processo":null,"documento_associado":"23106.025325/2024-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                   SEI:23106.025325/2024-06\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER   2024ND001185\r\nMEMO.037/2024/IQ/SECADM         PROT:11010122(2333,72)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021 - PREGÃO:001/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":493,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVIÇOS DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA","valor_empenho":"10928.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10928.98","processo":null,"documento_associado":"23106.108257/2021-69","licitacao":"IN 20001/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:110105(10928,98)       SEI 23106.108257/2021-69\r\nCONTRATAÇÃO DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS\r\nSEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 605/2022        2024ND001182"},{"cod_empenho":492,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"132.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"132.74","processo":null,"documento_associado":"23106.016773/2023-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INFRA     PROT:110137(132,74)        SEI 23106.016773/2023-20\r\nANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART\r\n2024ND001183"},{"cod_empenho":491,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA","valor_empenho":"7180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016434/2024-24","licitacao":"IN 20004/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // TAXA DE INSCRIÇÃO DE 06 (SEIS) SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO: FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO // INEXIGIBILIDADE 90205/2024 - UNB PROT: 110134(7180,00) // DESPACHO (10976591) //2024ND001164 // 23106.016434/2024-24."},{"cod_empenho":490,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA","valor_empenho":"10770.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10770.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016434/2024-24","licitacao":"IN 20004/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF // TAXA DE INSCRIÇÃO DE 06 (SEIS) SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO CURSO: FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO // INEXIGIBILIDADE 90205/2024 - UNB PROT: 110110(10770,00) // DESPACHO (10976591) //2024ND001163 // 23106.016434/2024-24."},{"cod_empenho":489,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CAROLINE SUSAN EVANS","valor_empenho":"649.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"649.20","processo":null,"documento_associado":"23106.012183/2024-17","licitacao":"IN 90216/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQ// TAXA DE INSCRIÇÃO DA  DOCENTE PATRÍCIA FERNANDES LOOTENS MACHADO NO IX SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO CTS // INEXIGIBILIDADE 90216/2024 - UNB PROT: 11010122(649,20) // MEMORANDO Nº 30/2024/IQ / SECADM (10979644)) // 23106.012183/2024-17."},{"cod_empenho":488,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DANIEL DE MACEDO DA SILVA","valor_empenho":"2496.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2496.50","processo":null,"documento_associado":"23106.015700/2024-00","licitacao":"SPR","convenio":null,"observacoes":"CENTRO DE CUSTO: DGM    - 2024ND001109\r\nPERÍODO DE APLICAÇÃO: 10 DIAS APÓS A LIBERAÇÃO DE CRÉDITO\r\nPRESTAÇÃO DE CONTAS: 10 DIAS APÓS O PERÍODO DE APLICAÇÃO"},{"cod_empenho":487,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECONHECIMENTO DAS DIVIDAS COM BENEFICIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","valor_empenho":"188654.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"188654.75","processo":null,"documento_associado":"23106.128684/2023-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DCF      PROT:11011001(188654,75)      SEI 23106.128684/2023-25\r\nREFERENTE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA JUNTO À PGFN\r\n2024ND001165"},{"cod_empenho":486,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023821/2024-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO:FS      PROT:11010110(3339,00)      SEI 23106.023821/2024-17             \r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE ACOLHIMENTO DOS NOVOS DISCENTES DA FS\r\n2024ND001166      DESPACHO 11027602 FS         CONTRATO 31/2021"},{"cod_empenho":485,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1335.60","valor_reforcado":"1335.60","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2671.20","processo":null,"documento_associado":"23106.022055/2024-73","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO:FAU      PROT:11010104(1335,60)      SEI 23106.022055/2024-73\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: MOSTRA DE CINEMA - ABERTURA DO SEMESTRE\r\n2024ND001162      MEMO 027 (11003382) FAU        CONTRATO 31/2021"},{"cod_empenho":484,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"9461.30","valor_reforcado":"65959.68","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"75420.98","processo":null,"documento_associado":"23106.022237/2024-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE            SEI:23106.129822/2023-93\r\nATT: PAULO CESAR MARQUES DA SILVA 2024ND0001160\r\nMEMO.S.N/2024/REITORIA/GRE PROT:1101(9461,30)\r\nLOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - PEDIDO:0000/2024 - REFORÇO DA N.E 831/2023\r\nSERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO - BOMBEIRO CIVIL (BRIGADISTA) - CONTRATO N.135/2019"},{"cod_empenho":483,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AJINFRA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EIRELI","valor_empenho":"5492.40","valor_reforcado":"26192.10","valor_anulado":"26192.10","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5492.40","processo":null,"documento_associado":"23106.023456/2022-89","licitacao":"PR 18/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA // PREGÃO 18/2023 // DESPACHO 10959090 // PROT: 110137(5492,40)// 2024ND000670 // 23106.023456/2022-89."},{"cod_empenho":482,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INST FED BAHIA","fonte_recurso":"RECEITA DE ARRENDAMENTO","plano_interno":"MESTRADO PROF ENG ELETRICA EM INFO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023758/2024-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC                        SEI:23106.023758/2024-19\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.  PROT:1101010602(2800,00)\r\nMEMO.01/2024/FD /FDD/PROF            2024NC000012"},{"cod_empenho":481,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"10003.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10003.84","processo":null,"documento_associado":"23106.023615/2024-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED             SEI:  23106.023615/2024-15\r\nATT:   DANIELLE XABREGAS PAMPLONA NOGUEIRA    2024ND001158\r\nMEMO.022/2024/FE / SFIN   PROT:11010107(10003,84)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":480,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC.BR","valor_empenho":"6600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132557/2023-21","licitacao":"IN 90220/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                 SEI:23106.132557/2023-21\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO        PROT:110134(6600,00)\r\nMEMO.S.N/2024/STI/DOS/CSI     2024ND001110 - INEX: 90220/2024\r\nEVENTO - FOUNDATIONS OF INCIDENT MANAGEMENT\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO : 017/2024"},{"cod_empenho":479,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOUTH SUMMIT BRASIL SPE LTDA","valor_empenho":"799.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"799.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018569/2024-24","licitacao":"IN 90219/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD                 SEI:23106.018569/2024-24\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO         PROT:11010124(799,00)\r\nMEMO.S.N/2024/CEAD/CAD         2024ND001114 - INEX:  90219/2024\r\nEVENTO INTITULADO SOUTH SUMMIT BRAZIL 24\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO : 018/2024"},{"cod_empenho":478,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME","valor_empenho":"14203.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14203.30","processo":null,"documento_associado":"23106.022477/2024-49","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO ( ESCORPIÕES, BARATAS E MOSQUITOS) PGTO NF 984\r\nCONTRATO 624/2019 SEI N. 23106.022477/2024-49   2024ND001147\r\nPROT:110105(14203,30)"},{"cod_empenho":477,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"5888.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5888.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IQ    PROT:11010122(5888,00)      SEI 23106.022270/2024-74\r\nAQUISIÇÃO DE BATERIA DE NOBREAK\r\n2024ND001157      DESPACHO 11005365 IQ/CAIQ      PREGÃO 302/2023"},{"cod_empenho":476,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POLI ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"79351.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"79351.94","processo":null,"documento_associado":"23106.022924/2024-60","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:110105(79351,94)       SEI 23106.022924/2024-60\r\nSERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO\r\n2024ND001153        CONTRATO 1226/2022"},{"cod_empenho":475,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"115320.77","valor_reforcado":"50635.92","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"165956.69","processo":null,"documento_associado":"23106.021773/2024-22","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC     PROT:110105(115320,77)     SEI 23106.021773/2024-22      \r\nLOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO - CONTRATO 604/2022\r\n2024ND001156"},{"cod_empenho":474,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"APOIO SUPORTE NEGOCIAL CUSTOM.SUST. DO SIG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I","valor_empenho":"373115.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"373115.00","processo":null,"documento_associado":"23106.125254/2022-71","licitacao":"PR 207/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD// CONTRATAÇÃO REVISÃO E INSTALAÇÃO SISTEMA SIG UNB E SUSTENTACAO E SUPORTE//\r\nPREG. 207/2023// SEI N. 23106.125254/2022-71// 2024ND001154\r\nPROT:110114(373115,00)\r\nAJUSTE CONFORME DESPACHO 10993819."},{"cod_empenho":473,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"2604.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2604.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK // PROT: 110134(2604,00) // REQ. 673/2024 // PR 49/2022 - UNB\r\n// 23106.023567/2024-57 // 2024ND001123"},{"cod_empenho":472,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"BIBLIOTECA  CENTRAL/FUB","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023379/2024-29","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: BCE // DIÁRIAS PARA SERVIDORES DA BCE // PROT: 110113 // 23106.023379/2024-29 // Memorando nº 10/2024/BCE // 2024ND001125"},{"cod_empenho":471,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022727/2024-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: TEL/IL // SEI:23106.022727/2024-41// PAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL PROT:11010119(10000,00) MEMO.09/2024/IL / ILDSF // 2024ND001128 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":470,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022727/2024-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: TEL/IL // PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL NO PAÍS// PROT: 11010119 // SEI 23106.022727/2024-41 // Memorando nº 09/2024/IL / ILDSF"},{"cod_empenho":469,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"6000.00","valor_anulado":"700.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022727/2024-41","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: TEL/IL // PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIOANAIS A SERVIDOR // PROT: 11010119(5000,00) //Memorando nº 09/2024/IL / ILDSF // SEI 23106.022727/2024-41."},{"cod_empenho":468,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"850.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023433/2024-36","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP // PAGAMENTO DE DIÁRIAS NACIONAIS // PROT:  11010120(850,00) // Memorando nº 040/2024/IP / DIR // SEI 23106.023433/2024-36"},{"cod_empenho":467,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"87955.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"87955.20","processo":null,"documento_associado":"23106.138773/2023-80","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:110105(87955,20)      SEI 23106.138773/2023-80\r\nLOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO - CONTRATO 604/2022\r\n2024ND001090 E 2024ND001140"},{"cod_empenho":466,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"43807.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43807.68","processo":null,"documento_associado":"23106.021781/2024-79","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC       PROT:110105(43807,68)      SEI 23106.021781/2024-79          \r\nLOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO - CONTRATO 604/2022\r\n2024ND001142"},{"cod_empenho":465,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021367/2024-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                             SEI:23106.021367/2024-60 \r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:11010118(1000,00)\r\nMEMO.012/2024/ICH / SECDEP                2024ND001111"},{"cod_empenho":464,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REALMED DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"189.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"189.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM654/2024(189,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:654/2024 - 2024ND001127 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ÁCIDO BARBITÚRICO - COMPOSIÇÃO QUÍMICA ÁCIDO\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.021863/2024-13"},{"cod_empenho":463,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PSG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"327.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"327.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM653/2024(327,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:653/2024 - 2024ND001127 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - FENTANILA - APRESENTAÇÃO SAL CITRATO  DOSAGEM 0.05ML\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.021863/2024-13"},{"cod_empenho":462,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPROMED FARMACEUTICA LTDA","valor_empenho":"105.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"105.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM650/2024(105,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:650/2024 - 2024ND001127 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CLORETO DE POTÁSSIO - DOSAGEM 10ML \r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.021863/2024-13"},{"cod_empenho":461,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"279.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"279.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM652/2024(279,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:652/2024 - 2024ND001127 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - PROMETAZINA CLORIDRATO - DOSAGEM 25 MG/ML \r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.021863/2024-13"},{"cod_empenho":460,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"465.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"465.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM651/2024(465,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:651/2024 - 2024ND001127 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - GLICOSE - INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.021863/2024-13"},{"cod_empenho":459,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"13367.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13367.20","processo":null,"documento_associado":"23106.022308/2024-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG       PROT:110106(13367,20)        SEI 23106.022308/2024-17\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: JORNADA PIBID E PRP DA UNB 2024\r\n2024ND001131    MEMO 136/2024/DEG/SGO"},{"cod_empenho":458,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4010.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4010.16","processo":null,"documento_associado":"23106.023688/2024-07","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                       SEI:23106.023688/2024-07\r\nATT:DIEGO MADUREIRA DE OLIVEIRA     2024ND001130\r\nMEMO.146/2024/DEG/SGO               PROT:110106(4010,16)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":457,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SONICS & MATERIALS INC","valor_empenho":"8220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"19.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8200.50","processo":null,"documento_associado":"23106.019627/2024-37","licitacao":"IN 90212/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE// TAXA DE INSCRIÇÃO DA DOCENTE GENAÍNA NUNES RODRIGUES NO INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOTWARE ENGINEERING- ICSE // INEXIGIBILIDADE 90212/2024 - UNB PROT:\r\n11010115(8220,00) // DESPACHO (10976591) // 23106.019627/2024-37."},{"cod_empenho":456,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BOXWARE DISTRIBUTION LCC","valor_empenho":"3022.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"50.57","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2972.03","processo":null,"documento_associado":"23106.015791/2024-75","licitacao":"IN 90213/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT// TAXA DE INSCRIÇÃO MARIANNYS RODRIGUEZ GASCA - MATRÍCULA 232117715, PARA PARTICIPAÇÃO NO 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS (AHFE 2024) // INEXIGIBILIDADE 90213/2024 - UNB PROT: 11010111(3022,60) // DESPACHO (10936266) // 23106.015791/2024-75."},{"cod_empenho":455,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOUTH SUMMIT BRASIL SPE LTDA","valor_empenho":"799.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"799.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019330/2024-71","licitacao":"IN 90218/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAD      PROT:110124(799,00)       SEI 23106.019330/2024-71\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDORA EM EVENTO: SOUTH SUMMIT BRAZIL 2024\r\n2024ND001081      DESPACHO 10972503 CEAD/CAD    INEXIGIBILIDADE 90218/2024"},{"cod_empenho":454,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"13163.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13163.12","processo":null,"documento_associado":"23106.018474/2024-19","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DCA // SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL // DESPACHO 10963773// CONTRATO 1217/2022 // PREGÃO 302/21 // PROT: 11011007 // 23106.018474/2024-19 //"},{"cod_empenho":453,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"10513.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10513.53","processo":null,"documento_associado":"23106.018474/2024-19","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DCA // SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL // DESPACHO 10963773// CONTRATO 1217/2022 // PREGÃO 302/21 // PROT: 11011007 // 23106.018474/2024-19 //"},{"cod_empenho":452,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010532/2020-24","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DTER       PROT:11011007(100.00)       SEI 23106.010532/2020-24\r\nQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 036/2020 - TRANSPORTE TERRESTRE DE SERVIDORES\r\n2024ND001105"},{"cod_empenho":451,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SGPR - 12669","fonte_recurso":"TED SGPR 12669","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"623061.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"623061.78","processo":null,"documento_associado":"23106.051692/2023-76","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA            SEI:23106.051692/2023-76   VAL - 23/10/2024\r\nATT: CARLA SILVA ROCHA AGUIAR   2024ND000890\r\nMEMO.S.N/2024/FGA/PROF   PROT:11013214(623061,78) - DISP: 51692/2023 \r\nCONTRATO ENTRE A FINATC E UNB - SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO\r\nPROJETO: ECOSSISTEMA DE SOFTWARE LIVRE PARA PARTICIPAÇÃO DIGITAL\r\nDETALHAMENTO DA  2024NC800001(110001/00001)-TED 01/2023-SGPR\r\nNº DE TRANSF:940822-UNID. VIRTUAL.  TED SGPR - 12669"},{"cod_empenho":450,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS-13106","fonte_recurso":"TED FNS-13106","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"215745.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"215745.09","processo":null,"documento_associado":"23106.134614/2023-14","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:CEAM                SEI:23106.134614/2023-14      VAL - 2026\r\nATT: CLÁUDIO FORTES GARCIA LORENZO   2024ND0622\r\nMEMO.S.N/2024/CEAM/NESP      PROT:11012522(215745,09)\r\nCONTRATO ENTRE A FINATC E UNB - SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO\r\nPROJ: QUALIFICAÇÃO DE PROF.DA APS NO FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DA SAÚDE\r\nDETALHAMENTO DA  2024NC802255(257001/00001)-TED 134/2023\r\nNº DE TRANSF:954909-UNID. VIRTUAL.  TED FNS - 13106"},{"cod_empenho":449,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EBC_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS / UG-GESTÃO","credor":"EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇAO SA","valor_empenho":"72.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72.32","processo":null,"documento_associado":"23106.020108/2024-11","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE.          SEI 23106.020108/2024-11\r\nSERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES.\r\n2024ND001099. CONTRATO 213/2020.  PROT:110141(72,32)\r\nCOMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE FATURA Nº8011401"},{"cod_empenho":448,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2647.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2647.32","processo":null,"documento_associado":"23106.023162/2024-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                      SEI:23106.023162/2024-19\r\nATT:   JOÃO PAULO CHIEREGATO       2024ND001097\r\nMEMO.001/2024/FCE / DIR            PROT:110131(2647,32)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":447,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"94882.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"94882.54","processo":null,"documento_associado":"23106.123899/2023-50","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:   PCTEC                      SEI:23106.123899/2023-50\r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR       PROT:110143(94882,54)\r\nMEMO.S.N/2024/PCTEC/PISAC              2024ND001098"},{"cod_empenho":446,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":"29000.00","valor_anulado":"2000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022390/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(2500,00)      SEI 23106.022390/2024-71\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDOR\r\n2024ND001077    MEMO 0010/2024/IF/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":445,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"460.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"460.50","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAM      PROT:110125(460,50)    SM 557/2024    SEI 23106.021549/2024-31\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA\r\n2024ND001086      PREGÃO 5/2023"},{"cod_empenho":444,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1681.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1681.68","processo":null,"documento_associado":"23106.018817/2024-37","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV        PROT:11010105(1681,68)         SEI 23106.018817/2024-37\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: PRIMEIRO SIMPÓSIO DE VITIVINICULTURA DO DF E RIDE\r\n2024ND001091     MEMO 019/2024/FAV"},{"cod_empenho":443,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS EIRELI","valor_empenho":"16200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069318/2021-65","licitacao":"PR 42/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IF// AQUISIÇÃO DE CAPELA, EXAUSTÃO, GASES, COMPLETA // REQ. 480/2024 // PREGÃO 42/2022- UNB PROT: 11010116(16200,00) // MEMORANDO 9 (11001304) // 23106.021808/2024-23."},{"cod_empenho":442,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"2600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE// CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTÉRPRETES // REQ. 607/2024 // PREGÃO 49/2022 - UNB PROT: 110131(2600,00) // MEMORANDO 2 FCE / LICICON (11000411) // 23106.021763/2024-97"},{"cod_empenho":441,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021281/2024-37","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FM // PAGAMENTO DE DIÁRIAS A COLABORADOR // PROT: 11010109 (2500,00) // MEMORANDO FMD 10/2024/FM / DIR (10994413)// 23106.021281/2024-37."},{"cod_empenho":440,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2504.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2504.25","processo":null,"documento_associado":"23106.021192/2024-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FS// COFFEE BREAK, ISM GOMES DE MATOS, CONTRATO 31/2021  // DESPACHO 10993610 //PROT: 11010110(2504,25) // 23106.021192/2024-91"},{"cod_empenho":439,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"1350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007810/2020-66","licitacao":"PR 203/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE// AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE STORAGE E ESTANTE RACK // REQ. 634/2024 // PREGÃO 203/2023 - UNB PROT: 110131(1350,00) // MEMORANDO 4 (11007803) // 23106.008950/2024-8523106.022484/2024-41"},{"cod_empenho":438,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEIPAD INFO LTDA","valor_empenho":"59960.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"59960.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007810/2020-66","licitacao":"PR 203/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE// AQUISIÇÃO DE SERVIDORES DE STORAGE E ESTANTE RACK // REQ. 635/2024 // PREGÃO 203/2023 - UNB PROT: 110131(59960,00) // MEMORANDO 4 (11007803) // 23106.022484/2024-41"},{"cod_empenho":437,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM LINGUISTICA - IL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1200.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013445/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: LIV                          SEI:23106.013445/2024-52 \r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR       PROT:1101011902(1200,00) \r\nMEMO.007/2024/IL /ILDSF                2024ND001074"},{"cod_empenho":436,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM LINGUISTICA - IL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3139.73","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"860.27","processo":null,"documento_associado":"23106.013445/2024-52","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: LIV                          SEI:23106.013445/2024-52 \r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR          PROT:1101011902(4000,00) \r\nMEMO.007/2024/IL /ILDSF                2024ND001074"},{"cod_empenho":435,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2024","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS - UO 26271","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008609/2024-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: BCE       PROT:110113(650,00)         SEI 23106.008609/2024-20\r\nANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS - ABEC\r\n2024ND001072       MEMO 03/2024/BCE/GID"},{"cod_empenho":434,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"27763.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"27763.97","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018474/2024-19","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DCA // SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL // DESPACHO 10963773// CONTRATO 1217/2022 // PREGÃO 302/21 // PROT: 11011007 // 23106.018474/2024-19 //"},{"cod_empenho":433,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"8058.49","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"8058.49","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018474/2024-19","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DCA // SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL // DESPACHO 10963773// CONTRATO 1217/2022 // PREGÃO 302/21 // PROT: 11011007 // 23106.018474/2024-19 // 11009904"},{"cod_empenho":432,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"412412.77","valor_reforcado":"166586.85","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"578999.62","processo":null,"documento_associado":"23106.018474/2024-19","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DCA // SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL // DESPACHO 10963773// CONTRATO 1217/2022 // PREGÃO 302/21 // PROT: 11011007 // 23106.018474/2024-19 // 11009904"},{"cod_empenho":431,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"JOAO ALVES BEZERRA","valor_empenho":"5107.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5107.75","processo":null,"documento_associado":"23106.019965/2024-79","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD      PROT:11010106(5107,75)       SEI 23106.019965/2024-79\r\n                      GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND001036     MEMO 003/2024/FD/PPGD"},{"cod_empenho":430,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3005.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3005.10","processo":null,"documento_associado":"23106.021061/2024-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAU       PROT:11010104(3005,10)      SEI 23106.021061/2024-11\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: SEMANA DO CURRÍCULO FAU\r\n2024ND001037      MEMO 024 (10991989) FAU"},{"cod_empenho":429,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Juliana Zago Dias Feijó","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017768/2024-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(10000,00)      SEI 23106.017768/2024-15\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND001030       DESPACHO 10956101 FT/ENM"},{"cod_empenho":428,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"KELLY MARTINS BEZERRA","valor_empenho":"5107.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5107.75","processo":null,"documento_associado":"23106.019968/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FDD PROT:11010106(5107,75) MEMO: 004/2024/FD / PPGD - 2024ND001024 //\r\nGRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC - SELEÇÃO PARA PÓS GRADUAÇÃO EM DIREITO, FORMULÁRIO 10999699 //\r\nPROCESSO S.E.I Nº 23106.019968/2024-11."},{"cod_empenho":427,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"296.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"296.97","processo":null,"documento_associado":"23106.144463/2023-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FE // RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS-PASSAGENS 2023 // PROT: 11010107(296,97)\r\nMEMORANDO nº 63/2023/FE / SFIN // 2024ND000120 //SEI 23106.144463/2023-02"},{"cod_empenho":426,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"31200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.123079/2023-68","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                         SEI:23106.123079/2023-68 \r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO PESQUISADOR      PROT:110131(31200,00)\r\nMEMO.048/2023/INFRA                   2024ND001018"},{"cod_empenho":425,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021620/2024-85","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                   SEI:23106.021620/2024-85\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:11010105(20000,00)\r\nMEMO.020/2024/FAV/DIR           2024ND001023"},{"cod_empenho":424,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"118807.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"118807.85","processo":null,"documento_associado":"23106.147348/2023-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                SEI: 23106.147348/2023-81 - PROT:110114(118807,85)\r\nATT - ALEXANDRE MIRANDA DA SILVA - PAGAMENTO DA NF 1436\r\nPAG.SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUN. - SUPORTE A USUARIOS DE TIC\r\nMEMO.S.N/2024/STI/CGESP/DACTIC 2024ND001017 - CONTRATO N. 507/2019"},{"cod_empenho":423,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"7000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021576/2024-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                        SEI:23106.021576/2024-11\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL       PROT:11010104(7000,00) \r\nMEMO.026/2024/FAU                    2024ND001021 - - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":422,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"12500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021576/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                        SEI:23106.021576/2024-11\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR     PROT:11010104(5000,00) \r\nMEMO.026/2024/FAU                    2024ND001021"},{"cod_empenho":421,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"25000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021576/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                        SEI:23106.021576/2024-11\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR        PROT:11010104(3000,00) \r\nMEMO.026/2024/FAU                    2024ND001021"},{"cod_empenho":420,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"586.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"7.04","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"579.37","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM      PROT:11010109(586,41)      SEI 23106.020048/2024-37\r\nAQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO MAGNÉTICO\r\n2024ND000917     MEMO 26/2024/FM/NMT     PREGÃO 36/2022"},{"cod_empenho":419,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"1150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015805/2024-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG// CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTA // REQ. 488/2024 // PREGÃO 49/2022 - UNB PROT: 110106(1150,0) // DESPACHO (10935405) // 23106.015805/2024-51"},{"cod_empenho":418,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS-13106","fonte_recurso":"TED FNS-13106","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"23789.07","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23789.07","processo":null,"documento_associado":"23106.012319/2024-81","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPL      PROT:11012522(23789,07)       SEI 23106.012319/2024-81\r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CUSTOS INDIRETOS \r\nTED 134/2023 - FNS - CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO À SAÚDE DO HOMEM\r\n(CLÁUDIO FORTES G.LORENZO-CEAM/NESP) - TRANSF:954909\r\n2024ND000623     2024NC802255(257001/00001)"},{"cod_empenho":417,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS- 13102","fonte_recurso":"TED FNS- 13102","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"99900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"99900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012319/2024-81","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPL      PROT:110101100201(99900,00)       SEI 23106.012319/2024-81\r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CUSTOS INDIRETOS \r\nTED 154/2023-FNS- SAÚDE DA PESSOA IDOSA  -  TRANSF: 954497\r\n(COORD:LEIDES BARROSO DE A.MOURA-ENF)-U.VIRT:TED FNS-13102\r\n2024ND000621    2024NC802253(257001/00001)"},{"cod_empenho":416,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2024","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA-13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA - 13091","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012319/2024-81","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPL      PROT:11013220(50000,00)       SEI 23106.012319/2024-81\r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CUSTOS INDIRETOS \r\nTED 05/2023-IPEA/UNB GAMA - DESENV  TEC SOLUÇÃO DE SOFTWARE/PROC DE MONIT IPEA\r\n(COORD ALEX REIS - FGA) - TRANSF 955616\r\n2024ND000471    2024NC800002(113601/11302)"},{"cod_empenho":415,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MRE - 12995","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"38331.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38331.10","processo":null,"documento_associado":"23106.012319/2024-81","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPL      PROT:110101190114(38331,10)       SEI 23106.012319/2024-81\r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CUSTOS INDIRETOS \r\nTED 03/2023-MRE - CURSOS CORPORATIVOS DE IDIOMAS - TRANSF: 950699\r\n(COORD.RAPHAELA DE MACEDO-LET)- U.VIRTUAL: TED MRE - 12995\r\n2024ND000468    2024NC800001(240005/00001)"},{"cod_empenho":414,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SAJU-13116","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SAJU-13116","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"42000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012319/2024-81","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPL      PROT:1101010616(42000,00)       SEI 23106.012319/2024-81\r\nFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CUSTOS INDIRETOS \r\nTED 16/2023 - SAJU - MEMÓRIA DOS MASSACRES NOS CAMPOS\r\nNÚM DE TRANSF 954947 - TED SAJU - 13116 - (COORD.ANTONIO SERGIO E.FILHO/FDD)\r\n2024ND000453   2024NC800001(200450/00001)"},{"cod_empenho":413,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"1736.00","valor_reforcado":"1736.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3472.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                     SEI:23106.013502/2024-01\r\nATT:BRUNA EMILY PONTES FEITOSA    2024ND000840\r\nMEMO.441/2024/DGP/DCADE/PROCAP    PROT:110134{SM559/2024(6480,00)} \r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:559/2024 - CONTRATO: 000/0000\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":412,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"MARCIA ELIANE DA SILVA SOUZA","valor_empenho":"7499.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7499.80","processo":null,"documento_associado":"23106.019853/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FDD PROT:11010106(7499,80) MEMO: S.N/2024/FD/PPGD - 2024ND000999\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.019853/2024-18"},{"cod_empenho":411,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"82846.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"82846.16","processo":null,"documento_associado":"23106.138773/2023-80","licitacao":"PR 304/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                   SEI:23106.138773/2023-80\r\nATT:DJALMA JOSE DA SÍLVA        2024ND000995\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCA/CSD       PROT:110105(82846,16)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - PREGÃO - 304/2021\r\nLOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO"},{"cod_empenho":410,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020545/2024-35","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                       SEI:23106.020545/2024-35\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL      PROT:11010122(3500,00) \r\nMEMO.031/2024/SECADM                2024ND000992 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":409,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":"17480.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19080.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020545/2024-35","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                       SEI:23106.020545/2024-35\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR       PROT:11010122(1600,00) \r\nMEMO.031/2024/SECADM                2024ND000992"},{"cod_empenho":408,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I","valor_empenho":"373115.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"373115.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.125254/2022-71","licitacao":"PR 207/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD// CONTRATAÇÃO REVISÃO E INSTALAÇÃO SISTEMA SIG UNB E SUSTENTACAO E SUPORTE//\r\nPREG. 207/2023// SEI N. 23106.125254/2022-71// 2024ND000662\r\nPROT:110114(373380,00)\r\nAJUSTE CONFORME DESPACHO 10993819."},{"cod_empenho":407,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"THOMAS PIRRO ALVES SALES","valor_empenho":"4400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI// AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS // REQ. 313/2024 // PREGÃO 25/2022 - UNB PROT: 110133(4400,00) // MEMORANDO 12 (10843522) // 23106.007936/2024-64 // 2024ND000428"},{"cod_empenho":406,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MARIA FERNANDA SOTO JOYA","valor_empenho":"5490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10.20","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5479.80","processo":null,"documento_associado":"23106.145967/2023-31","licitacao":"INEX  90202/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE// TAXA DE INSCRIÇÃO DO DOCENTE BRUNO EDUARDO FREITAS HONORATO NO EVENTO NETWORK OF INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL - NIBS 2024 // INEXIGIBILIDADE 90202/2024 - UNB PROT: 11010102(5490,00) // MEMORANDO 1/2023/FACE / ADM (10722335) // 23106.145967/2023-31."},{"cod_empenho":405,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2024","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICOES A ENTIDADES NACIONAIS S - NACIONAIS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"FAUBAI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL","valor_empenho":"2795.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2795.46","processo":null,"documento_associado":"23106.009233/2024-71","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT      PROT:110112(2795,46)       SEI 23106.009233/2024-71\r\nANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL - FAUBAI\r\n2024ND000923"},{"cod_empenho":404,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011392/2024-35","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE/GPP       PROT:11010102(5000,00)     SEI 23106.011392/2024-35\r\nDIÁRIAS PARA COLABORADORES EVENTUAIS\r\n2024ND000924"},{"cod_empenho":403,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"75.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"75.60","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ILD - AT -  SANDRA LUCIA RODRIGUES - PROT:11010119{SM434/2024(75,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:434/2024 - 2024ND000915 - PREG:005/2023 \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA REDONDA - 35CM \r\nMEMO.008/2024/IL/ILDSF -  S.E.I 23106.017476/2024-82"},{"cod_empenho":402,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"50.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ILD - AT -  SANDRA LUCIA RODRIGUES - PROT:11010119{SM436/2024(50,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:436/2024 - 2024ND000915 - PREG:005/2023 \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO DE VIDRO - CAPACIDADE 300 ML \r\nMEMO.008/2024/IL/ILDSF -  S.E.I 23106.017476/2024-82"},{"cod_empenho":401,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"47.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"47.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ILD - AT -  SANDRA LUCIA RODRIGUES - PROT:11010119{SM435/2024(47,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:435/2024 - 2024ND000915 - PREG:005/2023 \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA DE AÇO - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\r\nMEMO.008/2024/IL/ILDSF -  S.E.I 23106.017476/2024-82"},{"cod_empenho":400,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"124.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"124.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ILD - AT -  SANDRA LUCIA RODRIGUES - PROT:11010119{SM437/2024(124,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:437/2024 - 2024ND000915 - PREG:005/2023 \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL - CAPACIDADE 2 L\r\nMEMO.008/2024/IL/ILDSF -  S.E.I 23106.017476/2024-82"},{"cod_empenho":399,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","valor_empenho":"24.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"24.72","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ILD - AT -  SANDRA LUCIA RODRIGUES - PROT:11010119{SM438/2024(24,72)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:438/2024 - 2024ND000915 - PREG:005/2023 \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA - MATERIAL PLÁSTICO - CAPACIDADE 2 L\r\nMEMO.008/2024/IL/ILDSF -  S.E.I 23106.017476/2024-82"},{"cod_empenho":398,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"45.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45.50","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ILD - AT -  SANDRA LUCIA RODRIGUES - PROT:11010119{SM439/2024(45,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:439/2024 - 2024ND000915 - PREG:005/2023 \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA - MATERIAL VIDRO - CAPACIDADE 1.50 L\r\nMEMO.008/2024/IL/ILDSF -  S.E.I 23106.017476/2024-82"},{"cod_empenho":397,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"138.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"138.86","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ILD - AT -  SANDRA LUCIA RODRIGUES - PROT:11010119{SM440/2024(138,86)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:440/2024 - 2024ND000915 - PREG:005/2023 \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - XÍCARA DE CAFÉ DE PORCELANA\r\nMEMO.008/2024/IL/ILDSF -  S.E.I 23106.017476/2024-82"},{"cod_empenho":396,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"165.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"165.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ILD - AT -  SANDRA LUCIA RODRIGUES - PROT:11010119{SM441/2024(165,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:441/2024 - 2024ND000915 - PREG:005/2023 \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - XÍCARA - MATERIAL PORCELANA - TIPO CHÁ\r\nMEMO.008/2024/IL/ILDSF -  S.E.I 23106.017476/2024-82"},{"cod_empenho":395,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"179.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"179.80","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ILD - AT -  SANDRA LUCIA RODRIGUES - PROT:11010119{SM442/2024(179,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:442/2024 - 2024ND000915 - PREG:030/2023 \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL ALMAÇO - COMPRIMENTO 280 MM\r\nMEMO.008/2024/IL/ILDSF -  S.E.I 23106.017476/2024-82"},{"cod_empenho":394,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7500.00","valor_reforcado":"6200.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019270/2024-97","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                           SEI:23106.019270/2024-97\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:11010108(7500,00) \r\nMEMO.011/2024/FEF/FINANCEIRO            2024ND000910"},{"cod_empenho":393,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"2000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019270/2024-97","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                           SEI:23106.019270/2024-97\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR           PROT:11010108(3000,00) \r\nMEMO.011/2024/FEF/FINANCEIRO            2024ND000910"},{"cod_empenho":392,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":"50000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019212/2024-63","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FACE/ADM        PROT:11010102(6000,00)       SEI 23106.019212/2024-63\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS\r\n2024ND000919      MEMO 010/2024/FACE/ADM"},{"cod_empenho":391,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017611/2024-90","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C  CUSTO: DEX        PROT:110107(3339,00)       SEI 23106.017611/2024-90\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO\r\n2024ND000921         MEMO 3/2024/DEX/DDC"},{"cod_empenho":390,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITE SAÚDE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"360.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"360.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050022/2023-32","licitacao":"PR 28/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQUISIÇÃO 590/2024 // PROT: 1101010501(360,00) //  DESPACHO 10958421 // 2024ND000887 // 23106.017982/2024-71."},{"cod_empenho":389,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"4659.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4659.12","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQUISIÇÃO 585/2024 // PROT: 1101010501(4659,12) //  DESPACHO 10958421 // 2024ND000887 // 23106.017982/2024-71."},{"cod_empenho":388,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI","valor_empenho":"387.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"387.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQUISIÇÃO 583/2024 // PROT: 1101010501(387,00) //  DESPACHO 10958421 // 2024ND000887 // 23106.017982/2024-71."},{"cod_empenho":387,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"50.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50.96","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR // REQUISIÇÃO 580/2024 // PROT: 1101010501(50,96) //  DESPACHO 10958421 // 2024ND000887 // 23106.017982/2024-71."},{"cod_empenho":386,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQUISIÇÃO 581/2024 // PROT: 1101010501(140,00) //  DESPACHO 10958421 // 2024ND000887 // 23106.017982/2024-71."},{"cod_empenho":385,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQUISIÇÃO 578/2024 // PROT: 1101010501(350,00) //  DESPACHO 10958421 // 2024ND000887 // 23106.017982/2024-71."},{"cod_empenho":384,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PSG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"388.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"388.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO // REQUISIÇÃO 576/2024 // PROT: 1101010501(388,50) //  DESPACHO 10958421 // 2024ND000887 // 23106.017982/2024-71."},{"cod_empenho":383,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"ANUIDADE FESU_","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"FEDERACAO DO ESPORTE UNIVERSITARIO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"7200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010129/2024-29","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAC/DEAC // PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE DE 2024 DA FEDERAÇÃO DE ESPORTES UNIVERSITÁRIOS DO DF - FESU // MEMO nº 0013/2022/DAC / DEAC   // PROT:110109(7200,00) 23106.010129/2024-29 // 2024ND000883"},{"cod_empenho":382,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE EM REDE – UNIREDE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIBUICOES","credor":"ASSOCIACAO UNIVERSIDADE EM REDE - UNIREDE","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128171/2023-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAD/CAD // PAGAMENTO DA TAXA DE ANUIDADE 2023 A ASSOCIAÇÃO UNIVERSIDADE EM REDE // MEMO nº 241/2023/2023/CEAD / CAD   // PROT:110124(2000,00) SEI 23106.128171/2023-14 // 2024ND000881"},{"cod_empenho":381,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUTENCAO AR CONDICIONADO - CTX TECNOLOGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARJ SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E INCENDIO LT","valor_empenho":"24666.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24666.25","processo":null,"documento_associado":"23106.016986/2024-32","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DCA // MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO // PROT: 11011007(24666,25)\r\nDESPACHO 10947856 - DAF/DCA/CSD  // 2024ND000824  //SEI 23106.016986/2024-32"},{"cod_empenho":380,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ANA CELIA FONSECA DA SILVA","valor_empenho":"15600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012093/2023-75","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPO      PROT:110135(15600,00)      SEI 23106.012093/2023-75\r\nCONTRATAÇÃO DE PLATAFORMA ONLINE DE DESING E COMUNICAÇÃO - CANVA EQUIPES - PARA UTILIZAÇÃO BIBLIOTECA CENTRAL - BCE\r\n2024ND000877       DESPACHO 10588367 BCE          DISPENSA 21004/2023"},{"cod_empenho":379,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"24604.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24604.80","processo":null,"documento_associado":"23106.004249/2024-97","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC              SEI:23106.004249/2024-97\r\nATT:FABRÍCIO CARLOS ARAÚJO COUTO 2024ND00893\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCA/CSD PROT:110105(24604,80)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO - 604/2022\r\nLOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO"},{"cod_empenho":378,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ENERGIA ELÉTRICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019254/2024-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC         PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C.I.P\r\nSEI:23106.019254/2024-02\r\nCIP - EQUATORIAL GOIAS S.A. - CELG D - PROT:110105(1000,00)\r\nDespacho (10984521)             2024ND000888"},{"cod_empenho":377,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA","valor_empenho":"66712.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66712.50","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FEF        PROT:11010108(66712,50)       SEI 23106.019249/2024-91\r\nAQUISIÇÃO DE CLORO GRANULADO\r\n2024ND000879      MEMO 010/2024/FEF/FINANCEIRO     PREGÃO 19/2023"},{"cod_empenho":376,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"40000.00","valor_anulado":"50000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018040/2024-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                      SEI:23106.018040/2024-19\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL     PROT:11010105(10000,00) \r\nMEMO.016/2024/FAV/DIR              2024ND000875 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":375,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"90000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"95000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018040/2024-19","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                      SEI:23106.018040/2024-19\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR      PROT:11010105(5000,00) \r\nMEMO.016/2024/FAV/DIR              2024ND000875"},{"cod_empenho":374,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.148293/2023-27","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD                                 SEI:23106.148293/2023-27\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010117(10000,00) \r\nMEMO.S.N/2024/IG                              2024ND000874 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":373,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"4053.82","valor_reforcado":"13918.50","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17972.32","processo":null,"documento_associado":"23106.015351/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:11011007(4053,82) SEI 23106.015351/2024-18\r\nSERVIÇOS DE TRANSPORTE. CONTRATO 36/2020.\r\n2024ND000872. MEMO: 12/2024/PRC / DIMAT / COTR"},{"cod_empenho":372,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011392/2024-35","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE SEI:23106.011392/2024-35 PAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL PROT:1101010207(5000,00) DESPACHO10882144 FACE/GPP// 2024ND000817- CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":371,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011392/2024-35","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE/GPP                    SEI: 23106.011392/2024-35\r\nDIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDOR         PROT:1101010207(5000,00) \r\nDespacho 10882144/FACE/GPP                  2024ND000817"},{"cod_empenho":370,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RODRIGO SALERA MESQUITA","valor_empenho":"204.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"204.29","processo":null,"documento_associado":"23106.092148/2023-67","licitacao":"DL 10031/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA // RESUMO PARA EMPENHO (10930372) 11/2024 - DISPENSA 10031/2023 // DESPACHO 10137787 // PROT:1101(204,29) // 2024ND000812 // SEI 23106.092148/2023-84."},{"cod_empenho":369,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WENDER PEDRO MIGUEL BONFIM","valor_empenho":"181.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"181.00","processo":null,"documento_associado":"23106.092148/2023-67","licitacao":"DL 10031/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA // RESUMO PARA EMPENHO (10930372) 10/2024 - DISPENSA 10031/2023 // DESPACHO 10137787 // PROT:1101(181,00) // 2024ND000812 // SEI 23106.092148/2023-84."},{"cod_empenho":368,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PEKE SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.092148/2023-67","licitacao":"DL 10031/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTOGRAFIA // RESUMO PARA EMPENHO (10930372) 9/2024 - DISPENSA 10031/2023 // DESPACHO 10137787 // PROT:1101(4000,00) // 2024ND000814 // SEI 23106.092148/2023-84."},{"cod_empenho":367,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"C DO VALE LOPES","valor_empenho":"3280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.092148/2023-67","licitacao":"DL 10031/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE FOTOGRAFIA // RESUMO PARA EMPENHO (10930372) 8/2024 - DISPENSA 10031/2023 // DESPACHO 10137787 // PROT:1101(3280,00) // 2024ND000814 // SEI 23106.092148/2023-84."},{"cod_empenho":366,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ANDERSON LIXINSKI DALENOGARE","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.092148/2023-67","licitacao":"DL 10031/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:  REITORIA // AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO // DESPACHO 10137787 // DISPENSA 10031/2023 //PROT: 1101(8000,00) // 2024ND000814 // 23106.092148/2023-84"},{"cod_empenho":365,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"277.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"277.72","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA // REQUISIÇÃO N 425/2024 - PREGÃO 5/2023 // MEMORANDO Nº 0010/2024/REITORIA / GRE // PROT:1101(277,72) // 2024ND000821 // SEI 23106.015648/2024-83."},{"cod_empenho":364,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"226.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"226.20","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE JARRA E PILHAS // REQUISIÇÃO N 424/2024 - PREGÃO 5/2023 // MEMORANDO Nº 0010/2024/REITORIA / GRE // PROT:1101(226,20) // 2024ND000821 // SEI 23106.015648/2024-83."},{"cod_empenho":363,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP","valor_empenho":"45.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA // REQUISIÇÃO N 423/2024 - PREGÃO 5/2023 // MEMORANDO Nº 0010/2024/REITORIA / GRE // PROT:1101(45,00) // 2024ND000821 // SEI 23106.015648/2024-83."},{"cod_empenho":362,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3745.31","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"254.69","processo":null,"documento_associado":"23106.016776/2024-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD// SEGURO VIAGEM// MEMORANDO Nº 33/2024/FT / DIREÇÃO / SECRETARIA\r\nPROT:11010111(4000,00)// SEI N. 23106.016776/2024-44// 2024ND000816"},{"cod_empenho":361,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"23000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"13243.78","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9756.22","processo":null,"documento_associado":"23106.016776/2024-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD// PASSAGENS INTERNACIONAIS// MEMORANDO Nº 33/2024/FT / DIREÇÃO / SECRETARIA\r\nPROT:11010111(23000,00)// SEI N. 23106.016776/2024-44// 2024ND000816"},{"cod_empenho":360,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"346.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"346.50","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA // REQUISIÇÃO N 422/2024 - PREGÃO 5/2023 // MEMORANDO Nº 0010/2024/REITORIA / GRE // PROT:1101(346,50) // 2024ND000821 // SEI 23106.015648/2024-83."},{"cod_empenho":359,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"23000.00","valor_reforcado":"47000.00","valor_anulado":"10000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016776/2024-44","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD//   DIARIAS INTERNACIONAIS//   Memorando nº 33/2024/FT / DIREÇÃO / SECRETARIA\r\nPROT:11010111(23000,00)//   SEI N. 23106.016776/2024-44//   2024ND000816"},{"cod_empenho":358,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"4526.75","valor_reforcado":"2112.28","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6639.03","processo":null,"documento_associado":"23106.015300/2024-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:11011007(4526,75) SEI 23106.015300/2024-96\r\nSERVIÇOS DE TRANSPORTE. CONTRATO 36/2020.\r\n2024ND000850. MEMO: 11/2024/PRC / DIMAT / COTR"},{"cod_empenho":357,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"12742.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12742.23","processo":null,"documento_associado":"23106.018294/2024-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI PROT:110147(12742,23) SEI 23106.018294/2024-29\r\nSERVIÇOS DE PORTARIA\r\n2024ND000851 CONTRATO 001/2022"},{"cod_empenho":356,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1001.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1001.70","processo":null,"documento_associado":"23106.019444/2024-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                  SEI:23106.019444/2024-11\r\nATT: BENNY SCHVARSBERG         2024ND000685\r\nMEMO.012/2024/REITORIA/GRE     PROT:1101(1001,70)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":355,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COMBUSTIVEL_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A","valor_empenho":"20463.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20463.85","processo":null,"documento_associado":"23106.014309/2024-80","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:110105(20463,85)       SEI 23106.014309/2024-80\r\nSERVIÇOS DE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS  -  CONTRATO 1222/2022\r\n2024ND000823."},{"cod_empenho":354,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO BLOCO B DO ICC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ATI APARELHO DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA","valor_empenho":"169182.57","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"169182.57","processo":null,"documento_associado":"23106.141904/2023-14","licitacao":"RDC 13/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA // INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO BLOCO B DO INSTITUTO CENTRAL DE CIÊNCIAS ICC // MEMORANDO Nº 008/2023/INFRA / CEPLAN // RDC 13/2023 // PROT: 110137(169182,57)// 2024ND000834 // SEI: 23106.141904/2023-14"},{"cod_empenho":353,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SRFB - 11991","fonte_recurso":"TED RFB - 11991","plano_interno":"APOIO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EMMANUEL GONÇALVES E SILVA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018467/2024-17","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAG PROT:1101010204(1000,00) SEI23106.018467/2024-17\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - TED 01/2022 - AVALIAR OS IMPACTOS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDOS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS\r\n(GESTOR: LUIZ G.DE OLIVEIRA -CEAG) -TED SRFB - 11991 - TRANSF:1AAHFB\r\n2024ND000661 2024NC000012(170010/00001)"},{"cod_empenho":352,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"PNAES – AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"DIVERSIDADE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6615.00","valor_reforcado":"102963.66","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"109578.66","processo":null,"documento_associado":"23106.014702/2024-73","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC//   BOLSA AFROATITUDE//   Memorando nº 18/2024/DAC\r\nPROT:110109(6615,00)//  SEI N. 23106.014702/2024-73//   2024ND000822"},{"cod_empenho":351,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017373/2024-12","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE/CEAG      DIARIAS INTERNACIONAIS      \r\nSEI: 23106.017373/2024-12\r\nPROT:11010102(5000,00) \r\nMemorando nº 4/2024/FACE / CEAG             2024ND000819"},{"cod_empenho":350,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"125.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAU//  AQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO 300ML//  REQ. 487/2024//  PREG. 05/2023\r\nPROT:11010104(125,00)//MEMORANDO Nº 021/FAU//   SEI N. 23106.017546/2024-01//  2024ND000842"},{"cod_empenho":349,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA","valor_empenho":"759.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"759.20","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                 SEI:23106.019155/2024-12\r\nATT:BENNY SCHVARSBERG         2024ND000843 \r\nMEMO.011/2024/REITORIA/GRE    PROT:1101{SM521/2024(759,20)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS  -  PEDIDO:521/2024 - PR 049/2022  \r\nSERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - SERVIÇO DE PLOTAGEM"},{"cod_empenho":348,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2024","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"1519.69","valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1519.69","processo":null,"documento_associado":"23106.006733/2024-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                  SEI23106.006733/2024-51\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:110112(5000,00) \r\nMEMO.S.N/2024/INT              2024ND000835- CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":347,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3348.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3348.28","processo":null,"documento_associado":"23106.001994/2024-84","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                             SEI:23106.001994/2024-84 \r\nPAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANC. ESTUD.       PROT:11010112(3348,28)\r\nMEMO.089/2024/IB/ECL                      2024ND000826"},{"cod_empenho":346,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SRFB - 11991","fonte_recurso":"TED RFB - 11991","plano_interno":"APOIO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EMMANUEL GONÇALVES E SILVA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018448/2024-82","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAG PROT:1101010204(1000,00) SEI 23106.018448/2024-82\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE - TED 37/2021 RFB-UNB - AVALIAR OS IMPACTOS DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDOS POR INSTITUIÇÕES PÚBLICAS\r\n(GESTOR: LUIZ G.DE OLIVEIRA -CEAG) -TED SRFB - 11991 - TRANSF:1AAHFB\r\n2024ND000661 2024NC000012(170010/00001)"},{"cod_empenho":345,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SRFB - 11991","fonte_recurso":"TED RFB - 11991","plano_interno":"APOIO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EMMANUEL GONÇALVES E SILVA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017857/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAG      PROT:1101010204(1000,00)    SEI 23106.017857/2024-61\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE    -  TED 01/2022 - AVALIAR IMPACTOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO \r\n(GESTOR: LUIZ G.DE OLIVEIRA -CEAG) -TED SRFB - 11991 - TRANSF:1AAHFB\r\n2024ND000661   2024NC000012(170010/00001)"},{"cod_empenho":344,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SRFB - 11991","fonte_recurso":"TED RFB - 11991","plano_interno":"APOIO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EMMANUEL GONÇALVES E SILVA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018526/2024-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAG      PROT:1101010204(1000,00)    SEI 23106.018526/2024-49\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE    -  TED 01/2022 - AVALIAR IMPACTOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO \r\n(GESTOR: LUIZ G.DE OLIVEIRA -CEAG) -TED SRFB - 11991 - TRANSF:1AAHFB\r\n2024ND000661   2024NC000012(170010/00001)"},{"cod_empenho":343,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SRFB - 11991","fonte_recurso":"TED RFB - 11991","plano_interno":"APOIO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EMMANUEL GONÇALVES E SILVA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018607/2024-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAG      PROT:1101010204(1000,00)    SEI 23106.018607/2024-49\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE    -  TED 01/2022 - AVALIAR IMPACTOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO \r\n(GESTOR: LUIZ G.DE OLIVEIRA -CEAG) -TED SRFB - 11991 - TRANSF:1AAHFB\r\n2024ND000661   2024NC000012(170010/00001)"},{"cod_empenho":342,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SRFB - 11991","fonte_recurso":"TED RFB - 11991","plano_interno":"APOIO A EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EMMANUEL GONÇALVES E SILVA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018548/2024-17","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CEAG      PROT:1101010204(1000,00)    SEI 23106.018548/2024-17\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE    -  TED 01/2022 - AVALIAR IMPACTOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO \r\n(GESTOR: LUIZ G.DE OLIVEIRA -CEAG) -TED SRFB - 11991 - TRANSF:1AAHFB\r\n2024ND000661   2024NC000012(170010/00001)"},{"cod_empenho":341,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":"6678.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10017.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016568/2024-45","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                   SEI:23106.016568/2024-45 \r\nATT:   JOSÉ RICARDO PEIXOTO     2024ND000800\r\nMEMO.015/2024/FAV               PROT:11010105(3339,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":340,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"732.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"732.50","processo":null,"documento_associado":"23106.015204/2024-48","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                 SEI:23106.015204/2024-48\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR  PROT:11010122(732,50)\r\nMEMO.S.N/2024/IQ/SECPOSGRAD   2024ND000681"},{"cod_empenho":339,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE DESIGNER GRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTES GRAFICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI","valor_empenho":"12756.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12756.20","processo":null,"documento_associado":"23106.013758/2024-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                     SEI:23106.013758/2024-19\r\nATT: ADAMYLSON MADEIRA COSTA       2024ND000979\r\nMEMO.027/2024/DAF/DCA/CDE/DGDE     PROT:11011007(12756,20)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 147/2022\r\nSERVIÇOS GRÁFICOS EDITORIAIS - DIAGRAMAÇÃO ELETRÔNICA E PROJETO GRÁFICO"},{"cod_empenho":338,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT","valor_empenho":"12273.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12273.91","processo":null,"documento_associado":"23106.110222/2023-51","licitacao":"INEX  90196/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DA FAV//  INEXIG: 90196/2023//  PROT:11010105(12273,91)//  SEI N. 23106.110222/2023-51//  2024ND000640"},{"cod_empenho":337,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA I","valor_empenho":"373380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"373380.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.125254/2022-71","licitacao":"PR 207/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD//  CONTRATAÇÃO REVISÃO E INSTALAÇÃO SISTEMA SIG UNB E SUSTENTACAO E SUPORTE//  PREG. 207/2023//  SEI N. 23106.125254/2022-71//  2024ND000662\r\nPROT:110114(373380,00)"},{"cod_empenho":336,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"9384.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9384.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FED         SEI:23106.014636/2024-31\r\nATT: LILIANE CAMPOS MACHADO  2024ND000616\r\nMEMO.015/2024/FE / SFIN      PROT:11010107{SM386/2024(9384,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:386/2024 -   PREG:025/2022  \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO- FOTO E VÍDEO - ESTABILIZADOR TENSÃO - CAPACIDADE 1.2 KVA"},{"cod_empenho":335,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"395540.57","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"395540.57","processo":null,"documento_associado":"23106.013747/2024-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI       PROT:11010123(395540,57)       SEI 23106.013747/2024-21\r\nSERVIÇOS DE PORTARIA\r\n2024ND000672       CONTRATO 001/2022"},{"cod_empenho":334,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"22669.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22669.34","processo":null,"documento_associado":"23106.013749/2024-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C  CUSTO: DTER       PROT:11011007(22669,34)     SEI 23106.013749/2024-10\r\nSERVIÇOS DE COLETORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MOTORISTA MANIPULADOR\r\n2024ND000671        CONTRATO 111/2020"},{"cod_empenho":333,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"154.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.23","processo":null,"documento_associado":"23106.007074/2024-70","licitacao":"DL 14133 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS/FAR. PROT:11010110(154,23)  TAXA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CITÔMETRO DE FLUXO BD ACCURI C6 MEDIANTE IMPORTAÇÃO DIRETA, DISPENSA 90203/2024 // SEI 23106.007074/2024-70. // TAXA SISCOMEX. // 2024ND000560."},{"cod_empenho":332,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REGINA GERTRUDIS SCHLUTER","valor_empenho":"35949.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1650.48","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34298.52","processo":null,"documento_associado":"23106.007074/2024-70","licitacao":"DL 14133 90203/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// PAGAMENTO DE IMPORTAÇÃO DIRETA DE EQUIPAMENTO DE CITOMETRIA DE FLUXO BD ACCURI C6 FLOW CYTOMETER SYSTEM  // MEMORANDO 1 (10834404) //DISPENSA 90203/2024 // PROT: 11010110(35949,00) // EXTRATO DIVULGAÇÃO (10962497) // 23106.007074/2024-70"},{"cod_empenho":331,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ADESTACK AUTOADESIVOS E LAMINADOS LTDA","valor_empenho":"3996.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3996.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALM//  AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTOADESIVA//  REQ. 486/2024//  PREG. 05/2023\r\nPROT:1101100601(3996,00)//  MEMORANDO 6 (10953429)// SEI N. 23106.017483/2024-84//"},{"cod_empenho":330,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"420085.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"420085.40","processo":null,"documento_associado":"23106.013744/2024-97","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                 SEI:23106.013744/2024-97\r\nATT: FABRICIO CARLOS ARAÚJO    2024ND000677\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCA/CDE/DGDE PROT:11011007(420085,40)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 025/2020\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - SERVIÇO AGROPECUÁRIO"},{"cod_empenho":329,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SONICS & MATERIALS INC","valor_empenho":"6528.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"68.40","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6459.60","processo":null,"documento_associado":"23106.003877/2024-55","licitacao":"IN 90204/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE/CIC// PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DA DOCENTE EDNA DIAS CANEDO EM EVENTO A SER REALIZADO EM LISBOA,PORTUGAL , PERÍODO DE 14 A 20 ABRIL 2024. // DESPACHO 10799046 //INEXIGIBILIDADE 90204/2024 // \r\nPROT: 11010115(6528,00)  // EXTRATO DIVULGAÇÃO  (10965904) // 23106.003877/2024-55"},{"cod_empenho":328,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COPEIRAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"117539.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"117539.02","processo":null,"documento_associado":"23106.013759/2024-55","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER// SERVICOS DE COPA E COZINHA// CONTRATO 007/2021\r\nMEMORANDO 026/2024/DAF/DCA/CDE/DGDE // PGTO NF 3306\r\nPROT:11011007(117539,02) // SEI: 23106.013759/2024-55//2024ND000675"},{"cod_empenho":327,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"182076.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"182076.80","processo":null,"documento_associado":"23106.013754/2024-22","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER// SERVIÇOS DE TERCEIROS DE APOIO// CONTRATO 006/2021\r\nMEMORANDO 031/2024/DAF/DCA/CDE/DGDE // PGTO NF 573\r\nPROT:11011007(182076,80) // SEI: 23106.013754/2024-22//2024ND000676"},{"cod_empenho":326,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"5330.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5330.72","processo":null,"documento_associado":"23106.013755/2024-77","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER// SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS// CONTRATO 112/2020\r\nMEMORANDO 030/2024/DAF/DCA/CDE/DGDE // PGTO NF 1234\r\nPROT:11011007(5330,72) // SEI: 23106.013755/2024-77//2024ND000680"},{"cod_empenho":325,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/02/2024","programa_trabalho_resumido":"TED FNS- 13102","fonte_recurso":"TED FNS- 13102","plano_interno":"NULL","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"899100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"899100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.139439/2023-43","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:ENF        SEI:23106.139439/2023-43 - VAL:27/08/2025\r\nATT: LEIDES BARROSO DE A.MOURA    2024ND000620\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF PROT:110101100201(899100,00)\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -   DISP:13943/2023 \r\nPROJ:ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA (PNSPI)\r\nDETALHAMENTO:22024NC802253(257001/0001)-TED 154/2023-FNS\r\nNÚMERO DE TRANSFERÊNCIA:954497-UNIDADE VIRTUAL.TED FNS - 13102"},{"cod_empenho":324,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA","valor_empenho":"30.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30.91","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FMD - AT- ALINE SILVA MORAES - PROT:11010109{SM472/2024(30,91)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:472/2024 - 2024ND000570 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL DE   HOSPITALAR - TESOURA INSTRUMENTAL -  MODELO 1 MAYO STILLE\r\nMEMO.S.N/2023/FM/SECFM/CLC -  S.E.I 23106.133671/2023-78"},{"cod_empenho":323,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"34.51","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34.51","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FMD - AT- ALINE SILVA MORAES - PROT:11010109{SM471/2024(34,51)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:471/2024 - 2024ND000570 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL DE   HOSPITALAR - TESOURA PARA VIDEOCIRURGIA - AÇO INOXIDÁVEL\r\nMEMO.S.N/2023/FM/SECFM/CLC -  S.E.I 23106.133671/2023-78"},{"cod_empenho":322,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO ES TADO DE SANTA C","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PRO-REITORIA DE DESENV.GESTÃO PESSOAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIV.EXERCÍCIOS ANTERIORES","credor":"HERBERT KIMURA","valor_empenho":"1031.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1031.22","processo":null,"documento_associado":"23106.013275/2024-14","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC)//  Memorando nº 38/2024/DPO/DOR/CPOR\r\nPROT:110134(1031,22)//  SEI N. 23106.013275/2024-14//  2024NC000017//  OFÍCIO DDP 18/2024/DDP"},{"cod_empenho":321,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"135.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"135.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH //  2024ND000665 //  DESPACHO 10926074 // PROT:11010118 {REQ. 398/2024(135,00)}  //  SERVIÇOS DE TERCEIROS - PR 049/2022 // SERV.DE PROD. INDUSTRIAL - CRACHÁ  // SEI: 23106.015153/2024-54"},{"cod_empenho":320,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/02/2024","programa_trabalho_resumido":"ACOES DE INTELIGENCIA  - NACIO NAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"BRUNO EDUARDO FREITAS HONORATO","valor_empenho":"8571.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8571.15","processo":null,"documento_associado":"23106.015050/2024-94","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: ADM PROT:1101010201(8571,15) MEMO.049/2024/DPO/DOR/CPOR - 2024NC000001\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.085678/2023-76"},{"cod_empenho":319,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"135.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"135.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015153/2024-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"CUSTO: ICH // AQUISIÇÃO DE CRACHÁS. // REQ. 398/2024 // PREGÃO 49/2022 - UNB  // PROT: 11010118 (135,00) // DESPACHO 10926074 //  2024ND000648 //23106.015153/2024-54"},{"cod_empenho":318,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"CLERIANE DOS SANTOS MATIAS BORGES","valor_empenho":"2184.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2184.20","processo":null,"documento_associado":"23106.015800/2024-28","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: IGD PROT:110101172184,20) MEMO: S.N/2024/IG/DIR - 2024ND000652\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.015800/2024-28"},{"cod_empenho":317,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ENDRYL FRANCELINO DE SOUZA","valor_empenho":"1228.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1228.59","processo":null,"documento_associado":"23106.085678/2023-76","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: FED PROT:11010107(1228,59) MEMO: S.N/2024/FE/NTE - 2024ND000650\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.085678/2023-76"},{"cod_empenho":316,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"LUIS CARLOS RODRIGUES DA COSTA FILHO","valor_empenho":"737.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"737.16","processo":null,"documento_associado":"23106.011559/2024-68","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: IGD PROT:11010117(737,16) MEMO: S.N/2024/IG/DIR - 2024ND000654\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.011559/2024-68"},{"cod_empenho":315,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PCTEC_UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"19500.00","valor_reforcado":"31281.87","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50781.87","processo":null,"documento_associado":"23106.011837/2024-87","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCTEC                         SEI:23106.011837/2024-87 \r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:110143(19500,00) \r\nMEMO.S.N/2024/PCTEC/UNB                 2024ND000655"},{"cod_empenho":314,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"DESCARTE DE RESIDUOS QUIMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"97031.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"97031.20","processo":null,"documento_associado":"23106.005654/2019-65","licitacao":"PR 307/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC             PROT:110105(97031,20)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ACONDICIONAMENTO\r\nTRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUÍMICOS\r\nE DE VIDRARIAS DANIFICADAS. CONTRATO 618/2019\r\nSEI: 23106.005654/2019-65 2024ND000636\r\nQUARTO TERMO ADITIVO"},{"cod_empenho":313,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"IPVA LICENCIAMENTO E SEG.OBRIG FROTA VEIC FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"13188.33","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13188.33","processo":null,"documento_associado":"23106.016429/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                        SEI:23106.016429/2024-11\r\nPAG.DE TAXA DE LICENÇA ANUAL - 2024  PROT:110105(13188,33) \r\nMEMO.S.N/2024/PRC/DIMAT/COTR         2024ND000643"},{"cod_empenho":312,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1669.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1669.50","processo":null,"documento_associado":"23106.016063/2024-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                         SEI:23106.016063/2024-81\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA       2024ND000642\r\nMEMO.S.N/2024/FS                      PROT:11010110(1669,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":311,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10994.88","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4005.12","processo":null,"documento_associado":"23106.015075/2024-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                        SEI:23106.015075/2024-98\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL       PROT:11010119(15000,00) \r\nMEMO.007/2024/IL/ILDSF               2024ND000638 - CONTRATO:125/2024"},{"cod_empenho":310,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"28000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015075/2024-98","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                        SEI:23106.015075/2024-98\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR        PROT:11010119(5000,00) \r\nMEMO.007/2024/IL/ILDSF               2024ND000638"},{"cod_empenho":309,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"20000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016398/2024-07","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                             SEI:23106.016398/2024-07\r\nPAGAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL          PROT:11010111(20000,00) \r\nMEMO.032/2024/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA       2024ND000635 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":308,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016398/2024-07","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                             SEI:23106.016398/2024-07\r\nPAG.RESTITUIÇÃO DE BILHETE RODOVIÁRIOS    PROT:11010111(5000,00) \r\nMEMO.032/2024/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA       2024ND000635"},{"cod_empenho":307,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016398/2024-07","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                             SEI:23106.016398/2024-07\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR          PROT:11010111(10000,00) \r\nMEMO.032/2024/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA       2024ND000635"},{"cod_empenho":306,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":"70000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016398/2024-07","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                             SEI:23106.016398/2024-07\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR             PROT:11010111(15000,00) \r\nMEMO.032/2024/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA       2024ND000635"},{"cod_empenho":305,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1700.00","valor_reforcado":"2480.00","valor_anulado":"732.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3447.50","processo":null,"documento_associado":"23106.015204/2024-48","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                             SEI:23106.015204/2024-48\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR             PROT:11010122(1700,00) \r\nMEMO.023/2024/IQ/SECPOSGRAD               2024ND000625"},{"cod_empenho":304,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"5130.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5130.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002640/2024-57","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//PAGAMENTO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA, SOM, DECORAÇÃO, MESAS E CADEIRAS PARA REUNIÃO DE VISITA TÉCNICA. //\r\nSEI N.23106.002640/2024-57//2024ND000519 //\r\nPROT:11.01.01.05(5130,00)"},{"cod_empenho":303,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"13500.00","valor_reforcado":"3500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015886/2024-99","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPG      PROT:110108(13500,00)     SEI 23106.015886/2024-99\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2024ND000615        DESPACHO 10935792 DPG/APAF"},{"cod_empenho":302,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"LAVANDERIA CRISTAL SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA","valor_empenho":"6414.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6414.60","processo":null,"documento_associado":"23106.001918/2023-98","licitacao":"DL 10002/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: GRE     PROT:1101      SEI 23106.001918/2023-98\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1208/2023\r\n2024ND000617        DISPENSA 10002/2023"},{"cod_empenho":301,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"69600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM      PROT:11010109(69600,00)    SM 216/2024       SEI 23106.007879/2024-13\r\nAQUISIÇÃO DE PROJETOR\r\n2024ND000391     MEMO 06/2024/FM/DIR      PREGÃO 25/2022"},{"cod_empenho":300,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"9980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005275/2024-32","licitacao":"IN 20002/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                       SEI:23106.005275/2024-32\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO              PROT:1101(9980,00)\r\nMEMO.10855120/2024/GRE/CPAD         2024ND000381  \r\n4º SEMINÁRIO NA  CIONAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 006/2024\r\nPARA EMISSÃO DE EMPENHO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 90201/2024\r\nPARA CADASTRAMENTO NO SIPAC: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20002/2024"},{"cod_empenho":299,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"12512.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12512.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: UNBTV      PROT:110121(12512,00)     SM 236/2024      SEI 23106.008889/2024-76\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK\r\n2024ND000607     MEMO 06/2024/UNBTV        PREGÃO 25/2022"},{"cod_empenho":298,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/02/2024","programa_trabalho_resumido":"TED STJ - 12081","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"NULL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"PATRICIA TUXI DOS SANTOS","valor_empenho":"4374.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4374.80","processo":null,"documento_associado":"23106.005925/2024-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.C: LIP PROT:1101011902(4374,80) MEMO: 023/2024/DPO / DOR / CPOR-2024NC000002\r\n                           GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n                           PROCESSO S.E.I Nº 23106.005925/2024-40"},{"cod_empenho":297,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"6000.00","valor_anulado":"16000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014498/2024-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICS     PROT:11010113(10000,00)       SEI 23106.014498/2024-91\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND000604"},{"cod_empenho":296,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEF 412 DE SAMAMBAIA","valor_empenho":"43487.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43487.36","processo":null,"documento_associado":"23106.085902/2019-43","licitacao":"PR 41/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG       PROT:110106(43487,36)        SEI 23106.085902/2019-43\r\nQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2020 - SERVIÇOS DE SEGURO OBRIGATÓRIO CONTRA\r\nACIDENTES PESSOAIS.\r\n2024ND000115"},{"cod_empenho":295,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"ANGELICA ALVES DA CUNHA MARQUES","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006000/2024-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI      PROT:110133(5000,00)      SEI 23106.006000/2024-16\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND000602      MEMO 14 (10912406) FCI/FI"},{"cod_empenho":294,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":"3342664.73","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3343664.73","processo":null,"documento_associado":"23106.149436/2022-37","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC         SEI:23106.148036/2023-95 \r\nA PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº1201/2023, \r\nCELEBRADO ENTRE A UNB E A EMPRESA MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A\r\nPROT:110105(1000,00)  2024ND000598"},{"cod_empenho":293,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015307/2024-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                                     SEI:23106.015307/2024-16 \r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR                     PROT:110133(12000,00) \r\nMEMO.016/2024/FCI/FI                              2024ND000597"},{"cod_empenho":292,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2024","programa_trabalho_resumido":"TED DPF - 12334","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED DPF-12334.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"409977.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"409977.90","processo":null,"documento_associado":"23106.076238/2022-47","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PPGA      PROT:110101020507(409977,90)      SEI 23106.076238/2022-47\r\nPROJETO: CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - TED 936320-DPF \r\n2024ND000522   2024NC800001 (200336/00001)   - TRANSF:936320 \r\n(GESTOR: ADALMIR DE OLIVEIRA COSTA-PPGA)- UNID. VIRTUAL: TED DPF - 12334"},{"cod_empenho":291,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CORREIOS_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015565/2023-11","licitacao":"DL 10006/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO:ACE       PROT:110141(100,00)      SEI 23106.015565/2023-11\r\nPRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 1207/2023 - SERVIÇOS DOS CORREIOS\r\n2024ND000587"},{"cod_empenho":290,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"98.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"98.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: HVET      PROT:1101010501(98,00)    SM 405/2024      SEI 23106.013826/2024-31\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO\r\n2024ND000535       DESPACHO 10909423 FAV/HVET/HVETINHO        PREGÃO 11/2023"},{"cod_empenho":289,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"Juliana Bezerra de Lima","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014315/2024-37","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF       PROT:11010116(1500,00)       SEI 23106.014315/2024-37\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND000585       DESPACHO 10915788 IF"},{"cod_empenho":288,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ÁGUA E ESGOTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"489944.19","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"489944.19","processo":null,"documento_associado":"23106.012573/2024-89","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI. PROT:1111(489944,19) SEI 23106.012573/2024-89.\r\nSERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.\r\n2024ND000563/573."},{"cod_empenho":287,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059077/2021-46","licitacao":"PR 313/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : SPI. PROT:110147(100,00) SEI 23106.059077/2021-46\r\nPREG: 313/2022 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS E IMÓVEIS. 2024ND000578."},{"cod_empenho":286,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"13926.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2352.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11574.30","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                    SEI:23106.014439/2024-12\r\nATT: GIULIANO SANTANNA MAROTTA   2024ND000321\r\nMEMO.009/2024/IG/SIS PROT:11010117030101{SM385/2024(13926,97)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:385/2023 - PREGÃO: 010/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS SERV.IMÓVEIS - PERSIANA LAMINADA VERTICAL"},{"cod_empenho":285,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECONHECIMENTO DAS DIVIDAS COM BENEFICIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","valor_empenho":"975873.28","valor_reforcado":"1271214.90","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2247088.18","processo":null,"documento_associado":"23106.005996/2023-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                              SEI:23106.005996/2023-61\r\nPAGAMENTO DE MULTA                         PROT:110110(975873,28) \r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCF/CIC                  2024ND000551\r\nPARCELAMENTO DE  PGFN 15/60 - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024"},{"cod_empenho":284,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECONHECIMENTO DAS DIVIDAS COM BENEFICIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.","valor_empenho":"177076.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"177076.30","processo":null,"documento_associado":"23106.087581/2023-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                              SEI:23106.087581/2023-06\r\nPAGAMENTO DE MULTA                         PROT:110110(177076,30) \r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCF/CIC                  2024ND000553\r\nPARCELAMENTO DE RBF 08/60 - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024"},{"cod_empenho":283,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/02/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"95.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"95.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HAVET // AQUISIÇÃO DE LÂMINAS. // REQ. 291/2024 // PREGÃO 12/2023 - UNB  // \r\nPROT: 1101010501 (95,00) // DESPACHO 10874919 //  2024ND000558 // 23106.010775/2024-96"},{"cod_empenho":282,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1001.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1001.70","processo":null,"documento_associado":"23106.011314/2024-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FT// COFFEE BREAK PARA EVENTO  3 º SEMINÁRIO DO PROJETO VINHAS BRASÍLIA: A VITIVINICULTURA NO DF E RIDE// MEMORANDO Nº 6/2024/FT/EPR // PROT:11010111(1001,70)// SEI N. 23106.011314/2024-31// 2024ND000555"},{"cod_empenho":281,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"SHIRLEY CARVALHEDO FRANCO","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008141/2024-73","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FCI        PROT:110133(3000,00)     SEI 23106.008141/2024-73\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADOR\r\n2024ND000545       DESPACHO 10912520 FCI/FI"},{"cod_empenho":280,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":"30000.00","valor_anulado":"36326.19","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13673.81","processo":null,"documento_associado":"23106.001336/2024-92","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  PASSAGENS NACIONAIS//  DESPACHO  DGP/DCADE/PROCAP (10912802)\r\nPROT:110134(20000,00)//  SEI N. 23106.001336/2024-92//  2024ND000543"},{"cod_empenho":279,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PCTEC_UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"25000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011837/2024-87","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PCTEC//  PASSAGENS PARA O EXTERIOR//   DESPACHO PCTEC/UNB (10908622)\r\nSEI N. 23106.011837/2024-87//  2024ND000542"},{"cod_empenho":278,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA","valor_empenho":"86814.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"462.94","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"86351.28","processo":null,"documento_associado":"23106.052612/2021-38","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DPI      PROT:110142(86814,22)      SEI 23106.052612/2021-38\r\nLICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE EXTRAÇÃO E GESTÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE\r\nSEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 503/2022       2024ND000538"},{"cod_empenho":277,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"11316.10","valor_reforcado":"11230.57","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22546.67","processo":null,"documento_associado":"23106.012394/2024-41","licitacao":"PR 303/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: PRC      PROT:110105(11316,10)       SEI 23106.012394/2024-41      \r\nSERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - CONTRATO 1213/2023. \r\n2024ND000515"},{"cod_empenho":276,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"THOMAS PIRRO ALVES SALES","valor_empenho":"2200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX // AQUISIÇÃO DE MAICROFONE COM AMPLIFICADOR // REQ.: 299/2024 // PREGÃO25/2022 // UNB\r\nPROT: 110107 (2200,00) // DESPACHO 10878991 // SEI: 23106.010862/2024-43."},{"cod_empenho":275,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"9384.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9384.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX// AQUISIÇÃO DE NOBREAKS// REQ.: 304/2024 // PREGÃO 25/2022 // UNB\r\nPROT: 110107 (9384,00) // DESPACHO 10891505 // SEI: 23106.010862/2024-43."},{"cod_empenho":274,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":"15000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008945/2024-72","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS     PROT:11010110(7000,00)       SEI 23106.008945/2024-72\r\nDIÁRIAS NACIONAIS\r\n2024ND000534      DESPACHO 10916387 FS"},{"cod_empenho":273,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"17000.00","valor_anulado":"20000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008945/2024-72","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FS     PROT:11010110(3000,00)       SEI 23106.008945/2024-72\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND000534      DESPACHO 10916387 FS"},{"cod_empenho":272,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"19032.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19032.30","processo":null,"documento_associado":"23106.003323/2024-58","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT        PROT:11010111(19032,30)      SEI 23106.003323/2024-58\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: ACOLHIMENTO DA FT\r\n2024ND000526       MEMO 002/2024/FT/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":271,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME","valor_empenho":"7766.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7766.44","processo":null,"documento_associado":"23106.013374/2024-98","licitacao":"PR 310/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO:DTER     PROT:11011007(7766,44)    SEI 23106.013374/2024-98\r\nCONTROLE SANITÁRIO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS        CONTRATO 624/2019 \r\n2024ND000536"},{"cod_empenho":270,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20762.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20762.61","processo":null,"documento_associado":"23106.013223/2024-30","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                               SEI:23106.013223/2024-30\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL       PROT:1101(20762,61,00) \r\nMemorando nº 10903324/2024/GRE/CPAD                 2024ND000524/528"},{"cod_empenho":269,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":"20000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013223/2024-30","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE SEI: 23106.013223/2024-30 PASSAGENS NACIONAIS PROT:1101(10000,00) MEMORANDO Nº 10903324/2024/GRE/CPAD 2024ND000524"},{"cod_empenho":268,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"5000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013223/2024-30","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                               SEI: 23106.013223/2024-30\r\nPAG.DE DIÁRIAS NACIONAIS      PROT:1101(10000,00) \r\nMemorando nº 10903324/2024/GRE/CPAD                2024ND000524"},{"cod_empenho":267,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040707/2022-90","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEG     PROT:110106(100,00)    SEI 23106.040707/2022-90\r\nSERVIÇOS PRESTADOS DO CONTRATO Nº1205/2022\r\n2024ND000517"},{"cod_empenho":266,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/02/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SKYLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"3208.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3208.50","processo":null,"documento_associado":"23106.003863/2024-31","licitacao":"IN 20001/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DGP      PROT:110134(3208,50)      SEI 23106.003863/2024-31\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PILOTOS UAS MASTER\r\n2024ND000494"},{"cod_empenho":265,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"165.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"165.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA// REQ.: 335/2024 // PREGÃO 05/2023 // UNB PROT:  110132 (165,00) // DESPACHO 10891505 // SEI: 23106.011434/2024-38."},{"cod_empenho":264,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INST FED BAHIA","fonte_recurso":"RECURSOS PROPRIOS LIVRES DA UO-FUB","plano_interno":"MESTRADO PROF ENG ELETRICA EM INFO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"9100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000226/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FDD       PROT:11010106(9100,00)      SEI 23106.000226/2024-11\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES\r\n2024NC000012 (153038/15223)"},{"cod_empenho":263,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"138.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"138.86","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA// AQISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA// REQ.: 334/2023 // PREGÃO 05/2023 // UNB PROT:  110132 (13886) // DESPACHO 10891505 // SEI: 23106.011434/2024-38."},{"cod_empenho":262,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"68.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68.25","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA// AQISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA// REQ.: 332/2023 // PREGÃO 05/2023 // UNB PROT:  110132 (68,25) // DESPACHO 10891505 // SEI: 23106.011434/2024-38."},{"cod_empenho":261,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","valor_empenho":"12.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"12.36","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA// AQISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA// REQ.: 332/2023 // PREGÃO 05/2023 // UNB PROT:  110132 (12,36) // DESPACHO 10891505 // SEI: 23106.011434/2024-38."},{"cod_empenho":260,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"25.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"25.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA// AQISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA// REQ.: 331/2023 // PREGÃO 05/2023 // UNB PROT:  110132 (25,00) // DESPACHO 10891505 // SEI: 23106.011434/2024-38."},{"cod_empenho":259,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"247.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"247.50","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA// AQISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: BATERIAS NÃO RECARREGÁVEIS// REQ.: 330/2023 // PREGÃO 05/2023 // UNB PROT:  110132 (247,50) // DESPACHO 10891505 // SEI: 23106.011434/2024-38."},{"cod_empenho":258,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP","valor_empenho":"45.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA// AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA // REQ. 329/2024 // PREGÃO 05/2023 - UNB PROT: 110132 (45,00) // DESPACHO 10891505 // 23106.011434/2024-38"},{"cod_empenho":257,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"200000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098851/2020-53","licitacao":"INEX  98851/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG// SEGUNDO TERMO ADITIVO (10807588) AO CONTRATO N. 1205/2022//UNB E CEBRASPE//\r\nPROT:110106(200000,00)//  2024ND000501// INEXIG:98851/2022//  SEI N. 23106.098851/2020-53"},{"cod_empenho":256,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"13920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA       PROT:110132(13920,00)      SM 360/2024        SEI 23106.060238/2023-14\r\nAQUISIÇÃO DE PROJETOR\r\n2024ND000478       DESPACHO 10892744 FGA/ADM/COMPRAS        PREGÃO 25/2022"},{"cod_empenho":255,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/02/2024","programa_trabalho_resumido":"21GS - INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":"3000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006733/2024-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT     PROT:110112(1000,00)     SEI 23106.006733/2024-51\r\nDIÁRIAS NACIONAIS\r\n2024ND000498     Despacho INT/ADM (10897498)"},{"cod_empenho":254,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/02/2024","programa_trabalho_resumido":"TED IPEA-13193","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED IPEA - 13091","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"54192.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"54192.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008620/2024-90","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPL// CUSTOS INDIRETOS PGTO DE ENERGIA ELETRICA// TED 04/2023 IPEA IMPLEM. DO BUSINESS PROCESSOS MANAGEMENT// 2024NC800001(113601/11302)// TRANSF: 953699// PROT:110101020117(54192,00) 2024ND000451// SEI N. 23106.008620/2024-90"},{"cod_empenho":253,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/02/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MGI - 13189","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED MGI - 13189","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"17460.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008620/2024-90","licitacao":"DL 7522/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPL//  CUSTOS INDIRETOS PGTO DE ENERGIA ELETRICA//  TED MGI/2023// PROJETO PREDIO DE APOIO COM USO DO BIM//  2024NC000001(170607/00001)// S/N. TRANSF//  PROT:1101011113(17460,00)\r\n2024ND000363//  SEI N. 23106.008620/2024-90"},{"cod_empenho":252,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/02/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MEC - 13056","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED MEC - 13056","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"104168.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"104168.29","processo":null,"documento_associado":"23106.008620/2024-90","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPL//  CUSTOS INDIRETOS PGTO DE ENERGIA ELETRICA//  TED 12880 CONFERENCIA CONAE 2024//  2024NC000002(152734/00001)// TRANSF: 1AAPXY//  PROT:11014804(104168,29)\r\n2024ND000328//  SEI N. 23106.008620/2024-90"},{"cod_empenho":251,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/02/2024","programa_trabalho_resumido":"TED SAJU-13116","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SAJU-13116","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"378000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"378000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.148064/2023-11","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD//  EXECUÇÃO DE PROJETO IMPUNIDADE DE CRIMES DE ASSASSINATO DE MASSACRES ENTRE 1985 A 2023//  CONTRATO 14806/2023//  DISPENSA 14806/2023 (10816156)//  SEI N. 23106.148064/2023-11// PROT:11010106(378000,00)//  2024ND0004552\r\nTED 16/2023 TED SAJU 13116 TRANSF: 954947"},{"cod_empenho":250,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2671.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2671.20","processo":null,"documento_associado":"23106.007990/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE       PROT:11010115(2671,20)       SEI 23106.007990/2024-18\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO INSTITUCIONAL\r\n2024ND000493         MEMO 006/2024/IE/EST"},{"cod_empenho":249,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":"11000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011586/2024-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IPOL        PROT:11010124(2000,00)      SEI 23106.011586/2024-31\r\nDIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS\r\n2024ND000491       MEMO 0010/2024/IPOL/ORÇAMENTO"},{"cod_empenho":248,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"17107.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17107.56","processo":null,"documento_associado":"23106.040707/2022-90","licitacao":"INEX  98851/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG//  PGTO DA NF 561 REF. DEZEMBRO/2023 CONTRATO 1205/2022//  INEXIG: 98851/2022//PROT:110106(17107,56)//  SEI N. 23106.040707/2022-90//  2024ND000483//  DESPACHO DAF (10897192)"},{"cod_empenho":247,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"28502.46","valor_anulado":"1000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30502.46","processo":null,"documento_associado":"23106.011586/2024-31","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IPOL        PROT:11010124(3000,00)      SEI 23106.011586/2024-31\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2024ND000491       MEMO 0010/2024/IPOL/ORÇAMENTO"},{"cod_empenho":246,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"15000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011586/2024-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IPOL        PROT:11010124(15000,00)      SEI 23106.011586/2024-31\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND000491       MEMO 0010/2024/IPOL/ORÇAMENTO"},{"cod_empenho":245,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011870/2024-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM      PROT:11010109(1000,00)      SEI 23106.011870/2024-15\r\nDIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS\r\n2024ND000482        MEMO 10/2024/FM/DIR"},{"cod_empenho":244,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"1000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011870/2024-15","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM      PROT:11010109(3000,00)      SEI 23106.011870/2024-15\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2024ND000482        MEMO 10/2024/FM/DIR"},{"cod_empenho":243,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"6000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011870/2024-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM      PROT:11010109(6000,00)      SEI 23106.011870/2024-15\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND000482        MEMO 10/2024/FM/DIR"},{"cod_empenho":242,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ECIVALDO DE SOUZA MATOS","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009676/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE       PROT:11010115(3600,00)      SEI 23106.009676/2024-61\r\n                    GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC \r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n20214ND000475       DESPACHO 10861756 IE/CIC"},{"cod_empenho":241,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IQ       PROT:11010122(1300,00)     SM 297/2024    SEI 23106.010946/2024-87\r\nSERVIÇOS DE INTÉRPRETE PARA TRADUÇÃO SIMULTÂNEA\r\n2024ND000406      MEMO 11/2024/IQ/SECADM"},{"cod_empenho":240,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VOLTCOM DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"7600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FT       PROT:11010111(7600,00)     SM 282/2024      SEI 23106.010231/2024-24\r\nAQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO\r\n2024ND000464        MEMO 004/2024/FT/ENE"},{"cod_empenho":239,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10500.00","valor_reforcado":"33000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007111/2024-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH        PROT:11010118(10500,00)    SEI 23106.007111/2024-40\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS\r\n2024ND000473"},{"cod_empenho":238,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":"60000.00","valor_anulado":"100000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007111/2024-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH        PROT:11010118(40000,00)    SEI 23106.007111/2024-40\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND000473"},{"cod_empenho":237,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF)","valor_empenho":"2200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012342/2024-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DAF      PROT:110110(2200,00)      SEI 23106.012342/2024-75\r\nGUIA DAR CBMDF \r\n2024ND000465       MEMO 31/2024/DAF/DCF/CIC"},{"cod_empenho":236,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AMR LIMPEZA E LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA","valor_empenho":"51490.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51490.92","processo":null,"documento_associado":"23106.100112/2023-81","licitacao":"PR 39/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER//  PROT:11011007(51490,92) SEI 23106.100112/2023-81 SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A UNB CERRADO. 2024ND000445. CONTRATO 12/2024."},{"cod_empenho":235,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"76232.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"76232.88","processo":null,"documento_associado":"23106.138096/2020-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE// PROT:1101(76241,10) CONTRATO N 1207/2021\r\nLOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARAEVENTOS INSTITUCIONAIS DESPACHO 10787000 (CERI)\r\n2024ND00001 SEI: 23106.138096/2020-57"},{"cod_empenho":234,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2587.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2587.20","processo":null,"documento_associado":"23106.011658/2024-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(2587,20)      SEI 23106.011658/2024-40     \r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO II WORKSHOP DE FÍSICA EXPERIMENTAL\r\n2024ND000461      MEMO 0002/2024 (10885312) IF/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":233,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2587.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2587.20","processo":null,"documento_associado":"23106.011786/2024-93","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IF      PROT:11010116(2587,20)     SEI 23106.011786/2024-93\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO II WORKSHOP DE FÍSICA EXPERIMENTAL\r\n2024ND000459      MEMO 0003/2024 (10887040) IF/DIREÇÃO"},{"cod_empenho":232,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000890/2021-18","licitacao":"PR 304/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI:23106.000890/2021-18\r\nSEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 604/2022 DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE\r\nÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO PROT:110105(100,00)\r\n2024ND000440 (10887938) - PREGÃO: 304/2021"},{"cod_empenho":231,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AJUDA DE CUSTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"BENEDITO LEANDRO NETO","valor_empenho":"25724.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25724.26","processo":null,"documento_associado":"23106.007882/2024-37","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP // AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR BENEDITO LEANDRO NETO, REDISTRIBUÍDO DA UFG PARA UNB // \r\nPROT: 11013408 (25724,26) // Ajuda de custo 10842721 // 23106.007882/2024-37."},{"cod_empenho":230,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"3038.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3038.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009574/2024-46","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP           SEI: 23106.009574/2024-46\r\nATT: EMELLE RODRIGUES NOVAIS CRUZ  2024ND000404\r\nMEMO.318/2024/DGP/DCADE/PROCAP     PROT:110134{SM302/2024(3038,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:302/2024 - PREGÃO: 049/2022\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":229,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"7800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"318.73","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7481.27","processo":null,"documento_associado":"23106.004607/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT      PROT:110112(7800,00)       SEI 23106.004607/2024-61\r\nIMPOSTO DE RENDA\r\n2024ND000420     MEMO 004/2024/INT/ADM"},{"cod_empenho":228,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2024","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUIÇÕES REGULARES A ORGANISMOS INTERNACIONAIS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTRIBUIÇÃO ENTIDADES (ANUIDADES)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"ANUIDADES","credor":"GEO-SLOPE INTERNATIONAL LTD","valor_empenho":"34233.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1806.25","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32426.75","processo":null,"documento_associado":"23106.004607/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT      PROT:110112(34233,00)       SEI 23106.004607/2024-61\r\nANUIDADE 2024 DA ASSOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO\r\n2024ND000422      MEMO 004/2024/INT/ADM"},{"cod_empenho":227,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6635.00","valor_reforcado":"30500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37135.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010234/2024-68","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAU//  DIARIAS INTERNACIONAIS//   Memorando nº 16 FAU (10868439)\r\nPROT:11010104(6635,00)//  SEI N. 23106.010234/2024-68//  2024ND000413"},{"cod_empenho":226,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AJUDA DE CUSTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"AMILCAR SABINO DAMAZO","valor_empenho":"20343.37","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20343.37","processo":null,"documento_associado":"23106.119429/2023-91","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG//   AJUDA DE CUSTO SERVIDOR AMILCAR SABINO DAMAZO REF. A REDISTRIBUIÇÃO\r\nPROT:11013408(20343,37)//  2024ND000410//  SEI N. 23106.119429/2023-91"},{"cod_empenho":225,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AMR LIMPEZA E LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA","valor_empenho":"8800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"8800.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100112/2023-88","licitacao":"PR 39/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.004588/2024-73 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PROT:110134(8800,00) MEMO.S.N/2024/DGP/DCADE/PROCAP 2024ND000409 - INEX:00007/20242021 COMO UTILIZAR AS FERRAMENTAS DO EXTRATOR DE DADOS E DW DATA WAREHOUSE RELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 003/2024"},{"cod_empenho":224,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"14295.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14295.31","processo":null,"documento_associado":"23106.146508/2023-75","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD SERVIÇO DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO CONTRATO 512/2021 SEI N. 23106.146508/2023-75\r\nPROT:1111(14295,31) 2024ND000419DESPACHO DAF / DCA (9687384) - COMPLEMENTO DA N.E 867/2023."},{"cod_empenho":223,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"1721500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1721500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066341/2023-60","licitacao":"PR 312/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: SPI      PROT:11010123(1721500,00)      SEI 23106.066341/2023-60\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS GERENCIADOS PELA SPI\r\n2024ND000411       PREGÃO 312/2023"},{"cod_empenho":222,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VOLTCOM DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA      PROT: 110132(380,00)     SM 265/2024      SEI 23106.009373/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO\r\n2024ND000359       DESPACHO 10858538 FGA/ADM/COMPRAS         PREGÃO 318/2022"},{"cod_empenho":221,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME","valor_empenho":"370.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"370.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009373/2024-49","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA PROT: 110132(370,00) SM 264/2024 SEI 23106.009373/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO\r\n2024ND000359 DESPACHO 10858538 FGA/ADM/COMPRAS PREGÃO 325/2022"},{"cod_empenho":220,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VOLTCOM DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA      PROT: 110132(300,00)     SM 263/2024      SEI 23106.009373/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO\r\n2024ND000359       DESPACHO 10858538 FGA/ADM/COMPRAS         PREGÃO 325/2022"},{"cod_empenho":219,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VOLTCOM DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"300.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009373/2024-49","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FGA      PROT: 110132(1050,00)     SM 263/2024      SEI 23106.009373/2024-49\r\nAQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO\r\n2024ND000359       DESPACHO 10858538 FGA/ADM/COMPRAS         PREGÃO 325/2022"},{"cod_empenho":218,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GHI COMERCIO DE PAPEIS E ARTIGOS LTDA","valor_empenho":"41500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ. 257/2024 // PREGÃO 30/2023 - UNB PROT: 1101100601(41500,00) // MEMORANDO 4 (10853967) // 23106.008950/2024-85"},{"cod_empenho":217,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FUSAO GESTAO E EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E SERVICO DE ACESSORIOS LTDA","valor_empenho":"339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"339.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ. 256/2024 // PREGÃO 30/2023 - UNB PROT: 1101100601(339,00) // MEMORANDO 4 (10853967) // 23106.008950/2024-85"},{"cod_empenho":216,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"238.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"238.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ. 255/2024 // PREGÃO 30/2023 - UNB PROT: 1101100601(238,00) // MEMORANDO 4 (10853967) // 23106.008950/2024-85"},{"cod_empenho":215,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA","valor_empenho":"2867.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2867.50","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ. 254/2024 // PREGÃO 30/2023 - UNB PROT: 1101100601(2867,50) // MEMORANDO 4 (10853967) // 23106.008950/2024-85"},{"cod_empenho":214,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME","valor_empenho":"528.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"528.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008950/2024-85","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SM 253/2024"},{"cod_empenho":213,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LPS DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"12396.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12396.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ. 252/2024 // PREGÃO 30/2023 - UNB PROT: 1101100601(12396,00) // MEMORANDO 4 (10853967) // 23106.008950/2024-85"},{"cod_empenho":212,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":"6952.67","valor_anulado":"21952.67","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007371/2024-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                                 SEI:23106.007371/2024-15\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:11010119(15000,00) \r\nMEMO.005/2024/IL / ILDSF                      2024ND000403 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":211,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP","valor_empenho":"3445.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3445.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ. 250/2024 // PREGÃO 30/2023 - UNB PROT: 1101100601(3445,00) // MEMORANDO 4 (10853967) // 23106.008950/2024-85"},{"cod_empenho":210,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"5205.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5205.50","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE // REQ. 249/2024 // PREGÃO 30/2023 - UNB PROT: 1101100601(5205,50) // MEMORANDO 4 (10853967) // 23106.008950/2024-85"},{"cod_empenho":209,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICO DE VISTORIA DE IMóVEIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FORMIGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA","valor_empenho":"4526.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4526.34","processo":null,"documento_associado":"23106.007326/2024-61","licitacao":"PR 13/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CAC/SPI           PROT:1111(4526,3400) PR: 13/2022\r\nCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM\r\nDE ENGENHARIA DE VISTORIAS DE ENTRADA E SAÍDA NOS IMÓVEIS D\r\nE PROPRIEDADE DA UNB      SEI: 23106.007326/2024-61 2024ND000400"},{"cod_empenho":208,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1830.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1830.20","processo":null,"documento_associado":"23106.095001/2023-46","licitacao":"PR 30/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM // AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO. // REQ. 248/2024 // PREGÃO 30/2023 - UNB PROT: 1101100601(1830,20) // MEMORANDO 4 (10853967)/ALM // 23106.008950/2024-85."},{"cod_empenho":207,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"238.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"238.10","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM81/2024(238,10)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0081/2024 - 2024ND000000 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL DE HOSPITALAR - ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICA\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.004385/2024-87"},{"cod_empenho":206,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROSPERA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"172.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"172.50","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM86/2024(172,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0086/2024 - 2024ND000000 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL DE HOSPITALAR -  LUVA CIRÚRGICA - DESCARTÁVEL\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO  -  S.E.I 23106.004385/2024-87"},{"cod_empenho":205,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"1149.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1149.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM83/2024(1250,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0083/2024 - 2024ND000000 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL DE HOSPITALAR E MATERIAL FARMACOLÓGICO - SERINGA 60ML E CLOREXIDINA \r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO  -  S.E.I 23106.004385/2024-87"},{"cod_empenho":204,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"1250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM79/2024(1250,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0079/2024 - 2024ND000000 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL DE HOSPITALAR - ADAPTADOR E EQUIPO SORO\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO  -  S.E.I 23106.004385/2024-87"},{"cod_empenho":203,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JNS TEXTIL LTDA","valor_empenho":"847.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"847.70","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM84/2024(847,70)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0084/2024 - 2024ND000000 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL DE HOSPITALAR - COMPRESSA GAZE - ALGODÃO\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO  -  S.E.I 23106.004385/2024-87"},{"cod_empenho":202,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM85/2024(160,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0085/2024 - 2024ND000000 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL DE HOSPITALAR - EQUIPO INFUSÃO - MACROGOTAS\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO  -  S.E.I 23106.004385/2024-87"},{"cod_empenho":201,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004385/2024-87","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR"},{"cod_empenho":200,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"3047.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2.05","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3045.90","processo":null,"documento_associado":"23106.013005/2024-03","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAR"},{"cod_empenho":199,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"760.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"760.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501SM87/2024(760,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0087/2024 - 2024ND000000 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL DE HOSPITALAR - SERINGUA COM AGULHA - 10ML\r\nMEMO.S.N/2024/FAV/HVET/HVETINHO  -  S.E.I 23106.004385/2024-87"},{"cod_empenho":198,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"416300.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"416300.42","processo":null,"documento_associado":"23106.002837/2024-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                      SEI:23106.002837/2024-96\r\nATT: ANDRÉ LUIS SANTOS              2024ND000375\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCA/CDE/DGDE      PROT:11011007(416300,42)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 025/2020 \r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - SERVIÇO AGROPECUÁRIO \r\nCOMPLEMENTO DO EMPENHO - N.E 2688/2023"},{"cod_empenho":197,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"212.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"212.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. // REQ. 82/2024 // PREGÃO 12/2023 - UNB\r\nPROT: 1101010501(11275,40) // DESPACHO Nº 10860246/HVET // 23106.004385/2024-87"},{"cod_empenho":196,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"139.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"139.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. // REQ. 240/2024 // PREGÃO 11/2023 - UNB\r\nPROT: 1101010501(11275,40) // DESPACHO Nº 10860246/HVET // 23106.004385/2024-87"},{"cod_empenho":195,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REALMED DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"1275.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1275.40","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET // AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. // REQ. 240/2024 // PREGÃO 11/2023 - UNB\r\nPROT: 1101010501(11275,40) // DESPACHO Nº 10860246/HVET // 23106.004385/2024-87"},{"cod_empenho":194,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.086888/2023-81","licitacao":"DL 90001/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG. PROT:110106(1000,00) SEI 23106.086888/2023-81. SERVIÇOS PARA SELEÇÃO DO VESTIBULAR PARA O CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO - LEDOC - 2024. 2024ND000382. DISPENSA N 3/2024."},{"cod_empenho":193,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009951/2024-47","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                      SEI:23106.009951/2024-47\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL      PROT:11010102(5000,00) \r\nMEMO.002/2024/FACE                  2024ND000384 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":192,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009951/2024-47","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                      SEI:23106.009951/2024-47\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR       PROT:11010102(10000,00) \r\nMEMO.002/2024/FACE                  2024ND000384"},{"cod_empenho":191,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VOLTCOM DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPCE // AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO, DIGITAL. // REQ. 235/2024 // PREGÃO 318/2022 - UNB\r\nPROT: 110121 (190,00) // MEMORANDO Nº 05/2024/UNBTV //  DEMONSTRATIVO (10868658) // 23106.008880/2024-65"},{"cod_empenho":190,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"5573.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5573.78","processo":null,"documento_associado":"23106.002816/2024-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                      SEI:23106.002816/2024-71 \r\nATT: ANDRÉ LUIS SANTOS              2023ND000374\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCA/CDE/DGDE      PROT:11011007(5573,78)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 006/2021  \r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - COPEIRO E APOIO ADMINISTRATIVO CONTÍNUO \r\nCOMPLEMENTO DOS EMPENHOS 2687/2023 E 4551/2023"},{"cod_empenho":189,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"30000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009176/2024-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS               SEI:23106.009176/2024-20\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL    PROT:11010117030101(30000,00) \r\nMEMO.006/2024/IG / SIS      2024ND000372 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":188,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":"30000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009176/2024-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                    SEI:23106.009176/2024-20\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR    PROT:11010117030101(30000,00) \r\nMEMO.006/2024/IG / SIS           2024ND000372"},{"cod_empenho":187,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"82.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"82.50","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAU - AT- SOEMES BARBOSA DE SOUSA - PROT:11010104{SM228/2024(82,50)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:228/2024 - 2024ND000365 - PREG:005/2023 MATERIAL DE COPA E COZINHA - XÍCARA DE CHÁ DE PORCELANA - 180 ML MEMO.012/2024/FAU - S.E.I 23106.008769/2024-79"},{"cod_empenho":186,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"MASTER CONSTRUCOES E LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"1634.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1634.44","processo":null,"documento_associado":"23106.002838/2024-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER     PROT:11011007(1634,44)        SEI 23106.002838/2024-31 \r\nSERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A UNB CERRADO. \r\n2024ND000361      CONTRATO 037/2022."},{"cod_empenho":185,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE CARGA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.086385/2019-20","licitacao":"IN 20083/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIMEX         SEI:23106.086385/2019-20\r\nARMAZENAGEM EM GERAL    PROT:11011002(30000,00) - 2024ND000356\r\nMEMO.S.N/2022/DAF/DIMEX CONTRATO:026/2020 - PROC ORIGEM: 2019IN86385\r\nPRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 MESES COM A INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA\r\nDO AEROPORTO DE BRASÍLIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CAPATAZIA"},{"cod_empenho":184,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA","valor_empenho":"13156.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13156.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098844/2023-02","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DGP S.E.I Nº :23106.098844/2023-02 - VALIDADE DE 3 (TRÊS) ANOS\r\nMEMO.S.N/2022/DOD DGP/DAP 2024ND000354 - DISP: 91001/2024\r\nATT - WILLIAN APARECIDO RODRIGUES SOARES - PROT:110134(13156,00)\r\nSERV.DE TERCEIROS - EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL - SIPAC : 6017/2023\r\nCERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOAS FÍSICAS E-CPF A3 - PADRÃO ICP-BRASIL"},{"cod_empenho":183,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MINHA BIBLIOTECA LTDA.","valor_empenho":"360000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"360000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112665/2022-04","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO BCE       PROT:110113(360000,00) DISP: 12665/2022\r\nASSINATURA DE BASE DE DADOS PARA BCE DISPONIBILIZADA\r\nPELA EMPRESA MINHA BIBLIOTECA. PLATAFORMA VIRTUAL DE LIVROS\r\nPELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - 03/MAR/24 A 03/MAR/25\r\nSEI: 23106.112665/2022-04   2024ND000353 - CONTRATO N. 902/2023"},{"cod_empenho":182,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUTENCAO AR CONDICIONADO - CTX TECNOLOGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARJ SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E INCENDIO LT","valor_empenho":"12808.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12808.50","processo":null,"documento_associado":"23106.008812/2024-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                         SEI:23106.008812/2024-04\r\nATT: FERNADO JOSÉ BARBATO COUTO       2024ND000345\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCA/CSD             PROT:110105(4069,12)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 1224/2022   - PREG: 306/2022\r\nMANUT. E CONSERV. MAQ. EQUIP. - SERV. DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO"},{"cod_empenho":181,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUTENCAO AR CONDICIONADO - CTX TECNOLOGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARJ SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E INCENDIO LT","valor_empenho":"4069.50","valor_reforcado":"300.22","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4369.72","processo":null,"documento_associado":"23106.008812/2024-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                         SEI:23106.008812/2024-04\r\nATT: FERNADO JOSÉ BARBATO COUTO       2024ND000345\r\nMEMO.S.N/2024/DAF/DCA/CSD             PROT:110105(4069,12)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - CONTRATO: 1224/2022  \r\nMANUT. E CONSERV. MAQ. EQUIP. - SERV. DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO"},{"cod_empenho":180,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"25000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007801/2024-07","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                          SEI:23106.001402-2023/81 \r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR          PROT:11010112(10000,00)\r\nMEMO.004/2024/IB/COMPRAS               2024ND000350"},{"cod_empenho":179,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICO DE VISTORIA DE IMóVEIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FORMIGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA","valor_empenho":"12847.24","valor_reforcado":"646.62","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13493.86","processo":null,"documento_associado":"23106.047074/2023-21","licitacao":"PR 13/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: CAC/SGP       PROT:11010123(12847,24)     SEI 23106.047074/2023-21\r\nSERVIÇOS DE VISTORIA DE IMÓVEIS\r\n2024ND000340        PREGÃO 13/2022"},{"cod_empenho":178,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JATOBETON ENGENHARIA LTDA","valor_empenho":"8052957.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8052957.15","processo":null,"documento_associado":"23106.112497/2021-68","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA//   OBRA DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA BCE//  RDC 07/2023\r\nPROT:110137(8052957,15)//  SEI N. 23106.112497/2021-68//  2024ND000341// CIPI 33461.53-91"},{"cod_empenho":177,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALE PAPER COMERCIO LTDA","valor_empenho":"636.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"636.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM//  AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO//  REQ. 226/2024//  PREG. 54/2022\r\nPROT:1101100601(636,50)//  SEI N. 23106.007522/2024-35//  2024ND000322"},{"cod_empenho":176,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"STEVAN NOGUEIRA DE CARVALHO","valor_empenho":"1652.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1652.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL// REQ. 193/2024// PREG. 54/2022\r\nPROT:1101100601(1652,00)// SEI N. 23106.007522/2024-35// 2024ND000322"},{"cod_empenho":175,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006678/2024-07","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD       PROT:11010106(7000,00)       SEI 23106.006678/2024-07\r\nDIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS\r\n2024ND000334       DESPACHO 10841413 FD/PPGD"},{"cod_empenho":174,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"2027.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2027.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE BORRACHA ESCOLAR BRANCA E LIVRO ATA// REQ. 192/2024// PREG. 54/2022 PROT:1101100601(2027,00)// SEI N. 23106.007522/2024-35// 2024ND000322"},{"cod_empenho":173,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006678/2024-07","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD       PROT:11010106(8000,00)       SEI 23106.006678/2024-07\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2024ND000334       DESPACHO 10841413 FD/PPGD"},{"cod_empenho":172,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO// REQ. 191/2024// PREG. 54/2022 // PROT:1101100601(780,00)// SEI N. 23106.007522/2024-35// 2024ND000322"},{"cod_empenho":171,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"3207.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3207.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM// AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA E AAA// REQ. 189/2024// PREG. 05/2023 PROT:1101100601(3207,00)// SEI N. 23106.007474/2024-85// 2024ND000323"},{"cod_empenho":170,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"15000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006678/2024-07","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FD       PROT:11010106(15000,00)       SEI 23106.006678/2024-07\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND000334       DESPACHO 10841413 FD/PPGD"},{"cod_empenho":169,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"11000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005314/2024-00","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IE       PROT:11010115(11000,00)    SEI 23106.005314/2024-00\r\n                       GRATIFICAÇÃO EM CURSOS E CONCURSOS - GECC\r\nISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - PATRONAL PARECER PJU 801 E 787/2011\r\n2024ND000331         DESPACHO 10815754 IE/CIC"},{"cod_empenho":168,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ESTAGIÁRIOS UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1819.86","valor_reforcado":"243.90","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2063.76","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )          SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PROT:11013408(1819,86)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF            2024ND000336"},{"cod_empenho":167,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2024","programa_trabalho_resumido":"TED MEC - 13056","fonte_recurso":"TED MEC-","plano_interno":"TED MEC - 13056","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"763900.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"763900.83","processo":null,"documento_associado":"23106.130276/2023-33","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO FE - 2024NC000002(152734/00001)TED 12880 MEC CONFERÊNCIA NACIONAL CONAE 2024 SEI:23106.130304/2023-12  PROT:11.01.48.04\r\n(COORD. LILIANE  CAMPOS MACHADO -  FE)U.VIRTUAL:TED MEC -13056 - TRANSF:1AAPXY"},{"cod_empenho":166,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005828/2024-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                    SEI:23106.005828/2024-57 \r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL  PROT:11010115(4000,00) \r\nMEMO.005/2024/IE /EST           2024ND000318 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":165,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":"3000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005828/2024-57","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                      SEI:23106.005828/2024-57 \r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS COLABORADOR  PROT:11010115(2500,00) \r\nMEMO.005/2024/IE /EST             2024ND000318"},{"cod_empenho":164,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005828/2024-57","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                      SEI:23106.005828/2024-57 \r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR     PROT:11010115(2500,00) \r\nMEMO.005/2024/IE /EST             2024ND000318"},{"cod_empenho":163,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"47560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"47560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136786/2022-33","licitacao":"PR 1/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:110110{SM190/2024(47560,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:190/2024 - 2024ND000316 - PREG:001/2023\r\nGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CAFÉ TORRADO MOÍDO - 5000GR\r\nMEMO.002/2024/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.007505/2024-06"},{"cod_empenho":162,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3415.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3415.20","processo":null,"documento_associado":"23106.007421/2024-64","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                           SEI: 23106.007421/2024-64\r\nATT: DIEGO MADUREIRA DE OLIVEIRA        2024ND000320\r\nMEMO.009/2024/DEG / SGO                 PROT:110106(3415,20)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":161,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICO DE EMISSAO DE PASSAGENS E SEGURO VIAG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"3445.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3445.24","processo":null,"documento_associado":"23106.101413/2023-22","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF//  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS// PREG. 20/2023 UASG 158132//  SEI N. 23106.101413/2023-22//  2024ND000290 E 2024ND000312\r\nPROT:110110(3445,24)"},{"cod_empenho":160,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"177.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"177.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI//  AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE FERRAMENTAS PREG. 307/2023// REQ. 188/2024\r\nPROT:110133(177,00)//  SEI N. 23106.006392/2024-13//   2024ND000269"},{"cod_empenho":159,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"DOCUMENTACAO LINGUA KAJKWAKHRATTXI (TAPAYUNA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"DIOGO ISSABURO EVANGELISTA KOGA","valor_empenho":"22369.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22369.66","processo":null,"documento_associado":"23106.003120/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: IL      PROT:11010119(22369,66)      SEI 23106.003120/2024-61\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE\r\n2024ND000309"},{"cod_empenho":158,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"667.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"667.80","processo":null,"documento_associado":"23106.007090/2024-62","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FAV      PROT:11010105(667,80)      SEI 23106.007090/2024-62\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO NA FAZENDA ÁGUA LIMPA\r\n2024ND000306       MEMO 005/2024/FAV"},{"cod_empenho":157,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DISTRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"41667.00","valor_reforcado":"258333.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001326/2024-57","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: DEX       PROT:110107(41667,00)        SEI 23106.001326/2024-57\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES\r\n2024ND000305        MEMO 12/2024/DPO/DOR"},{"cod_empenho":156,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8500.00","valor_reforcado":"80000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"88500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007111/2024-40","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: ICH      PROT:11010118(8500,00)       SEI 23106.007111/2024-40\r\nDIÁRIAS NACIONAIS\r\n2024ND000302         MEMO 2/2024/ICH"},{"cod_empenho":155,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"28050.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28050.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007122/2024-20","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: FM       PROT:11010109(28050,00)     SEI 23106.007122/2024-20\r\nBOLSAS DE PRECEPTORIA\r\n2024ND000300       MEMO 04/2024/FM/DIR"},{"cod_empenho":154,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE INST PLAT VERTICAL ACESSIBILIDADE EDF FEF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ATI APARELHO DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA","valor_empenho":"242365.71","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"242365.71","processo":null,"documento_associado":"23106.064294/2022-39","licitacao":"RDC 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA//  INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA VERTICAL E INCLINADA PARA ACESSIBILIDADE EDIFICIO FEF//   RDC  11/2023//  SEI N. 23106.064294/2022-39//  2024ND000008\r\nPROT:110137(242365,71)"},{"cod_empenho":153,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRAD - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8039.00","valor_reforcado":"932319.00","valor_anulado":"932319.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8039.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001462/2024-47","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI//  AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR//  Memorando nº 17/2024/DPO / DOR\r\nPROT:110142(8039,00)//  SEI N. 23106.001462/2024-47//  2024ND000289"},{"cod_empenho":152,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3494.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3494.72","processo":null,"documento_associado":"23106.006371/2024-06","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD//  Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC)//  Memorando nº 01/2024/IB /CONCURSOS E SELEÇÕES\r\nPROT:11010112(3494,72)//  SEI N. 23106.006371/2024-06// 2024ND000291"},{"cod_empenho":151,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3494.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3494.72","processo":null,"documento_associado":"23106.006328/2024-32","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD//  Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (GECC)//  Memorando nº 02/2024/IB /CONCURSOS E SELEÇÕES\r\nPROT:11010112(3494,72)//  SEI N. 23106.006328/2024-32// 2024ND000292"},{"cod_empenho":150,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006733/2024-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT     PROT:110112(1000,00)     SEI 23106.006733/2024-51\r\nSEGURO VIAGEM\r\n2024ND000281     MEMO 008/2024/INT/ADM"},{"cod_empenho":149,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1834.11","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1165.89","processo":null,"documento_associado":"23106.006733/2024-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT     PROT:110112(3000,00)     SEI 23106.006733/2024-51\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\n2024ND000281     MEMO 008/2024/INT/ADM"},{"cod_empenho":148,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006733/2024-51","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C CUSTO: INT     PROT:110112(6000,00)     SEI 23106.006733/2024-51\r\nDIÁRIAS NACIONAIS\r\n2024ND000281     MEMO 008/2024/INT/ADM"},{"cod_empenho":147,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"179719.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"179719.11","processo":null,"documento_associado":"23106.005231/2024-11","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER      PROT:11011007(179719,11)      SEI 23106.005231/2024-11\r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO   -  CONTRATO 1217/2022\r\n2024ND000279       DESPACHO 10815021 DAF/DCA/CSD"},{"cod_empenho":146,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006356/2024-50","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD      PROT:11010120(8400,00)      SEI 23106.006356/2024-50\r\nAUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES  -  PROJETO DE EXTENSÃO CVAPSI (COMUNIDADE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA)\r\n2024ND000287      MEMO 014/2024/IP/DIR"},{"cod_empenho":145,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1527272.33","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1527272.33","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL PROT:11013408(1527272,33)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000206"},{"cod_empenho":144,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"27402920.49","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27402920.49","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE FERIAS - 1/3 CONSTITUCIONAL PROT:11013408(27402920,49)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000206"},{"cod_empenho":143,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"77519840.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"77519840.14","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE 13º SALARIO PROT:11013408(77519840,14)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000206"},{"cod_empenho":142,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2012079.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2012079.96","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS PROT:11013408(2012079,96)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000206"},{"cod_empenho":141,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7044604.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2667.10","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7041937.05","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO PROT:11013408(7044604,15)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000206"},{"cod_empenho":140,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6837003.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6837003.99","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE GRATIF.P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO PROT:11013408(6837003,99)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000206"},{"cod_empenho":139,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5496844.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5496844.10","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE GRAT POR EXERC.DE FUNCOES COMISSIONADAS PROT:11013408(5496844,10)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000206"},{"cod_empenho":138,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"308878766.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"308878766.80","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE GRATIF.POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO PROT:11013408(308878766,80)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000206"},{"cod_empenho":137,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7538432.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7538432.83","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROT:11013408(7538432,83)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000206"},{"cod_empenho":136,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"832999.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"832999.32","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PROT:11013408(832999,32)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000206"},{"cod_empenho":135,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"12059418.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12059418.56","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA PROT:11013408(12059418,56)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000206"},{"cod_empenho":134,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"259325.37","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"259325.37","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE VANT.PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL PROT:11013408(259325,37)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000206"},{"cod_empenho":133,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"855721.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"855721.39","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE INCORPORACOES PROT:11013408(855721,39) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000206"},{"cod_empenho":132,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"419813.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"419813.91","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO PROT:11013408(419813,91) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000206"},{"cod_empenho":131,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL (319011)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"398133933.63","valor_reforcado":"14846294.00","valor_anulado":"13761554.01","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"399218673.62","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS PROT:11013408(398133933,63) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000206"},{"cod_empenho":130,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"107673.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"107673.97","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO  2º ART.12 LEI 8.745/93 PROT:11013408(107673,97) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000203"},{"cod_empenho":129,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20375.34","valor_reforcado":"35022.63","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55397.97","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE FERIAS PAGAMENTO ANTECIPADO - CONTRATOS TEMPORARIOS PROT:11013408(20375,34) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000203"},{"cod_empenho":128,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"336586.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"35022.63","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"301563.76","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORARIO PROT:11013408(336586,39) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000203"},{"cod_empenho":127,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1469888.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"173.79","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1469714.41","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE 13° SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO PROT:11013408(1469888,20) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000203"},{"cod_empenho":126,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"863401.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"16276.68","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"847125.25","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS - CONTRATO TEMPORARIO PROT:11013408(863401,93) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000203"},{"cod_empenho":125,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5251.77","valor_reforcado":"16450.47","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21702.24","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - CONTRATO TEMPORARIO PROT:11013408(5251,77) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000203"},{"cod_empenho":124,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"127.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"127.59","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO PROT:11013408(127,59) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000203"},{"cod_empenho":123,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRATACAO P/TEMPO DETERMINADO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"15266855.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15266855.74","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE SALARIO CONTRATO TEMPORARIO PROT:11013408(15266855,74) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000203"},{"cod_empenho":122,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050022/2023-32","licitacao":"PR 28/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET      PROT:1101010501(250,00)     SM 96/2024      SEI 23106.004387/2024-76\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS\r\n2024ND000179     DESPACHO 10804598 FAV/HVET/HVETINHO     PREGÃO 28/2023."},{"cod_empenho":121,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITE SAÚDE COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"649.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"649.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050022/2023-32","licitacao":"PR 28/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET      PROT:1101010501(649,00)     SM 94/2024      SEI 23106.004387/2024-76\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS\r\n2024ND000179     DESPACHO 10804598 FAV/HVET/HVETINHO     PREGÃO 28/2023."},{"cod_empenho":120,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"1955.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1955.48","processo":null,"documento_associado":"23106.050022/2023-32","licitacao":"PR 28/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET      PROT:1101010501(1955,48)       SEI 23106.004387/2024-76\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO E MATERIAIS FARMACOLÓGICOS\r\n2024ND000179     DESPACHO 10804598 FAV/HEVET/HVETINHO     PREGÃO 28/2023."},{"cod_empenho":119,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"11316.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11316.10","processo":null,"documento_associado":"23106.006276/2024-42","licitacao":"PR 303/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.    PROT:110105(11316,10)     SEI 23106.006276/2024-42.\r\nSERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS.   CONTRATO 1213/2023. \r\n2024ND000277."},{"cod_empenho":118,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (319092)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"686541.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"19062.27","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"667478.96","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS  PROT:11013408(686541,23) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000205"},{"cod_empenho":117,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (319092)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"182922.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"182922.97","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE PENSOES DO RPPS E DO MILITAR  PROT:11013408(182922,97) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000205"},{"cod_empenho":116,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (319092)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"325883.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"325883.05","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS  PROT:11013408(325883,05) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000205"},{"cod_empenho":115,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SENTENÇAS JUDICIAIS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4217266.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4217266.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE SENT.JUD.NAO TRANS.JULG CARAT CONT PENS CIVIL  PROT:11013408(4217266,00) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000205"},{"cod_empenho":114,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SENTENÇAS JUDICIAIS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"58993631.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"58993631.39","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT INAT CIVIL  PROT:11013408(58993631,39) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000205"},{"cod_empenho":113,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"PENSOES DO RPPS E DO MILITAR","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"42028.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42028.23","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE VANTAGENS PERM.SENT.JUD.TRANS.JULGADO - CIVIL  PROT:11013408(42028,23) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000205"},{"cod_empenho":112,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"PENSOES DO RPPS E DO MILITAR","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6946718.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6946718.70","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE 13º SALARIO - PENSOES CIVIS  PROT:11013408(6946718,70) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000205"},{"cod_empenho":111,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"PENSOES DO RPPS E DO MILITAR","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"72173307.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"22356.39","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72150950.97","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE PENSOES CIVIS  PROT:11013408(72173307,36) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000205"},{"cod_empenho":110,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"788157.67","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"788157.67","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIAS - PES CIVIL  PROT:11013408(788157,67) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000205"},{"cod_empenho":109,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2335458.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2335458.15","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE VANTAGENS PERMANENTES SENT.TRANSIT.JULG.CIVIL  PROT:11013408(2335458,15) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000205"},{"cod_empenho":108,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2417868.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2417868.16","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE APOSENT ORIGINARIA DE SUBSIDIOS - PESSOAL CIVIL  PROT:11013408(2417868,16) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000205"},{"cod_empenho":107,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"32558124.17","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32558124.17","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO PESSOAL CIVIL  PROT:11013408(32558124,17) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000205"},{"cod_empenho":106,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"489861.12","valor_reforcado":"1404935.36","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1894796.48","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE FERIAS VENCIDAS E PROPOR A APOSENTADOS CIVIS  PROT:11013408(489861,12) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000205"},{"cod_empenho":105,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"37107311.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37107311.36","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE 13º SALARIO - PESSOAL CIVIL  PROT:11013408(37107311,36) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000205"},{"cod_empenho":104,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"APOSENTADORIAS E PENSOES CIVIS DA UNI - NO DF --","fonte_recurso":"BENEFÍCIOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"301788973.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1404935.36","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300384038.08","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE PROVENTOS - PESSOAL CIVIL  PROT:11013408(301788973,44) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000205"},{"cod_empenho":103,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5700.00","valor_reforcado":"13325.02","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19025.02","processo":null,"documento_associado":"23106.145151/2023-16","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE     PROT:110131(5700,00)     SEI 23106.145151/2023-16\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES\r\n2024ND000274.   DESPACHO 10832664 FCE/CONT"},{"cod_empenho":102,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIV.EXERCÍCIOS ANTERIORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1182.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1182.10","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO-TRANPORTE  PROT:11013408(1182,10) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000218"},{"cod_empenho":101,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":"10008.71","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3491.29","processo":null,"documento_associado":"23106.005494/2024-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//  PASSAGENS NACIONAIS//  MEMORANDO Nº 005/2024/FEF / FINANCEIRO\r\nPROT:11010108(3500,00)//  SEI N. 23106.005494/2024-11//  2024ND000263"},{"cod_empenho":100,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SENTENÇAS JUDICIAIS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"11390.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11390.84","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR  PROT:11013408(11390,84) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000218"},{"cod_empenho":99,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXILIO-TRANSPORTE (339049)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"73847.46","valor_reforcado":"329627.42","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"403474.88","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE ESTAGIARIOS  PROT:11013408(73847,46) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000218"},{"cod_empenho":98,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXILIO-TRANSPORTE (339049)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4037296.47","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"329627.42","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3707669.05","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS  PROT:11013408(4037296,47) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000218"},{"cod_empenho":97,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":"4000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005494/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//   DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL//   Memorando nº 005/2024/FEF / FINANCEIRO\r\nPROT:11010108(1500,00)//  SEI N. 23106.005494/2024-11//   2024ND000263"},{"cod_empenho":96,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"RESIDÊNCIA MÉDICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"113076.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"113076.13","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO-TRANSPORTE PROT:11013408(113076,13) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000218"},{"cod_empenho":95,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO DISTRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIV.EXERCÍCIOS ANTERIORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1035.73","valor_reforcado":"63386.97","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64422.70","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAG.DE OUTROS BENEF.ASSIST.DO SERVIDOR E DO MILITAR   PROT:11013408(1035,73) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000207"},{"cod_empenho":94,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO DISTRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (339008)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2992478.48","valor_reforcado":"602837.00","valor_anulado":"263386.97","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3331928.51","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO-CRECHE CIVIL   PROT:11013408(2992478,48) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000207"},{"cod_empenho":93,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO DISTRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"RESIDÊNCIA MÉDICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"83272.79","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"83272.79","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )       SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO-CRECHE   PROT:11013408(83272,79) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF         2024ND000207"},{"cod_empenho":92,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIV.EXERCÍCIOS ANTERIORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"34080.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34080.85","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO   PROT:11013408(34080,50) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF           2024ND000213"},{"cod_empenho":91,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXILIO-ALIMENTACAO","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"40169916.15","valor_reforcado":"14200635.00","valor_anulado":"387110.89","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"53983440.26","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS  PROT:11013408(40169916,15) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF           2024ND000213"},{"cod_empenho":90,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005417/2024-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IL       PROT:11010119(1000,00)     SEI 23106.005417/2024-61\r\nSEGURO VIAGEM.\r\n2024ND000260.       MEMO 04/2024/IL/ILDSF."},{"cod_empenho":89,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005417/2024-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: LET      PROT:11010119(1000,00)     SEI 23106.005417/2024-61\r\nSEGURO VIAGEM.\r\n2024ND000260.       MEMO 04/2024/IL/ILDSF."},{"cod_empenho":88,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"RESIDÊNCIA MÉDICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1455689.00","valor_reforcado":"187110.89","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1642799.89","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.004599/2024-53 \r\nPAGAMENTO DE AUXILIO-ALIMENTACAO  PROT:11013408(1455689,00) \r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF           2024ND000213"},{"cod_empenho":87,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005417/2024-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: TEL      PROT:11010119(1000,00)     SEI 23106.005417/2024-61\r\nSEGURO VIAGEM.\r\n2024ND000260.       MEMO 04/2024/IL/ILDSF."},{"cod_empenho":86,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005417/2024-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: LIP      PROT:11010119(1000,00)     SEI 23106.005417/2024-61\r\nSEGURO VIAGEM.\r\n2024ND000260.       MEMO 04/2024/IL/ILDSF."},{"cod_empenho":85,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":"64000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005417/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: LIP      PROT:11010119(6000,00)     SEI 23106.005417/2024-61\r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS.\r\n2024ND000260.       MEMO 04/2024/IL/ILDSF."},{"cod_empenho":84,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005406/2024-81","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE/CIC.     PROT:11010115(2000,00)     SEI 23106.005406/2024-81.\r\nDIÁRIAS NACIONAIS.\r\n2024ND000265."},{"cod_empenho":83,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"9015497.69","valor_reforcado":"2417584.00","valor_anulado":"1959653.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9473428.69","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAGAMENTO DE RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA PROT:11013408(9015497,69)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF              2024ND000221"},{"cod_empenho":82,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIV.EXERCÍCIOS ANTERIORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"56802.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56802.31","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES PROT:11013408(56802,31)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF              2024ND000220"},{"cod_empenho":81,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIO ESPECIAL - LEI N. 12.618, D - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"APOSENT.RPPS, RESER.REMUNER. E REFOR.MILITAR (319001)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"13000.00","valor_reforcado":"98822.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"111822.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAGAMENTO DE BENEFICIO ESPECIAL (LEI 12.618/2012) APROVADOS PELO TCU PROT:11013408(13000,00)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF              2024ND000219"},{"cod_empenho":80,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"8080763.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8080763.42","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12   PROT:11013408(8080763,42)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF              2024ND000204"},{"cod_empenho":79,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (319092)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2139100.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2139100.52","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   PROT:11013408(2139100,52)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF              2024ND000211"},{"cod_empenho":78,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (319092)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"301929.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"301929.40","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAGAMENTO DE CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO   PROT:11013408(301929,40)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF              2024ND000211"},{"cod_empenho":77,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SENTENÇAS JUDICIAIS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"138100278.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"138100278.91","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAGAMENTO DE SENT.JUD.NAO TRANS JULG CARAT CONT AT CIVIL   PROT:11013408(138100278,91)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF              2024ND000210"},{"cod_empenho":76,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL (319016)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"677519.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"677519.34","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÕES         PROT:11013408(677519,34)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF              2024ND000209"},{"cod_empenho":75,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS","credor":"COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.","valor_empenho":"3707574.63","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3707574.63","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS PROT:11013408(3707574,63)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF              2024ND000212"},{"cod_empenho":74,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"FGTS","credor":"CENTRO DE ENSINO FUNDAMENTAL 412 DE SAMAMBAIA","valor_empenho":"243330.31","valor_reforcado":"67742.01","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"311072.32","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAGAMENTO DE FGTS                  PROT:11013408(243330,31)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF              2024ND000208"},{"cod_empenho":73,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2024","programa_trabalho_resumido":"A Definir. Código vindo da migração","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"PENSÕES ESPECIAIS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5485.00","valor_reforcado":"1000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6485.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAG.DE PENS.INDENIZ.ORIUND.DEB.PERIOD.VINC.SENT.JUD PROT:11013408(5485,00)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF              2024ND000214"},{"cod_empenho":72,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2024","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"160000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"170000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001336/2024-92","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP/DCADE//  DIARIAS NACIONAIS//  DESPACHO DGP/DCADE/PROCAP (10823747)\r\nPROT:110134(10000,00)//  SEI N. 23106.001336/2024-92//  2024ND000256"},{"cod_empenho":71,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LP DO BRASIL - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA","valor_empenho":"3143.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3143.88","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI. PROT:110133(3143,88) SM 140/2024 SEI 23106.004711/2024/56 AQUISIÇÃO DE SECADOR DE MÃOS 2024ND000176. MEMO 06/2024/FCI/FI. PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":70,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA","valor_empenho":"46254.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46254.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF. PROT:11010108(46254,00) SM 142/2024 SEI 23106.005356/2024-32 AQUISIÇÃO DE CLORO 2024ND000249. MEMO 004/2024/FEF/FINANCEIRO. PREGÃO 19/2023."},{"cod_empenho":69,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ÁGUA E ESGOTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"134183.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"134183.83","processo":null,"documento_associado":"23106.001616/2024-09","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC        SEI: 23106.001616/2024-09  2024ND000252\r\nPAG.DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PROT:110105(134183,83)\r\nMemorando nº10774505/2024/PRC/DIMAT/CMEQ (10774505)\r\nPGTO DE FATURAS ESPECIAIS JANEIRO/2024"},{"cod_empenho":68,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (339008)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"43424.97","valor_reforcado":"1345.67","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44770.64","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )            SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAG.DE AUXÍLIO NATALIDADE ATIVOS - CIVIL PROT:11013408(43424,97)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF              2024ND000229"},{"cod_empenho":67,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUX.FUNERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (339008)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"55763.51","valor_reforcado":"111260.88","valor_anulado":"49898.53","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"117125.86","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAG.DE AUXÍLIO FUNERAL ATIVOS - CIVIL PROT:11013408(55763,51)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF           2024ND000229"},{"cod_empenho":66,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUX.FUNERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (339008)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"383536.08","valor_reforcado":"137292.00","valor_anulado":"520828.08","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004599/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )         SEI:23106.004599/2024-53\r\nPAG.DE AUXÍLIO FUNERAL INATIVOS - CIVIL PROT:11013408(383536,08)\r\nMEMO.004/2024/DAF/DCF           2024ND000229"},{"cod_empenho":65,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/02/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP","valor_empenho":"278.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"278.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM72/2024(278,50)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:072/2024 - 2024ND000178 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ACETILCISTEÍNA INJETÁVEL\r\nMEMO.043/2024/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.004384/2024-32"},{"cod_empenho":64,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REALMED DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"154.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM77/2024(154,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:077/2024 - 2024ND000178 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - GLICOSE INJETÁVEL\r\nMEMO.043/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.004384/2024-32"},{"cod_empenho":63,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PSG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"722.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"722.10","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM76/2024(722,10)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:076/2024 - 2024ND000178 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - FENTANILA E FLUMAZENIL\r\nMEMO.043/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.004384/2024-32"},{"cod_empenho":62,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"908.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"908.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004384/2024-32","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE RINGER"},{"cod_empenho":61,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1073.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1073.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM74/2024(1073,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:074/2024 - 2024ND000178 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ADRENALINA - CEFAZOLINA - EFEDRINA - PROMETAZINA - TOBRAMICINA\r\nMEMO.043/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.004384/2024-32"},{"cod_empenho":60,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"2422.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2422.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM75/2024(2422,50)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:075/2024 - 2024ND000178 - PREG:011/2023 MATERIAL FARMACOLÓGICO - CLORETO DE SÓDIO E CLOREXIDINA MEMO.043/2024/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.004384/2024-32"},{"cod_empenho":59,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPROMED FARMACEUTICA LTDA","valor_empenho":"363.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"363.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM73/2024(363,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:073/2024 - 2024ND000178 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - BICARBONATO DE SÓDIO - METOCLOPRAMIDA - CLORETO DE SÓDIO\r\nMEMO.043/2024/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.004384/2024-32"},{"cod_empenho":58,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1001.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1001.70","processo":null,"documento_associado":"23106.003853/2024-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                          SEI:23106.003853/2024-04\r\nATT: MARCIA TEREZINHA LOGEN ZINDEL     2024ND000194\r\nMEMO.002/2024/FT/EPR                   PROT:11010111(1001,70)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":57,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4237.80","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7762.20","processo":null,"documento_associado":"23106.003885/2024-00","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                                SEI:23106.003885/2024-00\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010102(12000,00) \r\nMEMO.002/2024/FACE/ECO                        2024ND000149 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":56,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"2770.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2770.55","processo":null,"documento_associado":"23106.102915/2022-90","licitacao":"IN 16572/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD. PROT:11010112(57490,00) SEI 23106.102915/2022-90\r\nPRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N. 1218/2022\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA.\r\n2023ND005108. INEXIG. 16572/2022 - VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES\r\nPRORROGAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROSCÓPIO\r\nELETRÔNICO  -  COMPLEMENTO DA DA N.E 2935/2023"},{"cod_empenho":55,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2337.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2337.30","processo":null,"documento_associado":"23106.003872/2024-22","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD//   COFFEE-BREAK EVENTO FACULDADE DE TECNOLOGIA//   SEI N. 23106.003872/2024-22\r\nPROT:11010111(2337,30)//  2024ND000189//  DESPACHO FT/EPR (10799066)"},{"cod_empenho":54,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"20000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004195/2024-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE/MAT//   DIARIAS INTERNACIONAIS //    DESPACHO IE/MAT (10802355)\r\nPROT:11010115(10000,00)//  SEI N. 23106.004195/2024-60//   2024ND000188"},{"cod_empenho":53,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7500.00","valor_reforcado":"50000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"57500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004195/2024-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE/MAT//   DIARIAS NACIONAIS //    DESPACHO IE/MAT (10802355)\r\nPROT:11010115(7500,00)//  SEI N. 23106.004195/2024-60//   2024ND000188"},{"cod_empenho":52,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004195/2024-60","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE/MAT//   DIARIAS NACIONAIS COLABORADOR EVENTUAL//    DESPACHO IE/MAT (10802355)\r\nPROT:11010115(2500,00)//  SEI N. 23106.004195/2024-60//   2024ND000188"},{"cod_empenho":51,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003917/2024-69","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD//   AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR//   Despacho FT/EPR (10799588)\r\nPROT:11010111(3000,00)//  SEI N. 23106.003917/2024-69//   2024ND000186"},{"cod_empenho":50,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"119.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"119.61","processo":null,"documento_associado":"23106.001177/2024-26","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI: 23106.001177/2024-26  PAGAMENTO DE RRT- Registro de Responsabilidade Técnica - EXERCÍCIO DE 2024 Memorando nº 02/2024/PRC / DIRAE / COPS 2024ND000191 PROT:110105(119,61)"},{"cod_empenho":49,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"35000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004223/2024-49","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP/GCF//    DIARIAS NACIONAIS//   Memorando FUP / GCF nº 001/2024\r\nPROT:110129(5000,00)//  SEI N. 23106.004223/2024-49//   2023ND000132"},{"cod_empenho":48,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"6012.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6012.25","processo":null,"documento_associado":"23106.004386/2024-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HVET/HVETINHO"},{"cod_empenho":47,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"3374.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3374.43","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HVET/HVETINHO// PREG. 14/2023 PROT:1101010501(3374,43)// SEI N. 23106.004386/2024-21// REQ. 91/2024"},{"cod_empenho":46,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL CEDRO EIRELI","valor_empenho":"182.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"182.10","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HVET/HVETINHO// PREG. 14/2023 PROT:1101010501(182,10)// SEI N. 23106.004386/2024-21// REQ. 92/2024"},{"cod_empenho":45,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"9250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004386/2024-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS"},{"cod_empenho":44,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI","valor_empenho":"2037.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2037.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS  HVET/HVETINHO//  PREG. 14/2023\r\nPROT:1101010501(2037,50)//  SEI N. 23106.004386/2024-21//  REQ. 90/2024"},{"cod_empenho":43,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2545.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2545.50","processo":null,"documento_associado":"23106.127750/2023-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG//  COFFEE-BREAK PARA EVENTO DEG DIA 01/03/2024//  MEMORANDO Nº 629/2023/DEG\r\nPROT:110106(2545,50)//  SEI N. 23106.127750/2023-40//  2023ND000168"},{"cod_empenho":42,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"888.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"888.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002116/2024-86","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG//  AMBULANCIA PARA TRABALHAR NO PROCESSO SELETIVO DO VESTIBULAR 60 MAIS// \r\nPROT:110106(888,00)//  MEMORANDO Nº 05/2024/DEG//  SEI N. 23106.002116/2024-86"},{"cod_empenho":41,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2463.46","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1036.54","processo":null,"documento_associado":"23106.003473/2024-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA/MUS// PASSAGENS NACIONAIS // MEMORANDO Nº 02/2024/IDA / MUS PROT:11010114(3500,00)// 2024ND0000153// SEI N. 23106.003473/2024-61"},{"cod_empenho":40,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"43000.00","valor_reforcado":"12000.00","valor_anulado":"11196.13","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43803.87","processo":null,"documento_associado":"23106.000019/2024-59","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX// DIARIAS INTERNACIONAIS // MEMORANDO Nº 01/2024/DEX PROT:110107(43000,00)// SEI N. 23106.000019/2024-59// 2023ND00152"},{"cod_empenho":39,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2115.12","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"884.88","processo":null,"documento_associado":"23106.000019/2024-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX//    SEGURO VIAGEM //   MEMORANDO Nº 01/2024/DEX\r\nPROT:110107(3000,00)//   SEI N. 23106.000019/2024-59//   2023ND00152"},{"cod_empenho":38,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5657.12","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14342.88","processo":null,"documento_associado":"23106.000019/2024-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX//    PASSAGENS INTERNACIONAIS//   MEMORANDO Nº 01/2024/DEX\r\nPROT:110107(20000,00)//   SEI N. 23106.000019/2024-59//   2023ND00152"},{"cod_empenho":37,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003473/2024-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA/MUS//     PASSAGENS NACIONAIS      //       MEMORANDO Nº 02/2024/IDA / MUS     PROT:11010114(3500,00)// 2024ND0000153// SEI N. 23106.003473/2024-61"},{"cod_empenho":36,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1272.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1272.75","processo":null,"documento_associado":"23106.004063/2024-38","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE//  COFFEE BREAK PARA EVENTO NO SALÃO ATOS DA REITORIA//  MEMORANDO Nº 0003/2024/REITORIA / GRE\r\nPROT:1101(1272,75)//   SEI N. 23106.004063/2024-38//  2024ND000110"},{"cod_empenho":35,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002109/2024-84","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG//  SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA TRABALHAR NO PROCESSO SELETIVO DO VESTIBULAR 60 MAIS//  \r\nPROT:110106(920,00)//  MEMORANDO Nº 04/2024/DEG//  SEI N. 23106.002109/2024-84//  2024ND000042"},{"cod_empenho":34,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4065.94","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2934.06","processo":null,"documento_associado":"23106.004303/2024-02","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAM// PASSAGENS NACIONAIS// MEMORANDO Nº 001/2024/CEAM PROT:110125(7000,00)// SEI N. 23106.004303/2024-02// 2024ND000156"},{"cod_empenho":33,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003473/2024-61","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA/MUS//     DIARIAS NACIONAIS//    Memorando nº 02/2024/IDA / MUS\r\nPROT:11010114(4000,00)//  2024ND0000153//  SEI N. 23106.003473/2024-61"},{"cod_empenho":32,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004303/2024-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAM//   DIARIAS A COLABORADOR EVENTUAL//     Memorando nº 001/2024/CEAM\r\nPROT:110125(3000,00)//   SEI N. 23106.004303/2024-02//  2024ND000156"},{"cod_empenho":31,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004086/2024-42","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IF//  AUXILIO VIAGEM INDIVIDUAL//  SEI N. 23106.004086/2024-42\r\nPROT:11010116(1500,00)//  2024ND0000161"},{"cod_empenho":30,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"36000.00","valor_reforcado":"105500.00","valor_anulado":"30000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"111500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003136/2024-74","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IL/ILDSF//     DIARIAS INTERNACIONAIS//    Memorando nº 02/2024/IL / ILDSF\r\nPROT:11010119(36000,00)//  2024ND0000143//  SEI N. 23106.003136/2024-74"},{"cod_empenho":29,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"483.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10.29","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"473.24","processo":null,"documento_associado":"23106.122633/2023-90","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE     SEI: 223106.122633/2023-90 \r\nPROT:11010102(483,53)        2024ND000117\r\nPAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA"},{"cod_empenho":28,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA","valor_empenho":"4956.00","valor_reforcado":"20486.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25442.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002633/2024-55","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVETINHO//  AQUISIÇÃO DE OXIGENIO GAS MEDCINAL//  PGTO NF 39.187//  SEI N. 23106.002633/2024-55\r\nPROT:1101010501(4956,00)//  DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO (10784222)//  2024ND000023"},{"cod_empenho":27,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"296.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"296.97","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.144463/2023-02","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FED//  TRANSPORTE RODOVIARIA PARA SERVIDORA THAIS ROSALINA DE JESUS//  Memorando nº 63/2023/FE / SFIN\r\nPROT:11010107(296,97)//  SEI N. 23106.144463/2023-02//  2024ND000120"},{"cod_empenho":26,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":"14000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"54000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003002/2024-53","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD//    AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADOR//    DESPACHO IF/DIRECAO (10788167)\r\nPROT:11010116(40000,00)//   SEI N. 23106.003002/2024-53//    2024ND00114"},{"cod_empenho":25,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME","valor_empenho":"16979.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16979.02","processo":null,"documento_associado":"23106.002464/2024-53","licitacao":"PR 310/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS  PGTO NF 916 (10782746)\r\nCONTRATO 624/2019  SEI N. 23106.002464/2024-53 2023ND000011\r\nPROT:110105(16979,02,00)"},{"cod_empenho":24,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (339008)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"13102.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"13102.45","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003483/2024-05","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP    PGTO DE AUXILO FUNERAL     (SERVIDOR APOSENTADO) \r\nPROCESSO SEI N.  23106.003483/2024-05      2024ND0000128"},{"cod_empenho":23,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (339008)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"17617.67","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17617.67","processo":null,"documento_associado":"23106.003816/2024-98","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP    PGTO DE AUXILO FUNERAL     (SERVIDORA ATIVA) \r\nPROCESSO SEI N. 23106.003816/2024-98       2024ND0000121"},{"cod_empenho":22,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2024","programa_trabalho_resumido":"CONTRIBUICAO DA UNIAO, DE SUAS AUTARQ - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS","credor":"SECRET. ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL","valor_empenho":"215000000.00","valor_reforcado":"3922817.00","valor_anulado":"6856822.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"212065995.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004582/2024-04","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )                    SEI: 23106.004582/2024-04\r\nPAG.DE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS            Memorando nº 3/2024/DAF / DCF / CEMP           \r\nPROT:11013408(215000000,00)"},{"cod_empenho":21,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3610.80","valor_reforcado":"20000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23610.80","processo":null,"documento_associado":"23106.003752/2024-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CER//  DIARIAS NACIONAIS///  DESPACHO CER (10797071)\r\nPROT:110136(3610,80)//  SEI . 23106.003752/2024-25//  2023ND000047"},{"cod_empenho":20,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003009/2024-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE/ECO                       SEI: 23106.003009/2024-75\r\nDIÁRIAS A COLABORADOR EVENTUAL         PROT:11010102(2000,00) \r\nMemorando nº 01/2024/FACE / ECO                  2024ND000034"},{"cod_empenho":19,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"CIR SYSTEMS, INC.","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"6000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003698/2024-18","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                               SEI:23106.003698/2024-18\r\nPAG.DE DIÁRIAS SERVIDOR INTERNACIONAL       PROT:1101(6000,00) \r\nMEMO.002/2024/REITORIA/GRE                  2024ND000045"},{"cod_empenho":18,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"46000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1101.17","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44898.83","processo":null,"documento_associado":"23106.003698/2024-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                                SEI:23106.003698/2024-18\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL       PROT:1101(46000,00) \r\nMEMO.002/2024/REITORIA/GRE                   2024ND000045 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":18,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GRIFFO SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTD","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065524/2024-49","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA DESARMADA PARA ATUAÇÃO NA 2A. FESTA DO LIVRO DA UNB"},{"cod_empenho":17,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"52.620.483 ERICO VINICIUS DO NASCIMENTO FLORE","valor_empenho":"7944.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7944.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029026/2024-32","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE CAIXA DE PAPELÃO PARA ENVIO DE LIVROS DA EDITORA UNB. PROCESSO SEI\r\n23106.029026/2024-32"},{"cod_empenho":17,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"1144.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1144.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002334/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF// RESSARCIMENTO ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE/CRC-DF 2024 //  Memorando 02/2024/DAF / DCF\r\nPROT:110110(1144,00)//   SEI N. 23106.002334/2024-11//  2024ND000033"},{"cod_empenho":16,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":"1000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056990/2024-33","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA."},{"cod_empenho":16,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME","valor_empenho":"300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.146234/2023-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SECOM// SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSÃO DE EXEMPLARES REVISTA DARCY// \r\nPROT:110111(3000,00)// SEI N. 23106.146234/2023-14 // 2024ND000031\r\nPGTO NF 88 (10754142) EMISSÃO EM 17/11/2023"},{"cod_empenho":15,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME","valor_empenho":"23250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.146234/2023-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SECOM// SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSÃO DE EXEMPLARES REVISTA DARCY// \r\nPROT:110111(23550,00)// SEI N. 23106.146234/2023-14 // 2024ND000009\r\nPGTO NF 88 (10754142) EMISSÃO EM 17/11/2023"},{"cod_empenho":15,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050178/2024-02","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"TAXA DE INSCRIÇÃO NO 10º PREMIO ABEU - JABUTI ACADÊMICO 2024.\r\nPROCESSO SEI: 23106.050178/2024-02"},{"cod_empenho":14,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/05/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"CERRADO VIAGENS LTDA","valor_empenho":"7500.00","valor_reforcado":"8000.00","valor_anulado":"2453.74","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13046.26","processo":null,"documento_associado":"23106.016411/2024-10","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - ANO 2024\r\nPROC. SEI: 23106.016411/2024-10"},{"cod_empenho":14,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/01/2024","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS VETERINÁRIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"80.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80.44","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":".CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HVET/HVETINHO// REQ. 6358/2023 PROT:1101010501(80,44)// PREG. 12/2023// SEI N. 23106.141339/2023-87//"},{"cod_empenho":13,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":"160000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"180000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.148293/2023-27","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD                      SEI: 23106.148293/2023-27\r\nDIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDOR         PROT:11010117(20000,00) \r\nMemorando nº 23106.148293/2023-27/2024/IG           2024ND000025"},{"cod_empenho":13,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037701/2024-05","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"LOCAÇÃO DE STAND PARA PARTICIPAÇÃO NA 27ª BIENAL INTERNACIONAL DO LIVRO DE SÃO PAULO"},{"cod_empenho":12,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"6000.00","valor_anulado":"6000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003009/2024-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE/ECO                       SEI: 23106.003009/2024-75\r\nDIÁRIAS NACIONAIS A SERVIDOR         PROT:11010102(3000,00) \r\nMemorando nº 01/2024/FACE / ECO                  2024ND000027"},{"cod_empenho":12,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034768/2024-80","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"INSCRIÇÃO NO 6º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE EDIÇÃO UNIVERSITÁRIA E\r\nACADÊMICA E 36ª REUNIÃO ANUAL DA ABEU"},{"cod_empenho":11,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"EDITORA UNB","valor_empenho":"9489.80","valor_reforcado":"20000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29489.80","processo":null,"documento_associado":"23106.132154/2023-81","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"Bolsa Pesquisador\r\n- Projeto de Extensão da Editora UnB - Oficina de Edição de Obras Digitais\r\n- Processo SEI: 23106.132154/2023-81"},{"cod_empenho":11,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4642.64","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2357.36","processo":null,"documento_associado":"23106.002661/2024-72","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                    SEI:23106.002661/2024-72\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL         PROT:11010103(7000,00) \r\nMEMO.001/2024/FAC                2024ND000014 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":10,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002661/2024-72","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                         SEI:23106.002661/2024-72\r\nPAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR         PROT:11010103(5000,00) \r\nMEMO.0001/2024/FAC                    2024ND000014"},{"cod_empenho":10,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026426/2024-96","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"TAXA DE INSCRIÇÃO NO 6O SEMINÁRIO BRASILEIRO DE EDIÇÃO UNIVERSITÁRIA E 36A REUNIÃO DA ABEU\r\n- PROC. SEI: 23106.026426/2024-96"},{"cod_empenho":9,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"468.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6531.50","processo":null,"documento_associado":"23106.001988/2024-27","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                                 SEI:23106.001988/2024-27\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:11010107(7000,00) \r\nMEMO.002/2024/FE/SFIN                         2023ND000033 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":9,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO","valor_empenho":"776.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"776.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027822/2024-31","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"TAXA DE INSCRIÇÃO NO PRÊMIO JABUTI ACADÊMICO 2024. PROCESSO SEI: 23106.027822/2024-31"},{"cod_empenho":8,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.","valor_empenho":"1748.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1748.00","processo":null,"documento_associado":null,"licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Encargos Patronais de Serviço de PF\r\nAno-Exercício de 2024"},{"cod_empenho":8,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091560/2023-87","licitacao":"DL 1/2024 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                       SEI:23106.091560/2023-87\r\nATT:  LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA    2024ND000007\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DIEG/CPS          PROT:110106(100,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2024 - DISPENSA: 001/2024 - CONTRATAÇÃO DO CEBRASPE\r\nSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COM VISTAS À SELEÇÃO DE CANDIDATOS AVALIADOS PELO (ENEM)"},{"cod_empenho":7,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"5808.83","valor_reforcado":"17558.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23366.83","processo":null,"documento_associado":null,"licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TRADUÇÃO DE PF\r\nANO-EXERCÍCIO 2024"},{"cod_empenho":7,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"28500.00","valor_reforcado":"83000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"111500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001988/2024-27","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IF//   DIARIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES//    Memorando nº 02/2024 / FE / SFIN\r\nPROT:110148(28500,00)//       SEI N. 23106.001988/2024-27//      2023ND000016"},{"cod_empenho":7,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"17/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADACAO ROYALTIES E-SPORTE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"VALDINAR DE ARAUJO ROCHA JUNIOR","valor_empenho":"550.07","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"550.07","processo":null,"documento_associado":"23106.028624/2024-94","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"Empenho para pagamento de inventor sem vínculo com a UnB // 009.869.631-94 // PDI_2024 // Sei: 23106.028624/2024-94"},{"cod_empenho":6,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"18500.00","valor_reforcado":"70000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"88500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001731/2024-75","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IF//   DIARIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES//   Despacho IF/DIRECAO (10775636)\r\nPROT:11010116(18500,00)//       SEI N. 23106.001731/2024-75//      2023ND000022"},{"cod_empenho":6,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/03/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DVW NETWORKING TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA","valor_empenho":"1190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026408/2024-12","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"CURSO GESTÃO LOGÍSTICA PARA ALMOXARIFADO - ONLINE(AO VIVO)\r\n- PROCESSO SEI: 23106.026408/2024-12"},{"cod_empenho":6,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"17/04/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADACAO ROYALTIES E-SPORTE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"VALDINAR DE ARAUJO ROCHA JUNIOR","valor_empenho":"550.07","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"550.07","processo":null,"documento_associado":"23106.028624/2024-94","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"Empenho para pagamento de inventor sem vínculo com a UnB // 873.352.471-87 // PDI_2024 // Sei: 23106.028624/2024-94"},{"cod_empenho":5,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":"12500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016411/2024-10","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Diárias Nacionais para colaboradores da Editora UnB - Ano 2024"},{"cod_empenho":5,"ano":"2024","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (339008)","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"7863.49","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7863.49","processo":null,"documento_associado":"23106.001206/2024-50","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )          SEI: 23106.001206/2024-50\r\nPAG.DE AUXÍLIO FUNERAL ATIVO     PROT:11013408(7863,49)\r\nMEMO.S.N/2024/DGP/ASCOL/COATE    2024ND000020"},{"cod_empenho":4,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":"7453.74","valor_anulado":"7500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2453.74","processo":null,"documento_associado":"23106.016411/2024-10","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS - ANO 2024\r\nPROC. SEI: 23106.016411/2024-10"},{"cod_empenho":4,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/01/2024","programa_trabalho_resumido":"BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORE - NO DI STRITO FEDERAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS (339008)","credor":"GERALDINA ALVES MOREIRA","valor_empenho":"12067.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"12067.83","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000263/2024-11","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP ( FOLHA )          SEI: 23106.000263/2024-11\r\nPAG.DE AUXÍLIO FUNERAL INATIVO   PROT:11013408(12067,83)\r\nMEMO.S.N/2024/DGP/ASCOL/COATE    2024ND000019"},{"cod_empenho":3,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/01/2024","programa_trabalho_resumido":"ATIVOS CIVIS DA UNIAO","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOLHA DE PAGAMENTO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA","credor":"FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","valor_empenho":"5541.57","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5541.57","processo":null,"documento_associado":"23106.146232/2023-25","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP/FOLHA SEI: 23106.146232/2023-25\r\nPAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL - FUNPRESP LEI 12618/12 \r\nPROT:11013408(5541,57)  2024ND000012"},{"cod_empenho":3,"ano":"2024","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS","credor":"SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"263.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"263.96","processo":null,"documento_associado":"23106.012247/2024-71","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO - EDITORA UNB\r\nANOS 2019 A 2023"},{"cod_empenho":2,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"COORD.GERAL DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.","valor_empenho":"42.96","valor_reforcado":"4842.60","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4885.56","processo":null,"documento_associado":null,"licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"INSS Patronal - Serviço Eventual de PF"},{"cod_empenho":2,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":"9500.00","valor_anulado":"9131.92","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4368.08","processo":null,"documento_associado":"23106.145151/2023-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                                 SEI:23106.145151/2023-16\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:110131(4000,00) \r\nMEMO.050/2023/FCE/CONT                        2024ND000006 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":1,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/02/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"900.00","valor_reforcado":"8000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8900.00","processo":null,"documento_associado":null,"licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Serviço Eventual de PF para o ano-exercício de 2024"},{"cod_empenho":1,"ano":"2024","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/01/2024","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI -   NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRIGAÇÕES PATRONAIS","credor":"SETORIAL ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA-MF","valor_empenho":"334.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3.49","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"331.27","processo":null,"documento_associado":"23106.085338/2023-45","licitacao":"NSP","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                            SEI: 23106.085338/2023-45\r\nPAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA - FORGES - 2023 PROT:1101(334,76)\r\nMEMO.S.N/2023/DPO/DOR/CPOR               2024ND000002"},{"cod_empenho":400120,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"23/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI","valor_empenho":"2596.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2596.98","processo":null,"documento_associado":"23106.128290/2022-96","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO TELEFONICO) // UG: 160196 PR: 00004/2021 // PROJETO: PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2022 // SEI: 23106.128290/2022-96 (ORÇAMENTO 2022)"},{"cod_empenho":400019,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"24/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO CDT","plano_interno":"PROJETO TOLEDO BIGDATA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MERCADAO DOS IMPORTADOS MAGAZINES LTDA","valor_empenho":"21597.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21597.00","processo":null,"documento_associado":"23106.147831/2022-85","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (INFORMÁTICA) // MERCADAO DOS IMPORTADOS MAGAZINES\r\nLTDA, CNPJ NO 24.651.985/0001-83 // PROJETO: GEPRO_LINFO_TOLEDO_BIGDATA_2019 // SEI:\r\n23106.147831/2022-85"},{"cod_empenho":400018,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"23/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"HERCOM INFORMATICA EIRELI","valor_empenho":"4240.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4240.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091540/2022-25","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (PoE) // PROJETO: PLANO DE\r\nDESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 2022 // SEI: 23106.091540/2022-25"},{"cod_empenho":22841,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"11626.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11626.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087924/2023-24","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE//   AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA UTILIZAÇÃO NO XXII ENCONTRO DE REITORES//  MEMORANDO Nº 0033/2023/REITORIA / GRE\r\nPROT:1101(11626,00)// PREG. 49/2022//  REQ. 3436/2023//  SEI N. 23106.087924/2023-24"},{"cod_empenho":4625,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2023","programa_trabalho_resumido":"APOIO A CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO  - NACIONAL MEC","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"EMENDA DE COMISSÃO N° 50050002","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"71.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"71.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC//  AQUISIÇÃO DE NIVEL ALUMINIO 400MM//  REQ. 6545/2023\r\nPROT:110105(71,00)//  SEI N. 23106.148856/2023-87//  2023ND004291// EMENDA DE COMISSAO Nº 50050002"},{"cod_empenho":4601,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE REFORMA DO TEATRO HELENA BARCELOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"3.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3.16","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:110137(102931,56) OBRA DE REFORMA DO TEATRO HELENA BARCELO\r\nS SEI: 23106.028455/2023-10  2023ND008160 RDC ELETRÔNICO N. 2/2023  CONTRATO 1\r\n103/2023"},{"cod_empenho":4586,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"3862.71","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3862.71","processo":null,"documento_associado":"23106.148428/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:11011007(3862,71) SEI 23106.148428/2023-54. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. CONTRATO 112/2020. 2023ND008479. DESPACHO DAF/DACP (10756803)"},{"cod_empenho":4585,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE DESIGNER GRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTES GRAFICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI","valor_empenho":"12756.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12756.20","processo":null,"documento_associado":"23106.148428/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.    PROT:11011007(12756,20)      SEI 23106.148428/2023-54.\r\nSERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO.       CONTRATO 147/2022.\r\n2023ND008474.    DESPACHO 10756579 DPO/DOR."},{"cod_empenho":4564,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PCTEC_UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1492.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1492.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI. PROT:110142(1492,50) SM 6524/2023 SEI 23106.147698/2023-48. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS. 2023ND008183. MEMO 82 (10743634) DPI. PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4562,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"244212.18","valor_reforcado":"33626.60","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"277838.78","processo":null,"documento_associado":"23106.148428/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO STI PROT:1111(244212,18) CONTRATO 507/2019 SEI Nº 23106.148428/2023-54 - DESPESAS INSTITUCIONAIS CENTRAL IT - SUPORTE TI 2023ND008165"},{"cod_empenho":4561,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"6299066.49","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6299066.49","processo":null,"documento_associado":"23106.148036/2023-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                  SEI:23106.148036/2023-95\r\nATT: DENISE IMBROISI           2023ND008216\r\nMEMO.S.N/2023/DPO/DOR/CPOR     PROT:110105(6299066,49)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO N. 1201/2023\r\nSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - MANUTENÇÃO PREDIAL \r\nEMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA N 7108 0012"},{"cod_empenho":4560,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6758631.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6758631.54","processo":null,"documento_associado":"23106.148036/2023-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                  SEI:23106.148036/2023-95\r\nATT: DENISE IMBROISI           2023ND008217\r\nMEMO.S.N/2023/DPO/DOR/CPOR     PROT:110109(6758631,54)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021 - PREGÃO:001/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO\r\nEMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA N 7108 0012"},{"cod_empenho":4553,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"96057.31","valor_reforcado":"501774.25","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"597831.56","processo":null,"documento_associado":"23106.148428/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.     PROT:11011007(96057,31)    SEI 23106.148428/2023-54.\r\nSERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E TRANSPORTE INTERNO DE MÓVEIS E MATERIAIS.      CONTRATO 111/2022.   \r\n2023ND008171.    DESPACHO 10751830 DPO/DOR."},{"cod_empenho":4552,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"COPEIRAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"118481.69","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"118481.69","processo":null,"documento_associado":"23106.148428/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.     PROT:11011007(118481,69)    SEI 23106.148428/2023-54.\r\nSERVIÇOS DE COPEIRAGEM.       CONTRATO 07/2021. \r\n2023ND008170.    DESPACHO 10751830 DPO/DOR."},{"cod_empenho":4551,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"41315.17","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41315.17","processo":null,"documento_associado":"23106.148428/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:11011007(41315,17) SEI 23106.148428/2023-54. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO. CONTRATO 006/2021. 2023ND008172"},{"cod_empenho":4549,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"525815.69","valor_reforcado":"1525816.06","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2051631.75","processo":null,"documento_associado":"23106.148428/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(525815,69) CONTRATO 11/2020 SEI Nº23106.148428/2023-54 - DESPESAS INSTITUCIONAIS LIFE DEFENSE - SEGURANÇA 2023ND008174"},{"cod_empenho":4548,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POLI ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"266269.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"266269.45","processo":null,"documento_associado":"23106.148177/2023-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC// CONTRATO Nº 1226/2022 COM A EMPRESA POLI ENG LTDA CUJO O OBJETO É A PREST DE\r\nSERV COMUNS DE ENGENHARIA - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº76\r\nSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS -  PROT:110105(266269,45) - S.E.I - 23106.148177/2023-16"},{"cod_empenho":4547,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"21339.78","valor_reforcado":"22216.60","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43556.38","processo":null,"documento_associado":"23106.148428/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.     PROT:11011007(21339,78)    SEI 23106.148428/2023-54.\r\nSERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO EDU.       CONTRATO 22/2021. \r\n2023ND008169.    DESPACHO 10751830 DPO/DOR."},{"cod_empenho":4546,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"133490.35","valor_reforcado":"133490.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"266980.35","processo":null,"documento_associado":"23106.148428/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(133490,35) CONTRATO 32/2019 SEI Nº23106.148428/2023-54 - DESPESAS INSTITUCIONAIS GRIFFO - RECEPCIONISTA 2023ND008176"},{"cod_empenho":4545,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE DESIGNER INSTRUCIONAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOOVE.ON CONSULTORIA EM INOVACAO LTDA","valor_empenho":"9721.88","valor_reforcado":"9743.88","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19465.76","processo":null,"documento_associado":"23106.148428/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.     PROT:11011007(9721,88)    SEI 23106.148428/2023-54.\r\nSERVIÇOS DE DESIGNER INSTITUCIONAL.       CONTRATO 148/2022.\r\n2023ND008168.    DESPACHO 10751830 DPO/DOR."},{"cod_empenho":4544,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"81000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"81000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.148428/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.    PROT:110105(81000,00)    SEI 23106.148428/2023-54.\r\nSERVIÇOS DE GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.    CONTRATO 1221/2022.\r\n2023ND008167.    DESPACHO 10751830 DPO/DOR."},{"cod_empenho":4543,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"COMBUSTIVEL_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A","valor_empenho":"41849.00","valor_reforcado":"93151.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"135000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.148428/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.    PROT:110105(41849,00)    SEI 23106.148428/2023-54.\r\nSERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL.    CONTRATO 1222/2022.\r\n2023ND008166.    DESPACHO 10751830 DPO/DOR."},{"cod_empenho":4542,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"36597.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36597.14","processo":null,"documento_associado":"23106.148428/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD SERVIÇO DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO CONTRATO 512/2021 SEI N. 23106.148428/2023-54 PROT:1111(36597,14) 2023ND008182 DESPACHO DAF/DACP (10752052)"},{"cod_empenho":4541,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE SALVA VIDAS E TRATADOR DE PISCINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"4650.74","valor_reforcado":"4750.74","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9401.48","processo":null,"documento_associado":"23106.148428/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER// SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS//CONTRATO 093/2020 \r\nDESPACHO DAF/DACP (10752052)// PROT:11011007(4650,74) // SEI: 23106.148428/2023-54//2023ND008180"},{"cod_empenho":4540,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"MANUTENCAO DA SALA-COFRE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A","valor_empenho":"3058.22","valor_reforcado":"126735.43","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"129793.65","processo":null,"documento_associado":"23106.148428/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: STI.    PROT:110114(3058,22)    SEI 23106.148428/2023-54.\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SALA COFRE.\r\n2023ND008164.    DESPACHO 10751830 DPO/DOR."},{"cod_empenho":4528,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE REFORMA DO TEATRO HELENA BARCELOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"102931.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"102931.56","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:110137(102931,56) OBRA DE REFORMA DO TEATRO HELENA BARCELOS SEI: 23106.028455/2023-10  2023ND008160 RDC ELETRÔNICO N. 2/2023  CONTRATO 1103/2023"},{"cod_empenho":4518,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"175620.57","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"175620.57","processo":null,"documento_associado":"23106.141931/2023-89","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : PRC    PROT:110105(175620,57)    SEI  23106.141931/2023-89.      \r\nMANUT.E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - SERV.DE MANUT.DE VEÍC.E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.\r\nCONTRATO 1221/2022.     2023ND008156."},{"cod_empenho":4517,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"29923.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29923.84","processo":null,"documento_associado":"23106.141846/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : PRC    PROT:110105(29923,84)    SEI  23106.141846/2023-11.  \r\nMANUT.E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - SERV.DE MANUT.DE VEÍC.E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS.\r\nCONTRATO 1221/2022.     2023ND008147."},{"cod_empenho":4510,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF             SEI: 23106.146441/2023-79\r\nATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES 2023ND008133\r\nMEMO.099/2023/DAF/SEC PROT:110110{SM6501/2023(1800,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS -  PEDIDO:6518/2023 - PREG:024/2023\r\nSERVIÇOS DE ÁUDIO-VÍDEO E FOTO. - INSTALAÇÃO DE SALA DE VIDEOCONFERÊNCIA"},{"cod_empenho":4507,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE ARTES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G.C.E S/A","valor_empenho":"1595866.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1595866.23","processo":null,"documento_associado":"23106.134402/2023-29","licitacao":"RDC 4/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INFRA         S.E.I 23106.134402/2023-29\r\nATT: DENISE IMBROISI   2023ND007975 - ID - CIPI: 5218.53-13\r\nMEMO.S.N/2023/DPO      PROT:110137(1595866,23) - RDC Nº 04/2021\r\nOBRAS EM ANDAMENTO - OBRA DO EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE ARTES (IDA)\r\nEMENDA DE BANCADA Nº 71080008 - DEPUTADA PAULA BELMONTE"},{"cod_empenho":4506,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"13920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV           SEI: 23106.146391/2023-20\r\nATT: ELIZANGELA VILAR STRAEHL DA SILVA 2023ND008110\r\nMEMO.096/2023/FAV /DIR  PROT:11010105{SM6472/2023(13920,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6472/2023 - PREG:025/2022\r\nEQUIP.ÁUDIO-VÍDEO E FOTO. - PROJETOR DE AUDITÓRIO - 3500 LUMENS"},{"cod_empenho":4504,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES KRILLTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"9280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                 SEI: 23106.146391/2023-20\r\nATT: ELIZANGELA VILAR STRAEHL DA SILVA  2023ND008110\r\nMEMO.096/2023/FAV /DIR        PROT:11010105{SM6472/2023(9280,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6472/2023 - PREG:024/2023\r\nEQUIP.ÁUDIO-VÍDEO E FOTO.  -  PROJETOR DE  AUDITÓRIO - 3500 LUMENS"},{"cod_empenho":4503,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MICROBUSINESS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"7907.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7907.08","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                 SEI: 23106.146441/2023-79\r\nATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES  2023ND000000\r\nMEMO.099/2023/DAF/SEC        PROT:110110{SM6501/2023(7907,08)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6501/2023 - PREG:024/2023\r\nEQUIP.ÁUDIO-VÍDEO E FOTO.  - MINI  PC -  ESTAÇÃO DE  VÍDEOCONFERÊNCIA"},{"cod_empenho":4502,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBALI DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                 SEI: 23106.146441/2023-79\r\nATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES  2023ND000000\r\nMEMO.099/2023/DAF/SEC        PROT:110110{SM6500/2023(297,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6500/2023 - PREG:024/2023\r\nEQUIP.ÁUDIO-VÍDEO E FOTO.  - KIT TECLADO -  TOUCH  PASSADOR -  SLIDES"},{"cod_empenho":4501,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CROSSING COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4967.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4967.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                 SEI: 23106.146441/2023-79\r\nATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES  2023ND000000\r\nMEMO.0 99/2023/DAF/SEC        PROT:110110{SM6499/2023(4967,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6499/2023 - PREG:024/2023\r\nEQUIP.ÁUDIO-VÍDEO E FOTO.  - CÂMERA  ALL-IN-ONE - MIC EXPANSÃO"},{"cod_empenho":4500,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA","valor_empenho":"5690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080849/2023-71","licitacao":"PR 24/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                 SEI: 23106.146441/2023-79\r\nATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES  2023ND000000\r\nMEMO.0 99/2023/DAF/SEC        PROT:110110{SM6498/2023(5690,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6498/2023 - PREG:024/2023\r\nEQUIP.ÁUDIO-VÍDEO E FOTO. TELEVISOR 75 POLEGADAS COM SUPORTE"},{"cod_empenho":4499,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"768.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"768.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                  SEI:23106.144651/2023-22\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER  2023ND008100\r\nMEMO.233/2023/IQ/SECADM        PROT:11010122{SM6467/2023(768,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6467/2023 - PREG:318/2022\r\nMAQ.E FERRAMENTAS E UTENS.DIVER. - ESTAÇÃO DE SOLDA - RETRABALHO"},{"cod_empenho":4492,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"9999.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9999.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC     PROT:11010103(9999,00)   SM 6512/2023    SEI 23106.145401/2023-18.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND007861.    DESPACHO 10745258 DAF/DCO/CCO.    PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4489,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"MASTER CONSTRUCOES E LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"2724.07","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2724.07","processo":null,"documento_associado":"23106.139801/2023-86","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI.    PROT:1111(2724,07)      SEI 23106.139801/2023-86.     \r\nSERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTA PARA A UNB CERRADO.\r\n 2023ND007980.  CONTRATO 037/2022."},{"cod_empenho":4488,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE LABORATÓRIOS DE ENSINO E GRADUAÇÃO - ULEG/FM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"169731.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"169731.10","processo":null,"documento_associado":"23106.139576/2023-88","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA// EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE LABORATORIO DE ENSINO E\r\nGRADUAÇÃO-ULEG/FM// 2023ND008044\r\nPROT:110137(169731,10)// Despacho DAF (10741087)// SEI N. 23106.139576/2023-88// CONTRATO 1107/2021"},{"cod_empenho":4487,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"1999.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1999.72","processo":null,"documento_associado":"23106.146219/2023-76","licitacao":"PR 303/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.    PROT:110105(1999,72)     SEI 23106.146219/2023-76.  \r\nSERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.\r\n2023ND007972.     PREGÃO 303/2023."},{"cod_empenho":4486,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"MANUTENCAO AR CONDICIONADO - CTX TECNOLOGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARJ SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E INCENDIO LT","valor_empenho":"30079.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30079.14","processo":null,"documento_associado":"23106.146822/2023-58","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI:23106.146822/2023-58   MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO\r\nPROT:110105(30079,14)  CONTRATO: 1224/2022  2023ND007939  SEI N.  23106.146822/2023-58"},{"cod_empenho":4484,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALL WORK COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"26250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069318/2021-65","licitacao":"PR 42/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQ//  AQUISIÇÃO ARMARIO AÇO CORTA FOGO INFLAMAVEL//  PREG. 42/2022// REQ. 6515/23\r\nPROT:11010122(26250,00)//  SEI N. 23106.146799/2023-00//  REQ. 6515/2023//  2023ND008036"},{"cod_empenho":4483,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE ARTES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G.C.E S/A","valor_empenho":"72187.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72187.54","processo":null,"documento_associado":"23106.139576/2023-88","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA// OBRA DO EDIFICIO DO INSTITUTO DE ARTES (IDA)// DESPACHO DAF (10741087)\r\nPROT:110137(72187,54)// SEI N. 23106.139576/2023-88// 2023ND008048"},{"cod_empenho":4476,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"RECEITAS LAB IG - ANALISES LABORATORIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA","valor_empenho":"61779.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"61779.77","processo":null,"documento_associado":"23106.071129/2021-52","licitacao":"DL 10006/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1215/2021"},{"cod_empenho":4469,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE ARTES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G.C.E S/A","valor_empenho":"2028946.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2028946.23","processo":null,"documento_associado":"23106.139576/2023-88","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA//  OBRA DO EDIFICIO DO INSTITUTO DE ARTES (IDA)//  DESPACHO DAF (10741087)\r\nPROT:110137(2028946,23)//  SEI N. 23106.139576/2023-88//   2023ND007957/7958"},{"cod_empenho":4468,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE REFORMA DO TEATRO HELENA BARCELOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"1500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.139576/2023-88","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:11(1500000,00) OBRA DE REFORMA DO TEATRO HELENA BARCELOS SEI: 23106.139576/2023-88  2023ND007955/7956 RDC ELETRÔNICO N. 2/2023"},{"cod_empenho":4467,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE REFORMA DO TEATRO HELENA BARCELOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"1500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1500000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.139576/2023-88","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:11(1500000,00)\r\nOBRA DE REFORMA DO TEATRO HELENA BARCELOS\r\nSEI: 23106.139576/2023-88   2023ND007955/7956  RDC ELETRÔNICO N. 2/2023"},{"cod_empenho":4465,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP","valor_empenho":"3000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.139576/2023-88","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA. PROT:110137(3000000,00) SEI  23106.139576/2023-88\r\nOBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH.\r\n2023ND007954  DESPACHO DAF/DACP (10741087)"},{"cod_empenho":4464,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE LABORATÓRIOS DE ENSINO E GRADUAÇÃO - ULEG/FM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"126579.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"126579.32","processo":null,"documento_associado":"23106.139576/2023-88","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA// EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE LABORATORIO DE ENSINO E\r\nGRADUAÇÃO-ULEG/FM// 2023ND007953\r\nPROT:110137(126579,32)// Despacho DAF (10741087)// SEI N. 23106.139576/2023-88// CONTRATO 1107/2021"},{"cod_empenho":4463,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DA UNIDADE ADMIN E DE SERVICOS - UAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"515706.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"515706.92","processo":null,"documento_associado":"23106.139576/2023-88","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA    PROT:110137(515706,92)  SEI N.23106.139576/2023-88\r\nEXECUÇÃO  DA OBRA DE CONCLUSÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA UAS (ANTIGA FUBRA)\r\nCONTRATO 1101/2023   RDC 05/2022    2023ND007952"},{"cod_empenho":4462,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DA UNIDADE ADMIN E DE SERVICOS - UAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"800000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"800000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.139576/2023-88","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA    PROT:110137(800000,00)  SEI N.23106.139576/2023-88\r\nEXECUÇÃO  DA OBRA DE CONCLUSÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA UAS (ANTIGA FUBRA)\r\nCONTRATO 1101/2023   RDC 05/2022"},{"cod_empenho":4459,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CONTRATO PRISMA SYS INFORMÁTICA - CONSIAFI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"PRISMA SYS SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EP","valor_empenho":"45000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050235/2020-11","licitacao":"IN 20004/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DCF. PROT:11011001(45000,00) SEI 23106.050235/2020-11. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DO APLICATIVO CONSIAFI MULTIPLATAFORMA. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 504/2020. 2023ND007936. INEXIGIBILIDADE 20004/2020."},{"cod_empenho":4457,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME","valor_empenho":"16176.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16176.00","processo":null,"documento_associado":"23106.145915/2023-65","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU.       PROT:11010126(16176,00)      SEI 23106.145915/2023-65.\r\nSERVIÇOS GRÁFICOS.             CONTRATO 105/2023. \r\n2023NC000020  (154078/15257).      MEMO 70/2023/EDU/ADM."},{"cod_empenho":4456,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME","valor_empenho":"86160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"86160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.145915/2023-65","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU.       PROT:11010126(86160,00)      SEI 23106.145915/2023-65.\r\nSERVIÇOS GRÁFICOS.             CONTRATO 105/2023. \r\n2023NC000020  (154078/15257).      MEMO 70/2023/EDU/ADM."},{"cod_empenho":4455,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME","valor_empenho":"4190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.145671/2023-11","licitacao":"PR 323/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  DAF                  SEI: 23106.145671/2023-11\r\nATT: DANIEL DE MACEDO DA SILVA  2023ND007907\r\nMEMO.059/2023/DAF/DGM           PROT:110110(4190,00)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6488/2023 - PREG:323/2022\r\nMAQ.EQUIP. DIVERSOS - CANCELA AUTOMÁTICA"},{"cod_empenho":4452,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.145878/2023-95","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                              SEI:23106.145878/2023-95\r\nATT:  MARCOS JULIANO PRAUCHNER             2023ND007887\r\nMEMO.240/2023/IQ/SECADM                    PROT:11010111(1300,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:6492/2023 - PREGÃO: 049/2022\r\nSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - INTÉRPRETE PARA TRADUÇÃO SIMULTÂNEA IDIOMAS BÁSICOS"},{"cod_empenho":4443,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"6220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQ        PROT:11010122(6220,00)      SM 6494/2023       SEI 23106.146028/2023-12.\r\nCONFECÇÃO DE CAMISETA, CANECA EM PORCELANA E PEN DRIVE PERSONALIZADO.\r\nSALDO (10734496).     MEMO 239/2023/IQ/SECADM.       PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":4441,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"8678.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8678.10","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD            SEI: 23106.145878/2023-95\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER   2023ND007154\r\nMEMO.240/2023/IQ/SECADM  PROT:11010122{SM6516/2023(8678,10)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:6516/2023 - PR 049/2022\r\nSERV.DE PROD. INDUSTRIAL - CRACHÁ - PEN DRIVE - ECOBAG - SQUEEZE"},{"cod_empenho":4438,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME","valor_empenho":"1012.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1012.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IGD - AT- WELITOM RODRIGUES BORGES - PROT:11010117{SM6065/2023(1012,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:6065/2023 - 2023ND007885 - PREG:010/2022\r\nMATERIAL QUÍMICO - ÁCIDO CLORÍDRICO - ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO\r\nMEMO.S.N/2023/IG -  S.E.I  23106.135632/2023-13"},{"cod_empenho":4437,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LSC COMERCIAL  LTDA","valor_empenho":"1191.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1191.60","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IGD - AT- WELITOM RODRIGUES BORGES - PROT:11010117{SM6063/2023(1191,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:6063/2023 - 2023ND007885 - PREG:010/2022\r\nMATERIAL QUÍMICO - ACETONA -  ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO\r\nMEMO.S.N/2023/IG -  S.E.I  23106.135632/2023-13"},{"cod_empenho":4435,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP","valor_empenho":"3602.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3602.70","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF      PROT:11010116(3602,70)    SM 6491/2023      SEI 23106.145276/2023-38.     \r\nAQUISIÇÃO DE APARELHO, EQUIP. OU UTENSILIOS MÉDICOS, ODONT. LAB. E HOSP.\r\nSALDO (10733121).     DESPACHO 10722346 IF.      PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":4434,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP","valor_empenho":"755.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"755.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF      PROT:11010116(755,00)    SM 6485/2023      SEI 23106.145276/2023-38.     \r\nAQUISIÇÃO DE APARELHO, EQUIP. OU UTENSILIOS MÉDICOS, ODONT. LAB. E HOSP.\r\nSALDO (10733121).     DESPACHO 10722346 IF.      PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":4433,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF      PROT:11010116(650,00)    SM 6484/2023      SEI 23106.145276/2023-38.     \r\nAQUISIÇÃO DE APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.\r\nSALDO (10733121).     DESPACHO 10722346 IF.      PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":4432,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA","valor_empenho":"1220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF      PROT:11010116(1220,00)    SM 6483/2023      SEI 23106.145276/2023-38.     \r\nAQUISIÇÃO DE FONTE ALIMENTAÇÃO.\r\nSALDO (10733121).     DESPACHO 10722346 IF.      PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":4431,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VOLTCOM DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"3800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF      PROT:11010116(3800,00)    SM 6478/2023      SEI 23106.145276/2023-38.     \r\nAQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO.\r\nSALDO (10733121).     DESPACHO 10722346 IF.      PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":4430,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"384.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"384.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF      PROT:11010116(384,00)    SM 6475/2023      SEI 23106.145276/2023-38.     \r\nAQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO SOLDA.\r\nSALDO (10733121).     DESPACHO 10722346 IF.      PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":4429,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VOLTCOM DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF      PROT:11010116(600,00)    SM 6473/2023      SEI 23106.145276/2023-38.     \r\nAQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERÍMETRO.\r\nSALDO (10733121).     DESPACHO 10722346 IF.      PREGÃO 325/2022."},{"cod_empenho":4428,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"60.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF      PROT:11010116(60,00)    SM 6507/2023      SEI 23106.146455/2023-92.\r\nAQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO.\r\nDEMONSTRATIVO (10732871).    DESPACHO 10729104 IF.      PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":4427,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REDNOV FERRAMENTAS LTDA","valor_empenho":"314.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"314.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF      PROT:11010116(314,00)    SM 6506/2023      SEI 23106.146455/2023-92.\r\nAQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.\r\nDEMONSTRATIVO (10732871).    DESPACHO 10729104 IF.      PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":4426,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REDNOV FERRAMENTAS LTDA","valor_empenho":"942.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"942.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF      PROT:11010116(942,00)    SM 6505/2023      SEI 23106.146455/2023-92.\r\nAQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.\r\nDEMONSTRATIVO (10732871).    DESPACHO 10729104 IF.      PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":4425,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"UNITY INSTRUMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA - ME","valor_empenho":"740.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"740.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF      PROT:11010116(740,00)    SM 6504/2023      SEI 23106.146455/2023-92.\r\nAQUISIÇÃO DE DECIBELÍMETRO.\r\nDEMONSTRATIVO (10732871).    DESPACHO 10729104 IF.      PREGÃO 325/2022."},{"cod_empenho":4424,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA","valor_empenho":"469.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"469.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF      PROT:11010116(469,00)    SM 6503/2023      SEI 23106.146455/2023-92.\r\nAQUISIÇÃO DE FURADEIRA.\r\nDEMONSTRATIVO (10732871).    DESPACHO 10729104 IF.      PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":4422,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"INST PLATAFORMA VERT P/ADEQ ACESS.EDF FE-3","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ATI APARELHO DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA","valor_empenho":"97000.01","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"97000.01","processo":null,"documento_associado":"23106.007157/2019-00","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA               SEI:23106.007157/2019-00  - RDC 12/2023\r\nATT: LILIANE CAMPOS MACHADO   2023ND007869 \r\nMEMO.011/2019/FE / DIR        PROT:110137(97000,01)  -  CIPI: 31059.53-04\r\nOUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES - OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS \r\nPLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DO EDIFÍCIO FE-3 DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO"},{"cod_empenho":4421,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"OBRA DE FINALIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CDS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"HEXA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"2560879.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2560879.55","processo":null,"documento_associado":"23106.070644/2021-15","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA//  OBRA DE FINALIZAÇÃO DO CDS  RDC 06/2023//  CIPI:31061.53-30\r\nPROT:110137(2560879,55)//  2023ND007900//  SEI N. 23106.070644/2021-15"},{"cod_empenho":4420,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"3068.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3068.65","processo":null,"documento_associado":"23106.145254/2023-78","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// PRESTAÇÃO DE SERV DE COMUNICAÇÃO VISUTAL CONTRATO N. 1217/2022// ITEM 67 DO CONTRATO PROT:11011007(3068,65)// SEI N. 23106.145254/2023-78// 2023ND007816"},{"cod_empenho":4414,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"24445.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24445.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC      PROT:11010103(24445,00)   SM 6486/2023      SEI 23106.145401/2023-18.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND007861.     DESPACHO 10730237 FAC.   PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4413,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"8580.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8580.45","processo":null,"documento_associado":"23106.145254/2023-78","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// PRESTAÇÃO DE SERV DE COMUNICAÇÃO VISUTAL CONTRATO N. 1217/2022// PROT:11011007(8580,45)// SEI N. 23106.145254/2023-78// 2023ND007816"},{"cod_empenho":4412,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"328104.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"328104.86","processo":null,"documento_associado":"23106.145254/2023-78","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// PRESTAÇÃO DE SERV DE COMUNICAÇÃO VISUTAL CONTRATO N. 1217/2022//  PROT:11011007(328104,86)// SEI N. 23106.145254/2023-78// 2023ND007816"},{"cod_empenho":4411,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"G2B COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA","valor_empenho":"680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131980/2023-11","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD.     PROT:110124(680,00)     SEI 23106.131980/2023-11.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROFONES.\r\n2023ND007852.   DESPACHO 10686563 CEAD/CAD.    PREGÃO 20/2023 (UASG 158718)."},{"cod_empenho":4410,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ISALTEC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA","valor_empenho":"3997.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3997.55","processo":null,"documento_associado":"23106.131980/2023-11","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD.     PROT:110124(3997,55)     SEI 23106.131980/2023-11.\r\nAQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM E MICROFONES.\r\n2023ND007852.   DESPACHO 10686563 CEAD/CAD.    PREGÃO 20/2023 (UASG 158718)."},{"cod_empenho":4409,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"12571.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12571.53","processo":null,"documento_associado":"23106.145254/2023-78","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER//  PRESTAÇÃO DE SERV DE COMUNICAÇÃO VISUTAL CONTRATO N. 1217/2022// ITEM 1 DO CONTRATO\r\nPROT:11011007(12571,53)//  SEI N. 23106.145254/2023-78//  2023ND007816"},{"cod_empenho":4408,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"R JUAREZ DE ALMEIDA","valor_empenho":"2667.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2667.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131980/2023-11","licitacao":"PR 20/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD.     PROT:110124(2667,00)     SEI 23106.131980/2023-11.\r\nAQUISIÇÃO DE TRIPÉS.\r\n2023ND007852.   DESPACHO 10686563 CEAD/CAD.    PREGÃO 20/2023 (UASG 158718)."},{"cod_empenho":4406,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"CONCEPTU CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA","valor_empenho":"2373000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2373000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.123163/2023-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA//  IMPLANTAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS SISTEMA ON-GRID//  PREG. 19/2023 (UASG 135058)//  SEI N. 23106.123163/2023-81//   2023ND007838\r\nPROT:110137(2373000,00)"},{"cod_empenho":4404,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DE INST.DE PLAT.VERT. E INCLINADA BLOCO A ICC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"METALURGICA ASCURRA","valor_empenho":"489999.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"489999.98","processo":null,"documento_associado":"23106.083452/2022-50","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA//  INSTALAÇÃO DE PLATAFORMAS VERTICAL NO ICC//  RDC  10/2023\r\nPROT:110137(489999,98)//  SEI N. 23106.083452/2022-50//  2023ND007860"},{"cod_empenho":4384,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CORREIOS_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","valor_empenho":"31813.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31813.66","processo":null,"documento_associado":"23106.121568/2022-02","licitacao":"INEX  90199/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE SEI:23106.121568/2022-02 ATT: RODRIGO DE FREITAS NOGUEIRA 2023ND0007862 MEMO.S.N/2023/ACE PROT:110141(31813,66) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - INEX:90199/2023 SER. DE COMUN.EM GERAL - CARTA REGISTRADA NACIONAL - CORRESPONDÊNCIAS INTERNACIONAIS - TELEGRAMAS"},{"cod_empenho":4383,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF PROT:11010116(120,00) SM 6496/2023 SEI 23106.146051/2023-07. AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO. SALDO (10727337) DESPACHO 10723276 IF PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":4382,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA","valor_empenho":"610.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"610.00","processo":null,"documento_associado":"23106.146051/2023-07","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO"},{"cod_empenho":4380,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"JUDITH SALCEDO GONZALEZ","valor_empenho":"20526.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20526.48","processo":null,"documento_associado":"23106.142396/2023-83","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD                   SEI:23106.142396/2023-83\r\nATT: LUIS GUSTAVO FERREIRA      2023ND007793 - EX1540457\r\nMEMO.S/N/2023/IG/GEOCRON        PROT:11010117(20526,48)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2022 - DISP:17011/2023\r\nAPAR. EQUIP. UTENS. MED.ODONT LABOR. HOSPIT - PERFURATRIZ PORTÁTIL MODELO POMEROY EZ CORE D261-C DRILL"},{"cod_empenho":4379,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES KRILLTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"B2B TESTE E MEDICAO LTDA","valor_empenho":"2850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                SEI:23106.144651/2023-22\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER    2023ND007846\r\nMEMO.233/2023/IQ/SECADM      PROT:11010122{SM6468/2023(2850,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6468/2023 - PREG:318/2022 \r\nAPA.DE MDEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - OSCILOSCÓPIO -  MATERIAL CORPO METAL"},{"cod_empenho":4378,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES KRILLTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VOLTCOM DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.144651/2023-22","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO"},{"cod_empenho":4376,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI","valor_empenho":"2207.21","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2207.21","processo":null,"documento_associado":"23106.000610/2023-25","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  BCE                  SEI:23106.000610/2023-25\r\nATT:FERNANDO CESAR LIMA LEITE   2023ND007820\r\nMEMO.002/2023/BCE/FDA           PROT:110113(35128,08)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2023 - PREG:501/2023\r\nCOLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - AQUISIÇÃO DE LIVROS NACIONAIS"},{"cod_empenho":4372,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALL WORK COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"61250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"61250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069318/2021-65","licitacao":"PR 42/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD//  AQUISIÇÃO DE ARMARI AÇO CORTA FOGO//  REQ. 6489/2023//  PREG. 42/2022\r\nPROT:11010122(61250,00)//  SEI N. 23106.144416/2023-51//  MEMORANDO Nº 232/2023/IQ / SECADM\r\n2023ND007837"},{"cod_empenho":4371,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BELCAR AUTOMOVEIS LTDA","valor_empenho":"90000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.114915/2018-56","licitacao":"PR 318/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CER         SEI:23106.114915/2018-56\r\nATT: ANDRÉ DE ALMEIDA CUNHA    2023ND007804\r\nMEMO.071/2018/CER     PROT:110136(90000,00)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2023 - PREG: 318/2023\r\nVEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - FIAT CRONOS 1.0 - SEDAN COMPACTO 0KM"},{"cod_empenho":4368,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"4406.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4406.76","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS        SEI:23106.136578/2023-15\r\nATT: FABIANO TONI    2023ND007822\r\nMEMO.218/2023/CDS    PROT:110123{SM6125/2023(4406,76)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6125/2023 - PREG: 318/2022\r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - CARRO DE FERRAMENTAS - 380 PEÇAS"},{"cod_empenho":4351,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1890.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1890.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG.     PROT:110108(1890,50)    SM 6335/2023    SEI 23106.128023/2023-08.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND007108.   DESPACHO 10719049 DPG/APAF.   PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4350,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"APOIO A CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO  - NACIONAL MEC","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"EMENDA DE COMISSÃO N° 50050002","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1172.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1172.82","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC             SEI:23106.142467/2023-48\r\nATT: FABIANA RODRIGUES DE ARAÚJO    2023ND000000\r\nMEMO.280/2023/DPO/SEC     PROT:110105{SM6431/2023(1172,82)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6431/2023 - PREG:036/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO"},{"cod_empenho":4348,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA","valor_empenho":"13896.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13896.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQ.    PROT:11010122(13896,00)   SM 6461/2023    SEI 23106.128362/2023-86.\r\nAQUISIÇÃO DE BATERIAS, NOBREAK.\r\n2023ND007792.   DESPACHO 10515930 IQ/CAIQ.    PREGÃO 302/2023."},{"cod_empenho":4347,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"27.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27.90","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O INSTITUTO DE FÍSICA//  REQ. 6071/2023//  PREG. 307/2023\r\nPROT:11010116(27,90)//  SEI N. 23106.111789/2023-45//  2023ND007686"},{"cod_empenho":4346,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"27.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27.90","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O INSTITUTO DE FÍSICA//  REQ. 5060/2023//  PREG. 307/2023\r\nPROT:11010116(27,90)//  SEI N. 23106.111789/2023-45//  2023ND007686"},{"cod_empenho":4345,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"26.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26.80","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O INSTITUTO DE FÍSICA//  REQ. 4454/2023//  PREG. 307/2023\r\nPROT:11010116(26,80)//  SEI N. 23106.111789/2023-45//  2023ND007686"},{"cod_empenho":4344,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"216.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"216.20","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O INSTITUTO DE FÍSICA//  REQ. 4453/2023//  PREG. 307/2023\r\nPROT:11010116(216,20)//  SEI N. 23106.111789/2023-45//  2023ND007686"},{"cod_empenho":4343,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O INSTITUTO DE FÍSICA//  REQ. 4452/2023//  PREG. 307/2023\r\nPROT:11010116(280,00)//  SEI N. 23106.111789/2023-45//  2023ND007686"},{"cod_empenho":4342,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G.R CARNEIRO LTDA","valor_empenho":"148.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"148.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O INSTITUTO DE FÍSICA//  REQ. 4447/2023//  PREG. 307/2023\r\nPROT:11010116(148,00)//  SEI N. 23106.111789/2023-45//  2023ND007686"},{"cod_empenho":4341,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA","valor_empenho":"261.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"261.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O INSTITUTO DE FÍSICA//  REQ. 4440/2023//  PREG. 307/2023\r\nPROT:11010116(261,00)//  SEI N. 23106.111789/2023-45//  2023ND007686"},{"cod_empenho":4335,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG DE PóS-GRAD ESTRUT CONTRUCAO CIVIL PECC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PECC.     PROT:110101110202(4640,00)    SM 6425/2023      SEI 23106.142370/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE PROJETOR.\r\n2023ND007346.   DESPACHO 10683595 FT/ENC/PPGECC.    PREGÃO 25/2022."},{"cod_empenho":4332,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1363.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1363.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CERRADO.    PROT:110136(1363,50)   SM 5583/2023   SEI 23106.130222/2023-78.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND007691.    DESPACHO 10681804 CER.     PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4331,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"995.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"995.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CERRADO.    PROT:110136(995,00)      SEI 23106.130222/2023-78.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND007691.    DESPACHO 10681804 CER.     PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4329,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"3781.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3781.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.   PROT:110107(3781,00)   SM 6412/2023     SEI 23106.132606/2023-25.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND007755.   DESPACHO 10596503 DEX.    PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4328,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"4577.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4577.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.   PROT:110107(4577,00)   SM 5943/2023     SEI 23106.132606/2023-25.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND007755.   DESPACHO 10596503 DEX.    PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4322,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"177.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"177.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPD - AT- FRANCISCO JACKSON ALVES DE FREITAS - PROT:110114{SM3632/2023(177,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3632/2023 - 2023ND007780 - PREG:307/2023\r\nFERRAMENTAS - JOGO DE FERRAMENTAS - 38 PEÇAS\r\nMEMO.050/2023/STI/CGESP/ADM -  S.E.I - 23106.144049/2023-95"},{"cod_empenho":4319,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"24216.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24216.86","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:11011007(24216,86) CONTRATO 111/2020 SEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS ELYON BRASIL - ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 2023ND07765"},{"cod_empenho":4317,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"63900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"63900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031129/2023-81","licitacao":"INEX  20104/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IG.    PROT:11010117(63900,00)     SEI 23106.031129/2023-81. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MICROSSONDA ELETRÔNICA. 2023ND004772.   DESPACHO 10184143 DAF/DACP.  INEXIGIBILIDADE 20104/2023."},{"cod_empenho":4314,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2156.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2156.00","processo":null,"documento_associado":"23106.142187/2023-30","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD.     PROT:110124(2156,00)     SEI 23106.142187/2023-30.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND007759.     DESPACHO 10691523 CEAD/CAD."},{"cod_empenho":4313,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"DOT LIB REPRESENTACAO EDITORIAL LTDA","valor_empenho":"25993.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25993.73","processo":null,"documento_associado":"23106.123229/2023-33","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE// PROT:110113(25993,73) SEI 23106.123229/2023-33. ASSINATURA ANUAL JSTOR (DOT LIB REPRESENTACOES) CONTRATO 912/2023 2023ND007565 MINUTA DE CONTRATO (10597659) INEXIGIBILIDADE 90044/2022 DESPACHO BCE/ADM/COM (10694416)"},{"cod_empenho":4307,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POLI ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066851/2023-37","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.    PROT:110109(100000,00)    SEI 23106.066851/2023-37.\r\nPROJETO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE DOS CAMPI - FGA.   EMENDA DE BANCADA 7108 0012. \r\n2023ND007653.    CONTRATO 1226/2022.     DESPACHO 10703324 INFRA."},{"cod_empenho":4306,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POLI ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066851/2023-37","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.    PROT:110109(100000,00)    SEI 23106.066851/2023-37.\r\nPROJETO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE DOS CAMPI - FCE.   EMENDA DE BANCADA 7108 0012. \r\n2023ND007653.    CONTRATO 1226/2022.     DESPACHO 10703324 INFRA."},{"cod_empenho":4305,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066851/2023-37","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.    PROT:110109(100000,00)    SEI 23106.066851/2023-37.\r\nPROJETO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE DOS CAMPI - FUP.   EMENDA DE BANCADA 7108 0012. \r\n2023ND007653.    CONTRATO 1201/2023.     DESPACHO 10703324 INFRA."},{"cod_empenho":4304,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"1050942.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1050942.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066851/2023-37","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.    PROT:110109(1050942,00)    SEI 23106.066851/2023-37.\r\nPROJETO DE PROMOÇÃO DE ACESSIBILIDADE DOS CAMPI - CAMPUS DARCY RIBEIRO.   EMENDA DE BANCADA 7108 0012. \r\n2023ND007653.    CONTRATO 1201/2023.     DESPACHO 10703324 INFRA."},{"cod_empenho":4303,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"150000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066851/2023-37","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.    PROT:110109(150000,00)    SEI 23106.066851/2023-37.\r\nMELHORIAS ESPAÇO FÍSICO DASU.     EMENDA DE BANCADA 7108 0012. \r\n2023ND007651.    CONTRATO 1201/2023.     DESPACHO 10703324 INFRA."},{"cod_empenho":4279,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"188.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"188.38","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// AQUISIÇÃO DE QUADROS DE AVISO // PR. 52/2022// REQ. 6424/2023 PROT:110109(188,38)// 2023ND007140 EMENDA DE BANCADA 71080012 (23106.066851/2023-37) SEI N. 23106.076928/2022-04"},{"cod_empenho":4278,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"5500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// AQUISIÇÃO CADEIRA GIRATORIA// PR. 52/2022// REQ. 6421/2023 PROT:110109(5500,00)// 2023ND007140 EMENDA DE BANCADA 71080012 (23106.066851/2023-37) SEI N. 23106.076928/2022-04"},{"cod_empenho":4277,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"1650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// AQUISIÇÃO CADEIRA GIRATORIA// PR. 52/2022// REQ. 6423/2023 PROT:110109(1650,00)// 2023ND007140 EMENDA DE BANCADA 71080012 (23106.066851/2023-37) SEI N. 23106.076928/2022-04"},{"cod_empenho":4275,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"753.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"753.52","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// AQUISIÇÃO QUADRO AVISOS// PR. 52/2022// REQ. 6416/2023 PROT:110109(753,52)// 2023ND007140 EMENDA DE BANCADA 71080012 (23106.066851/2023-37) SEI N. 23106.076928/2022-04"},{"cod_empenho":4274,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"4580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// AQUISIÇÃO ACESSÍVEL REGULAGEM// PR. 52/2022// REQ. 6420/2023 PROT:110109(4580,00)// 2023ND007140 EMENDA DE BANCADA 71080012 (23106.066851/2023-37) SEI N. 23106.076928/2022-04"},{"cod_empenho":4273,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"2290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// AQUISIÇÃO ACESSÍVEL REGULAGEM// PR. 52/2022// REQ. 6422/2023 PROT:110109(2290,00)// 2023ND007140 EMENDA DE BANCADA 71080012 (23106.066851/2023-37) SEI N. 23106.076928/2022-04"},{"cod_empenho":4272,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1836.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1836.45","processo":null,"documento_associado":"23106.141957/2023-27","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                  SEI:23106.141957/2023-27\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER  2023ND007629\r\nMEMO.227/2023/IQ / SECADM      PROT:11010122(1836,45)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":4271,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1666.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1666.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// AQUISIÇÃO DE MESA REUNIAO REDONDA// PR. 52/2022// REQ. 6418/2023 PROT:110109(1666,50)// 2023ND007140 EMENDA DE BANCADA 71080012 (23106.066851/2023-37) SEI N. 23106.076928/2022-04"},{"cod_empenho":4270,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"16030.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16030.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// AQUISIÇÃO DE MESA ACESSIVEL// PR. 52/2022// REQ. 6419/2023 PROT:110109(16030,00)// 2023ND007140 EMENDA DE BANCADA 71080012 (23106.066851/2023-37) SEI N. 23106.076928/2022-04"},{"cod_empenho":4269,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"44.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44.90","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IFD - AT- OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA FILHO - PROT:11010116{SM5873/2023(44,90)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5873/2023- 2023ND007676 - PREG:307/2023\r\nMATERIAL DE  ELÉTRICO ELETRÔNICO - MINI BROCA 1.0 MM\r\nMEMO.S.N/2023/IF/DIR -  S.E.I 23106.111826/2023-15"},{"cod_empenho":4268,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2545.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2545.50","processo":null,"documento_associado":"23106.141353/2023-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                  SEI:23106.141353/2023-81\r\nATT: DIONE OLIVEIRA MOURA      2023ND007629\r\nMEMO.053/2023/FAC              PROT:11010103(2545,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":4267,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// AQUISIÇÃO DE POLTRONA LONGARINA// PR. 52/2022// REQ. 6417/2023 PROT:110109(1600,00)// 2023ND007140 EMENDA DE BANCADA 71080012 (23106.066851/2023-37) SEI N. 23106.076928/2022-04"},{"cod_empenho":4266,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"44.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44.90","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IFD - AT- OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA FILHO - PROT:11010116{SM5871/2023(44,90)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5871/2023- 2023ND007676 - PREG:307/2023\r\nMATERIAL DE  ELÉTRICO ELETRÔNICO - MINI BROCA 1.0 MM\r\nMEMO.S.N/2023/IF/DIR -  S.E.I 23106.111826/2023-15"},{"cod_empenho":4265,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"134.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"134.70","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IFD - AT- OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA FILHO - PROT:11010116{SM5869/2023(134,70)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5869/2023- 2023ND007676 - PREG:307/2023\r\nMATERIAL DE  ELÉTRICO ELETRÔNICO - MINI BROCA 1.0 MM\r\nMEMO.S.N/2023/IF/DIR -  S.E.I 23106.111826/2023-15"},{"cod_empenho":4263,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"5520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC//  AQUISIÇÃO DE CARTEIRA UNIVERSITARIA OBESO//  PR. 52/2022//  REQ. 6415/2023\r\nPROT:110109(5520,00)//  2023ND007140 EMENDA DE BANCADA 71080012 (23106.066851/2023-37)\r\nSEI N. 23106.076928/2022-04"},{"cod_empenho":4262,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"44.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44.90","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IFD - AT- OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA FILHO - PROT:11010116{SM5872/2023(44,90)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5872/2023- 2023ND007676 - PREG:307/2023\r\nMATERIAL DE  ELÉTRICO ELETRÔNICO - MINI BROCA 1.0 MM\r\nMEMO.S.N/2023/IF/DIR -  S.E.I 23106.111826/2023-15"},{"cod_empenho":4257,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"MANUTENCAO AR CONDICIONADO - CTX TECNOLOGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARJ SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E INCENDIO LT","valor_empenho":"38055.69","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38055.69","processo":null,"documento_associado":"23106.130017/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                         SEI:23106.130017/2023-11\r\nATT: CARLOS EDUARDO DA CUNHA SILVA    2023ND007704\r\nMEMO.S.N/2023/PRC/DIMAT/CMEQ          PROT:110105(38055,69)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 1224/2022\r\nMANUT. E CONSERV. MAQ. EQUIP. - MANUTENÇÃO DE AR  CONDICIONADO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS"},{"cod_empenho":4245,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"24080.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24080.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD                SEI:23106.141053/2023-00\r\nATT: GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FM/DIR         PROT:11010109{SM6384/2023(24080,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6384/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA GIRATÓRIA"},{"cod_empenho":4244,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"18400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD                SEI:23106.141053/2023-00\r\nATT: GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FM/DIR         PROT:11010109{SM6382/2023(18400,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6382/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CABINE DE ESTUDO E MESA RETA"},{"cod_empenho":4241,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.     PROT:110135(980,00)    SM 6413/2023   SEI 23106.141718/2023-77.\r\nAQUISIÇÃO DE CANECA EM PORCELANA.\r\n2023ND007693.   MEMO 278/2023/DPO/SEC.    PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":4226,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPO - AT - FABIANA RODRIGUES DE ARAÚJO - PROT:110135{SM6380/2023(100,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6380/2023 - 2023ND007604 - PREG:005/2023 \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO DE VIDRO 300ML\r\nMEMO.275/2023/DPO/SEC -  S.E.I 23106.140836/2023-68"},{"cod_empenho":4225,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"14000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.140394/2023-50","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA.    PROT:110137(14000,00)    SEI 23106.140394/2023-50.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND007620.   DESPACHO 10658645 INFRA/CADM."},{"cod_empenho":4215,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"7255.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7255.93","processo":null,"documento_associado":"23106.134943/2023-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE PASSAGEM INTERNACIONAL  DESPACHO FACE (10672916)  PROT:11010102(7255,93,00) SEI N. 23106.134943/2023-57 2023ND007636"},{"cod_empenho":4201,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"5750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.    PROT:110110(5750,00)    SM 6163/2023.     SEI 23106.137242/2023-70.\r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR, ENCOSTO TELA, BRAÇOS REGULÁVEIS. \r\nSALDO (10681112).   MEMORANDO 0119/2023/DAF/DCF.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4200,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"10700000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10700000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.142050/2023-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(10700000,00) CONTRATO 02/2022 SEI Nº23106.142050/2023-85 - DESPESAS INSTITUCIONAIS RCA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2023ND007661"},{"cod_empenho":4199,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"1750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.    PROT:110110(1750,00)    SM 6144/2023.     SEI 23106.137242/2023-70.\r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR ESPALDAR ALTO.\r\nSALDO (10681112).   MEMORANDO 0119/2023/DAF/DCF.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4184,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE LABORATÓRIOS DE ENSINO E GRADUAÇÃO - ULEG/FM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"87607.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"87607.41","processo":null,"documento_associado":"23106.139576/2023-88","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA// EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE LABORATORIO DE ENSINO E GRADUAÇÃO// 2023ND007590//PROT:110137(87607,41,00)// Despacho DPO (10669503)// SEI N. 23106.139576/2023-88// CONTRATO 1107/2021 CIPI: 29491.53-88"},{"cod_empenho":4183,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE LABORATÓRIOS DE ENSINO E GRADUAÇÃO - ULEG/FM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"400000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"400000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.139576/2023-88","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA// EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE LABORATORIO DE ENSINO E\r\nGRADUAÇÃO// 2023ND007587//PROT:110137(400000,00)//\r\n Despacho DPO (10669503)// SEI N. 23106.139576/2023-88// CONTRATO 1107/2021\r\nCIPI: 29491.53-88"},{"cod_empenho":4182,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE LABORATÓRIOS DE ENSINO E GRADUAÇÃO - ULEG/FM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"711960.17","valor_reforcado":"930446.14","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1642406.31","processo":null,"documento_associado":"23106.039413/2018-39","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA// EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE LABORATORIO DE ENSINO E\r\nGRADUAÇÃO// 2023ND007622\r\nPROT:110137(711960,17)// Despacho DAF (10647048)// SEI N. 23106.039413/2018-39// CONTRATO 1107/2021"},{"cod_empenho":4181,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"4050.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4050.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS.     PROT:11010110(4050,00)     SM 5848/2023     SEI 23106.133680/2023-69.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRAS.\r\n2023ND007006.   DESPACHO 10580923 FS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4180,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2617.21","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2617.21","processo":null,"documento_associado":"23106.116703/2023-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH SEI:23106.116703/2023-71\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL PROT:110149(2617,21)\r\nDESPACHO CIBH (10665006)  2023ND007614"},{"cod_empenho":4175,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERV TEC ESPEC MANUT DE GRUPO GERADORES UNID","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA -","valor_empenho":"1660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.138496/2023-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                          SEI:23106.138496/2023-13\r\nATT: ELIAS GUIMARÃES FRANCISCO         2023ND007601\r\nMEMO.S.N/2023/PRC/DIMAT                PROT:110105(1660,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 665/2018\r\nMANUT. E CONSERV. MAQ. EQUIP. - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL EM GRUPOS GERADORES"},{"cod_empenho":4170,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"OBRA DA UNIDADE ADMIN E DE SERVICOS - UAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"1303451.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1303451.12","processo":null,"documento_associado":"23106.139576/2023-88","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA. PROT:1111(1303451,12,00) SEI 23106.139576/2023-88\r\nEXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS - UAS (ANTIGA\r\nFUBRA). 2023ND007596 RDC 05/2022. CONTRATO 1101/2023. CIPI: 19804.53-74"},{"cod_empenho":4169,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"5363.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5363.10","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CERRADO.     PROT:110136(5363,10)    SM 5585/2023     SEI 23106.130222/2023-78.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND006906.    DESPACHO 10538600 CER.    PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4168,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"4477.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4477.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CERRADO.     PROT:110136(4477,50)    SM 5584/2023     SEI 23106.130222/2023-78.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND006906.    DESPACHO 10538600 CER.    PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4163,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE ARTES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G.C.E S/A","valor_empenho":"2687458.87","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2687458.87","processo":null,"documento_associado":"23106.140958/2023-54","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA//   OBRA DO INSTITUTO DE ARTES//  DESPACHO DPO (10665443)//  SEI N. 23106.140958/2023-54//   2023ND007592//  \r\nPROT:110137(2687458,87)//  CIPI 5218-53-13//  RDC N. 04/2021"},{"cod_empenho":4159,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(300,00) CONTRATO 02/2022 SEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS\r\nINSTITUCIONAIS RCA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2023ND007586 DESPACHO DPO (10669311)"},{"cod_empenho":4158,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"282.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"282.68","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(282,68) CONTRATO 02/2022 SEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS\r\nINSTITUCIONAIS RCA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2023ND007585 DESPACHO DPO (10669311)"},{"cod_empenho":4154,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"OBRA DE CONCLUSÃO DOS LABORATÓRIOS ANALÍTICOS EM GEOCIÊNCIAS – LGC (BLOCO 4) E S","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"MK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"111960.17","valor_reforcado":"600000.00","valor_anulado":"711960.17","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039413/2018-39","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA//  EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE LABORATORIO DE ENSINO E GRADUAÇÃO//  2023ND007487\r\nPROT:110137(111960,17)//   Despacho DAF (10647048)// SEI N. 23106.039413/2018-39//  CONTRATO 1107/2021"},{"cod_empenho":4152,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRAD EM ENGENHARIA BIOMEDICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA","valor_empenho":"385.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"385.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132725/2023-88","licitacao":"DL 10029/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA SEI:23106.132725/2023-88\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK HADDAD 2023ND007580\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS PROT:110132(385,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2021 - DISPENSA: 10029/2023\r\nSERV.TÉCNICO PROFISSIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DE\r\nÁGUA"},{"cod_empenho":4149,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"1970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV.     PROT:11010905(1970,00)    SM 6336/2023     SEI 23106.138859/2023-11.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: CONGRESSO DE 75 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DE DIREITOS HUMANOS.\r\n2023ND007559.   MEMO 286/2023/SDH/SEC.    PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":4148,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.138821/2023-30","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.    PROT:110107(3339,00)   SEI 23106.138821/2023-30.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND007554.    MEMO 54/2023/DEX."},{"cod_empenho":4146,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"COMBUSTIVEL_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A","valor_empenho":"85355.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85355.20","processo":null,"documento_associado":"23106.140377/2023-12","licitacao":"PR 307/2022 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                          SEI:23106.140377/2023-12\r\nATT:  FERNANDO JOSÉ BARBADO COUTO      2023ND007569\r\nMEMO.S.N/2023/DAF/DCA/CSD              PROT:110105(85355,20)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2021 -   CONTRATO: 1222/2022  - PREG: 307/2022\r\nSERV. DE APOIO ADM. TÉC E OPER. - SERVIÇO DE GERENCIAMENTO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL"},{"cod_empenho":4134,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA","valor_empenho":"30022.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30022.26","processo":null,"documento_associado":"23106.000600/2023-90","licitacao":"PR 502/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE//  AQUISIÇÃO DE LIVROS ESTRANGEIROS//  PREG. 502/2023\r\nPROT:110113(30022,26)//  SEI N. 23106.000600/2023-90//  2023ND007549"},{"cod_empenho":4130,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2499.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2499.75","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDS// AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA// REQ. 6312/2023 PROT:110123(2499,75)// SEI N. 23106.140681/2023-60// PREG. 52/2022"},{"cod_empenho":4129,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"3333.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3333.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDS//  AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA//  REQ. 6355/2023\r\nPROT:110123(3333,00)//  SEI N. 23106.140681/2023-60//  PREG. 52/2022"},{"cod_empenho":4125,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"35990.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35990.35","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 19/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(35990,35) CONTRATO 02/2022 SEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS RCA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2023ND007564  DESPACHO DPO (10666201)"},{"cod_empenho":4124,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"73689.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"73689.36","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 19/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(73689,36) CONTRATO 02/2022 SEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS RCA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2023ND007564  DESPACHO DPO (10666201)"},{"cod_empenho":4120,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2499.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2499.75","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS.    PROT:110123(2499,75)    SM 6313/2023      SEI 23106.139744/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10665311).     DESPACHO 10650933 CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4119,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"14840.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14840.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS.    PROT:110123(14840,00)    SM 6285/2023      SEI 23106.139744/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10665311).     DESPACHO 10650933 CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4118,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"15314.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15314.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS.    PROT:110123(15314,00)    SM 6280/2023      SEI 23106.139744/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10665311).     DESPACHO 10650933 CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4117,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"7420.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7420.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS.    PROT:110123(7420,00)    SM 6284/2023      SEI 23106.139744/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10665311).     DESPACHO 10650933 CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4116,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"3333.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3333.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS.    PROT:110123(3333,00)    SM 6302/2023      SEI 23106.139744/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10665311).     DESPACHO 10650933 CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4114,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"6112.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6112.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS.    PROT:110123(6112,00)    SM 6282/2023      SEI 23106.139744/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10665311).     DESPACHO 10650933 CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4113,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"6400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS.    PROT:110123(6400,00)    SM 6212/2023      SEI 23106.139744/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10665311).     DESPACHO 10650933 CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4112,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS.    PROT:110123(8000,00)    SM 6210/2023      SEI 23106.139744/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10665311).     DESPACHO 10650933 CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4111,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS.    PROT:110123(3200,00)    SM 6209/2023      SEI 23106.139744/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10665311).     DESPACHO 10650933 CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4106,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"15621.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15621.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.    PROT:11010118(15621,50)    SM 6169/2023    SEI 23106.137053/2023-05.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA O DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA - GEA.\r\n2023ND007502.   DESPACHO 10620004 ICH/SECDEP.    PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4105,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGR DE PóS-GRADUACAO EM FILOSOFIA PPG-FIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FIL/PPGFIL.      PROT:1101011805(100,00)    SM 6158/2023    SEI 23106.137269/2023-62.\r\nFORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.\r\n2023ND007511.     PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":4103,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG DE PóS-GRAD ESTRUT CONTRUCAO CIVIL PECC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1172.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1172.82","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PECC. PROT:110101110202(1172,82) SM 6147/2023 SEI 23106.118966/2023-14.\r\nAQUISIÇÃO DE QUADRO.\r\n2023ND007346. DESPACHO 10455579 FT/ENC/PPGECC. PREGÃO 36/2022"},{"cod_empenho":4102,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136657/2023-26","licitacao":"PR 1/2017 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV                SEI:23106.136657/2023-26\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL     PROT:11010905(120,00) \r\nMEMO.291/2023/SDH/SEC        2023ND007380 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":4086,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.130127/2023-74","licitacao":"PR 1/2017 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAG//  PASSAGENS NACIONAIS//  DESPACHO FACE/CEAG (10647284)\r\nPROT:1101010204(3500,00)//  SEI N. 23106.130127/2023-74//   2023ND007493"},{"cod_empenho":4084,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1527.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1527.30","processo":null,"documento_associado":"23106.137921/2023-49","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU.     PROT:110903(1527,30)     SEI 23106.137921/2023-49.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DA EDITORA UNB.\r\n2023ND007491.     MEMO 6/2023/EDU."},{"cod_empenho":4082,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"41615.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41615.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136786/2022-33","licitacao":"PR 1/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT- MARIANA RIBEIRO DE FREITAS - PROT:1101100601{SM6203/2023(41615,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:6203/2023 -2023ND007431 -PREG:001/2023\r\nGÊNERO ALIMENTÍCIO - CAFÉ TORRADO MUÍDO - 500GR\r\nMEMO.035/2023/DAF/DGM/ALM - S.E.I 23106.138144/2023-50"},{"cod_empenho":4080,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"9963.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9963.36","processo":null,"documento_associado":"23106.121426/2023-18","licitacao":"INEX  90194/2023 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE SEI:23106.121426/2023-18 ATT: FERNANDO CESAR LIMA LEITE 2023ND006659 MEMO.062/BCE/ADM/COMPRAS PROT:110113(9963,36) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - INEXIGIBILIDADE N. 90194/2023 MANUT. E CONSERV. MAQ. EQUIP. - MANUT.PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS RFID"},{"cod_empenho":4078,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"CENTRO DE ATENDIMENTO E ESTUDOS PSICOLOG-CAEP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CONSULTY COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"294.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"294.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IP. PROT:11010120(294,50) SM 5906/2023 SEI 23106.135269/2023-28.\r\nAQUISIÇÃO DE DESCANSO PÉS.\r\nSALDO (10620502). MEMO 97/2023/IP/CAEP. PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4076,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"CENTRO DE ATENDIMENTO E ESTUDOS PSICOLOG-CAEP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CONSULTY COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"294.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"294.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IP. PROT:11010120(294,50) SM 5898/2023 SEI 23106.135269/2023-28.\r\nAQUISIÇÃO DE DESCANSO PÉS.\r\nSALDO (10620502). MEMO 97/2023/IP/CAEP. PREGÃO 52/2022"},{"cod_empenho":4074,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ELLUS ADMINISTRACAO , GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071816/2022-59","licitacao":"PR 301/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF AQUISIÇÃO DE CONTAINER MARITMO REQ 5452/2023 - PR 301/2023 23ND6446 PROT 110108 MEMO 129/2023 FEF 23106.124358/2023-49"},{"cod_empenho":4071,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA","valor_empenho":"38800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071816/2022-59","licitacao":"PR 301/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//  AQUISIÇÃO DE CONTAINER MARITIMO//  REQ. 5453/2023//  PREG. 301/2023//  2023ND006446\r\nPROT:11010108(38800,00)// MEMORANDO Nº 129/2023/FEF / FINANCEIRO//   SEI N. 23106.124358/2023-49"},{"cod_empenho":4070,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO - EIRELI - ME","valor_empenho":"50250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.135635/2023-49","licitacao":"PR 4/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL//   AQUISIÇÃO DE FARELO DE SOJA  PREG. 04/2023 (UASG 158442)//  SEI N. 23106.135635/2023-49\r\nPROT:110116(53400,00)//  DESPACHO 10642628//  2023ND007476"},{"cod_empenho":4069,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3054.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3054.60","processo":null,"documento_associado":"23106.138331/2023-33","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD               SEI:23106.138331/2023-33\r\nATT:FABRICIA TEIXEIRA BORGES  2023ND007465\r\nMEMO.238/2023/IP / DIR      PROT:11010120(3054,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":4068,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA","valor_empenho":"385.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"385.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132725/2023-06","licitacao":"DL 10029/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA. PROT:110132(385,00) SEI 23106.132725/2023-88.\r\nSERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICO DE ÁGUA.\r\n2023ND007353. DESPACHO 10569290 FGA/ADM/COMPRAS."},{"cod_empenho":4067,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"1642.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1642.60","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501(1642,60)    SM 6107/2023   SEI 23106.136430/2023-81. \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E HOSPITALAR.    \r\n2023ND007368.   DESPACHO 10613405 FAV/HVET/HVETINHO.   PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":4066,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"514.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"169.05","saldo_empenho":"345.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501(514,05)    SM 6108/2023   SEI 23106.136430/2023-81. \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL.   \r\n2023ND007368.   DESPACHO 10613405 FAV/HVET/HVETINHO.   PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":4065,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VICENZZOTTI & SILVA LTDA","valor_empenho":"465.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"465.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501(465,00)    SM 6110/2023   SEI 23106.136430/2023-81. \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.   \r\n2023ND007368.   DESPACHO 10613405 FAV/HVET/HVETINHO.   PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":4064,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"612.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"612.40","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501(612,40)    SM 6111/2023   SEI 23106.136430/2023-81. \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO E HOSPITALAR.   \r\n2023ND007368.   DESPACHO 10613405 FAV/HVET/HVETINHO.   PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":4063,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"979.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"979.70","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501(979,70)    SM 6113/2023   SEI 23106.136430/2023-81. \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL.\r\n2023ND007368.   DESPACHO 10613405 FAV/HVET/HVETINHO.   PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":4062,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ESSENTIALIS COMÉRCIO, CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO LTDA","valor_empenho":"629.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"629.93","processo":null,"documento_associado":"23106.063022/2023-90","licitacao":"PR 22/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INT// AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS// RESUMO P/NE 256/2023// SEI N.\r\n23106.063022/2023-01 PROT:110112(629,93)// 2023ND00006883// DESPACHO 10554358// PREG. 22/2023"},{"cod_empenho":4061,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"8564.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8564.30","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI.     PROT:110142(8564,30)     SM 6130/2023       SEI 23106.130354/2023-08.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND006983.    MEMO 77/2023/DPI.    PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4060,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MORAC CORPORATION LTDA","valor_empenho":"7335.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7335.65","processo":null,"documento_associado":"23106.063022/2023-90","licitacao":"PR 22/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INT// AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS// RESUMO P/NE 259/2023// SEI N.\r\n23106.063022/2023-01 PROT:110112(7335,65)// 2023ND00006883// DESPACHO 10554358// PREG. 22/2023"},{"cod_empenho":4059,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"KM SOLUÇÕES EIRELI","valor_empenho":"13391.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"13391.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063022/2023-90","licitacao":"PR 22/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INT// AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS// RESUMO P/NE 258/2023// SEI N.\r\n23106.063022/2023-01 PROT:110112(13391,00)// 2023ND00006883// DESPACHO 10554358// PREG. 22/2023"},{"cod_empenho":4058,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2003.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2003.40","processo":null,"documento_associado":"23106.132113/2023-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD               SEI:23106.132113/2023-95\r\nATT:  YUKO TAKANO           2023ND007465\r\nMEMO.001/2023/IL / LET      PROT:11010119(2003,40)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":4057,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGON ASSESSORIA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA","valor_empenho":"4874.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4874.10","processo":null,"documento_associado":"23106.063022/2023-90","licitacao":"PR 22/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INT// AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS// RESUMO P/NE 257/2023// SEI N.\r\n23106.063022/2023-01 PROT:110112(4874,10)// 2023ND00006883// DESPACHO 10554358// PREG. 22/2023"},{"cod_empenho":4054,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI","valor_empenho":"32795.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32795.92","processo":null,"documento_associado":"23106.063022/2023-90","licitacao":"PR 22/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INT// AQUISIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS// RESUMO P/NE 255/2023// SEI N.\r\n23106.063022/2023-01\r\nPROT:110112(32795,92)// 2023ND00006883// DESPACHO 10554358// PREG. 22/2023"},{"cod_empenho":4053,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"2388.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2388.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT.     PROT:110101(2388,00)     SM 5619/2023      SEI 23106.133194/2023-41.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND007382.     MEMO 55/2023/SOC.     PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4051,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"2587.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2587.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT.     PROT:110101(2587,00)     SM 5616/2023      SEI 23106.133194/2023-41.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND007382.     MEMO 55/2023/SOC.     PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4050,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"2189.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2189.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT.     PROT:110101(2189,00)     SM 5810/2023      SEI 23106.133194/2023-41.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND007382.     MEMO 55/2023/SOC.     PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4049,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"985.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"985.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAG                             SEI:  23106.137721/2023-96\r\nATT:  LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA           2023ND007465\r\nMEMO.019/2023/FACE / CEAG                  PROT:1101010204{SM6198/2023(985,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:6198/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":4048,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"985.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"985.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.137721/2023-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAG                             SEI:  23106.137721/2023-96\r\nATT:  LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA           2023ND007465\r\nMEMO.019/2023/FACE / CEAG                  PROT:1101010204(985,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":4047,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.134867/2023-80","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA//  PASSAGENS NACIONAIS//    SEI N. 23106.134867/2023-80\r\nPROT:11010114(2500,00)// DESPACHO (SEI Nº 10642464)//  2023ND007471"},{"cod_empenho":4045,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"7726.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7726.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IP/CAEP. PROT:1101012001 (7726,50) SM 5945/2023 SEI 23106.135263/2023-51. AQUISIÇÃO DE PERSIANAS. 2023ND007263. MEMORANDO 96 (SEI Nº 10600388). PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4043,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"1280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH. PROT:11010118 (1280,00) SOLICITACAO 6072/2023 SEI 23106.134311/2023-93. CONFECÇÃO DE CAMISETAS. 2023ND007273. DESPACHO 10608367. PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":4042,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"CENTRO DE ATENDIMENTO E ESTUDOS PSICOLOG-CAEP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"219.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"219.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IP/CAEP, AQUISIÇÃO DE PUFF FOFAO, SOLICITACAO 5902/2023, PREGAO 00052/2023 PROT: 1101012001 (219,00), MEMORANDO 99 (10600563), SEI 23106.135276/2023-20."},{"cod_empenho":4041,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"368.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"368.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAC, AQUISIÇÃO DE BATERIA, SOLICITACAO 5409/2023, PREGAO 00302/2023\r\nPROT:11010103(368,00), MEMORANDO 0040/2023 (SEI Nº 10509879), SEI 23106.127807/2023-19"},{"cod_empenho":4040,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD            SEI:23106.138589/2023-30\r\nATT: GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO    2023ND007359\r\nMEMO.S.N/2023/FM/DIR     PROT:11010109{SM6246/2023(640,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6246/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA RETA - 1000X800X740MM"},{"cod_empenho":4039,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"1640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD            SEI:23106.138589/2023-30\r\nATT: GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO    2023ND007359\r\nMEMO.S.N/2023/FM/DIR     PROT:11010109{SM6245/2023(1640,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6245/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA"},{"cod_empenho":4038,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"172000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"172000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD            SEI:23106.138589/2023-30\r\nATT: GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO    2023ND007359\r\nMEMO.S.N/2023/FM/DIR     PROT:11010109{SM6244/2023(172000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6244/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA GIRATÓRIA"},{"cod_empenho":4037,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"63280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"63280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD            SEI:23106.138589/2023-30\r\nATT: GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO    2023ND007359\r\nMEMO.S.N/2023/FM/DIR     PROT:11010109{SM6243/2023(63280,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6243/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA - GAVETEIRO - ARMÁRIO"},{"cod_empenho":4036,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"83188.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"83188.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD            SEI:23106.138589/2023-30\r\nATT: GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO    2023ND007359\r\nMEMO.S.N/2023/FM/DIR     PROT:11010109{SM6242/2023(7840,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6242/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CARTEIRA - POLTRONA"},{"cod_empenho":4035,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"102.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"102.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM6101/2023(102,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6101/2023 - 2023ND007367 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - DEXMEDETOMIDINA INJETÁVEL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.136431/2023-25"},{"cod_empenho":4034,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP","valor_empenho":"476.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"476.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM6097/2023(476,50)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6097/2023 - 2023ND007367 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - AMPICILINA INJETÁVEL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.136431/2023-25"},{"cod_empenho":4033,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REALMED DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"2011.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2011.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM6102/2023(2011,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6102/2023 - 2023ND007367 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - FENOBARBITAL E PROPOFOL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.136431/2023-25"},{"cod_empenho":4032,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PSG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"315.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"315.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM6103/2023(315,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6103/2023 - 2023ND007367 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - MIDAZOLAM INJETÁVEL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.136431/2023-25"},{"cod_empenho":4031,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"1661.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1661.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM6104/2023(1661,50)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6104/2023 - 2023ND007367 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - MORFINA - RINGER - TRAMADOL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.136431/2023-25"},{"cod_empenho":4030,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA","valor_empenho":"858.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"858.40","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM6105/2023(858,40)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6105/2023 - 2023ND007367 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - METILCELULOSE E SCHIRMMER - TIRAS ESTÉREIS\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.136431/2023-25"},{"cod_empenho":4029,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"525.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"525.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM6106/2023(525,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6106/2023 - 2023ND007367 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ADRENALINA E NOREPRINEFRINA\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.136431/2023-25"},{"cod_empenho":4028,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"1161.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1161.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM6100/2023(1161,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6100/2023 - 2023ND007367 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CLORETO DE SÓDIO E GLICOSE INJETÁVEL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.136431/2023-25"},{"cod_empenho":4027,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPROMED FARMACEUTICA LTDA","valor_empenho":"429.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"429.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM6098/2023(429,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6098/2023 - 2023ND007367 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CLORETO DE POTÁSSIO E GLICONATO DE CÁLCIO\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.136431/2023-25"},{"cod_empenho":4019,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"POS GRAD PSICOLOGIA CLINICA E CULTURA/IP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EDITORA CRV LTDA - EPP","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126076/2023-79","licitacao":"DL 10027/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCL. PROT:1101012002(3600,00) SEI 23106.126076/2023-86.\r\nSERVIÇOS DE EDITORAÇÃO DO LIVRO ANUAL DO PPGPSICC.\r\n2023ND007284. MEMO 42/2023/IP/PCL/PPGPSICC. DISPENSA 10027/2023."},{"cod_empenho":4016,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"1519.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1519.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.    PROT:11010102(1519,00)    SM 6050/2023    SEI 23106.133996/2023-51.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK  PARA OFICINA DE INTEGRAÇÃO DO CCA.\r\n2023ND007338.   DESPACHO 10584820 FACE/CCA.    PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":4015,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"4059.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4059.43","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501(4059,43)     SM 6114/2023     SEI 23106.136429/2023-56.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO E MATERIAIS FARMACOLÓGICOS.\r\n2023ND007341.    DESPACHO 10613397 FAV/HVET/HVETINHO.     PREGÃO 14/2023."},{"cod_empenho":4014,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI","valor_empenho":"931.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"931.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501(931,50)     SM 6115/2023     SEI 23106.136429/2023-56.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND007341.    DESPACHO 10613397 FAV/HVET/HVETINHO.     PREGÃO 14/2023."},{"cod_empenho":4013,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"204.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"204.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS/SOL. PROT: 1101011303 (204,00) SOLICITACAO 5942/2023 SEI 23106.134662/2023-02. - AQUISIÇÃO DE PLACA DE PREMIAÇÃO. 2023ND007370. MEMORANDO 48 (SEI Nº 10593141). PREGAO 00049/2022."},{"cod_empenho":4012,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1393.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1393.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.      PROT:11010118(1393,00)    SM 5425/2023      SEI 23106.129828/2023-61.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND006823.   DESPACHO 10533038 ICH/SECDEP.    PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":4011,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS/SOL. PROT: 1101011303 (1600,00) SOLICITACAO 5941/2023 SEI 23106.134662/2023-02. - AQUISIÇÃO DE PLACA DE PREMIAÇÃO E\r\nECOBAG. 2023ND007370. MEMORANDO 48 (SEI Nº 10593141). PREGAO 00049/2022."},{"cod_empenho":4010,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"612.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"612.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG. PROT:110106 (612,00) SOLICITACAO 6184/2023 SEI 23106.137787/2023-86. - AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA PREMIAÇÃO OU HOMENAGEM. 2023ND007383. MEMORANDO 715 (10628696)."},{"cod_empenho":4009,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"15680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB/FIT. PROT: 1101011205(15680,00) SOLICITACAO 6150/2023 SEI 23106.137223/2023-43. AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO. ORCAMENTO (SEI 10637478)."},{"cod_empenho":4008,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"2400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IG.   PROT:11010117(2400,00)    SM 6162/2023      SEI 23106.135382/2023-11.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\nDEMONSTRATIVO (10637265).   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4006,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"6766.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6766.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IG.   PROT:11010117(6766,00)    SM 6062/2023      SEI 23106.135382/2023-11.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\nDEMONSTRATIVO (10637265).   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4004,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"20120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IG.   PROT:11010117(20120,00)    SM 6061/2023      SEI 23106.135382/2023-11.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\nDEMONSTRATIVO (10637265).   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4003,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"15609.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15609.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IG.   PROT:11010117(15609,00)    SM 6059/2023      SEI 23106.135382/2023-11.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\nDEMONSTRATIVO (10637265).   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4002,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"5160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IG.   PROT:11010117(2400,00)    SM 6058/2023      SEI 23106.135382/2023-11.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA.\r\nDEMONSTRATIVO (10637265).   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":4000,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"740.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"740.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG.     PROT:110108(740,00)   SM 6076/2023    SEI 23106.136067/2023-01.\r\nAQUISIÇÃO DE CANECA EM PORCELANA.\r\n2023ND007337.   DESPACHO 10609338 DPG/APAF.    PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":3999,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"2985.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2985.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.     PROT:11010118(2985,00)     SM 6123/2023     SEI 23106.129166/2023-29.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND007351.     DESPACHO 10525349 ICH/FIL.    PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":3998,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"G10 TRANSFORMADORA COMERCIO E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"310000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"310000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076928/2022-04","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC//   AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM ACESSIBILIDADE ZERO QUILÔMETRO// \r\nADESÃO À ATA DE PREÇOS PE N. 23/2022 (UASG 550005) SEI N. 23106.076928/2022-04 \r\nPROT:110109(310000,00)//  2023ND007140"},{"cod_empenho":3997,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.     PROT:11010102(450,00)    SM 5974/2023       SEI 23106.134287/2023-92.\r\nSERVIÇOS DE FOTÓGRAFO.\r\n2023ND007340.     MEMO 55/2023/FACE/ADM.      PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":3996,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037861/2023-65","licitacao":"PR 1/2017 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IHD//  PASSAGEM INTERNACIONAL//   MEMORANDO Nº 116/2023/2023/ICH\r\nPROT:11010118(4000,00)//  SEI N. 23106.037861/2023-65"},{"cod_empenho":3994,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"230.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"230.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD// CONTRATAÇÃO DE BRIGADISTA DE INCÊNDIO OU SOCORRISTA// MEMORANDO Nº 01/2023/IB / BOT// SEI N. 23106.132943/2023-12// 2023ND007352 PROT:11010112(230,00)"},{"cod_empenho":3993,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"20.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD//  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EVENTO 60 ANOS HERBARIO// MEMORANDO Nº 01/2023/IB / BOT//  SEI N. 23106.132943/2023-12//  2023ND007352//  REQ. 5876// PREG. 49/2022\r\nPROT:11010112(20,00)"},{"cod_empenho":3992,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"613.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"613.75","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD//  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA EVENTO 60 ANOS HERBARIO UNB// MEMORANDO Nº 01/2023/IB / BOT//  SEI N. 23106.132943/2023-12//  2023ND007352\r\nPROT:11010112(613,75)"},{"cod_empenho":3988,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5091.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5091.00","processo":null,"documento_associado":"23106.135787/2023-41","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF.     PROT:11010116(5091,00)       SEI 23106.135787/2023-41.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL.\r\n2023ND007311.     MEMO 126/2023/IF/DIREÇÃO."},{"cod_empenho":3986,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"2258.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2258.40","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                 SEI:23106.134731/2023-70\r\nATT: STEFAN FORNOS KLEIN      2023ND007264\r\nMEMO.049/2023/ICS/SOL         PROT:11010113{SM5946/2023(2258,40)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:5946/2023 - PREGÃO: 010/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS SERV.IMÓVEIS - PERSIANA LAMINADA VERTICAL"},{"cod_empenho":3985,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.133138/2023-14","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                     SEI:23106.133138/2023-14\r\nATT:  MARIJANA SOUZA QUEIROZ      2023ND007274\r\nMEMO.041/2023/FCI/CE              PROT:110133(3339,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3984,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CONSULTY COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"589.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"589.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.     PROT:11010114(589,00)     SM 5970/2023      SEI 23106.135766/2023-26.         \r\nAQUISIÇÃO DE DESCANSO PÉS.   \r\nSALDO (10629479).    MEMO 101/2023/IDA/CEN.      PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3983,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"THOMAS PIRRO ALVES SALES","valor_empenho":"4400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IP.     PROT:11010120(4400,00)     SM 6046/2023      SEI 23106.135743/2023-11.     \r\nAQUISIÇÃO DE MICROFONE COM AMPLIFICADOR.\r\n2023ND007321.    MEMO 233/2023/IP/DIR.    PREGÃO 25/2022."},{"cod_empenho":3982,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2443.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2443.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQ.     PROT:11010122(2443,25)     SM 4593/2023      SEI 23106.114364/2023-98.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\nDEMONSTRATIVO (10625267).    MEMO 185/2023/IQ/SECADM.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3981,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SU - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"889223.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"889223.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062255/2023-88","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - ISM EIRELI\r\nPROT:110109(889223,00)//  2023ND007330//  SEI N. 23106.062255/2023-88\r\n CONTRATO 31/2021"},{"cod_empenho":3980,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"2556.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2556.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQ.     PROT:11010122(2556,00)     SM 4592/2023      SEI 23106.114364/2023-98.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\nDEMONSTRATIVO (10625267).    MEMO 185/2023/IQ/SECADM.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3979,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2088.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2088.75","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.     PROT:11010118(2088,75)    SM 6023/2023     SEI 23106.135588/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\nDEMONSTRATIVO (10625303).     MEMO 10603965 ICH/FIL.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3977,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CONSULTY COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"294.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"294.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IP.    PROT:11010120(294,50)     SM 6051/2023     SEI 23106.135781/2023-74.\r\nAQUISIÇÃO DE DESCANSO PÉS.\r\n2023ND007327.    MEMO 234/2023/IP/DIR.      PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3976,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2276.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2276.80","processo":null,"documento_associado":"23106.135611/2023-90","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                      SEI:23106.135611/2023-90\r\nATT:   DIONE OLIVEIRA MOURA   2023ND007268\r\nMEMO.053/2023/FAC                  PROT:11010103(2276,80)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3975,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1335.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1335.60","processo":null,"documento_associado":"23106.135704/2023-14","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                      SEI:23106.135704/2023-14\r\nATT:   NEUMA BRILHANTE RODRIGUES   2023ND007268\r\nMEMO.115/2022/ICH                  PROT:11010118(1335,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3974,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"438.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"438.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD SEI:23106.135717/2023-93 ATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES 2023ND000000 MEMO.S.N/2023/ICH PROT:11010118{SM6043/2023(438,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6043/2023 - PREG:052/2022 MOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF - FOFÃO"},{"cod_empenho":3973,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CONSULTY COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"1472.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1472.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT.    PROT:110101(1472,50)     SM 5389/2023      SEI 23106.131073/2023-64.       \r\nAQUISIÇÃO DE DESCANSO PÉS.\r\n2023ND007110.      MEMO 54/2023/SOC.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3969,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"92800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"92800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS.    PROT:110123(92800,00)     SM 6135/2023      SEI 23106.137152/2023-89.   \r\nAQUISIÇÃO DE PROJETOR.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10602531).    MEMO 219/2023/CDS.    PREGÃO 25/2022."},{"cod_empenho":3968,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"9672.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9672.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FM.    PROT:11010109(9672,00)     SM 6186/2023      SEI 23106.137860/2023-10.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\n2023ND007317.   DESPACHO 10629579 FM/DIR.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3967,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"5496.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5496.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FM.    PROT:11010109(5496,25)     SM 6183/2023      SEI 23106.137860/2023-10.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\n2023ND007317.   DESPACHO 10629579 FM/DIR.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3955,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1001.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1001.70","processo":null,"documento_associado":"23106.135475/2023-38","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB//  COFFEE BREAK  PARA O INSTITUTO DE BIOLOGIA//  DESPACHO IB (10602754)\r\nPROT:11010112(1001,70)//  SEI N. 23106.135475/2023-38//  2023NE007245"},{"cod_empenho":3948,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"2388.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2388.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124125/2023-46","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SPI//  AQUISIÇÃO DE PERSIANA CORTINA ROLO//  PREG. 10/2023//  REQ. 5198/2023 (23106.124105/2023-75)\r\nPROT:110147(2388,00)//  2023ND007244//   SEI N. 23106.124125/2023-46"},{"cod_empenho":3947,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"454.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"454.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SPI//  AQUISIÇÃO DE PERSIANA CORTINA ROLO//  REQ. 5199/2023//  PREG. 10/2023\r\nPROT:110147(459,95)//  SEI N. 23106.124125/2023-46//  2023ND006859"},{"cod_empenho":3946,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"60.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE// LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS// REQ. 6016/2023// PREG. 49/2022 PROT:11010115(60,00)// SEI N. 23106.135482/2023-30// MEMORANDO Nº 182/2023/IE/EST"},{"cod_empenho":3945,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"10917.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10917.30","processo":null,"documento_associado":"23106.133824/2023-87","licitacao":"PR 1/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                    SEI:23106.133824/2023-87\r\nATT:ANTÔNIO EDERSON DO NASCIMENTO 2023ND07332\r\nMEMO.240/2023/PRC/DIMAT/COTR      PROT:11011007(10917,30)\r\nPASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO - PEDIDO:0000/2023 -  CONTRATO 36/2020\r\nTRANSPORTE DE SERVIDORES - SERVIÇOS DE TRANSPORTE"},{"cod_empenho":3944,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"MASTER CONSTRUCOES E LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"408.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"408.61","processo":null,"documento_associado":"23106.131734/2023-51","licitacao":"PR 2/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI. PROT:1111(408,61) SEI 23106.131734/2023-51. SERVIÇOS CONTINUADOS DE UMA\r\nRECEPCIONISTA PARA A UNB CERRADO 2023ND005467. CONTRATO 037/2022.\r\nCOMPLEMENTÇÃO DA N.E 2689/2023 - 2023ND007331"},{"cod_empenho":3943,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FM.    PROT:11010109(560,00)     SM 6116/2023        SEI 23106.135908/2023-55. \r\nAQUISIÇÃO DE GAVETEIRO.\r\n2023ND007117.    DESPACHO 10612355 FM/DIR.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3942,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"11130.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11130.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.      PROT:11010118(11130,00)     SM 6037/2023      SEI 23106.135619/2023-56.    \r\nAQUISIÇÃO DE SOFÁ.\r\nDEMONSTRATIVO (10625231)     DESPACHO 10604327 ICH/SECDEP.      PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3940,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME","valor_empenho":"89925.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"89925.00","processo":null,"documento_associado":"23106.118658/2023-99","licitacao":"PR 7/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SECOM//  SERVIÇOS GRAFICOS E IMPRESSÃO DE EXEMPLARES REVISTA DARCY//   MEMORANDO Nº 78/2023/SECOM\r\nPROT:110111(89925,00)//  SEI N. 23106.118658/2023-99//  2023ND007123"},{"cod_empenho":3939,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"219882.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"219882.00","processo":null,"documento_associado":"23106.134416/2023-42","licitacao":"PR 304/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                    SEI:23106.134416/2023-42\r\nATT:FERNANDO JOSÉ BARBATO COUTO  2023ND07328\r\nMEMO.124/2021/PRC/DIMEQ          PROT:110105(219882,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 -  PREGÃO - 304/2021\r\nLOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE - ÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO"},{"cod_empenho":3938,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"1380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FM.      PROT:11010109(1380,00)     SM 6066/2023      SEI 23106.135908/2023-55.\r\nAQUISIÇÃO DE CARTEIRA UNIVERSITÁRIA.\r\n2023ND007117.     DESPACHO 10612355 FM/DIR.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3937,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2240.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2240.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD//  AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS// PREG. 52/2022//  REQ. 5722/2023\r\nPROT:11010106(2240,00)//  MEMORANDO Nº 10562339/2023/FD / FDD / FIN//   SEI N. 23106.132291/2023-16//  2023ND007257"},{"cod_empenho":3936,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"4739.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4739.94","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD//  AQJISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR// PREG. 52/2022//  REQ. 5721/2023\r\nPROT:11010106(4739,94)//  MEMORANDO Nº 10562339/2023/FD / FDD / FIN//   SEI N. 23106.132291/2023-16//  2023ND007257"},{"cod_empenho":3935,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(2400,00)     SM 5920/2023      SEI 23106.134459/2023-28.                        \r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10607380)    MEMO 204/2023/CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3934,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"363.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"363.60","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE//  AQUISIÇÃO DE PERSIANA CORTINA ROLO//  PREG. 10/2023//  REQ. 5187/2023\r\nPROT:11010102(363,60)//  DESPACHO FACE/GPP (10583824)//  SEI N. 23106.124130/2023-59//  2023ND007176"},{"cod_empenho":3933,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1454.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1454.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(1454,25)     SM 5767/2023      SEI 23106.132833/2023-51.                    \r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10607380)    MEMO 191/2023/CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3932,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"CENTRO DE ATENDIMENTO E ESTUDOS PSICOLOG-CAEP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"69.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69.90","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPD// AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD ERGONOMICO// PREG. 05/2023// REQ. 5901/2023 PROT:11010120(69,90)// MEMORANDO Nº 95/2023/IP / CAEP// SEI N. 23106.134565/2023-10"},{"cod_empenho":3931,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"CENTRO DE ATENDIMENTO E ESTUDOS PSICOLOG-CAEP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"52.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52.40","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPD// AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA// PREG. 05/2023// REQ. 5900/2023 PROT:11010120(52,40)// MEMORANDO Nº 95/2023/IP / CAEP// SEI N. 23106.134565/2023-10"},{"cod_empenho":3930,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"CENTRO DE ATENDIMENTO E ESTUDOS PSICOLOG-CAEP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"54.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"54.50","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPD//  AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA//  PREG. 05/2023//  REQ. 5899/2023\r\nPROT:11010120(176,80)//  MEMORANDO Nº 95/2023/IP / CAEP//  SEI N. 23106.134565/2023-10"},{"cod_empenho":3929,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"3300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(3300,00)     SM 5932/2023      SEI 23106.133036/2023-91.                \r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10607380)    MEMO 196/2023/CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3928,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"3300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(3300,00)     SM 5634/2023      SEI 23106.133036/2023-91.                \r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10607380)    MEMO 196/2023/CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3927,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PRODUCAO DE MATERIAL GRAFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME","valor_empenho":"48099.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48099.46","processo":null,"documento_associado":"23106.136340/2023-90","licitacao":"PR 7/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER//    SERVIÇO GRAFICOS PGTO DE NOTAS FISCAIS SEI N. 23106.136340/2023-90\r\nPROT:11011007(48099,46)//  PREG. 07/2023//  2023ND007319"},{"cod_empenho":3926,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(2200,00)     SM 5638/2023      SEI 23106.133036/2023-91.                \r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10607380)    MEMO 196/2023/CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3925,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(5000,00)     SM 6028/2023      SEI 23106.133046/2023-26.            \r\nAQUISIÇÃO DE ARMÁRIO.  \r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10607380)    MEMO 197/2023/CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3924,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(4000,00)     SM 5671/2023      SEI 23106.133046/2023-26.            \r\nAQUISIÇÃO DE ARMÁRIO.  \r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10607380)    MEMO 197/2023/CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3923,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(4000,00)     SM 5669/2023      SEI 23106.133046/2023-26.            \r\nAQUISIÇÃO DE ARMÁRIO.  \r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10607380)    MEMO 197/2023/CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3922,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3054.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3054.60","processo":null,"documento_associado":"23106.134873/2023-37","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI//  COFFEE BRAK EVENTO FCI BALANÇO GERAL//  MEMORANDO Nº S/N/2023/FCI / FI\r\nPROT:110133(3054,60)//  SEI N. 23106.134873/2023-37//  2023ND007278"},{"cod_empenho":3921,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"4480.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4480.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(4480,00)     SM 5931/2023      SEI 23106.135318/2023-22.       \r\nAQUISIÇÃO DE GAVETEIRO.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10607380)    MEMO 208/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3916,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"139705.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"139705.18","processo":null,"documento_associado":"23106.134365/2023-59","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(139705,18) CONTRATO 1217/2022 SEI Nº23106.134365/2023-59- DESPESAS INSTITUCIONAIS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 2023ND007254// PGTO NF 36"},{"cod_empenho":3915,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"3150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(3150,00)     SM 6041/2023      SEI 23106.132192/2023-34.    \r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10607380)    MEMO 184/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3914,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"18000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(18000,00)     SM 5705/2023      SEI 23106.132192/2023-34.    \r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10607380)    MEMO 184/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3913,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"15750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(15750,00)     SM 5709/2023      SEI 23106.132192/2023-34.    \r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10607380)    MEMO 184/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3912,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(4500,00)     SM 5706/2023      SEI 23106.132192/2023-34.    \r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA.\r\nNOTA DE DOTAÇÃO (10607380)    MEMO 184/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3911,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET.    PROT:110118(3710,00)     SM 6000/2023      SEI 23106.134801/2023-90.\r\nAQUISIÇÃO DE SOFÁ.\r\nDEMONSTRATIVO (10625207).    MEMO 32/2023/CET.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3910,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"6900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET.    PROT:110118(6900,00)     SM 5998/2023      SEI 23106.134801/2023-90.\r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONA.\r\nDEMONSTRATIVO (10625207).    MEMO 32/2023/CET.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3909,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"586.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"586.41","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.     PROT:11010118(586,41)     SM 6024/2023      SEI 23106.135605/2023-32.\r\nAQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO.\r\nSALDO (10625003).    MEMO (10604107) ICH/FIL.    PREGÃO 36/2022."},{"cod_empenho":3908,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POLI ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"78786.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"78786.40","processo":null,"documento_associado":"23106.135853/2023-83","licitacao":"PR 313/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105(78786,40)     SEI 23106.135853/2023-83.\r\nSERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. \r\n2023ND007308.    CONTRATO 1226/2022."},{"cod_empenho":3905,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"OBRA DA UNIDADE ADMIN E DE SERVICOS - UAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"600000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.142385/2022-12","licitacao":"RDC 5/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA. PROT:1111(600000,00) SEI 23106.142385/2022-12.\r\nEXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS - UAS (ANTIGA\r\nFUBRA). 2023ND007255. RDC 05/2022. CONTRATO 1101/2023."},{"cod_empenho":3904,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA","valor_empenho":"4739.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4739.68","processo":null,"documento_associado":"23106.132498/2023-91","licitacao":"PR 15/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  SERVIÇO DE GAS//  CONTRATO 049/2021// PGTO  NOTA FISCAL BHC (10565943)//  SEI N. \r\nPROT:1101010501(4739,68)//  SEI N. 23106.132498/2023-91//  2023ND007292"},{"cod_empenho":3903,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"A Definir. Código vindo da migração","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THAYS GOMES DA GAMA","valor_empenho":"360.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"360.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131965/2023-65","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE// BALANÇA SEMI-ANALITICA// MEMORANDO Nº 17/2023/FCE / LICICON// REQ. 3400/2023//\r\nPREG. 314/2022// NE EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO A 2023NE003258 DEVIDO A NATUREZA DA DESPESA ESTÁ\r\nINCORRETA (449052)//\r\nPREGÃO VENCIDO EM 03/11/2022 CONF Publicação no DOU Atas (8938734) SEI N. 23106.129767/2021-70"},{"cod_empenho":3902,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001099/2022-06","licitacao":"PR 29/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PREST DE SERV DE ALMOX E TRANSPORTE INTERNO DE MOVEIS// CONTRATO: 111/2022//\r\nPROT:1111(100,00) - CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 111/2022 - 2023ND002884\r\nENTRE A PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E A UNB, PARA SERVIÇOS DE ALMOXARI\r\nFADO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNO DE MÓVEIS E MATERIAIS. - 23106.001099/2022-06"},{"cod_empenho":3901,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"5560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS           SEI:23106.133076/2023-32\r\nATT: FABIANO TONI       2023ND000000\r\nMEMO.198/2023/CDS       PROT:110123{SM5925/2023(5560,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5925/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REUNIÃO - 12 LUGARES"},{"cod_empenho":3900,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS           SEI:23106.133076/2023-32\r\nATT: FABIANO TONI       2023ND000000\r\nMEMO.198/2023/CDS       PROT:110123{SM5723/2023(2780,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5723/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REUNIÃO - 12 LUGARES"},{"cod_empenho":3899,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS           SEI:23106.133076/2023-32\r\nATT: FABIANO TONI       2023ND000000\r\nMEMO.198/2023/CDS       PROT:110123{SM5659/2023(2780,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5659/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REUNIÃO - 12 LUGARES"},{"cod_empenho":3898,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS           SEI:23106.133076/2023-32\r\nATT: FABIANO TONI       2023ND000000\r\nMEMO.198/2023/CDS       PROT:110123{SM5629/2023(2780,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5629/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REUNIÃO - 12 LUGARES"},{"cod_empenho":3897,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"5205.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5205.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH           SEI:23106.135326/2023-79\r\nATT: GABRIELE CORNELLI   2023ND000000\r\nMEMO.209/2023/CDS        PROT:110149{SM6029/2023(5205,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6029/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA EM L - 1400X1400X740MM"},{"cod_empenho":3896,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"14574.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14574.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH           SEI:23106.135326/2023-79\r\nATT: GABRIELE CORNELLI   2023ND000000\r\nMEMO.209/2023/CDS        PROT:110149{SM5930/2023(14574,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5930/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA EM L - 1400X1400X740MM"},{"cod_empenho":3895,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH           SEI:23106.135338/2023-01\r\nATT: GABRIELE CORNELLI   2023ND000000\r\nMEMO.210/2023/CDS        PROT:110149{SM6064/2023(1600,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6064/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS"},{"cod_empenho":3894,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"4800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH           SEI:23106.135338/2023-01\r\nATT: GABRIELE CORNELLI   2023ND000000\r\nMEMO.210/2023/CDS        PROT:110149{SM5929/2023(4800,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5929/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS"},{"cod_empenho":3893,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"219.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"219.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS           SEI:23106.131264/2023-26\r\nATT: FABIANO TONI       2023ND000000\r\nMEMO.182/2023/CDS       PROT:110123{SM5643/2023(219,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5643/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF FOFÃO"},{"cod_empenho":3892,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"1095.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1095.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS           SEI:23106.131264/2023-26\r\nATT: FABIANO TONI       2023ND000000\r\nMEMO.182/2023/CDS       PROT:110123{SM5627/2023(1095,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5627/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF FOFÃO"},{"cod_empenho":3891,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"12090.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12090.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH           SEI:23106.135849/2023-15\r\nATT: GABRIELE CORNELLI   2023ND000000\r\nMEMO.216/2023/CDS        PROT:110149{SM6010/2023(12090,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6010/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR - MÉDIO"},{"cod_empenho":3890,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"3184.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3184.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                   SEI:23106.133297/2023-19\r\nATT: DANIELA MARQUES DE MORAES  2023ND007108\r\nMEMO.S.N/FD / FDD / FIN         PROT:11010106{SM5823/2023(3184,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:5823/2023 - PREGÃO: 010/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS SERV.IMÓVEIS - PERSIANA BLACKOUT - CORTINA - ROLÔ"},{"cod_empenho":3889,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"13356.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13356.00","processo":null,"documento_associado":"23106.135864/2023-63","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                             SEI: 23106.135864/2023-63\r\nATT:   LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM           2023ND007249\r\nMEMO.S.N/2023/IB/COMPRAS                  PROT:11010112(13356,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3888,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDER HVETINHO// PREG. 12/2023// REQ. 5756/2023 PROT:1101010501(250,00)// SEI N. 23106.133137/2023-61// 2023ND007079"},{"cod_empenho":3887,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDER HVETINHO// PREG. 12/2023// REQ. 5754/2023 PROT:1101010501(380,00)// SEI N. 23106.133137/2023-61// 2023ND007079"},{"cod_empenho":3886,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(15000,00)     SM 5778/2023      SEI 23106.133897/2023-79.          \r\nAQUISIÇÃO DE ARMÁRIO.\r\nSALDO (10607380).    MEMO 202/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3885,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"260.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"260.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDER HVETINHO//  PREG. 12/2023//  REQ. 5753/2023\r\nPROT:1101010501(260,00)//  SEI N. 23106.133137/2023-61//   2023ND007079"},{"cod_empenho":3884,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"1058.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1058.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA ATENDER HVETINHO//  PREG. 12/2023//  REQ. 5745/2023\r\nPROT:1101010501(1058,00)//  SEI N. 23106.133137/2023-61//   2023ND007079"},{"cod_empenho":3883,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(3750,00)     SM 5777/2023      SEI 23106.133897/2023-79.          \r\nAQUISIÇÃO DE ARMÁRIO.\r\nSALDO (10607380).    MEMO 202/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3882,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA","valor_empenho":"239.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"239.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD// AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICOS// PREG. 10/2022// REQ. 5678/2023 PROT:11010110(239,00)// SEI N. 23106.131817/2023-41// 2023ND007086"},{"cod_empenho":3881,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME","valor_empenho":"993.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"993.70","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD// AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICOS// PREG. 10/2022// REQ. 5670/2023 PROT:11010110(993,70)// SEI N. 23106.131817/2023-41// 2023ND007086"},{"cod_empenho":3880,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LSC COMERCIAL  LTDA","valor_empenho":"848.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"848.09","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD// AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICOS// PREG. 10/2022// REQ. 5668/2023 PROT:11010110(848,09)// SEI N. 23106.131817/2023-41// 2023ND007086"},{"cod_empenho":3879,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA","valor_empenho":"1086.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1086.36","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131817/2023-41","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICOS//  PREG. 10/2022//  REQ. 5667/2023\r\nPROT:11010110(1086,36)//  SEI N. 23106.131817/2023-41//  2023ND007086"},{"cod_empenho":3878,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REY-GLASS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"116.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"116.81","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131817/2023-41","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICOS//  PREG. 10/2022//  REQ. 5662/2023\r\nPROT:11010110(116,81)//  SEI N. 23106.131817/2023-41//  2023ND007086"},{"cod_empenho":3877,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"12224.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12224.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(12224,00)     SM 5776/2023      SEI 23106.133871/2023-21.    \r\nAQUISIÇÃO DE SOFÁ.\r\nSALDO (10607380).    MEMO 200/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3876,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"CURSO DE POS-GRAD EM CIENCIAS MEDICAS - FM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"4.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4.50","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD//   AQUISIÇÃO DE LUVA PROCEDIMENTO DESCARTAVEL//  REQ. 5797/2023//  PREG. 12/2023\r\nPROT:11010109(4,50)//  MEMORANDO Nº 04/2023 SPGFM/2023/FM / SECPOS//  SEI N. 23106.129743/2023-82"},{"cod_empenho":3875,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"CURSO DE POS-GRAD EM CIENCIAS MEDICAS - FM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"109.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"109.80","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD//   AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO 99,5%//  REQ. 5796/2023//  PREG. 12/2023\r\nPROT:11010109(109,80)//  MEMORANDO Nº 04/2023 SPGFM/2023/FM / SECPOS//  SEI N. 23106.129743/2023-82"},{"cod_empenho":3874,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"CURSO DE POS-GRAD EM CIENCIAS MEDICAS - FM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"1750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD//  AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO//  PREG. 12/2023//  REQ. 5903/2023\r\nPROT:11010109(1750,00)//  SEI N. 23106.129743/2023-82//   2023ND007095"},{"cod_empenho":3873,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3056.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3056.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(3056,00)     SM 5868/2023      SEI 23106.133871/2023-21.    \r\nAQUISIÇÃO DE SOFÁ.\r\nSALDO (10607380).    MEMO 200/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3872,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"2932.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2932.05","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS.      PROT:110123(2932,05)     SM 6057/2023      SEI 23106.130799/2023-80.\r\nAQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO.\r\nSALDO (10602531).     MEMO 180/2023/CDS.     PREGÃO 36/2022."},{"cod_empenho":3871,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1172.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1172.82","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS.      PROT:110123(1172,82)     SM 5794/2023      SEI 23106.130799/2023-80.\r\nAQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO.\r\nSALDO (10602531).     MEMO 180/2023/CDS.     PREGÃO 36/2022."},{"cod_empenho":3870,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"5864.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5864.10","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS.      PROT:110123(5864,10)     SM 5518/2023      SEI 23106.130799/2023-80.\r\nAQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO.\r\nSALDO (10602531).     MEMO 180/2023/CDS.     PREGÃO 36/2022."},{"cod_empenho":3869,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"7036.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7036.92","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS.      PROT:110123(7036,92)     SM 5520/2023      SEI 23106.130799/2023-80.\r\nAQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO.\r\nSALDO (10602531).     MEMO 180/2023/CDS.     PREGÃO 36/2022."},{"cod_empenho":3868,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"5864.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5864.10","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS.      PROT:110123(5864,10)     SM 5522/2023      SEI 23106.130799/2023-80.\r\nAQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO.\r\nSALDO (10602531).     MEMO 180/2023/CDS.     PREGÃO 36/2022."},{"cod_empenho":3867,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"4166.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4166.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(4166,25)     SM 5879/2023      SEI 23106.133890/2023-57.     \r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\nSALDO (10607380).    MEMO 201/2023/CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3866,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1666.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1666.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(1666,50)     SM 5881/2023      SEI 23106.133890/2023-57.     \r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\nSALDO (10607380).    MEMO 201/2023/CDS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3865,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"19200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP//   AQUISIÇÃO DE MESA RETA//  REQ. 5935/2023//  PREG. 52/2022\r\nPROT:110129(19200,00)//  SEI N. 23106.134554/2023-21"},{"cod_empenho":3864,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA","valor_empenho":"1020.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1020.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(1020,00)   SM 6052/2023      SEI 23106.120776/2023-67.\r\nAQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK.\r\n2023ND007186.    MEMO 05/SRM/2023/FAV.    PREGÃO 302/2023."},{"cod_empenho":3863,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS","valor_empenho":"26356.89","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26356.89","processo":null,"documento_associado":"23106.001612/2023-31","licitacao":"DL 90027/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE// SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO DIGITAL (DOI) PARA PUBLICAÇÃO CIENTIFICA DA UNB// DISPENSA N. 90027/2022 PROT:110113(26356,89)// SEI N. 23106.001612/2023-31// 2023ND007055"},{"cod_empenho":3858,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ARTES CENICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.134867/2023-80","licitacao":"PR 1/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA//  PASSAGENS NACIONAIS//  MEMORANDO Nº 103/2023/IDA / CEN / PPG\r\nPROT:1101011405(2500,00)//  SEI N. 23106.134867/2023-80//  2023ND007201"},{"cod_empenho":3856,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL        SEI:23106.133298/2023-55\r\nATT: DANUSA MARQUES   2023ND000000\r\nMEMO.062/2023/IPOL/ORÇAMENTO  PROT:11010124{SM5813/2023(8000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5813/2023 - PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ESTANTE METÁLICA -  MATERIAL AÇO"},{"cod_empenho":3855,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"6250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL        SEI:23106.133298/2023-55\r\nATT: DANUSA MARQUES   2023ND000000\r\nMEMO.062/2023/IPOL/ORÇAMENTO  PROT:11010124{SM5818/2023(6250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5818/2023 - PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ARMÁRIO EXTRA ALTO - 02 PORTAS"},{"cod_empenho":3854,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"5580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL        SEI:23106.133298/2023-55\r\nATT: DANUSA MARQUES   2023ND000000\r\nMEMO.062/2023/IPOL/ORÇAMENTO  PROT:11010124{SM5817/2023(5580,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5817/2023 - PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA EM L - 1200X1200X740MM"},{"cod_empenho":3853,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL        SEI:23106.133298/2023-55\r\nATT: DANUSA MARQUES   2023ND000000\r\nMEMO.062/2023/IPOL/ORÇAMENTO  PROT:11010124{SM5816/2023(3710,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5816/2023 - PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ ESPERA 3 LUGARES"},{"cod_empenho":3852,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"1206.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1206.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL        SEI:23106.133298/2023-55\r\nATT: DANUSA MARQUES   2023ND000000\r\nMEMO.062/2023/IPOL/ORÇAMENTO  PROT:11010124{SM5815/2023(1206,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5815/2023 - PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF FOFÃO E PUFF QUADRADO"},{"cod_empenho":3851,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL        SEI:23106.133298/2023-55\r\nATT: DANUSA MARQUES   2023ND000000\r\nMEMO.062/2023/IPOL/ORÇAMENTO  PROT:11010124{SM5814/2023(7000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:58142/2023 - PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA - DIRETOR ESPALDAR ALTO"},{"cod_empenho":3849,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"15799.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15799.80","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD            SEI:23106.135207/2023-16\r\nATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES   2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/ICH/SECDEP PROT:11010118{SM5978/2023(15799,80)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5978/2023 -   PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA GIRATÓRIA - ESPALDAR ALTO - TIPO 2"},{"cod_empenho":3848,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"1720.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1720.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE            SEI:23106.135682/2023-92\r\nATT: FERNANDO CESAR LIMA LEITE   2023ND000000\r\nMEMO.069/2023/BCE/DIR    PROT:110113{SM6032/2023(1720,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6032/2023 -   PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA GIRATÓRIA"},{"cod_empenho":3847,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"130.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"130.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM5995/2023(130,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5995/2023 -2023ND007178 -PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - DIPIRONA SÓDICA\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.134188/2023-19"},{"cod_empenho":3846,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5569.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5569.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132792/2023-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                          SEI:23106.132792/2023-01\r\nATT: RAPHAEL FABIANO MUNIZ FAYAD       2023ND007179\r\nMEMO.052/2023/DEX                      PROT:110107(5569,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3845,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"A.M. TELECOM E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"1350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007810/2020-66","licitacao":"PR 203/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SECOM            SEI:23106.132568/2023-19\r\nATT: SALVADOR GONÇALVES DE MENEZES JUNIOR   2023ND000000\r\nMEMO.093/2023/SECOM        PROT:110111{SM5744/2023(1350,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5744/2023 -   PREG:203/2023  \r\nMATERIAL TIC PERMANENTE - ESTANTE RACK - TIPO DE PISO - PADRÃO"},{"cod_empenho":3844,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEIPAD INFO LTDA","valor_empenho":"29980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007810/2020-66","licitacao":"PR 203/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SECOM            SEI:23106.132568/2023-19\r\nATT: SALVADOR GONÇALVES DE MENEZES JUNIOR   2023ND000000\r\nMEMO.093/2023/SECOM        PROT:110111{SM5798/2023(29980,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5798/2023 -   PREG:203/2023  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - SERVIDOR - TIPO NAS- NETWORK ATTACHED STORAGE"},{"cod_empenho":3843,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"14230.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14230.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE          SEI: 23106.135323/2023-35\r\nATT: RICARDO RUVIARIO 2023ND007154\r\nMEMO.055/2023/IE      PROT:11010115{SM5984/2023(14230,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:5984/2023 - PR 049/2022\r\nSERV.DE PROD. INDUSTRIAL - CAMISETAS - CANECA - CRACHÁ - ECOBAG - PEN DRIVE - SACOLA"},{"cod_empenho":3842,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"256103.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"256103.10","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:11011007(256103,10) SEI 23106.028455/2023-10 . SERVIÇOS CONTINUADOS DE\r\nMOTORISTA. CONTRATO 81/2022. 2023ND007151 DESPACHO DPO (10601848)"},{"cod_empenho":3841,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"21850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(21850,00)     SM 6054/2023      SEI 23106.135839/2023-80.       \r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA.\r\nSALDO (10607380).    MEMO 215/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3839,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(2500,00)     SM 5769/2023      SEI 23106.132987/2023-42.    \r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\nSALDO (10607380).    MEMO 194/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3837,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"12500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(12500,00)     SM 5772/2023      SEI 23106.132987/2023-42.    \r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\nSALDO (10607380).    MEMO 194/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3836,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"29062.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29062.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IP.    PROT:11010120(29062,00)     SM 6081/2023     SEI 23106.133739/2023-19.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRAS E POLTRONAS.\r\n2023ND007040.    DESPACHO 10581542 IP/DIR.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3835,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"11000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(11000,00)     SM 5775/2023      SEI 23106.133009/2023-18.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA.\r\nSALDO (10607380).    MEMO 195/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3834,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"8250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(8250,00)     SM 6036/2023      SEI 23106.133009/2023-18.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA.\r\nSALDO (10607380).    MEMO 195/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3833,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"4950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(4950,00)     SM 6009/2023      SEI 23106.133009/2023-18.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA.\r\nSALDO (10607380).    MEMO 195/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3832,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"4400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(4400,00)     SM 5774/2023      SEI 23106.133009/2023-18.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA.\r\nSALDO (10607380).    MEMO 195/2023/CDS.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3829,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"R.M. AUAR VIDEO TECH","valor_empenho":"28200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078520/2023-05","licitacao":"DL 10024/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SECOM. PROT:110111(28200,00) SEI 23106.078520/2023-40. SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICO. 2023ND007084. MEMO 59/2023/SECOM. DISPENSA 10024/2023."},{"cod_empenho":3827,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5008.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5008.50","processo":null,"documento_associado":"23106.131548/2023-12","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS.     PROT:11010110(5008,50)    SEI 23106.131548/2023-12.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO 10 ANOS DO DOUTORADO DO PPGSC(FS).\r\n2023ND007075.    DESPACHO 10566113 FS."},{"cod_empenho":3826,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP","valor_empenho":"139.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"139.20","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF.     PROT:11010116(139,20)    SM 4448/2023      SEI 23106.111809/2023-88.\r\nAQUISIÇÃO DE JOGO ALICATES.\r\n2023ND007100.    PREGÃO 302/2023."},{"cod_empenho":3825,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3822.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3822.99","processo":null,"documento_associado":"23106.134529/2023-48","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD//  PASSAGENS NACIONAIS//   MEMORANDO Nº 023/2023/FS / PPGBIOETICA\r\nPROT:11010110(3822,99)//  SEI N. 23106.134529/2023-48//  2023ND007182"},{"cod_empenho":3824,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"72.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72.72","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF.     PROT:11010116(211,92)    SM 4449/2023      SEI 23106.111809/2023-88.\r\nAQUISIÇÃO DE JOGO CHAVES FENDA.\r\n2023ND007100.    PREGÃO 302/2023."},{"cod_empenho":3823,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG.DE POS EDUCACAO CIENCIAS IQ - PPGDUC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"6049.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6049.60","processo":null,"documento_associado":"23106.135288/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD//   PASSAGEM NACIONAL//   MEMORANDO Nº 149/2023/IQ / SECPOSGRAD\r\nPROT:1101012204(6049,60)//   SEI N. 23106.135288/2023-54//   2023ND007112"},{"cod_empenho":3822,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME","valor_empenho":"124.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"124.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131888/2021-81","licitacao":"PR 9/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS.   PROT:11010110(124,00)    SM 5735/2023     SEI 23106.132340/2023-11.\r\nAQUISIÇÃO DE CLORETO DE FERRO.\r\n2023ND007087.    DESPACHO 10563125 FS/FAR.     PREGÃO 9/2022."},{"cod_empenho":3807,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"549.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"549.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FUP         SEI:23106.127191/2023-78\r\nATT: CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA   \r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF  PROT:110129{SM5924/2023(549,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5924/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF QUADRADO PELÍCULA - 2023ND000000"},{"cod_empenho":3806,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"183.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"183.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FUP         SEI:23106.127191/2023-78\r\nATT: CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA   \r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF  PROT:110129{SM5379/2023(183,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5379/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF QUADRADO PELÍCULA - 2023ND000000"},{"cod_empenho":3805,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"732.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"732.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FUP         SEI:23106.127191/2023-78\r\nATT: CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA   \r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF  PROT:110129{SM5308/2023(732,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5308/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF QUADRADO PELÍCULA - 2023ND000000"},{"cod_empenho":3804,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"1970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DIV - AT- EDSON WANCLECIO DA SILVA -      \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5955/2023 - 2023ND007122 \r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - COFFEE BREAK - PREG:049/2022\r\nMEMO.289/2023/SDH/SEC -  S.E.I 23106.132866/2023-09\r\nPROT:11010905{SM5955/2023(1970,00)}"},{"cod_empenho":3803,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1990.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                  SEI:23106.128023/2023-08\r\nATT: LAYDIANE JALES DA SILVA   2023ND007108\r\nMEMO.085/2023/DPG/DIRIC        PROT:110108{SM5454/2023(1990,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:5454/2023 - PREGÃO: 010/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS SERV.IMÓVEIS - PERSIANA  BLACKOUT - CORTINA - ROLÔ"},{"cod_empenho":3802,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"30.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FDD - AT- DANIELA MARQUES DE MORAES - PROT:11010106{SM4330/2023(30,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4330/2023 - 2023ND007111 - PREG:307/2023\r\nMATERIAL ELÉTRICO - ELETRÔNICO  - FERRO DE SOLDA 60W \r\nMEMO.S.N/2023/FD/FDD/FIN -  S.E.I 23106.109191/2023-96"},{"cod_empenho":3801,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"376.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"376.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FSD          SEI:23106.132349/2023-21\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA  2023ND007114\r\nMEMO.054/2023/IE      PROT:11010110{SM5736/2023(376,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5736/2023 - PREG:325/2022 \r\nAPARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - PAQUÍMETRO DIGITAL - LEITURA 0.01 MM"},{"cod_empenho":3800,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"177.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"177.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF - AT- DANIELA MARQUES DE MORAES - PROT:11010106{SM4328/2023(177,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4328/2023 - 2023ND007122 - PREG:307/2023\r\nFERRAMENTAS  - JOGO DE FERRAMENTAS DE 38 PEÇAS \r\nMEMO.S.N/2023/FD/FDD/FIN -  S.E.I 23106.109148/2023-21"},{"cod_empenho":3799,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"4200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  IE         SEI:23106.135308/2023-97\r\nATT: RICARDO RUVIARO  2023ND007121\r\nMEMO.054/2023/IE      PROT:11010115{SM5994/2023(4200,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5994/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE"},{"cod_empenho":3798,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1335.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1335.60","processo":null,"documento_associado":"23106.130581/2023-25","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                   SEI:23106.130581/2023-25\r\nATT:   JOSÉ RICARDO PEIXOTO     2023ND007116\r\nMEMO.062/2023/FAV               PROT:110101057(1335,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3797,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA","valor_empenho":"22000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDS         SEI:23106.135294/2023-10\r\nATT: FABIANO TONI     2023ND000000\r\nMEMO.207/2023/CDS     PROT:110123{SM5960/2023(22000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5960/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ESTANTE DE LIVROS - FACE SIMPLES"},{"cod_empenho":3796,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"4120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                SEI:23106.133742/2023-32\r\nATT: ELIETE LOPES DA SILVA   2023ND007014\r\nMEMO.S.N/2023/DGP/ASCOL      PROT:110134{SM5780/2023(4120,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5780/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA FIXA - USUÁRIO"},{"cod_empenho":3794,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"13996.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13996.05","processo":null,"documento_associado":"23106.129822/2023-93","licitacao":"PR 28/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE              SEI:23106.129822/2023-93\r\nATT: PAULO CESAR MARQUES DA SILVA 2023ND0007124\r\nMEMO.S.N/2023/REITORIA/GRE PROT:1101(13996,05)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - REFORÇO DA N.E 2680/2023\r\nFESTIVIDADES E HOMENAGENS - SERVIÇO DE BERÇÁRIO - CONTRATO N.135/2019"},{"cod_empenho":3793,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA","valor_empenho":"1260.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1260.66","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD// AQUISIÇÃO DE MATERIAS QUIMICOS// PREG. 10/2022// REQ. 5667/2023 PROT:11010110(1260,66)// SEI N. 23106.131817/2023-41// PEDIDO DE COMPRA 1 (10556735)"},{"cod_empenho":3792,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REY-GLASS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"116.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"116.81","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD//  AQUISIÇÃO DE MATERIAS QUIMICOS//  PREG.  10/2022//  REQ. 5662/2023\r\nPROT:11010110(116,81)//  SEI N. 23106.131817/2023-41//  PEDIDO DE COMPRA 1 (10556735)"},{"cod_empenho":3791,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"23.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23.80","processo":null,"documento_associado":"23106.030773/2023-32","licitacao":"PR 17/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD//    AQUISIÇÃO DE AGUA INJECAO DILUENTE//  REQ. 5805/2023\r\nPROT:11010110(23,80)//  PREG. 17/2023//  SEI N. 23106.133177/2023-11"},{"cod_empenho":3790,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1335.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1335.60","processo":null,"documento_associado":"23106.133277/2023-30","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX           SEI:  23106.133277/2023-30\r\nATT:   PRISCILA ALMEIDA ANDRADE   2023ND007088\r\nMEMO.048/2023/DEX/DDC   PROT:110107(1335,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3789,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ACARVE COMERCIO E LICITACOES LTDA","valor_empenho":"17522.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"17522.27","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069318/2021-65","licitacao":"PR 42/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD            SEI:23106.131724/2023-16\r\nATT:  CRISTIANE DA SILVA FERREIRA    2023ND000000\r\nMEMO.011/2023/IB/BOT    PROT:11010112{SM5675/2023(17522,27)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5675/2023 - PREG:042/2022 \r\nAPA.EQUIP.MED.ODONT. - AUTOCLAVE VERTICAL - 100ML"},{"cod_empenho":3788,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"3279.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3279.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP            SEI:23106.134385/2023-20\r\nATT:  CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF    PROT:110129{SM5908/2023(3279,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5908/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO"},{"cod_empenho":3787,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"3279.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3279.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP            SEI:23106.134385/2023-20\r\nATT:  CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA DE OLIVEIRA    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF    PROT:110129{SM5907/2023(3279,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5907/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - BALCÃO DE ATENDIMENTO CURVO"},{"cod_empenho":3786,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"354.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"354.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IFD - AT- OLAVO LEOPOLDINO DA SILA FILHO - PROT:11010116{SM4444/2023(354,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4444/2023 - 2023ND007047 - PREG:307/2023\r\nFERRAMENTAS - CONJUNTO DE FERRAMENTAS 38 PEÇAS\r\nMEMO.S.N/2023/IF/DIREÇÃO -  S.E.I 23106.111806/2023-44"},{"cod_empenho":3785,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"44.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IFD - AT- OLAVO LEOPOLDINO DA SILA FILHO - PROT:11010116{SM4441/2023(44,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4441/2023 - 2023ND007047 - PREG:307/2023\r\nMATERIAL ELET.ELETRÔNICO - FLUXO PASTOSO - SOLDA\r\nMEMO.S.N/2023/IF/DIREÇÃO -  S.E.I 23106.111806/2023-44"},{"cod_empenho":3784,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.129599/2023-84","licitacao":"INEX  20125/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// INSCRIÇÃO EM EVENTO// INEXIG: 20125/2023 PROT:110134(1500,00)// SEI N. 23106.129599/2023-84// 2023ND007036"},{"cod_empenho":3783,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"27840.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27840.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD//  AQUISIÇÃO DE PROJETOR AUDITORIO 3500 LUMENS//  REQ. 4825/2023//  PREG. 25/2022\r\nPROT:11010112(27840,00)//  MEMORANDO Nº 37/2023/IB//  SEI N. 23106.116802/2023-52"},{"cod_empenho":3782,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"2288.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2288.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI//   AQUISIÇÃO DE PERSIANA BLACKOUT CORTINA ROLO//  REQ. 5892/2023//  PREG. 10/2023\r\nPROT:110133(2288,50)//  MEMORANDO Nº 81/2023/FCI / FI//  SEI N. 23106.133470/2023-71//  2023ND007061"},{"cod_empenho":3781,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"636.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"636.30","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE//   AQUISIÇÃO DE PERSIANA CORTINA ROLO TELA SOLAR//  REQ. 5397/2023//   PREG. 10/2023\r\nPROT:1101(668,11)//  MEMORANDO Nº 10/2023/GRE / COM.ETICA//  SEI N. 23106.127617/2023-93"},{"cod_empenho":3780,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU           SEI:23106.133583/2023-76\r\nATT:  CAIO FREDERICO E SILVA    2023ND007028\r\nMEMO.151/2023/FAU       PROT:11010104{SM5831/2023(6000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5831/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA RETA"},{"cod_empenho":3779,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LB DISTRIBUICAO LTDA","valor_empenho":"6268.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6268.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054010/2021-15","licitacao":"PR 41/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS.     PROT:11010110(6268,00)     SM 5742/2023      SEI 23106.132227/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND007063.    MEMO 1/2023/FS/FAR.    PREGÃO 41/2022."},{"cod_empenho":3778,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME","valor_empenho":"210.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"210.50","processo":null,"documento_associado":"23106.054010/2021-15","licitacao":"PR 41/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS.     PROT:11010110(210,50)     SM 5741/2023      SEI 23106.132227/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND007063.    MEMO 1/2023/FS/FAR.    PREGÃO 41/2022."},{"cod_empenho":3777,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOLARIS CONSULTORIA E TREINAMENTO ORGANIZACIONAL LTDA -","valor_empenho":"2750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131652/2023-15","licitacao":"IN 20126/2023 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP. PROT:110134(2750,00) SEI 23106.131652/2023-15. INSCRIÇÃO DE SERVIDORA EM CURSO DE CAPACITAÇÃO. 2023ND007026. DESPACHO 10557882 DPO/DPR."},{"cod_empenho":3776,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1666.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1666.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP            SEI:23106.128415/2023-69\r\nATT: REINALDO JOSÉ DE MIRANDA FILHO    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF    PROT:110129{SM5716/2023(1666,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5716/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REUNIÃO - REDONDA"},{"cod_empenho":3775,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"833.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"833.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP            SEI:23106.128415/2023-69\r\nATT: REINALDO JOSÉ DE MIRANDA FILHO    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF    PROT:110129{SM5621/2023(1666,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5621/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REUNIÃO - REDONDA"},{"cod_empenho":3774,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"1545.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1545.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG.      PROT:110108(1545,00)   SM 5791/2023      SEI 23106.133056/2023-61.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA.\r\nSALDO SIAFI (10598931).     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3773,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1666.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1666.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP            SEI:23106.128415/2023-69\r\nATT: REINALDO JOSÉ DE MIRANDA FILHO    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF    PROT:110129{SM5167/2023(1666,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5167/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REUNIÃO - REDONDA"},{"cod_empenho":3772,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"833.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"833.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP            SEI:23106.128415/2023-69\r\nATT: REINALDO JOSÉ DE MIRANDA FILHO    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF    PROT:110129{SM5166/2023(833,25)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5166/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REUNIÃO - REDONDA"},{"cod_empenho":3771,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"833.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"833.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP            SEI:23106.128415/2023-69\r\nATT: REINALDO JOSÉ DE MIRANDA FILHO    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF    PROT:110129{SM5165/2023(833,25)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5165/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REUNIÃO - REDONDA"},{"cod_empenho":3770,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.134098/2023-10","licitacao":"PR 1/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI.     PROT:110133(25000,00)     SEI 23106.134098/2023-10.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND007043.     MEMO 82/2023/FCI/FI."},{"cod_empenho":3769,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"833.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"833.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP            SEI:23106.128415/2023-69\r\nATT: REINALDO JOSÉ DE MIRANDA FILHO    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF    PROT:110129{SM5164/2023(833,25)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5164/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REUNIÃO - REDONDA"},{"cod_empenho":3768,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.      PROT:1101(40000,00)      SM 5948/2023      SEI 23106.116751/2023-69.\r\nSERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA.\r\n2023ND006944.    MEMO 55/2023/CERI.       PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":3767,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"20325.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET.      PROT:110118(20325,60)    SM 5877/2023     SEI 23106.133876/2023-53.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND007032.    MEMO 30/2023/CET.     PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":3766,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"985.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"985.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SDH// COFFEE BREAK CURSO MARIA DA PENHA AUDITORIO DA REITORIA/UNB// REQ. 4590/2023\r\nPROT:11010905(985,00)MEMORANDO Nº 252/2023 - SDH / CODIM// SEI N. 23106.111810/2023-11//  PREG. 49/2022"},{"cod_empenho":3765,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRAD EM COMUNICACAO PPG-FAC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2003.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2003.40","processo":null,"documento_associado":"23106.132697/2023-07","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC.     PROT:11010103(2003,40)      SEI 23106.132697/2023-07.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND007022.    DESPACHO 10568601 FAC/PPG."},{"cod_empenho":3764,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA","valor_empenho":"19136.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19136.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//   AQUISIÇÃO DE POLTRONA AUDITORIO PRANCHETA//  REQ. 5748/2023\r\nPROT:11010105(19136,00)//  PREG. 52/2022//  SEI N.  23106.131697/2023-81//   2023ND007030"},{"cod_empenho":3763,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SERV TEC ESPEC MANUT DE GRUPO GERADORES UNID","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA -","valor_empenho":"1660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117078/2023-84","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC//       PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 110//     MEMORANDO Nº 10390384/2023/PRC / DIMAT\r\nPROT:110105(1660,00)//  SEI N. 23106.117078/2023-84//   2023ND007048 - SEI: 23106.118549/2019-95"},{"cod_empenho":3748,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"298.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"298.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.    PROT:11010102(298,50)      SM 5717/2023    SEI 23106.131786/2023-28.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND006986.    MEMO 53/2023/FACE/ADM.    PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":3747,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"298.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"298.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.    PROT:11010102(298,50)      SM 5714/2023    SEI 23106.131786/2023-28.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND006986.    MEMO 53/2023/FACE/ADM.    PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":3746,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TÍTULOS DE RESPONSABILID.DO TESOURO NACIONAL","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"2400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE. PROT:1101(2400,00) SM 5692/2023 SEI 23106.132592/2023-40. CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO: OFICINA DE INTEGRAÇÃO 2023. 2023ND006974. MEMO 0052/2023/GRE. PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":3745,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"7263.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7263.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IP. PROT:11010120(7263,50) SM 5832/2023 SEI 23106.133598/2023-34. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS. 2023ND006985. MEMO 208/2023/IP/DIR. PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":3744,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"5817.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5817.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP. PROT:110129(5817,00) SM 5702/2023 SEI 23106.132778/2023-07. AQUISIÇÃO DE MESA. SALDO (10589668). DESPACHO 10569525. PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3743,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1454.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1454.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP. PROT:110129(1454,25) SM 5617/2023 SEI 23106.132778/2023-07. AQUISIÇÃO DE MESA. SALDO (10589668). DESPACHO 10569525. PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3740,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1116.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1116.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG// AQUISIÇÃO DE MESA L// REQ. 5747/2023// PREG. 52/2022 PROT:110108(1116,00)// SEI N. 23106.133000/2023-15"},{"cod_empenho":3738,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DIVERSOS/UNB.","plano_interno":"MESTRADO PROFISS ECONOMIA PÚBLICA PARA SERVIDORES PÚBL ESTADO DE GOIÁS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"460.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE// SERVIÇO DE BRIGADISTA DE INCENDIO// REQ. 5663/2023// PREG. 49/2022 PROT:1101010202(460,00)// SEI N. 23106.127214/2023-44// 2023ND006705"},{"cod_empenho":3737,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"8813.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8813.52","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA - AT - CECILIA MORI CRUZ - PROT:11010114{SM3451/2023(8813,52)}2023ND004450 - PREG:318/2022\r\n2023ND006896//   MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CARRO - FERRAMENTAS - 380 PEÇAS\r\nMEMO.026/2023/IDA / VIS - S.E.I 23106.112716/2023-71\r\nNE EM SUBSTITUIÇÃO A 2023NE001994 (23106.086011/2023-91)"},{"cod_empenho":3725,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"4975.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4975.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.   PROT:11010104(4975,00)     SM 5764/2023     SEI 23106.132629/2023-30.\r\nAQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS.\r\n2023ND006989.    MEMO 147/2023/FAU.    PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":3724,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2545.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2545.50","processo":null,"documento_associado":"23106.132595/2023-83","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                            SEI:23106.132595/2023-83\r\nATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES           2022ND002108\r\nMEMO.113/2023/ICH                        PROT:11010118(2545,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3723,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO  & CAPACITAÇÃO LTDA","valor_empenho":"9500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.120987/2023-33","licitacao":"IN 20123/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// INSCRIÇÃO EM EVENTO// INEXIG: 20123/2023// RESUMO NE 265/2023\r\nPROT:110134(9500,00)// SEI N. 23106.120987/2023-08// 2023ND006943"},{"cod_empenho":3722,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1669.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1669.50","processo":null,"documento_associado":"23106.133357/2023-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                      SEI:23106.133357/2023-95\r\nATT:   SHIRLEY CARVALHEDO FRANCO   2023ND006984\r\nMEMO.002/2023/FCI / CA / COL       PROT:110133(1669,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3721,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"5700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH            SEI: 23106.133825/2023-21\r\nATT:  GABRIELE CORNELLI   2023ND006569\r\nMEMO.199/2023/CDS         PROT:110149{SM5799/2023(5700,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5799/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA RETA 2 LUGARES - GAVETA"},{"cod_empenho":3720,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"11130.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11130.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH            SEI: 23106.132632/2023-53\r\nATT: LIVIA DE LACERDA DE OLIVEIRA    2023ND006569\r\nMEMO.189/2023/CDS         PROT:110149{SM5656/2023(11130,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5656/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ ESPERA - 3 LUGARES"},{"cod_empenho":3719,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"8347.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8347.50","processo":null,"documento_associado":"23106.132781/2023-12","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                            SEI:  23106.132781/2023-12\r\nATT:   ALEXANDRE SIMOES PILATI           2023ND006980\r\nMEMO.S.N/2023/DEX                        PROT:110107(8347,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3718,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"25.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25.90","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.     PROT:1101(25,90)     SM 5758/2023      SEI 23106.131079/2023-31.\r\nCONFECÇÃO DE MEDALHAS.\r\n2023ND006940.     MEMO 286/2023/SDH/SEC.     PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":3716,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1001.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1001.70","processo":null,"documento_associado":"23106.132938/2023-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.     PROT:11010104(1001,70)      SEI 23106.132938/2023-18.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND006932.     MEMO 150 FAU DIR."},{"cod_empenho":3715,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"24180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.    PROT:11010108(24136,66)      SM 5786/2023      SEI 23106.124357/2023-02.\r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONA.\r\nSALDO SIAFI (10583748).     MEMO 128/2023/FEF/FINANCEIRO.      PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3714,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.133047/2023-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.    PROT:11010105(3339,00)     SEI 23106.133047/2023-71.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND006921.     MEMO 0001/2023/FAV."},{"cod_empenho":3713,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2504.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2504.25","processo":null,"documento_associado":"23106.132967/2023-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.     PROT:1101(2504,25)       SEI 23106.132967/2023-71.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND006938.    MEMO 0053/2023/REITORIA/GRE."},{"cod_empenho":3712,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"S M R DECORACOES LTDA","valor_empenho":"1690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI.    PROT:110133(1690,00)    SM 5757/2023      SEI 23106.133224/2023-19.\r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\nDEMONSTRATIVO (10584433).    MEMO 80/2023/FCI/FI.       PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3711,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"985.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"985.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                   SEI: 23106.128655/2023-63\r\nATT: LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA  2023ND006856\r\nMEMO.017/2023/FACE/CEAG          PROT:11010102{SM5623/2023(985,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:5623/2023 - PREGÃO: 049/2022\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3710,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL ? BNDES","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055760/2023-76","licitacao":"DL 55760/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI SEI:23106.055760/2023-76\r\nATT: PAULO HENRIQUE NERIS VELOSO 2023ND006909\r\nMEMO.S.N/2023/SPI PROT:110147(1000,00) - CONTRATO - 1221/2023\r\nCELEBRAÇÃO DE CONTRATO ENTRE O BNDES E A FUB\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - DISP:55760/2023\r\nPPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCRITURAÇÃO IMOBILIÁRIA"},{"cod_empenho":3709,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MOLVIMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPÓRTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGÍCOS","valor_empenho":"134.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"134.40","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV - AT- RICARDO MIYASAKA DE ALMEIDA - PROT:11010105{SM5696/2023(134,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5696/2023 - 2023ND006872 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - PINÇA CIRÚRGICA HALTED\r\nMEMO.008/2023/FAV -  S.E.I 23106.131481/2023-16"},{"cod_empenho":3708,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MOLVIMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPÓRTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGÍCOS","valor_empenho":"134.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"134.40","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV - AT- RICARDO MIYASAKA DE ALMEIDA - PROT:11010105{SM5695/2023(134,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5695/2023 - 2023ND006872 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - PINÇA CIRÚRGICA HALTED\r\nMEMO.008/2023/FAV -  S.E.I 23106.131481/2023-16"},{"cod_empenho":3707,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1669.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1669.50","processo":null,"documento_associado":"23106.132752/2023-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE.    PROT:110141(1669,50)       SEI 23106.132752/2023-51.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND006925.     MEMO 98/2023/ACE."},{"cod_empenho":3706,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132321/2023-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD/FIN SEI: 23106.132321/2023-94  PASSAGENS NACIONAIS PROT:11010106(5000,00) MEMORANDO Nº 10562885/2023/FD / FDD / FIN (10562885) 2023ND006905"},{"cod_empenho":3703,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AÉREAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068904/2022-73","licitacao":"PR 34/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.    PROT:11011007(100,00)      SEI 23106.068904/2022-73.\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGA.    PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CENTRATO 130/2022.\r\n2023ND006900."},{"cod_empenho":3702,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IPBPM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP","valor_empenho":"3160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105213/2023-04","licitacao":"IN 20124/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// INSCRIÇÃO EM EVENTO ONLINE// SEI N. 23106.105213/2023-49\r\nPROT:110134(3160,00)// INEXIGIBILIDADE 20124/2023// 2023ND006930"},{"cod_empenho":3701,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"734.58","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"734.58","processo":null,"documento_associado":"23106.129810/2023-69","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.      PROT:11010102(734,58)       SEI 23106.129810/2023-69.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND006898.   DESPACHO 10532785 FACE/ADM/CHEFIAADM."},{"cod_empenho":3700,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"S M R DECORACOES LTDA","valor_empenho":"5070.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5070.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDS//   AQUISIÇÃO DE MESA REFEITORIO//   REQ. 5731/2023//  PREG. 52/2022\r\nPROT:110123(5070,00)//   MEMORANDO Nº 188/2023/CDS//   SEI N. 23106.132431/2023-56"},{"cod_empenho":3699,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"5945.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5945.08","processo":null,"documento_associado":"23106.126949/2023-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.      PROT:11011007(5945,08)     SEI 23106.126949/2023-51.\r\nSERVIÇOS DE TRANSPORTE.                                      CONTRATO 36/2020.\r\n2023ND006885.     DESPACHO 10500551 PRC/DIMAT/COTR."},{"cod_empenho":3698,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"CURSO DE POS-GRAD EM CIENCIAS MEDICAS - FM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"6020.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6020.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FM.    PROT:11010109(6020,00)     SM 5763/2023       SEI 23106.132867/2023-45.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA.\r\nSALDO (10576319).     MEMO 05/2023/SPGFM/FM/SECPOS.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3697,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"366.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"366.40","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//  AQUISIÇÃO DE PINÇA FOERSTER//  REQ. 5674/2023//  PREG. 12/2023\r\nPROT:11010105(366,40)//   MEMORANDO Nº 8/3-2023/2023/FAV//   SEI N. 23106.131487/2023-93//  2023ND006933"},{"cod_empenho":3696,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"21989.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21989.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPOL//    AQUISIÇÃO DE PERSIANA BLACKOUT CORTINA ROLO//  REQ. 5691/2023//  PREG. 10/2023\r\nPROT:11010124(21989,50)//   SEI N. 23106.130224/2023-67"},{"cod_empenho":3695,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"37595.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37595.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.      PROT:110149(37595,00)     SM 5673/2023       SEI 23106.132208/2023-17.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA.\r\nDEMONSTRATIVO (10576125).   MEMO 185/2023/CDS.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3694,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG POS GRADUACAO MEDICINA TROPICAL FM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"6500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD//  AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO ESTUDO INDIVIDUAL//    REQ.  5620/2023//  PREG. 52/2022\r\nPROT:1101010902(6500,00)//  SEI N. 23106.106284/2023-69"},{"cod_empenho":3693,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO DIVERSOS/UNB.","plano_interno":"MESTRADO PROFISS ECONOMIA PÚBLICA PARA SERVIDORES PÚBL ESTADO DE GOIÁS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132306/2023-46","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE     PASSAGEM NACIONAL   MEMORANDO Nº 29/2023/FACE / ECO\r\nPROT:11010102(8000,00)     SEI N. 23106.132306/2023-46     2023ND006886"},{"cod_empenho":3689,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"RECEITAS LAB IG - ANALISES LABORATORIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA","valor_empenho":"28702.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28702.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071129/2021-52","licitacao":"DL 10006/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"FORNECIMENTO DE ARGÔNIO LIQUIDO"},{"cod_empenho":3686,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"20800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX           SEI: 23106.132319/2023-15\r\nATT: ALEXANDRE SIMOES PILATI 2023ND006329\r\nMEMO.S.N/2023/DEX       PROT:110107{SM5730/2023(20800,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:5730/2023 - PR 049/2022\r\nSERV.DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL - CAMISETAS"},{"cod_empenho":3685,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"59.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"59.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FTD - AT- EDSON PAULO DA SILVA- PROT:11010111{SM5611/2023(59,25)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5611/2023 - 2023ND006851 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE   COPA E COZINHA  - COADOR DE CAFÉ DE PANO\r\nMEMO.S.N/2023/FT/DIREÇÃO -  S.E.I 23106.117447/2023-39"},{"cod_empenho":3684,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"68.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68.25","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FTD - AT- EDSON PAULO DA SILVA- PROT:11010111{SM5610/2023(68,25)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5610/2023 - 2023ND006851 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE   COPA E COZINHA  - JARRA DE VIDRO\r\nMEMO.S.N/2023/FT/DIREÇÃO -  S.E.I 23106.117447/2023-39"},{"cod_empenho":3683,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"52.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52.40","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FTD - AT- EDSON PAULO DA SILVA- PROT:11010111{SM5609/2023(52,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5609/2023 - 2023ND006851 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE   ELET.ELETRONICO  - PILHA ALCALINA\r\nMEMO.S.N/2023/FT/DIREÇÃO -  S.E.I 23106.117447/2023-39"},{"cod_empenho":3682,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"125.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FTD - AT- EDSON PAULO DA SILVA- PROT:11010111{SM5608/2023(125,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5608/2023 - 2023ND006851 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE   COPA E COZINHA  - COPO DE VIDRO - 300ML\r\nMEMO.S.N/2023/FT/DIREÇÃO -  S.E.I 23106.117447/2023-39"},{"cod_empenho":3681,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP","valor_empenho":"15.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FTD - AT- EDSON PAULO DA SILVA- PROT:11010111{SM5606/2023(15,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5606/2023 - 2023ND006851 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE   COPA E COZINHA  - AÇUCAREIRO INOX\r\nMEMO.S.N/2023/FT/DIREÇÃO -  S.E.I 23106.117447/2023-39"},{"cod_empenho":3680,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"247.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"247.50","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FTD - AT- EDSON PAULO DA SILVA- PROT:11010111{SM5605/2023(247,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5605/2023 - 2023ND006851 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE   COPA E COZINHA  - XÍCARA DE CAFÉ - PORCELANA\r\nMEMO.S.N/2023/FT/DIREÇÃO -  S.E.I 23106.117447/2023-39"},{"cod_empenho":3679,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"277.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"277.72","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FTD - AT- EDSON PAULO DA SILVA- PROT:11010111{SM5604/2023(277,72)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5604/2023 - 2023ND006851 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE   COPA E COZINHA  - XÍCARA DE CAFÉ - PORCELANA\r\nMEMO.S.N/2023/FT/DIREÇÃO -  S.E.I 23106.117447/2023-39"},{"cod_empenho":3674,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRAD EM COMUNICACAO PPG-FAC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2003.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2003.40","processo":null,"documento_associado":"23106.129840/2023-75","licitacao":"SPR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                             SEI:  23106.129840/2023-75 \r\nATT:   SILVADO PEREIRA DA SILVA           2022ND006830\r\nMEMO.S.N/2023/FAC/PPG                     PROT:1101010303(2003,40)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3673,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.130371/2023-29","licitacao":"IN 20122/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG. PROT:110108(3290,00) SEI 23106.130371/2023-37.\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO.\r\n2023ND006875."},{"cod_empenho":3672,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"13081.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13081.10","processo":null,"documento_associado":"23106.132137/2023-44","licitacao":"PREGÃO 52/2022","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.    PROT:110129(13061,10)     SM 5700/2023     SEI 23106.132137/2023-44.\r\nAQUISIÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO.\r\nSALDO SIAFI (10574340).    DESPACHO 10561003 FUP/GCF.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3671,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2616.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2616.22","processo":null,"documento_associado":"23106.132137/2023-44","licitacao":"PREGÃO 52/2022","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.    PROT:110129(2612,22)     SM 5626/2023     SEI 23106.132137/2023-44.\r\nAQUISIÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO.\r\nSALDO SIAFI (10574322).    DESPACHO 10561003 FUP/GCF.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3670,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"270.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"270.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DEG                    S.E.I - 23106.130412/2023-95\r\nMEMO. 656/2023/DEG               2023ND006833 - PREGÃO:049/2022\r\nATT - KETY DA SILVA SANGALETI    PROT:110106{SM5602/2023(270,00)}\r\nSERV.DE TERCEIROS - SERV.APOIO TEC.ADM.OPERAC. - PEDIDO:5602/2023\r\nMATERIAIS EM LONA (COMO BANNER - FAIXA DE MESA - FUNDODE PALCO - ETC)"},{"cod_empenho":3669,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"6083.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6083.30","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.    PROT:110149(6083,30)    SM 5651/2023     SEI 23106.131650/2023-18. \r\nAQUISIÇÃO DE DESCANSA PÉS.\r\n2023ND006569.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3668,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POL.PÚB P/INFÂNCIA E JUVENTUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"869.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"869.04","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM.     PROT:110125(869,04)    SM 5593/2023    SEI 23106.130850/2023-53.\r\nAQUISIÇÃO DE DESCANSA PÉS.\r\n2023ND006457.   DESPACHO 10545605 CEAM.   PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3667,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2003.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2003.40","processo":null,"documento_associado":"23106.131077/2023-42","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FT.    PROT:11010111(2003,40)     SEI 23106.131077/2023-42.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND006867.  MEMO 091/2023/FT/EPR."},{"cod_empenho":3666,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"11.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11.98","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS.     PROT:11010110(11,98)     SM 5681/2023      SEI 23106.131862/2023-03.\r\nAQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO.\r\n2023ND006868.      DESPACHO 10557261 FS/ODT.      PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3665,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"868.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"868.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET.    PROT:110118(868,00)     SM 5658/2023      SEI 23106.131037/2023-09.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK.\r\n2023ND006864.    MEMO 29/2023/CET.      PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":3664,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"SAEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"510504.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"510504.73","processo":null,"documento_associado":"23106.108428/2021-50","licitacao":"RDC 3/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA//   SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1111/2021 OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA UNB\r\nPROT:110137(510504,73)//  SEI N. 23106.108428/2021-50//"},{"cod_empenho":3643,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5342.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5342.40","processo":null,"documento_associado":"23106.128182/2023-02","licitacao":"SPR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG//     COFFEE-BREAK PARA O EVENTO PÓS-GRADUAÇÃO UNB (QUADRIÊNIO 2020-2024)//  DESPACHO DPG  (10513583)\r\nPROT:110108(5342,40)//   SEI N. 23106.128182/2023-02//     2023ND006829"},{"cod_empenho":3640,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"672.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"672.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//   AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA//   REQ.  5567/2023//  PREG. 05/2023\r\nPROT:110134(672,00)//  SEI N. 23106.130571/2023-90//     2023ND006849"},{"cod_empenho":3639,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JNS TEXTIL LTDA","valor_empenho":"1730.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1730.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//    AQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE ALGODÃO//   REQ. 5724/2023//   PREG. 12/2023\r\nPROT:11010105(1730,00)//   SEI N. 23106.131464/2023-89//    2023ND006848"},{"cod_empenho":3638,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POL.PÚB P/INFÂNCIA E JUVENTUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAM//      AQUISIÇÃO DE PROJETOR AUDITORIO 3500 LUMENS//   REQ. 5646/2023//  PREG.  25/2022\r\nPROT:110125(12330,41)//   SEI N. 23106.131542/2023-45//    2023ND006457"},{"cod_empenho":3637,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"12250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.     PROT:11010104(12250,00)     SM 5574/2023      SEI 23106.128627/2023-46.           \r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONA.\r\nDEMONSTRATIVO (10560449)    MEMO 60/2023/FAU/PPG.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3636,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROSPERA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"115.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(115,00)     SM 5689/2023      SEI 23106.131460/2023-09.       \r\nAQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA TAM 8.\r\n2023ND006815.    MEMO 9/3-2023/FAV.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3635,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROSPERA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"115.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(115,00)     SM 5687/2023      SEI 23106.131460/2023-09.       \r\nAQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA TAM, 7,5.\r\n2023ND006815.    MEMO 9/3-2023/FAV.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3634,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"414.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"414.12","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(414,12)     SM 5653/2023      SEI 23106.131491/2023-51.   \r\nAQUISIÇÃO DE TESOURA, AÇO, INOXIDÁVEL.\r\n2023ND006803.    MEMO 8/4-2023/FAV.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3633,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA","valor_empenho":"370.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131494/2023-95","licitacao":"PREGÃO 12/2023","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(370,92)     SM 5654/2023      SEI 23106.131494/2023-95.\r\nAQUISIÇÃO DE TESOURA.\r\n2023ND006799.    MEMO 8/5-2023/FAV.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3632,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"9600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IHD//   AQUISIÇÃO DE MESA RETA//    REQ. 5499/2023//    PREG. 52/2022\r\nPROT:11010118(9600,00)//   SEI N. 23106.129354/2023-57//      DESPACHO ICH/SECDEP )10527349)"},{"cod_empenho":3631,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2023","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MSR - LABORATORIOS E PROCESSOS LTDA","valor_empenho":"6201.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6201.00","processo":null,"documento_associado":"23106.127131/2023-15","licitacao":"IN 20121/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MEMORANDO Nº 131/2023/FEF /\r\nDOCENTES\r\nPROT:11010811(6201,00) SEI N. 23106.127131/2023-55 2023ND003680 - TED CAPES 12750"},{"cod_empenho":3627,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1001.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1001.70","processo":null,"documento_associado":"23106.131517/2023-61","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.     PROT:11010104(1001,70)       SEI 23106.131517/2023-61.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND006794.     MEMO 146 FAU DIR."},{"cod_empenho":3626,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ONE CURSOS - TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO  & CAPACITAÇÃO LTDA","valor_empenho":"7180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.118358/2023-12","licitacao":"IN 20119/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP INSCRIÇÃO EM EVENTO INEXIG: 20119/2023 PROT:110134(7180,00) SEI N. 23106.118358/2023-18 2023ND006776"},{"cod_empenho":3625,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"6169.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6169.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.      PROT:11010118(6169,00)     SM 5612/2023    SEI 23106.131052/2023-49.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANA BLACKOUT.\r\n2023ND006814.      DESPACHO 10551083 ICH.      PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":3623,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA               SEI:23106.128910/2023-78\r\nATT: ERICO JOSÉ SOUZA DE OLIVEIRA   2023ND000000\r\nMEMO.094/2023/IDA/CEN/PPG   PROT:11010114{SM5470/2023(1500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5470/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ESTANTE LIVROS DUPLA FACE"},{"cod_empenho":3622,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5676.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5676.30","processo":null,"documento_associado":"23106.128944/2023-62","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD           SEI: 23106.128944/2023-62\r\nATT: REGINA CELIA DE OLIVEIRA   2023ND006563\r\nMEMO.S.N/2023/IB/BOT   PROT:11010112(5676,30)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3621,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6678.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6678.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128292/2023-66","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI           SEI: 23106.128292/2023-66 \r\nATT: FREDERICO RAMAIANA CARRENO RIBEIRO   2023ND006770\r\nMEMO.S.N/2023/DPI/CDT   PROT:110142(6678,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3620,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"35.69","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"35.69","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG           SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI 2023ND006788\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI PROT:110106{SM4006/2023(35,69)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4006/2023 - PREG:049/2022\r\nSERVIÇOS DE ÁUDIO - VÍDEO - FOTO - PEDESTAL TIPO GIRAFA PARA MICROFONE"},{"cod_empenho":3619,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"300.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"300.76","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG           SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI 2023ND006788\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI PROT:110106{SM4005/2023(300,76)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4005/2023 - PREG:049/2022\r\nSERVIÇOS DE ÁUDIO - VÍDEO - FOTO - PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE"},{"cod_empenho":3618,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"184.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"184.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG           SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI 2023ND006788\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI PROT:110106{SM4004/2023(184,50)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4004/2023 - PREG:049/2022\r\nSERVIÇOS DE ÁUDIO - VÍDEO - FOTO - MICROFONE SEM FIO"},{"cod_empenho":3617,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"370.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"370.80","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE.      PROT:11010115(370,80)     SM 5271/2023       SEI 23106.129337/2023-10.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.\r\n2023ND006771.     MEMO 24/2023/IE/CIC.      PREGÃO 5/2023."},{"cod_empenho":3616,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"124.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"124.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.      PROT:11010105(124,00)     SM 5639/2023    SEI 23106.131418/2023-80.        \r\nAQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA TAM 7.\r\n2023ND006769.     MEMO 9/1-2023/FAV.       PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3615,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"512.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"512.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.      PROT:11010105(512,00)     SM 5633/2023    SEI 23106.131418/2023-80.        \r\nAQUISIÇÃO DE CAMPO CIRÚRGICO.\r\n2023ND006769.     MEMO 9/1-2023/FAV.       PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3614,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"131.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"131.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.      PROT:11010105(131,00)     SM 5637/2023    SEI 23106.131473/2023-70.    \r\nAQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA.\r\n2023ND006777.     MEMO 9/5-2023/FAV.       PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3613,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"80000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106790/2023-58","licitacao":"PR 304/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:               CEAM SEI:23106.106790/2023-58\r\nPAG.DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE PROT:110125(80000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/CEAM/NEAZ 2023ND006790 - CONTRATO: 604/2022\r\nEMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº7108 0012 - PREGÃO - 304/2021\r\nPROJETO DE EXTENSÃO - VIVÊNCIA AMAZÕNICA 2023"},{"cod_empenho":3612,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"4900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.      PROT:11010105(4900,00)     SM 5650/2023    SEI 23106.131478/2023-01.\r\nAQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO.\r\nSALDO SIAFI (10557633).     MEMO 8/1-2023/FAV.       PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3611,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CONVERGE SOLUCOES EM SAUDE LTDA","valor_empenho":"293.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"293.76","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501(293,76)       SM 5208/2023    SEI 23106.124308/2023-61.\r\nAQUISIÇÃO DE FIO SUTURA NYLON.\r\n2023ND006781.    DESPACHO 10473676 FAV/HVET/HVETINHO.     PREGÃO 26/2022."},{"cod_empenho":3610,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"464.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"464.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(464,00)     SM 5642/2023      SEI 23106.131447/2023-41.\r\nAQUISIÇÃO DE MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA.\r\n2023ND006774.    MEMO 9/2-2023/FAV.     PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3609,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"488.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"488.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(488,00)     SM 5636/2023      SEI 23106.131447/2023-41.\r\nAQUISIÇÃO DE ESCOVA DEGERMAÇÃO.\r\n2023ND006774.    MEMO 9/2-2023/FAV.     PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3608,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"230.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"230.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG.     PROT:110106(230,00)      SM 5448/2023      SEI 23106.127764/2023-63.\r\nSERVIÇOS DE BRIGADISTA DE INCÊNDIO E SOCORRISTA.\r\n2023ND006783.    MEMO 630/2023/DEG.    PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":3607,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"833.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"833.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.     PROT:110134(833,25)     SM 5524/2023       SEI 23106.129473/2023-18.      \r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\n2023ND006749.    DESPACHO 10529327 DGP/ASCOL.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3606,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3056.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3056.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.     PROT:110134(3056,00)     SM 5521/2023       SEI 23106.129473/2023-18.      \r\nAQUISIÇÃO DE SOFÁ.\r\n2023ND006749.    DESPACHO 10529327 DGP/ASCOL.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3605,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2642.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2642.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.     PROT:110134(2642,00)     SM 5516/2023       SEI 23106.129499/2023-58.\r\nAQUISIÇÃO DE GAVETEIRO E MESA.\r\n2023ND006747.    DESPACHO 10529139 DGP/ASCOL.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3604,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"10150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.     PROT:110134(10150,00)     SM 5512/2023       SEI 23106.129499/2023-58.\r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONAS.\r\n2023ND006747.    DESPACHO 10529139 DGP/ASCOL.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3597,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA","valor_empenho":"2176.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2176.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- PATRÍCIA MARQUES RODRIGUES - PROT:11010110{SM4389/2023(2176,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4389/2023 - 2023ND006731 - PREG:302/2023\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - BATERIA - RECARREGÁVEL - NOBREAK - 12X7AH\r\nMEMO.001/2023/FS/FAR -  S.E.I 23106.098379/2023-00"},{"cod_empenho":3596,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADACAO ROYALTIES E-SPORTE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"657.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"657.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                  SEI:23106.131015/2023-31\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES   2023ND006694\r\nMEMO.134/2023/FEF/FINANCEIRO   PROT:11010108{SM5614/2023(657,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5614/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF - FOFÃO"},{"cod_empenho":3595,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"1314.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1314.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                  SEI:23106.131015/2023-31\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES   2023ND006691\r\nMEMO.134/2023/FEF/FINANCEIRO   PROT:11010108{SM5613/2023(1314,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5613/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF - FOFÃO"},{"cod_empenho":3590,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"412.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"412.50","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.    PROT:110132(412,50)     SM 5110/2023     SEI 23106.120494/2023-60.\r\nAQUISIÇÃO DE BATERIA 9V.\r\n2023ND006762.    DESPACHO 10429259 FGA/ADM/COMPRAS.     PREGÃO 5/2023."},{"cod_empenho":3589,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"OBRA DA UNIDADE ADMIN E DE SERVICOS - UAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"1000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.142385/2022-12","licitacao":"RDC 5/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA.     PROT:1111(1000000,00)      SEI 23106.142385/2022-12.\r\nEXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS - UAS (ANTIGA FUBRA).\r\n2023ND006735.      RDC 05/2022.      CONTRATO 1101/2023."},{"cod_empenho":3568,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA","valor_empenho":"22000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"22000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU            SEI:23106.130098/2023-41\r\nATT:  CAIO FREDERICO E SILVA   2023ND006709\r\nMEMO.142/2023/FA/DIR     PROT:11010104{SM5575/2023(22000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5575/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ESTANDE LIVROS FACE SIMPLES"},{"cod_empenho":3567,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"876.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"876.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG            SEI:23106.119770/2023-47\r\nATT:  DIANA LUCIA MOURA PINHO   2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/DPG/APAF   PROT:110108{SM4946/2023(876,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4946/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF - FOFÃO"},{"cod_empenho":3566,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"18560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP                   SEI:23106.127893/2023-51 \r\nATT: PEDRO FERREIRA DE ANDRADE  2023ND000000 \r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF           PROT:110129{SM5375/2023(18560,00)} \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5375/2023 - PREG: 025/2022 \r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO - FOTO - PROJETOR AUDITÓRIO - 3500 LUMNES"},{"cod_empenho":3565,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"18560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FUP                 SEI:23106.127893/2023-51\r\nATT:  PEDRO FERREIRA DE ANDRADE     2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF          PROT:110129{SM5374/2023(18560,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5374/2023 -  PREG: 025/2022\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO - FOTO - PROJETOR AUDITÓRIO - 3500 LUMNES"},{"cod_empenho":3564,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"3128.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3128.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FAC                 SEI:23106.130075/2023-36\r\nATT:  DIONE OLIVEIRA MOURA     2023ND000000\r\nMEMO.050/2023/FAC              PROT:11010103{SM5408/2023(3128,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5408/2023 -  PREG: 025/2022\r\nMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - NOBREAK 3KVA"},{"cod_empenho":3563,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"3520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX        SEI: 23106.131056/2023-27\r\nATT: OLGAMIR AMANCIA FERREIRA   2023ND000499 -  CENTRAL (201057)\r\nMEMO.S.N/2023/DEX    PROT:110107{SM5618/2023(3520,00)}\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PEDIDO:5618/2023 - PR 11/2022 - CENTRAL \r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - CORELDRAW GRAPHICS SUITE"},{"cod_empenho":3561,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"3128.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3128.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FACE                SEI:23106.125122/2023-20\r\nATT:  CHRISTINA SOARES DE FREITAS    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FACE/GPP         PROT:11010102{SM5268/2023(5268,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5268/2023 -  PREG: 025/2022\r\nMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - NOBREAK 3KVA"},{"cod_empenho":3560,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPROMED FARMACEUTICA LTDA","valor_empenho":"35.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD// AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SODIO SOLUCAO// REQ. 5491/2023// PREG. 11/2023 PROT:11010110(35,00)// DESPACHO FS/ENF (10487820)// SEI N. 23106.125702/2023-17"},{"cod_empenho":3559,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP","valor_empenho":"111.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"111.40","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD// AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA// REQ. 5485/2023// PREG. 11/2023 PROT:11010110(111,40)// DESPACHO FS/ENF (10487820)// SEI N. 23106.125702/2023-17"},{"cod_empenho":3558,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"130.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"130.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD// AQUISIÇÃO DE DIPIRONA SODICA// REQ. 5487/2023// PREG. 11/2023 PROT:11010110(130,00)// DESPACHO FS/ENF (10487820)// SEI N. 23106.125702/2023-17"},{"cod_empenho":3557,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPROMED FARMACEUTICA LTDA","valor_empenho":"95.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"95.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD// AQUISIÇÃO DE METOCLOPRAMIDA// REQ. 5489/2023// PREG. 11/2023 PROT:11010110(95,00)// DESPACHO FS/ENF (10487820)// SEI N. 23106.125702/2023-17"},{"cod_empenho":3556,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"55.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD//   AQUISIÇÃO DE ATADURA CREPOM 15 CM//    REQ. 5493/2023//   PREG. 12/2023\r\nPROT:11010110(55,00)//   DESPACHO FS/ENF  (10487820)//     SEI N. 23106.125702/2023-17"},{"cod_empenho":3554,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"157.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"157.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD//   AQUISIÇÃO DE EQUIPO INFUSÃO COMPRIMENTO 120 CM//    REQ. 5495/2023//   PREG. 12/2023\r\nPROT:11010110(157,00)//   DESPACHO FS/ENF  (10487820)//     SEI N. 23106.125702/2023-17"},{"cod_empenho":3553,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"CORREIOS_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","valor_empenho":"4597.17","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4597.17","processo":null,"documento_associado":"23106.129852/2023-08","licitacao":"DL 6/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ACE// PAGAMENTO DA FATURA 342430 ECT - CORREIOS// MEMORANDO Nº 0037/2023/ACE / COP PROT:110141(10000,00)// SEI N. 23106.129852/2023-08// 2023ND006687"},{"cod_empenho":3548,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.129295/2023-17","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ILD       CONTRATAÇÃO DE  COFFEE BREAK   EVENTO IL         MEMORANDO Nº 62/2023/IL / ILDSF\r\nPROT:11010119(3339,00)       SEI N. 23106.129295/2023-17             2023ND006680"},{"cod_empenho":3547,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA","valor_empenho":"11900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069318/2021-65","licitacao":"PR 42/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD.      PROT:11010122(11900,00)     SM 5400/2023       SEI 23106.127766/2023-52.\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO.\r\nSALDO (10541697).      MEMO 202/2023/IQ/SECADM.    PREGÃO 42/2022."},{"cod_empenho":3546,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REDNOV FERRAMENTAS LTDA","valor_empenho":"18160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069318/2021-65","licitacao":"PR 42/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD.      PROT:11010122(18160,00)     SM 5399/2023       SEI 23106.127766/2023-52.\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO.\r\nSALDO (10541697).      MEMO 202/2023/IQ/SECADM.    PREGÃO 42/2022."},{"cod_empenho":3545,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA","valor_empenho":"10739.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10739.56","processo":null,"documento_associado":"23106.069318/2021-65","licitacao":"PR 42/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD.      PROT:11010122(10739,56)     SM 5398/2023       SEI 23106.127766/2023-52.\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO.\r\nSALDO (10541697).      MEMO 202/2023/IQ/SECADM.    PREGÃO 42/2022."},{"cod_empenho":3544,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI.     PROT:110133(1000,00)      SM 5598/2023        SEI 23106.129511/2023-24.\r\nAQUISIÇÃO DE ARMÁRIO.\r\n2023ND006669.     MEMO 76/2023/FCI/FI.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3532,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6010.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6010.20","processo":null,"documento_associado":"23106.129942/2023-91","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.     PROT:11010104(6010,20)         SEI 23106.129942/2023-91.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND006666.      MEMO 141/FAU DIR."},{"cod_empenho":3530,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.     PROT:11010114(2500,00)      SM 5356/2023      SEI 23106.126861/2023-39.    \r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\nSALDO (10541547).      PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3525,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.     PROT:11010114(3750,00)      SM 5348/2023      SEI 23106.126814/2023-95.\r\nAQUISIÇÃO DE ARMÁRIO.\r\nSALDO (10541815).      PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3523,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"6970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.     PROT:11010112(6970,00)      SM 5501/2023        SEI 23106.129316/2023-02.   \r\nAQUISIÇÃO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD VIP TEAMS ALL APPS.\r\n2023ND006619.   DESPACHO 10526910 IB/ECL.      PREGÃO 11/2022 - CENTRAL (201057)."},{"cod_empenho":3522,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"5520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD.     PROT:11010119(5520,00)      SM 3320/2023        SEI 23106.081508/2023-12.\r\nAQUISIÇÃO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD.\r\n2023ND006665.   MEMO 02/2023/IL/ILDSA/CGRAD.      PREGÃO 11/2022 - CENTRAL (201057)."},{"cod_empenho":3521,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA","valor_empenho":"26100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC             SEI:23106.130005/2023-88\r\nATT:DIONE OLIVEIRA MOURA  2023ND006630\r\nMEMO.048/2023/FAC         PROT:11010103{SM5509/2023(26100,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5509/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CARRINHO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO VERTICAL"},{"cod_empenho":3520,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"22080.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22080.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                SEI: 23106.129896/2023-20\r\nATT: DIONE OLIVEIRA MOURA    2023ND006631 -  CENTRAL (201057)\r\nMEMO.0047/2023/FAC           PROT:11010103{SM5559/2023(22080,00)}\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PEDIDO:5559/2023 - PR 11/2022 - CENTRAL \r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - ADOBE CREATIVE CLOUD - EDUCACIONAL NAMED LICENSE"},{"cod_empenho":3519,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"18768.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18768.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FAC                            SEI:23106.130048/2023-63\r\nATT:  DIONE OLIVEIRA MOURA        2023ND000000\r\nMEMO.049/2023/FAC                         PROT:11010103{SM5407/2023(18768,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5407/2023 -  PREG: 025/2022\r\nMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - NOBREAK 3KVA"},{"cod_empenho":3512,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"223.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"223.68","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.    PROT:11010118(223,68)      SEI 23106.128831/2023-67.\r\nAQUISIÇÃO DE MOUSE PAD.\r\n2023ND006624.     DESPACHO 10521696 ICH.    PREGÃO 5/2023."},{"cod_empenho":3511,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA","valor_empenho":"469.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"469.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC.     PROT:11010103(469,00)    SM 5439/2023     SEI 23106.128442/2023-31.\r\nAQUISIÇÃO DE FURADEIRA.\r\nSALDO (10537319).    MEMO 44/2023/FAC.       PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":3509,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADACAO DE CONVENIO UNB-TOLEDO DO BRASIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"3481.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3481.70","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDT.      PROT:110902(3481,70)       SM 5466/2023     SEI 23106.128855/2023-16.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANA LAMINADA VERTICAL.\r\n2023NC000032 (154019/15257).    MEMO 21/2023/DPI/CDT/CATI.      PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":3500,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2337.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2337.30","processo":null,"documento_associado":"23106.128606/2023-21","licitacao":"PR 1/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//  SERVIÇO DE COFFEE BREAK EVENTO IVOVAFAV//   MEMORANDO Nº 060/2023/FAV\r\nPROT:11010105(2337,30)//  SEI N. 23106.128606/2023-21//   2023ND006620"},{"cod_empenho":3499,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"333.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"333.90","processo":null,"documento_associado":"23106.127514/2023-23","licitacao":"PR 1/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE//  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA A 500ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA UNB//  MEMORANDO Nº 53/2023/SOC//  PROT:1101(333,90)//   2023ND006640//  SEI N. 23106.127514/2023-23"},{"cod_empenho":3495,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP","valor_empenho":"136800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"136800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126755/2022-74","licitacao":"PR 205/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI.      PROT:110133(136800,00)      SEI 23106.129454/2023-83.\r\nAQUISIÇÃO DE SERVIDORES/STORAGE.\r\n2023ND006609.     MEMO 75/2023/FCI/FI.      PREGÃO 205/2023."},{"cod_empenho":3494,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(4640,00)      SEI 23106.122506/2023-91.\r\nAQUISIÇÃO DE PROJETOR.\r\nSALDO (10534182).    MEMO 007/2023/FAV.     PREGÃO 25/2022."},{"cod_empenho":3493,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"3333.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3333.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC             SEI:23106.129357/2023-91\r\nATT: DIONE OLIVEIRA MOURA    2023ND000000\r\nMEMO.045/2023/FAC         PROT:11010103{SM5502/2023(3333,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5502/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REUNIÃO - REDONDA"},{"cod_empenho":3492,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"860.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"860.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC             SEI:23106.129357/2023-91\r\nATT: DIONE OLIVEIRA MOURA    2023ND000000\r\nMEMO.045/2023/FAC         PROT:11010103{SM5416/2023(860,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5416/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA GIRATÓRIA - CAIXA"},{"cod_empenho":3491,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2616.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2616.22","processo":null,"documento_associado":"23106.129357/2023-91","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC             SEI:23106.129357/2023-91\r\nATT: DIONE OLIVEIRA MOURA    2023ND000000\r\nMEMO.045/2023/FAC         PROT:11010103{SM5415/2023(2612,22)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5415/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - BALCÃO DE ATENDIMENTO RETO"},{"cod_empenho":3490,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC             SEI:23106.129357/2023-91\r\nATT: DIONE OLIVEIRA MOURA    2023ND000000\r\nMEMO.045/2023/FAC         PROT:11010103{SM5414/2023(5000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5414/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA RETA 2 GAVETAS"},{"cod_empenho":3489,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"4750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC             SEI:23106.129357/2023-91\r\nATT: DIONE OLIVEIRA MOURA    2023ND000000\r\nMEMO.045/2023/FAC         PROT:11010103{SM5413/2023(4750,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5413/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA RETA 2 GAVETAS"},{"cod_empenho":3488,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"6112.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6112.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC             SEI:23106.129357/2023-91\r\nATT: DIONE OLIVEIRA MOURA    2023ND000000\r\nMEMO.045/2023/FAC         PROT:11010103{SM5412/2023(6112,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5412/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ DE ESPERA 2 LUGARES"},{"cod_empenho":3487,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"10300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC             SEI:23106.129357/2023-91\r\nATT: DIONE OLIVEIRA MOURA    2023ND000000\r\nMEMO.045/2023/FAC         PROT:11010103{SM5411/2023(7840,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5411/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA FIXA - USUÁRIO"},{"cod_empenho":3486,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"2250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE//  AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA 04 PES//  PREG. 52/2022//  REQ. 4929/2023\r\nPROT:11010115(2250,00)//  MEMORANDO Nº 171/2023/IE/EST//  SEI N. 23106.118948/2023-32"},{"cod_empenho":3485,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"530.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"530.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063018/2023-34","licitacao":"PR 310/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SIS//   AQUISIÇÃO DE TORNO MORSA BANCADA//  MEMORANDO Nº 196 / 2023 /IG / SIS\r\nPROT:11010117030101(530,00)//  REQ. 5384/2023//  PREG. 310/2023//  SEI N. 23106.127676/2023-61"},{"cod_empenho":3484,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2088.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2088.75","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA//  AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO RETANGULAR//  REQ. 5343/2023//  PREG. 52/2022\r\nPROT:11010114(2088,75)//  SEI N. 23106.126810/2023-15"},{"cod_empenho":3481,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDDY SOLUCOES INTEGRADAS EM SAUDE LTDA","valor_empenho":"2744.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2744.91","processo":null,"documento_associado":"23106.092819/2023-89","licitacao":"DL 10021/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD// AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DIGNOSTICOS PARA USO EM AULAS PRATICAS//\r\nDISP:10121/2023// PROT:11010110(2744,91)// RESUMO P/NE 253/2023// SEI N. 23106.092819/2023-15//\r\n2023ND006584"},{"cod_empenho":3480,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"2402.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2402.85","processo":null,"documento_associado":"23106.092819/2023-89","licitacao":"DL 10021/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD// AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DIGNOSTICOS PARA USO EM AULAS PRATICAS//\r\nDISP:10121/2023// PROT:11010110(2402,85)// RESUMO P/NE 252/2023// SEI N. 23106.092819/2023-15//\r\n2023ND006584"},{"cod_empenho":3479,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1001.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1001.70","processo":null,"documento_associado":"23106.127978/2023-30","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//  COFFEE BREAK  PARA EVENTO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FISICA// MEMORANDO Nº 132/2023/FEF / FINANCEIRO// PROT:11010108(1001,70)//  SEI N. 23106.127978/2023-30//  2023ND006578"},{"cod_empenho":3476,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"6970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:   FCI              SEI: 23106.129400/2023-18\r\nATT: RENATO TARCISO BARBOSA DE SOUSA     2023ND006598 -  CENTRAL (201057)\r\nMEMO.074-2023/2023/FCI / FI  PROT:110133{SM5566/2023(6970,00)}\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PEDIDO:5566/2023 - PR 11/2022 - CENTRAL \r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - ADOBE CREATIVE CLOUD - EDUCACIONAL NAMED LICENSE"},{"cod_empenho":3474,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI    2023ND006461\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI    PROT:110106{SM5019/2023(5000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5019/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS MDP"},{"cod_empenho":3473,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"28060.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28060.70","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPD//  AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO PADRAO//  REQ. 5461/2023\r\nPROT:11010120(28070,60)//  PREG. 202/2022//  SEI N. 23106.129373/2023-83//  MEMORANDO Nº 224/2023/IP / DIR"},{"cod_empenho":3472,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI    2023ND006461\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI    PROT:110106{SM5007/2023(3000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5007/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS"},{"cod_empenho":3471,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"214850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"214850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC//  AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR //  PREG. 202/2022// REQ. 5562/2023\r\nPROT:110105(214850,00)//  2023ND006583// SEI N. 23106.120667/2023-40//"},{"cod_empenho":3470,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI    2023ND006461\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI    PROT:110106{SM4002/2023(2780,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4002/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REUNIÃO 12 LUGARES"},{"cod_empenho":3469,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"2290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI    2023ND006461\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI    PROT:110106{SM4001/2023(2290,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4001/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA ACESSÍVEL REGULAGEM"},{"cod_empenho":3468,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"2345.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2345.64","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI    2023ND006461\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI    PROT:110106{SM4000/2023(2345,64)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4000/2023 - PREG:036/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO"},{"cod_empenho":3467,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.129608/2023-37","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DIV//  AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO PADRAO//  REQ. 5537/2023//  PREG. 202/2022\r\nPROT:11010905(4250,00)//  MEMORANDO Nº 282/2023/SDH / SEC//  SEI N. 23106.129608/2023-37"},{"cod_empenho":3466,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI    2023ND006461\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI    PROT:110106{SM3996/2023(1200,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3996/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA RETA"},{"cod_empenho":3465,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI    2023ND006461\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI    PROT:110106{SM3994/2023(3000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3994/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA RETA"},{"cod_empenho":3464,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI    2023ND006461\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI    PROT:110106{SM3995/2023(1800,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3995/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA RETA"},{"cod_empenho":3463,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//  AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO PADRAO//  PREG. 202/2022//  REG. 5544/2023\r\nPROT:11010105(8500,00)//  MEMORANDO Nº 79/2023/FAV//  SEI N. 23106.129853/2023-44"},{"cod_empenho":3462,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2082.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2082.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI    2023ND006461\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI    PROT:110106{SM3993/2023(2082,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3993/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA EM L"},{"cod_empenho":3461,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"60100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI    2023ND006461\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI    PROT:110106{SM3980/2023(60100,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3980/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA FIXA - USUÁRIO E POLTRONA GIRATÓRIA"},{"cod_empenho":3460,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"1752.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1752.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI    2023ND006461\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI    PROT:110106{SM3978/2023(1752,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3978/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF FOFÃO"},{"cod_empenho":3459,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"60143.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60143.60","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:STI//  AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK//  PREG. 202/2022//  REQ. 5494/2023\r\nPROT:110114(60143,60)//  MEMORANDO Nº 044/2023/STI / CGESP / ADM//  SEI N. 23106.129275/2023-46"},{"cod_empenho":3458,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"1647.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1647.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI    2023ND006461\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI    PROT:110106{SM3969/2023(1647,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3969/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF QUADRADO PELÍCULA"},{"cod_empenho":3457,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"143855.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"143855.70","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDS// AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO E NOTEBOOK// REQ. 5457/2023 PROT:110123(143855,70)// PREG. 202/2022// MEMORANDO CIBH/CDS// SEI N. 23106.128412/2023-25"},{"cod_empenho":3456,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"3333.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3333.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI    2023ND006461\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI    PROT:110106{SM3968/2023(3333,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3968/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REUNIÃO REDONDA"},{"cod_empenho":3455,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"97333.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"97333.50","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDS// AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO// REQ. 5529/2023 PROT:110123(97333,50)// PREG. 202/2022// MEMORANDO CIBH/CDS// SEI N. 23106.128412/2023-25"},{"cod_empenho":3454,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"34376.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34376.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDS//  AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR  TIPO PADRAO//  REQ. 5565/2023\r\nPROT:110123(34376,00)//  PREG. 202/2022//  MEMORANDO CIBH/CDS//  SEI N. 23106.128412/2023-25"},{"cod_empenho":3453,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.123401/2023-59\r\nATT: ELOISA NASCIMENTO SILVA PILATI    2023ND006461\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DAPLI    PROT:110106{SM3899/2023(3710,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3899/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ ESPERA DE 3 LUGARES"},{"cod_empenho":3452,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5008.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5008.50","processo":null,"documento_associado":"23106.127705/2023-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG.     PROT:110106(5008,50)      SEI 23106.127705/2023-95.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND006589.     DESPACHO 10523261 DEG/SGO."},{"cod_empenho":3451,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"6266.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6266.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.     PROT:11010114(6266,25)     SM 5342/2023    SEI 23106.126807/2023-93.    \r\nAQUISIÇÃO DE MESAS. \r\nSALDO (10534310).     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3450,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2671.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2671.20","processo":null,"documento_associado":"23106.128796/2023-86","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FT.     PROT:11010111(2671,20)       SEI 23106.128796/2023-86.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND006592."},{"cod_empenho":3449,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA","valor_empenho":"24.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24.90","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD// AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O INSTITUTO DE FISICA// REQ. 5394/2023 PROT:11010116(24,90)// PREG. 10/2022// SEI N. 23106.127718/2023-64"},{"cod_empenho":3448,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME","valor_empenho":"44.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O INSTITUTO DE FISICA//  REQ. 5393/2023\r\nPROT:11010116(44,00)//  PREG. 10/2022//  SEI N. 23106.127718/2023-64"},{"cod_empenho":3447,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LSC COMERCIAL  LTDA","valor_empenho":"39.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39.72","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O INSTITUTO DE FISICA//  REQ. 5391/2023\r\nPROT:11010116(39,72)//  PREG. 10/2022//  SEI N. 23106.127718/2023-64"},{"cod_empenho":3446,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//  AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO//  REQ. 5503/2023//  PREG. 202/2022\r\nPROT:11010105(8594,00)//  SEI N. 23106.129043/2023-98"},{"cod_empenho":3445,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ANÁLISE DO ARQUIVO DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONCEICAO APARECIDA BRAGA - MEI","valor_empenho":"149849.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"149849.41","processo":null,"documento_associado":"23106.059346/2020-93","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:11011007(149849,41) SEI 23106.059346/2020-93. SERVIÇOS DE ANÁLISE E\r\nLEVANTAMENTO DE CONJUNTOS DOCUMENTAIS DO ARQUIVO DO CESPE/UNB. 2023ND006572. PRIMEIRO\r\nTERMO ADITIVO AO CONTRATO 1230/2022"},{"cod_empenho":3439,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"51141.00","valor_reforcado":"4250.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55391.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE//   AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK// REQ. 5515/2023//  PREG. 202/2022\r\nPROT:11010102(51141,00)// MEMORANDO Nº 043/2023/FACE (10523173)//   SEI N. 23106.128949/2023-95"},{"cod_empenho":3434,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICALTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"653.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"653.40","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(653,40)     SM 5361/2023    SEI 23106.126748/2023-53.\r\nAQUISIÇÃO DE COLCHÃO TÉRMICO USO VETERINÁRIO.\r\n2023ND006526.   MEMO 7/2023/FAV.      PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3433,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.     PROT:11010102(920,00)     SM 5366/2023       SEI 23106.127214/2023-44.\r\nSERVIÇOS DE BRIGADISTA DE INCÊNDIO OU SOCORRISTA.\r\n2023ND006517.     MEMO 40/2023/FACE/CCA.     PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":3432,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"ADRIANO DE SOUZA CARDOSO","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022099/2023-12","licitacao":"INEX  22099/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGM. PROT:11011006(100,00) SEI 23106.022099/2023-12.\r\nCONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL.\r\n2023ND006487. INEXIGIBILIDADE 22099/2023."},{"cod_empenho":3429,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRAD EM COMUNICACAO PPG-FAC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1168.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1168.65","processo":null,"documento_associado":"23106.124888/2023-97","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                     SEI: 23106.124888/2023-97\r\nATT: SIVALDO PEREIRA DA SILVA     2023ND006453\r\nMEMO.008/2023/FAC/PPG             PROT:11010103(1168,65)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES"},{"cod_empenho":3428,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"142755.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"142755.80","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC            SEI:23106.127005/2023-09\r\nATT: CAIO FREDERICO E SILVA  2023ND000000\r\nMEMO.038/2023/FAC        PROT:11010103{SM5434/2023(142755,80)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5434/2023 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO"},{"cod_empenho":3427,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"97333.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"97333.50","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                SEI:23106.128963/2023-99\r\nATT: CAIO FREDERICO E SILVA  2023ND006503\r\nMEMO.136/2023/FAU/DIR        PROT:11010104{SM5472/2023(97333,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5472/2023 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3426,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO - ABOP","valor_empenho":"4400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012322/2023-29","licitacao":"IN 20001/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.012322/2023-13\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PROT:110134(4400,00)\r\nMEMO.S.N/2023/DPO/DOR/CAOR 2023ND006499 - INEX:20001/2023\r\n2º CURSO SOBRE SIAFI OPERACIONAL PARA INICIANTES - ABOP\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 027/2023"},{"cod_empenho":3425,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD                SEI:23106.128887/2023-11\r\nATT:  NARA CRISTINA FERREIRA MENDES   2023ND006533\r\nMEMO.220/2023/AUD/SEC        PROT:110110{SM5467/2023(12750,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5467/2023 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3420,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"2369.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2369.97","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.     PROT:11010104(2369,97)      SEI 23106.123035/2023-38.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA.\r\nSALDO FAU (10521350).    MEMO 66/2023/FAU/CPAB.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3417,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114(800,00)     SEI 23106.126843/2023-57.\r\nAQUISIÇÃO DE ARMÁRIO.\r\nSALDO (10518089).    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3413,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"25500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                       SEI:23106.127056/2023-22\r\nATT:  RENATO TARCISO BARBOSA        2023ND006395\r\nMEMO.072/2023/FCI/FI                PROT:110133{SM5436/2021(25500,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5436/2023 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK -  TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3412,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"4635.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4635.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114(4635,00)     SEI 23106.126848/2023-80.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA.   \r\nSALDO (10518098).    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3405,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114(3710,00)    SM 5354/2023     SEI 23106.126851/2023-01.    \r\nAQUISIÇÃO DE SOFÁ.\r\nSALDO (10518762).     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3404,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114(4297,00)    SM 5347/2023   SEI 23106.126838/2023-44.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO IDA (10518104).  PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3400,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"219.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"219.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.    PROT:11010114(219,00)     SM 5355/2023      SEI 23106.126854/2023-37.\r\nAQUISIÇÃO DE PUFF.\r\nDEMONSTRATIVO (10515830).    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3399,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12977.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12977.80","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.   CUSTO:  FACE.     PROT:11010102(12977,80)   SM 5197/2023    SEI 23106.124095/2023-78.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2023ND006477.    DESPACHO 10471652 FACE/GPP.     PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3398,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"5750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CER                SEI:23106.124309/2023-14\r\nATT: ADILIA SILEIDI LÓPEZ MELARA    2023ND006448\r\nMEMO.S.N/2023/CERRADO         PROT:110136{SM5203/2023(5750,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5203/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA - DIRETOR"},{"cod_empenho":3397,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"1030.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1030.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CER                SEI:23106.124309/2023-14\r\nATT: ADILIA SILEIDI LÓPEZ MELARA    2023ND006448\r\nMEMO.S.N/2023/CERRADO         PROT:110136{SM5204/2023(1030,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5204/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA FIXA USUÁRIO"},{"cod_empenho":3396,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CER                SEI:23106.124309/2023-14\r\nATT: ADILIA SILEIDI LÓPEZ MELARA    2023ND006448\r\nMEMO.S.N/2023/CERRADO         PROT:110136{SM5202/2023(920,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5202/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA FIXA DIRETOR"},{"cod_empenho":3395,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                   SEI:23106.127611/2023-16\r\nATT:  RENATO TARCISIO BARBOSA   2023ND006444\r\nMEMO.073/2023/FCI / FI          PROT:110133{SM5460/2023(12750,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5460/2023 -   PREG:202/2023  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3394,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"15025.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15025.50","processo":null,"documento_associado":"23106.128205/2023-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                             SEI:  23106.128205/2023-71\r\nATT:   OLGAMIR AMANCIA FERREIRA           2023ND006439\r\nMEMO.S.N/2023/DEX                         PROT:110107(15025,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3393,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"128910.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"128910.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP                      SEI:23106.124976/2023-99\r\nATT:  PEDRO FERREIRA DE ANDRADE    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF              PROT:110129{SM5372/2023(128910,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5372/2023 -   PREG:202/2023  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3385,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"2932.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2932.05","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAC// AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO MAGNETICO// REQ. 5229/2023// PREG. 52/2022 PROT:11010103(2932,05)// MEMORANDO Nº 0037/2023/FAC// SEI N. 23106.126379/2023-07// 2023ND006363"},{"cod_empenho":3383,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CONSULTY COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"4712.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4712.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAC// AQUISIÇÃO DE DESCANSO DE PES// REQ. 5228/2023// PREG. 52/2022 PROT:11010103(4712,00)// MEMORANDO Nº 0037/2023/FAC// SEI N. 23106.126379/2023-07// 2023ND006363"},{"cod_empenho":3382,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"1314.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1314.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAC//  AQUISIÇÃO DE PUFF FOFAO//  REQ. 5227/2023//  PREG. 52/2022\r\nPROT:11010103(1314,00)// MEMORANDO Nº 0037/2023/FAC//   SEI N. 23106.126379/2023-07//  2023ND006363"},{"cod_empenho":3381,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAC//  AQUISIÇÃO DE SOFA ESPERA DE 3 LUGARES//  REQ. 5226/2023//  PREG. 52/2022\r\nPROT:11010103(3710,00)// MEMORANDO Nº 0037/2023/FAC//   SEI N. 23106.126379/2023-07//  2023ND006363"},{"cod_empenho":3379,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA","valor_empenho":"4155.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4155.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAC//  AQUISIÇÃO DE POLTRONA AUDITORIO DOBRAVEL//  REQ. 5225/2023//  PREG. 52/2022\r\nPROT:11010103(4155,00)// MEMORANDO Nº 0037/2023/FAC//   SEI N. 23106.126379/2023-07//  2023ND006363"},{"cod_empenho":3378,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"14000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAC//  AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATORIA//  REQ. 5224/2023//  PREG. 52/2022\r\nPROT:11010103(14000,00)// MEMORANDO Nº 0037/2023/FAC//   SEI N. 23106.126379/2023-07//  2023ND006363"},{"cod_empenho":3377,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"860.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"860.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAC//  AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA//  REQ. 5223/2023//  PREG. 52/2022\r\nPROT:11010103(860,00)// MEMORANDO Nº 0037/2023/FAC//   SEI N. 23106.126379/2023-07//  2023ND006363"},{"cod_empenho":3375,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"13800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAC//  AQUISIÇÃO DE CARTEIRA UNIVERSITARIA //  REQ. 5222/2023//  PREG. 52/2022\r\nPROT:11010103(13800,00)//  MEMORANDO Nº 0037/2023/FAC//  SEI N. 23106.126379/2023-07//  2023ND006363"},{"cod_empenho":3374,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"3279.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3279.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAC//  AQUISIÇÃO DE BALCAO DE ATENDIMENTO//  REQ. 5221/2023//  PREG. 52/2022\r\nPROT:11010103(3279,00)//  MEMORANDO Nº 0037/2023/FAC//  SEI N. 23106.126379/2023-07//  2023ND006363"},{"cod_empenho":3370,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"156.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"156.40","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- RAFAEL LARA BRASIL - PROT:11010110{SM5244/2023(156,40)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5244/2023 - 2023ND006370 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - CABO BISTURI E PINÇA FOERTER\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.124976/2023-99"},{"cod_empenho":3369,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"69.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69.02","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- RAFAEL LARA BRASIL - PROT:11010110{SM5243/2023(69,02)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5243/2023 - 2023ND006370 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - TESOURA PARA VÍDEO CIRURGIA\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.124976/2023-99"},{"cod_empenho":3368,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MOLVIMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPÓRTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGÍCOS","valor_empenho":"253.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"253.40","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- RAFAEL LARA BRASIL - PROT:11010110{SM5242/2023(253,40)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5242/2023 - 2023ND006370 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - PINÇA CIRÚGICA E HEMOSTÁTICA\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.124976/2023-99"},{"cod_empenho":3367,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"195.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"195.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- RAFAEL LARA BRASIL - PROT:11010110{SM5241/2023(195,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5241/2023 - 2023ND006370 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - SERINGA 60ML - BICO CURTO\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.124976/2023-99"},{"cod_empenho":3366,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"77.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"77.55","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- RAFAEL LARA BRASIL - PROT:11010110{SM5240/2023(77,55)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5240/2023 - 2023ND006370 - PREG:012/2023\r\nMAT.HOSPITALAR E MAT.LABORATORIAL - VESTIMENTA HOSPITALAR E FRASCO ALMOTOLIA\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.124976/2023-99"},{"cod_empenho":3365,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS.    PROT:11010113(1990,00)      SM 5212/2023      SEI 23106.124356/2023-50.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS BLACKOUT.\r\n2023ND006369.     MEMO 74/2023/ICS/DAN.      PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":3364,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICALTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"121.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"121.50","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- RAFAEL LARA BRASIL - PROT:11010110{SM5239/2023(121,50)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5239/2023 - 2023ND006370 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - ALGODÃO HIDROFÓLIO\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.124976/2023-99"},{"cod_empenho":3363,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- RAFAEL LARA BRASIL - PROT:11010110{SM5237/2023(500,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5237/2023 - 2023ND006370 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.124976/2023-99"},{"cod_empenho":3362,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4006.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4006.80","processo":null,"documento_associado":"23106.127098/2023-63","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.     PROT:11010104(4006,80)     SEI 23106.127098/2023-63.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND006432.     MEMO 134/FAU/DIR."},{"cod_empenho":3361,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARGARIDA MARIA MENDES TOLOMELI ME","valor_empenho":"24.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24.90","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- RAFAEL LARA BRASIL - PROT:11010110{SM5236/2023(24,90)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5236/2023 - 2023ND006370 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - NAVALHA DESCARTÁVEL\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.124976/2023-99"},{"cod_empenho":3360,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JNS TEXTIL LTDA","valor_empenho":"121.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"121.10","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- RAFAEL LARA BRASIL - PROT:11010110{SM5235/2023(121,10)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5235/2023 - 2023ND006370 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - COMPRESSA GAZE ALGODÃO\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.124976/2023-99"},{"cod_empenho":3359,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FV NAYLOR'S CURSOS E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES","valor_empenho":"37.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37.96","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- RAFAEL LARA BRASIL - PROT:11010110{SM5234/2023(37,96)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5234/2023 - 2023ND006370 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - PINÇA ANATÔMICA CIRUGICA\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.124976/2023-99"},{"cod_empenho":3358,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA","valor_empenho":"161.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"161.82","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- RAFAEL LARA BRASIL - PROT:11010110{SM5233/2023(161,82)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5233/2023 - 2023ND006370 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - PORTA AGULHA E TESOURA INSTRUMENTAL\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.124976/2023-99"},{"cod_empenho":3357,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"471.01","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"471.01","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- RAFAEL LARA BRASIL - PROT:11010110{SM5232/2023(471,01)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5232/2023 - 2023ND006370 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - AGULHA - LÂMINA - MÁSCARA - SERINGA\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.124976/2023-99"},{"cod_empenho":3356,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"155.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"155.94","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT- RAFAEL LARA BRASIL - PROT:11010110{SM5230/2023(155,94)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5230/2023 - 2023ND006370 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL LABORATORIAL - SERINGA E SWAB\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.124976/2023-99"},{"cod_empenho":3354,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG//  AQUISIÇÃO DE PROJETOR AUDITORIO//  REQ. 5216/2023\r\nPROT:110108(4640,00)// PREG. 25/2022//  SEI N. 23106.124491/2023-03"},{"cod_empenho":3353,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"6766.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6766.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG// AQUISIÇÃO DE SOFA DE ESPERA//  REQ. 5246/2023//  REQ. 52/2022\r\nPROT:110108(6766,00)// DESPACHO  DGP/APAF (10500976)//  SEI N. 23106.124960/2023-86"},{"cod_empenho":3352,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"5128.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5128.80","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD// AQUISIÇÃO DE ITENS PARA UTILIZAÇÃO ENCONTRO NACIONAL DE JOGOS// REQ. 5337/2023//  PREG. 49/2022//  MEMO Nº 198/2023/IQ / SECADM// SEI N. 23106.122912/2023-53\r\nPROT:11010122(5128,80)//  2023ND006400"},{"cod_empenho":3351,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAC//  AQUISIÇÃO DE INTERPRETE PARA TRADUÇÃO SIMULTANEA//  REQ. 5359/2023\r\nPROT:11010103(1300,00)//  SEI N. 23106.124962/2023-75//  PREG. 49/2022"},{"cod_empenho":3350,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//  AQUISIÇÃO DE PROJETOR AUDITORIO// REQ. 4997/2023//  PREG. 25/2022\r\nPROT:11010105(4640,00)// MEMO N. 09-SRM/2023/FAV// SEI N. 23106.120787/2023-47"},{"cod_empenho":3349,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"60158.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60158.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG//  AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO// REQ. 3999/2023\r\nPROT:110106(60158,00)//  EMENDA PARLAMENTAR 7108 0008// 2023ND006402//  PREG. 202/2022//  \r\nSEI N. 23106.103400/2023-98"},{"cod_empenho":3348,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114(4250,00)      SM 5132/2023       SEI 23106.123063/2023-55.\r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (10512780).     MEMO 84/2023/IDA/CEN.        PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3347,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6488.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6488.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE.     PROT:110131(6488,90)      SM  5153/2023       SEI 23106.123368/2023-67.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2023ND006418.   MEMO (10463879) FCE/LICICON.    PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3346,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"340106.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"340106.27","processo":null,"documento_associado":"23106.123149/2023-88","licitacao":"PR 1228/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS// CONTRATO N. 1228/2022//\r\nDESPACHO DAF / DCA (9755143) PROT:11011007(340106,27)// 2023ND006421// SEI N. 23106.028455/2023-10"},{"cod_empenho":3345,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGR DE PóS-GRADUACAO EM FILOSOFIA PPG-FIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"THOMAS PIRRO ALVES SALES","valor_empenho":"2200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FIL.     PROT:1101011801(2200,00)      SM 5137/2023      SEI 23106.122779/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROFONE COM AMPLIFICADOR.\r\n2023ND006203.    PREGÃO 25/2022."},{"cod_empenho":3344,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGR DE PóS-GRADUACAO EM FILOSOFIA PPG-FIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6488.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6488.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FIL.     PROT:1101011801(6488,90)      SM 5136/2023      SEI 23106.122779/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2023ND006203.    PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3343,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGR DE PóS-GRADUACAO EM FILOSOFIA PPG-FIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FIL.     PROT:1101011801(4250,00)      SM 5135/2023      SEI 23106.122779/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.\r\n2023ND006203.    PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3342,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGR DE PóS-GRADUACAO EM FILOSOFIA PPG-FIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"1150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FIL.     PROT:1101011801(1150,00)      SM 5134/2023      SEI 23106.122779/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA.\r\n2023ND006203.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3341,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.      PROT:11010105(4640,00)      SM 4998/2023     SEI 23106.110608/2023-63.\r\nAQUISIÇÃO DE PROJETOR.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (10512925).    MEMO 01/2023/FAV.     PREGÃO 25/2022."},{"cod_empenho":3338,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"STEVAN NOGUEIRA DE CARVALHO","valor_empenho":"1590.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1590.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS// MEMORANDO 34 (10498857)\r\nPROT:1101100601(1590,00)//  SEI N. 23106.126759/2023-33// REQ. 5351/2023//  PREG. 54/2023"},{"cod_empenho":3337,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROSA MENINA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PERFUMARIA EIRELI","valor_empenho":"200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS// MEMORANDO 34 (10498857)\r\nPROT:1101100601(200,00)//  SEI N. 23106.126759/2023-33// REQ. 5350/2023//  PREG. 54/2023"},{"cod_empenho":3336,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"1878.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1878.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS// MEMORANDO 34 (10498857)\r\nPROT:1101100601(1878,00)//  SEI N. 23106.126759/2023-33// REQ. 5349/2023//  PREG. 54/2023"},{"cod_empenho":3335,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"2380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS// MEMORANDO 34 (10498857)\r\nPROT:1101100601(2380,00)//  SEI N. 23106.126759/2023-33// REQ. 5346/2023//  PREG. 54/2023"},{"cod_empenho":3331,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"2800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD.    PROT:110124(2800,00)     SM 5277/2023      SEI 23106.125478/2023-63.\r\nAQUISIÇÃO DE CANECA EM PORCELANA E ECOBAG.\r\n2023ND006387.    MEMO 234/2023/CEAD/CAD.       PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":3330,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12977.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12977.80","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG.     PROT:110106(12977,80)    SM 5069/2023   SEI 23106.124857/2023-36.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2023ND006388.     DESPACHO 10478977 DEG/SGO.     PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3324,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"144.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"144.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FM.     PROT:11010109(144,00)   SM 5264/2023      SEI 23106.125042/2023-74.    \r\nINSCRIÇÃO DE LÂMINA BISTURI.\r\n2023ND006364.    DESPACHO 10481245 FM/SECFM/CLC."},{"cod_empenho":3322,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"25955.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25955.60","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.     PROT:110132(25955,60)      SEI 23106.123720/2023-64.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.              DESPACHO 10467683 FGA/ADM/COMPRAS. \r\nCOMPROVANTE DE SALDO (10504642).      PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3321,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"696.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"696.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.      PROT:11010102(696,50)       SEI 23106.124130/2023-59.\r\nAQUISIÇÃO DE PERSIANAS BLACKOUT.\r\n2023ND006368.    DESPACHO 10471936 FACE/GPP.     PREGÃO 10/2023."},{"cod_empenho":3320,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ABC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"4900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//  AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRO// REQ. 5279/2023\r\nPROT:11010105(4900,00)//  PREG. 12/2023//  MEMORANDO Nº 4-2023/2023/FAV//  SEI N. 23106.114922/2023-15"},{"cod_empenho":3308,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE//  SERVIÇO DE BRIGADISTA DE INCENDIO E SOCORRISTA//  REQ. 5123/2023//  PREG. 49/2022\r\nPROT:11010102(690,00)// MEMORANDO Nº 38/2023/FACE / CCA//  SEI N. 23106.122295/2023-96"},{"cod_empenho":3307,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"90.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE//  PULPITO EM ACRILICO//  REQ. 5115/2023//  PREG. 49/2022\r\nPROT:11010102(90,00)// MEMORANDO Nº 38/2023/FACE / CCA//  SEI N. 23106.122295/2023-96"},{"cod_empenho":3306,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE//  LOCAÇÃO DE TOALHAS PARA MESAS//  REQ. 5114/2023//  PREG. 49/2022\r\nPROT:11010102(120,00)// MEMORANDO Nº 38/2023/FACE / CCA//  SEI N. 23106.122295/2023-96"},{"cod_empenho":3305,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"134.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"134.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE//  AQUISIÇÃO DE GARRAFA DE AGUA MINERAL E GARRAFA DE CAFE// REQ. 5113/2023// PREG. 49/2022\r\nPROT:11010102(134,00)// MEMORANDO Nº 38/2023/FACE / CCA//  SEI N. 23106.122295/2023-96// 2023ND006342"},{"cod_empenho":3304,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"1910.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1910.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE// CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTAS E INCENDIO//  REQ. 5111/2023\r\nPROT:11010102(1910,00)//  MEMORANDO Nº 38/2023/FACE / CCA//  SEI N. 23106.122295/2023-96"},{"cod_empenho":3303,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"277.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"277.72","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.    PROT:110129(277,72)    SM 5158/2023       SEI 23106.125317/2023-70.    \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.      DESPACHO 10484420 FUP/GCF.\r\n2023ND006325.      PREGÃO 5/2023."},{"cod_empenho":3302,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"7854.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7854.50","processo":null,"documento_associado":"23106.120753/2023-52","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS//  SERVIÇO DE COFFEE BREAK CONGRESSO INTERNACIONAL DO ENSINO DE CIÊNCIAS SOCIAIS (CIECS)// \r\nPROT:(7854,50)//  MEMORANDO Nº 029/2023/ICS / SOL//  SEI N.   23106.120753/2023-52"},{"cod_empenho":3301,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP","valor_empenho":"30.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.    PROT:110129(30,00)    SM 5157/2023       SEI 23106.125317/2023-70.    \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.      DESPACHO 10484420 FUP/GCF.\r\n2023ND006325.      PREGÃO 5/2023."},{"cod_empenho":3300,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"375.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"375.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.    PROT:110129(375,00)    SM 5156/2023       SEI 23106.125317/2023-70.    \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.      DESPACHO 10484420 FUP/GCF.\r\n2023ND006325.      PREGÃO 5/2023."},{"cod_empenho":3299,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"531.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"531.20","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.    PROT:110129(531,20)    SM 5155/2023       SEI 23106.125317/2023-70.    \r\nAQUISIÇÃO DE BATERIAS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA.      DESPACHO 10484420 FUP/GCF.\r\n2023ND006325.      PREGÃO 5/2023."},{"cod_empenho":3298,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"495.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"495.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.    PROT:110129(495,00)    SM 5154/2023       SEI 23106.125317/2023-70.    \r\nAQUISIÇÃO DE BATERIA.                                                         DESPACHO 10484420 FUP/GCF.\r\n2023ND006325.      PREGÃO 5/2023."},{"cod_empenho":3296,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.    PROT:110129(8500,00)    SM 4543/2023      SEI 23106.125121/2023-85.\r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.                                                     DESPACHO 10482168 FUP/GCF.\r\nCOMPROVAÇÃO DE SALDO (10493550).     PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3289,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI","valor_empenho":"475.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"475.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080916/2023-57","licitacao":"PR 314/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE SERROTE PODA CURVO"},{"cod_empenho":3287,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQ. PROT:11010122(1000,00) SM 5219/2023 SEI 23106.124712/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (10493580). MEMO 196/2023/IQ/SECADM. PREGÃO 52/2022"},{"cod_empenho":3283,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TB SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"369.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"369.04","processo":null,"documento_associado":"23106.129767/2021-70","licitacao":"PR 314/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//  AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS//  REQ. 5072/2023// PREG. 314/2022\r\nPROT:110131(369,04)//  MEMORANDO Nº 17/2023/FCE / LICICON//  SEI N. 23106.080916/2023-57"},{"cod_empenho":3282,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADO EM INFORMATICA - PPGINF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"3360.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3360.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC                  SEI: 23106.122983/2023-56\r\nATT: EDNA DIAS CANEDO          2023ND006329 \r\nMEMO.022/2023/IE / CIC         PROT:1101011501{SM5168/2023(3360,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:5168/2023 - PR 049/2022 \r\nSERV.DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL - CAMISETAS"},{"cod_empenho":3281,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"1400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQ.     PROT:11010122(1400,00)       SM 5220/2023      SEI 23106.124712/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (10493580).   MEMO 196/2023/IQ/SECADM.      PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3280,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TB SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"164.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"164.70","processo":null,"documento_associado":"23106.129767/2021-70","licitacao":"PR 314/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE// AQUISIÇÃO DE TESOURA DE MAO PODA ALUMINIO// MEMORANDO Nº 17/2023/FCE / LICICON// REQ. 3399/2023// PREG.\r\n314/2022// PROT:110131(164,70)//2023ND006235// 23106.080916/2023-57"},{"cod_empenho":3279,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124037/2023-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                            SEI:23106.124037/2023-44\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL  PROT:11010108(4000,00) \r\nMEMO.123/2023/FEF/PÓS-GRADUAÇÃO          2023ND006326 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":3277,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3449.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3449.60","processo":null,"documento_associado":"23106.123881/2023-58","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                         SEI:23106.123881/2023-58\r\nATT:   EDSON PAULO DA SILVA           2023ND006324\r\nMEMO.060/2023/FT /DIREÇÃO             PROT:11010111(3449,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3269,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VITALAB - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA -","valor_empenho":"39745.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39745.77","processo":null,"documento_associado":"23106.083295/2023-63","licitacao":"PR 25/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA// DESPACHO (10394402)\r\nPROT:11010105(39745,77)//  SEI N. 23106.117418/2023-77// REQ. 5218/2023// PREG. 25/2023"},{"cod_empenho":3268,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2846.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2846.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124042/2023-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                         SEI:23106.124042/2023-57\r\nATT:   EDSON PAULO DA SILVA           2023ND006331\r\nMEMO.060/2023/FT /DIREÇÃO             PROT:11010111(2846,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3266,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"42962.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42962.80","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD//  AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES// MEMORANDO Nº 11/2023/FT / ENE//  REQ. 5124/2023\r\nPROT:11010111(42962,80)//  PREG. 202/2022//  SEI N. 23106.021017/2023-12"},{"cod_empenho":3265,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(1250,00)      SEI 23106.120782/2023-14.\r\nAQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EXTRA ALTO.\r\nANEXO SALDO SIAFI (10490483).      MEMO 07-SRM/2023/FAV.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":3264,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"1920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE.       PROT:11010115(1920,00)      SEI 23106.123761/2023-51.\r\nAQUISIÇÃO DE CAMISETAS E CANECAS EM PORCELANA.\r\n2023ND006313.      MEMO 23/2023/IE/CIC."},{"cod_empenho":3262,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"38.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38.90","processo":null,"documento_associado":"23106.129767/2021-70","licitacao":"PR 314/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//  REGADOR JARDINAGEM// MEMORANDO Nº 17/2023/FCE / LICICON//  REQ. 5071/2023//  PREG. 314/2022\r\nPROT:110131(38,90)//2023ND006232// 23106.080916/2023-57"},{"cod_empenho":3261,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TB SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"174.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"174.50","processo":null,"documento_associado":"23106.129767/2021-70","licitacao":"PR 314/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//  SACHO MÃO CABO MADEIRA// MEMORANDO Nº 17/2023/FCE / LICICON//  REQ. 3406/2023//  PREG. 314/2022\r\nPROT:110131(174,50)//2023ND006232// 23106.080916/2023-57"},{"cod_empenho":3260,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"38.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38.90","processo":null,"documento_associado":"23106.129767/2021-70","licitacao":"PR 314/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//  REGADOR DE JARDINAGEM// MEMORANDO Nº 17/2023/FCE / LICICON//  REQ. 3402/2023//  PREG. 314/2022\r\nPROT:110131(38,90)//2023ND006232// 23106.080916/2023-57"},{"cod_empenho":3259,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"103.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"103.50","processo":null,"documento_associado":"23106.129767/2021-70","licitacao":"PR 314/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE// ENXADA AÇO CABO MADEIRA// MEMORANDO Nº 17/2023/FCE / LICICON//  REQ. 3401/2023//  PREG. 314/2022\r\nPROT:110131(103,50)//2023ND006231// 23106.080916/2023-57"},{"cod_empenho":3258,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"THAYS GOMES DA GAMA","valor_empenho":"360.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"360.00","processo":null,"documento_associado":"23106.129767/2021-70","licitacao":"PR 314/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//  BALANÇA SEMI-ANALITICA// MEMORANDO Nº 17/2023/FCE / LICICON//  REQ. 3400/2023//  PREG. 314/2022\r\nPROT:110131(360,00)//2023ND006231// 23106.080916/2023-57"},{"cod_empenho":3257,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106776/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(100000,00) EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº7108 0012\r\nIREFORMA DE ARMÁRIOS NA CASA DOS ESTUDANTES DA PÓS-GRADUAÇÃO JUNTO A SPI CONTRATO Nº 1223/2022\r\nSEI: 23106.106776/2023-54 2023ND006294"},{"cod_empenho":3256,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"65519.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65519.81","processo":null,"documento_associado":"23106.106776/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(65519,81) EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº7108 0012\r\nINFRAESTRUTURA (CONSERTOS GERAIS) CONTRATO Nº 1201/2023\r\nSEI: 23106.106776/2023-54 2023ND006294"},{"cod_empenho":3255,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"554079.71","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"554079.71","processo":null,"documento_associado":"23106.106776/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(554079,71) EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº7108 0012\r\nPINTURA DA CEU PÓS-GRADUAÇÃO CONTRATO Nº 1201/2023\r\nSEI: 23106.106776/2023-542023ND006294"},{"cod_empenho":3254,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"224050.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"224050.48","processo":null,"documento_associado":"23106.106776/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(224050,48) EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº7108 0012\r\nPINTURA DA CEU PÓS-GRADUAÇÃO CONTRATO Nº 1201/2023\r\nSEI: 23106.106776/2023-542023ND006294"},{"cod_empenho":3250,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1001.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1001.70","processo":null,"documento_associado":"23106.122527/2023-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                       SEI:23106.122527/2023-14\r\nATT:  JOSÉ RICARDO PEIXOTO          2023ND006301\r\nMEMO.060/2023/FAV                   PROT:11010105(1001,70)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3249,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"873.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"873.44","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: OUV          SEI:23106.125099/2023-73\r\nATT: MARIA IVONEIDE DE LIMA BRITO  2023ND006286\r\nMEMO.1518/2023/OUV     PROT:110139{SM5121/2023(873,44)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:5121/2023 - PREGÃO: 049/2022\r\nHOSPEDAGENS - APARTAMENTO SIMPLES - CATEGORIA 5 ESTRELAS"},{"cod_empenho":3248,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1890.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1890.50","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD               SEI:23106.123765/2023-39\r\nATT: NARA CRISTINA FERREIRA MENDES  2023ND006287\r\nMEMO.211/2023/AUD / SEC     PROT:110103{SM5177/2023(1890,50)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:5177/2023 - PREGÃO: 010/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS SERV.IMÓVEIS - PERSIANA LAMINADA VERTICAL"},{"cod_empenho":3247,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"42.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42.38","processo":null,"documento_associado":"23106.030773/2023-32","licitacao":"PR 17/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FMD - AT- RAFAEL ROCHA DE ANDRADE - PROT:11010109{SM5263/2023(42,38)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5263/2023 - 2023ND006288 - PREG:017/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - LIDOCAÍNA - 20 MG/ML\r\nMEMO.S.N/2023/FM/SECFM/CLC -  S.E.I 23106.125045/2023-16"},{"cod_empenho":3246,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SECOM// CANECA EM PORCELANA// REQ. 5104/2023// PROT:110111(2000,00)// PREG. 49/2022// MEMORANDO Nº 82/2023/SECOM// SEI N. 23106.122497/2023-38"},{"cod_empenho":3243,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"103822.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"103822.40","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD//  AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO// REQ. 5081/2023\r\nPROT:11010111(103822,40)//  PREG. 202/2022//  SEI N. 23106.011259/2023-06"},{"cod_empenho":3242,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SECOM//  POLTRONAS PARA EVENTO DE ANIVERSARIO 15 ANOS DA SECOM//  REQ. 5103/2023// PROT:110111(250,00)//  PREG. 49/2022//  MEMORANDO Nº 82/2023/SECOM//  SEI N. 23106.122497/2023-38"},{"cod_empenho":3241,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"2495.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2495.50","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SECOM//  FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK TIPO 2//  REQ. 5102/2023\r\nPROT:110111(2495,50)//  PREG. 49/2022//  MEMORANDO Nº 82/2023/SECOM//  SEI N. 23106.122497/2023-38"},{"cod_empenho":3240,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"734.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"734.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SECOM//  LOCAÇÃO DE ITENS PARA EVENTO ANIVERSARIO 15 ANOS SECOM// MEMO N. 82/2023/SECOM//  REQ. 5101/2023///  PREG. 49/2022// SEI N. 23106.122497/2023-38\r\nPROT:110111(734,00)"},{"cod_empenho":3238,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA","valor_empenho":"99.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"99.60","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IF//  AQUISIÇÃO DE ALCOOL ISOPROPILICO// REQ. 4457/2023// PREG. 10/2022\r\nPROT:11010116(99,60)//  SEI N. 23106.111832/2023-72"},{"cod_empenho":3235,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"58.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"58.50","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP// AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS AULAS PRATICAS EM LABORATORIO // REQ. 5150/2023// PREG. 12/2023// PROT:110129(58,50)// SEI N. 23106.123351/2023-18"},{"cod_empenho":3234,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"383.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"383.25","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP// AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS AULAS PRATICAS EM LABORATORIO // REQ. 5146/2023// PREG. 12/2023// PROT:110129(383,25)// SEI N. 23106.123351/2023-18"},{"cod_empenho":3233,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"419.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"419.80","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF.      PROT:11010116(419,80)    SM 5189/2023    SEI 23106.111799/2023-81.\r\nAQUISIÇÃO DE JOGO BITS PARAFUSADEIRA.\r\n2023ND006250.        DESPACHO 10475891 IF/DIREÇÃO.    PREGÃO 307/2023."},{"cod_empenho":3231,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"49.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49.80","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IF.      PROT:11010116(49,80)    SM 5188/2023    SEI 23106.111799/2023-81.\r\nAQUISIÇÃO DE MALHA DESSOLDADORA. \r\n2023ND006250.        DESPACHO 10475891 IF/DIREÇÃO."},{"cod_empenho":3225,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1669.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1669.50","processo":null,"documento_associado":"23106.123912/2023-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.    PROT:110107(1669,50)       SEI 23106.123912/2023-71.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA SEMINÁRIO INTERNO DE AVALIAÇÃO DA SEMANA UNIVERSITÁRIA.\r\n2023ND006239.    MEMO 51/2023/DEX."},{"cod_empenho":3222,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"110.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"110.55","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP// AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS AULAS PRATICAS EM LABORATORIO // REQ. 5143/2023//  PREG. 12/2023//  PROT:110129(110,55)//  SEI N.  23106.123351/2023-18"},{"cod_empenho":3220,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"282.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"282.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP//  AQUISIÇÃO DE PAQUIMETRO DIGITAL//  REQ. 5161/2023//  PREG. 325/2022\r\nPROT:110129(282,00)//  SEI N. 23106.123494/2023-11"},{"cod_empenho":3217,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"1934.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1934.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM5090/2023(1934,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5090/2023 - 2023ND000000 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - MORFINA E TRAMADOL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.122345/2023-35"},{"cod_empenho":3216,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM5092/2023(2500,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5092/2023 - 2023ND000000 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - EMBALAGEM DE ESTERILIZAÇÃO\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.122345/2023-35"},{"cod_empenho":3215,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"1280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM5091/2023(1280,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5091/2023 - 2023ND000000 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.122345/2023-35"},{"cod_empenho":3214,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"248.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"248.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM5074/2023(248,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5074/2023 - 2023ND000000 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA  - MATERIAL LÁTEX NATURAL - TAMANHO 7\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.122345/2023-35"},{"cod_empenho":3213,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"310.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"310.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM5089/2023(310,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5089/2023 - 2023ND000000 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ONDANSETRONA CLORIDRATO - CONCENTRAÇÃO 8 MG/ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.122345/2023-35"},{"cod_empenho":3212,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"134.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"134.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM5075/2023(134,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5075/2023 - 2023ND000000 - PREG:026/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA - MATERIAL LÁTEX NATURAL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.122345/2023-35"},{"cod_empenho":3208,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IP//  NOTEBOOK TIPO PADRA//  REQ. 5079/2023//  PREG. 202/2022\r\nPROT:11010120(4250,00)// MEMORANDO Nº 216/2023/IP / DIR//  SEI N. 23106.122309/2023-71"},{"cod_empenho":3206,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5008.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5008.50","processo":null,"documento_associado":"23106.123674/2023-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                     SEI:23106.123674/2023-01 \r\nATT: GIULIANO SANTANNA MORATTA    2023ND006218\r\nMEMO.183/2023/IG / SIS            PROT:11010117030101(5008,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3204,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"117672.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"117672.30","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG// AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS// REQ. 5045/2023//  PREG. 202/2022\r\nPROT:110108(117672,30)//  SEI N. 23106.096371/2023-09"},{"cod_empenho":3202,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065223/2022-53","licitacao":"PR 319/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER//  PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N. 1204/2023// PROT:11011007(100,00)// 2023ND006200//  SEI N.  23106.065223/2022-53"},{"cod_empenho":3194,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GERAES DIAGNOSTICA LTDA","valor_empenho":"3920.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3920.98","processo":null,"documento_associado":"23106.012180/2023-94","licitacao":"PR 8/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- PRISCILLA FERNANDES DO NASCIMENTO - PROT:11010110{SM4874/2023(3920,98)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4874/2023 - 2023ND006188 - PREG:010/2022\r\nMATERIAL BIOLÓGICO - MEIO DE CULTURA - TIPO ÁGAR\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.119153/2023-41"},{"cod_empenho":3193,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INDUSLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA","valor_empenho":"277.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"277.50","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- PRISCILLA FERNANDES DO NASCIMENTO - PROT:11010110{SM4873/2023(277,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4873/2023 - 2023ND006188 - PREG:010/2022\r\nMATERIAL QUÍMICO - AGAROSE - ASPECTO FÍSICO PÓ\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.119153/2023-41"},{"cod_empenho":3192,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA","valor_empenho":"239.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"239.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- PRISCILLA FERNANDES DO NASCIMENTO - PROT:11010110{SM4872/2023(13510,35)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4872/2023 - 2023ND006188 - PREG:010/2022\r\nMATERIAL LABORATORIAL - ÁGAR TIPO BACTERIOLÓGICO - ASPECTO FÍSICO PÓ\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.119153/2023-41"},{"cod_empenho":3191,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"13510.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13510.35","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV - AT- FABIENI TIEMY OKIYAMA OLIVEIRA - PROT:11010105{SM5140/2023(13510,35)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5140/2023 - 2023ND006185 - PREG:040/2022\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO ANIMAL - TIPO RAÇÃO BALANCEADA\r\nMEMO.018/2023/2023/FAV -  S.E.I 23106.122105/2023-31"},{"cod_empenho":3190,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119805/2023-48","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.119805/2023-48\r\nATT: RENATO APARECIDO GOMES DE OLIVEIRA   2023ND006194\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/SGO      PROT:110106(3339,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3189,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"4475.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4475.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(4475,00)    SM 3274/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO.\r\n2023ND006198.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3188,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MATOS MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1390.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1390.66","processo":null,"documento_associado":"23106.101845/2023-33","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(1390,66)    SM 3272/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE LEITOR.\r\n2023ND006198.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3183,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"12300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//  AQUISIÇÃO DE SERRAGEM// REQ. 4994/2023//  PREG. 40/2022\r\nPROT:11010105(12300,00)//  MEMORANDO Nº 63/2023/FAV / DIR//  SEI N. 23106.116878/2023-88"},{"cod_empenho":3182,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"10400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//  AQUISIÇÃO DE FENO TIFTON// REQ. 4996/2023//  PREG. 40/2022\r\nPROT:11010105(10400,00)//  SEI N. 23106.116878/2023-88"},{"cod_empenho":3180,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2337.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2337.30","processo":null,"documento_associado":"23106.123414/2023-28","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                 SEI:23106.123414/2023-28\r\nATT:OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA FILHO   2023ND006111\r\nMEMO.123/2023/IF/DIREÇÃO      PROT:11010116(2337,30)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3176,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"2861.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2861.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SECOM - AT- MONICA CELEIDA RABELO NOGUEIRA - PROT:110111{SM4815/2021(2861,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4815/2023 - 2023ND006107 \r\nMATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS - PINS E TROFÉUS DE ACRÍLICO\r\nMEMO.077/2023/SECOM -  S.E.I 23106.118615/2023-11 - PREG:049/2022"},{"cod_empenho":3173,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"349.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"349.65","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV - AT- CRISTIANE DA SILVA PEREIRA - PROT:11010105{SM5107/2021(349,65)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5107/2023 - 2023ND000000 \r\nAPA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSP. - OTOSCÓPIO - TIPO LED - LENTE GIRATÓRIA\r\nMEMO.FAV/2023/FAV -  S.E.I 23106.108790/2023-92 - PREG:012/2023"},{"cod_empenho":3172,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICALTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"272.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"272.94","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV - AT- CRISTIANE DA SILVA PEREIRA - PROT:11010105{SM5112/2021(272,94)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5112/2023 - 2023ND006095 \r\nMAT.LABORATORIAL - TIRA - REAGENTE - DIAGNÓSTICO - GLICOSE - CAPILAR\r\nMEMO.FAV/2023/FAV -  S.E.I 23106.108790/2023-92 - PREG:012/2023"},{"cod_empenho":3171,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICALTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"653.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"653.40","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV - AT- CRISTIANE DA SILVA PEREIRA - PROT:11010105{SM5109/2021(653,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5109/2023 - 2023ND006095 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - COLCHÃO TIPO TÉRMICO\r\nMEMO.FAV/2023/FAV -  S.E.I 23106.108790/2023-92 - PREG:012/2023"},{"cod_empenho":3170,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARGARIDA MARIA MENDES TOLOMELI ME","valor_empenho":"426.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"426.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV - AT- CRISTIANE DA SILVA PEREIRA - PROT:11010105{SM5106/2021(426,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5106/2023 - 2023ND006095 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - LÂMINA - MATERIAL AÇO \r\nMEMO.FAV/2023/FAV -  S.E.I 23106.108790/2023-92 - PREG:012/2023"},{"cod_empenho":3167,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"4475.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4475.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(4475,00)    SM 3274/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARÂMETRO.\r\n2023ND006106.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3166,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MATOS MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1390.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1390.66","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.101845/2023-33","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(1390,66)    SM 3272/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE LEITOR.\r\n2023ND006106.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3162,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"270.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"270.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136812/2022-23","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ILD//  SERVIÇO DE COFFEE BREAK CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DO ILD//\r\nPROT:11010119(270,00)// MEMORANDO Nº 107/ILD/2022// SEI N. 23106.136812/2022-23"},{"cod_empenho":3161,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"9877.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9877.70","processo":null,"documento_associado":"23106.091977/2023-28","licitacao":"DL 10025/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE PISO CONFECCIONADO DE BORRACHA// DISP N. 10022/2023\r\nPROT:1101010501(9877,70)// RESUMO P/NE242/2023// SEI N. 23106.091977/2023-40"},{"cod_empenho":3160,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2337.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2337.30","processo":null,"documento_associado":"23106.121723/2023-63","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX//  COFFEE BREAK EVENTO DES_CONSTRUINDO IMAGINÁRIOS//  MEMORANDO Nº 41/2023/DEX / DDC//  PROT:110107(2337,30)//  SEI N. 23106.121723/2023-63"},{"cod_empenho":3159,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"4888.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4888.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.   PROT:11010105(4888,00)     SM 5122/2023       SEI 23106.121702/2023-48.\r\nAQUISIÇÃO DE FENO.\r\n2023ND006096.    MEMO 018/2023/FAV.     PREGÃO 40/2022."},{"cod_empenho":3158,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121764/2023-50","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD             SEI:23106.121764/2023-50\r\nATT:   GOIARA MENDONÇA DE CASTILHO   2023ND006083\r\nMEMO.023/2023/IP / PPB    PROT:11010120(3339,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3156,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FLOPTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"2600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105871/2022-50","licitacao":"PR 3/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD.     PROT:11010110(2600,00)       SEI 23106.114582/2023-22.\r\nAQUISIÇÃO DE TURBIDÍMETRO. \r\n2023ND006051.    DESPACHO 10362708 FS/FAR.    PREGÃO 3/2023."},{"cod_empenho":3155,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"3348.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3348.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                SEI:23106.119644/2023-92\r\nATT:DIANA LUCIA MOURA PINHO  2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/DPG/APAF       PROT:110108{SM4942/2023(3348,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4942/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA EM L - 1600X1600X740MM"},{"cod_empenho":3154,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ELETROSPITALAR COM E ASS TEC LTDA - EPP","valor_empenho":"18000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105871/2022-50","licitacao":"PR 3/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD.     PROT:11010110(18000,00)       SEI 23106.114582/2023-22.\r\nAQUISIÇÃO DE CAPELA FLUXO LAMINAR.   \r\n2023ND006051.    DESPACHO 10362708 FS/FAR.    PREGÃO 3/2023."},{"cod_empenho":3152,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"V.L. FUZETI - COMERCIAL","valor_empenho":"8870.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8870.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105871/2022-50","licitacao":"PR 3/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD.     PROT:11010110(8870,00)       SEI 23106.114582/2023-22.\r\nAQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE.\r\n2023ND006051.    DESPACHO 10362708 FS/FAR.    PREGÃO 3/2023."},{"cod_empenho":3151,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12891.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12891.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                   SEI:23106.119602/2023-51\r\nATT:  VALDECI DA SILVA REIS     2023ND005853\r\nMEMO.S.N/2023/PRC        PROT:110134{SM4930/2023(12891,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4930/2023 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3150,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"63750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"63750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                   SEI:23106.121157/2023-90\r\nATT:  SHEILA PERLA MARIA        2023ND006014\r\nMEMO.S.N/2023/DGP/ASCOL         PROT:110134{SM5016/2023(63750,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5016/2023 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3148,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"1150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"1150.00","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAC//  AQUISIÇÃO DE BRIGADISTA DE INCENDIO//  REQ. 5088/2023\r\nPROT:11010103(1150,00)//  SEI N. 23106.122570/2023-71//  PREG. 49/2022"},{"cod_empenho":3146,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG//  AQUISIÇÃO DE PROJETOR DE MULTIMIDIA//  REQ. 4841/2023\r\nPROT:110108(2000,00)//  SEI N. 23106.117835/2023-10//  PREG. 49/2022"},{"cod_empenho":3143,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP         SEI:23106.058745/2023-80\r\nATT: EMELLE RODRIGUES NOVAIS CRUZ    2023ND005979\r\nMEMO.S.N/2023/FS      PROT:110134{SM5010/2023(880,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:5010/2023 - PREGÃO: 049/2022\r\nSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - INTÉRPRETE DE LIBRAS"},{"cod_empenho":3142,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VICENZZOTTI & SILVA LTDA","valor_empenho":"46.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA- PROT:1101010501{SM4968/2023(46,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4968/2023 - 2023ND006057 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - CATETER PERIFÉRICO - APLICAÇÃO VENOSO\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.120619/2023-51"},{"cod_empenho":3141,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"540.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"540.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA- PROT:1101010501{SM4963/2023(540,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4963/2023 - 2023ND006057 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - MORFINA - APRESENTAÇÃO SULFATO - CONCENTRAÇÃO 10MG/M\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.120619/2023-51"},{"cod_empenho":3140,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARGARIDA MARIA MENDES TOLOMELI ME","valor_empenho":"498.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"498.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA- PROT:1101010501{SM4967/2023(498,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4967/2023 - 2023ND006057 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - LÂMINA LABORATÓRIO - MATERIAL VIDRO\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.120619/2023-51"},{"cod_empenho":3139,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"610.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"610.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA- PROT:1101010501{SM4966/2023(610,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4966/2023 - 2023ND006057 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - ESCOVA DE DEGERMAÇÃO - CLOREXIDINA 2 - ESTÉRIL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.120619/2023-51"},{"cod_empenho":3138,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"102.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"102.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA- PROT:1101010501{SM4964/2023(102,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4964/2023 - 2023ND006057 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - DEXMEDETOMIDINA  - CLORIDRATO - 100MCG/ML - INJETÁVEL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.120619/2023-51"},{"cod_empenho":3137,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"854.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"854.10","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA- PROT:1101010501{SM4969/2023(854,10)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4969/2023 - 2023ND006057 - PREG:014/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CETAMINA - 100MG/ML - INJETÁVEL - 50ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.120619/2023-51"},{"cod_empenho":3136,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"360.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"360.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA- PROT:1101010501{SM4965/2023(360,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4965/2023 - 2023ND006057 - PREG:026/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - CATETER INTRAVENOSO - JELCO - CALIBRE 24G\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.120619/2023-51"},{"cod_empenho":3135,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"359.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"359.52","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA- PROT:110110{SM4961/2023(359,52)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4961/2023 - 2023ND006057 - PREG:026/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA NUTRILE - PROCEDIMENTO - MÉDIA\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.120619/2023-51"},{"cod_empenho":3133,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119849/2023-78","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                 SEI:23106.119849/2023-78\r\nATT: PAULO CESAR MARQUES      2023ND006042\r\nMEMO.047/2023/REITORIA /GRE   PROT:1101(3339,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3130,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"16197.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16197.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098365/2023-18","licitacao":"IN 20117/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI:23106.098365/2023-88\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PROT:110105(16197,00)\r\nMEMO.S.N/2023/PRC/DIRAE 2023ND006016 - INEX:20117/2023\r\n7º CONGRESSO BRASILEIRO DE GOVERNANÇA CONTROLE PÚBLICO E GESTÃO DE RISCOS NAS\r\nAQUISIÇÕES\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 245/2023"},{"cod_empenho":3129,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2671.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2671.20","processo":null,"documento_associado":"23106.120366/2023-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                  SEI:23106.120366/2023-16 \r\nATT: EDSON PAULO DA SILVA      2023ND006015\r\nMEMO.061/2023/FT/DIREÇÃO       PROT:11010111(2671,20)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3128,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"REFINITIV BRASIL SERVIÇOS ECONÔMICOS LIMITADA","valor_empenho":"52373.63","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52373.63","processo":null,"documento_associado":"23106.037015/2021-83","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE SEI:23106.037015/2021-83 ATT: JOMAR MIRANDA RODRIGUES 2023ND006023 MEMO.S.N/2023/FACE PROT:11010102(52373,63) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO N. 1216/2021 - 2° TERMO ADITIVO SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTEÚDO ECONÔMICO-FINANCEIRO"},{"cod_empenho":3126,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IREL//  AQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO// REQ. 5052/2023\r\nPROT:11010125(100,00)//  PREG. 05/2023//  SEI N. 23106.112198/2023-95"},{"cod_empenho":3125,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"6970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122268/2023-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ACE// AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE//  MEMORANDO Nº 93/2023/ACE\r\nPROT:110141(6970,00)//  2023ND006041//  SEI N. 23106.122268/2023-13"},{"cod_empenho":3120,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARGARIDA MARIA MENDES TOLOMELI ME","valor_empenho":"426.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"426.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(426,00)    SM 4284/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.\r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3119,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"27.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27.96","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(27,96)    SM 4283/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL.\r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3118,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"70.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"9.18","saldo_empenho":"61.20","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(70,38)    SM 4282/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.\r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3117,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"70.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(70,00)    SM 4281/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.\r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3116,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"2584.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2584.60","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(2584,60)    SM 4278/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 14/2023."},{"cod_empenho":3115,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"572.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"572.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(572,00)    SM 4276/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 11/2023."},{"cod_empenho":3114,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICALTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"653.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"653.40","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(653,40)    SM 4253/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.   \r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3113,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MOLVIMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPÓRTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGÍCOS","valor_empenho":"448.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"448.50","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(448,50)    SM 3305/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.   \r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3112,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA","valor_empenho":"447.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"447.28","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(447,28)    SM 3279/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.   \r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3111,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FV NAYLOR'S CURSOS E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES","valor_empenho":"189.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"189.80","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(189,80)    SM 3278/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.   \r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3110,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"395.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"395.92","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(395,92)    SM 3277/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.   \r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3109,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MOLVIMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPÓRTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGÍCOS","valor_empenho":"2755.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2755.20","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(2755,20)    SM 3276/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.   \r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3108,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MATOS MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"3365.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3365.50","processo":null,"documento_associado":"23106.101845/2023-33","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(3365,50)    SM 3273/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3107,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARGARIDA MARIA MENDES TOLOMELI ME","valor_empenho":"1013.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1013.44","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(1013,44)    SM 3270/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3106,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"253.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"253.60","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(253,60)    SM 3266/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.\r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3105,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"442.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"442.40","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(442,40)    SM 3265/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.\r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":3104,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REALMED DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"911.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"911.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(911,00)    SM 3148/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 11/2023."},{"cod_empenho":3102,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PSG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"94.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"94.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146(94,50)    SM 3147/2023      SEI 23106.101845/2023-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND005988.   MEMO 114/2023/SEMA.    PREGÃO 11/2023."},{"cod_empenho":3100,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADO EM INFORMATICA - PPGINF","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"7011.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7011.90","processo":null,"documento_associado":"23106.120306/2023-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC.    PROT:1101011501(7011,90)      SEI 23106.120306/2023-01.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: WPOS/WCOMP 2023.\r\n2023ND005996.   MEMO 021/2023/IE/CIC."},{"cod_empenho":3093,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA","valor_empenho":"44000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105871/2022-50","licitacao":"PR 3/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS.     PROT:11010110(44000,00)       SM 2915/2023        SEI 23106.075533/2023-67.\r\nAQUISIÇÃO DE CENTRÍFUGA.            \r\n2023ND003828.     DESPACHO 9953945 FS/ODT.     PREGÃO 3/2023."},{"cod_empenho":3092,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105871/2022-50","licitacao":"PR 3/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS.     PROT:11010110(3200,00)       SM 2914/2023        SEI 23106.075533/2023-67.\r\nAQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE.         \r\n2023ND003828.     DESPACHO 9953945 FS/ODT.     PREGÃO 3/2023."},{"cod_empenho":3091,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"3040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069318/2021-65","licitacao":"PR 42/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS.     PROT:11010110(3040,00)       SM 2913/2023        SEI 23106.075533/2023-67.\r\nAQUISIÇÃO DE BANHO ULTRASSÔNICO.      \r\n2023ND003828.     DESPACHO 9953945 FS/ODT.     PREGÃO 42/2022."},{"cod_empenho":3090,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA","valor_empenho":"3989.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3989.80","processo":null,"documento_associado":"23106.069318/2021-65","licitacao":"PR 42/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS.     PROT:11010110(3989,80)       SM 2912/2023        SEI 23106.075533/2023-67.\r\nAQUISIÇÃO DE BANHO SECO LABORATÓRIO.   \r\n2023ND003828.     DESPACHO 9953945 FS/ODT.     PREGÃO 42/2022."},{"cod_empenho":3089,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA","valor_empenho":"1284.89","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1284.89","processo":null,"documento_associado":"23106.069318/2021-65","licitacao":"PR 42/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS.     PROT:11010110(1284,89)       SM 2911/2023        SEI 23106.075533/2023-67.\r\nAQUISIÇÃO DE AGITADOR MAGNÉTICO.\r\n2023ND003828.     DESPACHO 9953945 FS/ODT.     PREGÃO 42/2022."},{"cod_empenho":3088,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"MEIPAD INFO LTDA","valor_empenho":"29980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007810/2020-66","licitacao":"PR 203/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                         SEI:23106.120942/2023-25\r\nATT:  RENATO TARCÍSIO BARBOSA         2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FCI/FI                  PROT:110133{SM5039/2023(29980,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5039/2023 - PREG:205/2023  \r\nEQUIP.TIC SERVIDORES STORAGE - SERVIDOR STORAGE - PROC.MINIMO 4 CORES - CAP.MINIMA - 1O TB"},{"cod_empenho":3087,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"NORTHWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP","valor_empenho":"34200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126755/2022-74","licitacao":"PR 205/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                         SEI:23106.120942/2023-25\r\nATT:  RENATO TARCÍSIO BARBOSA         2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FCI/FI                  PROT:110133{SM5037/2023(34200,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5037/2023 - PREG:205/2023  \r\nEQUIP.TIC SERVIDORES STORAGE - SERVIDOR - TIPO TORRE - PROCESSADORES FÍSICOS"},{"cod_empenho":3086,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA - ME","valor_empenho":"5780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117666/2023-72","licitacao":"IN 20118/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// INSCRIÇÃO DE SERVIDORAS EM CURSO// INEXIG:20118/2023// RESUMO P/NE 247/2023//\r\nSEI N. 23106.117666/2023-18// 2023ND005987// PROT:110134(5780,00)"},{"cod_empenho":3085,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.","valor_empenho":"520.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"520.03","processo":null,"documento_associado":"23106.017195/2022-68","licitacao":"DL 12004/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COBERTURA DE SEGURO RETA PARA DRONE PHANTOM// SEI N. 23106.017195/2022-68// DISPENSA N. 12004/2023 PROT:110105(520,03)"},{"cod_empenho":3082,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"22000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069318/2021-65","licitacao":"PR 42/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD//  AQUISIÇÃO DE APARELHO RAIO X ODONTOLOGICO//  REQ. 2909/2023\r\nPROT:11010110(22000,00)//  PREG. 42/2022//"},{"cod_empenho":3081,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"94.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"94.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAU//  AQUISIÇÃO DE PAQUIMETRO DIGITAL//  REQ. 4740/2023// PREG. 325/2022\r\nPROT:11010104(94,00)//  MEMORANDO Nº 122  FAU//  SEI N. 23106.116849/2023-16"},{"cod_empenho":3080,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"26040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD -  AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM4934/2023(26040,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4934/2023 - 2023ND005963 - PREG:049/2022 \r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - COFFEE BREAK - TIPO 2 \r\nMEMO.189/2023/IQ /SECADM -  S.E.I 23106.119395/2023-35"},{"cod_empenho":3079,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"9253.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD -  AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM4933/2023(9253,32)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4933/2023 - 2023ND005963 - PREG:049/2022 \r\nSERV.APOIO ADMIN.TÉCN.OPER. - ÔNIBUS EXECUTIVO PARA TRANSPORTE \r\nMEMO.189/2023/IQ /SECADM -  S.E.I 23106.119395/2023-35"},{"cod_empenho":3078,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"117.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"117.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD -  AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM4932/2023(117,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4932/2023 - 2023ND005963 - PREG:049/2022 \r\nSERV.APOIO ADMIN.TÉCN.OPER. - ESTANDE BÁSICO - TABLADO DE MADEIRA \r\nMEMO.189/2023/IQ /SECADM -  S.E.I 23106.119395/2023-35"},{"cod_empenho":3077,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"10280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD -  AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM4931/2023(10280,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4931/2023 - 2023ND005963 - PREG:049/2022 \r\nCONF.DE MAT.DE ACONDIC. E EMBALAGEM - CAMISETA CRACHÁ SQUEEZE\r\nMEMO.189/2023/IQ /SECADM -  S.E.I 23106.119395/2023-35"},{"cod_empenho":3062,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"9280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.     PROT:11010117030101(9280,00)      SEI 23106.112931/2023-71.\r\nAQUISIÇÃO DE PROJETORES.\r\n2023ND005955.   MEMO 162/2023/IG/SIS.    PREGÃO 25/2022."},{"cod_empenho":3061,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"4900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//  AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATORIA// REQ. 4909/2023//  PREG. 52/2022\r\nPROT:11010105(4900,00)//  SEI N. 23106.116086/2023-11"},{"cod_empenho":3060,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"1085.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1085.00","processo":null,"documento_associado":"23106.111875/2023-58","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.    PROT:110105(1085,00)      SEI 23106.111875/2023-58.   \r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK.\r\n2023ND005950.      MEMO 223/2023/PRC/DIMAT."},{"cod_empenho":3059,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1335.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1335.60","processo":null,"documento_associado":"23106.120316/2023-39","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE.    PROT:110113(1335,60)     SEI 23106.120316/2023-39.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: SEMANA DO LIVRO E DA BIBLIOTECA.\r\n2023ND005951.    MEMO 8/2022/BCE/PCOM."},{"cod_empenho":3058,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"218.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"218.16","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.    PROT:11010117030101(218,160)    SM 4605/2023    SEI 23106.114538/2023-12.\r\nAQUISIÇÃO DE JOGO CHAVES FENDA.   \r\n2023ND005944.   MEMO 168/2023/IG/SIS.     PREGÃO 302/2023."},{"cod_empenho":3057,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"METOS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","valor_empenho":"13101.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13101.14","processo":null,"documento_associado":"23106.072534/2023-25","licitacao":"DL 10026/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO METEOROLOGICA COMPLETA// DISPENSA N. 10026/2023 PROT:11010105(13101,14)// SEI N. 23106.072534/2023-50// RESUMO PARA NE 244/2023"},{"cod_empenho":3056,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP","valor_empenho":"417.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"417.60","processo":null,"documento_associado":"23106.114538/2023-12","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.    PROT:11010117030101(417,60)       SEI 23106.114538/2023-12.\r\nAQUISIÇÃO DE JOGO ALICATES.\r\n2023ND005944.   MEMO 168/2023/IG/SIS.     PREGÃO 302/2023."},{"cod_empenho":3055,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"15342.58","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15342.58","processo":null,"documento_associado":"23106.094587/2023-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG PROT:110106(15342,58)CONTRATO N. 1228/2022\r\nEMENDA DE BANCADA Nº 71080011-LOA2022,PARA CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CRECHE E PARA O CENTRO DE PESQUISA DA UNB\r\nSEI: 23106.094587/2023-21 2023ND005958"},{"cod_empenho":3054,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"44514.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44514.80","processo":null,"documento_associado":"23106.094587/2023-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG PROT:110106(44514,80)CONTRATO N. 1228/2022\r\nEMENDA DE BANCADA Nº 71080011-LOA2022,PARA CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CRECHE E PARA O CENTRO DE PESQUISA DA UNB\r\nSEI: 23106.094587/2023-21 2023ND005958"},{"cod_empenho":3053,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"13939.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"13939.13","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094587/2023-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG PROT:110106(13939,13)CONTRATO N. 1228/2022\r\nEMENDA DE BANCADA Nº 71080011-LOA2022,PARA CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CRECHE E PARA O CENTRO DE PESQUISA DA UNB\r\nSEI: 23106.094587/2023-21 2023ND005958"},{"cod_empenho":3052,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"63887.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"63887.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094587/2023-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG PROT:110106(63887,00)CONTRATO N. 1228/2022\r\nEMENDA DE BANCADA Nº 71080011-LOA2022,PARA CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A CRECHE E PARA O CENTRO DE PESQUISA DA UNB\r\nSEI: 23106.094587/2023-21 2023ND005958"},{"cod_empenho":3051,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME","valor_empenho":"2937.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2937.20","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM4224/2023(5377,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4224/2023 - 2023ND005924 - PREG:010/2022\r\nMATERIAL QUÍMICO - ÁCIDO - BIFTALATO DE POTÁSSIO - CARBONATO DE AMÔNIO\r\nMEMO.179/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.106140/2023-11"},{"cod_empenho":3050,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA","valor_empenho":"1420.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1420.20","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM4383/2023(1420,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4283/2023 - 2023ND005924 - PREG:010/2022\r\nMATERIAL QUÍMICO - ÁLCOOL ETÍLICO E ÁLCOOL PROPÍLICO\r\nMEMO.179/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.106140/2023-11"},{"cod_empenho":3049,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA","valor_empenho":"173.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"173.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM4382/2023(173,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4282/2023 - 2023ND005924 - PREG:010/2022\r\nMATERIAL QUÍMICO - ÁCIDO SALICÍLICO \r\nMEMO.179/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.106140/2023-11"},{"cod_empenho":3048,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LSC COMERCIAL  LTDA","valor_empenho":"20.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM4227/2023(20,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4227/2023 - 2023ND005924 - PREG:010/2022\r\nMATERIAL QUÍMICO - CARVÃO ATIVADO\r\nMEMO.179/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.106140/2023-11"},{"cod_empenho":3047,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INTERJET COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"1024.69","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1024.69","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM4226/2023(1024,69)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4226/2023 - 2023ND005924 - PREG:010/2022\r\nMATERIAL QUÍMICO - ÁCIDO PERCLÓRICO\r\nMEMO.179/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.106140/2023-11"},{"cod_empenho":3046,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REY-GLASS COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"107.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"107.24","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM4225/2023(107,24)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4225/2023 - 2023ND005924 - PREG:010/2022\r\nMATERIAL QUÍMICO - ACETATO DE SÓDIO\r\nMEMO.179/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.106140/2023-11"},{"cod_empenho":3043,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA","valor_empenho":"2112.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2112.20","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM4223/2023(2112,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4223/2023 - 2023ND005924 - PREG:010/2022\r\nMATERIAL QUÍMICO - ÁCIDO SALICÍLICO - ÁLCOOL ETÍLICO - ÁLCOOL PROPÍLICO\r\nMEMO.179/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.106140/2023-11"},{"cod_empenho":3039,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"29445.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29445.40","processo":null,"documento_associado":"23106.067117/2023-95","licitacao":"INEX  20089/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD SEI:23106.067117/2023-95\r\nATT: ALAN RIBEIRO MÓL 2023ND005941\r\nMEMO.S.N/2023/IQ/CAIQ PROT:11010122(29445,40)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4343/2023 - INEX:20089/2023\r\nMATERIAL LABORATORIAL - ADPATADOR - COMPRESSOR - FILTER - RELAY - GENIUS"},{"cod_empenho":3038,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1759.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1759.23","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.      PROT:11010105(1759,23)    SM 4960/2023     SEI 23106.115604/2023-71.\r\nAQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO MAGNÉTICO.\r\nSALDO SIAFI (10441718).   MEMO 40/2023/FAV/CPPAGR.      PREGÃO 36/2022."},{"cod_empenho":3037,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"7372.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7372.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067117/2023-95","licitacao":"INEX  20089/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD SEI:23106.067117/2023-95\r\nATT: ALAN RIBEIRO MÓL 2023ND005941\r\nMEMO.S.N/2023/IQ/CAIQ PROT:11010122(7372,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:297/2023 - INEX:20089/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT. - MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO GERADOR DE"},{"cod_empenho":3036,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.    PROT:110116(4297,00)        SEI 23106.121160/2023-11.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2023ND005931.    MEMO 75/2023/FAL.      PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3032,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.     PROT:11010102(8594,00)       SEI 23106.076172/2023-76.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2023ND005176.     MEMO 24/2023/FACE/ECO.      PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3031,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//  AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO// PREG. 52/2022//  REQ. 4939/2023\r\nPROT:11010105(1100,00)//  MEMORANDO Nº 001/2023/FAV//  SEI N. 23106.119581/2023-74"},{"cod_empenho":3030,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP","valor_empenho":"1505.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1505.84","processo":null,"documento_associado":"23106.069034/2021-79","licitacao":"PR 27/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD//  AQUISIÇÃO DE JALECOS//  PREG. 27/2022//  REQ. 4743/2023\r\nPROT:11010110(1505,84)//  SEI N. 23106.116509/2023-95//  2023ND005795"},{"cod_empenho":3029,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"7120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//  AQUISIÇÃO DE CABINE DE ESTUDO// PREG.52/2022// REQ. 4895/2023\r\nPROT:11010108(7120,00)// MEMORANDO Nº 125/2023/FEF / FINANCEIRO//  SEI N. 23106.118846/2023-17"},{"cod_empenho":3028,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG POS-GRADUACAO EM DIR HUM CID PPGDH/CEAM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAM//  AQUISIÇÃO DE PROJETOR AUDITORIO 3500 LUMENS// REQ. 4847/2023//  PREG. 25/2022\r\nPROT:110125(4640,00)//  SEI N. 23106.117901/2023-51"},{"cod_empenho":3027,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2337.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2337.30","processo":null,"documento_associado":"23106.119280/2023-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IG//  COFFEE BREAK ENCONTRO DO GEOINOVAÇÃO//  MEMORANDO Nº IGD/2023/IG\r\nSEI N. 23106.119280/2023-41//  2023ND005907"},{"cod_empenho":3025,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"12900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119915/2023-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQ/SECADM // PASSAGEM NACIONAL//  MEMO 190/2023/IQ/SECADM\r\nPROT:11010122(12900,00) SEI 23106.119915/2023-18 \r\n 2023ND005896"},{"cod_empenho":3017,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"J E S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"3213.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3213.54","processo":null,"documento_associado":"23106.095902/2021-76","licitacao":"PR 39/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(3231,54)\r\n2 TERMO ADITIVO CONTRATO 099/2021\r\nSEI: 23106.095902/2021-76 2023ND004970"},{"cod_empenho":3016,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"J E S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"74000.01","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"74000.01","processo":null,"documento_associado":"23106.095902/2021-76","licitacao":"PR 39/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IBD PROT:110101129(74000,01)\r\n2 TERMO ADITIVO  CONTRATO 099/2021\r\nSEI: 23106.095902/2021-76 2023ND004970"},{"cod_empenho":3015,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"5340.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5340.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                SEI:23106.120442/2023-93\r\nATT: DANUSA MARQUES           2023ND000000\r\nMEMO.049/2023/IPOL/ORÇAMENTO  PROT:11010124{SM4820/2023(5340,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4820/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CABINE DE ESTUDO - 800X600/800X1200MM"},{"cod_empenho":3012,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"11032.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11032.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116739/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                       SEI:  23106.116739/2023-54\r\nATT: ROBERTO DE GOES ELLERY JUNIOR   2023ND005873\r\nMEMO. 25/2023/FACE / ECO             PROT:11010102(11032,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK \r\nEVENTO - LATIN AMERICAN WORKSHOP IN LAW AND ECONOMICS- LAWLE 2023"},{"cod_empenho":3011,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD                   SEI:23106.119768/2023-78\r\nATT: BETÂNIA MORAES GOUDINHO    2023ND000000\r\nMEMO.209/2023/AUD /SEC          PROT:110103{SM4461/2023(8500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4461/2023 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3008,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3018.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3018.40","processo":null,"documento_associado":"23106.117822/2023-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC.      PROT:1101011501(3018,40)      SEI 23106.117822/2023-41.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO WPOS/WCOMP 2023.\r\n2023ND005911.    MEMO 019/2023/IE/CIC."},{"cod_empenho":3005,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"260.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"260.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:OUV// ARRANJOS DE IMPACTO// PREG. 49/2022// REQ. 4849/2023 PROT:110139(260,00)// MEMORANDO Nº 1401/2023/OUV// SEI N. 23106.117932/2023-11"},{"cod_empenho":3000,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"1090.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1090.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD.      PROT:110124(1090,00)      SM 4912/2023       SEI 23106.111348/2023-43.\r\nSERVIÇOS DE CERIMONIALISTA E MESTRE DE CERIMÔNIAS.\r\n2023ND005844.    PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2999,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA","valor_empenho":"122.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"122.10","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.   PROT:110132(122,10)    SM 4894/2023        SEI 23106.118334/2023-51.\r\nAQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO.\r\n2023ND005668.      PREGÃO 10/2022."},{"cod_empenho":2995,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"7272.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7272.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPD//  SERVIÇOS PARA O EVENTO DE 60 ANOS DO IP//  PREG. 49/2022//  REQ. 4828/2023\r\nPROT:11010120(7272,00)// SEI N. 23106.117611/2023-16// MEMORANDO Nº 209/2023/IP / DIR"},{"cod_empenho":2994,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"890.00","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPD//  SERVIÇOS DE FOTOGRAFO E INTERPRETE DE LIBRAS//  PREG. 49/2022//  REQ. 4633/2023\r\nPROT:11010120(890,00)// SEI N. 23106.114937/2023-83//  MEMORANDO Nº 201/2023/IP / DIR"},{"cod_empenho":2993,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG EM DESENV SOC E COOP INTER PPGDSCI/CEAM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM                  SEI:23106.117907/2023-29\r\nATT: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES  2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/CEAM/PPGDSCI      PROT:110125{SM4848/2023(1380,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4848/2023 - PREG:025/2022\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO - FOTO - PROJETOR DE AUDITÓRIO - 3500 LUMES"},{"cod_empenho":2992,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV          SEI:23106.118376/2023-91\r\nATT:  ELIZANGELA VILAR STRAEHL DA SILVA        \r\nMEMO.061/2023/FAV      PROT:11010105{SM4677/2023(12750,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4677/2023 -   PREG:202/2022 \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO - 2023ND000000"},{"cod_empenho":2991,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"BIBLIOTECA  CENTRAL/FUB","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"55.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: BCE - AT- ANA FLAVIA LUCAS DE FARIA KAMA -         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4406/2023 - 2023ND005856 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - ATADURA CREPOM - 20CMX4.5M\r\nMEMO.052/2023/BCE -  S.E.I 23106.115892/2023-64\r\nPROT:110113{SM4406/2023(55,00)} - PREG:012/2023"},{"cod_empenho":2990,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"BIBLIOTECA  CENTRAL/FUB","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"55.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: BCE - AT- ANA FLAVIA LUCAS DE FARIA KAMA -         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4402/2023 - 2023ND005856 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - ATADURA CREPOM - 15CMX4.5M\r\nMEMO.052/2023/BCE -  S.E.I 23106.115892/2023-64\r\nPROT:110113{SM4402/2023(55,00)} - PREG:012/2023"},{"cod_empenho":2989,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG POS-GRADUACAO EM DIR HUM CID PPGDH/CEAM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"1380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM                  SEI:23106.117905/2023-30\r\nATT: ELEN CRISTINA GERALDES     2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/CEAM/PPGDH        PROT:110125{SM4831/2023(1380,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4831/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA UNIVERSITÁRIA - OBESO"},{"cod_empenho":2978,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"177.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"177.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FED//   AQUISIÇÃO DE JOGO DE FERRAMENTAS 38 PEÇAS//  REQ. 4613/2023//  PREG. 307/2023\r\nPROT:11010107(177,00)// SEI N. 23106.116685/2023-27"},{"cod_empenho":2977,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL CEDRO EIRELI","valor_empenho":"1026.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1026.90","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS//  REQ. 4713/2023//  PREG. 14/2023\r\nPROT:1101010501(1026,90)//  SEI N. 23106.116192/2023-97"},{"cod_empenho":2976,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"3300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.   PROT:110149(3300,00)      SM 4806/2023      SEI 23106.117307/2023-61.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRAS.\r\n2023ND005670.     DESPACHO 10393151 CIBH.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":2975,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA","valor_empenho":"259.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"259.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF// AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR UVA/UVB FATOR 60//  REQ. 4881/2023//  PREG. 19/2023\r\nPROT:11010108(259,00)//  MEMORANDO Nº 123/2023/FEF/FINANCEIRO//  SEI N. 23106.118426/2023-31"},{"cod_empenho":2974,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"833.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"833.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.   PROT:110149(833,25)      SM 4804/2023      SEI 23106.117307/2023-61.\r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\n2023ND005670.     DESPACHO 10393151 CIBH.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":2973,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"17188.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17188.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//  AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO PADRAO//  REQ. 4865/2023//  PREG. 202/2022\r\nPROT:11010105(17188,00)//  SEI N. 23106.116843/2023-49//  MEMORANDO Nº 41/2023/FAV / CPPAGR"},{"cod_empenho":2972,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"9280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAU//  AQUISIÇÃO DE PROJETOR AUDITORIO 3500 LUMENS//  REQ. 2870/2023//  PREG. 25/2022\r\nPROT:11010104(9280,00)//  SEI N. 23106.074816/2023-91//"},{"cod_empenho":2971,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"833.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"833.25","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.      PROT:110149(4133,25)      SM 4804/2023        SEI 23106.117307/2023-61.\r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\n2023ND005670.     DESPACHO 10393151 CIBH.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":2970,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"37.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37.60","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE//  AQUISIÇÃO DE ESPARADRAPO IMPERMEAVEL//  REQ. 4405/2023//  PREG. 12/2023\r\nPROT:110113(37,60)//  MEMORANDO Nº 56/2023/BCE//  SEI N. 23106.118690/2023-74"},{"cod_empenho":2968,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"2380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:OUV// CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS/RECEPCIONISTA/CERIMONIALISTA// PREG. 49/2022// REQ. 4834/2023 PROT:110139(2380,00)// MEMORANDO Nº 1401/2023/OUV// SEI N. 23106.117932/2023-11"},{"cod_empenho":2967,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:OUV// AQUISIÇÃO DE GARRAFAS DE AGUA MINERAL// PREG. 49/2022// REQ. 4836/2023 PROT:110139(300,00)// MEMORANDO Nº 1401/2023/OUV// SEI N. 23106.117932/2023-11"},{"cod_empenho":2965,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:OUV//  CONFECÇÃO DE PASTA ARQUIVO - PASTA EM COUCHE LISO// PREG. 49/2022//  REQ. 4833/2023\r\nPROT:110139(1500,00)// MEMORANDO Nº 1401/2023/OUV//   SEI N. 23106.117932/2023-11"},{"cod_empenho":2964,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA","valor_empenho":"30908.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30908.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067583/2023-71","licitacao":"PREGÃO 04/2023","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE// AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LABORATORIO FCE/LICICON// MEMO N. 28/2023\r\nPROT:110131(30908,00)// SEI N. 23106.067583/2023-71// 2023ND005162// EMENDA PARLAMENTAR N. 7108 0012"},{"cod_empenho":2963,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.","valor_empenho":"128000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"128000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067583/2023-71","licitacao":"PREGÃO 04/2023","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE// AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LABORATORIO FCE/LICICON// MEMO N. 28/2023\r\nPROT:110131(128000,00)// SEI N. 23106.067583/2023-71// 2023ND005162// EMENDA PARLAMENTAR N. 7108 0012"},{"cod_empenho":2962,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"300500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066796/2023-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(300500,00)  CONTRATO 1201/2023\r\nEMENDA DE BANCADA Nº7108 0012. CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE\r\nREPAROS E MANUTENÇÃO PREDIAL DAS MORADIAS ESTUDANTIS DE\r\nGRADUAÇÃO E DE PÓS-GRADUAÇÃO SEI: 23106.066796/2023-85 2023ND004009"},{"cod_empenho":2957,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG EM DESENV SOC E COOP INTER PPGDSCI/CEAM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"6600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM              SEI: 23106.117908/2023-73\r\nATT: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES    2023ND000000\r\nMEMOS.N/2023/CEAM/PPGDSCI    PROT:110125{SM4832/2023(6600,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4832/2023 - PREG:049/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CLIMATIZADOR OU RESFRIADOR EVAPORATIVO"},{"cod_empenho":2956,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"520.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF              SEI: 23106.118372/2023-11\r\nATT: ABIMAEL DE JESUS BARROS COSTA    2023ND000000\r\nMEMO.084/2023/DAF /SEC     PROT:110110{SM4542/2023(520,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4542/2023 - PREG:049/2022\r\nAPA.E UTENS.DOMÉSTICOS - CLIMATIZADOR OU RESFRIADOR EVAPORATIVO"},{"cod_empenho":2952,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FINALIZAÇÃO DA OBRA DAS PISTAS DE ATLETISMO NO CENTRO OLÍMPICO - ILUMINAÇÃO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"LIGHTING ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP","valor_empenho":"387028.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"387028.90","processo":null,"documento_associado":"23106.033009/2022-38","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA              PROT:110137(387028,90)\r\nOBRA DE FINALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PISTAS DE\r\nATLETISMO DO CENTRO OLÍMPICO DA UNB. RDC 01/2022\r\nSEI: 23106.033009/2022-38   2023ND005812 - CIPI: 6275.53-50"},{"cod_empenho":2951,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA","valor_empenho":"19762.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19762.50","processo":null,"documento_associado":"23106.067583/2023-71","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LABORATORIO FCE/LICICON// MEMO N. 28/2023\r\nPROT:110131(19762,50)//  SEI N. 23106.067583/2023-71//  2023ND005162// EMENDA PARLAMENTAR N. 7108 0012"},{"cod_empenho":2950,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"59049.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"59049.27","processo":null,"documento_associado":"23106.067583/2023-71","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LABORATORIO FCE/LICICON// MEMO N. 28/2023\r\nPROT:110131(59049,27)//  SEI N. 23106.067583/2023-71//  2023ND005162// EMENDA PARLAMENTAR N. 7108 0012"},{"cod_empenho":2949,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLUX COMERCIAL EIRELI - EPP","valor_empenho":"119453.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"119453.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067583/2023-71","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LABORATORIO FCE/LICICON// MEMO N. 28/2023\r\nPROT:110131(119453,00)//  SEI N. 23106.067583/2023-71//  2023ND005162// EMENDA PARLAMENTAR N. 7108 0012"},{"cod_empenho":2948,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA","valor_empenho":"1450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067583/2023-71","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LABORATORIO FCE/LICICON// MEMO N. 28/2023\r\nPROT:110131(1450,00)//  SEI N. 23106.067583/2023-71//  2023ND005162// EMENDA PARLAMENTAR N. 7108 0012"},{"cod_empenho":2947,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA","valor_empenho":"169.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"169.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067583/2023-71","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LABORATORIO FCE/LICICON// MEMO N. 28/2023\r\nPROT:110131(169,00)//  SEI N. 23106.067583/2023-71//  2023ND005162// EMENDA PARLAMENTAR N. 7108 0012"},{"cod_empenho":2946,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FABIANA LEAO ALENCAR QUEIROZ","valor_empenho":"19704.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19704.28","processo":null,"documento_associado":"23106.067583/2023-71","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LABORATORIO FCE/LICICON// MEMO N. 28/2023\r\nPROT:110131(19704,28)//  SEI N. 23106.067583/2023-71//  2023ND005162// EMENDA PARLAMENTAR N. 7108 0012"},{"cod_empenho":2945,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"44040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067583/2023-71","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LABORATORIO FCE/LICICON// MEMO N. 28/2023\r\nPROT:110131(44040,00)//  SEI N. 23106.067583/2023-71//  2023ND005162// EMENDA PARLAMENTAR N. 7108 0012"},{"cod_empenho":2943,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI","valor_empenho":"16195.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16195.72","processo":null,"documento_associado":"23106.067583/2023-71","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA LABORATORIO FCE/LICICON// MEMO N. 28/2023\r\nPROT:110131(16195,72)//  SEI N. 23106.067583/2023-71//  2023ND005162// EMENDA PARLAMENTAR N. 7108 0012"},{"cod_empenho":2942,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1669.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1669.50","processo":null,"documento_associado":"23106.116245/2023-70","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FACE                  SEI:23106.116245/2023-70\r\nATT:   JOSÉ MARCIO CARVALHO      2023ND005798\r\nMEMO.S.N/2023/FACE               PROT:11010102(1669,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2939,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"1456.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1456.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(1456,00)     SM 4702/2023     SEI 23106.114345/2023-61.\r\nAQUISIÇÃO DE FENO.\r\n2023ND005794.       MEMO 1/2023/FAV.       PREGÃO 40/2022."},{"cod_empenho":2938,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2229.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2229.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106927/2023-74","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV                    SEI:23106.106927/2023-74\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL PROT:11010905(2229,00)\r\nMEMO.242/2023/SDH / COQUEI       2023ND005805 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":2935,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"57490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"57490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102915/2022-90","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD. PROT:11010112(57490,00) SEI 23106.102915/2022-90\r\nPRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N. 1218/2022\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA.\r\n2023ND005108. INEXIG. 16572/2022 - VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES\r\nPRORROGAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROSCÓPIO\r\nELETRÔNICO"},{"cod_empenho":2920,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6488.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6488.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114(6488,90)     SM 4707/2023     SEI 23106.116238/2023-78.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (10408579).  MEMO IDA/DIN.     PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":2918,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"38673.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38673.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCS PROT:11010110(38673,00) REQ: 4781/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO, PADRÃO\r\nSEI: 23106.116673/2023-01 2023ND005649 PR: 202/2022"},{"cod_empenho":2912,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THIAGO CAETANIO DA SILVA ***.969.431-**","valor_empenho":"143.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"143.84","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PF//  PORTA OBJETO ESCRITORIO//  REQ. 4333/2023//  PREG. 05/2023\r\nPROT:110102(143,84)// 2023ND005751//  SEI N. 23106.117538/2023-74"},{"cod_empenho":2910,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"293.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"293.40","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE//  AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA// REQ. 4818/2023//  PREG. 05/2023\r\nPROT:11010115(293,40)//  SEI N. 23106.117469/2023-07//  MEMORANDO Nº 166/2023/IE / EST"},{"cod_empenho":2909,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"25782.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25782.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE//  AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO//  REQ. 4736/2023//  PREG. 202/2022\r\nPROT:11010115(25782,00)//  MEMORANDO Nº 154/2023/IE / EST//  SEI N. 23106.113855/2023-11"},{"cod_empenho":2908,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE//  AQUISIÇÃO DE OXIMETRO//  REQ. 4408/2023//  PREG. 26/2022\r\nPROT:110113(100,00)// 2023ND005761//  SEI N. 23106.117856/2023-35//  MEMORANDO Nº 55/2023/BCE"},{"cod_empenho":2906,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"5425.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5425.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/AM PROT:1101100601(5425,00) REQ: 4805\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO VISANDO REPOSIÇÃO\r\nDO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL\r\nSEI: 23106.117239/2023-30 2023ND005757 PR 30/2022"},{"cod_empenho":2905,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"5901.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5901.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/AM PROT:1101100601(5901,00) REQ: 4803\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO VISANDO REPOSIÇÃO\r\nDO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL\r\nSEI: 23106.117239/2023-30 2023ND005757 PR 30/2022"},{"cod_empenho":2904,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.","valor_empenho":"25740.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25740.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/AM PROT:1101100601(25740,00) REQ: 4802\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO VISANDO REPOSIÇÃO\r\nDO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL\r\nSEI: 23106.117239/2023-30 2023ND005757 PR 30/2022"},{"cod_empenho":2903,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA","valor_empenho":"326.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"326.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/AM PROT:1101100601(326,00) REQ: 4801\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO VISANDO REPOSIÇÃO\r\nDO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL\r\nSEI: 23106.117239/2023-30 2023ND005757 PR 30/2022"},{"cod_empenho":2902,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/AM PROT:1101100601(380,00) REQ: 4800\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO VISANDO REPOSIÇÃO\r\nDO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL\r\nSEI: 23106.117239/2023-30 2023ND005757 PR 30/2022"},{"cod_empenho":2901,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP","valor_empenho":"6135.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6135.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/AM PROT:1101100601(6135,00) REQ: 4799\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO VISANDO REPOSIÇÃO\r\nDO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL\r\nSEI: 23106.117239/2023-30 2023ND005757 PR 30/2022"},{"cod_empenho":2899,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ESFERA MASTER COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"5100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108898/2022-02","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(5100,00) REQ: 4423/2023 PR 4/2023\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROJETO IMPLANTAÇÃO DO\r\nLAB.DE ESTUDOS ANATÔMICOS C/CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO REALÍSTICAS\r\nP/OS CURSOS DA SAÚDE DA UNB CEILÂNDIA. EMENDA PARLAMENTAR Nº7108\r\nSEI: 23106.067583/2023-71 2023ND005162"},{"cod_empenho":2898,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"33940.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33940.23","processo":null,"documento_associado":"23106.108898/2022-02","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(33940,23) REQ: 4422/2023 PR 4/2023\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. PROJETO IMPLANTAÇÃO DO\r\nLAB.DE ESTUDOS ANATÔMICOS C/CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO REALÍSTICAS\r\nP/OS CURSOS DA SAÚDE DA UNB CEILÂNDIA. EMENDA PARLAMENTAR Nº7108\r\nSEI: 23106.067583/2023-71 2023ND005162"},{"cod_empenho":2896,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2771.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2771.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106927/2023-74","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV                                 SEI23106.106927/2023-74\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010905(2771,00)\r\nMEMO.242/2023/SDH / COQUEI                    2023ND005748 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":2893,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"1335.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1335.90","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT - GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM4673/2023(1335,90)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4673/2023 - 2023ND000000 - PREG:014/2023\r\nMAT.FARMACOLÓGICO E MAT.E MED. PARA USO VET. - ANTIMICROBIANO - FENILBUTAZONA - POMADA\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.115602/2023-82"},{"cod_empenho":2892,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"4625.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4625.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT - GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM4674/2023(4625,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4674/2023 - 2023ND000000 - PREG:014/2023\r\nMAT.E MED. PARA USO VET. - RINGER - COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.115602/2023-82"},{"cod_empenho":2891,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"6433.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6433.50","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT - GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM4303/2023(6433,50)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4303/2023 - 2023ND000000 - PREG:040/2022\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO ANIMAL -  TIPO RAÇÃO BALANCEADA\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.115602/2023-82"},{"cod_empenho":2890,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"351.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"351.90","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT - GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM4664/2023(351,90)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4664/2023 - 2023ND000000 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - GEL - COMPOSIÇÃO A BASE DE ÁGUA - APLICAÇÃO CONDUTOR\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.115602/2023-82"},{"cod_empenho":2889,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REALMED DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"66.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66.60","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT - GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM4534/2023(66,60)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4534/2023 - 2023ND000000 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - FUROSEMIDA -  CONCENTRAÇÃO 10 MG/ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.115602/2023-82"},{"cod_empenho":2888,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"UP DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT - GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM4669/2023(520,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4669/2023 - 2023ND000000 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - -CEFTRIAXONA  1 G, PÓ  SOLUÇÃO -  INJETÁVEL -  1 G\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.115602/2023-82"},{"cod_empenho":2887,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1456.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1456.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT - GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM4668/2023(1456,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4668/2023 - 2023ND000000 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CEFAZOLINA E NOREPINEFRINA\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.115602/2023-82"},{"cod_empenho":2886,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP","valor_empenho":"2801.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2801.60","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT - GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM4666/2023(2801,60)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4666/2023 - 2023ND000000 - PREG:014/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - BUPIVACAÍNA CLORIDRATO DE EPINEFRINA \r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.115602/2023-82"},{"cod_empenho":2885,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI","valor_empenho":"3121.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3121.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM4672/2023(3121,50)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4672/2023 - 2023ND000000 - PREG:014/2023\r\nMAT. E MED. PARA USO VETERINÁRIO - SUPLMENTOS - ANTIBIÓTICOS - DIPIRONA - FLUNIXINA\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.115602/2023-82"},{"cod_empenho":2883,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JNS TEXTIL LTDA","valor_empenho":"103.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"103.80","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE.    PROT:110113(103,80)    SM 4403/2023    SEI 23106.117435/2023-12.\r\nAQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE.\r\n2023ND005679.    PREGÃO 12/2023.    MEMO 54/2023/BCE."},{"cod_empenho":2875,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP","valor_empenho":"774.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"774.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.     PROT:1101100601(774,00)     SM4794/2023       SEI 23106.117190/2023-15.\r\nAQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ.\r\n2023ND005668.    PREGÃO 5/2023.      MEMO 31 DAF/DGM/ALM."},{"cod_empenho":2873,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"2950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.     PROT:1101100601(2950,00)     SM4793/2023       SEI 23106.117190/2023-15.\r\nAQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ.\r\n2023ND005668.    PREGÃO 5/2023.      MEMO 31 DAF/DGM/ALM."},{"cod_empenho":2872,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"1331.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1331.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.     PROT:1101100601(1331,00)     SM4790/2023       SEI 23106.117190/2023-15.\r\nAQUISIÇÃO DE PILHAS.\r\n2023ND005668.    PREGÃO 5/2023.      MEMO 31 DAF/DGM/ALM."},{"cod_empenho":2870,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"4194.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4194.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.     PROT:1101100601(4194,00)     SM4787/2023       SEI 23106.117190/2023-15.\r\nAQUISIÇÃO DE MOUSE PAD ERGONÔMICO.\r\n2023ND005668.    PREGÃO 5/2023.      MEMO 31 DAF/DGM/ALM."},{"cod_empenho":2867,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"10260.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10260.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.       PROT:110134(10260,00)     SM 4737/2023       SEI 23106.058745/2023-80.\r\nSERVIÇOS DE AMBIENTAÇÃO/DECORAÇÃO.\r\n2023ND005672.    PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2866,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1335.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1335.60","processo":null,"documento_associado":"23106.116964/2023-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CERI PROT:1101(1335,60)\r\nCOFFE BREAK PARA A AULA PÚBLICA DESAFIOS E\r\nPERSPECTIVAS DA POLÍTICA DE NEOINDUSTRIALIZAÇÃO DO BRASIL\r\nSEI: 23106.116964/2023-91 2023ND005691"},{"cod_empenho":2863,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116703/2023-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH                                SEI:23106.116703/2023-71\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:110149(4000,00)\r\nMEMO.014/2023/CIBH                            2023ND005664 - CONTRATO"},{"cod_empenho":2859,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"336.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"336.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE -AT- PAULO CESAR MARQUES DA SILVA - PROT:1101{SM4727/2023(336,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4727/2023 - 2023ND005629 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA DE VIDRO E COPO DE VIDRO\r\nMEMO.043/2023/REITORIA / GRE -  S.E.I 23106.116626/2023-59"},{"cod_empenho":2858,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"68.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68.25","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE -AT- PAULO CESAR MARQUES DA SILVA - PROT:1101{SM4729/2023(68,25)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4729/2023 - 2023ND005629 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA DE VIDRO\r\nMEMO.043/2023/REITORIA / GRE -  S.E.I 23106.116626/2023-59"},{"cod_empenho":2857,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PSG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"314.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"314.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM4665/2023(314,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4665/2023 - 2023ND000000 - PREG:026/2022\r\nMATERIAL QUIMICO - ÁCIDO TRANEXÂMICO INJETÁVEL - 50 MG/ML - 5ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.115602/2023-82"},{"cod_empenho":2856,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"459.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"459.24","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM4678/2023(459,24)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4678/2023 - 2023ND000000 - PREG:026/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA TAM 6.5 - LÁTEX ESTÉRIL DESCARTÁVEL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.115602/2023-82"},{"cod_empenho":2855,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"1313.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1313.68","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM4681/2023(1313,68)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4681/2023 - 2023ND000000 - PREG:014/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CLORIDRATO DE ATIPEMAZOL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.115602/2023-82"},{"cod_empenho":2854,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"BIBLIOTECA  CENTRAL/FUB","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"23.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23.96","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE.     PROT:110113(23,96)     SM 4404/2023       SEI 23106.115915/2023-31.    \r\nAQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO.\r\n2023ND005663.    PREGÃO 12/2023.     MEMO 53/2023/BCE."},{"cod_empenho":2853,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"3750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050631/2022-19","licitacao":"PR 32/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.     PROT:1101100601(3750,00)     SM 4796/2023       SEI 23106.117225/2023-16.\r\nAQUISIÇÃO DE TECLADO MICROCOMPUTADOR.\r\n2023ND005667.    PREGÃO 32/2022.     MEMO 32(10392082) DAF/DGM/ALM."},{"cod_empenho":2852,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR","valor_empenho":"1567.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1567.31","processo":null,"documento_associado":"23106.050631/2022-19","licitacao":"PR 32/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.     PROT:1101100601(1567,31)     SM 4795/2023       SEI 23106.117225/2023-16.\r\nAQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO.\r\n2023ND005667.    PREGÃO 32/2022.     MEMO 32(10392082) DAF/DGM/ALM."},{"cod_empenho":2851,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NUTRINI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"626.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"626.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(626,00)     SM 4756/2023     SEI 23106.116786/2023-06.\r\nAQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL.\r\n2023ND005671.     PREGÃO 38/2022.    MEMO 62/2023/FAV."},{"cod_empenho":2850,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"7920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(7920,00)     SM 4754/2023     SEI 23106.116786/2023-06.\r\nAQUISIÇÃO DE NÚCLEO MINERAL.\r\n2023ND005671.     PREGÃO 38/2022.    MEMO 62/2023/FAV."},{"cod_empenho":2849,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA EPP","valor_empenho":"8250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(8250,00)     SM 4757/2023     SEI 23106.116786/2023-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MILHO HÍBRIDO.\r\n2023ND005671.     PREGÃO 38/2022.    MEMO 62/2023/FAV."},{"cod_empenho":2848,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"2069.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2069.12","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(2069,12)     SM 4755/2023     SEI 23106.116786/2023-06.\r\nAQUISIÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO E DETERGENTES.\r\n2023ND005671.     PREGÃO 38/2022.    MEMO 62/2023/FAV."},{"cod_empenho":2847,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"TED MCTI - 12906","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"TED MCTI - 12906","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"46880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112826/2023-32","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: MAT                  SEI:23106.112826/2023-32\r\nPAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL  PROT:110101150302(46800,00)\r\nMEMO.003/2022/IQ/SECADM        2023ND005650 - CONTRATO: 125/2018\r\nDET.DA 2023NC000037 (240305/00001)-TED MCTI/2023-P/23RD \r\nPROJ: TWAS LACREP Y OUNG SCIENTIST CONFERENCE D 2ND\r\nTYAN REGIONAL CONFERENCE FOR LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION\r\n(COORD.JAQUELINE G.MESQUITA-MAT)- S/NÚM.DE TRANSF-UNID.VIRTUAL:TED MCTI -12906"},{"cod_empenho":2846,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"TED MCTI - 12906","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"TED MCTI - 12906","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112826/2023-32","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: MAT                  SEI:23106.112826/2023-32\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL       PROT:110101150302(15000,00)\r\nMEMO.003/2022/IQ/SECADM        2023ND005650 - CONTRATO: 125/2018\r\nDET.DA 2023NC000037 (240305/00001)-TED MCTI/2023-P/23RD \r\nPROJ: TWAS LACREP Y OUNG SCIENTIST CONFERENCE D 2ND\r\nTYAN REGIONAL CONFERENCE FOR LATIN AMERICA AND CARIBBEAN REGION\r\n(COORD.JAQUELINE G.MESQUITA-MAT)- S/NÚM.DE TRANSF-UNID.VIRTUAL:TED MCTI -12906"},{"cod_empenho":2845,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 47745681120","valor_empenho":"474.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"474.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.      PROT:11010104(474,00)     SM 4739/2023      SEI 23106.116662/2023-12.\r\nAQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO DIGITAL.\r\n2023ND005618.       PREGÃO 325/2022.       MEMO 121/FAU."},{"cod_empenho":2844,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.      PROT:11010104(280,00)     SM 4741/2023      SEI 23106.116662/2023-12.\r\nAQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL.\r\n2023ND005618.       PREGÃO 307/2023.       MEMO 121/FAU."},{"cod_empenho":2843,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA","valor_empenho":"174.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"174.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.      PROT:11010104(174,00)     SM 4738/2023      SEI 23106.116662/2023-12.\r\nAQUISIÇÃO DE FILAMENTO.\r\n2023ND005618.       PREGÃO 307/2023.       MEMO 121/FAU."},{"cod_empenho":2833,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116094/2023-50","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                            SEI:23106.116094/2023-50\r\nPAG. DE PASSAGEM SERVIDOR  NACIONAL      PROT:11010114(1500,00) \r\nMEMO.069/2023/IDA                        2023ND005617 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":2831,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116906/2023-67","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM                SEI:23106.116906/2023-67\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL   PROT:110125(4500,00)\r\nMEMO.052/2023/CEAM            2023ND005612 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":2827,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1001.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1001.70","processo":null,"documento_associado":"23106.115576/2023-92","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                      SEI:23106.115576/2023-92\r\nATT:   BRAZ VIEIRA RODRIGUES       2023ND005626\r\nMEMO.S.N/2023/FSD                  PROT:11010110(1001,70)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2825,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP","valor_empenho":"2151.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2151.20","processo":null,"documento_associado":"23106.069034/2021-79","licitacao":"PR 27/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ACE - AT- RAFAEL AUGUSTO MENDES ROSA - PROT:110141{SM4748/2023(2151,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4748/2023 - 2023ND005628 - PREG:027/2022\r\nUNIFORMES - TECIDOS E AVIAMENTOS  - JALECOS\r\nMEMO.088/2023/ACE -  S.E.I 23106.116743/2023-12"},{"cod_empenho":2820,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VULPIX EMPREENDIMENTOS LTDA","valor_empenho":"5492.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5492.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//   AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO CO //  REQ. 4584/2023//  PREG. 19/2023\r\nPROT:11010108(5492,00)//  MEMORANDO Nº 109/2023/FEF/FINANCEIRO//  SEI N. 23106.114220/2023-31"},{"cod_empenho":2819,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RPF COMERCIAL LTDA - EPP","valor_empenho":"1362.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1362.60","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//   AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO CO //  REQ. 4583/2023//  PREG. 19/2023\r\nPROT:11010108(1362,60,00)//  MEMORANDO Nº 109/2023/FEF/FINANCEIRO//  SEI N. 23106.114220/2023-31"},{"cod_empenho":2818,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PIUNATURE COMERCIO DE COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA","valor_empenho":"259.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"259.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//   AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO CO //  REQ. 4582/2023//  PREG. 19/2023\r\nPROT:11010108(259,00)//  MEMORANDO Nº 109/2023/FEF/FINANCEIRO//  SEI N. 23106.114220/2023-31"},{"cod_empenho":2816,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PABLO LUIS MARTINS - ME","valor_empenho":"81.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"81.82","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//   AQUISIÇÃO DE VASSOURA PIAÇAVA CABO MADEIRA //  REQ. 4581/2023//  PREG. 19/2023\r\nPROT:11010108(81,82)//  MEMORANDO Nº 109/2023/FEF/FINANCEIRO//  SEI N. 23106.114220/2023-31"},{"cod_empenho":2815,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ORDEP PRODUTOS SANEANTES LTDA","valor_empenho":"53370.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"53370.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//   AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO CO //  REQ. 4580/2023//  PREG. 19/2023\r\nPROT:11010108(53370,00)//  MEMORANDO Nº 109/2023/FEF/FINANCEIRO//  SEI N. 23106.114220/2023-31"},{"cod_empenho":2814,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NUNES DE ALMEIDA LTDA","valor_empenho":"80.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//   AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO CO //  REQ. 4579/2023//  PREG. 19/2023\r\nPROT:11010108(80,00)//  MEMORANDO Nº 109/2023/FEF/FINANCEIRO//  SEI N. 23106.114220/2023-31"},{"cod_empenho":2812,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HBS SOLUCOES INTEGRADAS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA","valor_empenho":"170.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"170.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//   AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/MANUTENÇÃO DE PISCINAS NO CO //  REQ. 4578/2023//  PREG. 19/2023\r\nPROT:11010108(170,00)//  MEMORANDO Nº 109/2023/FEF/FINANCEIRO//  SEI N. 23106.114220/2023-31"},{"cod_empenho":2811,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"519.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"519.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//   AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL//  REQ. 4577/2023//  PREG. 19/2023\r\nPROT:11010108(519,00)//  MEMORANDO Nº 109/2023/FEF/FINANCEIRO//  SEI N. 23106.114220/2023-31"},{"cod_empenho":2810,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"10593.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10593.75","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE//  ITENS PARA UTILIZAÇÃO DO CERIMONIAL COLAÇÃO DE GRAU//  REQ. 4808/2023// PREG. 49/2022\r\nPROT:1101(10593,75)//   SEI N. 23106.036996/2023-11//  2023ND005587"},{"cod_empenho":2809,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"2964.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2964.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV - AT - TIAGO PEREIRA DA SILVA CORREIA - PROT:11010105{SM4697/2023(2964,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4697/2023 -2023ND005638 -PREG:038/2022\r\nSEMENTES MUDAS INSUMOS - FERTILIZANTE GRANULADO\r\nMEMO.005/2023/FAV -  S.E.I 23106.114874/2023-65"},{"cod_empenho":2808,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"621.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"621.18","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPD//   AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA EVENTO AOS 60 DO IP//  MEMORANDO Nº 201/2023/IP / DIR\r\nPROT:11010120(621,18)//  SEI N. 23106.114455/2023-23//  REQ. 4600/2023//  PREG. 49/2022"},{"cod_empenho":2798,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"913.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"913.50","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE// AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA E COZINHA// REQ. 4547/2023// PREG. 05/2023 PROT:11010102(913,50)// 2023ND005581// SEI N. 23106.115969/2023-04"},{"cod_empenho":2797,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"165.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"165.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE// AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA E COZINHA// REQ. 4548/2023// PREG. 05/2023 PROT:11010102(165,00)// 2023ND005581// SEI N. 23106.115969/2023-04"},{"cod_empenho":2796,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"277.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"277.72","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE//   AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA E COZINHA//  REQ. 4549/2023//  PREG. 05/2023\r\nPROT:11010102(277,72)//  2023ND005581//  SEI N. 23106.115969/2023-04"},{"cod_empenho":2795,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"277.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"277.72","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE//   AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA E COZINHA//  REQ. 4742/2023//  PREG. 05/2023\r\nPROT:11010102(277,72)//  2023ND005581//  SEI N. 23106.115969/2023-04"},{"cod_empenho":2794,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"3518.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3518.96","processo":null,"documento_associado":"23106.114054/2023-73","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD//   FRETE AEREO INTERNACIONAL//    MEMORANDO Nº 1/2023/FS / FAR\r\nPROT:11010110(3518,96)//   SEI N. 23106.114054/2023-73//   2023ND005570"},{"cod_empenho":2785,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA","valor_empenho":"2610.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2610.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                   SEI:23106.115185/2023-78\r\nATT: GRAZIELA DIAS TEIXEIRA      2023ND000000\r\nMEMO.070/2023/IPOL / ORÇAMENTO   PROT:11010124{SM4630/2023(2610,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4630/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CARRINHO DE DISTRIBUIÇÃO - MATERIAL BANDEJA AÇO"},{"cod_empenho":2784,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"11250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                   SEI:23106.115185/2023-78\r\nATT: GRAZIELA DIAS TEIXEIRA      2023ND000000\r\nMEMO.070/2023/IPOL / ORÇAMENTO   PROT:11010124{SM4629/2023(11250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4629/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ARMÁRIO ALTO E ARMÁRIO EXTRA ALTO"},{"cod_empenho":2783,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"2814.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2814.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                   SEI:23106.115185/2023-78\r\nATT: GRAZIELA DIAS TEIXEIRA      2023ND000000\r\nMEMO.070/2023/IPOL / ORÇAMENTO   PROT:11010124{SM4628/2023(2814,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4628/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF FOFÃO E PUFF QUADRADO"},{"cod_empenho":2782,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"7760.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7760.75","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                   SEI:23106.115185/2023-78\r\nATT: GRAZIELA DIAS TEIXEIRA      2023ND000000\r\nMEMO.070/2023/IPOL / ORÇAMENTO   PROT:11010124{SM4627/2023(7760,75)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4627/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA EM L  - MESA DE REUNIÃO"},{"cod_empenho":2781,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                   SEI:23106.115185/2023-78\r\nATT: GRAZIELA DIAS TEIXEIRA      2023ND000000\r\nMEMO.070/2023/IPOL / ORÇAMENTO   PROT:11010124{SM4626/2023(3710,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4626/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ DE ESPERA 3 LUGARES"},{"cod_empenho":2780,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"13950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                   SEI:23106.115185/2023-78\r\nATT: GRAZIELA DIAS TEIXEIRA      2023ND000000\r\nMEMO.070/2023/IPOL / ORÇAMENTO   PROT:11010124{SM4625/2023(13950,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4625/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA UNIVERSITÁRIA E POLTRONA GIRATÓRIA"},{"cod_empenho":2779,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1759.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1759.23","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                   SEI:23106.115185/2023-78\r\nATT: GRAZIELA DIAS TEIXEIRA      2023ND000000\r\nMEMO.070/2023/IPOL / ORÇAMENTO   PROT:11010124{SM4624/2023(1172,82)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4624/2023 - PREG:036/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO"},{"cod_empenho":2777,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"396.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"396.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                   SEI:23106.111192/2023-09\r\nATT: ANDERSON MARCOS DE SOUZA   2023ND005568\r\nMEMO.056/2023/FAU / CPAB         PROT:11010104{SM4617/2023(396,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4617/2023 - PREG:049/2022\r\nSERV. DE APOIO ADMINIST. TÉC E OPER. - BALCÃO"},{"cod_empenho":2776,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"2364.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2364.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                   SEI:23106.111192/2023-09\r\nATT: ANDERSON MARCOS DE SOUZA   2023ND005568\r\nMEMO.056/2023/FAU / CPAB         PROT:11010104{SM4557/2023(2364,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4557/2023 - PREG:049/2022\r\nSERV. DE APOIO ADMINIST. TÉC E OPER. - ESTANDE BÁSICO"},{"cod_empenho":2775,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1454.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1454.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD              SEI:23106.057385/2023-07\r\nATT: ANDRÉ RAMOS DE BRITO  2023ND000000\r\nMEMO.008/2023/CIBH         PROT:11010110{SM4110/2023(1454,25)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4110/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR"},{"cod_empenho":2774,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"2250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD              SEI:23106.057385/2023-07\r\nATT: ANDRÉ RAMOS DE BRITO  2023ND000000\r\nMEMO.008/2023/CIBH         PROT:11010110{SM3566/2023(2250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3566/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA FIXA 04 PÉS"},{"cod_empenho":2773,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD              SEI:23106.057385/2023-07\r\nATT: ANDRÉ RAMOS DE BRITO  2023ND000000\r\nMEMO.008/2023/CIBH         PROT:11010110{SM2177/2023(1100,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2177/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR - MÉDIO - TIPO - 2"},{"cod_empenho":2772,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD              SEI:23106.057385/2023-07\r\nATT: ANDRÉ RAMOS DE BRITO  2023ND000000\r\nMEMO.008/2023/CIBH         PROT:11010110{SM2175/2023(4500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2175/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA FIXA 4 PÉS"},{"cod_empenho":2771,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD              SEI:23106.057385/2023-07\r\nATT: ANDRÉ RAMOS DE BRITO  2023ND000000\r\nMEMO.008/2023/CIBH         PROT:11010110{SM2173/2023(2600,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2173/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ESTAÇÃO DE ESTUDO INDIVIDUAL"},{"cod_empenho":2770,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"180.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"180.59","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV                   SEI:23106.114413/2023-92\r\nATT: DEBORAH SILVA SANTOS       2023ND005568\r\nMEMO.243/2023/SDH /SEC          PROT:11010905{SM4598/2023(180,59)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4598/2023 - PREG:049/2022\r\nSERV. DE APOIO ADMINIST. TÉC E OPER. - ARRANJO DE FLORES NATURAIS TIPO JARDINEIRA"},{"cod_empenho":2768,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5008.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5008.50","processo":null,"documento_associado":"23106.114926/2023-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD.      PROT:11010120(5008,50)       SEI 23106.114926/2023-01.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND005584.     MEMO 202/2023/IP/DIR."},{"cod_empenho":2766,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"44000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL// AQUISIÇÃO DE UREIA AGRICOLA// MEMORANDO Nº 70/2023/FAL\r\nPROT:110116(44000,00)// SEI N. 23106.116246/2023-14// PREG. 38/2022// REQ. 4715/2023"},{"cod_empenho":2765,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG POS-GRAD EM CIENCIAS CONTABEIS - PPGCC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CCA.       PROT:1101010202(8594,00)     SM 4242/2023       SEI 23106.106433/2023-90.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES.\r\n2023ND005298.    MEMO 005/2023/FACE/CCA.       PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":2763,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM.      PROT:110125(4297,00)     SM 4489/2023        SEI 23106.114055/2023-18.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2023ND005207.       DESPACHO 10357113 CEAM.      PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":2760,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"67416.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"67416.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL//  AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS//   MEMORANDO Nº 70/2023/FAL\r\nPROT:110116(67416,00)//  SEI N. 23106.116246/2023-14//  PREG. 38/2022// REQ. 4716/2023"},{"cod_empenho":2759,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"113736.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"113736.20","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL//  AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS//   MEMORANDO Nº 70/2023/FAL\r\nPROT:110116(113736,20)//  SEI N. 23106.116246/2023-14//  PREG. 38/2022// REQ. 4715/2023"},{"cod_empenho":2758,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"5277.69","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5277.69","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET.      PROT:110118(5277,69)      SM 4515/2023       SEI 23106.111449/2023-14.\r\nAQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO MAGNÉTICO.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (10386092).     PREGÃO 36/2022.      MEMO 24/2023/CET."},{"cod_empenho":2757,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"16150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPD//   AQUISIÇÃO DE ITENS DECORATIVOS PARA COMEMORACAO AOS 60 DO IP//  MEMORANDO Nº 20~4/2023/IP / DIR\r\nPROT:11010120(16150,00)//  REQ. 4675/2023//  PREG. 49/2022//  SEI N. 23106.115189/2023-56"},{"cod_empenho":2756,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"9200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CET//  AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATORIA DIRETOR//  REQ. 4513/2023//  PREG. 52/2022\r\nPROT:110118(9200,00)//  MEMORANDO Nº 20/2023/CET//  SEI N. 23106.103800/2023-01"},{"cod_empenho":2755,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"8690.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8690.43","processo":null,"documento_associado":"23106.113079/2023-50","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE.      PROT:110113(8690,43)    SM 1060/2023      SEI 23106.113079/2023-50.\r\nAQUISIÇÃO DE DESCANSO PÉS.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (10384970).      PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":2754,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"2290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CET//  AQUISIÇÃO DE MESA ACESSIVEL REGULAGEM ALTURA//  REQ. 4514/2023//  PREG. 52/2022\r\nPROT:110118(2290,00)//  MEMORANDO Nº 20/2023/CET//  SEI .N 23106.103800/2023-01"},{"cod_empenho":2753,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"8690.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"8690.43","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.113079/2023-50","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE.      PROT:110113(8690,40)      SEI 23106.113079/2023-50.\r\nAQUISIÇÃO DE DESCANSO PÉS.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (10384970).      PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":2752,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"985.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"985.00","processo":null,"documento_associado":"23106.111810/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SDH//  COFFEE BREAK  CURSO MARIA DA PENHA  AUDITORIO DA REITORIA/UNB//  \r\nPROT:11010905(985,00)MEMORANDO Nº 252/2023 - SDH / CODIM//  SEI N. 23106.111810/2023-11"},{"cod_empenho":2751,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"21485.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21485.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPOL//   AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO//  REQ. 4631/2023//  PREG. 202/2022\r\nPROT:11010124(21485,00)//   SEI N. 23106.115591/2023-31//  MEMORANDO Nº 0071/2023/IPOL / ORÇAMENTO"},{"cod_empenho":2750,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"52.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.     PROT:110134(52,00)       SM 4607/2023       SEI 23106.058745/2023-80.\r\nFORNECIMENTO DE CAFÉ, CHÁ OU LEITE.\r\n2023ND005552.      PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2749,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"1162.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1162.95","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.     PROT:110134(1162,95)       SM 4585/2023       SEI 23106.058745/2023-80.\r\nFORNECIMENTO DE ARRANJOS.\r\n2023ND005552.      PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2748,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2003.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2003.40","processo":null,"documento_associado":"23106.115744/2023-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAC//   COFFEE BREAK PARA SOLENIDADE DA DIREÇÃO FAC//  MEMORANDO Nº 0027/2023/FAC\r\nPROT:11010103(2003,40)//  SEI N. 23106.115744/2023-40//  2023ND005560"},{"cod_empenho":2747,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"6510.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6510.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.     PROT:110134(6510,00)       SM 4573/2023       SEI 23106.058745/2023-80.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2023ND005552.      PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2746,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"667.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"667.80","processo":null,"documento_associado":"23106.115818/2023-48","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO SIS PROT:11010117030101(667,80)\r\nRECEPÇÃO DA DELEGAÇÃO CHINESA AO OBSERVATÓRIO SISMOLÓGICO\r\nSEI: 23106.115818/2023-48 2023ND005554"},{"cod_empenho":2744,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"32444.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32444.50","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:IREL            SEI:23106.112259/2023-14\r\nATT:  ANTONIO JORGE RAMALHO DA ROCHA  2023ND005396\r\nMEMO.S.N/2023/IREL/SEC   PROT:110101110208{SM4647/2023(32444,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4647/2023 -   PREG:202/2022\r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO"},{"cod_empenho":2743,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"6112.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6112.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.     PROT:110105(6112,00)      SM 4430/2023       SEI 23106.107142/2023-19.\r\nAQUISIÇÃO DE SOFÁ ESPERA 2 LUGARES.\r\n2023ND005151.     PREGÃO 52/2022.     MEMO 80/2023/PRC."},{"cod_empenho":2742,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.     PROT:110105(3710,00)      SM 4431/2023       SEI 23106.107142/2023-19.\r\nAQUISIÇÃO DE SOFÁ ESPERA 3 LUGARES.\r\n2023ND005151.     PREGÃO 52/2022.     MEMO 80/2023/PRC."},{"cod_empenho":2733,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TB SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"168.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"168.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS SEI:23106.113593/2023-95\r\nATT: GIULIANO SANTANNA MAROTTA 2023ND005535\r\nMEMO.164 / 2023 /IG / SIS PROT:11010117030101{SM4480/2023(168,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4480/2023 - PREG:307/2023\r\nMATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - MÁSCARA DE SOLDADOR - FOTOSENSÍVEL"},{"cod_empenho":2732,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"1391.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1391.50","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                    SEI:23106.113593/2023-95\r\nATT: GIULIANO SANTANNA MAROTTA   2023ND005535\r\nMEMO.164 / 2023 /IG / SIS        PROT:11010117030101{SM4478/2023(1391,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4478/2023 - PREG:307/2023\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO E FERRAMENTAS - FERRO SOLDA - MINI BROCA - PARAFUSADEIRA - OUTROS"},{"cod_empenho":2729,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"1001.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1001.55","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                    SEI:23106.113593/2023-95\r\nATT: GIULIANO SANTANNA MAROTTA   2023ND005535\r\nMEMO.164 / 2023 /IG / SIS        PROT:11010117030101{SM4481/2023(1001,55)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4481/2023 - PREG:307/2023\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - BATERIA RECARREGÁVEL - CAPACITOR - CONECTOR - OUTROS"},{"cod_empenho":2728,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2170.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2170.35","processo":null,"documento_associado":"23106.114563/2023-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:CEAD                     SEI:23106.114563/2023-04\r\nATT: LETICIA LOPES LEITE          2023ND005530\r\nMEMO.198/2023/CEAD /CAD           PROT:110124(2170,35)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2727,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"36.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                    SEI:23106.113593/2023-95\r\nATT: GIULIANO SANTANNA MAROTTA   2023ND005535\r\nMEMO.164 / 2023 /IG / SIS        PROT:11010117030101{SM4483/2023(36,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4483/2023 - PREG:307/2023\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - POTENCIÔMETRO DE MULTIVOLTA -  PRECISÃO 2W"},{"cod_empenho":2726,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VIDA DE SILICIO LTDA","valor_empenho":"116.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"116.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                    SEI:23106.113593/2023-95\r\nATT: GIULIANO SANTANNA MAROTTA   2023ND005535\r\nMEMO.164 / 2023 /IG / SIS        PROT:11010117030101{SM4482/2023(116,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4482/2023 - PREG:307/2023\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PROTOBOARD MATERIAL DE CORPO -  POLÍMERO ABS"},{"cod_empenho":2725,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G.R CARNEIRO LTDA","valor_empenho":"296.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"296.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                    SEI:23106.113593/2023-95\r\nATT: GIULIANO SANTANNA MAROTTA   2023ND005535\r\nMEMO.164 / 2023 /IG / SIS        PROT:11010117030101{SM4479/2023(296,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4479/2023 - PREG:307/2023\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - PLACA ACRÍLICO TRANSPARENTE"},{"cod_empenho":2724,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CENTRO EDUCACIONAL CYBER SCHOOL SERVICOS E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"5900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                    SEI:23106.113593/2023-95\r\nATT: GIULIANO SANTANNA MAROTTA   2023ND005535\r\nMEMO.164 / 2023 /IG / SIS        PROT:11010117030101{SM4477/2023(5900,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4477/2023 - PREG:307/2023\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - RASBERRY PI 3 - PROCESSADOR BROADCOM"},{"cod_empenho":2723,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"60.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                    SEI:23106.113593/2023-95\r\nATT: GIULIANO SANTANNA MAROTTA   2023ND005535\r\nMEMO.164 / 2023 /IG / SIS        PROT:11010117030101{SM4476/2023(60,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4476/2023 - PREG:052/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - FERRO DE SOLDA - 60W"},{"cod_empenho":2722,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"8200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                   SEI:23106.113967/2023-72\r\nATT: LEILA CELIA COSTA SANTOS   2023ND005534\r\nMEMO.S.N/2023/ICH/SECDEP        PROT:11010118{SM4556/2023(8200,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4556/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO - TIPO - 1"},{"cod_empenho":2721,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"773.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"773.80","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CRAD -AT- JOSÉ ROBERTO RODRIGUES PINTO - PROT:110127{SM4618/2023(773,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4618/2023 - 2023ND005528 -PREG:307/2023\r\nFERRAMENTAS -JOGO DE BITS - PARAFUSADEIRA - AÇO E JOGO DE FERRAMENTAS - 38 PEÇAS\r\nMEMO.4618/2023/2023/CRAD -  S.E.I 23106.114915/2023-13"},{"cod_empenho":2719,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008075/2023-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:UNBTV// PASSAGENS NACIONAIS// SEI N. 23106.008075/2023-51 PROT:110121(2440,00)// 2023ND005527//"},{"cod_empenho":2712,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE EMPREENDIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS - FINATEC","valor_empenho":"232897.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"232897.20","processo":null,"documento_associado":"23106.113158/2023-61","licitacao":"DL 13487/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH. PROT:11010118(232897,20) SEI 23106.113158/2023-61.\r\nPROJETO: AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO ICH.\r\n2023ND005506. MEMO 106/2023/ICH."},{"cod_empenho":2710,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"298.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"298.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD              SEI:23106.114273/2023-52\r\nATT: NARA CRISTINA FERREIRA MENDES   2023ND005517\r\nMEMO.204/2023/AUD / SEC    PROT:110103{SM4572/2023(298,50)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4572/2023 - PREGÃO: 010/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS SERV.IMÓVEIS - PERSIANA  BLACKOUT - CORTINA - ROLÔ"},{"cod_empenho":2709,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"54.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"54.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.      PROT:110134(54,00)      SM4545/2023      SEI 23106.058745/2023-80.\r\nCONFECÇÃO DE CRACHÁS.\r\n2023ND005427.     PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2706,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.      PROT:110134(880,00)      SM4544/2023      SEI 23106.058745/2023-80.\r\nSERVIÇOS DE INTÉRPRETE DE LIBRAS.\r\n2023ND005427.     PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2700,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"71274.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"71274.00","processo":null,"documento_associado":"23106.114041/2023-02","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                             SEI:  23106.114041/2023-02\r\nATT:   PAULO CESAR MARQUES DA SILVA       2023ND005509\r\nMEMO.042/2022/REITORIA/GRE                PROT:1101(71274,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2689,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"MASTER CONSTRUCOES E LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"5039.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5039.53","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI. PROT:1111(5039,53) SEI 23106.028455/2023-10. SERVIÇOS CONTINUADOS DE UMA RECEPCIONISTA PARA A UNB CERRADO 2023ND005467. CONTRATO 037/2022."},{"cod_empenho":2688,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"919463.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"919463.14","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// CONTRATO N. 025/2020// SEI N. 23106.028455/2023-10//2023ND005465// MEMORANDO Nº 79/2023/DPO / DOR// PROT:11011007(919463,14)//"},{"cod_empenho":2687,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"468158.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"468158.48","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:11011007(468158,48) SEI 23106.028455/2023-10. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO. CONTRATO 006/2021. 2023ND005460."},{"cod_empenho":2686,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"181807.67","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"181807.67","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PREST DE SERV DE ALMOX E TRANSPORTE INTERNO DE MOVEIS// CONTRATO: 111/2022// PROT:1111(181807,67)// 2023ND005457// DESPACHO (9600047) 23106.028455/2023-10"},{"cod_empenho":2685,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SERVICOS DE DESIGNER GRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTES GRAFICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI","valor_empenho":"25512.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25512.40","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO// CONTRATO 147/2022// DESPACHO DPO (9600047) SEI N. 23106.028455/2023-10// 2023ND005456// PROT:11011007(25512,40)"},{"cod_empenho":2684,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SERVICOS DE DESIGNER INSTRUCIONAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOOVE.ON CONSULTORIA EM INOVACAO LTDA","valor_empenho":"19487.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19487.76","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGNER INSTRUCIONAL// CONTRATO 148/2022 PROT:11011007(19487,76// 2023ND005455// DESPACHO DPO (9600047)// SEI N. 23106.028455/2023-10"},{"cod_empenho":2681,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"124.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"124.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IREL - AT- ANTONIO JORGE RAMALHO - PROT:11010125{SM4497/2023(124,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4497/2023 - 2023ND005483 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA INOX - 2 LITROS\r\nMEMO.051/2023/IREL/ SEC -  S.E.I 23106.112213/2023-03"},{"cod_empenho":2680,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"192544.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"192544.26","processo":null,"documento_associado":"23106.072605/2019-38","licitacao":"PR 28/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                              SEI:23106.072605/2019-38\r\nATT: PAULO CESAR MARQUES DA SILVA          2023ND0005479\r\nMEMO.S.N/2023/REITORIA/GRE                 PROT:1101(192544,26)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 -   REFORÇO DA N.E 832/2023\r\nFESTIVIDADES E HOMENAGENS - SERVIÇO DE BERÇÁRIO"},{"cod_empenho":2679,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"50.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IREL - AT- ANTONIO JORGE RAMALHO - PROT:11010125{SM4446/2023(50,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4446/2023 - 2023ND005480 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO DE VIDRO - 300 ML\r\nMEMO.049/2023/IREL/ SEC -  S.E.I 23106.112198/2023-95"},{"cod_empenho":2678,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM TRANSPORTES PPGT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1172.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1172.82","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PPGT                   SEI:23106.113705/2023-16\r\nATT: MICHELLE ANDRADE            2023ND005439\r\nMEMO.067/2023/FT/ENC/PPGT        PROT:110101110201{SM4429/2023(1172,82)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4429/2023 - PREG:036/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO"},{"cod_empenho":2677,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"5226066.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5226066.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:1111(5226066,00) CONTRATO 1201/2023 SEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 2023ND004037"},{"cod_empenho":2674,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CW PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA","valor_empenho":"1882.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1882.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055519/2021-85","licitacao":"PR 10/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                      SEI:23106.061795/2022-63\r\nATT: LUIZ FLÁVIO PESSOA OLIVEIRA   2023ND005434\r\nMEMO.8183292/2022/GRE / CPAD    PROT:1101{SM4415/2023(1882,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4415/2023 - PREGÃO: 010/2023\r\nMANUT.E CONSERV.DE BENS SERV.IMÓVEIS - PERSIANA LAMINADA VERTICAL"},{"cod_empenho":2673,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"3389.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3389.02","processo":null,"documento_associado":"23106.105651/2023-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(3389,02) CONTRATO 111/2020\r\nSEI Nº23106.105651/2023-15 - DESPESAS INSTITUCIONAIS\r\nELYON BRASIL - ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 2023ND004034"},{"cod_empenho":2670,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PEPITA CONSULTORIA, TREINAMENTO E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"2640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.113375/2023-14","licitacao":"IN 20115/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE// INSCRIÇÃO EM EVENTO FISEC 2023 // INEXIG: 20115/2023\r\nPROT:1101(2640,00)//SEI N. 23106.113375/2023-51// MEMORANDO Nº 0041/2023/REITORIA / GRE"},{"cod_empenho":2669,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"COPEIRAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"11656.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11656.48","processo":null,"documento_associado":"23106.105632/2023-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// SERVIÇO DE COPEIRAGEM//SEI N. 23106.105632/2023-81\r\n2023ND005440// PROT:11011007(11656,48)// NF 2093"},{"cod_empenho":2667,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112626/2023-80","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAU//  PASSAGEM INTERNACIONAL//  MEMORANDO Nº 110  FAU\r\nPROT:11010104(6000,00)// SEI N. 23106.112626/2023-80"},{"cod_empenho":2665,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC. PROT:1111(3500000,00) SEI 23106.028455/2023-10. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO. 2023ND005468. CONTRATO 31/2021."},{"cod_empenho":2664,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NUTRINI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"3920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105(3920,00) REQ: 4501/2023 PR 38/2022\r\nPARA AQUISIÇÃO DE SAL MINERAL\r\nSEI: 23106.111498/2023-57 2023ND005418"},{"cod_empenho":2661,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"112.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"112.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA - AT- PAULO ROBERTO AFFONSO - PROT:11010114{SM4235/2023(112,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4235/2023 - 2023ND005424 - PREG:307/2023\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - BATERIA RECARREGÁVEL\r\nMEMO.053/2023/IDA/MUS-  S.E.I 23106.106329/2023-03"},{"cod_empenho":2660,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD            SEI:23106.111566/2023-88\r\nATT:  NARA CRISTINA FERREIRA MENDES   2023ND000000\r\nMEMO.146/2023/AUD / SEC               PROT:110103{SM4231/2023(8500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4231/2023 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK - TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":2659,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"105.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"105.60","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU               SEI:23106.111656/2023-79\r\nATT: THIAGO AFFONSO SILVA   2023NC000014\r\nMEMO.045/2023/EDU / ADM     PROT:110903{SM4190/2023(1380,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4190/2023 - PREGÃO: 049/2022\r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -  BOX TRUSS"},{"cod_empenho":2653,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3757.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3757.04","processo":null,"documento_associado":"23106.101341/2023-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE/CIC/PPCA            PASSAGENS INTERNACIONAL\r\nSEI: 23106.067487/2023-22        MEMORANDO S/N/2023/IE / CIC\r\nPROT:1101011501(3757,04)         2023ND005389"},{"cod_empenho":2650,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CONSULTY COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"3239.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3239.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:AUD// DESCANSO DOS PÉS// MEMORANDO Nº 149/2023/AUD / SEC//  PREG. 52/2022\r\nPROT:110103(3239,50)//  SEI N. 23106.111942/2023-34// REQ. 1447/2023"},{"cod_empenho":2649,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"19800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD//  CARTEIRA UNIVERSITARIA// MEMORANDO Nº 012/2023/FT / EPR\r\nPROT:11010111(19800,00)//  SEI N. 23106.019783/2023-17"},{"cod_empenho":2648,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"6400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD//  POLTRONA LONGARINA 3 LUGARES//  MEMORANDO Nº 10119745/2023/FD / FDD / FIN\r\nPROT:11010106(6400,00)//  SEI N. 23106.109353/2023-96//  2023ND005273"},{"cod_empenho":2646,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAINT VALLEN BIOTECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"2660.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2660.22","processo":null,"documento_associado":"23106.012180/2023-94","licitacao":"PR 8/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISIÇÃO ITENS PRATICAS EM QUIMICA FARMACEUTICA// REQ. 4154// PREG. 08/2023\r\nPROT:11010110(2660,22)// SEI N. 23106.103622/2023-19// 2023ND005401"},{"cod_empenho":2645,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GERAES DIAGNOSTICA LTDA","valor_empenho":"12559.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12559.60","processo":null,"documento_associado":"23106.012180/2023-94","licitacao":"PR 8/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// AQUISIÇÃO ITENS  PRATICAS  QUIMICA FARMACEUTICA// REQ. 4153// PREG. 08/2023\r\nPROT:11010110(12559,60)// SEI N. 23106.103622/2023-19// 2023ND005401"},{"cod_empenho":2644,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA","valor_empenho":"24.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24.72","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IREL PROT:11010125(24,72) REQ: 4496/2023\r\nAQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES JARRA PLÁSTICA PR: 5/2023\r\nSEI: 23106.112203/2023-60 2023ND005422"},{"cod_empenho":2642,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME","valor_empenho":"223.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"223.90","processo":null,"documento_associado":"23106.103622/2023-19","licitacao":"PR 8/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS// COMPLEMENTO REQ. 4214/2023  ITEM 55// PREG. 08/2023// SEI N. 23106.103622/2023-19\r\nPROT:11010110(223,90)//  2023ND005401"},{"cod_empenho":2641,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME","valor_empenho":"25613.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25613.78","processo":null,"documento_associado":"23106.012180/2023-94","licitacao":"PR 8/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS//  AQUISIÇÃO DE ITENS PARA PRATICAS EM QUIMICA FARMACEUTICA//  REQ. 4214// PREG. 08/2023\r\nPROT:11010110(25613,78)// SEI N. 23106.103622/2023-19//  2023ND005401"},{"cod_empenho":2640,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"44587.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44587.50","processo":null,"documento_associado":"23106.136786/2022-33","licitacao":"PR 1/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM PROT:1101100601(44587,50) REQ: 4416/2023\r\nCAFÉ FINO SABOR P/ REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL\r\nSEI: 23106.111307/2023-57 2023ND005374 PR: 01/2023"},{"cod_empenho":2634,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"1380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                      SEI:23106.110845/2023-24\r\nATT: MARILIA MARRA MAGALHÃES       2023ND005376\r\nMEMO.497/2023/DEG / DIEG / CPE     PROT:110106{SM4427/2023(1380,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4427/2023 - PREGÃO: 049/2022\r\nSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - BRIGADISTA DE INCÊNDIO OU SOCORRISTA"},{"cod_empenho":2633,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"219.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"219.52","processo":null,"documento_associado":"23106.030773/2023-32","licitacao":"PR 17/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM4355/2023(1048,90)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4355/2023 - 2023ND005378 - PREG:017/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CAL - SODADA ANESTESIA - BALDE 4.3 KG\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109753/2023-00"},{"cod_empenho":2629,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"1048.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1048.90","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM4346/2023(1048,90)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4346/2023 - 2023ND005344 - PREG:038/2022\r\nMATERIAL QUIMICO - ÁCIDO PERACÉTICO  - ASSEPSIA DE EQUIPAMENTO E ORDENHA\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109453/2023-12"},{"cod_empenho":2628,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME","valor_empenho":"21284.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21284.12","processo":null,"documento_associado":"23106.012180/2023-94","licitacao":"PR 8/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNNER - PROT:11010122{SM4230/2023(21284,12)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4230/2023 - 2023ND005356 - PREG:008/2023\r\nMATERIAL QUIMICO - CLORETO - CORANTE SULFATO - FENOLFTALEINA\r\nMEMO.178/2023/IQ / SECADM -  S.E.I 23106.106189/2023-65"},{"cod_empenho":2627,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP","valor_empenho":"1021.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1021.82","processo":null,"documento_associado":"23106.069034/2021-79","licitacao":"PR 27/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FGA - AT -  MANOEL NASCIMENTO DIAS - PROT:11010111{SM4413/2023237,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4413/2023 - 2023ND005348 - PREG:027/2022\r\nUNIFORMES - TECIDOS E AVIAMENTOS - JALECOS \r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS -  S.E.I 23106.111278/2023-23"},{"cod_empenho":2626,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VOLTCOM DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FTD - AT -  FRANCISCO DAMASCENO FREITAS - PROT:11010111{SM2394/2021(2998,00)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2394/2023 - 2023ND000000 - PREG:325/2022\r\nAPA.DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - ALICATE -  AMPERÍMETRO\r\nMEMO.S.N/2023/FT/ENE -  S.E.I 23106.082242/2023-25"},{"cod_empenho":2625,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PATRICIA MIRANDA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA","valor_empenho":"2998.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2998.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FTD - AT -  FRANCISCO DAMASCENO FREITAS - PROT:11010111{SM2392/2021(2998,00)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2392/2023 - 2023ND000000 - PREG:325/2022\r\nAPA.DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - TERRÔMETRO\r\nMEMO.S.N/2023/FT/ENE -  S.E.I 23106.082242/2023-25"},{"cod_empenho":2624,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 47745681120","valor_empenho":"237.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"237.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FTD - AT -  FRANCISCO DAMASCENO FREITAS - PROT:11010111{SM2391/2021(237,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2391/2023 - 2023ND005349 - PREG:325/2022\r\nMATERIAL LABORATORIAL - TERMÔMETRO - TIPO LASER DIGITAL\r\nMEMO.S.N/2023/FT/ENE -  S.E.I 23106.082242/2023-25"},{"cod_empenho":2622,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"11500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS//  AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATORIA DIRETOR//  REQ. 4091/2023\r\nPROT:11010113(11500,00)//  PREG. 52/2022//  SEI N. 23106.106125/2023-64"},{"cod_empenho":2621,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"1160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAD//   PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA FOTOGRAFO E TECNICO AUDIVISUAL// REQ. 4399/2023\r\nPROT:110124(1160,00)//  PREG. 49/2022// MEMORANDO Nº 0196/2023/CEAD// SEI N. 23106.111348/2023-43"},{"cod_empenho":2619,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"1816.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1816.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE RINGER ASSOCIADO LACTATO//  REQ. 4370/2023//  PREG. 11/2023\r\nPROT:1101010501(1816,00)//  SEI N. 23106.110896/2023-56"},{"cod_empenho":2617,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"26.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26.20","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD//  PILHA ALCALINA AAA//  REQ. 4451/2023// PREG. 05/2023\r\nPROT:11010116(26,20)//  DESPACHO 10332152// SEI N. 23106.111819/2023-13"},{"cod_empenho":2616,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"27.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27.25","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD//  PILHA ALCALINA AA//  REQ. 4450/2023// PREG. 05/2023\r\nPROT:11010116(27,25)//  DESPACHO 10332152// SEI N. 23106.111819/2023-13"},{"cod_empenho":2615,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"1029.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1029.42","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAD//   LOCAÇÃO DE ARRANJO TOALHAS E RADIO COMUNICADOR// REQ. 4400/2023\r\nPROT:110124(1029,42)//  PREG. 49/2022// MEMORANDO Nº 0196/2023/CEAD// SEI N. 23106.111348/2023-43"},{"cod_empenho":2607,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VOLTCOM DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD//  AQUISIÇÃO DE ALICATE AMPERIMETRO//   REQ. 2399/2023//  PREG. 325/2022\r\nPROT:11010111(300,00)//  SEI N. 23106.082356/2023-75// MEMORANDO Nº 66/2023/FT / EPR"},{"cod_empenho":2606,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039337/2023-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG//  PASSAGENS  INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES\r\nPROT:110108(30000,00) SEI 23106.039337/2023-29 2023ND005361\r\n2023ND002761 DESPACHO DPG / APAF (9737908)"},{"cod_empenho":2605,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE SERINGA POLIPROPILENO  5 ML//  REQ. 4301/2023//  PREG. 12/2023\r\nPROT:1101010501(1300,00)//  SEI N. 23106.108494/2023-91//  2023ND005380"},{"cod_empenho":2604,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP","valor_empenho":"557.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"557.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA // REQ. 4299/2023// PREG. 11/2023 PROT:1101010501(557,00)// SEI N. 23106.108494/2023-91// 2023ND005380"},{"cod_empenho":2603,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REALMED DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"333.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"333.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 10MG // REQ. 4298/2023// PREG. 11/2023 PROT:1101010501(333,00)// SEI N. 23106.108494/2023-91// 2023ND005380"},{"cod_empenho":2602,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"3412.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3412.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE LIDOCAINA E RINGER // REQ. 4297/2023// PREG. 12/2023 PROT:1101010501(3412,00)// SEI N. 23106.108494/2023-91// 2023ND005380"},{"cod_empenho":2601,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"74.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"74.50","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE SONDA TRATO DIGESTIVO // REQ. 4310/2023// PREG. 12/2023 PROT:1101010501(74,50)// SEI N. 23106.108494/2023-91// 2023ND005380"},{"cod_empenho":2600,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"32.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32.50","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE SONDA TRATO DIGESTIVO // REQ. 4311/2023// PREG. 12/2023 PROT:1101010501(32,50)// SEI N. 23106.108494/2023-91// 2023ND005380"},{"cod_empenho":2599,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"2057.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2057.40","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE LAMINA E SERINGAS //  REQ. 4300/2023//  PREG. 12/2023\r\nPROT:1101010501(2057,40)//  SEI N. 23106.108494/2023-91//  2023ND005380"},{"cod_empenho":2598,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110755/2023-33","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                             SEI:  23106.110755/2023-33\r\nATT:   NEUMA BRILHANTE RODRIGUES          2023ND005369\r\nMEMO.105/2023/ICH                         PROT:11010118(3339,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2597,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LOJA DO LABORATORIO EIRELI","valor_empenho":"430.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"430.86","processo":null,"documento_associado":"23106.131888/2021-81","licitacao":"PR 9/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD//  AQUISIÇÃO DE CLORETO COBRE ANIDRO //  REQ. 4378/2023//  PREG. 09/2022\r\nPROT:11010122(430,86)//  SEI N. 23106.110318/2023-10//  2023ND005359"},{"cod_empenho":2596,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME","valor_empenho":"476.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"476.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131888/2021-81","licitacao":"PR 9/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD//  AQUISIÇÃO DE CLORETO CROMO CRISTAL PRETO//  REQ. 4377/2023//  PREG. 09/2023\r\nPROT:11010122(476,00)//  SEI N. 23106.110318/2023-10//  2023ND005359"},{"cod_empenho":2595,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFAEL RODRIGUES MORAES","valor_empenho":"28.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD// BANDEJA ESCRITORIO DUPLA// REQ. 4380/2023// PREG.05/2023 PROT:11010122(28,00)// MEMORANDO Nº 181/2023/IQ / SECADM// SEI N. 23106.110326/2023-66"},{"cod_empenho":2594,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"159.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"159.30","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD//  ILHA ALCALINA AA E AAA//  REQ. 4379/2023//  PREG.05/2023\r\nPROT:11010122(159,30)//   MEMORANDO Nº 181/2023/IQ / SECADM// SEI N. 23106.110326/2023-66"},{"cod_empenho":2593,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"720.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"720.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//   CATETER INTRAVENOSO JELCO CALIBRE 24G//  REQ. 4353/2023// PREG. 12/2023\r\nPROT:1101010501(720,00)//  DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO  (10312678)//  SEI N. 23106.109764/2023-81"},{"cod_empenho":2587,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5692.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5692.00","processo":null,"documento_associado":"23106.107982/2023-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IE/EXT PROT:11010115(5692,00)\r\nCOFFE BREAK PARA O EVENTO ENCERRAMENTO SEMUNI 2023, NO DIA 29/9/2023\r\nSEI: 23106.107982/2023-81 2023ND005341"},{"cod_empenho":2585,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2671.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2671.20","processo":null,"documento_associado":"23106.109151/2023-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IP PROT:11010120(2671,20)\r\nPAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO AÇÃO:\r\nEV546-2023 I ENCONTRO DE PROJETOS IP: SE VOCÊ FAZ EXTENSÃO, MOSTRE-ME COMO\r\nSEI: 23106.109151/2023-44 2023ND005355"},{"cod_empenho":2584,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106477/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FDD PROT:11010106(3000,00)\r\nCOFFEE BREAK PARA O EVENTO SEMUNI 2023\r\nSEI: 23106.106477/2023-10 2023ND005363 PARTE 1"},{"cod_empenho":2583,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3678.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3678.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106477/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FDD PROT:11010106(3678,00)\r\nCOFFEE BREAK PARA O EVENTO SEMUNI 2023\r\nSEI: 23106.106477/2023-10 2023ND005365 PARTE 2"},{"cod_empenho":2580,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"1970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV                              SEI:23106.106446/2023-69\r\nATT: DEBORAH SILVA SANTOS                  2023ND005324\r\nMEMO.241/2023/SDH/SEC                      PROT:11010905{SM4315/2023(1970,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4315/2023 - PREGÃO:049/2022\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2579,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA","valor_empenho":"496.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"496.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056019/2023-21","licitacao":"IN 20113/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD SEI:23106.056019/2023-22\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PROT:11010111(496,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FT/ENE 2023ND005293 - INEX:20113/2023\r\nIX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO PARA A SOCIEDADE: CIÊNCIA TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE\r\nRESUMO DO EMPENHO NÚMERO: 232/2023"},{"cod_empenho":2578,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"105.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"105.25","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT - AT- GISELE MARIA PASSOS DE MELO - PROT:110101{SM3876/2023(105,25)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3876/2023 - 2023ND005322 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE  COPA E COZINHA  - JARRA DE VIDRO - XÍCARA DE CHÁ\r\nMEMO.014/2023/VRT -  S.E.I 23106.096731/2023-64"},{"cod_empenho":2577,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"149.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"149.80","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT - AT- GISELE MARIA PASSOS DE MELO - PROT:110101{SM3875/2023(149,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3875/2023 - 2023ND005322 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE  COPA E COZINHA  - BANDEJA - COPO - JARRA\r\nMEMO.014/2023/VRT -  S.E.I 23106.096731/2023-64"},{"cod_empenho":2576,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"540.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"540.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV            SEI:23106.111073/2023-48\r\nATT: ELIZANGELA VILAR STRAEHL DA SILVA     2023ND005323\r\nMEMO.056/2023/FAV        PROT:11010105{SM4410/2023(540,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4410/2023 - PREGÃO: 049/2022  \r\nLOCAÇÃO DE BENS MOV. OUT. NAT. INTAGÍVEIS - CADEIRA DE PLÁSTICO"},{"cod_empenho":2571,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"591.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"591.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV              SEI:  23106.106422/2023-18\r\nATT: DEBORAH SILVA SANTOS  2023ND005295\r\nMEMO.239/2023/SDH / SEC    PROT:11010905{SM4326/2023(591,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4326/2023 - PREGÃO: 049/2022\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2570,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO               SEI:23106.105268/2023-59\r\nATT: JESSICA SILVA DE PINA  2023ND005310\r\nMEMO.234/2023/DPO / SEC     PROT:110135{SM4244/2023(3500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4244/2023 -   PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA - DIRETOR - ESPALDAR ALTO"},{"cod_empenho":2569,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"1576.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1576.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV              SEI: 23106.106263/2023-43\r\nATT: DEBORAH SILVA SANTOS  2023ND005275\r\nMEMO.237/2023/SDH / SEC    PROT:11010905{SM4317/2023(1576,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4317/2023 - PREGÃO: 049/2022\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2568,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"S M R DECORACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                 SEI:23106.095766/2023-86\r\nATT:  ARILSON FAUSTO OLIVEIRA DE MORAES  2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/DPG/APAF        PROT:110108{SM3858/2023(2000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3858/2023 -   PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA REFEITÓRIO 06 LUGARES"},{"cod_empenho":2567,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICAL TÊXTIL HOSPITALAR EIRELI - ME","valor_empenho":"5100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108443/2023-60","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501(5100,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:0000/2023 - 2023ND005285 -PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR  - COMPRESSA  CIRÚRGICA  AUTOCLÁVEL -  45 X 50 CM\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.108443/2023-60"},{"cod_empenho":2566,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUCCAO EM HISTORIA - PPGHI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2003.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2003.40","processo":null,"documento_associado":"23106.108120/2023-76","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HIS                       SEI:23106.108120/2023-76\r\nATT: JORGE ANTONIO VILLELA          2023ND005286\r\nMEMO.137/2023/ICH / HIS / POS-HIS   PROT:1101011803(591,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2565,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"591.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"591.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106422/2023-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV                     SEI:23106.106422/2023-18\r\nATT: DEBORAH SILVA SANTOS       2023ND005295\r\nMEMO.239/2023/SDH / SEC           PROT:11010905(591,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2563,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONNECT ON CURSOS E EVENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"13611.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13611.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094633/2023-96","licitacao":"IN 20114/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"c. custo infra"},{"cod_empenho":2560,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"207.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"207.30","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AQUISIÇÃO DE  BANDAGEM ELÁSTICA AUTO ADERENTE// PREG. 12/2023// REQ. 4351/2023 PROT:11010105(207,30)// SEI N. 23106.108788/2023-13"},{"cod_empenho":2559,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"59.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"59.90","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//   AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO DIGITAL PORTATIL//  PREG. 12/2023//  REQ. 4350/2023\r\nPROT:11010105(59,90,00)//  SEI N. 23106.108788/2023-13"},{"cod_empenho":2558,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"4475.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4475.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//   AQUISIÇÃO DE MONITOR MULTIPARAMETRO ECG, PNI,PI//  PREG. 12/2023//  REQ. 4349/2023\r\nPROT:11010105(4475,00)//  SEI N. 23106.108788/2023-13"},{"cod_empenho":2557,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA","valor_empenho":"122.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"122.10","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA//  AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO //  PREG. 10/2022//  REQ. 4325/2023\r\nPROT:110132(122,10)//  SEI N. 23106.109020/2023-67//  2023ND005266"},{"cod_empenho":2556,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME","valor_empenho":"199.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"199.70","processo":null,"documento_associado":"23106.131304/2021-78","licitacao":"PR 10/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA//  AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO//  PREG. 10/2022//  REQ. 4324/2023\r\nPROT:110132(199,70)//  SEI N. 23106.109020/2023-67//  2023ND005266"},{"cod_empenho":2555,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME","valor_empenho":"298.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"298.75","processo":null,"documento_associado":"23106.012180/2023-94","licitacao":"PR 8/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA//  AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO//  PREG. 08/2023//  REQ. 4323/2023\r\nPROT:110132(298,75)//  SEI N. 23106.109020/2023-67//  2023ND005266"},{"cod_empenho":2553,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"10640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098002/2023-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX//   COFFEE-BREAK  PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA VISITAÇÃO À UNB DURANTE A SEMANA UNIVERSITÁRIA 2023//\r\nPROT:110107(10640,00)// 23106.098002/2023-42//  2023ND005267"},{"cod_empenho":2552,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"641.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"641.26","processo":null,"documento_associado":"23106.099333/2023-08","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER// VIAGENS EXECUTADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023  CONTRATO 36/2020 EMPRESA VIP SERVICE LOCADORA E SERV 2023ND005262// SEI: 23106.099333/2023-08// PROT:11011007(641,26)// MEMORANDO Nº 208/2023/PRC / DIMAT / COTR// TAXIGOV"},{"cod_empenho":2551,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1576.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1576.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106263/2023-43","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV                   SEI: 23106.106263/2023-43\r\nATT:   DEBORAH SILVA SANTOS     2023ND005275\r\nMEMO.237/2023/SDH / SEC         PROT:11010905(1576,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2550,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"5130.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5130.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                 SEI:23106.109953/2023-54\r\nATT: ELIZANGELA VILAR STRAEHL DA SILVA  2023ND005270\r\nMEMO.053/2023/FAV             PROT:11010105{SM4362/2023(5130,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:4362/2023 - PREGÃO -  049/2022\r\nSERV.DE APOIO ADMINIST. TÉC E OPERACIONAL -SERV.P/ AMBIENT./DECOR.DE ESPAÇO DE ALIMENT.E/OU FOYER"},{"cod_empenho":2549,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                SEI:23106.095750/2023-73\r\nATT: LUCIO REMUZAT RENNO JUNIOR    2023ND000000\r\nMEMO.001/2023/DPG/APAF      PROT:110108{SM3837/2023(600,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3837/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA RETA 1000X600X40MM"},{"cod_empenho":2544,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4556.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4556.60","processo":null,"documento_associado":"23106.108877/2023-60","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE/CIC/PPCA PASSAGENS NACIONAIS\r\nSEI: 23106.108877/2023-60  DESPACHO 10318014 (IE/CIC/PPCA)\r\nPROT:1101011501(4556,60,00) 2023ND005257"},{"cod_empenho":2543,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"7899.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7899.90","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA//   AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR ALTO TIPO 2//  REQ. 3810/2023\r\nPROT:110137(7899,90)//  PREG. 52/2022//  SEI N. 23106.108993/2023-89//  2023ND005247"},{"cod_empenho":2538,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PORTICO ESTRATEGIAS EM COMERCIO EXTERIOR LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100612/2023-71","licitacao":"IN 20112/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF// INSCRIÇÃO EM CAPACITAÇÃO EM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS// SEI N.\r\n23106.100612/2023-13\r\nPROT:110110(6000,00)// INEXIG:20112/2023// 2023ND005202"},{"cod_empenho":2537,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2189.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2189.90","processo":null,"documento_associado":"23106.104529/2023-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IE PROT:11010115(2189,90)\r\nPAGAMENTO DE 359 REFEIÇÕES NO RU DURANTE O PERÍODO DE 25/09 A 29/09/2023\r\nREFERENTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMUNI 2023\r\nSEI: 23106.104529/2023-13 2023ND005253"},{"cod_empenho":2524,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES KRILLTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"6980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105412/2023-63","licitacao":"IN 20111/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE// INSCRIÇÃO EM EVENTO 18º ENCONTRO DE SECRETARIADO E GESTÃO DE PESSOAS//\r\nESAFI//\r\nPROT:110131(6980,00)// SEI N. 23106.105412/2023-57// INEXIG:20111/2023// 2023ND005213"},{"cod_empenho":2523,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108084/2023-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                   SEI:23106.108084/2023-41\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL        PROT:110131(10000,00)\r\nMEMO.042/2023/FCE / CONT        2023ND005203  - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":2518,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1669.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1669.50","processo":null,"documento_associado":"23106.107707/2023-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                SEI:  23106.107707/2023-68\r\nATT:   KATIUCE DIAS          2023ND005204\r\nMEMO.S.N/2032/FS/CEF         PROT:11010110(1669,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2516,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG.POS GRAD.CIENCIAS REABILITACAO PPGRC FCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108157/2023-02","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE. PROT:110131(1600,00) SEI 23106.108157/2023-02\r\nPASSAGENS NACIONAIS \r\n2023ND005216 MEMORANDO Nº 43/2023/FCE / CONT"},{"cod_empenho":2513,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106932/2023-87","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(3339,00)\r\nREALIZAÇÃO DE COFFEE-BREAK PARA O EVENTO V ENCONTRO DE ESTUDANTES\r\nEXTENSIONISTAS DA UNB, DE 26 A 29/9/2023\r\nSEI: 23106.106932/2023-87 2023ND005217"},{"cod_empenho":2512,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3372.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3372.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106504/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPI PROT:110142(3372,00)\r\nCOFFE BREAK NO EVENTO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO DPI, EM 28/9 DE 9H ÀS 17H\r\nSEI: 23106.106504/2023-54 2023ND005214"},{"cod_empenho":2503,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1001.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1001.70","processo":null,"documento_associado":"23106.108705/2023-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD                             SEI:  23106.108705/2023-96\r\nATT:   WELITOM RODRIGUES BORGES           2023ND005194\r\nMEMO.S.N/2023/IGD                         PROT:11010117(1001,70)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2500,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"1360.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1360.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//   SERVIÇO DE FOTOGRAFO E BRIGADISTA PARA EVENTO DA FACULDADE DA CEILANDIA// MEMO N. 27/2023/FCE/LICICON\r\nPROT:110131(1360,00)// REQ. 4280/2023// PREG. 49/20222//  SEI N. 23106.107500/2023-93"},{"cod_empenho":2496,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.","valor_empenho":"37000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073949/2022-60","licitacao":"PR 48/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD -A T- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM4197/2023(37000,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4197/2023 - 2023ND005172 - PREG:048/2022\r\nGÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - HÉLIO LÍQUIDO CRIOGÊNICO - RECARGA\r\nMEMO.170/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.102943/2023-98"},{"cod_empenho":2495,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5692.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5692.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.103744/2023-05","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                   SEI:23106.103744/2023-05\r\nATT: RICARDO RUVIARO           2023ND005173\r\nMEMO.047/2023/IE/EXT           PROT:11010115(1200,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2494,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"234000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"234000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071768/2023-80","licitacao":"DL 10020/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG SEI:23106.071768/2023-80\r\nATT: THAIS ALVES DA COSTA LAMOUNIER 2023ND005184\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DIEG/CPS PROT:110106(234000,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - DISPENSA: 10020/2023\r\nSERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA E PORTADOR DE DIPLOMA DE\r\nCURSO SUPERIOR EM 20224"},{"cod_empenho":2493,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100658/2023-32","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IE PROT:11010115(2440,00)\r\nPAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO\r\nATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA\r\nSEI: 23106.100658/2023-32 2023ND005186"},{"cod_empenho":2488,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"1920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG//     AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTIFICA//  PREG. 49/2022\r\nPROT:110108(1920,00)//  REQ. 4248/2023//  SEI N. 23106.106713/2023-06//  MEMORANDO Nº 70/2023/DPG / DIRIC"},{"cod_empenho":2484,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"20034.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20034.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102940/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD.      PROT:11010110(20034,00)      SEI 23106.102940/2023-54.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK.\r\n2023ND005153.     MEMO 113/2023/FS.      CONTRATO 31/2021."},{"cod_empenho":2483,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105139/2023-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA.    PROT:110137(6594,00)        SEI 23106.105139/2023-61.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: SEGUNDO ENCONTRO DO GT OBRAS, INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÕES DO FORPLAF.\r\n2023ND005158.   CONTRATO 31/2021."},{"cod_empenho":2480,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"6252.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6252.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077709/2023-77","licitacao":"IN 20110/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.077709/2023-15\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PROT:110134(6252,00)\r\nMEMO.S.N/2023/SOC 2023ND005141 - INEX:20110/2023\r\nFORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO E ASSESSORIA\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS Nº 229/2023"},{"cod_empenho":2476,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"50.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.    PROT:110109(50,00)     SEI 23106.102171/2023-94.\r\nAQUISIÇÃO DE GARRAFA DE ÁGUA MINERAL.\r\n2023ND005129.    PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2474,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"60.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.    PROT:110109(60,00)     SEI 23106.102171/2023-94.\r\nSERVIÇOS DE PORTA BANNER.\r\n2023ND005129.    PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2473,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"150.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150.38","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.    PROT:110109(150,38)     SEI 23106.102171/2023-94.\r\nSERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PEDESTAL DE MESA PARA MICROFONE.\r\n2023ND005129.    PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2472,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AFINACAO DE PIANOS LTDA","valor_empenho":"17000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076047/2023-40","licitacao":"DL 10023/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA SEI:23106.076047/2023-66\r\nATT: PAULO ROBERTO AFFONSO 2023ND005096\r\nMEMO.046/2023/IDA/MUS PROT:11010114(17000,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - DISPENSA: 10023/2023\r\nSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - AFINAÇÃO DE PIANO\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS Nº 226/2023"},{"cod_empenho":2471,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"6300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102171/2023-94","licitacao":"PR 49/2022","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.    PROT:110109(6300,00)     SEI 23106.102171/2023-94.\r\nSERVIÇOS DE CERIMONIALISTA, INTÉRPRETE DE LIBRAS E TÉCNICO AUDIOVISUAL.\r\n2023ND005129.    PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2467,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"156496.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"156496.88","processo":null,"documento_associado":"23106.053280/2018-11","licitacao":"PR 24/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO SPI. PROT:110147(156496,88) 5º TERMO ADITIVO CONTRATO 90/2019\r\nMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.\r\n2023ND005125. SEI 23106.053280/2018-11. PROC ORIGEM: 2019PR00024"},{"cod_empenho":2464,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2003.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2003.40","processo":null,"documento_associado":"23106.105126/2023-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPAB                         SEI:  23106.105126/2023-91\r\nATT:ANDERSON MARCOS DE SOUXA           2023ND005138\r\nMEMO.047/2023/FAU /CPAB                PROT:110130(2003,40)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2463,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078914/2023-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD SEI: 23106.078914/2023-06\r\nATT: OLGAMIR AMANCIA FERREIRA 2023ND004078\r\nMEMO.S.N/2023/DEX PROT:11010106(1000,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2456,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP","valor_empenho":"591.58","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"591.58","processo":null,"documento_associado":"23106.069034/2021-79","licitacao":"PR 27/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC - AT- CRISTIANE MOREIRA DA COSTA - PROT:110109{SM4146/2023(591,58)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4146/2023 - 2023ND005111 - PREG:27/2022\r\nUNIF. TECIDOS E AVIAMENT. - JALECOS DE ALGODÃO\r\nMEMO.035/2023/DAC/DRU -  S.E.I 23106.102057/2023-64"},{"cod_empenho":2455,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"7680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099236/2023-72","licitacao":"IN 20018/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD SEI:23106.099236/2023-15\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PROT:11010119(7680,00)\r\nMEMO.048/2023/IL/ILDSF 2023ND005097 - INEX:20018/2023\r\n18º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO E GESTÃO DE PESSOAS\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - Nº 227/2023"},{"cod_empenho":2454,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : FAV                S.E.I Nº : 23106.104493/2023-78 \r\nMEMO.052/2023/FAV            2023ND005120 - PREG:049/2022\r\nATT - ELIZANGELA VILAR STRAEHL DA SILVA -    PROT:11010105{SM4196/2023(297,00)} \r\nSERV.DE TERCEIROS - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL - BALCÃO"},{"cod_empenho":2448,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100738/2023-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE               SEI:23106.100738/2023-98\r\nATT: EDNA DIAS CANEDO      2023ND005098\r\nMEMO.017/2023/IE/CIC       PROT:11010115(2440,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2439,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6324.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6324.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102018/2023-67","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                SEI: 23106.102018/2023-67\r\nATT: SINARA POLLOM ZARDO     2023ND005081\r\nMEMO.S.N7/2023/DAC /DACES    PROT:110109(6324,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2432,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"THOMAS PIRRO ALVES SALES","valor_empenho":"4400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI.      PROT:110133(4400,00)    SM4211/2023      SEI 23106.099206/2023-09.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROFONE COM AMPLIFICADOR.\r\n2023ND004936 E 2023ND005048.    DESPACHO 10211294 FCI/INFO.    PREGÃO 25/2022."},{"cod_empenho":2431,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"4100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.    PROT:1101010501(4100,00)     SM4180/2023       SEI 23106.103775/2023-58.\r\nAQUISIÇÃO DE SERRAGEM.\r\n2023ND005067.    DESPACHO 10255443 FAV/HVET/HVETINHO.     PREGÃO 40/2022."},{"cod_empenho":2430,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2519.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2519.96","processo":null,"documento_associado":"23106.100790/2023-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC                  SEI:23106.100790/2023-44\r\nPAGAMENTO PASSAGEM NACIONAL    PROT:1101011501(2519,96)\r\nMEMO.S.N/2023/IE/CIC           2023ND005070"},{"cod_empenho":2425,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE.     PROT:110113(6000,00)    SM4123/2023     SEI 23106.102579/2023-66.\r\nAQUISIÇÃO DE ESTANTE ESCAMOTEÁVEL.\r\n2023ND005051.    MEMO 45/2023/BCE.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":2424,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"177.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"177.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.     PROT:11010114(177,00)    SM3686/2023     SEI 23106.101966/2023-85.\r\nAQUISIÇÃO DE JOGO DE FERRAMENTAS.\r\n2023ND005049.     MEMO 68/2023/IDA/CEN.      PREGÃO 307/2023."},{"cod_empenho":2420,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"2760.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2760.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU.     PROT:110903(2760,00)    SM2883/2023     SEI 23106.099404/2023-64.\r\nSERVIÇO DE BRIGADISTA.\r\n2023ND005046.     MEMO 41/2023/EDU/ADM.   PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2419,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU.     PROT:110903(190,00)    SM2829/2023     SEI 23106.099404/2023-64.\r\nSERVIÇO DE SEGURANÇA.\r\n2023ND005046.     MEMO 41/2023/EDU/ADM.   PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2418,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"360.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"360.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU.     PROT:110903(360,00)    SM2886/2023     SEI 23106.099404/2023-64.\r\nLOCAÇÃO DE CADEIRAS.\r\n2023ND005046.     MEMO 41/2023/EDU/ADM.   PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2417,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU.     PROT:110903(180,00)    SM2885/2023     SEI 23106.099404/2023-64.\r\nLOCAÇÃO DE CADEIRAS.\r\n2023ND005046.     MEMO 41/2023/EDU/ADM.   PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2416,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"2280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU.     PROT:110903(2280,00)    SM2884/2023     SEI 23106.099404/2023-64.\r\nSERVIÇO DE SEGURANÇA.\r\n2023ND005046.     MEMO 41/2023/EDU/ADM.   PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2415,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG.      PROT:110108(560,00)     SM3857/2023      SEI 23106.095762/2023-06.\r\nAQUISIÇÃO DE GAVETEIRO.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (10267711).   DESPACHO 10177147 DPG/APAF.    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":2414,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"276.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"276.08","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(276,08)      SM4168/2023       SEI 23106.102835/2023-15.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.\r\n2023ND005044.    DESPACHO 10246695 FAV/HVET/HVETINHO.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":2413,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA","valor_empenho":"247.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"247.28","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(247,28)      SM4167/2023       SEI 23106.102835/2023-15.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.\r\n2023ND005044.    DESPACHO 10246695 FAV/HVET/HVETINHO.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":2412,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"2584.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2584.60","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501(2584,60)      SM4134/2023       SEI 23106.102835/2023-15.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND005044.    DESPACHO 10246695 FAV/HVET/HVETINHO.    PREGÃO 14/2023."},{"cod_empenho":2411,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2023","programa_trabalho_resumido":"APOIO A CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO  - NACIONAL MEC","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"EMENDA DE COMISSÃO N° 50050002","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"120640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(120640,00) REQ: 4136/2023 PR 25/2022\r\nAQUISIÇÃO DE PROJETORES\r\nSEI: 23106.081100/2023-41 2023ND004291"},{"cod_empenho":2409,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"1544.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.103329/2023-43","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.     PROT:1101100601(1544,00)       SEI 23106.103329/2023-43.\r\nAQUISIÇÃO DE GIZ, QUADRO, BRANCO.\r\n2023ND005031.   MEMO 28 DAF/DGM/ALM.    PREGÃO 30/2022."},{"cod_empenho":2402,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CONSULTY COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"294.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"294.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PJU// DESCANSO PARA PÉS// REQ. 4139/2023// PREGÃO: 52/2022// PROT:110102(294,50)// SEI N. 23106.097778/2023-45// 2023ND00502"},{"cod_empenho":2401,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CONSULTY COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"294.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"294.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PJU//  DESCANSO PARA PÉS//  REQ. 3920/2023\r\nPROT:110102(294,50)//  SEI N. 23106.097778/2023-45//  2023ND005023"},{"cod_empenho":2400,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1519.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1519.00","processo":null,"documento_associado":"23106.101609/2023-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE//  SERVIÇO DE COFFEE BREAK//  DESPACHO FACE/CCA (10235726)\r\nPROT:11010102(1519,00)//  SEI N. 23106.101609/2023-17//  2023ND005032"},{"cod_empenho":2399,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.097947/2023-47","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD.    PROT:11010116(1520,00)     SEI 23106.097947/2023-47.\r\nFORNECIMENTO DE ALMOÇO NO RU PARA ESTUDANTES DA ED. BÁSICA NA 4A MOSTRA NACIONAL DE FEIRAS DE CIÊNCIAS.\r\n2023ND005028.   MEMORANDO 102/2023/IF/DIREÇÃO.   CONTRATO 31/2021."},{"cod_empenho":2396,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091250/2023-62","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP/DCADE// SEGURO VIAGEM  INTERNACIONAIS// SEI N. 23106.091250/2023-62 PROT:110134(500,00)// 2023ND004955"},{"cod_empenho":2395,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"13940.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13940.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102934/2023-05","licitacao":"PR 11/2022 - EDU","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU.    PROT:110903(13940,00)       SEI 23106.102934/2023-05.\r\nAQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD.\r\n2023NC000013 (154078/15257).   MEMO 43/2023/EDU/ADM.   PREGÃO 11/2022 (201057)."},{"cod_empenho":2394,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091250/2023-62","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP/DCADE//    PASSAGENS  INTERNACIONAIS//  SEI N. 23106.091250/2023-62\r\nPROT:110134(10000,00)//  2023ND004955"},{"cod_empenho":2392,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1759.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1759.23","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV//  AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO MAGNETICO 3MX1,20// REQ. 4090/2023\r\nPROT:11010105(1759,23)// PREG. 36/2022//  MEMORANDO Nº 51/2023/FAV//  SEI N. 23106.101467/2023-98"},{"cod_empenho":2391,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099263/2023-22","licitacao":"IN 20107/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// INSCRIÇÃO EM EVENTO NOS DIAS 12 A 15 DE SETEMBRO/2023// INEXIG:20107/2023\r\nPROT:11010105(3290,00)// SEI N. 23106.099263/2023-80// 2023ND005009"},{"cod_empenho":2389,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2587.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2587.20","processo":null,"documento_associado":"23106.101728/2023-70","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD.    PROT:11010116(2587,20)       SEI 23106.101728/2023-70.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK.\r\n2023ND004993.    MEMO 101/2023/IF/DIREÇÃO.    CONTRATO 31/2021."},{"cod_empenho":2387,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"25650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.   PROT:1101(25650,00)     SM4177/2023       SEI 23106.101270/2023-59.\r\nSERVIÇOS DE AMBIENTAÇÃO/DECORAÇÃO.\r\n2023ND004914.   MEMO 42/2023/CERI.    PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2386,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1759.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1759.23","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPD//   AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO MAGNETICO 3MX1,20M//  PREG. 36/2022\r\nPROT:11010120(1759,23)//  REQ. 4102/2023//  SEI N. 23106.101760/2023-55"},{"cod_empenho":2384,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"2904.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2904.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:EDU//  LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DA 1º FESTA DO LIVRO DA UNB// MEMORANDO Nº 42/2023/EDU / ADM\r\nPROT:110903(2904,00)// 2023NC000012//   PREG. 49/2022//  REQ. 3568/2023"},{"cod_empenho":2383,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"4680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099461/2023-43","licitacao":"PR 49/2022","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:EDU//  LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ORGANIZAÇÃO DA 1º FESTA DO LIVRO DA UNB// MEMORANDO Nº 42/2023/EDU / ADM\r\nPROT:110903(4680,00)// 2023NC000012//   PREG. 49/2022//  REQ. 3567 E 3882/2023"},{"cod_empenho":2381,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"23.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23.96","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD// AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO FACULDADE DE MEDICINA// PREG. 12/2023 PROT:11010109(23,96)// SEI N. 23106.096962/2023-78// REQ. 4087/2023"},{"cod_empenho":2380,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARGARIDA MARIA MENDES TOLOMELI ME","valor_empenho":"426.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"426.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD//    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO FACULDADE DE MEDICINA//  PREG. 12/2023\r\nPROT:11010109(426,00)// SEI N. 23106.096962/2023-78//  REQ. 4086/2023"},{"cod_empenho":2379,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"18.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18.80","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD//    AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO FACULDADE DE MEDICINA//  PREG. 12/2023\r\nPROT:11010109(18,80)// SEI N. 23106.096962/2023-78//  REQ. 4085/2023"},{"cod_empenho":2376,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091553/2023-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PJU.     PROT:110102(3000,00)    SEI 23106.091553/2023-85.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND004998.   DESPACHO 10244522 PF/UNB."},{"cod_empenho":2375,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2036.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2036.40","processo":null,"documento_associado":"23106.097711/2023-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.    PROT:110135(2036,40)     SEI 23106.097711/2023-19.     \r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK.\r\n2023ND004987.      MEMO 217/2023/DPO/SEC.       CONTRATO 31/2021."},{"cod_empenho":2374,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3339.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3339.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100573/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD.    PROT:11010116(3339,00)    SEI 23106.100573/2023-54.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK.\r\n2023ND004988.      MEMO 099/2023/IF/DIREÇÃO.      CONTRATO 31/2021."},{"cod_empenho":2373,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"1314.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1314.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG.     PROT:110108(1314,00)    SM3856/2023         SEI 23106.095755/2023-04.\r\nAQUISIÇÃO DE PUFF.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (10253698).   DESPACHO 10177104 DPG/APAF.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":2371,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"METROHM BRASIL INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA EIRELI","valor_empenho":"6061.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6061.98","processo":null,"documento_associado":"23106.116428/2022-36","licitacao":"IN 20108/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IQD PROT:11010122(6061,98) INEX: 20108/20023\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS PARA O EQUIPAMENTO\r\nGALVANOSTATO/POTENCIOSTATO AUTOLAB PGSTAT302N\r\nSEI: 23106.116428/2022-12 2023ND004921"},{"cod_empenho":2370,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL CEDRO EIRELI","valor_empenho":"749.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"749.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501(749,50)     SM4052/2023     SEI 23106.101200/2023-09.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2023ND004971.   DESPACHO 10231239 FAV/HVET/HVETINHO.    PREGÃO 14/2023."},{"cod_empenho":2369,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL CEDRO EIRELI","valor_empenho":"910.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"910.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501(910,50)     SM4051/2023     SEI 23106.101200/2023-09.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2023ND004971.   DESPACHO 10231239 FAV/HVET/HVETINHO.    PREGÃO 14/2023."},{"cod_empenho":2368,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501(160,00)     SM4036/2023     SEI 23106.101200/2023-09.\r\nAQUISIÇÃO DE LUVA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL.\r\n2023ND004971.   DESPACHO 10231239 FAV/HVET/HVETINHO.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":2367,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501(250,00)     SM4050/2023     SEI 23106.101200/2023-09.\r\nAQUISIÇÃO DE TOBRAMICINA.\r\n2023ND004971.   DESPACHO 10231239 FAV/HVET/HVETINHO.    PREGÃO 11/2023."},{"cod_empenho":2366,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VICENZZOTTI & SILVA LTDA","valor_empenho":"930.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"930.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501(930,00)     SM4081/2023     SEI 23106.101200/2023-09.\r\nAQUISIÇÃO DE BOLSA COLETORA SANGUE.\r\n2023ND004971.   DESPACHO 10231239 FAV/HVET/HVETINHO.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":2364,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041764/2023-10","licitacao":"IN 20102/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP. PROT:110134(3290,00) SEI 23106.041764/2023-77.\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO.\r\n2023ND004917. MEMO 022/2023/FAV/SEC."},{"cod_empenho":2363,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093201/2023-57","licitacao":"IN 20109/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE. PROT:110131(3490,00) SEI 23106.093201/2023-64.\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO.\r\n2023ND004909. MEMO 24/2023/FCE/LICICON."},{"cod_empenho":2361,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"6766.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6766.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG.      PROT:110108(6766,00)     SM3855/2023.     SEI 23106.095750/2023-73.\r\nAQUISIÇÃO DE SOFÁ.\r\nSALDO DPG (10249439).      PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":2356,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"ARRECADACAO ROYALTIES E-SPORTE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE// SERVIÇO DE FOTOGRAFO// SEI N. 23106.100841/2023-38 PROT:110131(450,00)// 2023ND004906// PREG. 49/2022// REQ. 4054/2023"},{"cod_empenho":2355,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA","valor_empenho":"680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"fau"},{"cod_empenho":2353,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"65700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX// AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA A SEMANA UNIVERSITARIA 2023// PREG. 49/2022// REQ. 4049/2023 PROT:110107(65700,00// MEMORANDO Nº 34/2023/DEX// SEI N. 23106.100655/2023-07"},{"cod_empenho":2352,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"CENTRO DE ATENDIMENTO E ESTUDOS PSICOLOG-CAEP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD. PROT:11010120(4297,00) SM3872/2023. SEI 23106.096464/2023-25.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2023ND004920. MEMORANDO 69/2023/IP/CAEP. PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":2350,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRUZ NVM CONSULTORIA & GESTAO LTDA","valor_empenho":"408.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"408.80","processo":null,"documento_associado":"23106.055240/2023-05","licitacao":"DL 10019/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD. PROT:11010120(408,80) SEI 23106.055240/2023-63.\r\nAQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS.\r\n2023ND004890. MEMO 20/2023/IP/CAEP"},{"cod_empenho":2348,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA","valor_empenho":"2176.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2176.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"fci nobreak"},{"cod_empenho":2347,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GM COMERCIO DE LIVROS - ME","valor_empenho":"8163.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8163.59","processo":null,"documento_associado":"23106.055240/2023-05","licitacao":"DL 10019/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD. PROT:11010120(8163,59) SEI 23106.055240/2023-63.\r\nAQUISIÇÃO DE TESTES PSICOLÓGICOS.\r\n2023ND004890. MEMO 20/2023/IP/CAEP."},{"cod_empenho":2344,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"1970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV.    PROT:11010905(1970,00)    SM3992/2023      SEI 23106.097404/2023-20.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK.\r\n2023ND004895.    MEMO 280/2023/SDH.     PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2342,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","valor_empenho":"3968.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3968.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JONAS LOTUFO BRANT - PROT:11010110{SM4013/2023(3968,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4013/2023 - 2023ND004903 - PREG:302/2023\r\nMAT.ELET.ELETRONICO - BATERIA NOBREAK - 12X5AH\r\nMEMO.S.N/2023/FS/DSC/SDS -  S.E.I 23106.125301/2022-86"},{"cod_empenho":2341,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA","valor_empenho":"2448.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2448.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- JONAS LOTUFO BRANT - PROT:11010110{SM4012/2023(2448,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4012/2023 - 2023ND004903 - PREG:302/2023\r\nMAT.ELET.ELETRONICO - BATERIA NOBREAK - 12X7AH\r\nMEMO.S.N/2023/FS/DSC/SDS -  S.E.I 23106.125301/2022-86"},{"cod_empenho":2340,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD          SEI:23106.079254/2023-72\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA   2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FS       PROT:11010110{SM3135/2023(4250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3135/2023 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":2339,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"586.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"586.41","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER        \r\nPEDIDO:4027/2023 - 2023ND000000 - PREG:036/2022\r\nMATERIAL PERMANENTE - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO \r\nMEMO.163/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.100123/2023-61\r\nPROT:11010122{SM4027/2023(586,41)}"},{"cod_empenho":2338,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1172.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1172.82","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAC - AT- CRISTIANE MOREIRA DA COSTA        \r\nPEDIDO:3764/2023 - 2023ND004882 - PREG:036/2022\r\nMATERIAL PERMANENTE - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO \r\nMEMO.033/2023/DAC/DRU -  S.E.I 23106.093383/2023-73\r\nPROT:110109{SM3764/2023(1172,82)}"},{"cod_empenho":2337,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"82.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"82.50","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAC - AT- CRISTIANE MOREIRA DA COSTA - PROT:110109{SM3768/2023(82,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3768/2023 - 2023ND004883 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE   COPA E COZINHA - XÍCARA DE CHÁ PORCELANA - 180ML\r\nMEMO.033/2023/DAC/DRU -  S.E.I 23106.098476/2023-94"},{"cod_empenho":2336,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CABINE DE MEDIÇÃO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"RH ENGENHARIA LTDA","valor_empenho":"800000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"800000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060432/2023-91","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA       SEI:23106.060432/2023-91 -    RDC - 04 - 2023\r\nATT: AUGUSTO CÉSAR OLIVEIRA DIAS   2023ND004887 \r\nMEMO.025/2023/INFRA   PROT:110137(800000,00)   CIPI - 24822.53-70\r\nOBRAS EM ANDAMENTO - OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CABINE DE MEDIÇÃO"},{"cod_empenho":2335,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094479/2023-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAG              SEI:23106.094479/2023-59\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL DIÁRIAS SERVIDOR  PROT:1101010204(800,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FACE/CEAG     2023ND004889"},{"cod_empenho":2333,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"768.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"768.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP          SEI:23106.099049/2023-23 \r\nATT: PEDRO FERREIRA DE ANDRADE     2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF  PROT:110129{SM3964/2023(768,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3964/2023 - PREG:318/2022  \r\nMAQ.FERRAMENT.UTENS.DE OFIC. - ESTAÇÃO DE SOLDA RETRABALHO"},{"cod_empenho":2332,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"52.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52.80","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV.     PROT:11010105(52,80) SM3988/2023.    SEI 23106.100077/2023-09. \r\nLOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA EVENTO. \r\n2023ND004897.   MEMO 51/2023/FAV.    PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2331,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"558.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"558.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV.     PROT:11010105(558,00) SM3941/2023.    SEI 23106.100077/2023-09. \r\nLOCAÇÃO DE TENDA FECHADA PARA EVENTO. \r\n2023ND004897.   MEMO 51/2023/FAV.    PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2330,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"1063.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1063.80","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV.     PROT:11010105(1063,80) SM3940/2023.    SEI 23106.100077/2023-09. \r\nLOCAÇÃO DE ESTANDE BÁSICO PARA EVENTO. \r\n2023ND004897.   MEMO 51/2023/FAV.    PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2329,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060413/2023-65","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC.     PROT:11010103(500,00)     SEI 23106.060413/2023-65.\r\nSEGURO VIAGEM.\r\n2023ND004896.     DESPACHO 10216864 FAC."},{"cod_empenho":2328,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060413/2023-65","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC.     PROT:11010103(12000,00)     SEI 23106.060413/2023-65.\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS.\r\n2023ND004896.     DESPACHO 10216864 FAC."},{"cod_empenho":2327,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LCPAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","valor_empenho":"4650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC//   AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12X5AH//  REQ. 3719/2023 \r\nPROT:110105(4650,00)//  SEI N. 23106.075900/2023-22//  PREG. 302/2023"},{"cod_empenho":2326,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.097404/2023-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIV           SEI: 23106.097404/2023-20\r\nATT: DEBORAH SILVA SANTOS       2023ND004895\r\nMEMO.280/2023/SDH       PROT:11010905(1970,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2325,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA","valor_empenho":"34000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036027/2022-70","licitacao":"PR 302/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC//   AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 12X7AH//  REQ. 3718/2023 \r\nPROT:110105(34000,00)//  SEI N. 23106.075900/2023-22//  PREG. 302/2023"},{"cod_empenho":2324,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG              SEI:23106.095189/2023-22\r\nATT: DIEGO MADUREIRA DE OLIVEIRA   2023ND004879\r\nMEMO.407/2023/DEG/DIEG/CPE PROT:110106{SM3922/2023(10000,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:3922/2023 -   PREGÃO:049/2022  \r\nFESTIVIDADES E HOMENAGENS - CANECA DE PORCELANA - SEMANA UNIVERSITÁRIA"},{"cod_empenho":2323,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1581.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1581.00","processo":null,"documento_associado":"23106.096681/2023-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD           SEI: 23106.096681/2023-15\r\nATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES 2023ND004880\r\nMEMO.095/2023/ICH       PROT:11010118(1581,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2320,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"630.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"630.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099535/2023-41","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV.     PROT:11010105(630,00)     SM3937/2023 E SM3938/2023.     SEI 23106.099535/2023-41.\r\nLOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO.\r\n2023ND004884.    MEMO 50/2023/FAV.     PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2316,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE PESQUISA PRIMEIRA INFÂNCIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"398391.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"398391.60","processo":null,"documento_associado":"23106.142385/2022-12","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA               PROT:110137(398391,60)\r\nCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO \r\nDA OBRA ESPAÇO PARA PESQUISA EM PRIMEIRA INFÂNCIA\r\nSEI: 23106.108451/2021-44 - RDC: 06/2021 - CIPI- 5264.53-25\r\nEMENDA DE BANCADA Nº 7108-0008 - 2023ND004873\r\nQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº1112-2021\r\nPRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL EM 04 (QUATRO) MESES"},{"cod_empenho":2315,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD           SEI:23106.097905/2023-14\r\nATT:  DANIEL DOS SANTOS RAMOS     2023ND004824\r\nMEMO.S.N/2023/FS/FAR    PROT:11010110{SM3927/2023(4250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3927/2023 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":2314,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPAB.      PROT:1101010411{SM3774/2023(180,00)}     SEI 23106.097709/2023-31.\r\nSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNERS.\r\n2023ND004849.   MEMO 44/2023/FAU/CPAB.     PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":2313,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA - ME","valor_empenho":"9251.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9251.86","processo":null,"documento_associado":"23106.012180/2023-94","licitacao":"PR 8/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.    PROT:110129{SM3962/2023(9251,86)}     SEI 23106.099074/2023-15.   \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO.\r\n2023ND004853.    DESPACHO 10210153 FUP/GCF.    PREGÃO 8/2023."},{"cod_empenho":2312,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO","valor_empenho":"3490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.    PROT:110129{SM3987/2023(3490,00)}     SEI 23106.098276/2023-31.\r\nAQUISIÇÃO DE GERADOR DE SINAL.\r\nDEMONSTRATIVO (10221466).    PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":2311,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP","valor_empenho":"26146.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26146.20","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.    PROT:110129{SM3986/2023(26146,20)}     SEI 23106.098276/2023-31.\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO.\r\nDEMONSTRATIVO (10221466).    PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":2310,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"B2B TESTE E MEDICAO LTDA","valor_empenho":"5700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.    PROT:110129{SM3985/2023(5700,00)}     SEI 23106.098276/2023-31.\r\nAQUISIÇÃO DE OSCILOSCÓPIO.\r\nDEMONSTRATIVO (10221466).    PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":2307,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"45.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45.50","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPO - AT- FABIANA RODRIGUES DE ARAÚJO - PROT:110135{SM3829/2023(45,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3829/2023 - 2023ND004709 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA - MATERIAL VIDRO - CAPACIDADE 1.50 L\r\nMEMO.210/2023/DPO/SEC -  S.E.I 23106.095018/2023-01"},{"cod_empenho":2306,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"50.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPO - AT- FABIANA RODRIGUES DE ARAÚJO - PROT:110135{SM3981/2023(50,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3981/2023 - 2023ND004709 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO DE VIDRO - 300 ML\r\nMEMO.210/2023/DPO/SEC -  S.E.I 23106.095018/2023-01"},{"cod_empenho":2305,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"AÇÕES DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.134397/2022-73","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT              SEI:23106.134397/2022-73\r\nPAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL    PROT:110112(20000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/INT          2023ND004839"},{"cod_empenho":2299,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CENTRO EDUCACIONAL CYBER SCHOOL SERVICOS E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"2094.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2094.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093446/2023-91","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.     PROT:110132(2094,00)      SEI 23106.093446/2023-91.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.\r\n2023ND004847.     DESPACHO 10151627 FGA/ADM/COMPRAS.     PREGÃO 307/2023."},{"cod_empenho":2298,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA","valor_empenho":"3006.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3006.18","processo":null,"documento_associado":"23106.093446/2023-91","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.     PROT:110132(3006,18)      SEI 23106.093446/2023-91.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO.\r\n2023ND004847.     DESPACHO 10151627 FGA/ADM/COMPRAS.     PREGÃO 307/2023."},{"cod_empenho":2297,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA","valor_empenho":"174.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"174.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093446/2023-91","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.     PROT:110132(174,00)      SEI 23106.093446/2023-91.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUT. DE BENS MÓVEIS.\r\n2023ND004847.     DESPACHO 10151627 FGA/ADM/COMPRAS.     PREGÃO 307/2023."},{"cod_empenho":2296,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G.R CARNEIRO LTDA","valor_empenho":"148.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"148.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093446/2023-91","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.     PROT:110132(148,00)      SEI 23106.093446/2023-91.\r\nAQUISIÇÃO DE PLACA ACRÍLICO.\r\n2023ND004847.     DESPACHO 10151627 FGA/ADM/COMPRAS.     PREGÃO 307/2023."},{"cod_empenho":2295,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TB SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1921.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1921.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093446/2023-91","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.     PROT:110132(1921,00)      SEI 23106.093446/2023-91.\r\nAQUISIÇÃO DE MAT. P/  MANUT. DE BENS IMÓVEIS, MAT. DE PROTEÇÃO E MAT. ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.\r\n2023ND004847.     DESPACHO 10151627 FGA/ADM/COMPRAS.     PREGÃO 307/2023."},{"cod_empenho":2294,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"3321.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3321.88","processo":null,"documento_associado":"23106.093446/2023-91","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.     PROT:110132(3321,88)      SEI 23106.093446/2023-91.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.\r\n2023ND004847.     DESPACHO 10151627 FGA/ADM/COMPRAS.     PREGÃO 307/2023."},{"cod_empenho":2293,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"1054.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1054.22","processo":null,"documento_associado":"23106.093446/2023-91","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.     PROT:110132(1054,22)      SEI 23106.093446/2023-91.\r\nAQUISIÇÃO DE MAT. ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, MAT. PARA MANUT. DE IMÓVEIS E FERRAMENTAS.\r\n2023ND004847.     DESPACHO 10151627 FGA/ADM/COMPRAS.     PREGÃO 307/2023."},{"cod_empenho":2292,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"60.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093446/2023-91","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.     PROT:110132(60,00)      SEI 23106.093446/2023-91.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.\r\n2023ND004847.     DESPACHO 10151627 FGA/ADM/COMPRAS.     PREGÃO 307/2023."},{"cod_empenho":2291,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093446/2023-91","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.     PROT:110132(900,00)      SEI 23106.093446/2023-91.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.\r\n2023ND004847.     DESPACHO 10151627 FGA/ADM/COMPRAS.     PREGÃO 307/2023."},{"cod_empenho":2290,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VIDA DE SILICIO LTDA","valor_empenho":"642.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"642.50","processo":null,"documento_associado":"23106.093446/2023-91","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.     PROT:110132(642,50)      SEI 23106.093446/2023-91.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.\r\n2023ND004847.     DESPACHO 10151627 FGA/ADM/COMPRAS.     PREGÃO 307/2023."},{"cod_empenho":2289,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - M","valor_empenho":"490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093446/2023-91","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.     PROT:110132(490,00)      SEI 23106.093446/2023-91.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.\r\n2023ND004847.     DESPACHO 10151627 FGA/ADM/COMPRAS.     PREGÃO 307/2023."},{"cod_empenho":2288,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.085880/2023-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.      PROT:110109(3300,00)    SEI 23106.085880/2023-06.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2023ND004831.       DESPACHO 10194154 DAC/DEAC."},{"cod_empenho":2285,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUCCAO EM HISTORIA - PPGHI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"7907.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7907.40","processo":null,"documento_associado":"23106.096906/2023-33","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:     COFFEE BREAK   CONF MEMORANDO Nº 123/2023/ICH / HIS / POS-HIS\r\nPROT:1101011803(7907,40)  SEI N. 23106.096906/2023-33  2023ND004848"},{"cod_empenho":2284,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"11626.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"11626.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE//   AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA UTILIZAÇÃO NO XXII ENCONTRO DE REITORES//  MEMORANDO Nº 0033/2023/REITORIA / GRE\r\nPROT:1101(11626,00)// PREG. 49/2022//  REQ. 3436/2023//  SEI N. 23106.087924/2023-24"},{"cod_empenho":2283,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARGARIDA MARIA MENDES TOLOMELI ME","valor_empenho":"852.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"852.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501{SM3889/2023(852,00)}     SEI 23106.097853/2023-78.\r\nAQUISIÇÃO DE LÂMINA DE TOSA.\r\n2023ND004825.        DESPACHO 10197181 FAV/HVET/HVETINHO.     PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":2281,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1001.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1001.70","processo":null,"documento_associado":"23106.098391/2023-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDT.      PROT:110902(1001,70)       SEI 23106.098391/2023-14.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: RODA DE CONVERSA E TROCA DE EXPERIÊNCIAS - REDE DE INSTITUIÇÕES TECSOL, ECOSOL E NEGÓCIOS DE IMPACTO.\r\n2023NC000024."},{"cod_empenho":2279,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"625.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"625.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF//   AQUISIÇAO DE GARRAFA TERMICA PRESSÃO INOX 2 LITROS//  REQ. 3906/2023\r\nPROT:110110(625,00)//  MEMORANDO Nº 69/2023/DAF / SEC//  PREG. 23/2022"},{"cod_empenho":2278,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"MANUTENCAO DA SALA-COFRE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A","valor_empenho":"142807.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"142807.82","processo":null,"documento_associado":"23106.089141/2023-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                              SEI:23106.089141/2023-85\r\nATT: ALEXANDRE RICARDO SOARES              2023ND004826\r\nMEMO.S.N/2023/STI/CGESP/DACTIC             PROT:110114(142807,82)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 504/2019  - PG. N.F 429\r\nMANUT.E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO - MONTAGEM - SALA COFRE"},{"cod_empenho":2276,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VIDA DE SILICIO LTDA","valor_empenho":"350.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"350.16","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP - AT- REINALDO JOSÉ DE MIRANDA - PROT:110129{SM3893/2023(350,16)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3893/2023 - 2023ND004822 - PREG:307/2023\r\nMAT.ELÉTRICO ELETRÔNICO - DIODO - PROTOBOARD -  POLÍMERO - ABS\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF -  S.E.I 23106.097207/2023-19"},{"cod_empenho":2275,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA","valor_empenho":"918.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"918.60","processo":null,"documento_associado":"23106.097207/2023-19","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP - AT- REINALDO JOSÉ DE MIRANDA - PROT:110129{SM3890/2023(918,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3890/2023 - 2023ND004822 - PREG:307/2023\r\nMAT.ELÉTRICO ELETRÔNICO - ESTANHO - KIT JAMPER - PLACA - FLUXO PASTOSO\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF -  S.E.I 23106.097207/2023-19"},{"cod_empenho":2274,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"177.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"177.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP - AT- REINALDO JOSÉ DE MIRANDA - PROT:110129{SM3890/2023(177,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3890/2023 - 2023ND004822 - PREG:307/2023\r\nFERRAMENTAS -  FERRAMENTAS 38 PEÇAS\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF -  S.E.I 23106.097207/2023-19"},{"cod_empenho":2273,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073426/2023-94","licitacao":"IN 20099/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD SEI:23106.073426/2023-02\r\nSERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:11010111(3890,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA 2023ND004816\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20099/2023\r\n18º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO E GESTÃO DE PESSOAS\r\nCLÁUDIA BARRETO AZEVEDO\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:116/2023"},{"cod_empenho":2271,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/08/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA EM ANIMAIS DE LABORATÓRIO – SBCAL","valor_empenho":"1056.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1056.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050980/2023-80","licitacao":"IN 20105/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP. PROT:110134(1056,00) SEI 23106.050980/2023-11.\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO.\r\n2023ND004803"},{"cod_empenho":2269,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098012/2023-88","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SECOM.      PROT:110111(3000,00)       SEI 23106.098012/2023-88.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND004818.      MEMO 66/2023/SECOM."},{"cod_empenho":2264,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093629/2023-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD   PASSAGENS INTERNACIONAIS   MEMORANDO Nº 106/2023/FT / DIREÇÃO / SECRETARIA\r\nPROT:11010111(30000,00)  SEI N. 23106.093629/2023-15   2023ND004815"},{"cod_empenho":2257,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA","valor_empenho":"116400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"116400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071816/2022-59","licitacao":"PR 301/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.   PROT:11010108{SM3772/2023(116400,00)}     SEI 23106.073819/2023-16.\r\nAQUISIÇÃO DE CONTAINER MARÍTIMO DEPÓSITO.\r\nDEMONSTRATIVO (1020643).    PREGÃO 301/2023."},{"cod_empenho":2252,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARREC PERIODICO GESTAO E SAúDE / FUP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095971/2023-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM                   SEI:23106.095971/2023-41\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM       PROT:110125(1000,00) \r\nMEMO.0001/2023/CEAM/ NESPROM     2023ND004817 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":2251,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARREC PERIODICO GESTAO E SAúDE / FUP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095971/2023-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM                   SEI:23106.095971/2023-41\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR  INTERNACIONAL       PROT:110125(15000,00) \r\nMEMO.0001/2023/CEAM/ NESPROM     2023ND004817 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":2248,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SERVICOS DE SALVA VIDAS E TRATADOR DE PISCINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"22667.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22667.59","processo":null,"documento_associado":"23106.092246/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER// SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS//CONTRATO 093/2020 \r\nMEMORANDO 189/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE (10138586)// PGTO NF 1093\r\nPROT:11011007(22667,59) // SEI: 23106.092246/2023-11//2023ND004801"},{"cod_empenho":2246,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF - AT -  MARTIM FRANCISCO BOTTARO - PROT:11010108{SM3881/2023(150,00)}         \r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:3881/2023 - 2023ND004797 - PREG:049/2022 \r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - GARRAFA DE ÁGUA MINERAL - 500ML\r\nMEMO.094/2023/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.095045/2023-76"},{"cod_empenho":2245,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"210.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"210.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF - AT -  MARTIM FRANCISCO BOTTARO - PROT:11010108{SM3880/2023(210,00)}         \r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:3880/2023 - 2023ND004797 - PREG:049/2022 \r\nSERV.DE APOIO ADM. TEC.OPERAC. - TOALHAS PARA MESA REDONDA\r\nMEMO.094/2023/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.095045/2023-76"},{"cod_empenho":2244,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"615.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"615.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF - AT -  MARTIM FRANCISCO BOTTARO - PROT:11010108{SM3879/2023(615,00)}         \r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:3879/2023 - 2023ND004797 - PREG:049/2022 \r\nLOCAC. DE BENS MOV.OUT.NAT.E INTANG. - LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESA DE APOIO\r\nMEMO.094/2023/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.095045/2023-76"},{"cod_empenho":2243,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.096808/2023-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                            SEI:23106.096808/2023-04\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM               PROT:110133(2000,00)\r\nMEMO.055/2023/FCI / FI                   2023ND004795"},{"cod_empenho":2242,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"354.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"354.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IREL - AT -  ANTONIO JORGE RAMALHO - PROT:11010125{SM3794/2023(354,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3794/2023 - 2023ND004689 - PREG:307/2022 \r\nFERRAMENTAS -  2 KITS DE FERRAMENTAS DE 38 PEÇAS\r\nMEMO.040/2023/IREL/SEC -  S.E.I 23106.094067/2023-19"},{"cod_empenho":2237,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAM COMERCIO DE RACAO LTDA","valor_empenho":"39000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD   AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL PRIMATA  PREG. 38/2022  REQ. 3859/2023 \r\nPROT:11010112(39000,00)  2023ND004798   SEI N. 23106.095965/2023-94"},{"cod_empenho":2236,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3162.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3162.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095091/2023-75","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF     CONTRATAÇÃO DE COFFEE-BREAK   MEMO N. 095/2023/FEF/FINANCEIRO\r\nPROT:11010108(3162,00)   2023ND004785    SEI N. 23106.095091/2023-75"},{"cod_empenho":2235,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GIRASSOL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"346.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"346.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026122/2023-48","licitacao":"PR 19/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP   MANGUEIRA JARDIM FLEXIVEL BAIXA  PREG. 19/2023  REQ. 3853/2023\r\nPROT:110129(346,00)   2023ND004774   SEI N. 23106.095675/2023-41"},{"cod_empenho":2234,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"5520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI   AQUISIÇÃO DE POLTRONA FIXA DIRETOR ENCOSTO TELA  PREG. 52/2022  REQ. 3811/2023\r\nPROT:110142(6440,00)  MEMORANDO Nº 058/2023/DPI  SEI N. 23106.092285/2023-19"},{"cod_empenho":2233,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"177.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"177.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF    JOGO DE FERRAMENTAS  38 PEÇAS  PREG. 307/2023  REQ. 3646/2023  \r\nPROT:110110(177,00)  MEMORANDO N. 019/2022/DAF / DGM   SEI N. 23106.094898/2023-91"},{"cod_empenho":2232,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICALTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"4445.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4445.74","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3664/2023(4445,74)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3664/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL LABORATORIAL - AGULHA - EQUIPO - GESSO - LÂMINA\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2230,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"2533.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"201.10","saldo_empenho":"2332.26","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3678/2023(2533,36)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3678/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL FARMACOLÓGICO - MATERIAL LABORATORIAL - DIVERSOS \r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2228,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094346/2023-82","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INT    SEGURO VIAGEM   MEMORANDO Nº 0036/2023/REITORIA / GRE\r\nPROT:110112(600,00)    2023ND004747  SEI N. 23106.094346/2023-82"},{"cod_empenho":2227,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094346/2023-82","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INT     PASSAGEM INTERNACIONAL     MEMO Nº 0036/2023/REITORIA / GRE\r\nPROT:110112(10000,00)   2023ND004747    SEI N. 23106.094346/2023-82"},{"cod_empenho":2226,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TS MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE  MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E IMPORTAÇÃO","valor_empenho":"105.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"105.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3672/2023(105,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3672/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - TELA CIRÚRGICA POLIPROPILENO \r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2225,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"1228.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1228.10","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3671/2023(1228,10)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3671/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - ATADURA ALGODÃO ORTOPÉDICA\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2220,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"4164.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4164.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IHD   AQUISIÇÃO DE MESA L  PREG. 52/2022  MEMO N. 46/2023/ICH/SECDEP (10125074)\r\nPROT:11010118(4164,00)  SEI N. 23106.090996/2023-59"},{"cod_empenho":2218,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"12806.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12806.10","processo":null,"documento_associado":"23106.095942/2023-80","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD   SERVIÇO DE COFFEE BREAK   MEMORANDO Nº 18/2023/IF\r\nPROT:11010116(12806,10)  2023ND004762   SEI N. 23106.095942/2023-80"},{"cod_empenho":2216,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"591.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"591.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3670/2023(591,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3670/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - CABO DE BISTURI  E PINÇA\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2215,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"920.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"920.78","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3669/2023(920,78)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3669/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - PINÇA E TESOURA DE AÇO\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2214,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROSPERA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"1276.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1276.50","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3668/2023(1276,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3668/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRURGICA \r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2213,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MOLVIMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPÓRTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGÍCOS","valor_empenho":"2103.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2103.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3667/2023(2103,03)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3667/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - PINÇA CIRURGICA\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2212,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"1461.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1461.03","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3665/2023(1461,03)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3665/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - AVENTAL - LAMINA - FRASCO - BANDAGEM - SONDA\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2211,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3663/2023(1500,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3663/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - EMBALAGEM DE ESTERILAÇÃO\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2210,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"3937.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3937.30","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3666/2023(3937,30)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3666/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR E MATERIAL QUIMICO - ÁLCOOL - EQUIPO - ESCOVA - SERINGA - TORNEIRA\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2209,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VICENZZOTTI & SILVA LTDA","valor_empenho":"477.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"477.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3662/2023(477,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3662/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - BOLSA COLETORA DE SANGUE E  SCALP DE INFUSÃO\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2208,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JNS TEXTIL LTDA","valor_empenho":"622.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"622.80","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3661/2023(622,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3661/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - COMPRESSA - GAZE - ALGODÃO - ESTÉRIL\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2207,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FV NAYLOR'S CURSOS E COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES","valor_empenho":"189.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"189.80","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3660/2023(189,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3660/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - PINÇA CIRÚRGICA - ALLIS - DENTE\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2206,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA","valor_empenho":"559.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"559.10","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3659/2023(559,10)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3659/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - AGULHA MAYO E TESOURA MAYO\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2205,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"1398.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1398.60","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3658/2023(1398,60)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3658/2023 - 2023ND000000 - PREG:012/2023\r\nAPA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT. - OTOSCÓPIO - ESPÉCULO - LED \r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2204,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"1124.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1124.78","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3657/2023(1124,78)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3657/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL - LUVA - AGULHA - TERMOMETRÔ - EQUIPO\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2203,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"661.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"661.85","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3654/2023(661,85)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3654/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - SERINGA AGULHADA E POLIPROPILENO E SWAB\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2202,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"13425.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13425.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3653/2023(13425,00)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3653/2023 - 2023ND000000 - PREG:012/2023\r\nAPA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSPIT. - MONITOR MULTIPARÂMETRO - ECG\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2201,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3652/2023(650,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3652/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - CATETER INTRAVENOSO JELCO - ESPARADRAPO\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2200,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"175.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"175.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCE - AT- JOÃO PAULO CHIEREGATO - PROT:110131{SM3650/2023(175,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3650/2023 - 2023ND004695 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - CATETER INTRAVENOSO JELCO - CALIBRE 22G\r\nMEMO.021/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.087710/2023-58"},{"cod_empenho":2199,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO OESTE - PRESTADORA DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO","valor_empenho":"7500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091981/2023-16","licitacao":"DL 12002/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI:23106.091981/2023-16\r\nATT: JULIO BAREA PASTORE 2023ND004765\r\nMEMO.91/2023/PRC / DIRAE / COPS PROT:110105(7500,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2021 - COTAÇÃO ELETRÔNICA - 12002/2023\r\nLIMPEZA E CONSERVAÇÃO. - DESINFESTAÇÃO DE FORMIGAS - PULGAS - CUPINS - PIOLHOS"},{"cod_empenho":2198,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM LINGUISTICA - IL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093728/2023-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IL/ILSF  PASSAGEM NACIONAL  SEI N. 23106.093728/2023-99\r\nPROT:1101011902(3000,00)  2023ND004741"},{"cod_empenho":2194,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050631/2022-19","licitacao":"PR 32/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE   AQUISIÇÃO DE TECLADO MICROCOMPUTADOR ABNT2 USB  REQ. 3834/2023 \r\nPROT:11010115(250,00)  PREG. 32/2022 MEMORANDO Nº 095/2023/IE / EST  SEI N. 23106.095094/2023-17"},{"cod_empenho":2193,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR","valor_empenho":"277.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"277.40","processo":null,"documento_associado":"23106.050631/2022-19","licitacao":"PR 32/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE  AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO USB SCROLL  REQ. 3833/2023 PREG. 32/2022\r\nPROT:11010115(277,40) MEMORANDO Nº 095/2023/IE / EST    SEI N. 23106.095094/2023-17"},{"cod_empenho":2192,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"177.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"177.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029379/2023-51","licitacao":"PR 307/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FED    AQUISIÇÃO DE JOGO DE FERRAMENTAS 38 PEÇAS  REQ. 3830/2023\r\nPROT:11010107(177,00)  PREG. 307/2023  MEMORANDO Nº 44/2023/FE / SFIN  SEI N. MEMORANDO Nº 44/2023/FE / SFIN"},{"cod_empenho":2191,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"125100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT   AQUISIÇÃO DE CARTEIRA E CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS   REQ.  3724/2023\r\nPROT:11010111(125100,00)  PREG. 52/2022  SEI N. 23106.011259/2023-06"},{"cod_empenho":2186,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"15390.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15390.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP   SERVIÇO PARA AMBIENTAÇÃO E DECORAÇÃO DE ESPAÇO  REQ. 3820/2023\r\nPROT:110129(15390,00)   PREG. 49/2022  DESPACHO FUP/GCF (10169033)  SEI N . 23106.094924/2023-81"},{"cod_empenho":2184,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"9486.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9486.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093730/2023-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE  SERVIÇO DE COFFEE BREAK NO EVENTO COMEMORAÇÃO 15 ANOS DA FCE  DIA 06/09/2023\r\nPROT:110131(9486,00)   MEMORANDO Nº 17/2023/FCE / DIR   SEI N. 23106.093730/2023-68   2023ND004737"},{"cod_empenho":2183,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"1542.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1542.92","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALM   AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE  REQ. 3818/2023 \r\nPROT:1101100601(1542,92) PREG. 23/2022  23106.094798/2023-64    SEI N. 23106.094798/2023-64"},{"cod_empenho":2182,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"37542.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37542.80","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALM     AQUISIÇÃO DE ITENS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA   REQ. 3816/2023\r\nPROT:1101100601(37542,80)  MEMORANDO 25 (10167532)    PREG. 23/2022  SEI N. 23106.094798/2023-64"},{"cod_empenho":2181,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090067/2023-40","licitacao":"PR 49/2022","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IP     DUAS DIARIAS DE SERVIÇO DE FOTOGRAFIA PARA EVENTO  MEMO N. 160/2023/IP/DIR\r\nPROT:11010120(900,00)  SEI N. 23106.090067/2023-40  2023ND004733  REQ. 3557/2023  PREG. 49/2022"},{"cod_empenho":2179,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"1510.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1510.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090984/2023-24","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110116(1510,00) REQ: 2359/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA PARA PIZZA  PR: 38/2022  SEI: 23106.062991/2023-36\r\n23106.090984/2023-24 (CORREÇÃO SUBITEM SEQ. 05 DA NOTA DE EMPENHO 2023NE001270)  DESPACHO 10184630"},{"cod_empenho":2177,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"12224.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12224.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE SEI:23106.092612/2023-32\r\nATT: FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE 2023ND004597\r\nMEMO.019/2023/BCE PROT:110113{SM1055/2023(12224,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1055/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ DE ESPERA - 2 LUGARES"},{"cod_empenho":2175,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAF PROT:110110(8594,00) REQ: 3804/2023 PR 202/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES\r\nSEI: 23106.094397/2023-12 2023ND004694"},{"cod_empenho":2170,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP","valor_empenho":"1933.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1933.83","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA  AQUISIÇÃO DE TABLET COM SUPORTE   REQ. 3449/2023\r\nPROT:11010114(1933,83)  PREG. 25/2022   MEMORANDO 24 (10075230)   SEI N. 23106.086009/2023-11"},{"cod_empenho":2169,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA PAUL EHRLICH - APABCAM","valor_empenho":"2650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079213/2023-15","licitacao":"IN 20103/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.079213/2023-86\r\nSERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:110134(2650,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FM /SECFM/CLC 2023ND004639\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20103/2023\r\nBOAS PRÁTICAS EM CULTIVO DE CÉLULAS - ALINE SILVA MORAES\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:210/2023"},{"cod_empenho":2166,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"1750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IP   AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATORIA DIRETO  REQ. 3561/2023\r\nPROT:110110(1750,00)  MEMORANDO Nº 20/2023/2023/DAF / DACP     SEI N. 23106.090223/2023-72"},{"cod_empenho":2165,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"106.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"106.22","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET  AQUISIÇÃO DE GLICOSE 50% INJETAVEL  10 ML  REQ. 3777/2023\r\nPROT:1101010501(106,22)     PREG. 35/2022   DESPACHO 10154178"},{"cod_empenho":2164,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA","valor_empenho":"6037.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6037.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET  AQUISIÇÃO DE ISOFLURANO ANESTESICO  240 ML  REQ. 3775/2023\r\nPROT:1101010501(6037,00)     PREG. 35/2022   DESPACHO 10154178"},{"cod_empenho":2163,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"1579.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1579.98","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA  AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR  REQ. 3727/2023\r\nPROT:11010114(1579,98)  PREG.  52/2022  SEI N. 23106.093287/2023-25"},{"cod_empenho":2162,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"17188.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17188.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE   AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO  REQ. 3035/2023\r\nPROT:11010115(17188,00)  PREG. 202/2022  SEI N. 23106.077868/2023-10    MEMO Nº 36/2023/IE"},{"cod_empenho":2159,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1172.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1172.82","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                 SEI:23106.086010/2023-46\r\nATT: CECILIA MORI CRUZ        2023ND000000\r\nMEMO.025/2023/IDA/VIS         PROT:11010114{SM3450/2023(1172,82)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3450/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - QUADRO BRANCO MAGNÉTICO -  3MX 1.20M"},{"cod_empenho":2158,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE                  SEI:23106.092591/2023-55\r\nATT: FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE 2023ND004597\r\nMEMO.038/2023/BCE              PROT:110113{SM1054/2023(3200,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1054/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ESTANTE METÁLICA - MATERIAL AÇO - ALTURA 0.90 M"},{"cod_empenho":2157,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"12224.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"12224.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.092612/2023-32","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE SEI:23106.092612/2023-32\r\nATT: FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE 2023ND004597\r\nMEMO.019/2023/BCE PROT:110113{SM1055/2023(12224,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1055/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ DE ESPERA - 2 LUGARES"},{"cod_empenho":2156,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"9168.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"9168.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE SEI:23106.092612/2023-32\r\nATT: FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE 2023ND004597\r\nMEMO.019/2023/BCE PROT:110113{SM1055/2023(12224,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1055/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ DE ESPERA - 2 LUGARES"},{"cod_empenho":2155,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2082.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2082.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  IDA              SEI:23106.093277/2023-90\r\nATT: RONALD HENRIQUE LEAL   2023ND000000\r\nMEMO.054/2023/IDA           PROT:11010114{SM3725/2023(2082,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3725/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA EM L 1400X1400X740MM"},{"cod_empenho":2154,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"147172.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"147172.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE SEI:23106.092569/2023-13\r\nATT: FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE 2023ND004597\r\nMEMO.037/2023/BCE PROT:110113{SM1052/2023(147172,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1052/2023 - PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ESTAÇÃO DE ESTUDOS - GAVETEIRO - MESA - ARMÁRIO"},{"cod_empenho":2153,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"8250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IREL                  SEI:23106.092282/2023-85\r\nATT: ANTONIO JORGE RAMALHO      2023ND000000\r\nMEMO.036/2023/IREL /SEC         PROT:11010125{SM3676/2023(8250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3676/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL -CADEIRA GIRATÓRIA - ESPALDAR MÉDIO - TIPO - 2"},{"cod_empenho":2148,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039304/2023-89","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                SEI:23106.039304/2023-89\r\nPAG.DE SEGURO VIAGEM         PROT:110134(1000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/DGP/DCADE      2023ND004637 - CONTRATO - 125/2018"},{"cod_empenho":2147,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039304/2023-89","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                SEI:23106.039304/2023-89\r\nPAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL   PROT:110134(15000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/DGP/DCADE      2023ND004637 - CONTRATO - 125/2018"},{"cod_empenho":2144,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"13475.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13475.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094573/2023-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                  SEI:23106.094573/2023-16\r\nATT: EDSON PAULO DA SILVA      2023ND004645\r\nMEMO.063/2023/FT / DIREÇÃO     PROT:11010111(13475,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2143,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPROMED FARMACEUTICA LTDA","valor_empenho":"490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3776/2023(490,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3776/2023 - 2023ND004360 - PREG:035/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CLORETO DE SÓDIO INJETÁVEL - 10ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHOF -  S.E.I 23106.093720/2023-22"},{"cod_empenho":2142,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"5600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE             SEI:23106.093817/2023-35\r\nATT: RICARDO RUVIARO     2023ND000000\r\nMEMO.037/2023/IE         PROT:11010115{SM3695/2023(5600,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3695/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA - PRESIDENTE ESPALDAR - ALTO"},{"cod_empenho":2141,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"789.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"789.99","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:110101059789,990 REQ: 3769/2023 PR 52/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA\r\nSEI: 23106.072450/2023-16 COMPROVANTE SALDO FAV (10158808)"},{"cod_empenho":2139,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"948.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"948.60","processo":null,"documento_associado":"23106.090967/2023-97","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                        SEI:23106.090967/2023-97\r\nATT:  MARTIM FRANCISCO BOTTARO       2023ND004616\r\nMEMO.091/2023/FEF /FINANCEIRO        PROT:11010108(948,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2130,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"58800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"58800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066652/2023-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO STI PROT:110114(58800,00) PR 206/2023\r\nSERVIÇO DE INSTALAÇÃO (SWITCH DISTRIBUIÇÃO - TIPO 1, 2 E 3)\t\r\nSEI: 23106.066652/2023-29 2023ND004580"},{"cod_empenho":2129,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"2364977.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2364977.72","processo":null,"documento_associado":"23106.066652/2023-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO STI PROT:110114(2364977,72) PR 206/2023\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTAÇÃO A FIM DE GARANTIR\r\nCONECTIVIDADE AOS SETORES/UNIDADES DA UNB. SWITCHES\r\nSEI: 23106.066652/2023-29 2023ND004580"},{"cod_empenho":2128,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"2364977.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2364977.72","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066652/2023-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO STI PROT:110114(2364977,72) PR 206/2023\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTAÇÃO A FIM DE GARANTIR\r\nCONECTIVIDADE AOS SETORES/UNIDADES DA UNB. SWITCHES\r\nSEI: 23106.066652/2023-29 2023ND004580"},{"cod_empenho":2125,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"13532.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13532.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI             SEI:23106.091210/2023-11\r\nATT: MARIA EMILIA MACHADO TELLES   2023ND000000\r\nMEMO.0056/2023/DPI         PROT:110142{SM3673/2023(13532,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3673/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ ESPERA DE 2 E 3 LUGARES"},{"cod_empenho":2124,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA","valor_empenho":"2610.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2610.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE             SEI:23106.093211/2023-08\r\nATT: FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE   2023ND004597\r\nMEMO.044/2023/BCE         PROT:110113{SM3682/2023(2610,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3682/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CARRINHO MAT.BIBLIOG.VERTICAL ERGONÔMICO"},{"cod_empenho":2123,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA","valor_empenho":"26100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE             SEI:23106.093211/2023-08\r\nATT: FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE   2023ND004597\r\nMEMO.044/2023/BCE         PROT:110113{SM1058/2023(26100,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1058/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CARRINHO MAT.BIBLIOG.VERTICAL ERGONÔMICO"},{"cod_empenho":2122,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"316.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"316.20","processo":null,"documento_associado":"23106.093128/2023-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                      SEI:  23106.093128/2023-21\r\nATT:   BENNY SCHVARSBERG           2023ND004595\r\nMEMO.035/2023/REITORIA / GRE       PROT:1101(316,20)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2121,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"7840.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7840.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE             SEI:23106.093070/2023-15\r\nATT: FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE   2023ND004597\r\nMEMO.042/2023/BCE         PROT:110113{SM1059/2023(7840,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1059/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL -  ARMÁRIO CORTA FOGO - CORROSIVOS E INFLAMÁVEIS"},{"cod_empenho":2120,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE             SEI:23106.093069/2023-91\r\nATT: FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE   2023ND004597\r\nMEMO.041/2023/BCE         PROT:110113{SM3681/2023(2500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3681/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF - ARMÁRIO EXTRA - 2 PORTAS - ALTO"},{"cod_empenho":2119,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE             SEI:23106.093069/2023-91\r\nATT: FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE   2023ND004597\r\nMEMO.041/2023/BCE         PROT:110113{SM1057/2023(1250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1057/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF - ARMÁRIO EXTRA - 2 PORTAS - ALTO"},{"cod_empenho":2118,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"219.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"219.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE             SEI:23106.093068/2023-46\r\nATT: FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE   2023ND004597\r\nMEMO.040/2023/BCE         PROT:110113{SM3683/2023(219,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3683/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF - FOFÃO - PUFF PELÍCULA"},{"cod_empenho":2117,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"4755.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4755.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE             SEI:23106.093068/2023-46\r\nATT: FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE   2023ND004597\r\nMEMO.040/2023/BCE         PROT:110113{SM1056/2023(4755,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1056/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF - FOFÃO - PUFF PELÍCULA"},{"cod_empenho":2116,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"1126.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1126.40","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX - AT- RAPHAEL FABIANO MUNIZ FAYAD - PROT:110107{SM3607/2023(1126,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3607/2023 - 2023ND004589 - PREG:049/2022\r\nSERV. DE APOIO ADMIN.TÉC.E OPERACIONAL - OX TRUSS - Q15 - Q25 OU Q30 \r\nMEMO.034/2023/DEX -  S.E.I 23106.091066/2023-12"},{"cod_empenho":2114,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4743.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4743.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090467/2023-55","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                    SEI: 23106.090467/2023-55\r\nATT: EDSON PAULO DA SILVA        2023ND004588\r\nMEMO.057/2023/FT / DIREÇÃO       PROT:11010111(4743,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2112,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6324.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6324.00","processo":null,"documento_associado":"23106.092512/2023-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                     SEI: 23106.092512/2023-14\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK        2023ND004585\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/DIR             PROT:110132(6324,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2111,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"4988.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4988.50","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CET - AT- MARUTSCHKA MARTINI MOESCH - PROT:110118{SM3617/2023(4988,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3617/2023 - 2023ND004584 - PREG:049/2022\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO OU JANTAR BUFFET E COFFEE BREAK\r\nMEMO.018/2023/CET -  S.E.I 23106.090482/2023-01"},{"cod_empenho":2110,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"3120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CET - AT- MARUTSCHKA MARTINI MOESCH - PROT:110118{SM3616/2023(3120,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3616/2023 - 2023ND004584 - PREG:049/2022\r\nSERV. DE APOIO ADMIN.TÉC.E OPE. - CLIMATIZADOR OU RESFRIADOR EVAPORATIVO\r\nMEMO.018/2023/CET -  S.E.I 23106.090482/2023-01"},{"cod_empenho":2109,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"270.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"270.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CET - AT- MARUTSCHKA MARTINI MOESCH - PROT:110118{SM3610/2023(270,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3610/2023 - 2023ND004584 - PREG:049/2022\r\nLOC.BENS MOV. OUT. NAT.E INTANGÍVEIS - PÚLPITO EM ACRÍLICO\r\nMEMO.018/2023/CET -  S.E.I 23106.090482/2023-01"},{"cod_empenho":2108,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"664.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"664.29","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CET - AT- MARUTSCHKA MARTINI MOESCH - PROT:110118{SM3609/2023(664,29)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3609/2023 - 2023ND004584 - PREG:049/2022\r\nLOC.DE MÁQ.E EQUIP. E SERV. DE APOIO ADMIN.TÉC.E OPE. - PEDESTAL P/MICROFONE - PRISMA\r\nMEMO.018/2023/CET -  S.E.I 23106.090482/2023-01"},{"cod_empenho":2107,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"2924.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2924.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CET - AT- MARUTSCHKA MARTINI MOESCH - PROT:110118{SM3608/2023(2924,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3608/2023 - 2023ND004584 - PREG:049/2022\r\nCONFECÇÃO DE MAT. DE ACONDIC. E EMBAL. - CAMISETA - CRACHÁ EM PVC - PASTA EM COUCHÊ LISO\r\nMEMO.018/2023/CET -  S.E.I 23106.090482/2023-01"},{"cod_empenho":2105,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROOST LTDA","valor_empenho":"2364977.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2364977.72","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066652/2023-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PROT:110114(2364977,72) PR 206/2023\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUTAÇÃO A FIM DE GARANTIR\r\nCONECTIVIDADE AOS SETORES/UNIDADES DA UNB. SWITCHES\r\nSEI: 23106.066652/2023-29 2023ND004580"},{"cod_empenho":2104,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.123178/2021-88","licitacao":"DL 1216/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO DEG// SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1216/2022\r\nREALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS 2022-2024\r\nPROT:110106(100,00)// SEI N. 23106.123178/2021-88// 2023ND004583"},{"cod_empenho":2099,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074670/2023-68","licitacao":"IN 20100/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.074670/2023-84\r\nSERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:110134(6494,00)\r\nMEMO.S.N/2023/DPO/SEC 2023ND004571\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20100/2023\r\n8º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO E GESTÃO DE PESSOAS\r\nFABIANA RODRIGUES DE ARAÚJO\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:240/2023"},{"cod_empenho":2095,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"3090.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3090.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI            SEI:23106.084319/2023-00\r\nATT:  MARIA EMILIA MACHADO TELLES    2023ND000000\r\nMEMO.051/2023/DPI        PROT:110142{SM3635/2023(12224,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3635/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA FIXA USUÁRIO"},{"cod_empenho":2093,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"840.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"840.75","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS- PROT:1101010501{SM3556/2023(840,75)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3556/2023 - 2023ND004574 - PREG:035/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - METRONIDAZOL 5 MG/ML - INJETÁVEL - BOLSA - 100 ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I  - 23106.089210/2023-51"},{"cod_empenho":2092,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA","valor_empenho":"1509.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1509.25","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS- PROT:1101010501{SM3555/2023(1509,25)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3555/2023 - 2023ND004574 - PREG:035/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ISOFLURANO ANESTÉSICO INALATÓRIO - 240ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I  - 23106.089210/2023-51"},{"cod_empenho":2091,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPROMED FARMACEUTICA LTDA","valor_empenho":"273.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"273.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS- PROT:1101010501{SM3554/2023(273,55)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3554/2023 - 2023ND004574 - PREG:035/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CLORETO DE SÓDIO E RINGER LACTATO\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I  - 23106.089210/2023-51"},{"cod_empenho":2090,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"314.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"314.55","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS- PROT:1101010501{SM3536/2023(314,55)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3536/2023 - 2023ND004574 - PREG:014/2023\r\nMAT.MED. USO VETERINÁRIO - CIPERMETRINA ALUMÍNIO - SULFADIAZINA PRATA\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I  - 23106.089210/2023-51"},{"cod_empenho":2089,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PSG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"263.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"263.40","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS- PROT:1101010501{SM3522/2023(263,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3522/2023 - 2023ND004574 - PREG:011/2023\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - FLUMAZENIL -  DOSAGEM 0.1 MG-ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I  - 23106.089210/2023-51"},{"cod_empenho":2088,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICALTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"457.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"457.50","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS- PROT:1101010501{SM3537/2023(457,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3537/2023 - 2023ND004574 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS - MATERIAL PVC\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I  - 23106.089210/2023-51"},{"cod_empenho":2085,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"147172.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"147172.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE             SEI:23106.092569/2023-13\r\nATT:  FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE    2023ND004495\r\nMEMO.037/2023/BCE        PROT:110113{SM1052/2023(147172,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1052/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ESTAÇÃO DE ESTUDOS - GAVETEIRO - MESA - ARMÁRIO"},{"cod_empenho":2084,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3200.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE             SEI:23106.092591/2023-55\r\nATT:  FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE    2023ND004495\r\nMEMO.038/2023/BCE        PROT:110113{SM1054/2023(3200,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1054/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ESTANTE METÁLICA -  MATERIAL AÇO - ALTURA 0.90 M"},{"cod_empenho":2083,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"12224.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"12224.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE             SEI:23106.092612/2023-32\r\nATT:  FERNANDO CÉSAR LIMA LEITE    2023ND004495\r\nMEMO.019/2023/BCE        PROT:110113{SM1055/2023(12224,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1055/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ DE  ESPERA -  2 LUGARES"},{"cod_empenho":2082,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3234.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3234.00","processo":null,"documento_associado":"23106.092327/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FAV               SEI:  223106.092327/2023-11\r\nATT: ELIZANGELA VILAR STRAEHL DA SILVA  2023ND004576\r\nMEMO.038 DIR/2023/FAV        PROT:11010105(3234,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2081,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1897.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1897.20","processo":null,"documento_associado":"23106.092444/2023-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FAU                 SEI:  23106.092444/2023-85\r\nATT: MARIA CLÁUDIA CANDEIA DE SOUZA  2023ND004373\r\nMEMO.090 /2023/FAU /DIR        PROT:11010104(1897,20)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2080,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO DE ARQUIVISTAS DA BAHIA","valor_empenho":"495.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"495.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082250/2023-78","licitacao":"IN 20097/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE SEI: 23106.082250/2023-71\r\nATT: RODRIGO DE FREITAS NOGUEIRA 2023ND004313\r\nMEMO.S.N/2023/ACE PROT:110141(495,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2079,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"948.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"948.60","processo":null,"documento_associado":"23106.090852/2023-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FEF                           SEI:  23106.090852/2023-01\r\nATT:   MARTIM FRANCISCO BOTTARO MARQUES  2023ND004560\r\nMEMO.089/2023/FEF / FINANCEIRO           PROT:11010108(948,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2077,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DP COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - ME","valor_empenho":"13975.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13975.36","processo":null,"documento_associado":"23106.056918/2023-25","licitacao":"INEX  20082/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IQD PROT:11010122(13975,36) INEX: 20082/2023\r\nMATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ANALISADOR DE CARBONO TOTAL\r\n(TOC) MODELO MULTI N/C 3100 DA ANALYTKJENA\r\nSEI: 23106.056918/2023-25 2023ND004462"},{"cod_empenho":2076,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA -","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056918/2023-25","licitacao":"INEX  20082/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IQD PROT:11010122(10000,00) INEX: 20082/2023\r\nMANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ANALISADOR DE CARBONO TOTAL\r\n(TOC) MODELO MULTI N/C 3100 DA ANALYTKJENA\r\nSEI: 23106.056918/2023-25 2023ND004462"},{"cod_empenho":2069,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI -ME","valor_empenho":"147938.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"147938.18","processo":null,"documento_associado":"23106.091140/2023-09","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(147938,18)\r\nPAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº235 DA WM PAISAGISMO,\r\nURBANISMO E COMÉRCIO EIRELI. MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS\r\nSEI: 23106.091140/2023-09 2023ND004547"},{"cod_empenho":2068,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMATIZAÇÃO DE IRRIGAÇÃO EM PAISAGISMO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"QUATROR CF LTDA - EPP","valor_empenho":"133911.63","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"133911.63","processo":null,"documento_associado":"23106.091162/2023-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO DTER PROT:1111(133911,63) PREGÃO:302/2022 CONTRATO 1213/2022 FIRMADO COM QUATROR CF LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMATIZAÇÃO DE IRRIGAÇÃO EM PAISAGISMO SEI: 23106.091162/2023-61 2023ND004550"},{"cod_empenho":2066,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                SEI:23106.086026/2023-59\r\nATT: JULIANA VIEIRA FLORES SALES    2023ND004553\r\nMEMO.S.N/2023/IB/CP         PROT:11010112{SM3452/2023(3710,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3452/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ DE ESPERA - 3 LUGARES"},{"cod_empenho":2065,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"27880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPCE         SEI: 23106.091503/2023-06\r\nATT: RAFAEL LITVIN VILLAS BÔAS     2023ND004537 -  CENTRAL (201057)\r\nMEMO.043/2023/UNBTV    PROT:110121{SM3621/2023(27880,00)}\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PEDIDO:3661/2023 - PR 11/2022 - CENTRAL \r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - ADOBE CREATIVE CLOUD - EDUCACIONAL NAMED LICENSE"},{"cod_empenho":2064,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"27880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPCE         SEI: 23106.091503/2023-06\r\nATT: RAFAEL LITVIN VILLAS BÔAS     2023ND004536 -  CENTRAL (201057)\r\nMEMO.043/2023/UNBTV    PROT:110121{SM3621/2023(27880,00)}\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PEDIDO:0255/2023 - PR 11/2022 - CENTRAL \r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - ADOBE CREATIVE CLOUD - EDUCACIONAL NAMED LICENSE"},{"cod_empenho":2053,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"13500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090186/2023-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                             SEI:23106.090186/2023-01\r\nATT: FERNANDO JOSÉ BARBATO COUTO           2023ND004516\r\nMEMO.S.N/2023/DAF/DCA/CSD                  PROT:11011007(13500,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO:  659/2020  \r\nSERV. DE APOIO ADMIN.TECNICO E OPERACIONAL - MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS"},{"cod_empenho":2052,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REALMED DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"1822.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1822.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3595/2023(1822,00)} \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3595/2023 - 2023ND004496 - PREG:011/2023 \r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - PROPOFOL CONCENTRAÇAO 10 MG-ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.090819/2023-72"},{"cod_empenho":2051,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3594/2023(190,00)} \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3594/2023 - 2023ND004496 - PREG:011/2023 \r\nMATERIAL LABORATORIAL - LÂMINA VIDRO LISA\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.090819/2023-72"},{"cod_empenho":2050,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PSG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"921.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"921.90","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3592/2023(921,90)} \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3592/2023 - 2023ND004496 - PREG:011/2023 \r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - FLUMAZENIL DOSAGEM 0.1 MG-ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.090819/2023-72"},{"cod_empenho":2049,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICALTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT - SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3593/2023(450,00)} \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3593/2023 - 2023ND004496 - PREG:012/2023 \r\nMATERIAL - HOSPITALAR - EQUIPO AQUECIMENTO E INFUSÃO SANGUÍNEA \r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.090819/2023-72"},{"cod_empenho":2048,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPROMED FARMACEUTICA LTDA","valor_empenho":"210.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"210.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT -  SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3591/2023(210,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3591/2023 - 2023ND004496 - PREG:011/2023 \r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CLORETO DE POTÁSSIO -  DOSAGEM 19.1\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.090819/2023-72"},{"cod_empenho":2047,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"2060.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2060.75","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT -  SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3590/2023(2060,75)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3590/2023 - 2023ND004496 - PREG:014/2022 \r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - MAROPITANT CITRATO -  CONCENTRAÇÃO 10 MG-ML \r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.090819/2023-72"},{"cod_empenho":2046,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI","valor_empenho":"185.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"185.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT -  SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3588/2023(185,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3588/2023 - 2023ND004496 - PREG:014/2022 \r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - AMOXICILINA - CONCENTRAÇÃO 150 MG-ML \r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.090819/2023-72"},{"cod_empenho":2045,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROSPERA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"115.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3385/2023(115,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3385/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA  CIRÚRGICA - TAM 8 LÁTEX - ESTÉRIL - DESCARTÁVEL\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2044,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3208/2023(120,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3208/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2043,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VERSATTO COMERCIO E LOCACAO LTDA","valor_empenho":"79.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"79.80","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3213/2023(79,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3213/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2042,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VITALLI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA","valor_empenho":"400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3129/2023(400,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3129/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - OXÍMETRO DIGITAL - TIPO DEDO - PILHA - SENSOR\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2041,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3128/2023(300,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3128/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - OXÍMETRO DIGITAL - TIPO PORTÁTIL - ELETRODO\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2040,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"449.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"449.40","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3134/2023(449,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3134/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR -  LUVA CIRÚRGICA -  MATERIAL NITRILE - TAMANHO MÉDIA\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2039,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"135.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"135.90","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3125/2023(135,90)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3125/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR -  LUVA CIRÚRGICA -  MATERIAL NITRILE - TAMANHO PEQUENO\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2038,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"135.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"135.80","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3124/2023(135,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3124/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR -  LUVA CIRÚRGICA -  MATERIAL NITRILE - TAMANHO 8.50\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2037,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"1050.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1050.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3123/2023(1050,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3123/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA - MATERIAL LÁTEX NATURAL - TAMANHO 8\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2036,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"134.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"134.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3122/2023(134,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3122/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA - MATERIAL LÁTEX NATURAL - TAMANHO 8.5\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2035,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"402.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"402.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3121/2023(402,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3121/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA - MATERIAL LÁTEX NATURAL - TAMANHO 8\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2034,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"402.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"402.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3120/2023(402,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3120/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA - MATERIAL LÁTEX NATURAL - TAMANHO 7 - 5\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2033,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"269.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"269.64","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3202/2023(269,64)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3202/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA - MATERIAL LÁTEX NATURAL - TAMANHO 7\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2032,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"268.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"268.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3118/2023(268,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3118/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA - MATERIAL LÁTEX NATURAL - TAMANHO 7\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2031,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"129.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"129.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3117/2023(129,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3117/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA - MATERIAL LÁTEX NATURAL - TAMANHO G\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2030,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GEOVANE PINHEIRO VARGAS","valor_empenho":"39.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39.60","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3107/2023(39,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3107/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - FITA HOSPITALAR - TIPO MICROPOROSA\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2029,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GEOVANE PINHEIRO VARGAS","valor_empenho":"300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3106/2023(300,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3106/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - FITA HOSPITALAR - TIPO MICROPOROSA\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2028,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"99.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"99.40","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3103/2023(99,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3103/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - FITA HOSPITALAR - TIPO MICROPOROSA\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2027,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"131.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"131.40","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3102/2023(131,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3102/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - FITA HOSPITALAR - TIPO ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL \r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2026,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CONVERGE SOLUCOES EM SAUDE LTDA","valor_empenho":"162.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"162.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3101/2023(162,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3101/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - FITA HOSPITALAR - TIPO ESPARADRAPO\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2025,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"166.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"166.80","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3100/2023(166,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3100/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - FITA HOSPITALAR - TIPO ESPARADRAPO\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2024,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"247.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"247.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD - AT -  FERNANDA LETICIA FRATES CAUDURO - PROT:11010110{SM3099/2023(247,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3099/2023 - 2023ND004499 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - AVENTAL HOSPITALAR -  TIPO CIRÚRGICO \r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF -  S.E.I 23106.079254/2023-72"},{"cod_empenho":2023,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090932/2023-58","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                                 SEI:23106.090932/2023-58\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010108(10000,00) \r\nMEMO.090/2023/FEF / FINANCEIRO                2023ND004507- CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":2022,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"23780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                SEI:23106.090462/2023-22\r\nATT: DANIELA MARQUES DE MORAES    2023ND004513\r\nMEMO.S.N/2023/FD/FDD/FIN         PROT:11010106{SM3488/2023(23780,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3488/2023 - PREG:052/2022 \r\nPOLTRONA GIRATÓRIA - ESPALDAR - ALTO"},{"cod_empenho":2021,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CONSULTY COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"1472.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1472.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                SEI:23106.090462/2023-22\r\nATT: DANIELA MARQUES DE MORAES    2023ND004513\r\nMEMO.S.N/2023/FD/FDD/FIN         PROT:11010106{SM3571/2023(1472,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3571/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL -  DESCANSO DE PÉS"},{"cod_empenho":2020,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1666.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1666.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                SEI:23106.090462/2023-22\r\nATT: DANIELA MARQUES DE MORAES    2023ND004513\r\nMEMO.S.N/2023/FD/FDD/FIN         PROT:11010106{SM3572/2023(1666,50)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3572/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL -  MESA DE REUNIÃO REDONDA - 1200X740MM"},{"cod_empenho":2017,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"10400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT -  SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3596/2023(10400,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3596/2023 - 2023ND004503 - PREG:040/2022 \r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - FENO TIFTON - 85 - 30KG\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.090849/2023-89"},{"cod_empenho":2016,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"424.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"424.40","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA - AT -  PATRICIA CRISTINA SCHERER - PROT:110137{SM3527/2023(424,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3527/2023 - 2023ND004494 - PREG:005/2023 \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA - COPO  - JARRA\r\nMEMO.030/2023/INFRA/CADM -  S.E.I 23106.089019/2023-17"},{"cod_empenho":2010,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PROTIMIZA - ASSESSORIA E TREINAMENTO EM PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074485/2023-19","licitacao":"IN 20096/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.074485/2023-90\r\nSERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PROT:110134(3500,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FCE/FARM\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEX - 20096/2023 - 2023ND004480\r\nCURSO DE DOE ¿ ON-LINE\r\nLUCAS JUNQUEIRA DE FREITAS MOREL\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 204/2023"},{"cod_empenho":2009,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ-CIDADANIA","valor_empenho":"2990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065516/2023-70","licitacao":"IN 20093/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.065516/2023-11\r\nSERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PROT:110134(2990,00)\r\nMEMO.022/2023/OUV\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEX - 20093/2023 - 2023ND004468\r\n16º SEMINÁRIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORIAS\r\nMARIA IVONEIDE DE LIMA BRITO\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 201/2023"},{"cod_empenho":2006,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"295.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"295.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3382/2023(295,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3382/2023 - 2023ND004474 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR ESPONJA HEMOSTÁTICA - COLÁGENO 1 X 1 X 1 CM\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.084022/2023-36"},{"cod_empenho":2005,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI","valor_empenho":"972.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"972.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108898/2022-02","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- ANDRE FERREIRA LEITE - PROT:11010110{SM3485/2023(972,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3485/2023 - 2023ND004476 - PREG:004/2023\r\nMAT.EDUC.ESPORTIVO - MODELO ANATOMICO CRÂNIO - MUSCULATURA\r\nMEMO.S.N/2023/FS/ODT -  S.E.I 23106.087717/2023-70"},{"cod_empenho":2002,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE BUIATRIA - APEB","valor_empenho":"780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074862/2023-25","licitacao":"IN 20095/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.074862/2023-91\r\nSERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:110134(780,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FAV 2023ND004456\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20095/2023\r\nXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE BUIATRIA\r\nANTÔNIO CARLOS LOPES CÂMARA\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:203/2023"},{"cod_empenho":1997,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 47745681120","valor_empenho":"474.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"474.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA SEI:23106.073671/2023-10\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK HADDAD 2023ND003890\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM3019/2023(474,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3019/2023 - PREG:325/2022\r\nMATERIAL DE TIC ( PERMANENTE ) - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO"},{"cod_empenho":1996,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NONA DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"5922.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5922.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072965/2023-28","licitacao":"IN 20094/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.072965/2023-16\r\nSERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:110134(5922,00)\r\nMEMO.S.N/2023/DPI/NITCDT/CEAD 2023ND004463\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20094/2023\r\nMARTERCLASS EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA\r\nFREDERICO RAMAIANA CARRENO E ANDRE GUSTAVO GAMA\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:223/2023"},{"cod_empenho":1995,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                     SEI:23106.085950/2023-18 \r\nATT:  PAULO CESAR MARQUES DA SILVA        2023ND004466\r\nMEMO.0030/2023/REITORIA / GRE     PROT:1101{SM3447/2023(2000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3447/2023 -   PREG:049/2022  \r\nAPA.E UTENS.DOMÉSTOCOS - PROJETOR DE MULTIMÍDIA 10000 ANSI LUMENS"},{"cod_empenho":1994,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"8813.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"8813.52","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA - AT -  CECILIA MORI CRUZ - PROT:11010114{SM3451/2023(8813,52)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3451/2023 - 2023ND004450 - PREG:318/2022 \r\nMATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - CARRO - FERRAMENTAS -  380 PEÇAS\r\nMEMO.026/2023/IDA / VIS -  S.E.I 23106.086011/2023-91"},{"cod_empenho":1992,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"18144.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18144.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM3524/2023(18144,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3524/2023 - 2023ND004465 - PREG:023/2022 \r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES \r\nMEMO.024/2023/ALMOX -  S.E.I 23106.088858/2023-18"},{"cod_empenho":1987,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"2037.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2037.96","processo":null,"documento_associado":"23106.108898/2022-02","licitacao":"PR 4/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IDAI PROT:11010114(2037,96) REQ:3443/2023 PR 4/2023\r\nAQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE ESQUELETO HUMANO.\r\nSEI: 23106.085557/2023-24 2023ND004455"},{"cod_empenho":1986,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"7905.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7905.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087552/2023-36","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IPD PROT:11010120(7905,00) CONT 31/2021\r\nCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK.\r\nSEI: 23106.087552/2023-36 2023ND004442"},{"cod_empenho":1985,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"138538.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"138538.77","processo":null,"documento_associado":"23106.138096/2020-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE// PROT:1101(138538,77) CONTRATO N 1207/2021\r\nLOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARAEVENTOS INSTITUCIONAIS\r\n2023ND004302 SEI: 23106.138096/2020-57"},{"cod_empenho":1984,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"MANUTENCAO DA SALA-COFRE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028445/2018-17","licitacao":"PR 205/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD. PROT:110114(100,00) SEI 23106.028445/2018-17.\r\nQUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 504/2019. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SALA COFRE DO CPD\r\n2023ND004443"},{"cod_empenho":1981,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076184/2023-27","licitacao":"IN 20091/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.076184/2023-09\r\nSERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:110134(3500,00)\r\nMEMO.S.N/2023/DGP/ASCOL 2023ND004423\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20091/2023\r\nNOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES PÚBLICAS - 14.133-2021\r\nJOSUÉ MACHADO RIBEIRO\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:199/2023"},{"cod_empenho":1980,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"9486.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9486.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077403/2023-69","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX               SEI:23106.077403/2023-69 \r\nATT:BRUNA CRISTINA MOURA RIBEIRO     2023ND004430\r\nMEMO.S.N/2023/DEX/DDIS      PROT:110107(9486,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1979,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/08/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EVO CURSOS E EDITORA LTDA","valor_empenho":"697.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"697.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075873/2023-82","licitacao":"IN 20090/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP. PROT:110134(697,00) SEI 23106.075873/2023-98.\r\nINSCRIÇÃO EM CURSO.\r\n2023ND004427. MEMO SPG/FCE (9957214)"},{"cod_empenho":1973,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087496/2023-30","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                        SEI:23106.087496/2023-30\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL       PROT:110134(15000,00) \r\nMEMO.008/2023/DGP/ASCOL              2023ND004426 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":1969,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.","valor_empenho":"37000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073949/2022-60","licitacao":"PR 48/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD- AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM3518/2023(37000,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3518/2023 - 2023ND004424 -PREG:48/2022\r\nGÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - GÁS COMPRIMIDO HÉLIO\r\nMEMO.146/2023/IQ/SECADM - S.E.I 23106.088756/2023-94"},{"cod_empenho":1965,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"17860.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17860.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE.      PROT:110131{SM3500/2023(17860,00)}         SEI 23106.088108/2023-38.\r\nCONFECÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTOS.\r\n2023ND004421.     PREGÃO 49/2022.       MEMO 22/2023/FCE/LICICON."},{"cod_empenho":1964,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"464.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"464.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3381/2023(464,00)} \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3381/2023 - 2023ND004261 - PREG:012/2023 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA ALGODÃO - 30 CM X 25 M\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.084022/2023-36"},{"cod_empenho":1962,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082250/2023-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE                       SEI:23106.082250/2023-71 \r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL      PROT:110141(1000,00) \r\nMEMO.S.N/2023/ACE                   2023ND004313 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":1960,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"2060.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2060.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.    PROT:11010104{SM3323/2023(2060,00)}    SEI 23106.082040/2023-83.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRAS.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (10101818).    PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":1959,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"195.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"195.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3380/2023(195,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3380/2023 - 2023ND004261 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - SERINGA - 60 ML -  BICO CURTO - SLIP\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.084022/2023-36"},{"cod_empenho":1958,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.086243/2022-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105(100,00)      SEI 23106.086243/2022-68.\r\nPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1221/2022.  MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS.\r\n2023ND004399."},{"cod_empenho":1957,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICALTEC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"6881.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6881.20","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3377/2023(6881,20)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3377/2023 - 2023ND004261 - PREG:012/2023\r\nMAT.HOSP E MAT.LABOR. - BOLSA COLETORA - COLCHÃO - LÂMINA - TIRA REAGENTE\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.084022/2023-36"},{"cod_empenho":1956,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"199.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"199.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET                 SEI:23106.084031/2023-27 \r\nATT: SIMONE PERECMANIS         2023ND004235\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - PROT:1101010501{SM3418/2023(199,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3418/2023 - PREG:012/2023  \r\nAPA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSP. - ESTETOSCÓPIO - TIPO BIAURICULAR"},{"cod_empenho":1955,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3315/2023(570,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3315/2023 - 2023ND004261 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - SERINGA - POLIPROPILENO - 1ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.084022/2023-36"},{"cod_empenho":1954,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"HOSPITAL VETERINARIO/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DO HVET","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"699.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"699.30","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET                 SEI:23106.084031/2023-27 \r\nATT: SIMONE PERECMANIS         2023ND004235\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - PROT:1101010501{SM3419/2023(699,30)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3419/2023 - PREG:012/2023  \r\nAPA.EQUIP.UTENS.MED.ODONT.LABOR.HOSP. - OTOSCÓPIO - TIPO LED - LENTE GIRATÓRIA"},{"cod_empenho":1948,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TS MEDICAL COMÉRCIO E SERVIÇO DE  MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E IMPORTAÇÃO","valor_empenho":"350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3235/2023(350,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3235/2023 - 2023ND004156 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - TELA CIRÚRGICA POLIPROPILENO - 15 X 15 CM\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.081397/2023-44"},{"cod_empenho":1947,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPORTE MEDICAL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"275.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"275.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3234/2023(275,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3234/2023 - 2023ND004156 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - ATADURA CREPOM - 20 CM\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.081397/2023-44"},{"cod_empenho":1946,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROSPERA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"460.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3233/2023(460,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3233/2023 - 2023ND004156 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA - MATERIAL LÁTEX NATURAL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.081397/2023-44"},{"cod_empenho":1945,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES","valor_empenho":"1846.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1846.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3232/2023(1846,45)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3232/2023 - 2023ND004156 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL FARMACOLOGICO - MATERIAL HOSPITALAR - CLOREXIDINA - SERINGA - TORNEIRA POLÍMERO\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.081397/2023-44"},{"cod_empenho":1944,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MG35 ATACADO DA SAÚDE LTDA","valor_empenho":"3776.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3776.45","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3245/2023(3776,45)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3245/2023 - 2023ND004156 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - ADAPTADOR - BANDAGEM - EXTENSOR - GEL NEUTRO - SONDA - ALMOTOLIA\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.081397/2023-44"},{"cod_empenho":1943,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"6250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3228/2023(6250,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3228/2023 - 2023ND004156 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - EMBALAGEM ESTERILIZAÇÃO\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.081397/2023-44"},{"cod_empenho":1942,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MARGARIDA MARIA MENDES TOLOMELI ME","valor_empenho":"2503.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2503.50","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3218/2023(2503,50)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3218/2023 - 2023ND004156 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL LABORATORIAL - LÂMINA TOSA 40 OSTER E NAVALHA DESC.80 X 8\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.081397/2023-44"},{"cod_empenho":1941,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VICENZZOTTI & SILVA LTDA","valor_empenho":"322.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"322.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3217/2023(322,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3217/2023 - 2023ND004156 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - CATETER PERIFÉRICO - APLICAÇÃO VENOSO - SCALP - 21G-23G-23GA-27G\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.081397/2023-44"},{"cod_empenho":1940,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JNS TEXTIL LTDA","valor_empenho":"2595.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2595.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3216/2023(2595,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3216/2023 - 2023ND004156 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - COMPRESSA GAZE - MATERIAL TECIDO ALGODÃO\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.081397/2023-44"},{"cod_empenho":1939,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CSMED PRODUTOS MEDICO HOSPIALARES LTDA","valor_empenho":"494.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"494.70","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3215/2023(494,70)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3215/2023 - 2023ND004156 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL LABORATORIAL - AGULHAS - LUVA - TERMOMETRO\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.081397/2023-44"},{"cod_empenho":1938,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA","valor_empenho":"3401.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"40.22","saldo_empenho":"3361.48","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3263/2023(3401,70)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3263/2023 - 2023ND004156 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - MATERIAL LABORATORIAL - MATERIAL FARMACOLÓGICO - ITENS DIVERSOS\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.081397/2023-44"},{"cod_empenho":1937,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"869.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"869.85","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3211/2023(869,85)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3211/2023 - 2023ND004156 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - SERINGA AGULHADA - 5ML E 10ML E SWAB ESTÉRIL - DESCARTÁVEL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.081397/2023-44"},{"cod_empenho":1936,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"3140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM3210/2023(3140,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3210/2023 - 2023ND004156 - PREG:012/2023\r\nMATERIAL HOSPITALAR - CATETER PERIFÉRICO E FITA HOSPITALAR TIPO ESPARADRAPO\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.081397/2023-44"},{"cod_empenho":1935,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.086890/2023-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE/ADM.      PROT:11010102(10000,00)       SEI 23106.086890/2023-51.\r\nPASSAGENS NACIONAIS. \r\n2023ND004391.        MEMO 030/2023/FACE/ADM."},{"cod_empenho":1932,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"1816.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1816.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM3474/2023(1816,00)}         SEI 23106.087431/2023-94.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS.\r\n2023ND004389.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 10089749.    PREGÃO 11/2023."},{"cod_empenho":1931,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA","valor_empenho":"200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM3480/2023(200,00)}         SEI 23106.087431/2023-94.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.\r\n2023ND004389.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 10089749.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":1930,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MOLVIMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPÓRTAÇÃO DE INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIRURGÍCOS","valor_empenho":"299.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"299.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009824/2023-67","licitacao":"PR 12/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM3481/2023(299,00)}         SEI 23106.087431/2023-94.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES.\r\n2023ND004389.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 10089749.    PREGÃO 12/2023."},{"cod_empenho":1929,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"2160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAF PROT:110110(2160,00) REQ: 3478/2023 PR: 49/2022\r\nAQUISIÇÃO DE SQUEEZES PERSONALIZADOS\r\nSEI: 23106.087339/2023-24 2023ND004387"},{"cod_empenho":1924,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.086750/2023-82","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD.     PROT:11010119(8000,00)      SEI 23106.086750/2023-82.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND004326.      MEMO 38/2023/IL/ILDSF."},{"cod_empenho":1923,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E EMPREENDI","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072413/2021-46","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:110137(100,00)\r\nPUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO RDC 03/2022\r\nREF A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VERTICAL - ENGENHARIA,\r\nCONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA\r\nSEI: 23106.072413/2021-46 2023ND004325"},{"cod_empenho":1922,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1739.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1739.10","processo":null,"documento_associado":"23106.085469/2023-22","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE             SEI: 23106.085469/2023-22\r\nATT: RODRIGO DE FREITAS NOGUEIRA     2023ND004321\r\nMEMO.067/2023/ACE         PROT:110141(1739,10)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1921,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1739.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1739.10","processo":null,"documento_associado":"23106.085469/2023-22","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA              SEI: 23106.085469/2023-22\r\nATT: AUGUSTO CÉSAR OLIVEIRA DIAS     2023ND004320\r\nMEMO.S.N/2023/INFRA/CADM     PROT:110137(1739,10)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1918,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"15810.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15810.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087106/2023-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                SEI:  23106.087106/2023-21\r\nATT: RICARDO SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA     2023ND004312\r\nMEMO.001/2023/DAF/DCO        PROT:1101110(15810,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1916,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA","valor_empenho":"110.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"110.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IE - AT- RICARDO RUVIARO - PROT:11010115{SM3209/2023(110,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3209/2023 - 2023ND004128 - PREG:054/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - ENVELOPE - CORRESPONDÊNCIA - PARDO - TIMBRE\r\nMEMO.S.N/2023/IE/MAT -  S.E.I  23106.080905/2023-77"},{"cod_empenho":1915,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"50.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                      SEI:23106.084794/2023-78\r\nATT: RICARDO DE FARIAS BARBOSA     2023ND004264\r\nMEMO.S/N/2023/DAF / DCO / CAIP     PROT:110110{SM3427/2023(50,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:3427/2023 - PREGÃO - 049/2022\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - GARRAFA DE ÁGUA MINERAL (COM OU SEM GÁS) DE 500 ML"},{"cod_empenho":1914,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"11220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084794/2023-78","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                      SEI:23106.084794/2023-78\r\nATT: RICARDO DE FARIAS BARBOSA     2023ND004264\r\nMEMO.S/N/2023/DAF / DCO / CAIP     PROT:110110{SM3426/2023(11220,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:3426/2023 - PREGÃO - 049/2022\r\nSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - SERV.GERAIS - BRIGADISTA-RECEPCIONISTA-COORDENADOR-CERIMONIALISTA"},{"cod_empenho":1913,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1774.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1774.60","processo":null,"documento_associado":"23106.083036/2023-32","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCTEC        SEI:23106.083036/2023-32\r\nDESPACHO PCTEC / GPF (10071225)    PROT:110143(1774,60)   2023ND004303\r\nCONTRATO: 031/2021  - COFFEE BREAK  SEI N. 23106.083036/2023-32"},{"cod_empenho":1912,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4743.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4743.00","processo":null,"documento_associado":"23106.081832/2023-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FS   COFFEE BREAK    SOLICITAÇÃO DESPACHO FS / CEF (10027601)\r\nPROT:11010110(4743,00)            SEI N. 23106.081832/2023-31      2023ND004304"},{"cod_empenho":1910,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DA UNIDADE ADMIN E DE SERVICOS - UAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"577000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"577000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.142385/2022-12","licitacao":"RDC 5/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA.     PROT:1111(577000,00)      SEI 23106.142385/2022-12.\r\nEXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS - UAS (ANTIGA FUBRA).\r\n2023ND004288.      RDC 05/2022.      CONTRATO 1101/2023."},{"cod_empenho":1909,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2023","programa_trabalho_resumido":"RESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INS NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DA UNIDADE ADMIN E DE SERVICOS - UAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"577000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"577000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.142385/2022-12","licitacao":"RDC 5/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA.     PROT:1111(577000,00)      SEI 23106.142385/2022-12.\r\nEXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS - UAS (ANTIGA FUBRA).\r\n2023ND004289.      RDC 05/2022.      CONTRATO 1101/2023."},{"cod_empenho":1908,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076909/2023-51","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA   AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO  REQ. 3020/2023\r\nPROT:11010114(4297,00)  MEMO Nº 20/2023/IDA / VIS / PPG   PREG. 202/2022  SEI N. 23106.076909/2023-51"},{"cod_empenho":1907,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA AQUISIÇÃO DE PROJETOR AUDITORIO 3500 LUMENS REQ. 2996/2023 PROT:11010114(4640,00) MEMORANDO Nº 20/2023/IDA / VIS / PPG PREG. 25/2022 SEI N. 23106.076909/2023-51"},{"cod_empenho":1906,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA    AQUISIÇÃO DE PROJETOR AUDITORIO 3500 LUMENS  REQ. 2995/2023\r\nPROT:11010114(4640,00)  MEMORANDO Nº 20/2023/IDA / VIS / PPG    PREG. 25/2022  SEI N. 23106.076909/2023-51"},{"cod_empenho":1903,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3162.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3162.00","processo":null,"documento_associado":"23106.085336/2023-56","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG            SEI:23106.085336/2023-56\r\nATT: DIANA LUCIA MOURA PINHO  2023ND004279\r\nMEMO.S.N/2023/DPG        PROT:110108(3162,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1901,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/07/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"66000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015637/2023-12","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE.      PROT:110131(66000,00)        SEI 23106.015637/2023-12.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND004274.     DESPACHO FCE/TO 10057943."},{"cod_empenho":1900,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"BIBLIOTECA  CENTRAL/FUB","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"15611.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15611.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : BCE            S.E.I Nº : 23106.084072/2023-13\r\nMEMO.006/2023/BCE/PCOM   2023ND004273 -  PREG: 049/2022\r\nATT - ANA FLAVIA LUCAS DE FARIA KAMA -   PROT:110113{SM2727/2023(15611,00)} \r\nSERV.DE TERCEIROS - MATERIAL PARA  FESTIVIDADES E HOMENAGENS\r\nPEDIDO:2727/2023 - CANECA - ECOBAG - MEDALHA - PASTA - PINS"},{"cod_empenho":1895,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"347.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"347.15","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP   AQUISIÇÃO DE XICARA PARA CAFE PORCELANA 50ML REQ. 3237/2023  \r\nPROT:110134(347,15)  PREG. 05/2023  SEI N. 23106.081876/2023-61"},{"cod_empenho":1893,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"412.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"412.50","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP   AQUISIÇÃO DE XICARA DE CHÁ PROCELANA 180 ML  REQ. 3238/2023  \r\nPROT:110134(412,50)  PREG. 05/2023  SEI N. 23106.081876/2023-61"},{"cod_empenho":1884,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADES","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083011/2023-39","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ECO.     PROT:1101010203(2000,00)       SEI 23106.083011/2023-39.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND004265.       MEMO 21/2023/FACE/ECO."},{"cod_empenho":1882,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE CARGA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019323/2023-99","licitacao":"PR 15/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIMEX SEI:23106.019323/2023-99\r\nFRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - FRETE AÉREO INTERNACIONAL\r\nMEMO.S.N/2023/DAF/DIMEX PROT:11011002(100,00) - 2023ND004252\r\nCELEBRAÇÃO CONTRATUAL - PREGÃO ELETRÔNICO 15/2023\r\nCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS"},{"cod_empenho":1877,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV   AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO PADRAO  REQ. 3336/2023\r\nPROT:11010105(4250,00)  PREG. 202/2022 SEI N. 23106.084050/2023-53"},{"cod_empenho":1876,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PCTEC_UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"225.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"225.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PCTEC   LOCAÇÃO DE CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 500W  REQ. 3347/2023\r\nPROT:110151(225,00)  PREG. 49/2022  SEI N. 23106.075720/2023-41  2023ND004256"},{"cod_empenho":1875,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PCTEC_UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"123.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"123.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PCTEC   LOCAÇÃO DE MICROFONE SEM FIO  REQ. 3348/2023\r\nPROT:110151(123,00)  PREG. 49/2022  SEI N. 23106.075720/2023-41  2023ND004256"},{"cod_empenho":1873,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PCTEC_UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"10241.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10241.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083036/2023-32","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCTEC           SEI:23106.083036/2023-32\r\nATT:   CYBELE BUENO ROCHA RODRIGUES DE FARIA   2023ND004239\r\nMEMO.S.N/2023/PCTEC/GPF   PROT:110143(10241,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1867,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF            SEI:23106.083604/2023-03\r\nATT:  ABIMAEL DE JESUS BARROS COSTA   2023ND000000\r\nMEMO.056/2023/DAF / SEC  PROT:110110{SM3342/2023(4250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3342/2023 - PREG:202/2022 \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":1864,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DA UNIDADE ADMIN E DE SERVICOS - UAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"99630.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"99630.54","processo":null,"documento_associado":"23106.142385/2022-12","licitacao":"RDC 5/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA//  PAGAMENTO NF 42 (10041429)// SEI N. 23106.142385/2022-12//  RDC N. 05/2022\r\nPROT:110137(99630,54)// PROT:1111(99630,54)// 2023ND004213"},{"cod_empenho":1862,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV             SEI:23106.081903/2023-03\r\nATT:  SELMA REGINA MAGGIOTTO  2023ND000000\r\nMEMO.003-SRM/2023/FAV/2023/FAV   PROT:11010105{SM3316/2023(4250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3316/2023 -   PREG:206/2020  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":1861,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"16500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                SEI:23106.059767/2023-67\r\nATT: DANIELA MARQUES DE MORAES    2023ND004202\r\nMEMO.S.N/2023/FD / FDD / FIN PROT:11010106{SM2135/2023(16500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2135/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA UNIVERSITÁRIA"},{"cod_empenho":1858,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BR EXPRESS DISTRIBUIÇÃO","valor_empenho":"1505.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1505.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070526/2023-18","licitacao":"DL 10017/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA AQUISIÇÃO DE 70 CABOS DE SEGURANÇA PARA NOTEBOOKS DISPENSA N. 10017/2023\r\nPROT:110132(3500,00) 2023ND003401 SEI N. 23106.070526/2023-79"},{"cod_empenho":1852,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXPOEDUC EXPOSICOES CONGRESSOS LTDA","valor_empenho":"475.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"475.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062241/2023-31","licitacao":"IN 20087/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP. PROT:110134(475,00) SEI 23106.062241/2023-64.\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO: EXPOEDUC - CONGRESSO DE EDUCAÇÃO.\r\n2023ND004192. DESPACHO FE/CEDUC 9974570."},{"cod_empenho":1851,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"24255.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24255.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069436/2023-35","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                         SEI:23106.069436/2023-35\r\nATT:   EDSON PAULO DA SILVA           2022ND002108\r\nMEMO.042/2023/FT / DIREÇÃO            PROT:11010111(24255,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1850,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VILELA SERVIÇOS DE PAISAGISMO","valor_empenho":"1626519.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1626519.65","processo":null,"documento_associado":"23106.028705/2019-27","licitacao":"PR 304/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, CONSERV E MANUT DE AREAS VERDES  PREG. 304/2023\r\nSEI N. 23106.028705/2019-27//  2023ND004186//  PROT:1111(1626519,65)// DESPACHO DAF / DACP (10039574)"},{"cod_empenho":1847,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12977.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12977.80","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU               SEI:23106.081556/2023-19\r\nATT: THIAGO AFFONSO SILVA DE ALMEIDA     2023NC000009\r\nMEMO.033/2023/EDU /ADM      PROT:11011001{SM2131/2023(12997,80)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2131/2023 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":1842,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI -ME","valor_empenho":"885.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"885.75","processo":null,"documento_associado":"23106.080936/2023-28","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC // SERV DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS//    DESPACHO DPO/DOR/CAOR\r\nPROT:110105(885,75)//CONTRATO 624/2018//  2023ND004181// SEI N. 23106.080936/2023-28"},{"cod_empenho":1841,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"UNIÃO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – UNAMEC","valor_empenho":"2100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066494/2023-15","licitacao":"IN 20086/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP. PROT:110134(2100,00) SEI 23106.066494/2023-15. INSCRIÇÃO EM EVENTO: COBACI 2023. 2023ND004174. INEXIGIBILIDADE 20086/2023."},{"cod_empenho":1839,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"774.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"774.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL- AT -  REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM3171/2023(774,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3171/2023 - 2023ND004173 - PREG:038/2022 \r\nSEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - CAL VIRGEM \r\nMEMO.043/2023/FAL -  S.E.I 23106.080375/2023-67"},{"cod_empenho":1837,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                SEI: 23106.082052/2023-16\r\nATT: CAIO FREDERICO E SILVA  2023ND0004159\r\nMEMO.077/2023/FAU/DIR   PROT:11010104{SM3246/2023(8000,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:3246/2023  \r\nMANUT. E CONSERV. DE BENS E MÓVEIS DE OUT.NAT. - ECOBAGS"},{"cod_empenho":1835,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013653/2020-28","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC     PROT:110109(600,00)  PREGÃO N. 1-2021\r\nCELEBRAÇÃO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N. 031-2021\r\nCOM A EMPRESA ISM GOMES DE MATOS EIRELI\r\nSEI: 23106.013653/2020-28    2023ND004175"},{"cod_empenho":1833,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA","valor_empenho":"759.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"759.20","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.     PROT:1101{SM3292/2023(759,20)}      SEI 23106.081842/2023-76.\r\nSERVIÇOS DE PLOTAGEM.\r\n2023ND004167.   MEMO 0028/2023/REITORIA/GRE.     PREGÃO 49/2022."},{"cod_empenho":1832,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO","valor_empenho":"10470.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10470.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                SEI:23106.051709/2023-95\r\nATT:  KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES   2023ND003931\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM1686/2023(10470,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1686/2023 - PREG:318/2022 \r\nAPA.DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - GERADOR DE SINAL TIPO DIGITAL"},{"cod_empenho":1828,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DI BLASI PARENTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044212/2023-68","licitacao":"IN 20088/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.044212/2023-11\r\nSERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PROT:110134(15000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/BCE/ADM/COM 2023ND004151\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEX - 20088/2023\r\nCAPACITAÇÃO EM DIREITOS AUTORAIS PARA BIBLIOTECAS\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:196/2023"},{"cod_empenho":1826,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"6400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                SEI: 23106.082052/2023-16\r\nATT: PAULO CESAR MARQUES DA SILVA     2023ND0004153\r\nMEMO.029/2023/REITORIA/GRE   PROT:1101{SM3330/2023(6400,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:3330/2023  \r\nLOC.DE BENS E MOV.OUT.NAT.INTANG. - CADEIRA DE MADEIRA NA COR DOURADA E ESTOFADO PRETO"},{"cod_empenho":1825,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2023","programa_trabalho_resumido":"BANCADA DO DISTRITO FEDERAL / EMENDA 12","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"400.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013653/2020-28","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC     PROT:110109(100,00)  PREGÃO N. 1-2021\r\nCELEBRAÇÃO DO TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N. 031-2021\r\nCOM A EMPRESA ISM GOMES DE MATOS EIRELI\r\nSEI: 23106.013653/2020-28    2023ND004120"},{"cod_empenho":1824,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6313.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6313.30","processo":null,"documento_associado":"23106.081143/2023-26","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.    PROT:11010104(6313,30)     SEI 23106.081143/2023-26.\r\nCOFFEE BREAK PARA EVENTO: III SIMPÓSIO EM REABILITAÇÃO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL ARQUITETÔNICA E URBANÍSTICA.\r\n2023ND004138.    MEMO 76 FAU/DIR.     CONTRATO 31/2021."},{"cod_empenho":1822,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.     PROT:110110{SM2889/2023(4250,00)}       SEI 23106.075147/2023-75.\r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.                            MEMO 17/2023/DAF/DACP.\r\nCOMPLEMENTO DE SALDO (10030305).     PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":1821,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1454.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1454.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CRAD.      PROT:110127{SM3081/2023(1454,25)}      SEI 23106.079272/2023-54.\r\nAQUISIÇÃO DE MESA REUNIÃO RETANGULAR.           \r\n2023ND004085.     MEMO 09/2023/CRAD.        PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":1818,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065557/2023-16","licitacao":"DL 10014/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG SEI:23106.065557/2023-16 PAG. DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - SUBPROGRAMA 2023-2025 MEMO.S.N/2023/DEG/DIEG/CPS PROT:110106(100,00) - 2023ND004134 CONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNB E CEBRASPE - DISPENSA : 10014/2023 PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA ¿ PAS ¿ SUBPROGRAMA TRIÊNIO 2023-2025"},{"cod_empenho":1815,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065413/2023-51","licitacao":"DL 10015/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG SEI:23106.065413/2023-51 PAG. DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - SELEÇÃO UAB 2023 MEMO.S.N/2023/DEG/DIEG/CPS PROT:110106(100,00) - 2023ND004130 CONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNB E CEBRASPE - DISPENSA : 10015/2023 VESTIBULAR TRADICIONAL 2024 E VESTIBULAR DE LIBRAS 2024 DA UNB"},{"cod_empenho":1812,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"6970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS.     PROT:11010113{SM3111/2023(6970,00)       SEI 23106.079729/2023-21.\r\nAQUISIÇÃO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD.\r\n2023ND004114.     PREGÃO 11/2022-UG 201057."},{"cod_empenho":1811,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2525.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2525.40","processo":null,"documento_associado":"23106.049499/2023-75","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.     PROT:110107(2525,40)      SEI 23106.049499/2023-75.\r\nREFEIÇÕES PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO: VIVÊNCIA UNB - ESCOLA E UNIVERSIDADE EM DIÁLOGO.\r\n2023ND004110.     DESPACHO DEX 9985515.   CONTRATO 31/2021."},{"cod_empenho":1797,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069091/2023-10","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA           SEI:23106.051830/2023-17\r\nATT: PAULO ROBERTO AFFONSO MARINS      2023ND000000\r\nMEMO.037/2023/IDA/MUS   PROT:11010114{SM1802/2023(8594,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1802/2023 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO\r\nEMPENHO CRIADO EM SUBSTITUIÇÃO A N.E 982/2023."},{"cod_empenho":1796,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPROMED FARMACEUTICA LTDA","valor_empenho":"4368.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"4368.00","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM3149/2023(4368,00)}        SEI 23106.080162/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND004094.    PREGÃO 11/2023."},{"cod_empenho":1795,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"782.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"782.04","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM3151/2023(782,04)}        SEI 23106.080162/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND004094.    PREGÃO 11/2023."},{"cod_empenho":1794,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI","valor_empenho":"870.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"870.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM3155/2023(870,00)}        SEI 23106.080162/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE DIPIRONA SÓDICA.\r\n2023ND004094.    PREGÃO 14/2023."},{"cod_empenho":1793,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP","valor_empenho":"875.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"875.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM3152/2023(875,50)}        SEI 23106.080162/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND004094.    PREGÃO 11/2023."},{"cod_empenho":1787,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2023","programa_trabalho_resumido":"APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INST NACIONAL","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED SESU-MEC - 13866","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"70000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078914/2023-06","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX SEI: 23106.078914/2023-06\r\nATT: OLGAMIR AMANCIA FERREIRA 2023ND003918\r\nMEMO.S.N/2023/DEX PROT:110107(70000,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1783,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA","valor_empenho":"7600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080437/2023-31","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET. PROT:1101010501(7600,00) SEI 23106.080437/2023-31\r\nAQUISIÇÃO DE FLUORESCEÍNA. PREGÃO SRP 18/2022\r\n2023ND004082. DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (10010872)"},{"cod_empenho":1782,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP","valor_empenho":"36637.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36637.74","processo":null,"documento_associado":"23106.016552/2022-71","licitacao":"PR 16/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE - AT -  JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3087/2023(36637,74)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3087/2023 - 2023ND004058 - PREG:016/2022 \r\nUNIFORMES - TECIDOS E AVIAMENTOS - TECIDO ALGODÃO-SEDA-FIBRA-MUSSELINE-FECHO-ENFEITE-TESOURA\r\nMEMO.020/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.079985/2023-18"},{"cod_empenho":1781,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP","valor_empenho":"7212.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7212.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016552/2022-71","licitacao":"PR 16/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE - AT -  JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM3088/2023(7212,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3088/2023 - 2023ND004058 - PREG:016/2022 \r\nUNIFORMES - TECIDOS E AVIAMENTOS - TECIDO DE ALGODÃO DE MALHA PESADA\r\nMEMO.020/2023/FCE/LICICON -  S.E.I 23106.079985/2023-18"},{"cod_empenho":1779,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078914/2023-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                             SEI:  23106.078914/2023-06\r\nATT:   OLGAMIR AMANCIA FERREIRA           2023ND004078\r\nMEMO.S.N/2023/DEX                         PROT:11010106(1000,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1776,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"270.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"270.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.       PROT:1101010501{SM3185/2023(270,00)}        SEI 23106.080440/2023-54.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.   \r\n2023ND004086.    PREGÃO 18/2022."},{"cod_empenho":1775,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"3705.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3705.45","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.       PROT:1101010501{SM3181/2023(3705,45)}        SEI 23106.080440/2023-54.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO E MATERIAL DE USO VETERINÁRIO.\r\n2023ND004086.    PREGÃO 17/2022."},{"cod_empenho":1774,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"2808.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2808.22","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.       PROT:1101010501{SM3180/2023(2808,22)}        SEI 23106.080440/2023-54.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO VETERINÁRIO E MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND004086.    PREGÃO 17/2022."},{"cod_empenho":1773,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1445.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1445.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.       PROT:1101010501{SM3184/2023(1445,00)}        SEI 23106.080440/2023-54.\r\nAQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO.\r\n2023ND004086.    PREGÃO 18/2022."},{"cod_empenho":1772,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"2268.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2268.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.       PROT:1101010501{SM3183/2023(2268,00)}        SEI 23106.080440/2023-54.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND004086.    PREGÃO 18/2022."},{"cod_empenho":1770,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079644/2023-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET.     PROT:110118(6000,00)   SEI 23106.079644/2023-42.\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS.\r\n2023ND004057."},{"cod_empenho":1769,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"12500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.      PROT:1101100601{SM3105/2023(12500,00)}         SEI 23106.079663/2023-79.\r\nAQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA.\r\n2023ND001018.      PREGÃO 23/2022."},{"cod_empenho":1768,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRATICO COMERCIO LTDA","valor_empenho":"398.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"398.50","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD.      PROT:11010122{SM3064/2023(398,50)}      SEI 23106.078267/2023-24.\r\nAQUISIÇÃO DE PRANCHETA.   \r\n2023ND004054.      PREGÃO 30/2022."},{"cod_empenho":1767,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"3369.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3369.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(3369,00) CONTRATO 112/2020\r\nSEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS\r\nCONTRATO DE LIMPEZA - UNBCERRADO - AP PISCINAS EIRELI 2023ND004080"},{"cod_empenho":1765,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"THOMAS PIRRO ALVES SALES","valor_empenho":"5500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                SEI:23106.074857/2023-88\r\nATT: CAIO FREDERICO E SILVA  2023ND003805\r\nMEMO.065/2023/FAU/DIREÇÃO    PROT:11010104{SM2874/2023(5500,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2874/2023 -   PREG: 025/2022\r\nEQUIP. PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO - AMPLIFICADOR DE ÁUDIO TIPO PORTÁTIL"},{"cod_empenho":1764,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065765/2023-40","licitacao":"IN 20085/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF SEI:23106.065765/2023-15\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PROT:110110(2500,00)\r\nMEMO.S.N/2023/DAF/DCO 2023ND003988\r\n4º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICAS\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS Nº 187/2023"},{"cod_empenho":1761,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR REQ. 2857/2023 PROT:110105(4297,00)                     PREG. 202/2022 MEMO Nº 18/2023/PRC / DIRAE / COPS SEI N. 23106.024971/2023-67"},{"cod_empenho":1760,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"10785.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10785.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR REQ. 2882/2023 PROT:110105(10785,90)                   PREG. 202/2022 MEMO Nº 18/2023/PRC / DIRAE / COPS SEI N. 23106.024971/2023-67"},{"cod_empenho":1759,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"10785.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10785.90","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.024971/2023-67","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC  AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR  REQ. 2857/2023\r\nPROT:110105(4297,00)  PREG. 202/2022  MEMO Nº 18/2023/PRC / DIRAE / COPS SEI N. 23106.024971/2023-67"},{"cod_empenho":1758,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PCTEC_UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"880.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PCTEC    SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS  REQ. 3065/2023\r\nPROT:110151(880,00)    PREG. 49/2022  MEMO Nº 01/2023/FS / FAR   SEI N. 23106.075720/2023-41"},{"cod_empenho":1757,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PCTEC_UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PCTEC   LOCAÇÃO DE 20 TVS LED DE 50 POLEGADAS  REQ. 3062/2023\r\nPROT:110151(4000,00)  PREG. 49/2022 SEI N. 23106.075720/2023-41  MEMORANDO Nº 01/2023/FS / FAR"},{"cod_empenho":1756,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA   AQUISIÇÃO DE  MULTIMETRO DIGITAL REQ. 1692/2023\r\nPROT:110132(1200,00)  PREG. 318/2022  SEI N. 23106.051709/2023-95  2023ND003931"},{"cod_empenho":1755,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CEDUC TREINAMENTOS, ASSESSORIAS E COMERCIO DE LIVROS LTDA","valor_empenho":"6091.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6091.65","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA   AQUISIÇÃO DE  OSCILOSCOPIO DIGITAL REQ. 2444/23\r\nPROT:110132(6091,65)  PREG. 318/2022  SEI N. 23106.051709/2023-95  2023ND003931"},{"cod_empenho":1754,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA","valor_empenho":"385.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"385.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA   AQUISIÇÃO DE ESTACAO SOLDA CORRENTE ALTERNADA REQ. 1691/2023\r\nPROT:110132(385,00)  PREG. 318/2022  SEI N. 23106.051709/2023-95  2023ND003931"},{"cod_empenho":1753,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"384.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"384.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA   AQUISIÇÃO DE ESTACAO SOLDA RETRABALHO  REQ. 1690/2023\r\nPROT:110132(384,00)  PREG. 318/2022  SEI N. 23106.051709/2023-95  2023ND003931"},{"cod_empenho":1752,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"4406.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4406.76","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA   AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS P/CARRO  PREG. 318/2022  REQ. 3004/2023\r\nPROT:110132(4406,76)  SEI N. 23106.051709/2023-95   2023ND003932"},{"cod_empenho":1751,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP","valor_empenho":"755.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"755.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA   AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DIFRAÇÃO LUZ FENDA  PREG. 318/2022  REQ. 1689/2023\r\nPROT:110132(755,00)  SEI N. 23106.051709/2023-95   2023ND003931"},{"cod_empenho":1750,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA   AQUISIÇÃO DE COMPARADOR DIAMETRO INTERNO REQ. 1688/2023\r\nPROT:110132(650,00)  PREG. 318/2022   DESPACHO FGA/COMPRAS (10002663)                                                    SEI N. 23106.051709/2023-95"},{"cod_empenho":1749,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP","valor_empenho":"3602.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3602.70","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA   AQUISIÇÃO DE BANCO OTICO ALFA REQ. 1687/2023\r\nPROT:110132(3602,70)  PREG. 318/2022   DESPACHO FGA/COMPRAS (10002663)                                                 SEI N. 23106.051709/2023-95"},{"cod_empenho":1748,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA","valor_empenho":"7930.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7930.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA   AQUISIÇÃO DE FONTE ALIMENTAÇÃO REGULADA REQ. 1685/2023\r\nPROT:110132(7930,00)  PREG. 318/2022   DESPACHO FGA/COMPRAS (10002663)                                                 SEI N. 23106.051709/2023-95"},{"cod_empenho":1746,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"398265.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"398265.27","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(398265,27) CONTRATO: 81/2022\r\nSEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS\r\nGEE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PORTARIA 2023ND004044"},{"cod_empenho":1745,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"883.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"883.39","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(883,39) CONTRATO: 659/2020\r\nSEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS UNB. 2023ND004042\r\nJARDINAGEM. UNBCERRADO. AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA"},{"cod_empenho":1743,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"EMPR ESPEC PREST SERV LIMP E CONS UNB CERRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"3369.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3369.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(3369,00) CONTRATO 112/2020\r\nSEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS\r\nCONTRATO DE LIMPEZA - UNBCERRADO - AP PISCINAS EIRELI  2023ND004039"},{"cod_empenho":1742,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"279795.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"279795.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(279795,00) CONTRATO 1217/2022\r\nSEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS\r\nSERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL 2023ND004038"},{"cod_empenho":1741,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"2226066.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2226066.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:1111(2226066,00) CONTRATO 1201/2023\r\nSEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS\r\nMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A 2023ND004037"},{"cod_empenho":1740,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"128874.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"128874.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(128874,00) CONTRATO 32/2019\r\nSEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS\r\nGRIFFO - RECEPCIONISTA 2023ND004036"},{"cod_empenho":1739,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"2089756.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2089756.81","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(2089756,81) CONTRATO 02/2022\r\nSEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS\r\nRCA - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 2023ND004035"},{"cod_empenho":1738,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"63365.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"63365.46","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(63365,46) CONTRATO 111/2020\r\nSEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS\r\nELYON BRASIL - ESPLANADA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI 2023ND004034"},{"cod_empenho":1735,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"2002706.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2002706.26","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO STI PROT:1111(2002706,26) CONTRATO 507/2019\r\nSEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS\r\nCENTRAL IT - SUPORTE TI 2023ND004033"},{"cod_empenho":1729,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"PNAES - DECRETO N. 7.234/2010 - AUXILIO FINAN","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"889223.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"889223.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:1111(889223,00) CONTRATO 31/2021\r\nSEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS\r\nRESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - ISM EIRELI 2023ND004046"},{"cod_empenho":1728,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"1782923.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1782923.30","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(1782923,30) CONTRATO 11/2020\r\nSEI Nº23106.028455/2023-10 - DESPESAS INSTITUCIONAIS\r\nLIFE DEFENSE - SEGURANÇA 2023ND004043"},{"cod_empenho":1716,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/07/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"8166.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8166.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078411/2023-22","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP  COFFEE BREAK   CONTRATO N.31/2021  MEMO N.1888/2022DGP/PROCAP\r\nPROT:110134(8166,00)  SEI N. 23106.078411/2023-22   2023ND003992"},{"cod_empenho":1714,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.089249/2019-91","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(100,00)\r\nCELEBRAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1217/2022\r\nA SER FIRMADO ENTRE UNB E 3P HGM SOLUÇÃO VISUAL LTDA.\r\nSEI: 23106.089249/2019-91 2023ND003996"},{"cod_empenho":1712,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065765/2023-15","licitacao":"IN 20085/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI         PASSAGENS  NACIONAIS                DESPACHO DAF / DCO / CAIP (9953196)\r\n PROT:110142(2200,00) SEI N. 23106.065765/2023-15             2023ND003988"},{"cod_empenho":1708,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013531/2023-84","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE        SEGURO VIAGEM      DESPACHO FACE (9994164)\r\nPROT:11010102(3000,00)        2023ND003983   SEI N. 23106.013531/2023-84"},{"cod_empenho":1707,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078602/2023-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI       PASSAGENS NACIONAIS     MEMO N.48/2023/DPI     PROT:110142(2000,00)\r\n SEI N. 23106.078602/2023-94                 2023ND003984"},{"cod_empenho":1705,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"13000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078052/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CET       PASSAGENS NACIONAIS        DESPACHO CET (9982292) \r\nPROT:110118(2000,00)        2023ND003980           SEI N. 23106.078052/2023-11"},{"cod_empenho":1697,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"UNIÃO NACIONAL DOS AUDITORES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – UNAMEC","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076356/2023-39","licitacao":"IN 20084/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD SEI:23106.076356/2023-36 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PROT:110103(190,00) MEMO.143/2023/AUD/SEC 2023ND003959 - INEX:20084/2023 COBACI 2023 - AUDITORES COMO PROPULSORES DE ESG RELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 186/2023"},{"cod_empenho":1696,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NITRO-PLUS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA","valor_empenho":"27000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061722/2023-76","licitacao":"DL 10016/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD AQUISIÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO CRIOGENICO DISPENSA N.10016/2023 PROT:11010122(27000,00) SEI N. 23106.061722/2023-52 RESUMO P/NE 181/2023 2023ND003969"},{"cod_empenho":1695,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.134397/2022-73","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT  PASSAGEM  INTERNACIONAL  SEI:23106.134397/2022-73 \r\n PROT:110112(15500,00) DESPACHO INT (9980229) 2023ND003973"},{"cod_empenho":1692,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12891.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12891.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CEAM PROT:110125(12891,00) REQ: 3053/2023\r\nAQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR PR: 202/2022\r\nSEI: 23106.078440/2023-94 2023ND003864"},{"cod_empenho":1686,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA","valor_empenho":"5220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA            SEI:23106.077738/2023-87\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK HADDAD  2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM3028/2023(5220,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3028/2023 - PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CARRINHO MAT.BIBLIOG.VERTICAL - ERGONÔMICO"},{"cod_empenho":1685,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"15.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"15.96","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD - AT -  GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO - PROT:11010109{SM3032/2023(15,96)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3032/2023 - 2023ND003966 - PREG:011/2023 \r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - LIDOCAÍNA CLORIDRATO INJETÁVEL \r\nMEMO.S.N/2023/FM/DIR -  S.E.I 23106.077780/2023-06"},{"cod_empenho":1683,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JOSE NICELIS TORRES PEREIRA 47745681120","valor_empenho":"474.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"474.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA            SEI:23106.073671/2023-10\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK HADDAD  2023ND003890\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM3019/2023(474,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3019/2023 - PREG:325/2022  \r\nMATERIAL DE TIC ( PERMANENTE ) - TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO"},{"cod_empenho":1682,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"940.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"940.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA            SEI:23106.073671/2023-10\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK HADDAD  2023ND003890\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM3018/2023(940,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3018/2023 - PREG:325/2022  \r\nAPA.DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - PAQUÍMETRO DIGITAL UNIVERSAL"},{"cod_empenho":1681,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"714.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"714.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA            SEI:23106.073671/2023-10\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK HADDAD  2023ND003890\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM3017/2023(714,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3017/2023 - PREG:325/2022  \r\nAPA.DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - MICRÔMETRO EXTERNO - CHAVE AFERIÇÃO"},{"cod_empenho":1680,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VOLTCOM DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA            SEI:23106.073671/2023-10\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK HADDAD  2023ND003890\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM3016/2023(300,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3016/2023 - PREG:325/2022  \r\nAPA.DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - ALICATE AMPERÍMETRO - TIPO DIGITAL"},{"cod_empenho":1679,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"5277.69","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5277.69","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD  AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO MAGNÉTICO  PR. 36/2022  REQ. 2976/2023\r\nPROT:11010109(5277,69)  MEMORANDO Nº 67/2023/FM / DIR   SEI N.  23106.076711/2023-77"},{"cod_empenho":1674,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2213.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2213.40","processo":null,"documento_associado":"23106.003922/2023-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG SEI: 23106.025456/2023-02\r\nATT: RAFAEL OLIVEIRA ROCHA 2023ND003957\r\nMEMO.S.N/2022/IGD PROT:110106(2213,40)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1671,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078247/2023-53","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD    PASSAGEM NACIONAL       MEMO Nº 077/2023/IF / DIREÇÃO\r\nPROT:11010116(3000,00)   SEI N. 23106.078247/2023-53"},{"cod_empenho":1670,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"3920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076640/2023-11","licitacao":"PR 309/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDT    AQUISIÇÃO DE ARMARIO EMBUTIDO FIXO MD 18 MM  REQ. 2964/2023\r\nPROT:110902(3920,00)  PREG. 309/2022  MEMO Nº 13/2023/DPI/NITCDT/CEAD  SEI N. 23106.076640/2023-11"},{"cod_empenho":1669,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MOVELARIA CERRADO LTDA","valor_empenho":"1260.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1260.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076640/2023-11","licitacao":"PR 309/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDT   AQUISIÇÃO DE BALÇÃO FIXO GAVETAS MDF 25MM  REQ. 2963/2023\r\nPROT:110902(1260,00) PREG. 309/2022   MEMO Nº 13/2023/DPI/NITCDT/CEAD  SEI N. 23106.076640/2023-11"},{"cod_empenho":1668,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"42970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074424/2023-22","licitacao":"PR 202/2022 - null","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDT   AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR  TIPO PADRAO  REQ. 2866/2023  PREG. 202/2022\r\nPROT:110902( 42970,00)   MEMO Nº 12/2023/DPI/NITCDT/CEAD  SEI N. 23106.074424/2023-22"},{"cod_empenho":1667,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INOVA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"64.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD - AT - GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO - PROT:11010109{SM2974/2023(64,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2974/2023 - 2023ND003944 - PREG:026/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA SEGURANÇA - MATERIAL DE BORRACHA NITRÍLICA\r\nMEMO.069/2023/FM/DIR -  S.E.I 23106.077437/2023-53"},{"cod_empenho":1664,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"75.89","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"75.89","processo":null,"documento_associado":"23106.030773/2023-32","licitacao":"PR 17/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD - AT - GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO - PROT:11010109{SM3031/2023(75,89)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3031/2023 - 2023ND003943 - PREG:017/2023 \r\nMATERIAL FARMACOLOGICO. - ACEPROMAZINA E XILAZINA INJETÁVEL \r\nMEMO.070/2023/FM/DIR -  S.E.I 23106.077756/2023-69"},{"cod_empenho":1663,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"263.89","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"263.89","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD - AT - GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO - PROT:11010109{SM3029/2023(263,89)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3029/2023 - 2023ND003943 - PREG:014/2023 \r\nMAT.E MED.PARA USO VET. E MAT FARMAC. - CETAMINA - CETOPROFENO - DIPIRONA - MELOXICAM \r\nMEMO.070/2023/FM/DIR -  S.E.I 23106.077756/2023-69"},{"cod_empenho":1660,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"470000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"470000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075658/2023-97","licitacao":"PR 1221/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO :  PRC              S.E.I Nº : 23106.075658/2023-97\r\nMEMO.056/2023/PRC/2023/PRC  2023ND003903 - CONTRATO 1221/2022\r\nATT:VALDECI DA SILVA REIS - PROT:1111(470000,00) \r\nSERV.DE TERCEIROS - MANUT.E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - SERV.DE MANUT.DE VEÍC.E IMPLEMENTOS AGRÍCULAS"},{"cod_empenho":1659,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067487/2023-22","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC             SEI:23106.067487/2023-22\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL  PROT:1101011501(3500,00) \r\nMEMO.S/N/2023/IE /CIC     2023ND003925 - CONTRATO - 125/2018"},{"cod_empenho":1658,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073686/2023-70","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                     SEI:23106.073686/2023-70\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL     PROT:11010102(5000,00) \r\nMEMO.047/2023/FACE /ADM/PPGA       2023ND003836 - CONTRATO - 125/2018"},{"cod_empenho":1657,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077052/2023-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD             SEI:23106.077052/2023-96\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL PROT:110103(3000,00)\r\nMEMO.145/2023/AUD/SEC    2023ND003919 - CONTRATO - 125/2018"},{"cod_empenho":1647,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA","valor_empenho":"8295.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8295.93","processo":null,"documento_associado":"23106.056962/2023-71","licitacao":"IN 20083/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD SEI:23106.056962/2023-35\r\nATT: MARCOS JULIANO PRAUCHNER 2023ND003882\r\nMEMO.116/2023/IQ/SECADM PROT:11010122(8295,93)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20083/2023\r\nMANUT. E CONSERV. MAQ. EQUIP. - DESENERGIZAÇÃO DE MAGNETO SUPERCONDUTOR DO CONSOLE\r\nMERCURY PLUS 300\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - 184/2023"},{"cod_empenho":1646,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"4406.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4406.76","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE- AT - JOAO PAULO CHIEREGATO MATHEUS - PROT:110131{SM2864/2023(4406,76)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2864/2023 - 2023ND003888 - PREG:318/2022\r\nMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CARRO DE FERRAMENTAS - 380 PEÇAS\r\nMEMO.019/2023/FCE/LICICON - S.E.I 23106.074449/2023-26"},{"cod_empenho":1645,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"35000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076683/2023-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD             SEI:23106.076683/2023-98\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:11010119(35000,00) \r\nMEMO.032/2023/IL/LDSF     2023ND003898 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":1643,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1172.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1172.82","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                SEI:23106.076300/2023-81\r\nATT: LIVIA DE LACERDA DE OLIVEIRA    2023ND000000\r\nMEMO.125/2023/IQ/SECADM      PROT:11010122{SM2962/2023(1172,82)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2962/2023 - PREG:036/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - QUADRO MAGNÉTICO - MATERIAL LOUSA - COR BRANCA"},{"cod_empenho":1641,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"98.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"98.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT -  SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM2942/2023(257,70)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2942/2023 - 2023ND003900 - PREG:011/2023 \r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CEFAZOLINA SÓDICA - 1 G PÓ -  SOLUÇÃO INJETÁVEL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.076118/2023-21"},{"cod_empenho":1640,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"257.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"257.70","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT -  SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM2846/2023(257,70)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2846/2023 - 2023ND003900 - PREG:014/2023 \r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ACEPROMAZINA - CONCENTRAÇÃO - 10 MG/ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.076118/2023-21"},{"cod_empenho":1639,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI","valor_empenho":"2990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV - AT -  LUCI SAYORI MURATA - PROT:1101100601{SM2968/2023(2990,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2968/2023 - 2023ND003899 - PREG:038/2022 \r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO ANIMAL SUÍNOS\r\nMEMO.001/2023/FAV -  S.E.I 23106.068462/2023-46"},{"cod_empenho":1638,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"9543.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9543.80","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV - AT -  LUCI SAYORI MURATA - PROT:1101100601{SM2958/2023(9543,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2958/2023 - 2023ND003899 - PREG:038/2022 \r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO ANIMAL SUÍNOS\r\nMEMO.001/2023/FAV -  S.E.I 23106.068462/2023-46"},{"cod_empenho":1637,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"1752.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1752.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058560/2023-75","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD AQUISIÇÃO DE PUFF FOFAO      REQ. 2083/2084/2085/2924/2023        PREG. 52/2022       PROT:11010122(1752,00)           \r\n  MEMORANDO 126 (9965102) SEI N. 23106.058560/2023-75"},{"cod_empenho":1635,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"219.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"219.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD   AQUISIÇÃO DE PUFF FOFAO  REQ. 2083/2023   PREG. 52/2022  \r\nPROT:11010122(219,00)  MEMORANDO 126 (9965102)  SEI N. 23106.058560/2023-75"},{"cod_empenho":1632,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013531/2023-84","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE   PASSAGENS INTERNACIONAIS.\r\nPROT:11010102(30000,00) SEI 23106.013531/2023-84\r\n2023ND003884. DESPACHO FACE (9961142)"},{"cod_empenho":1631,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"228.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"228.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC   AQUISIÇAO DE FONE DE OUVIDO HEADSET  REQ. 2921/2023\r\nPROT:110109(228,00)  PREG. 201/2022  SEI N. 23106.075637/2023-71   2023ND003876"},{"cod_empenho":1630,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2023","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062608/2023-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF               SEI:23106.062608/2023-40\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM  PROT:11010811(10000,00) \r\nMEMO.034/2023/DPG/APAF    2023ND003843 - CONTRATO:125/2018\r\nREMANEJAMENTO DA 2023ND0003680(154003/15279-TED SIMEC 12200-CAPES\r\nPROJ: PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP\r\nNÚM. TRANSF: 1AAMUI - UND.VIRT:TED CAPES-12750"},{"cod_empenho":1629,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2023","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062608/2023-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF             SEI:23106.062608/2023-40\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL  PROT:11010811(250000,00) \r\nMEMO.034/2023/DPG/APAF    2023ND003842 - CONTRATO:125/2018\r\nREMANEJAMENTO DA 2023ND0003679(154003/15279-TED SIMEC 12200-CAPES\r\nPROJ: PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP\r\nNÚM. TRANSF: 1AAMUI - UND.VIRT:TED CAPES-12750"},{"cod_empenho":1628,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2023","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062608/2023-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CAF             SEI:23106.062608/2023-40\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL  PROT:11010811(250000,00) \r\nMEMO.034/2023/DPG/APAF    2023ND003842 - CONTRATO:125/2018\r\nREMANEJAMENTO DA 2023ND0003679(154003/15279-TED SIMEC 12200-CAPES\r\nPROJ: PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP\r\nNÚM. TRANSF: 1AAMUI - UND.VIRT:TED CAPES-12750"},{"cod_empenho":1623,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"147.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"147.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SIS AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR INOX E COPOS DE VIDRO REQ. 2880/2023 PROT:11010117030101(147,00) PREG. 05/2023 MEMO Nº 113 / 2023 / IG / SIS SEI N. 23106.075012/2023-18"},{"cod_empenho":1622,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"277.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"277.72","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SIS   AQUISIÇÃO DE XICARA DE CAFÉ PORCELANA 50 ML  REQ. 2879/2023\r\nPROT:11010117030101(277,72)  PREG. 05/2023  MEMO Nº 113 / 2023 / IG / SIS  SEI N. 23106.075012/2023-18"},{"cod_empenho":1621,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVIMENTO UNDERGROUND BRASILIA PRODUTORA EIRELI","valor_empenho":"1970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CET   AQUISIÇÃO DE ESTANDE BASICO  REQ. 2925/2023\r\nPROT:110118(1970,00)  PREG. 49/2022  MEMORANDO Nº 16/2023/CET   SEI N. 23106.075713/2023-49"},{"cod_empenho":1619,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"2821.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2821.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD SERVIÇO DE COFFEE BREAK EVENTO INTEGRA STI MEMO Nº 29/2023/STI / CGESP / CAP  REQ. 2845/2023\r\nPROT:110114(2821,00) SEI N. 23106.074072/2023-13 2023ND003851  PREG. 49/2022"},{"cod_empenho":1618,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1422.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1422.90","processo":null,"documento_associado":"23106.072579/2023-24","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                    SEI:23106.072579/2023-24\r\nATT: CECILIA MORI CRUZ           2023ND003852\r\nMEMO.016/2023/IDA / VIS          PROT:11010114(1422,90)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1617,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"9000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE           SEI:23106.065991/2023-98\r\nATT: ANDRE LUIZ FERNANDES CANCADO    2023ND000554\r\nMEMO.096/2023/IE/EST   PROT:11010115{SM2496/2023(9000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2496/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA FIXA - 04 PÉS"},{"cod_empenho":1613,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2821.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2821.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074072/2023-13","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD  SERVIÇO DE COFFEE BREAK  EVENTO INTEGRA STI  MEMORANDO Nº 29/2023/STI / CGESP / CAP\r\nPROT:110114(2821,00)  SEI N. 23106.074072/2023-13  2023ND003851"},{"cod_empenho":1612,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"25955.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25955.60","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:SIS          SEI:23106.075504/2023-03\r\nATT: GIULIANO SANTANNA MAROTTA  2023ND003846\r\nMEMO.119/2023/IG/SIS  PROT:11010117030101{SM2878/2023(25955,60)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2878/2023 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO"},{"cod_empenho":1610,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"107425.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"107425.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD   AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRA  REQ. 2803/2023\r\nPROT:11010122(107425,00) MEMO Nº 123/2023/IQ / SECADM  PREG. 202/2022  SEI N. 23106.074428/2023-19"},{"cod_empenho":1606,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"8400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA   AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE ESPALDAR ALTO  REQ. 2818/2023\r\nPROT:110137(8400,00)  PREG. 52/2022  SEI N. 23106.072231/2023-37   2023ND003825"},{"cod_empenho":1605,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1581.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1581.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074076/2023-93","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CET  FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK  PARA O CENTRO DE EXCELENCIA EM TURISMO MEMO Nº 15/2023/CET\r\nPROT:110118(1581,00)  SEI N. 23106.074076/2023-93   2023ND003819"},{"cod_empenho":1604,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"3765.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3765.85","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE    AQUISIÇÃO DE DESCANSO PARA PÉS  REQ. 2863/2023\r\nPROT:11010102(3765,85)  PREG. 52/2022  SEI N. 23106.074465/2023-19   2023ND003818"},{"cod_empenho":1603,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"57.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"57.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE    AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET REQ. 2823/2023\r\nPROT:1101115(57,00)  MEMO Nº 29/2023/IE / MAT   PREG. 201/2022  SEI  N. 23106.073689/2023-11"},{"cod_empenho":1602,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"52.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE    AQUISIÇÃO DE CAMERA VIDEOCONFERENCIA  REQ. 2822/2023\r\nPROT:1101115(52,00)  MEMO Nº 28/2023/IE / MAT   PREG. 201/2022  SEI  N. 23106.073955/2023-06"},{"cod_empenho":1601,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3547.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3547.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072721/2023-20","licitacao":"IN 20081/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(3547,00) RE: 179/2023 INEX: 20081/2023\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE ELABORAÇÃO\r\nDE ETP, DO TERMO DE REFERÊNCIA E DO PROJETO BÁSICO DE ACORDO\r\nCOM A NLLC E AS NOVAS IN N58 E 81/2022\r\nSEI: 23106.072721/2023-33 2023ND003823"},{"cod_empenho":1598,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"LIGAÇÕES TELEFÔNICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012727/2018-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: STI. PROT:110114(100,00) SEI 23106.012727/2018-94.\r\nSERVIÇOS EM SOLUÇÃO EM NUVEM DE COMUNICAÇÃO.\r\nSEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 515/2021. 2023ND003840"},{"cod_empenho":1589,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"3688.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3688.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO STI PROT:110114(3688,00) REQ: 2867/2023 PR: 49/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 130 CANECAS E 16 PLACAS PARA PREMIAÇÃO.\r\nSEI: 23106.074607/2023-48 2023ND003810"},{"cod_empenho":1588,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"25782.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25782.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CDS PROT:110123(25782,00) REQ: 2802/2023 PR: 202/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR, TIPO, AVANÇADO\r\nSEI: 23106.073325/2023-23 COMPROVANTE DE SALDO (9954628)"},{"cod_empenho":1587,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                   SEI:23106.074511/2023-80\r\nATT:GIULIANO SANTANNA MAROTTA   2023ND000000\r\nMEMO.111/2023/2023/IG/SIS       PROT:11010117030101{SM2851/2023(4250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2851/2023 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":1586,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"524.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"524.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                         SEI:23106.074225/2023-14\r\nATT:  MARCOS JULIANO PRAUCHNER        2023ND003788\r\nMEMO.122/2023/IQ/SECADM               PROT:11010122{SM2082/2023(524,00)} \r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:2082/2023 - PREG:049/2022  \r\nSERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉC E OPERACIONAL -  TAPETE TIPO PERSA RETANGULAR"},{"cod_empenho":1585,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI","valor_empenho":"850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM2862/2023(850,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2862/2023 - 2023ND003798 - PREG:023/2022\r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - SABÃO EM PÓ - 1 KG\r\nMEMO.S.N/FAV/2023/HVET/HVETINHO -  S.E.I  23106.073926/2023-36"},{"cod_empenho":1584,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"3939.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3939.31","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                         SEI:23106.072561/2023-22\r\nATT:  MARCOS JULIANO PRAUCHNER        2023ND003801\r\nMEMO.119/2023/IQ/SECADM               PROT:11010122{SM2774/2023(3939,31)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2774/2023 - PREG:007/2022  \r\nAPA. DE USO DOMÉSTICO -  FREEZER HORIZONTAL DE 500 LITROS"},{"cod_empenho":1581,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"64742.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64742.82","processo":null,"documento_associado":"23106.074574/2023-36","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC. PROT:1111(64742,82) SEI 23106.074574/2023-36  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. \r\n2023ND003812. CONTRATO 1221/2022 - DESPACHO DAF / DCA / CSD (9942822)"},{"cod_empenho":1580,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EASYPLAN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS","valor_empenho":"150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100860/2021-01","licitacao":"PR 2/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP     EMPRESA PARA PRESTAÇÃO D SERVIÇO DE ASSISTENCIA À SAÚDE PARA SERVIDORES DA UNB\r\nPROT:110134(150,00)  PREG. 02/2023  CONTRATO 109/2023  SEI N. 23106.100860/2021-01"},{"cod_empenho":1577,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO - PPGE/FE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000973/2023-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FED   PASSAGEM NACIONAL      SEI N. 23106.000973/2023-61\r\nPROT:11010107(2000,00)    DESPACHO FE / SFIN (9942534)    2023ND003793"},{"cod_empenho":1575,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"68752.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68752.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE   AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PADRAO  REQ. 2860/2023\r\nPROT:110131(68752,00)   PREG. 202/2022  MEMO Nº 18 / 2023 - FCE/LICICON   SEI N. 23106.074329/2023-29"},{"cod_empenho":1574,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS   AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO PADRAO  REQ. 2706/2023\r\nPROT:11010113(4250,00)   MEMO Nº 027/2023/ICS   PREG. 202/2022"},{"cod_empenho":1573,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SPI//   AQUISIÇÃO DE PROJETOR AUDITORIO 3500 LUMENS  REQ. 2816/2022\r\nPROT:110147(4640,00)  PREG. 25/2022  SEI N. 23106.073524/2023-31"},{"cod_empenho":1567,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"250000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062608/2023-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPG  PROT:11010811(250000,00) PASSAGENS INTERNACIONAIS\r\nDETALHAMENTO DA 2023NC000182 (154003/15279)-TED SIMEC 12200-CAPES- PROGRAMA DE\r\nAPOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP-SEI:23106.049946/2023-96- NÚM. TRANSF: 1AAMUI.\r\n(COORD.:LUCIO REMUZAT R.JUNIOR-DPG)-UND.VIRT:TED CAPES-12750.\r\nSEI: 23106.049946/2023-96 2023ND003679"},{"cod_empenho":1566,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"250000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062608/2023-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPG  PROT:11010811(250000,00) PASSAGENS NACIONAIS\r\nDETALHAMENTO DA 2023NC000182 (154003/15279)-TED SIMEC 12200-CAPES- PROGRAMA DE\r\nAPOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP-SEI:23106.049946/2023-96- NÚM. TRANSF: 1AAMUI.\r\n(COORD.:LUCIO REMUZAT R.JUNIOR-DPG)-UND.VIRT:TED CAPES-12750.\r\nSEI: 23106.049946/2023-96 2023ND003679"},{"cod_empenho":1565,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062608/2023-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPG  PROT:11010811(250000,00) SEGURO VIAGEM\r\nDETALHAMENTO DA 2023NC000182 (154003/15279)-TED SIMEC 12200-CAPES- PROGRAMA DE\r\nAPOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP-SEI:23106.049946/2023-96- NÚM. TRANSF: 1AAMUI.\r\n(COORD.:LUCIO REMUZAT R.JUNIOR-DPG)-UND.VIRT:TED CAPES-12750.\r\nSEI: 23106.049946/2023-96 2023ND003679"},{"cod_empenho":1564,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"250000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062608/2023-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PROT:11010811(250000,00) PASSAGENS INTERNACIONAIS\r\nDETALHAMENTO DA 2023NC000182 (154003/15279)-TED SIMEC 12200-CAPES- PROGRAMA DE\r\nAPOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP-SEI:23106.049946/2023-96- NÚM. TRANSF: 1AAMUI.\r\n(COORD.:LUCIO REMUZAT R.JUNIOR-DPG)-UND.VIRT:TED CAPES-12750.\r\nSEI: 23106.049946/2023-96 2023ND003679"},{"cod_empenho":1563,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED CAPES-12750","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"250000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"250000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049946/2023-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PROT:11010811(250000,00) PASSAGENS NACIONAIS\r\nDETALHAMENTO DA 2023NC000182 (154003/15279)-TED SIMEC 12200-CAPES- PROGRAMA DE\r\nAPOIO À PÓS-GRADUAÇÃO-PROAP-SEI:23106.049946/2023-96- NÚM. TRANSF: 1AAMUI.\r\n(COORD.:LUCIO REMUZAT R.JUNIOR-DPG)-UND.VIRT:TED CAPES-12750.\r\nSEI: 23106.049946/2023-96 2023ND003679"},{"cod_empenho":1559,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS  AQUISIÇÃO DE COPO VIDRO DE 300 ML  REQ. 2749/2023\r\nPROT:11010113(100,00)  PREG. 05/2023  SEI N. 23106.072205/2023-17"},{"cod_empenho":1558,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP","valor_empenho":"75.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"75.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS  AQUISIÇÃO DE AÇUCAREIRO INOX   REQ. 2746/2023\r\nPROT:11010113(75,00)  PREG. 05/2023   2023ND003765"},{"cod_empenho":1557,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"136.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"136.50","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS  AQUISIÇÃO DE JARRA DE VIDRO  REQ. 2747/2023\r\nPROT:11010113(136,50)  PREG. 05/2023  SEI N. 23106.072205/2023-17"},{"cod_empenho":1554,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"28458.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28458.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072984/2023-42","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD  COFFEE BREAK  PARA XV CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE ENSINO DE FÍSICA (CIAEF) E III ENCONTRO NACIONAL DO MNPEF\r\nPROT:11010116(28458,00)    MEMORANDO Nº 71/2023/IF / DIREÇÃO  SEI N. 23106.072984/2023-42"},{"cod_empenho":1553,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064167/2023-21","licitacao":"IN 20080/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(3500,00) INEX: 20080/2023 RE: 178/2023 CURSO COMPLETO SOBRE A NOVA LEI GERAL DEM LICITAÇÕES PÚBLICAS - 14.133/2021 SEI: 23106.064167/2023-11 2023ND003764"},{"cod_empenho":1552,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO","valor_empenho":"792.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"792.96","processo":null,"documento_associado":"23106.060831/2023-77","licitacao":"IN 20077/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(792,96) INEX: 20077/2023 RE: 177/2023 INSCRIÇÕES DE SERVIDORES SEI: 23106.060831/2023-52 2023ND003759"},{"cod_empenho":1545,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072031/2023-84","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE   SEGURO VIAGEM    DESPACHO FACE / GPP (9913214)\r\nPROT:11010102(1000,00)   SEI N. 23106.072031/2023-84    2023ND003754"},{"cod_empenho":1541,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3162.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3162.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066558/2023-70","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FTD PROT:11010111(3162,00)\r\nCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK\r\nSEI: 23106.066558/2023-70 2023ND003756"},{"cod_empenho":1540,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"13940.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13940.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IPD PROT:11010120(13940,00) REQ: 2830/2023\r\nAQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD PR 11/2022 \r\nSEI: 23106.073900/2023-98 2023ND003757"},{"cod_empenho":1534,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"63750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"63750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FED   AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO PADRAO  REQ. 2839/2023\r\nPROT:11010107(63750,00)  2023ND003636  PREG. 202/2022  SEI N. 23106.073478/2023-71"},{"cod_empenho":1533,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"103822.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"103822.40","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPO    AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO  REQ. 2784/2023\r\nPROT:110135(103822,40)  PREG. 202/2022   2023ND003598  SEI N. 23106.072010/2023-69"},{"cod_empenho":1530,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"9200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068962/2023-51","licitacao":"IN 20079/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(9200,00) INEX: 20079/2023 RE: 176/2023 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICAS INSCRIÇÕES DE SERVIDORES SEI: 23106.068962/2023-88 2023ND003666"},{"cod_empenho":1529,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"9280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD    AQUISIÇÃO DE PROJETOR AUDITORIO 3500 LUMENS  REQ. 2024/2023\r\nPROT:11010106(9280,00)  PREG. 25/2022  SEI N. 23106.045825/2023-75"},{"cod_empenho":1528,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069613/2023-31","licitacao":"IN 20078/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP INSCRIÇÃO EM CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PUBLICAS 14133/2021 INEXIG: 20078/2023 PROT:110134(3500,00) SEI N. 23106.069613/2023-83 2023ND003658"},{"cod_empenho":1527,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA","valor_empenho":"469.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"469.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073308/2023-96","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE  AQUISIÇÃO DE FURADEIRA IMPACTO 1/2  REQ. 2798/2023\r\nPROT:110131(469,00)  PREG. 318/2022   SEI N. 23106.073308/2023-96"},{"cod_empenho":1526,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REDNOV FERRAMENTAS LTDA","valor_empenho":"628.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"628.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE   AQUISIÇÃO DE MICRO RETIFICA POLIPROPILENO  REQ. 2797/2023\r\nPROT:110131(628,00)  PREG. 318/2022   SEI N. 23106.073308/2023-96"},{"cod_empenho":1525,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"7692.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7692.05","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL   AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA SUÍNOS  REQ.  2838/2023\r\nPROT:110116(7692,05) 2023ND003668   PREG. 38/2022 SEI N. 23106.073843/2023-47"},{"cod_empenho":1524,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CPA DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"13300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL   AQUISIÇÃO DE FARELO DE SOJA  REQ.  2835/2023\r\nPROT:110116(13300,00) 2023ND003668   PREG. 38/2022 SEI N. 23106.073843/2023-47"},{"cod_empenho":1523,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CPA DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"76300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"76300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL   AQUISIÇÃO DE FARELO DE SOJA  REQ.  2834/2023\r\nPROT:110116(76300,00) 2023ND003667   PREG. 38/2022 SEI N. 23106.073843/2023-47"},{"cod_empenho":1521,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"9200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065839/2023-79","licitacao":"IN 20074/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP INSCRIÇÃO EM EVENTO DIAS 07 E 10 DE AGOSTO DE 2023 SEI N. 23106.065839/2023-13 PROT:110134(9200,00) RESUMO P/NE 172/2023 INEXIG: 20074/2023"},{"cod_empenho":1519,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"9822.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9822.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICH PROT:11010118(9822,00) REQ: 2735, 2738 E 2772/2023 PR: 52/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PEÇA DE SOFÁ ESPERA 2 LUGARES,\r\n01 (UMA) PEÇA DE SOFÁ ESPERA 3 LUGARES E 01 (UMA) PEÇA DE SOFÁ ESPERA 2 LUGARES \r\nSEI: 23106.071336/2023-79 ANEXO SALDO ICH (9936824)"},{"cod_empenho":1518,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"4600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066310/2023-69","licitacao":"IN 20076/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT: 110134(4600,00) INEX: 20076/2023 RE: 174/2023 INSCRIÇÃO DE DOIS SERVIDORES PARA O 4 CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICA SEI: 23106.066310/2023-17 2023ND003648"},{"cod_empenho":1517,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"94.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"94.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016000/2019-67","licitacao":"PR 325/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(94,00) REQ: 2799/2023 PR 325/2022\r\nAQUISIÇÃO DE PAQUÍMETRO DIGITAL.\r\nSEI: 23106.073344/2023-50 2023ND003654"},{"cod_empenho":1516,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4743.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4743.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063954/2023-45","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FTD PROT:11010111(4743,00)\r\nCOFFEE BREAK NO EVENTO  V CONECTA 2023\r\nSEI: 23106.063954/2023-45 2023ND003657"},{"cod_empenho":1515,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105(3600,00) REQ: 2814/2023 PR 52/2022\r\nSOLICITAÇÃO DE 08 (OITO) CADEIRAS FIXAS\r\nSEI: 23106.070527/2023-13 DEMONSTRATIVO (9938199)"},{"cod_empenho":1513,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"131.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"131.40","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(131,40) REQ: 2719/2023 PR 30/2022\r\nAQUISIÇÃO DE BLOCO ADESIVO E CANETA\r\nSEI: 23106.071142/2023-73 2023ND003621"},{"cod_empenho":1512,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXPOEDUC EXPOSICOES CONGRESSOS LTDA","valor_empenho":"385.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"385.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055005/2023-45","licitacao":"IN 20075/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(385,00) INEX: 20075/2023 RE:173/2032 INSCRIÇÃO DE SERVIDOR NA EXPOEDUC 2023, PERÍODO DE 27 A 29 DE JULHO DE 2023 SEI: 23106.055005/2023-91 2023ND003620"},{"cod_empenho":1511,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"868.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"868.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 20MG/ML    REQ. 2762/2023\r\nPROT:1101010501(868,00) PREG. 11/2023 SEI N. 23106.072480/2023-22"},{"cod_empenho":1510,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"188.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"188.55","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET AQUISIÇÃO DE CETAMINA 100MG/ML INJETAVEL    REQ. 2739/2023\r\nPROT:1101010501(188,55) PREG. 17/2022 SEI N. 23106.072480/2023-22"},{"cod_empenho":1509,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PSG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"314.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"314.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET AQUISIÇÃO DE ACIDO TRANEXAMICO REQ. 2763/2023\r\nPROT:1101010501(314,50) PREG. 11/2023 SEI N. 23106.072480/2023-22"},{"cod_empenho":1508,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3547.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3547.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069424/2023-90","licitacao":"IN 20073/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP INSCRIÇÃO EM CURSO CONTRATOS ADM E A LEI 14133/2021 NA VISAO DO TCU\r\nPROT:110134(3547,00) 2023ND003578 SEI N. 23106.069424/2023-19 INEXG 20073/2023 RESUMO P/NE\r\n169/2023"},{"cod_empenho":1505,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"2790.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2790.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX  ATIVIDAES DO PROJETO RONDON  CONF REQ. 2729/2023  \r\nPROT:110107(2790,00) PREG. 49/2022  SEI N. 23106.071776/2023-26"},{"cod_empenho":1504,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"196.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"196.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IHD    AQUISIÇÃO DE WEBCAM MICROFONE EMBUTIDO  REQ. 2741/2023\r\nPROT:11010118(196,00)  PREG. 201/2022   SEI N. 23106.071347/2023-59"},{"cod_empenho":1503,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12891.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12891.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SAA   AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO  REQ. 2647/2023\r\nPROT:11010101(12891,00)   MEMO Nº 0087/2023/SAA / ASE   PREG. 202/2022  SEI N.  23106.069811/2023-47"},{"cod_empenho":1502,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP","valor_empenho":"557.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"557.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET    AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA 100 MG/L INJETAVEL  REQ. 2764/2023\r\nPROT:1101010501(557,00)  PREG. 11/2023  SEI N. 23106.072480/2023-22"},{"cod_empenho":1495,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067487/2023-22","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE/CIC/PPCA PASSAGENS NACIONAIS\r\nSEI: 23106.067487/2023-22 MEMORANDO S/N/2023/IE / CIC\r\nPROT:1101011501(3500,00) 2023ND003288"},{"cod_empenho":1493,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1264.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1264.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070925/2023-30","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FTD PROT:11010111(1264,00)\r\nCOFFEE BREAK PARA O EVENTO APRENDIZAGEM ATIVA NA EDUCAÇÃO\r\nEM ENGENHARIA: PROJETOS INTERNACIONAIS COM FOCO EM SUSTENTABILIDADE\r\nSEI: 23106.070925/2023-30 2023ND003565"},{"cod_empenho":1492,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DO TESOURO (1444)","plano_interno":"DESCARTE DE RESIDUOS QUIMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005654/2019-65","licitacao":"PR 307/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC ATT- EDUARDO FERREIRA //PROT:110105(100,00) 4 TERMO ADITIVO AO CONTRATO:618/2019\r\n SERVIÇOS DE TERCEIROS- COLETA DE RESÍDUOS -2023ND003570 PREG:307/2019\r\n SERVIÇOS DE ANÁLISE E PESQUISAS S.E.I 23106.005654/2019-65"},{"cod_empenho":1491,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"46400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD   AQUISIÇÃO DE PROJETOR AUDITORIO 3500 LUMENS  REQ. 1820/2023  PREG. 25/2022\r\nPROT:11010106(46400,00)  SEI N. 23106.047503/2023-61   2023ND002423"},{"cod_empenho":1490,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV   AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR REQ. 2730/2023\r\nPROT:11010105(8594,00) PREG. 202/2022 SEI N. 23106.070846/2023-29"},{"cod_empenho":1486,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"THOMAS PIRRO ALVES SALES","valor_empenho":"56000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061605/2021-28","licitacao":"PR 202/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE  AQUISIÇÃO DE APPLIANCE FIREWALL 4 PORTAS  REQ. 2705/2023  PREG. 202/2023\r\nPROT:110131(56000,00)  MEMORANDO Nº 15/2023/FCE / LICICON  SEI N. 23106.070777/2023-53"},{"cod_empenho":1481,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CEAD PROT:110124(3200,00) REQ: 2541/2023 PR 49/2022\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS PARA AULA INAUGURAL DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EAD\r\nSEI: 23106.071411/2023-00 2023ND003495"},{"cod_empenho":1479,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"1448.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1448.41","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS            SEI:23106.065551/2023-31\r\nATT:  MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARZOLA   2023ND0000000\r\nMEMO.009/2023/ICS /ELA   PROT:11010113{SM2485/2023(1448,41)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2485/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - DESCANSO DE PÉS ME/EPP"},{"cod_empenho":1478,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"5750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS            SEI:23106.065513/2023-88\r\nATT:  MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARZOLA   2023ND0000000\r\nMEMO.008/2023/ICS /ELA   PROT:11010113{SM2487/2023(5750,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2487/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA - DIRETOR"},{"cod_empenho":1477,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3794.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3794.40","processo":null,"documento_associado":"23106.071345/2023-60","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD           SEI:23106.071345/2023-60\r\nATT:   NEUMA BRILHANTE RODRIGUES   2023ND003486\r\nMEMO.76/2023/ICH        PROT:11010118(3794,40)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1467,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"8166.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8166.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064439/2023-82","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                      SEI:23106.064439/2023-82\r\nATT:   OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA FILHO   2023ND003447\r\nMEMO.056/2023/IF / DIREÇÃO         PROT:11010116(8166,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1466,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"DJRADIO COMUNICAÇÃO LTDA ME","valor_empenho":"17530.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17530.50","processo":null,"documento_associado":"23106.020266/2023-08","licitacao":"IN 20068/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(600,00) INEX: 20020/2023 RE: 165/2023 INSCRIÇÃO DE 1 SERVIDOR NO INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING E 32. CONGRESSO BRASILEIRO DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM EM FORTALEZA-CE, DE 13 A 15/9 SEI: 23106.049423/2023-40 2023ND003403"},{"cod_empenho":1463,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP","valor_empenho":"30.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF - AT- JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES - PROT:110110{SM2223/2023(30,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2223/2023 - 2023ND003446 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - AÇUCAREIRO INOX\r\nMEMO.049/2023/DAF /SEC -  S.E.I 23106.070805/2023-32"},{"cod_empenho":1462,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"472.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"472.10","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF - AT- JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES - PROT:110110{SM2215/2023(472,10)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2215/2023 - 2023ND003446 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA - COPO DE VIDRO - JARRA INOX\r\nMEMO.049/2023/DAF /SEC -  S.E.I 23106.070805/2023-32"},{"cod_empenho":1461,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"277.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"277.72","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF - AT- JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES - PROT:110110{SM2221/2023(277,72)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2221/2023 - 2023ND003446 - PREG:005/2023\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - XÍCARA DE CAFÉ - PORCELANA - 50ML\r\nMEMO.049/2023/DAF /SEC -  S.E.I 23106.070805/2023-32"},{"cod_empenho":1459,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PCTEC_UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2082.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2082.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCTEC            SEI:23106.069260/2023-11\r\nATT:  CARLOS ALBERTO GURGEL VERAS   2023ND0003377\r\nMEMO.050/2023/PCTEC /GPF   PROT:110143{SM2518/2023(2082,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2518/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA EM L - 1400X1400X740MM"},{"cod_empenho":1458,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PCTEC_UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"732.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"732.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCTEC            SEI:23106.069260/2023-11\r\nATT:  CARLOS ALBERTO GURGEL VERAS   2023ND0003377\r\nMEMO.050/2023/PCTEC /GPF   PROT:110143{SM2517/2023(732,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2517/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF QUADRADO PELÍCULA 40 CM X 40 CM X 46 CM"},{"cod_empenho":1457,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PCTEC_UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3056.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3056.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCTEC            SEI:23106.069260/2023-11\r\nATT:  CARLOS ALBERTO GURGEL VERAS   2023ND0003377\r\nMEMO.050/2023/PCTEC /GPF   PROT:110143{SM2513/2023(3056,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2513/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ ESPERA - 2 LUGARES"},{"cod_empenho":1454,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PCTEC_UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCTEC            SEI:23106.069260/2023-11\r\nATT:  CARLOS ALBERTO GURGEL VERAS   2023ND0003377\r\nMEMO.050/2023/PCTEC /GPF   PROT:110143{SM2514/2023(3710,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2514/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ ESPERA - 3 LUGARES"},{"cod_empenho":1453,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069282/2023-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                            SEI:23106.069282/2023-81\r\nATT:   SANDRA LUCIA RODRIGUES DA ROCHA   2023ND003441\r\nMEMO.10/2023-ILD/2023/IL / ILDSF         PROT:11010119(10000,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1452,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PCTEC_UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"4400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCTEC            SEI:23106.069260/2023-11\r\nATT:  CARLOS ALBERTO GURGEL VERAS   2023ND0003377\r\nMEMO.050/2023/PCTEC /GPF   PROT:110143{SM2032/2023(4400,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2032/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA GIRATÓRIA - ESPALDAR MÉDIO - TIPO - 2"},{"cod_empenho":1451,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PCTEC_UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"12120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCTEC            SEI:23106.069260/2023-11\r\nATT:  CARLOS ALBERTO GURGEL VERAS   2023ND0003377\r\nMEMO.050/2023/PCTEC /GPF   PROT:110143{SM2621/2023(12120,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2621/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA CONFERÊNCIA - 12 LUGARES"},{"cod_empenho":1450,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL SC","valor_empenho":"1590.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1590.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061088/2023-25","licitacao":"IN 20072/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.061088/2023-58 SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:110134(1590,00) MEMO.S.N/2023/DAF/DCO/CAIP 2023ND003419 CAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20072/2023 CONGRESSO CATARINENSE SOBRE GESTÃO DE PESSOAS ALEXANDRA FLÁVIA ALVES COSTA RELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:163/2023"},{"cod_empenho":1448,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068029/2023-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD          SEI:23106.068029/2023-19 \r\nATT:   NEUMA BRILHANTE RODRIGUES 2023ND003438\r\nMEMO.071/2023/ICH      PROT:11010118(1000,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES \r\nIII ENCONTRO DE MULHERES DA AMÉRICA LATINA E CARIBE"},{"cod_empenho":1441,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"18560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICH PROT:11010118(18560,00) REQ: 2568/2023\r\nAQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE PROJETOR AUDITÓRIO PR: 25/2022\r\nSEI: 23106.067141/2023-24 ANEXO SALDO ICH (9905526)"},{"cod_empenho":1433,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL CEDRO EIRELI","valor_empenho":"38.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38.48","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FMD PROT:11010109(38,48) REQ: 2629/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PR: 14/2023\r\nSEI: 23106.069085/2023-62 2023ND003416"},{"cod_empenho":1432,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"699.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"699.86","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FMD PROT:11010109(699,86) REQ: 2628/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PR: 14/2023\r\nSEI: 23106.069085/2023-62 2023ND003416"},{"cod_empenho":1428,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMATIZAÇÃO DE IRRIGAÇÃO EM PAISAGISMO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"QUATROR CF LTDA - EPP","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018598/2020-62","licitacao":"PR 302/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO DTER PROT:1111(100,00) PREGÃO:302/2022\r\n1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1213/2022 FIRMADO COM QUATROR CF LTDA\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMATIZAÇÃO DE IRRIGAÇÃO EM PAISAGISMO\r\nSEI: 23106.018598/2020-62 2023ND003412"},{"cod_empenho":1426,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO DE PESQUISA E INOVACAO NA AGRICULTURA IRRIGADA DO CENTRO-OESTE","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049423/2023-21","licitacao":"IN 20020/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(600,00) INEX: 20020/2023 RE: 165/2023 INSCRIÇÃO DE 1 SERVIDOR NO INOVAGRI INTERNATIONAL MEETING E 32. CONGRESSO BRASILEIRO DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM EM FORTALEZA-CE, DE 13 A 15/9 SEI: 23106.049423/2023-40 2023ND003403"},{"cod_empenho":1425,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060557/2023-06","licitacao":"IN 20071/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP INSCRIÇÃO EM EVENTO INEXIG: 20071/2023 RESUMO P/NE 164/2023 PROT:110134(7000,00) SEI N. 23106.060557/2023-11 2023ND03402"},{"cod_empenho":1423,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"675.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"675.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX   AQUISIÇÃO DE ENVELOPE PARDO 260X3  REQ. 2707/2023  PREG. 54/2022\r\nPROT:1101100601(675,00)   MEMORANDO 20 (9880510)    SEI N. 23106.069119/2023-19"},{"cod_empenho":1421,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"6580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045764/2023-68","licitacao":"IN 2023/20069 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(6580,00) RE: 160/2023 INEX: 20069/2023 INSCRIÇÃO DE SERVIDORES PARA O EVENTO EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO E AO PÚBLICO INTERNO APLICADO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEI: 23106.045764/2023-46 2023ND003388"},{"cod_empenho":1420,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"13940.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13940.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(13940,00) REQ: 2603/2023 PR: 11/2022 UASG 201057\r\nAQUISIÇÃO DO ADOBE CREATIVE CLOUD - EDUCACIONAL NAMED LICENSE\r\nSEI: 23106.068955/2023-86  2023ND003404"},{"cod_empenho":1419,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"829.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"829.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(890,00) REQ:2624/2023\r\n AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HVET PR: 14/2023\r\nSEI: 23106.069223/2023-11 2023ND003398"},{"cod_empenho":1418,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI","valor_empenho":"290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(290,00) REQ:2623/2023\r\n AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HVET PR: 14/2023\r\nSEI: 23106.069223/2023-11 2023ND003398"},{"cod_empenho":1416,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA","valor_empenho":"580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057095/2023-69","licitacao":"DL 10013/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FEF PROT:11010108(580) DISP: 10013/2023 RE: 162/2023 ANÁLISE DA ÁGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NA CEU SEI: 23106.057095/2023-552023ND003382"},{"cod_empenho":1415,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105(4250,00) REQ:2591/2023 \r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PR 202/2022\r\nSEI: 23106.066489/2023-02 ANEXO SALDO FAV (9896908)"},{"cod_empenho":1414,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRAFICA PLANET COMERCIO E IMPRESSAO LTDA","valor_empenho":"1650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM PROT:1101100601(1650,00) REQ: 2552/2023 PR: 54/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA\r\nREPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL\r\nSE: 23106.067484/2023-99 2023ND003378"},{"cod_empenho":1413,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALE PAPER COMERCIO LTDA","valor_empenho":"229.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"229.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM PROT:1101100601(229,00) REQ: 2551/2023 PR: 54/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA\r\nREPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL\r\nSE: 23106.067484/2023-99 2023ND003378"},{"cod_empenho":1412,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"STEVAN NOGUEIRA DE CARVALHO","valor_empenho":"2650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM PROT:1101100601(2650,00) REQ: 2550/2023 PR: 54/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA\r\nREPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL\r\nSE: 23106.067484/2023-99 2023ND003378"},{"cod_empenho":1411,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ROSA MENINA COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PERFUMARIA EIRELI","valor_empenho":"400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM PROT:1101100601(400,00) REQ: 2549/2023 PR: 54/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA\r\nREPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL\r\nSE: 23106.067484/2023-99 2023ND003378"},{"cod_empenho":1410,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"3130.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3130.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM PROT:1101100601(3130,00) REQ: 2548/2023 PR: 54/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA\r\nREPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL\r\nSE: 23106.067484/2023-99 2023ND003378"},{"cod_empenho":1409,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"11192.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11192.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110633/2022-66","licitacao":"PR 54/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM PROT:1101100601(11192,00) REQ: 2547/2023 PR: 54/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA\r\nREPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL\r\nSE: 23106.067484/2023-99 2023ND003378"},{"cod_empenho":1406,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC   AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO   REQ. 2028/2023\r\nPROT:110109(4297,00)  2023ND003049   PR. 202/2022  SEI N. 23106.062202/2023-67"},{"cod_empenho":1402,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"BIBLIOTECA  CENTRAL/FUB","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE AÇO LTDA","valor_empenho":"16000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE   AQUISIÇÃO DE ESTANTE ESCAMOTEAVEL PARA LIVRO  REQ. 2478/2023\r\nPROT:110113(16000,00)  SEI N. 23106.057366/2023-72   2023ND003380"},{"cod_empenho":1400,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL CEDRO EIRELI","valor_empenho":"115.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115.44","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FMD PROT:0010109(115,44) REQ: 2630/2023\r\nAQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FRASCOS DE XILAZINA CLORIDRATO PR 14/2023\r\nSEI: 23106.069265/2023-44 2023ND003369"},{"cod_empenho":1399,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO - ABOP","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052366/2023-03","licitacao":"IN 20070/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPO PROT:110135(1600,00) INEX: 20070/2023 RE: 161/2023\r\nINSCRIÇÃO DE UM SERVIDOR NO CURSO 3 CURSO TESOURO\r\nGERENCIAL AVANÇADO DE 21 A 27 DE JULHO.\r\nSEI: 23106.052366/2023-86 2023ND003366"},{"cod_empenho":1397,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064720/2023-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAG   SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL  SEI N. 23106.064720/2023-15\r\nPROT:1101010204(1500,00)  2023ND003353"},{"cod_empenho":1396,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"33000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064720/2023-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAG     PASSAGENS INTERNACIONAIS    DESPACHO FACE / CEAG (9879164)\r\nPROT:1101010204(33000,00)   2023ND003353         SEI N. 23106.064720/2023-15"},{"cod_empenho":1395,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"12253.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12253.40","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO  DGM/ALM PROT:1101100601(12253,40) REQ: 2560/2023 PR: 30/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO  DE ESTOQUE DO DGM/ALM\r\nSEI: 23106.067511/2023-23 2023ND003335"},{"cod_empenho":1394,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"8057.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8057.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO  DGM/ALM PROT:1101100601(8057,00) REQ: 2558/2023 PR: 30/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO  DE ESTOQUE DO DGM/ALM\r\nSEI: 23106.067511/2023-23 2023ND003335"},{"cod_empenho":1393,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA.","valor_empenho":"51480.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51480.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO  DGM/ALM PROT:1101100601(51480,00) REQ: 2557/2023 PR: 30/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO  DE ESTOQUE DO DGM/ALM\r\nSEI: 23106.067511/2023-23 2023ND003335"},{"cod_empenho":1392,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA","valor_empenho":"1026.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1026.50","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO  DGM/ALM PROT:1101100601(1026,50) REQ: 2556/2023 PR: 30/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO  DE ESTOQUE DO DGM/ALM\r\nSEI: 23106.067511/2023-23 2023ND003335"},{"cod_empenho":1391,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"760.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"760.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO  DGM/ALM PROT:1101100601(760,00) REQ: 2555/2023 PR: 30/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO  DE ESTOQUE DO DGM/ALM\r\nSEI: 23106.067511/2023-23 2023ND003335"},{"cod_empenho":1390,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP","valor_empenho":"2400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO  DGM/ALM PROT:1101100601(2400,00) REQ: 2554/2023 PR: 30/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO  DE ESTOQUE DO DGM/ALM\r\nSEI: 23106.067511/2023-23 2023ND003335"},{"cod_empenho":1389,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"ASSIST MEDICA E ODONTOLOGICA NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EXAMES PERIODICOS","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WA SERVICOS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"249998.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"249998.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011855/2022-05","licitacao":"PR 6/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(249998,00) PR: 06/2023\r\nPRESTAÇÃO ANUAL DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE\r\nPARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS PERIÓDICOS DOS SERVIDORES DA UNB.\r\nSEI: 23106.011855/2022-05 2023ND003339"},{"cod_empenho":1386,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VOLTCOM DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FGA PROT:110132(380,00) PR: 318/2022 REQ: 2052/2023\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PR: 318/2022\r\nSEI: 23106.064893/2023-33  DEMONSTRATIVO (9886349)"},{"cod_empenho":1385,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LP DO BRASIL - EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA","valor_empenho":"1571.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1571.94","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FGA PROT:110132(1571,94) PR: 318/2022 REQ: 2051/2023\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PR: 318/2022\r\nSEI: 23106.064893/2023-33  DEMONSTRATIVO (9886349)"},{"cod_empenho":1384,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA","valor_empenho":"469.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"469.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064893/2023-33","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FGA PROT:110132(469,00) PR: 318/2022 REQ: 2050/2023\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PR: 318/2022\r\nSEI: 23106.064893/2023-33  DEMONSTRATIVO (9886349)"},{"cod_empenho":1383,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"530.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"530.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FGA PROT:110132(530,00) PR: 318/2022 REQ: 2049/2023\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PR: 318/2022\r\nSEI: 23106.064893/2023-33"},{"cod_empenho":1382,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTECOR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME","valor_empenho":"820.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"820.54","processo":null,"documento_associado":"23106.041918/2022-40","licitacao":"PR 7/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:11011007(820,54) PR: 07/2023\r\nCONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS RB GRÁFICA DIGITAL LTDA E ARTECOR GRÁFICO E EDITORA LTDA.\r\nSEI: 23106.041918/2022-40 2023ND003359"},{"cod_empenho":1381,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"RB GRAFICA DIGITAL","valor_empenho":"139.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"139.90","processo":null,"documento_associado":"23106.041918/2022-40","licitacao":"PR 7/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:11011007 PR: 07/2023\r\nCONTRATAÇÃO DAS EMPRESAS RB GRÁFICA DIGITAL LTDA E ARTECOR GRÁFICO E EDITORA LTDA.\r\nSEI: 23106.041918/2022-40 2023ND003359"},{"cod_empenho":1380,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICH PROT:11010118(4297,00) REQ: 2367/2023\r\nAQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROCOMPUTADOR PR: 202/2022\r\nSEI: 23106.063410/2023-83 2023ND003362"},{"cod_empenho":1377,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"1332.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1332.90","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CET   AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O CET CONF SOLICITAÇÃO MEMO Nº 14/2023/CET\r\nPROT:110118(1332,90) PREG. 49/2022 REQ. 2600/2023   SEI N. 23106.068558/2023-12   2023ND003337"},{"cod_empenho":1376,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA","valor_empenho":"4043.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4043.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET    ALCOOL ETILICO E XILENO XILOL  REQ. 2592/2023  PREG. 11/2023\r\nPROT:1101010501(4043,00)  SEI N. 23106.068143/2023-31   2023ND003336"},{"cod_empenho":1373,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"49.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICS PROT:1101011302(49,00) REQ: 2417/2023\r\nAQUISIÇÃO DE WEBCAM, COM MICROFONE EMBUTIDO.\r\nSEI: 23106.064074/2023-96  2023ND003330 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1367,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068137/2023-83","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO OUV PROT:110139(750,00)\r\nSEGURO VIAGEM\r\nSEI: 23106.068137/2023-83 2023ND003318"},{"cod_empenho":1365,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"651.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"651.50","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM PROT:11100601(651,50) REQ: 2574/2023 PR: 23/2022\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO VISANDO REPOSIÇÃO\r\nDO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL.\r\nSEI: 23106.067579/2023-11  2023ND003309"},{"cod_empenho":1364,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"816.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"816.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM PROT:11100601(816,00) REQ: 2570/2023 PR: 23/2022\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO VISANDO REPOSIÇÃO\r\nDO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL.\r\nSEI: 23106.067579/2023-11  2023ND003309"},{"cod_empenho":1363,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI","valor_empenho":"240.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"240.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"23106.070022/2023-59"},{"cod_empenho":1362,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI","valor_empenho":"425.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"425.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM PROT:11100601(425,00) REQ: 2566/2023 PR: 23/2022\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO VISANDO REPOSIÇÃO\r\nDO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL.\r\nSEI: 23106.067579/2023-11  2023ND003309"},{"cod_empenho":1361,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"12141.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12141.60","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM PROT:11100601(12141,60) REQ: 2565/2023 PR: 23/2022\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO VISANDO REPOSIÇÃO\r\nDO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL.\r\nSEI: 23106.067579/2023-11  2023ND003309"},{"cod_empenho":1360,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI - ME","valor_empenho":"2138.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2138.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM PROT:11100601(2138,00) REQ: 2578/2023 PR: 05/2023\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO VISANDO REPOSIÇÃO\r\nDO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL.\r\nSEI: 23106.067669/2023-01 2023ND003300"},{"cod_empenho":1359,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"44587.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44587.50","processo":null,"documento_associado":"23106.136786/2022-33","licitacao":"PR 1/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM PROT:11100601(44587,50) REQ: 2579/2023 PR: 01/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO\r\nDE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UNB - CAFÉ TORRADO. \r\nSEI: 23106.067674/2023-14 2023ND003311"},{"cod_empenho":1358,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"5383.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5383.20","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL   AQUISIÇÃO DE SEMENTES  CONF REQUISIÇÃO N. 2588/2023\r\nPROT:110116(5383,20)  PREG. 38/2022  SEI N. 23106.068015/2023-97   MEMORANDO Nº 36/2023/FAL"},{"cod_empenho":1357,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENCIA DO SOLO","valor_empenho":"2900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053538/2023-78","licitacao":"IN 20015/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP INSCRIÇÃO EM EVENTO CLACS E CBCS EM FLORIANOPOLIS/SC\r\nPROT:110134(2900,00) SEI N. 23106.053538/2023-39 2023ND003298 RESUMO P/NE 155/2023"},{"cod_empenho":1350,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"12090.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12090.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:11010505(12090,00) REQ: 2416/2023 PR: 52/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 15 POLTRONAS GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO.\r\nSEI: 23106.148692/2022-15 2023ND002919"},{"cod_empenho":1344,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SIEMATEC INFORMATICA EIRELI - EPP","valor_empenho":"18936.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18936.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055597/2023-41","licitacao":"IN 21002/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(18936,00) INEX: 21002/2023 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DOCTORVET NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNB. SEI: 23106.055597/2023-41 2023ND003292"},{"cod_empenho":1335,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067487/2023-22","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE/CIC/PPCA              PASSAGENS NACIONAIS                                                                                         \r\nSEI: 23106.067487/2023-22            MEMORANDO S/N/2023/IE / CIC                                                                                                                                               \r\nPROT:1101011501(3500,00)                 2023ND003288"},{"cod_empenho":1334,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"3279.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3279.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105(3279,00) REQ: 1785/2023\r\nAQUISIÇÃO DE 01 (UM) BALCÃO PR: 52/2022\r\nSEI: 23106.065337/2023-84 ANEXO 2023ND003303 (9877316)"},{"cod_empenho":1331,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067050/2023-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:OUV  PASSAGEM INTERNACIONAL    MEMORANDO Nº 0824/2023/OUV\r\nPROT:110139(8000,00)   SEI N. 23106.067050/2023-99     2023ND003306"},{"cod_empenho":1330,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI  AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA 04 PÉS  REQ. 2376/2023  PREG. 52/2022\r\nPROT:110133(3600,00)  SEI N. 23106.060591/2023-96     2023ND002954"},{"cod_empenho":1313,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041989/2023-23","licitacao":"DL 10012/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEG PROT:110106(100,00) DISP: 10012/2023\r\nCONTRATAÇÃO DO CEBRASPE PARA ORGANIZAÇÃO E\r\nREALIZAÇÃO DO VESTIBULAR INDÍGENA 2023. PROCESSOS SELETIVOS DA UNB SEI: 23106.041989/2023-23\r\n2023ND003287"},{"cod_empenho":1312,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"278400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"278400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(278400,00) REQ: 2383/2023\r\nAQUISIÇÃO DE PROJETORES PARA AUDITÓRIO PR: 25/2022\r\nSEI: 23106.042813/2023-99 2023ND002842"},{"cod_empenho":1311,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP","valor_empenho":"249653.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"249653.68","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105{SM2104/2023(249653,68)} PR 25/2022\r\nAQUISIÇÃO E INST. DE EQUIPAMENTOS PARA ANOVA SALA DE\r\nMONITORAMENTO DA UNB. SISTEMA DE CFTV.\r\nSEI: 23106.038722/2023-59 2023ND003177"},{"cod_empenho":1308,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106541/2021-09","licitacao":"PR 309/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICB PROT:11010112(3000,00) REQ: 1329/2023\r\nAQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ARMÁRIOS AÉREO FIXO PR 309/2022\r\nSEI: 23106.037747/2023-35 2023ND003111"},{"cod_empenho":1303,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"PCTEC_UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055614/2023-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCTEC                      SEI:23106.055614/2023-41\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM  NACIONAL      PROT:110143(25000,00) \r\nMEMO.003/2023/PCTEC/GPF              2023ND003236 - CONTRATO - 125/2018"},{"cod_empenho":1301,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"19466.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19466.70","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE              SEI:23106.057603/2023-03\r\nATT:  JOSE MARCIO CARVALHO  2023ND000000\r\nMEMO.023/2023/FACE          PROT:11010102{SM2059/2023(19466,70)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2059/2023 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - -MICROCOMPUTADOR  TIPO   AVANÇADO"},{"cod_empenho":1297,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"23520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                SEI:23106.060644/2023-79\r\nATT:  ANDRÉ SALES MADEIRO    2023ND000000\r\nMEMO.004/2023/2023/FS/FAR   PROT:11010110{SM2317/2023(23520,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2317/2023 - PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ARMÁRIO  CORTA FOGO -  CORROSIVOS E INFLAMÁVEIS"},{"cod_empenho":1296,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV          SEI:23106.060899/2023-31\r\nATT:   ELIZANGELA VILAR STRAEHL    2023ND000000\r\nMEMO.024/2023/FAV/DIR PROT:11010105{SM2231/2023(12750,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2231/2023 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":1294,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"7200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX - AT-  MARIANA RIBEIRO DE FREITAS - PROT:1101100601{SM2542/2023(7200,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2542/2023 - 2023ND003274 - PREG:023/2022\r\nMATERIAL DE CONSERVAÇÃO E  LIMPEZA - ÁLCOOL  ETÍLICO  92,8 INPM -  1 LITRO\r\nMEMO.014/2023/DAF/DGM/ALM -  S.E.I  23106.062048/2023-23"},{"cod_empenho":1292,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1172.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1172.82","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                    SEI:23106.062548/2023-65\r\nATT:  JONAS WILSON PEGORARO      2023ND000000\r\nMEMO.101/2023/ICH / HIS   PROT:11010118{SM2036/2023(1172,82)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2036/2023 - PREG:036/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - QUADRO MAGNÉTICO -  MATERIAL LOUSA -  COR BRANCA"},{"cod_empenho":1287,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                  SEI:23106.063304/2023-08\r\nATT:  JONAS WILSON PEGORARO    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/ICH/HIS          PROT:11010118{SM2366/2023(8500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2366/2023 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":1284,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"4406.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4406.76","processo":null,"documento_associado":"23106.064219/2023-59","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM2459/2023(4506,76)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2459/2023 - 2023ND003189 - PREG:318/2022\r\nEQUIP.UTENS.HIDRAL.ELÉTRICO - 2 CARRO - FERRAMENTAS - 380 PEÇAS\r\nMEMO.033/2023/FAL -  S.E.I  23106.064219/2023-59"},{"cod_empenho":1283,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064525/2023-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                 SEI:23106.064525/2023-95\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL      PROT:11010110(2000,00) \r\nMEMO.S.N/2023/FS/ENF          2023ND003175 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":1282,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064793/2023-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                    SEI:23106.064793/2023-15\r\nPAGAMENTO DE DE SEGURO VIAGEM     PROT:11010124(5000,00) \r\nMEMO.028/2023/IPOL /ORÇAMENTO     2023ND003202 - CONTRATO-125/2018"},{"cod_empenho":1280,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"333.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"333.60","processo":null,"documento_associado":"23106.128746/2021-37","licitacao":"PR 26/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM2464/2023(333,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2464/2023 - 2023ND003242 - PREG:026/2021\r\nMATERIAL HOSPITALAR - FITA HOSPITALAR - TIPO ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I  23106.064992/2023-15"},{"cod_empenho":1279,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"586.41","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"586.41","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                    SEI:23106.065085/2023-93\r\nATT:  WELLINGTON FERREIRA        2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/STI/CGESP/DACTIC   PROT:110114{SM2467/2023(586,41)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2467/2023 - PREG:036/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - QUADRO MAGNÉTICO -  MATERIAL LOUSA -  COR BRANCA"},{"cod_empenho":1278,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065331/2023-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC                       SEI:23106.065331/2023-15\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL            PROT:1101011501(3000,00) \r\nMEMO.S.N/2023/IE/CIC/PPCA           2023ND003267 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":1274,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1878.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1878.18","processo":null,"documento_associado":"23106.061243/2023-36","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ILD PROT:11010119(1878,18)\r\nCOFFEE BREAK PARA O EVENTO WORKSHOP DE FORMAÇÃO\r\nPARA O INVENTÁRIO NACIONAL DE LIBRAS - DF, NOS DIAS 22 A 23/5/2023\r\nSEI: 23106.061243/2023-36 2023ND003092"},{"cod_empenho":1273,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI","valor_empenho":"1086.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1086.20","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:11011(1086,20) REQ: 2362/2023\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PR: 38/2022\r\nSEI: 23106.062991/2023-36 2023ND003094"},{"cod_empenho":1272,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NUTRINI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"626.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"626.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:11011626,00) REQ: 2361/2023\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PR: 38/2022\r\nSEI: 23106.062991/2023-36 2023ND003094"},{"cod_empenho":1271,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"774.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"774.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110116(774,00) REQ: 2360/2023\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PR: 38/2022\r\nSEI: 23106.062991/2023-36 2023ND003094"},{"cod_empenho":1270,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"3785.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3785.12","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110116(3785,12) REQ: 2359/2023\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PR: 38/2022\r\nSEI: 23106.062991/2023-36 2023ND003094"},{"cod_empenho":1269,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ATACADAO DAS RACOES LTDA","valor_empenho":"486.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"486.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110116(486,00) REQ: 2356/2023\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PR: 38/2022\r\nSEI: 23106.062991/2023-36 2023ND003094"},{"cod_empenho":1268,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"9192.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9192.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110116(1912,00) REQ: 2354/2023\r\nAQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PR: 38/2022\r\nSEI: 23106.062991/2023-36 2023ND003094"},{"cod_empenho":1267,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"7840.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7840.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCS PROT:11010110(7840,00) REQ: 2395/2023 \r\nAQUISIÇÃO DE ARMÁRIO PR: 52/2022\r\nSEI: 23106.060334/2023-54 2023ND003074"},{"cod_empenho":1259,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA","valor_empenho":"599960.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"599960.97","processo":null,"documento_associado":"23106.000600/2023-90","licitacao":"PR 502/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO BCE PROT:110113(599960,97) PR: 502/2023\r\nACERVO BIBLIOGRÁFICO\r\nSEI: 23106.000600/2023-90 2023ND003170"},{"cod_empenho":1258,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"6580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"6580.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059414/2023-21","licitacao":"IN 20063/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(6580,00) INEX: 20063/2023 RE: 148/2023\r\nINSCRIÇÃO DE DUAS SERVIDORAS NO CURSO GESTÃO DA COMUNICAÇÃO\r\nDAS MÍDIAS SOCIAIS E ASSESSORIA DE IMPRENSA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA\r\n2023ND003083 SEI: 23106.059414/2023-67"},{"cod_empenho":1257,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"6494.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6494.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061338/2023-65","licitacao":"IN 20065/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(6494,00) RE: 154/2023 INEX: 20065/2023\r\nINSCRIÇÃO DE JOÃO MARCOS E RAYZA POLIANA NO CURSO DECAPACITAÇÃO\r\nPREGÃO ELETRÔNICO E A OPERACIONALI ZAÇÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV\r\nDIAS 19 E 20 JULHO 2023 SEI: 23106.061338/2023-50 2023ND003257"},{"cod_empenho":1254,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"3518.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3518.46","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CER PROT:110136(3158,46) REQ: 2233/2023 PR 36/2022\r\nQUADRO BRANCO MAGNÉTICO C/ FUNÇÃO ESCRITA + IMÃS\r\nSEI: 23106.060472/2023-33 2023ND002890"},{"cod_empenho":1253,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"9860.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"1360.00","saldo_empenho":"8500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(9680,00) REQ: 2085/2023 PR 49/2022\r\nCONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA O EVENTO INSTITUCIONAL PRATA, OURO E DIAMANTE DA CASA - EDIÇÃO 2023.\r\nSEI: 23106.058745/2023-80 2023ND002845"},{"cod_empenho":1250,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063796/2023-23","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IDA/VIS\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\nSEI: 23106.063796/2023-23 2023ND003238"},{"cod_empenho":1249,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ENE TREINAMENTOS, CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"5900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057298/2023-20","licitacao":"IN 20067/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(5900,00) INEX: 20067/2023 RE: 153/2023\r\nINSCRIÇÃO DE DUAS SERVIDORAS PARA O TOP 10 2023\r\nCONHECIMENTO E INSPIRAÇÃO PARA O FUTURO\r\nSEI: 23106.057298/2023-41 2023ND003210"},{"cod_empenho":1248,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PRIORI TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA - EPP","valor_empenho":"6200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055589/2023-88","licitacao":"IN 20064/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(6200,00) INEX: 20064/2023 RE: 150/2023\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO\r\nTREINAMENTO DE CADASTRADORES PARCIAIS DO SIAPE\r\nSEI: 23106.055589/2023-03 2023ND003105"},{"cod_empenho":1247,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"2600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2600.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049584/2023-39","licitacao":"IN 20062/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(2600,00) INEX: 20062/2023 RE: 147/2023\r\nINSCRIÇÃO DE UMA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CURSO\r\nCONSTRUÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO PARA A GESTÃO PÚBLICA\r\nSEI: 23106.049584/2023-33 2023ND003086"},{"cod_empenho":1246,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"595.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"595.60","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(595,60) REQ: 2300/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO ANIMAL PR: 17/2022\r\nSEI: 23106.062126/2023-90 2023ND003097"},{"cod_empenho":1245,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"110.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"110.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(110,00) REQ: 2299/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO ANIMAL PR: 17/2022\r\nSEI: 23106.062126/2023-90 2023ND003097"},{"cod_empenho":1244,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"313.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"313.04","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(313,04) REQ: 2298/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO ANIMAL PR: 17/2022\r\nSEI: 23106.062126/2023-90 2023ND003097"},{"cod_empenho":1243,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"113.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"113.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(113,00) REQ: 2301/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO ANIMAL PR: 35/2022\r\nSEI: 23106.062126/2023-90 2023ND003097"},{"cod_empenho":1242,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REALMED DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"1822.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1822.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(1822,00) REQ: 2302/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO ANIMAL PR: 35/2022\r\nSEI: 23106.062126/2023-90 2023ND003097"},{"cod_empenho":1241,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TC ATUAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP","valor_empenho":"828.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"828.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(828,00) REQ: 2303/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO ANIMAL PR: 11/2023\r\nSEI: 23106.062126/2023-90 2023ND003097"},{"cod_empenho":1240,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI","valor_empenho":"1827.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1827.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(1827,50) REQ: 2305/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO ANIMAL PR: 14/2023\r\nSEI: 23106.062126/2023-90 2023ND003097"},{"cod_empenho":1239,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"10635.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10635.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(10635,00) REQ: 2306/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO ANIMAL PR: 14/2023\r\nSEI: 23106.062126/2023-90 2023ND00309"},{"cod_empenho":1238,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL CEDRO EIRELI","valor_empenho":"229.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"229.70","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(229,70) REQ: 2307/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO ANIMAL PR: 14/2023\r\nSEI: 23106.062126/2023-90 2023ND00309"},{"cod_empenho":1237,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LOGTEC PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"9466.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9466.45","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(9466,45) REQ: 2308/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO ANIMAL PR: 14/2023\r\nSEI: 23106.062126/2023-90 2023ND00309"},{"cod_empenho":1236,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"9570.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9570.97","processo":null,"documento_associado":"23106.011711/2023-21","licitacao":"PR 14/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(9570,97) REQ: 2309/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO ANIMAL PR: 14/2023\r\nSEI: 23106.062126/2023-90 2023ND00309"},{"cod_empenho":1235,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"139.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"139.50","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(139,50) REQ: 2340/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO ANIMAL PR: 11/2023\r\nSEI: 23106.062785/2023-26 2023ND00399"},{"cod_empenho":1234,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"6580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056635/2023-83","licitacao":"IN 20060/2023","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(6580,00) INEX: 20060/2023 RE: 138/2023\r\nINSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES NO EVENTO REDAÇÃO COM FOCO\r\nNA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, JURÍDICOS E OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA\r\nSEI: 23106.056635/2023-83 2023ND002910"},{"cod_empenho":1231,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AÇÃO INTERNACIONALIZAÇÃO INGRESSO AUGM INT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"17500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.134397/2022-73","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                                SEI:23106.134397/2022-73\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL          PROT:110112(17500,00) \r\nMEMO.208/2022/INT                            2023ND001909 - CONTRATO - 125/2018"},{"cod_empenho":1230,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.134397/2022-73","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                                SEI:23106.134397/2022-73\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL          PROT:110112(15500,00) \r\nMEMO.208/2022/INT                            2023ND001909 - CONTRATO - 125/2018"},{"cod_empenho":1229,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033495/2023-76","licitacao":"IN 20019/1 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(1100,00) INEX: 20019/2023 RE: 146/2023\r\nINSCRIÇÕES NO MEDTROP 2023- 58° CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL\r\nSEI: 23106.033495/2023-75 2023ND003057"},{"cod_empenho":1226,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000645/2023-64","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD            SEI:23106.000645/2023-64\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL PROT:11010117(10000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/IG         2023ND003043 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":1225,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"5100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048094/2023-14","licitacao":"IN 22003/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(5100,00) INEX: 22003/2023\r\nINSCRIÇÃO DA SERVIDORA DANIELLE COELHO NO EVENTO 10 CONTRATOS WEEK\r\nSEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS\r\nADMINISTRATIVOS, DE 12 A 16/6/2023, EM FOZ DO IGUAÇU/PR.\r\nSEI: 23106.048094/2023-10 2023ND003172"},{"cod_empenho":1223,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062037/2023-43","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IREL/SEC       PASSAGENS INTERNACIONAIS\r\nSEI N. 23106.062037/2023-43 MEMORANDO Nº 32/2023/2023/IREL / SEC \r\nPROT:11010125(15000,00) 2023ND003037"},{"cod_empenho":1222,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062037/2023-43","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IREL/SEC       PASSAGENS NACIONAIS\r\nSEI N. 23106.062037/2023-43 MEMORANDO Nº 32/2023/2023/IREL / SEC \r\nPROT:11010125(25000,00) 2023ND003037"},{"cod_empenho":1218,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER MIL SOLUCOES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010707/2023-46","licitacao":"PR 5/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE    COPO VIDRO 300ML  REQ. 2129/2023  PREGÃO 05/2023\r\nPROT:11010102(200,00)  SEI N. 23106.059656/2023-51   2023ND003062"},{"cod_empenho":1216,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUD","valor_empenho":"1463.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1463.76","processo":null,"documento_associado":"23106.046004/2023-87","licitacao":"IN 20061/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(1463,76)\r\n INSCRIÇÃO DA SERVIDORA VIVIANE MEDEIROS SILVA\r\nTREINAMENTO NO EQUIPAMENTO LSRFORTESSA E NO SOFTWARE DE ANA¿LISE FLOWJO\r\nSEI: 23106.046004/2023-56 2023ND003033"},{"cod_empenho":1215,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2371.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2371.50","processo":null,"documento_associado":"23106.058573/2023-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IFD PROT:11010116(2371,50)\r\nCOFFEE-BREAK NO I TORNEIO DE MECÂNICA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023\r\nSEI: 23106.058573/2023-44 2023ND003061"},{"cod_empenho":1214,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"5642.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5642.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                   SEI:23106.059435/2023-82\r\nATT: RODRIGO REZENDE FERREIRA    2023ND002864\r\nMEMO.008/2023/FACE / ADM         PROT:11010102{SM2116/2023(5642,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2116/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA  ESPALDAR - MÉDIO - TIPO 1"},{"cod_empenho":1209,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SEGURO PARA IMóVEIS COMERCIAIS E RESIDENCIAIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GENTE SEGURADORA SA","valor_empenho":"31991.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31991.32","processo":null,"documento_associado":"23106.023141/2023-80","licitacao":"DL 10009/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CAC CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONF DISPENSA ELETRONICA N.10009/2023\r\nPROT:110147(31991,32) SEI N. 23106.023141/2023-12 RESUMO PARA EMPENHO N. 140/2023 2023ND003053"},{"cod_empenho":1208,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SEGURO PARA IMóVEIS COMERCIAIS E RESIDENCIAIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS","valor_empenho":"1437.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1437.65","processo":null,"documento_associado":"23106.023141/2023-80","licitacao":"DL 10009/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CAC CONTRATAÇÃO DE SEGURO CONF DISPENSA ELETRONICA N.10009/2023\r\nPROT:110147(33428,97) SEI N. 23106.023141/2023-12 RESUMO PARA EMPENHO N. 140/2023 2023ND003053"},{"cod_empenho":1206,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1666.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1666.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI     AQUISIÇÃO DE MESA DE REUNIÃO REDONDA 1200X740  REQ. 2369/2023\r\nPROT:110133(1666,50)  PREG. 52/2022   2023ND002952  \r\nSEI N. 23106.060611/2023-29    MEMORANDO Nº 30/2023/2023/FCI / FI"},{"cod_empenho":1204,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"85940.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85940.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                   SEI:23106.060560/2023-35\r\nATT: ABIMAEL DE JESUS BARROS    2023ND002834\r\nMEMO.042/2023/DAF/SEC           PROT:110110{SM2207/2023(85940,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2207/2023 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":1202,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"25500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031951/2023-54","licitacao":"IN 20029/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.031951/2023-42\r\nSERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:110134(25500,00)\r\nMEMO.S.N/2023/DAF/DCA/CES 2023ND001932\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20029/2023\r\n10º CONTRATOS WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS\r\nADMINISTRATIVOS\r\n05 (CINCO) SERVIDORES"},{"cod_empenho":1201,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SEMA    CONFEÇÃO DE MATERIAIS EM LONA E PORTA BANNER CONF PREG. 49/2022 SEI N. 23106.098326/2021-19\r\nPROT:110146(1200,00)    REQ. 2124/2023   PREG. 49/2022  2023ND002945    SEI N. 23106.058491/2023-08"},{"cod_empenho":1200,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"7720.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7720.20","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET    AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE\r\nSEI N. 23106.061531/2023-91         DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (9796036)\r\nPROT:1101010501(7720,20)            REQ. 2272/2023   PREG. 40/2022"},{"cod_empenho":1199,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"30100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET    AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE\r\nSEI N. 23106.061531/2023-91         DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (9796036)\r\nPROT:1101010501(30100,00)            REQ. 2271/2023   PREG. 40/2022"},{"cod_empenho":1198,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"114.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"114.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA   AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO  REQ. 2279/2023\r\nPROT:110132(114,00)   PREG. 201/2022     2023ND002933   SEI N. 23106.060238/2023-14"},{"cod_empenho":1197,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"208.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"208.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA   AQUISIÇÃO DE CAMERA VIDEOCONFERENCIA REQ. 2278/2023\r\nPROT:110132(208,00)   PREG. 201/2022      2023ND002933   SEI N. 23106.060238/2023-14"},{"cod_empenho":1196,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"23181.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23181.72","processo":null,"documento_associado":"23106.053440/2023-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER   PGTO NF 279 (9779431)  CONTRATO N.022/2021   SEI N. 23106.053440/2023-81\r\nPROT:11011007(23181,72)     2023ND002923   PROT:11011007(23181,72)"},{"cod_empenho":1195,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"3247.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3247.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055642/2023-15","licitacao":"IN 20058/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(3247,00) INEX: 20058/2023 RE: 143/2023\r\nINSCRIÇÃO DE LUISA MARIA DE SOUZA LIMA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO\r\nA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (NLLC)\r\nSEI: 23106.055642/2023-68 2023ND002955"},{"cod_empenho":1194,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MORENO BOOKSTORE LIVRARIA LTDA","valor_empenho":"599960.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"599960.97","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000600/2023-90","licitacao":"PR 502/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO BCE PROT:110113(599960,97) PR: 502/2023\r\nACERVO BIBLIOGRÁFICO \r\nSEI: 23106.000600/2023-90 2023ND002922"},{"cod_empenho":1193,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"BIBLIOTECA  CENTRAL/FUB","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA","valor_empenho":"4214.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4214.83","processo":null,"documento_associado":"23106.003947/2023-47","licitacao":"DL 10011/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO BCE PROT:110113(4214,83) DISP: 10011/2023 RE: 144/2023\r\nAQUISIÇÃO DE ETIQUETAS BOPP, ETIQUETAS COUCHE E RIBBONS\r\nSEI: 23106.003947/2023-94 2023ND002898"},{"cod_empenho":1191,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"UNIQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"340.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"340.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501{SM2246/2023(340,00)} PR: 11/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HVET\r\nSEI: 23106.060992/2023-46 2023ND002908"},{"cod_empenho":1190,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REALMED DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"1244.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1244.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501{SM2245/2023(1244,00)} PR: 11/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HVET\r\nSEI: 23106.060992/2023-46 2023ND002908"},{"cod_empenho":1189,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PSG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA","valor_empenho":"2208.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2208.80","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501{SM2244/2023(2208,80)} PR: 11/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HVET\r\nSEI: 23106.060992/2023-46 2023ND002908"},{"cod_empenho":1187,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS PRO SAUDE LTDA - EPP","valor_empenho":"5717.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5717.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501{SM2239/2023(5717,00)} PR: 11/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HVET\r\nSEI: 23106.060992/2023-46 2023ND002908"},{"cod_empenho":1186,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA","valor_empenho":"1716.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1716.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501{SM2243/2023(1716,00)} PR: 11/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HVET\r\nSEI: 23106.060992/2023-46 2023ND002908"},{"cod_empenho":1185,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IMPERIO PHARMA MEDICAMENTOS LTDA.","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501{SM2242/2023(3500,00)} PR: 11/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HVET\r\nSEI: 23106.060992/2023-46 2023ND002908"},{"cod_empenho":1183,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"2134.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2134.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501{SM2241/2023(2134,00)} PR: 11/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HVET\r\nSEI: 23106.060992/2023-46 2023ND002908"},{"cod_empenho":1182,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"8626.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8626.10","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501{SM2240/2023(8626,10)} PR: 11/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HVET\r\nSEI: 23106.060992/2023-46 2023ND002908"},{"cod_empenho":1181,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPROMED FARMACEUTICA LTDA","valor_empenho":"489.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"489.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011710/2023-87","licitacao":"PR 11/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501{SM2238/2023(489,00)} PR: 11/2023\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O HVET\r\nSEI: 23106.060992/2023-46 2023ND002908"},{"cod_empenho":1179,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"9280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICH PROT:11010118{SM2122/2023(9280,00) PR: 25/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE PROJETOR\r\nSEI: 23106.043815/2023-03 DEMONSTRATIVO (9801565)"},{"cod_empenho":1176,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTHUR JUAN DOS SANTOS GUEDES","valor_empenho":"1731.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1731.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036855/2023-91","licitacao":"DL 10010/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICH PROT:11010118(1751,00) RE: 139/2023\r\nAQUISIÇÃO DE COLCHONETES DISP: 10010/2023\r\nSEI: 23106.036855/2023-91 2023ND002688"},{"cod_empenho":1173,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROG DE PóS-GRAD EM SAUDE COLETIVA - PPGSC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060645/2023-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DSC                               SEI:23106.060645/2023-13\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL              PROT:1101011001(5000,00)\r\nMEMO.009/2023/FS/PPGSC                      2023ND002916 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":1171,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRAD EM COMUNICACAO PPG-FAC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061147/2023-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                           SEI:23106.061147/2023-98 \r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL          PROT:11010103(2000,00)\r\nMEMO.009/2023/FAC/PPG                   2023ND002913 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":1169,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"6580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"6580.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056635/2023-73","licitacao":"IN 20060/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(6580,00) INEX: 20016/2023 RE: 138/2023\r\nINSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES NO EVENTO REDAÇÃO COM FOCO\r\nNA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, JURÍDICOS E OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA\r\nSEI: 23106.056635/2023-83 2023ND002910"},{"cod_empenho":1168,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO DOS BIBLIOTECARIOS DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"1250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054754/2023-32","licitacao":"IN 20012/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(1250,00) INEX: 20012/2023 RE: 134/2023\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE\r\nCAPACITAÇÃO DESIGN DE SERVIÇOS PARA BIBLIOTECA\r\nSEI: 23106.054754/2023-00 2023ND002893"},{"cod_empenho":1167,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP","valor_empenho":"268.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"268.90","processo":null,"documento_associado":"23106.069034/2021-79","licitacao":"PR 27/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SEMA     JALECO BRIM LONGO  REQ. 2123/2023  2023ND002912\r\nPROT:110146(268,90)  PREG. 27/2022  SEI N. 23106.058319/2023-46"},{"cod_empenho":1164,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047137/2023-51","licitacao":"IN 20052/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.047137/2023-40\r\nSERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PROT:110134(3490,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FD/CEPCHS 2023ND002895\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEX - 20052/2023\r\nENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO E GESTÃO DE PESSOAS\r\nFLÁVIA DA CRUZ SANTOS\r\nSOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: 146/2023"},{"cod_empenho":1162,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"69600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA   PROJETOR AUDITORIO LUMENS    REQ. 1827/2023   2023ND002429 (9694779)\r\nPROT:110132(69600,00)  PREG. 25/2022  SEI N. 23106.052661/2023-32"},{"cod_empenho":1161,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"199.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"199.80","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET    AQUISIÇÃO DE MATA BICHEIRA PRATA SULFADIAZINA  REQ. 2160/2023\r\nPROT:1101010501(199,80   PREG. 17/2022  SEI N. 23106.060154/2023-72    2023ND002881"},{"cod_empenho":1160,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"6494.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6494.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056319/2023-69","licitacao":"IN 20059/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(6494,00) RE: 133/2023 INEX: 20059/2023\r\nINSCRIÇÃO DE JOÃO MARCOS E RAYZA POLIANA NO CURSO DECAPACITAÇÃO\r\nA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS (NLLC) DIAS 22 E 23 JUNHO 2023\r\nSEI: 23106.056319/2023-10 2023ND002891"},{"cod_empenho":1158,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"53400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"53400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FED PROT:110148 REQ: 1290/20203(13800,00) REQ: 2149/2023(39600,00) \r\nAQUISIÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) CARTEIRAS PR 52/2022\r\nSEI: 23106.040896/2023-81 COMPROVANTE DE SALDO (9797128)"},{"cod_empenho":1157,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA","valor_empenho":"1685.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1685.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FUP PROT:110129{SM2203/2022(1685,50) PR 52/2022\r\nPOLTRONA, AUDITÓRIO, PRANCHETA, ESCAMOTEÁVEL, OBESO\r\nSEI: 23106.060546/2023-31"},{"cod_empenho":1156,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA","valor_empenho":"11776.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11776.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FUP PROT:110129{SM2213/2023(11776,00)} PR 52/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 6, POLTRONA, AUDITÓRIO, PRANCHETA, ESCAMOTEÁVEL, OBESO\r\nSEI: 23106.060546/2023-31"},{"cod_empenho":1154,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038877/2023-68","licitacao":"IN 20054/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(3490,00) RE: 136/2023 INEX: 20054/2023\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.\r\n18º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO E GESTÃO DE PESSOAS\r\nSEI: 23106.038877/2023-95 2023ND002882"},{"cod_empenho":1153,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060413/2023-65","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                           SEI:23106.060413/2023-65\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL          PROT:11010103(15000,00) \r\nMEMO.015/2023/FAC                       2023ND002879 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":1150,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"2783.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2783.50","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM2163/2023(2783,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2163/2023 - 2023D002881 - PREG:035/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - METRONIDAZOL 5MG/ML E ONDANSETRONA 2MG/ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.060154/2023-72"},{"cod_empenho":1149,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"2499.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2499.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM2162/2023(2499,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2162/2023 - 2023D002881 - PREG:020/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - SERINGA AGULHADA - 3 ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.060154/2023-72"},{"cod_empenho":1148,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"972.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"972.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM2161/2023(972,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2161/2023 - 20213D002881 - PREG:018/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - OMEPRAZOL CONCENTRAÇÃO 40 MG\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.060154/2023-72"},{"cod_empenho":1147,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"2992.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2992.15","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM2159/2023(2992,15)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2159/2023 - 20213D002881 - PREG:017/2022\r\nMAT.E MED.P/USO VET. E MAT.FARMAC. - ANTIMICROBIANO - FLUNIXINA - SORO ANTIOFÍDICO\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.060154/2023-72"},{"cod_empenho":1146,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12891.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12891.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF            SEI:23106.058769/2023-39\r\nATT: ABIMAEL DE JESUS BARROS COSTA    2023ND002830\r\nMEMO.040/2023/DAF/SEC   PROT:110110{SM2181/2023(12891,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2181/2023- PREG:202/2020  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":1145,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF            SEI:23106.058769/2023-39\r\nATT: ABIMAEL DE JESUS BARROS COSTA    2023ND002830\r\nMEMO.0040/2023/DAF/SEC   PROT:110110{SM2174/2023(8594,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2174/2023- PREG:202/2020  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":1144,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001099/2022-06","licitacao":"PR 29/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PREST DE SERV DE ALMOX E TRANSPORTE INTERNO DE MOVEIS// CONTRATO: 111/2022//\r\nPROT:1111(100,00) - CELEBRAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 111/2022 -  2023ND002884\r\nENTRE A PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA E A UNB, PARA SERVIÇOS DE ALMOXARI\r\nFADO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNO DE MÓVEIS E MATERIAIS. - 23106.001099/2022-06"},{"cod_empenho":1141,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"2800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                SEI:23106.058286/2023-34\r\nATT: PAULO CESAR MARQUES DA SILVA    2023ND002814\r\nMEMO.018/2023/REITORIA/GRE  PROT:1101{SM2190/2023(2800,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2190/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA  PRESIDENTE ESPALDAR ALTO"},{"cod_empenho":1140,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"26450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                SEI:23106.058286/2023-34\r\nATT: PAULO CESAR MARQUES DA SILVA    2023ND002814\r\nMEMO.018/2023/REITORIA/GRE  PROT:1101{SM2182/2023(26450,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2182/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA ESTRUTURA DE AÇO"},{"cod_empenho":1139,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AB SCIEX COMERCIO DE INSTRUMENTOS LABORATORIAIS LTDA.","valor_empenho":"51585.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51585.85","processo":null,"documento_associado":"23106.010672/2023-56","licitacao":"IN 20005/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO SISTEMA UHPLC-TOF-MSS\r\nPROT:11010122(51585,85) SEI N. 23106.010672/2023-45 2023ND002839 RESUMO P/NE: 43/2023"},{"cod_empenho":1136,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055614/2023-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCTEC SEI:23106.055614/2023-41\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM  PROT:110143(1600,00)\r\n2023ND002867 ITEM 12"},{"cod_empenho":1134,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"816.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"816.60","processo":null,"documento_associado":"23106.058527/2023-45","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                             SEI:  23106.058527/2023-45\r\nATT:   DANIELA MARQUES DE MORAES          2023ND002860\r\nMEMO.S.N/2023/FD/FDD/FIN                  PROT:11010106(816,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1132,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059732/2023-28","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                                   SEI:23106.059732/2023-28\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM  INTERNACIONAL            PROT:11010106(10000,00) \r\nMEMO.S.N/2023/FD/FDD/FIN                        2023ND002858 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":1131,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059732/2023-28","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                                   SEI:23106.059732/2023-28\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM  NACIONAL                 PROT:11010106(10000,00) \r\nMEMO.S.N/2023/FD/FDD/FIN                        2023ND002858 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":1126,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023221/2023-78","licitacao":"DL 10008/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DEG S.E.I Nº : 23106.023221/2023-78\r\nMEMO.S.N/2023/DEG/DIEG 2023ND002843 - DISP:10008/2023\r\nATT - DIEGO MADUREIRA DE OLIVEIRA- PROT:110106(100,00) - (LEDOC) 2023\r\nPUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A SER FIRMADO ENTRE UNB E CEBRASPE PARA A\r\nPRESTAÇÃO DE SER\r\nVIÇOS TÉCNICOS"},{"cod_empenho":1124,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8547.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL                         SEI:23106.054246/2023-13\r\nATT: REGINALDO SERGIO PEREIRA         2023ND002598\r\nMEMO.027/2023/FAL                     PROT:110116{SM2171/2023(8547,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2171/2023 - PREG:202/2022\r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK  TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":1123,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058386/2023-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA/DIN             PASSAGENS NACIONAIS A SERVIDOR \r\nSEI: 23106.058386/2023-61 PROT:11010114(2500,00) \r\nMEMO DIÁRIAS E PASSAGENS DIN (9759120) 2023ND002833"},{"cod_empenho":1121,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"412544.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"412544.42","processo":null,"documento_associado":"23106.127519/2018-99","licitacao":"PR 2/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER - S.E.I 23106.127519/2018-99 - PROT:11011007(412544,42)\r\n9 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2019 32/2019 - ENTRE A FUB E A GRIFFO\r\n(SERVIÇOS CONTINUADOS DE RECEPCIONISTAS) - PREG :02/2019 2023ND001175"},{"cod_empenho":1120,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"976.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"976.50","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107{SM2099/2023(976,50)} PR 49/2022\r\nCONTRATAÇÃO DE COFFEBREAK - TIPO 2 PARA O 1 SEMINÁRIO\r\nDE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO DECANATO DE EXTENSÃO DO ANO DE 2023.\r\nSEI: 23106.058942/2023-07 2023ND002823"},{"cod_empenho":1119,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE AZEVEDO","valor_empenho":"976.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"976.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058942/2023-07","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(976,50)\r\nCONTRATAÇÃO DE COFFEBREAK - TIPO 2 PARA O 1 SEMINÁRIO\r\nDE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO DECANATO DE EXTENSÃO DO ANO DE 2023.\r\nSEI: 23106.058942/2023-07 2023ND002823"},{"cod_empenho":1118,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058334/2023-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS      PASSAGENS NACIONAIS   \r\nSEI N. 23106.058334/2023-94       MEMORANDO 015 (9758467)\r\nPROT:11010113(10000,00)        2023ND002824"},{"cod_empenho":1116,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"13940.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13940.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO EDU PROT:110903{SM1942/2023(13940,00)} PR 11/2022 UASG 201057\r\nRENOVAÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE ADOBE CREATIVE\r\nCLOUD. REF.:154078/2023NC000005 SEI: 23106.055306/2023-15 2023ND002847"},{"cod_empenho":1114,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"976.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"976.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058942/2023-07","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(976,50) \r\nCONTRATAÇÃO DE COFFEBREAK - TIPO 2 PARA O 1  SEMINÁRIO\r\nDE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DO DECANATO DE EXTENSÃO DO ANO DE 2023.\r\nSEI: 23106.058942/2023-07 2023ND002823"},{"cod_empenho":1113,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"16500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IREL PROT:11010125{SM2113/2023(16500,00)} PR 52/2022\r\nAQUISIÇÃO 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE CARTEIRAS UNIVERSITÁRIAS\r\nSEI: 23106.059557/2023-79 COMPROVANTE SALDO IREL (9779749)"},{"cod_empenho":1112,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP","valor_empenho":"14500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105{SM2105/2023(14500,00)} PR 25/2022\r\nAQUISIÇÃO E INST. DE EQUIPAMENTOS PARA ANOVA SALA DE\r\nMONITORAMENTO DA UNB. SISTEMA DE CFTV. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO.\r\nSEI: 23106.038722/2023-59 2023ND002466"},{"cod_empenho":1111,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP","valor_empenho":"249653.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"249653.68","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105{SM2104/2023(249653,68)} PR 25/2022\r\nAQUISIÇÃO E INST. DE EQUIPAMENTOS PARA ANOVA SALA DE\r\nMONITORAMENTO DA UNB. SISTEMA DE CFTV.\r\nSEI: 23106.038722/2023-59 2023ND002462"},{"cod_empenho":1110,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.","valor_empenho":"37000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073949/2022-60","licitacao":"PR 48/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD  PROT:11010122{SM2061/2023(37000,00)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2061/2023 - 2023ND002758 - PREG:048/2022 SERVIÇO DE GÁS - GÁS COMPRIMIDO - CRIOGÊNICO HÉLIO MEMO.S.N/2023/IQ/CAIQ - S.E.I 23106.054480/2023-41"},{"cod_empenho":1109,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"1533.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1533.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FDD PROT:11010106{SM1704/2023(1533,00)} PR: 28/2022\r\nCOMPRA DE VENTILADOR DE PAREDE\r\nSEI: 23106.049310/2023-44 2023ND002427"},{"cod_empenho":1106,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"568.28","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4431.72","processo":null,"documento_associado":"23106.058818/2023-33","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD                SEI:23106.058818/2023-33\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM   PROT:11010120(5000,00)\r\nMEMO.114/2023/IP / DIR       2023ND002802 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":1105,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EBAC ENSINO A DISTÂNCIA LTDA","valor_empenho":"3240.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3240.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.058847/2022-07","licitacao":"DL 20036/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.058847/2022-14\r\nPAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO PROT:110134(3240,00)\r\nMEMO.020/2023/UNBTV 2023ND002796\r\nCURSO DE ILUSTRAÇÃO DIGITAL"},{"cod_empenho":1103,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2023","programa_trabalho_resumido":"TED DPF - 12334","fonte_recurso":"TED DPF - 12334","plano_interno":"TED DPF-12334","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"108000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"108000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054717/2023-93","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.054717/2023-93 - PROT:110101020507(108000,00)\r\nPAG.DE CEB - 2023ND002690 - 2023NC800002 (200336/00001)-TED 936320 \r\nPROJ: MESTRADO PROFISSIONAL ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  - TED DPF-12334 - FIM DA VIGÊNCIA: 30/06/2025\r\nGESTOR: ADALMIR DE OLIVEIRA COSTA - DISP: 07522/2021 - TRANSF:936320"},{"cod_empenho":1101,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2023","programa_trabalho_resumido":"TED MDR-11952","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TED MDR - 11952","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"42000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054717/2023-93","licitacao":"DL","convenio":null,"observacoes":"CUST: DPL - CUST INDIRETOS - SEI:23106.054717/2023-93 - PROT:11012924(42000,00)\r\nPAG.DE CEB - 2023ND002609 - 2021NC000090(530001/00001)-TED 02/2021-MDR-1A \r\nPROJ. TURMA DE MESTRADO EM GESTÃO PÚBLICA - TED MDR-11952\r\nGESTOR: LUCIJANE MONTEIRO DE ABREU - DISP: 07522/2021 - TRANSF:1AAHAD"},{"cod_empenho":1098,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"2100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"300.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057749/2023-41","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : IPOL           S.E.I Nº : 23106.057749/2023-41\r\nMEMO.026/2023/IPOL /ORÇAMENTO    2023ND002780 -   PREGÃO:049/2022\r\nATT - DANUSA MARQUES -   PROT:11010124(2100,00) \r\nSERV.DE TERCEIROS - SERV.APOIO TEC.ADM.OPERAC. - PORTA BANNER E FAIXA DE BANNER"},{"cod_empenho":1097,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BHC COMERCIO DE GASES E TRANSPORTE LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":"96.32","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"196.32","processo":null,"documento_associado":"23106.022571/2020-74","licitacao":"PR 15/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : HVET    2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 49/2021      SERV.DE TERCEIROS - SERVIÇO DE GÁS \r\nS.E.I Nº : 23106.022571/2020-74        2023ND002792    PROT:1101010501(100,00)"},{"cod_empenho":1096,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICO DE VISTORIA DE IMóVEIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FORMIGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA","valor_empenho":"5172.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5172.96","processo":null,"documento_associado":"23106.047074/2023-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO SPI/CAC PROT:11(5172,96) PR: 13/2022\r\nPAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18/2023,EMITIDA PELA\r\nEMPRESA FORMIGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA\r\nSEI: 23106.047074/2023-21 2023ND002772"},{"cod_empenho":1095,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"SERVICO DE VISTORIA DE IMóVEIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FORMIGA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA","valor_empenho":"45000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"6764.26","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38235.74","processo":null,"documento_associado":"23106.062927/2021-93","licitacao":"PR 13/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CAC/SPI PROT:1111(45000,00) PR: 13/2022\r\nCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMUM\r\nDE ENGENHARIA DE VISTORIAS DE ENTRADA E SAÍDA NOS IMÓVEIS D\r\nE PROPRIEDADE DA UNB SEI: 23106.062927/2021-93 2023ND002786"},{"cod_empenho":1094,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.","valor_empenho":"37000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"37000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073949/2022-60","licitacao":"PR 48/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- LUIZ EDUARDO CELINO - PROT:11010122{SM2061/2023(37000,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2061/2023 - 2023ND002758 - PREG:048/2022\r\nSERVIÇO DE GÁS - GÁS COMPRIMIDO - CRIOGÊNICO HÉLIO\r\nMEMO.S.N/2023/IQ/CAIQ -  S.E.I 23106.054480/2023-41"},{"cod_empenho":1093,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD          SEI:23106.034015/2020-41\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA 2023ND002781\r\nMEMO.S.N/2023/FS PROT:11010110{SM2062/2023(1300,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:2062/2023 - PREGÃO: 049/2022\r\nSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - TRADUÇÃO SIMULTÂNEA DE IDIOMAS"},{"cod_empenho":1091,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2529.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2529.60","processo":null,"documento_associado":"23106.058344/2023-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU       SEI:23106.058344/2023-20\r\nATT: MARCOS THADEU QUEIROZ MAGALHAES   2023ND002782\r\nMEMO.043/2023/FAU   PROT:11010104(2529,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1089,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6488.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6488.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC   AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO  REQ. 1978/2023\r\nPROT:110109(6488,90)  PREG. 202/2022   MEMORANDO Nº 43/2023/DAC / DEAC"},{"cod_empenho":1088,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CEDUC TREINAMENTOS, ASSESSORIAS E COMERCIO DE LIVROS LTDA","valor_empenho":"4061.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4061.10","processo":null,"documento_associado":"23106.030983/2023-21","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC            AQUISIÇÃO DE OSCILOSCOPIO DIGIAL         2023ND002775         PREGÃO 318/2022 \r\nSEI N. 23106.030983/2023-21           PROT:110105(4061,10) \r\nMEMO Nº 9476486/2023/PRC / DIMAT / CMEQ / GPR / ELE"},{"cod_empenho":1087,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"13421.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13421.52","processo":null,"documento_associado":"23106.030983/2023-21","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC      AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS 380 PEÇAS E ESTAÇÃO DE SOLDA\r\n 2023ND002775 PREGÃO 318/2022 SEI N. 23106.030983/2023-21 PROT:110105(13421,52) \r\nMEMO Nº 9476486/2023/PRC / DIMAT / CMEQ / GPR / ELE"},{"cod_empenho":1086,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"52.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAD -AT- LETICIA LOPES LEITE - PROT:110124{SM1912/2021(52,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1912/2022 - 2023ND004942 - PREG:049/2022\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - PEN DRIVE\r\nMEMO.S.N/2023/CEAD -  S.E.I 23106.054655/2023-10"},{"cod_empenho":1085,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO","valor_empenho":"3490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030983/2023-21","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                      AQUISIÇÃO DE GERADOR DE SINAIS   \r\n 2023ND002775                  PREGÃO 318/2022   SEI N. 23106.030983/2023-21\r\nPROT:110105(13421,52)        MEMO Nº 9476486/2023/PRC / DIMAT / CMEQ / GPR / ELE"},{"cod_empenho":1084,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VOLTCOM DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"3800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030983/2023-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE  AQUISIÇÃO DE MULTÍMETROS   \r\n 2023ND002775    PREGÃO 318/2022   SEI N. 23106.030983/2023-21\r\nPROT:110105(25992,62)      MEMO Nº 9476486/2023/PRC / DIMAT / CMEQ / GPR / ELE"},{"cod_empenho":1083,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA","valor_empenho":"1220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030983/2023-21","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC   AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO DISPLAY  PREG. 318/2022\r\nPROT:110105(1220,00)   MEMORANDO 9476486 (9476486)  SEI N. 23106.030983/2023-21"},{"cod_empenho":1082,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.138096/2020-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE// PROT:1101(100,00) CONTRATO N 1207/2021// LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS 2023ND002731// SEI: 23106.138096/2020-57"},{"cod_empenho":1078,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039337/2023-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG   SEGURO VIAGEM    PROT:110108(5000,00) \r\nSEI 23106.039337/2023-29    2023ND002761   DESPACHO DPG / APAF (9737908)"},{"cod_empenho":1077,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADAÇÃO COM INSCRIÇÕES DO TOEFL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"4040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INT - AT- VIRGILIO PEREIRA DE ALMEIDA - PROT:110112{SM1947/2023(4040,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1947/20223 - 2023ND002771 - PREG:49/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - CANECA DE PORCELANA\r\nMEMO.060/2023/INT/ADM - S.E.I 23106.045967/2023-32"},{"cod_empenho":1076,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4498.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4498.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052210/2023-03","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FUP PROT:110129(4498,00) \r\nALIMENTAÇÃO DOS EGRESSOS DA UNB NO ÂMBITO DO SEMINÁRIO\r\nDOS 15 ANOS DA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO.\r\nSEI: 23106.052210/2023-03 2023ND002773"},{"cod_empenho":1075,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052210/2023-03","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(7000,00) \r\nALIMENTAÇÃO DOS EGRESSOS DA UNB NO ÂMBITO DO SEMINÁRIO\r\nDOS 15 ANOS DA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO.\r\nSEI: 23106.052210/2023-03 2023ND002773"},{"cod_empenho":1074,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039337/2023-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG       PASSAGENS  INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES\r\nPROT:110108(50000,00) SEI 23106.039337/2023-29 \r\n2023ND002761 DESPACHO DPG / APAF (9737908)"},{"cod_empenho":1073,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039337/2023-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG      PASSAGENS NACIONAIS \r\nPROT:110108(40000,00)                 SEI 23106.039337/2023-29 \r\n2023ND002761                         DESPACHO DPG / APAF (9737908)"},{"cod_empenho":1072,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADAÇÃO COM INSCRIÇÕES DO TOEFL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"11625.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11625.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF -AT- VIRGILIO PEREIRA DE ALMEIDA - PROT:110112{SM1946/2023(11625,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1946/20223 - 2023ND002771 - PREG:49/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - CANETA METÁLICA E PASTA/BOLSA\r\nMEMO.060/2023/INT/ADM - S.E.I 23106.045967/2023-32"},{"cod_empenho":1068,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BRAVA FORTE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1172.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1172.82","processo":null,"documento_associado":"23106.038918/2022-62","licitacao":"PR 36/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD   AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO MAGNETICO 3MX1   REQ.    2013/2023\r\nPROT:11010112(1172,82)   PREG. 36/2022  SEI N. 23106.057176/2023-55     MEMORANDO 22 (9744999)"},{"cod_empenho":1063,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DOMINUS QUÍMICA LTDA","valor_empenho":"97092.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"97092.00","processo":null,"documento_associado":"23106.024036/2022-10","licitacao":"PR 15/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FEF PROT:11010108{SM2060/2023(97092,00)} PR 15/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 3480KG DE DESCARBONIZANTE, HIPOCLORITO, CÁLCIO, CLORO, GRANULADO, \r\nSEI: 23106.055227/2023-12 ANEXO 2023ND002762 (9763156)"},{"cod_empenho":1062,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"7420.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7420.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE                SEI:23106.057402/2023-06\r\nATT:  MARÍLIA AUGUSTA DE FREITAS   2023ND000000\r\nMEMO.013/2023/BCE/ADM   PROT:110113{SM2019/2023(7420,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2019/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ 3 LUGARES - MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA"},{"cod_empenho":1061,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"2190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE                SEI:23106.057389/2023-87\r\nATT:  MARÍLIA AUGUSTA DE FREITAS   2023ND000000\r\nMEMO.012/2023/BCE/ADM   PROT:110113{SM2018/2023(2190,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2018/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF - FOFÃO - REVESTIMENTO INTERNO FLOCOS DE ISOPOR"},{"cod_empenho":1060,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CONSULTY COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"1178.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1178.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PJU                SEI:23106.056914/2023-47\r\nATT: MAURÍCIO ROVIGATTI LEIVA   2023ND002752\r\nMEMO.S.N/2023/PF/UNB  PROT:110132{SM1992/2023(3000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1992/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - DESCANSO PÉS - MATERIAL ESTRUTURA AÇO"},{"cod_empenho":1059,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"6256.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6256.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                SEI:23106.056259/2023-27\r\nATT: ALESSANDRA MONTEIRO DE PAULA   2023ND002269\r\nMEMO.S.N/2023/FAV  PROT:11010105{SM1985/2023(6256,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1985/2023 - PREG:025/2022 \r\nMAQ.EQUIP.ENERGÉTICOS - NOBREAK - ESTABILIZADOR TENSÃO - CAPACIDADE 1,2 KVA"},{"cod_empenho":1058,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                SEI:23106.055316/2023-51\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK   2023ND002678\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM2044/2023(3000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2044/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE ESCRITÓRIO RETA - 02 CADEIRAS"},{"cod_empenho":1057,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                SEI:23106.055316/2023-51\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK   2023ND002678\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM2043/2023(1100,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2043/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA ESCRITÓRIO - ALTURA 800 CM"},{"cod_empenho":1056,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                SEI:23106.055316/2023-51\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK   2023ND002678\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM2042/2023(3600,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2042/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA - MATERIAL ESTRUTURA AÇO"},{"cod_empenho":1055,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                SEI:23106.055316/2023-51\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK   2023ND002678\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM2041/2023(1600,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2041/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ARMÁRIO BAIXO -  04 PORTAS"},{"cod_empenho":1054,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                SEI:23106.055316/2023-51\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK   2023ND002678\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM2040/2023(1250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2040/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ARMÁRIO EXTRA ALTO 02 PORTAS"},{"cod_empenho":1053,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"4836.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4836.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                SEI:23106.055316/2023-51\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK   2023ND002678\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM2039/2023(4836,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2039/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR MÉDIO"},{"cod_empenho":1052,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"820.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"820.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                SEI:23106.055316/2023-51\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK   2023ND002678\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM2038/2023(820,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2038/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO"},{"cod_empenho":1051,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"1350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                SEI:23106.055316/2023-51\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK   2023ND002678\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM2037/2023(1350,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2037/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA DE ESCRITÓRIO 04 PÉS"},{"cod_empenho":1049,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"2316.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2316.60","processo":null,"documento_associado":"23106.128642/2021-22","licitacao":"PR 11/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD- AT- ANDREA BARRETTO MOTOYAMA - PROT:11010110{SM2055/2023(2316,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:2055/2023 - 2023ND002733 - PREG:011/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - COMPRESSA GAZE ALGODÃO ESTÉRIL \r\nMEMO.S.N/2023-FS/FAR - S.E.I 23106.048321/2023-15"},{"cod_empenho":1048,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1581.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1581.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056989/2023-28","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP                             SEI:23106.056989/2023-28\r\nATT:  CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA        2023ND002734\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF                     PROT:110129(1581,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1046,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DE REFORMA DO TEATRO HELENA BARCELOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"LUANA GOMES MAGRI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA","valor_empenho":"1000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014033/2022-78","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:11(1000000,00)\r\nOBRA DE REFORMA DO TEATRO HELENA BARCELOS\r\nSEI: 23106.014033/2022-78 2023ND002716 RDC ELETRÔNICO N. 2/2023"},{"cod_empenho":1045,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"1107384.57","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1107384.57","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO PROT:1111(1107384,57) CONTRATO N.1217/2022 2023ND002118 SEI N. 23106.028455/2023-10"},{"cod_empenho":1044,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"78065.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"78065.46","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER                SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO \r\nPROT:1111(78065,46)                      CONTRATO N.1217/2022 \r\n2023ND002118                     SEI N. 23106.028455/2023-10"},{"cod_empenho":1043,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"557253.33","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"557253.33","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS// CONTRATO N. 1228/2022// DESPACHO DAF / DCA (9755143) PROT:11011007(557253,33)// 2023ND002116// SEI N. 23106.028455/2023-10"},{"cod_empenho":1042,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"3247.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3247.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036842/2023-14","licitacao":"IN 20007/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(3247,00) INEX: 20007/2023\r\nINSCRIÇÃO DE UMA SERVIDORA PARA PARTICIPAR DO CURSO\r\nAPLICAÇÃO DE PENALIDADES NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E A NLLC\r\nSEI: 23106.036842/2023-11 2023ND002728"},{"cod_empenho":1039,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"6980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039079/2023-46","licitacao":"IN 20057/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV SEI:23106.039079/2023-81\r\nSERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:11010105(6980,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/DIR 2023ND002717\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20057/2023\r\nTERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED\r\nELIZÂNGELA VILAR STRAEHL E RENATA SANTOS REIS\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:127/2023"},{"cod_empenho":1038,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"7840.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7840.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                SEI:23106.008915/2023-85\r\nATT: LIVIA DE LACERDA DE OLIVEIRA    2023ND000000\r\nMEMO.001/2023/FS/NUT         PROT:11010110{SM1970/2023(7840,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1970/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ARMÁRIO, CORTA FOGO, CORROSIVOS E INFLAMÁVEIS"},{"cod_empenho":1037,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1581.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1581.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055107/2023-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD                          SEI:  23106.055107/2023-15\r\nATT: JOSE ELOI GUIMARAES CAMPOS        2022ND002727\r\nMEMO.S.N/2022/IGD                      PROT:11010117(1581,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1032,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF  AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR MÉDIO TIPO 2  REQ. 1701/2023  PREG. 52/2022\r\nPROT:110110(1100,00)  SEI N. 23106.049178/2023-71   MEMORANDO 37 (9659916)"},{"cod_empenho":1030,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI","valor_empenho":"11948.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11948.00","processo":null,"documento_associado":"23106.056716/2023-83","licitacao":"PR 40/2021","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX   AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA BOBINA REQ. 1989/2023 PREG. 40/2021\r\nPROT:1101100601(11948,00)  SEI N. 23106.056716/2023-83  MEMORANDO 13 (9740154)\r\n2023ND002714"},{"cod_empenho":1029,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"425.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"425.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX  AQUISIÇÃO DE PINCEIS PERMANENTE REQ. 1988/2023  PREG. 40/2021\r\nPROT:1101100601(425,00)  SEI N. 23106.056716/2023-83   2023ND002714"},{"cod_empenho":1028,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"6936.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6936.50","processo":null,"documento_associado":"23106.056716/2023-83","licitacao":"PR 40/2021","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX   AQUISIÇÃO DE COLA E FITA  PREG. 40/2021 REQ. 1987/2023\r\nPROT:1101100601(6966,50)   SEI N. 23106.056716/2023-83  MEMORANDO 13 (9740154)\r\n2023ND002714"},{"cod_empenho":1027,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1041.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1041.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE   AQUISIÇÃO DE MESA EM L  REQ. 1581/2023  PREG. 52/2022\r\nPROT:11010115(1041,00)     2023ND002232\r\nSEI N. 23106.045704/2023-23     MEMORANDO 21 (9624097)"},{"cod_empenho":1026,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"930.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"930.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE  AQUISIÇÃO DE MESA EM L SOLICITAÇÃO  REQ. 1580/2023  PR. 52/2022\r\nPROT:11010115(930,00)     2023ND002232  SEI N. 23106.045704/2023-23\r\nMEMORANDO 21 (9624097)"},{"cod_empenho":1024,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE  GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS 394X446/615   REQ. 1579/2023\r\nSEI N. 23106.045704/2023-23      MEMORANDO 21 (9624097)\r\nPROT:11010115(1120,00)  PR. 52/2022"},{"cod_empenho":1023,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"169.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"169.29","processo":null,"documento_associado":"23106.032806/2023-89","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET. PROT:1101010501{SM1178/2023(169,29)} SEI 23106.032806/2023-89.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND001437. DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9500815."},{"cod_empenho":1021,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"6970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE            SEI: 23106.044240/2023-38\r\nATT: RICARDO RUVIARO    2023ND002230 -  CENTRAL (201057)\r\nMEMO.019/2023/IE        PROT:11010118{SM1542/2023(6970,00)}\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PEDIDO:1542/2023 - PR 11/2022 - CENTRAL \r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - ADOBE CREATIVE CLOUD - EDUCACIONAL NAMED LICENS"},{"cod_empenho":1020,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA","valor_empenho":"184427.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"184427.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FEF PROT:11010108 REQ 1960 E 1962/2023\r\nCOMPRA DE POLTRONAS PR 52/2022\r\nSEI: 23106.055933/2023-56 2023ND002664"},{"cod_empenho":1018,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12844.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12844.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICE PROT:11010115 REQ: 1560 E 1561/2023\r\nAQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MICROCOMPUTADORES E 01 (UM) NOTEBOOK.\r\nSEI: 23106.045699/2023-59 2023ND002227"},{"cod_empenho":1015,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055614/2023-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCTEC                            SEI:23106.055614/2023-41\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL        PROT:110143(15000,00) \r\nMEMO.003/2023/PCTEC/GPF                    2023ND002699 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":1014,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055614/2023-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCTEC                            SEI:23106.055614/2023-41\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL             PROT:110143(5000,00) \r\nMEMO.003/2023/PCTEC/GPF                    2023ND002699 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":1012,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                      SEI:23106.034015/2020-41\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA    2023ND002696\r\nMEMO.S.N/2023/FS                   PROT:11010110{SM1939/2023(660,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:1939/2023 - PREGÃO: 049/2022\r\nSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - INTÉRPRETE DE LIBRAS"},{"cod_empenho":1011,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"3900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                      SEI:23106.034015/2020-41\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA    2023ND002696\r\nMEMO.S.N/2023/FS                   PROT:11010110{SM1935/2023(3900,00)}\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:1935/2023 - PREGÃO: 049/2022\r\nSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - INTÉRPRETE PARA TRADUÇÃO SIMULTÂNEA IDIOMAS BÁSICOS"},{"cod_empenho":1009,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"17188.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17188.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPI PROT:110142{SM1881/2023(17188,00) PR 202/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR\r\nSEI: 23106.054109/2023-89 COMPROVANTE DE SALDO (9737615)"},{"cod_empenho":1008,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"42680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:11010505{SM1498 E 1385/2023(42680,00)\r\nAQUISIÇÃO DE 11 BEBEDOUROS PR 28/2022\r\nSEI: 23106.140201/2022-80 ANEXO 2023ND002670 (9732216)"},{"cod_empenho":1005,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GEOVANE PINHEIRO VARGAS","valor_empenho":"1361.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1361.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128642/2021-22","licitacao":"PR 11/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM1895/2023(1361,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1895/2023 - 2023ND002681 - PREG:011/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - ATADURA TIPO 1 CREPOM - MATERIAL 1 100% ALGODÃO\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.054353/2023-41"},{"cod_empenho":1004,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"56.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56.40","processo":null,"documento_associado":"23106.128642/2021-22","licitacao":"PR 11/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM1894/2023(56,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1894/2023 - 2023ND002681 - PREG:011/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.054353/2023-41"},{"cod_empenho":1003,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054139/2023-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD           SEI:23106.054139/2023-95\r\nPAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL PROT:11010119(10000,00)\r\nMEMO.017/2023/IL/ILDSF  2023ND002683 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":998,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA","valor_empenho":"181.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"181.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030722/2023-63","licitacao":"IN 2023/20039 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.030722/2023-19\r\nSERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:110134(181,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FE/SADM 2023ND002648\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20039/2023\r\nIX CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO\r\nNANCY COSTA DE OLIVEIRA\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:124/2023"},{"cod_empenho":992,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"3247.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3247.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049553/2023-03","licitacao":"IN 20032/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI: 23106.049553/2023-82\r\nSERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:110134(3247,00)\r\nMEMO.S.N/2023/DAF/DCA/CES 2023ND002643\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20032/2023\r\nA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (NLLC)\r\nRAFAELLA BITENCOURT\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:123/2023"},{"cod_empenho":990,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HYVE EVENTOS LTDA","valor_empenho":"1035.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1035.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036479/2023-18","licitacao":"IN 20024/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.036479/2023-34\r\nSERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:110134(1035,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FACE/CCA 2023ND002669\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20024/2023\r\nCONGRESSO BETT BRASIL 2023 - AHEAD BY BETT - EDUCAÇÃO SUPERIOR E PROFISSIONAL\r\nSÉRGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:126/2023"},{"cod_empenho":986,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"2190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA      AQUISIÇÃO DE PUFF FOFÃO REQ. 1748/2028   \r\nSEI N. 23106.052102/2023-22      MEMORANDO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (9690647)\r\nPROT:11010114(2190,00)    PR. 52/2022"},{"cod_empenho":984,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"11000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041728/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA/CEN                                              SEI:23106.027315/2023-16\r\nPAG. DE PASSAGEM NACIONAL                           PROT:11010114(9000,00)\r\nMEMO.006/2023/IDA/VIS 2023ND001377 -          CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":982,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IDA PROT:1101011402 REQ: 1802/2023\r\nAQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO\r\nSEI: 23106.051830/2023-17 COMPROVANTE DE SALDO (9731362)"},{"cod_empenho":981,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPI PROT:110142(12750,00) REQ: 1753/2023\r\nAQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) NOTEBOOKS\r\nSEI: 23106.054130/2023-84 COMPROVANTE SALDO DPI (9731518)"},{"cod_empenho":979,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"6980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037587/2023-75","licitacao":"IN 20056/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPG PROT:110134(6980,00)\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO. 18 ENCONTRO\r\nNACIONAL DE SECRETARIADO E GESTÃO DE PESSOAS\r\nSEI: 23106.037587/2023-24 2023ND002617"},{"cod_empenho":978,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047221/2023-14","licitacao":"IN 20055/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(3490,00)\r\nINSCRIÇÃO DE 1 SERVIDOR NO 18 ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO\r\nE GESTÃO DE PESSOAS, DE 3 A 6 DE OUTUBRO DE 2023\r\nSEI: 23106.047221/2023-63 ANEXO 2023ND002610 (9724234)"},{"cod_empenho":975,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA – ME","valor_empenho":"2040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAU PROT:11010104{SM49/2022(2040,00)}\r\nAQUISIÇÃO DE PLACAS PARA PREMIAÇÃO OU HOMENAGEM\r\nSEI: 23106.054372/2023-78 2023ND002640"},{"cod_empenho":974,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"INFORMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA","valor_empenho":"126592.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"126592.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP            SEI:23106.051878/2023-25\r\nATT: REINALDO JOSE DE MIRANDA    2023ND000000\r\nMEMO.SN./2023/FUP/GCF    PROT:110129{SM1744/2023(126592,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1744/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA AUDITÓRIO DOBRÁVEL COM PRANCHET"},{"cod_empenho":972,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4743.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4743.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054530/2023-90","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                      SEI:23106.054530/2023-90\r\nATT: SHIRLEY CARVALHEDO FRANCO     2023ND002642\r\nMEMO.S.N/2023/FCI /CA /COL         PROT:110133(4743,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":969,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043358/2023-49","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG                                          PASSAGENS NACIONAIS\r\nSEI N. 23106.043358/2023-49             DESPACHO DEG (9607774)\r\nPROT:110106(40000,00) 2023ND002601"},{"cod_empenho":968,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HYVE EVENTOS LTDA","valor_empenho":"2070.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2070.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035791/2023-67","licitacao":"IN 20014/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CONGRESSO BETT BRASIL 2023 - INEXIG: 20014/2023 SEI N. 23106.035791/2023-19 RESUMO P/NE 119/2023 PROT:110134(2070,00) 2023ND002604"},{"cod_empenho":966,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"375.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"375.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD   AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA INOX 2 LITROS  REQ. 1378/2023\r\nSEI N. 23106.053986/2023-32         MEMORANDO 020 (9711093)            PR. 23/2022\r\nPROT:110114(375,00)                              2023ND002607"},{"cod_empenho":965,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053627/2023-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                          SEI:23106.053627/2023-85\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL         PROT:11010119(20000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/IL/LET                   2023ND002576 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":959,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046801/2023-05","licitacao":"IN 20051/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.046801/2023-33 SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:110134(3490,00) MEMO.S.N/2023/DAF/SEC 2023ND002575 CAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20051/2023 18º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO E GESTÃO DE PESSOAS MAGNA VALÉRIA DE SOUZA GOMES RELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:116/2023"},{"cod_empenho":958,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037509/2023-47","licitacao":"IN 20053/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.037509/2023-20 SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:110134(3500,00) MEMO.S.N/2023/FAV/DIR 2023ND002579 CAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20053/2023 APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DA ALTA ADMINISTRAÇÃO E ORDENADORES DE DESPESAS MAX DA COSTA OLIVEIRA RELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:118/2023"},{"cod_empenho":957,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031953/2023-97","licitacao":"IN 20049/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.031953/2023-31 SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:110134(3290,00) MEMO.S.N/2023/CERI 2023ND002562 CAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20049/2023 CERIMONIAL PROTOCOLO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CAROLINA CARVALHO TARVARES RELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:114/2023"},{"cod_empenho":956,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA","valor_empenho":"236.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"236.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031792/2023-79","licitacao":"IN 20047/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.031792/2023-86 SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:110134(236,00) MEMO.S.N/2023/FACE 2023ND002564 CAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20047/2023 CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (IX CONEDU) ELOISA GONÇALVES DA SILVA TORLIG RELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:112/2023"},{"cod_empenho":955,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025659/2023-91","licitacao":"IN 20048/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.025659/2023-91 SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO PROT:110134(7000,00) MEMO.S.N/2023/DAF/DCO/CAIP 2023ND002565 CAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20048/2023 TERCEIRA SEMANA NACIONAL SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES LUCIANA MARIA SOUSA E SHIRLENE LIMA DOS SANTOS RELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS - NÚMERO:113/2023"},{"cod_empenho":950,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"6666.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6666.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP    AQUISIÇÃO MESA REUNIAO REDONDA    REQ. 1801/2023 PREG. 52/2022 \r\nSEI N. 23106.053394/2023-11 DESPACHO FUP / GCF (9704947) PROT:110129(6666,00) COMPROVANTE SIAFI (9715908)"},{"cod_empenho":949,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"38600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP   AQUISIÇÃO CADEIRA FIXA   REQ. 1794/2023  PREG. 52/2022\r\nSEI N. 23106.053394/2023-11      DESPACHO FUP / GCF (9704947)\r\nPROT:110129(38600,00)                  COMPROVANTE SIAFI  (9715946)"},{"cod_empenho":948,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"13750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP   AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA TIPO 2    REQ. 1792/2023  PREG. 52/2022\r\nSEI N. 23106.053394/2023-11      DESPACHO FUP / GCF (9704947)\r\nPROT:110129(13750,00)         COMPROVANTE SIAFI  (9715946)"},{"cod_empenho":947,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"1985.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1985.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035314/2023-45","licitacao":"IN 20011/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP INSCRIÇÃO EM CURSO CONCESSÃO DE DIARIAS E PASSAGENS DO GOVERNO FEDERAL SEI N. 23106.035314/2023-45 DESPACHO DAF / DACP / CCV (9561885) PROT:110134(1985,00) 2023ND002566 INEXIG:20011/2023"},{"cod_empenho":946,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA","valor_empenho":"472.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"472.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031579/2023-10","licitacao":"IN 20050/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP EVENTO CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (IX CONEDU) SEI N. 23106.031579/2023-74 DESPACHO FACE / ECO (9490058) PROT:110134(472,00) 2023ND002577"},{"cod_empenho":945,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COMBUSTIVEL_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A","valor_empenho":"571143.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"571143.73","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC  FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS \r\nDESPACHO DPO / DOR (9598643)  - CONTRATO N. 1222/2022 - DESPACHO DAF / DCA (9716510) \r\nPROT:110105(571143,73)     S.E.I Nº 23106.028455/2023-10     2023ND02085"},{"cod_empenho":944,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040555/2023-61","licitacao":"IN 20046/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP INSCRIÇÃO EM EVENTO CERIMONIAL PROTOCOLO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS SEI N. 23106.040555/2023-14 2023ND002543 PROT:110134(3290,00) RESUMO P/NE 110/2023"},{"cod_empenho":942,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO.BRASIL","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP","valor_empenho":"1048.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1048.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037932/2023-20","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA.  OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH. \r\nSEI 23106.037932/2023-20        PROT:1111(1048,00) \r\n2023ND002439 RDC: 02/2021 ID-CIPI: 5565.53-30"},{"cod_empenho":940,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA.","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"131532.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"131532.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037932/2023-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER    SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONTRATO 002/2022\r\n SEI N. 23106.037932/2023-20     2023ND002420    \r\nPROT:1111(131532,00)    DESPACHO DPO (9680413)"},{"cod_empenho":939,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP","valor_empenho":"968.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"968.04","processo":null,"documento_associado":"23106.069034/2021-79","licitacao":"PR 27/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FUP - AT- REINALDO JOSE DE MIRANDA FILHO - PROT:110129{SM1805/2023(968,04)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1805/2023 - 2023ND002567 - PREG:027/2022\r\nUNIFORMES - TECIDOS - AVIAMENTOS - JALECO DE BRIM SOLASOL\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/GCF -  S.E.I 23106.052162/2023-45"},{"cod_empenho":932,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"625.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"625.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM1837/2023(625,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1837/2023 - 2023ND002553 - PREG:023/2022\r\nMAT. DE COPA E COZINHA - GARRAFA TÉRMICA - MAT. AÇO INOXIDÁVEL - CAPACIDADE - 2L \r\nMEMO.080/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.052712/2023-26"},{"cod_empenho":926,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL ABES","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033664/2023-72","licitacao":"IN 20045/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.033664/2023-77\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PROT:110134(750,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FUP/CSAT 2023ND002538 - INEX:20045/2023\r\nCONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL 32º CBESA\r\nRELATÓRIO DOS RESUMOS PARA EMPENHOS NÚMERO - 109/2023"},{"cod_empenho":925,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"20500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1830/2023(20500,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1830/2023 - 2023ND002536 - PREG:040/2022\r\nSEMENTES - MUDAS - PLANTAS E INSUMOS - SERRAGEM - TIPO PINUS - MARAVALHA\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.052689/2023-70"},{"cod_empenho":924,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"1127.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1127.50","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1758/2023(1127,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1758/2023 - 2023ND002535 - PREG:035/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - LIDOCAÍNA - EPINEFRINA\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.051585/2023-48"},{"cod_empenho":923,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"12.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12.75","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM1799/2023(12,75)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1799/2023 - 2023ND002471 - PREG:040/2021\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - PINCEL ATÔMICO - MATERIAL PLÁSTICO\r\nMEMO.078/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.051794/2023-91"},{"cod_empenho":922,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"8.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8.45","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM1800/2023(8,45)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1800/2023 - 2023ND002471 - PREG:040/2021\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - RÉGUA COMUM - MATERIAL PLÁSTICO\r\nMEMO.078/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.051794/2023-91"},{"cod_empenho":921,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"30.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30.40","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM1790/2023(30,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1790/2023 - 2023ND002471 - PREG:040/2021\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - BARBANTE ALGODÃO E SACO DOCUMENTO - MATERIAL PLÁSTICO\r\nMEMO.078/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.051794/2023-91"},{"cod_empenho":920,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"102.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"102.90","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM1791/2023(102,90)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1791/2023 - 2023ND002471 - PREG:040/2021\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - PASTA ARQUIVO E TINTA DE CARIMBO\r\nMEMO.078/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.051794/2023-91"},{"cod_empenho":919,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"56.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56.36","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM1793/2023(56,36)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1793/2023 - 2023ND002471 - PREG:040/2021\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - COLA E FITA ADESIVA CREPE\r\nMEMO.078/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.051794/2023-91"},{"cod_empenho":918,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA","valor_empenho":"154.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM1796/2023(154,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1796/2023 - 2023ND002471 - PREG:040/2021\r\nMATERIAL LABORATORIAL - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAM - M - G\r\nMEMO.078/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.051794/2023-91"},{"cod_empenho":917,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI","valor_empenho":"358.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"358.44","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT- MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122{SM1797/2023(358,44)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1797/2023 - 2023ND002471 - PREG:040/2021\r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - TOALHA DE PAPEL - MATERIAL CELULOSE\r\nMEMO.078/2023/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.051794/2023-91"},{"cod_empenho":914,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"77481.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"77481.70","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE    LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO/AUDIO/VIDEO/TOALHAS E GERADOR DE ENERGIA\r\nPROT:1101(77481,70)   REQ. 1816/2023   PREG. 49/2022  MEMORANDO 06 (9538087)\r\nSEI N. 23106.036996/2023-11"},{"cod_empenho":913,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"3247.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3247.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015612/2023-51","licitacao":"IN 20016/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP PARTICIPAÇÃO EM EVENTO CAPTAÇAÕ DE RECURSOS FEDERAIS INEXIG:20016/2023\r\nPROT:110134(3247,00) 2023ND002453 SEI N. 23106.034907/2023-94"},{"cod_empenho":912,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXPOEDUC EXPOSICOES CONGRESSOS LTDA","valor_empenho":"700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030889/2023-16","licitacao":"IN 20030/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP INSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO EXPOEDUC 2023 INEXG:20030/2023\r\nPROT:110134(700,00) 2023ND002459 SEI N. 23106.030889/2023-71"},{"cod_empenho":911,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034001/2023-91","licitacao":"IN 20017/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE\r\nGESTORES.....INEXG:20017/2023\r\nPROT:110134(3500,00) RESUMO P/NE 107/2023 2023ND002457 SEI N. 23106.034001/2023-70"},{"cod_empenho":907,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TB SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"639.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"639.00","processo":null,"documento_associado":"23106.138461/2022-95","licitacao":"PR 314/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC     PROT:110105(1618,50) PR: 314/2022\r\nAQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE JARDINAGEM.\r\nSEI: 23106.138461/2022-95 2023ND002465"},{"cod_empenho":906,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DA UNIDADE ADMIN E DE SERVICOS - UAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"1500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.142385/2022-12","licitacao":"RDC 5/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA        SEI:23106.142385/2022-12 - RDC 05/2022\r\nATT: AUGUSTO CÉSAR OLIVEIRA DIAS 2023ND002468 - CONTRATO  N: 1101/2023\r\nMEMO.S.N/2022/INFRA PROT:1111(1500000,00) - CIPI: 19804.53-74\r\nOBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAL\r\nEXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS \r\n- UAS (ANTIGAFUBRA) - 2ª MEDIÇÃO DA OBRA - PAGAMENTO DE N.F NÚMERO - 27"},{"cod_empenho":905,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038074/2023-21","licitacao":"IN 20041/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.038074/2023-31\r\nSERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PROT:110134(3500,00)\r\nMEMO.S.N/2023/DAF/DGM 2023ND002416\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20041/2023\r\nGESTÃO INTEGRADA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PÚBLICO\r\nPARTICIPANTE - DANIEL DE MACEDO DA SILVA"},{"cod_empenho":904,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"RBR TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"5380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5380.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031537/2023-77","licitacao":"IN 20042/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.031537/2023-33\r\nSERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PROT:110134(5380,00)\r\nMEMO.S.N/2023/CERI 2023ND002415\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20042/2023\r\nREEQ.ECON.FINANC. REV. REAJ.E REPACTUAC¿A¿O DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS\r\nLUCIANA ANDRADE MACHADO E NATHANNE ÁVILA SILVA BARROS"},{"cod_empenho":903,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"6494.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6494.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015612/2023-51","licitacao":"IN 20043/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.015612/2023-19\r\nSERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PROT:110134(6494,00)\r\nMEMO.S.N/2023/DAF/DCF/CPC 2023ND002418\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20043/2023\r\nTERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - TED\r\nTHIAGO HIROMITSU NONAKA E DANIEL BARBOSA NUNES"},{"cod_empenho":902,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"50590.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50590.88","processo":null,"documento_associado":"23106.051120/2023-97","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER   SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO  PGTO NF 10\r\nPROT:11011007(50590,88)  CONTRATO N.1217/2022    2023ND002431 SEI N. 23106.051120/2023-97"},{"cod_empenho":901,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"COPIADORA UNIVERSITARIA LTDA","valor_empenho":"1708.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1708.20","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IREL     SERVIÇO DE PLOTAGEM   REQ. 1818/2023- PREG. 49/2022\r\nPROT:11010125(1708,20)     2023ND2440  SEI N. 23106.052455/2023-22"},{"cod_empenho":899,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"9900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FACE   AQUISIÇÃO DE CARTEIRA UNIVERSITARIA  REQ. 1349/2023  PREG. 52/2022\r\nPROT:11010102(9900,00)   2023ND002437   SEI N. 23106.038277/2023-27"},{"cod_empenho":898,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"141120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"141120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD   AQUISIÇÃO DE ARMARIO CORTA FOGO  REQ. 1756/2023  PREG. 52/2022\r\nPROT:11010109(141120,00)  2023ND002359  SEI N. 23106.051194/2023-23"},{"cod_empenho":897,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA","valor_empenho":"236.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"236.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042725/2023-59","licitacao":"IN 20044/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CERRADO INSCRIÇÃO EM CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO (CONEDU) SEI N. 23106.042725/2023-97 PROT:110136(236,00) 2023ND002421 INEXIG: 20044/2023 RESUMO P/NE 104/2023"},{"cod_empenho":895,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037861/2023-65","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IHD    PASSAGENS INTERNACIONAIS        MEMORANDO Nº 57/2023/ICH\r\nPROT:11010118(12000,00)     2023ND002438    SEI N. 23106.037861/2023-65"},{"cod_empenho":892,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009359/2023-64","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                              SEI:23106.009359/2023-64\r\nPAG.DE SEGUROS EM GERAL - SEGURO VIAGEM    PROT:11010117030101(5000,00)\r\nMEMO.016/2023/IG/SIS                       2023ND002424 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":891,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"75000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"75000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009359/2023-64","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                              SEI:23106.009359/2023-64\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL     PROT:11010117030101(75000,00)\r\nMEMO.016/2023/IG/SIS                       2023ND002424 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":890,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"6494.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6494.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033145/2023-20","licitacao":"IN 20022/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.033145/2023-17 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PROT:110134(6494,00) MEMO.004/2023/DAF/DACPC 2023ND002387 CAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20022/2023 A RESPONSABILIDADES DOS GESTORES PÚBLICOS PERANTE O TCU SELMA REGINA DE ASSIS E VÂNIA FONSECA VIEIRA ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA"},{"cod_empenho":889,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3290.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037541/2023-56","licitacao":"IN 20025/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.037541/2023-13 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PROT:110134(3290,00) MEMO.018/2023/DPG/APAF 2023ND002385 CAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEX - 20025/2023 CURSO SIAFI/SIAFIWEB ¿ COMPLETO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ARILSON FAUSTO OLIVEIRA DE MORAES"},{"cod_empenho":888,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"9840.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9840.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046523/2023-42","licitacao":"IN 20035/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FCE SEI:23106.046523/2023-14 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PROT:110131(9480,00) MEMO.003/2023/FCE/LICICON - 2023ND002386 CAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEX - 20035/2023 31 SEMANA NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (SNLC) MARK GOMES DE SANTANA E FRANCIS PAULO DIAS DE ALMEIDA"},{"cod_empenho":887,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"A Definir. Código vindo da migração","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"6580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038642/2023-11","licitacao":"IN 20034/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.038642/2023-01\r\nSERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PROT:110134(6580,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FCE/SECGRAD - 2023ND002390\r\nCAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEX - 20034/2023\r\nEXCELÊNCIA NO ATEND.AO CID.E AO PÚB. INTERNO APL. À ADM. PÚBLICA\r\nSANDRA CARVALHO SOUSA E GISLENE SILVA LIMA"},{"cod_empenho":885,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"6494.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6494.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033570/2023-88","licitacao":"IN 20023/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.033570/2023-06 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PROT:110134(6494,00) MEMO.S.N/2023/DAF /DACP - 2023ND002403 CAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEX - 20038/2023 A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (NLLC) SHIRLEY BEZERRA DA NÓBREGA E MARCOS EDUARDO GUIMARÃES"},{"cod_empenho":884,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"6494.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6494.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038461/2023-48","licitacao":"IN 20038/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.038461/2023-77 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PROT:110134(6494,00) MEMO.022/2023/DAF / DCA / CES/2023/DAF / DCA / CES / DCES CAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEX - 20038/2023 - 2023ND002414 A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (NLLC) ALAN CARLOS PEREIRA E PEDRO LUCAS BARBOSA"},{"cod_empenho":883,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037898/2023-20","licitacao":"IN 20040/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.037898/2023-93 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PROT:110134(3500,00) MEMO.014/2023/DAF/DGM 2023ND002404 CAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEX - 20040/2023 GESTÃO INTEGRADA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO PÚBLICO ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA"},{"cod_empenho":882,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033359/2023-62","licitacao":"IN 20013/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.033359/2023-85 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO PROT:110134(7000,00) MEMO.003/2023/DAF/DACPC 2023ND002405 CAPACITAÇÃO DE SERVIORES ( A ) - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 20013/2023 APERFEIÇOAMENTO DE GESTORES DA ALTA ADMINISTRAÇÃO E ORDENADORES DE DESPESA GERCIENE DE HOLANDA CAVALCANTI E GABRIELA PEREIRA COTA"},{"cod_empenho":881,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"13200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FDD      SEI:23106.048437/2023-46\r\nATT: DANIELA MARQUES DE MORAES  2023ND002349\r\nMEMO.S.N/2023/FD/FDD/FIN   PROT:11010106{SM1623/2023(13200,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1623/2023 - PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA UNIVERSITÁRIA"},{"cod_empenho":880,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"1380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FDD      SEI:23106.048437/2023-46\r\nATT: DANIELA MARQUES DE MORAES  2023ND002349\r\nMEMO.044/2023/FD/FDD/FIN   PROT:11010106{SM1622/2023(4500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1622/2023 - PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CARTEIRA ESCOLAR - MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO"},{"cod_empenho":879,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FEF      SEI:23106.050413/2023-57\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO  2023ND002346\r\nMEMO.044/2023/FEF/FINANCEIRO   PROT:11010108{SM1729/2023(4500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1729/2023 - PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA DE ESCRITÓRIOS - CADEIRA FIXA - 04 PÉS"},{"cod_empenho":878,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"3560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FEF      SEI:23106.050413/2023-57\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO  2023ND002346\r\nMEMO.044/2023/FEF/FINANCEIRO   PROT:11010108{SM1727/2023(3560,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1727/2023 - PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CABINE ESTUDO - 800 X 600"},{"cod_empenho":877,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050235/2023-64","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                       SEI:23106.050235/2023-64\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL           PROT:11010115(3000,00) \r\nMEMO.060/2023/IE/EST               2023ND002419  - CONT: 125/2018"},{"cod_empenho":874,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO FIXO P/ANF.11 E 17 DO ICC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"9131.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9131.66","processo":null,"documento_associado":"23106.062116/2019-78","licitacao":"PR 53/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC  FORNECIMENTO DE MOB FIXO PARA OS ANFITEATROS 11 E 17 DO ICC  CONTRATO Nº 22/2023\r\nPROT:1111(9131,66) PREG. 53/2022   2023ND002352 SEI N. 23106.062116/2019-78"},{"cod_empenho":871,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"27840.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27840.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054264/2021-33","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FCE         SEI:23106.050347/2023-15\r\nATT:  LAURA DAVISON MANGILLI TONI  2023ND000000\r\nMEMO.011/2023/FCE/LICICON          PROT:110131{SM1603/2023(27840,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1603/2023 - PREG:025/2022  \r\nEQUIPAMENTO PARA ÁUDIO-VÍDEO-FOTO - PROJETOR MULTIMÍDIA"},{"cod_empenho":870,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - FEPE","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031793/2023-52","licitacao":"IN 20037/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI:23106.031793/2023-21 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PROT:11010134(600,00) MEMO.S.N/2023/FAV 2023ND002389 - INEX:20037/2023 XI SIMPÓSIO INTERNACIONAL DO CAVALO ATLETA"},{"cod_empenho":869,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO FIXO P/ANF.11 E 17 DO ICC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"9093.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"9093.32","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062116/2019-78","licitacao":"PR 53/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC      FORNECIMENTO DE MOBILIARIO FIXO PARA OS ANFITEATROS 11 E 17 DO ICC   CONTRATO Nº 22/2023\r\nPROT:1111(9093,32)  PREG. 53/2022   2023ND002352  SEI N. 23106.062116/2019-78"},{"cod_empenho":868,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.139915/2022-45","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE          PASSAGENS NACIONAIS       DESPACHO REITORIA / GRE (9686214)\r\nPROT:1101(10000,00)     SEI N. 23106.139915/2022-45         2023ND002406"},{"cod_empenho":867,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"620013.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"620013.52","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD    SERVIÇO DE IMPRESSÃO E LOCAÇÃO  CONTRATO 512/2021  SEI N. 23106.028455/2023-10\r\nPROT:1111(620013,52)  2023ND002132    DESPACHO DAF / DCA (9687384)"},{"cod_empenho":866,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"XC.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1726/2023(980,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1726/2023 - 2023ND002388 - PREG:020/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - SERINGA CAPACIDADE - 3ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.050389/2023-56"},{"cod_empenho":864,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OVL CURSOS E TREINAMENTOS LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030256/2023-35","licitacao":"IN 20028/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP INSCRIÇÃO EM CURSO ENCADERNAÇÃO TRADICIONAL FRANCESA PROT:110134(5000,00) SEI N. 23106.030256/2023-63 INEXIG: 20028/2023 2023ND002367"},{"cod_empenho":863,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"6250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034887/2023-31","licitacao":"IN 20027/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP PARTICIPAÇÃO EM EVENTO AUDITORIA GOVERNAMENTAL E CONTROLES INTERNO E EXTERNO PROT:110134(6250,00) SEI N. 23106.034887/2023-51 2023ND002366 INEXIG: 20027/2023"},{"cod_empenho":856,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"2290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039095/2023-02","licitacao":"IN 20033/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO MEMORANDO Nº 06/2023/FCE / DIR PROT:110134(2290,00) RESUMO P/EMPENHO N. 88/2023 SEI N. 23106.039095/2023-73 2023ND002356"},{"cod_empenho":855,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3590.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3590.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043686/2023-11","licitacao":"IN 20026/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV INSCRIÇÃO DE SERVIDOR EM EVENTO DESPACHO FAV / DIR (9604109) PROT:11010105(3590,00) SEI . 23106.043686/2023-45 RESUMO P/EMPENHO 84/2023 2023ND002360"},{"cod_empenho":854,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"2050.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2050.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV      AQUISIÇÃO DE ARMARIO EXTRA ALTO E ARMARIO BAIXO 02 PORTA  REQ. 1665/2023\r\nPROT:11010105(10000,00)   PREG. 52/2022     SEI N. 23106.042611/2023-47"},{"cod_empenho":853,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050476/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPOL     PASSAGEM NACIONAL      MEMORANDO Nº 0018/2023/IPOL / ORÇAMENTO\r\nPROT:11010124(10000,00)   2023ND002361             SEI N. 23106.050476/2023-11"},{"cod_empenho":845,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1300.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE       INTERPRETE PARA TRADUÇÃO SIMULTANEA IDIOMAS BASICOS     MEMO N. 22/2023/IE\r\nPROT:11010115(1300,00)              SEI N. 23106.048574/2023-81                 2023ND002344"},{"cod_empenho":844,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048651/2023-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                                SEI:23106.048651/2023-01\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL       PROT:1101010606(30000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FD/PPGD                        2023ND002327 - CONTRATO-125/2018"},{"cod_empenho":843,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048651/2023-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                           SEI:23106.048651/2023-01\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:1101010606(20000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FD/PPGD                   2023ND002327 - CONTRATO-125/2018"},{"cod_empenho":839,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.150637/2022-27","licitacao":"IN 20006/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP 2023ND001435 SEI:23106.150637/2022-87\r\nPAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (A) PROT:110134(5000,00)\r\nMÔNICA CELEIDA RABELO NOGUEIRA MEMO.144/2022/SECOM\r\nPROGRAMA AVANÇADO EM COMUNICAÇÃO PÚBLICA - INEX: 20006/2023\r\nABERJE - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL"},{"cod_empenho":838,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.123178/2021-88","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG// PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1216/2022 REF. A SERV DE ORGANIZAÇÃO DO PAS (2022-2024) PROT:110106(100,00)// SEI N. 23106.123178/2021-88// 2023ND002337"},{"cod_empenho":837,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3162.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3162.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045249/2023-66","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA     COFFEE BREAK PROJETO DE RESIDENCIA TIC BRISA/FGA         \r\nPROT:110132(3162,00)     2023ND002335    SEI N. 23106.045249/2023-66"},{"cod_empenho":836,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1264.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1264.80","processo":null,"documento_associado":"23106.044945/2023-55","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX         COFFEE BREAK PARA EVENTO CONVIDA LATINA         MEMORANDO Nº 17/2023/DEX / DDC\r\nPROT:110107(1264,80)        2023ND002330          SEI N. 23106.044945/2023-55"},{"cod_empenho":835,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6007.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6007.80","processo":null,"documento_associado":"23106.048708/2023-63","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE      SERVIÇO DE COFFEE BREAK                   MEMORANDO Nº 0011/2023/REITORIA / GRE\r\nPROT:1101(6007,80)        2023ND002333                             SEI N. 23106.048708/2023-63"},{"cod_empenho":833,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SEMANAUDIO PRODUCAO E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"860.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"860.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039338/2023-37","licitacao":"IN 20009/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE// INSCRIÇÃO EM EVENTO SEMANA AUDIO IMERSAO EM AUDIO E VIDEO// SEI N.\r\n23106.039338/2023-73\r\nPROT:11010102(860,00)// 2023ND002310// INEXIG: 20009/2023"},{"cod_empenho":832,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"190754.87","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"190754.87","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE//      SERVIÇO DE BECÁRIO P/UTILIZAÇÃO EM CERIMÔNIAS DE OUTORGA DE GRAU OFICIAL DA UNB// CONTRATO N.135/2019\r\nPROT:1101(190754,87)//  2023ND002131//   SEI N. 23106.028455/2023-10"},{"cod_empenho":831,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"29034.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29034.13","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE//  SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL COMBATE DE INCÊNCIO E PÂNICO// CONTRATO 135/2019\r\nPROT:1111(29034,13)// SEI N. 23106.028455/2023-10// 2023ND002325"},{"cod_empenho":830,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO FIXO P/ANF.11 E 17 DO ICC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062116/2019-78","licitacao":"PR 53/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC  - PROT:110105(100,00) - MEMO.S.N/2023/DAF/DCO/COL/PREAP - SEI- 23106.062116/2019-78\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL  - PEDIDO SN/2023 -  2023ND002324  //PREG:053/2022\r\nPUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº22/2023 REFERENTE A SERVIÇO DE \r\nFORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO FIXO PARA OS ANFITEATROS 11 E 17"},{"cod_empenho":828,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO FIXO P/ANF.11 E 17 DO ICC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"100.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062116/2019-78","licitacao":"PR 53/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CRÉDITO PARA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº22/2023 REF\r\nERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO FIXO PARA OS ANFITEATROS 11 E 1\r\n7 DO ICC. PROT.:11.11 - SEI N. 23106.062116/2019-78"},{"cod_empenho":827,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"14911.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14911.23","processo":null,"documento_associado":"23106.138096/2020-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE// PROT:1101(14911,23)  CONTRATO N 1207/2019// LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA EVENTOS INSTITUCIONAIS\r\n 2023ND002130// SEI: 23106.028455/2023-10"},{"cod_empenho":826,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"6419941.19","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6419941.19","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:1111(6419941,19) SEI 23106.028455/2023-10 .\r\nSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA (SPI). CONTRATO 81/2022. 2023ND002107\r\nDESPACHO DPO / DOR (9598643)"},{"cod_empenho":825,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"4188291.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4188291.78","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER//SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA// LIFE DEFENSE (SEGURANÇA)// CONTRATO Nº 011/2020// S.E.I: 23106.028455/2023-10// PROT:1111(4188291,78)//2023ND002105// DESPACHO DPO / DOR (9598643)"},{"cod_empenho":824,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047093/2023-58","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                    SEI:23106.047093/2023-58\r\nPAG. DE PASSAGEM INTERNACIONAL   PROT:11010105(10000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/DIREÇÃO        2023ND002295 - CONTRATO-125/2018"},{"cod_empenho":819,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO                SEI:23106.035604/2023-99\r\nATT: FABIANA RODRIGUES DE ARAÚJO  2023ND001680\r\nMEMO.098/2023/DPO/SEC         PROT:110135{SM1259/2023(7000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1259/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA -  DIRETOR ESPALDAR - ALTO"},{"cod_empenho":817,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"1362688.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1362688.50","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SPI//PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE PORTARIA SPI// CONTRATO Nº 001/2022\r\n2023ND0002134// SEI N. 23106.028455/2023-10// PROT:1111(1362688,50)"},{"cod_empenho":814,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"2450243.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2450243.39","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// CONTRATO N. 025/2020// SEI N. 23106.028455/2023-10//2023ND002115// DESPACHO DPO / DOR (9598643) PROT:1111(2450243,39)"},{"cod_empenho":812,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"6419940.01","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6419940.01","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:1111(6419941,19) SEI 23106.028455/2023-10 .\r\nSERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA. CONTRATO 81/2022. 2023ND002107 \r\nDESPACHO DPO / DOR (9598643)"},{"cod_empenho":810,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"1951901.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1951901.90","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:1111(1951935,00) SEI 23106.028455/2023-10 \r\nSERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA. CONTRATO 001/2023. \r\n2023ND002109. DESPACHO DPO / DOR (9598643)"},{"cod_empenho":809,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"93840.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042807/2023-31","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                  SEI:23106.042807/2023-31\r\nATT:  HUMBERTO BARBOSA FARIAS  2023ND002065\r\nMEMO.088/2023/PRC/DIMAT        PROT:110105(93840,00)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2023 - PREG:025/2022\r\nMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - NOBREAK UPS SENOIDAL UNIVERSAL 3200VA - TS SHARA"},{"cod_empenho":808,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SHOW TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP","valor_empenho":"19000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042807/2023-31","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                  SEI:23106.042807/2023-31\r\nATT:  HUMBERTO BARBOSA FARIAS  2023ND002065\r\nMEMO.088/2023/PRC/DIMAT        PROT:110105(19000,00)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2023 - PREG:025/2022\r\nMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - NOBREAK UPS SERVER UNIVERSAL 3200VA 3U"},{"cod_empenho":807,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"4188291.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4188291.78","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER//SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA// LIFE DEFENSE (SEGURANÇA)// \r\nCONTRATO Nº 011/2020// S.E.I: 23106.028455/2023-10// PROT:1111(4188291,78)//2023ND002105// \r\nDESPACHO DPO / DOR (9598643)"},{"cod_empenho":806,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"1471814.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1471814.22","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER//SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA// LIFE DEFENSE (SEGURANÇA)// CONTRATO Nº 011/2020// S.E.I: 23106.028455/2023-10// PROT:1111(1471814,22)//2023ND002104// DESPACHO DPO / DOR (9598643)"},{"cod_empenho":805,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SU - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"7300815.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7300815.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028247/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                     SEI:23106.028247/2023-11\r\nATT:   DENISE IMBROISI            2022ND002303\r\nMEMO.078/2023/DPO/DOR             PROT:110109(7300815,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES \r\nSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL -  AÇÃO 4002 (ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE)"},{"cod_empenho":804,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"391.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"391.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET -AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1624/2023(391,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1624/2023 - 2023ND002282 - PREG:020/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - SONDA TRATO DIGESTIVO - NASOGÁSTRICA LONGA\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.047604/2023-31"},{"cod_empenho":803,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"707961.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"707961.24","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PREST DE SERV DE ALMOX E TRANSPORTE INTERNO DE MOVEIS// CONTRATO: 111/2022// PROT:1111(707961,24)// 2023ND002100// DESPACHO (9600047)"},{"cod_empenho":802,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI -ME","valor_empenho":"101402.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"101402.56","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// SERV DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS// DESPACHO DPO (9600047)\r\nPROT:1111(101402,56)//2023ND002087// SEI N. 23106.028455/2023-10// CONTRATO 624/2018"},{"cod_empenho":801,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"DESCARTE DE RESIDUOS QUIMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"36485.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36485.34","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC//  PRESTAÇÃO DE SERV DE DESTINAÇÃO FINAL DE MANUSEIO DE RESÍDUOS QUIMICOS//\r\nPROT:1111(36485,34)// DESPACHO (9600047)// SEI N. 23106.028455/2023-10"},{"cod_empenho":792,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"4838.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4838.92","processo":null,"documento_associado":"23106.005053/2023-39","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD             SEI:23106.005053/2023-39\r\nPAG.FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS - DESEMBARAÇO ADUANEIRO \r\nMEMO.018/2023/FT/ENM    PROT:11010111(4838,92) - 2023ND02260\r\nFRETE AÉREO INTERNACIONAL -  CONTRATO 81/2017 - PREG:006/2017"},{"cod_empenho":788,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3162.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3162.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045405/2023-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP//  COFFEE BREAK II FORUM PEDAGOGICO FACULDADE DE PLANALTINA//  DESPACHO FUP / GCF (9620182)\r\nPROT:110129(3162,00)// SEI N. 23106.045405/2023-99// 2023ND002267"},{"cod_empenho":786,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME","valor_empenho":"4190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045368/2023-19","licitacao":"PR 323/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL//  CANCELA AUTOMATICA 4,5 METROS// REQ. 1547/2023// PR. 323/2022\r\nPROT:110116(4190,00)// MEMORANDO 22 (9619595)// SEI N. 23106.045368/2023-19"},{"cod_empenho":785,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007549/2018-80","licitacao":"PR 202/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                  SEI: 23106.007549/2018-80 - PROT:110114(100,00)\r\nPAG.SERVIÇOS DE TEC. DA INFORMAÇÃO E COMUN. - SUPORTE A USUARIOS DE TIC\r\nMEMO.S.N/2023/DAF/DCA/CES      2023ND002252 - CONTRATO N. 507/2019\r\nQUARTO TERMO DE ADITAMENTO -  PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS"},{"cod_empenho":780,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"78.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"78.30","processo":null,"documento_associado":"23106.045853/2023-92","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CEAD - AT- LETICIA LOPES LEITE - PROT:110124{SM1574/2023(78,30)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1574/2023 -2023ND002238 - PREG:040/2021\r\nGARRAFA TÉRMICA - MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE - 1L\r\nMEMO.088/2023/CEAD -  S.E.I 23106.045853/2023-92"},{"cod_empenho":775,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO- CDT","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044617/2023-59","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDT                     SEI:23106.044617/2023-59\r\nATT:  ANDRÉ GUSTAVO GAMA          2023NC000004\r\nMEMO.008/2023/DPI/NITCDT/CEAD     PROT:110902{SM1532/2023(4250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1532/2023 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":774,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1928.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1928.40","processo":null,"documento_associado":"23106.042616/2023-70","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.      PROT:110135(1928,40)     SEI 23106.042616/2023-70.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: PLANEJAMENTO DPO 2023.\r\n2023ND002225.     MEMO 120/2023/DPO/SEC.      CONTRATO 31/2021."},{"cod_empenho":771,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA","valor_empenho":"2610.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2610.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.     PROT:11010104{SM1436/2023(2610,00)}     SEI 23106.041312/2023-95.\r\nAQUISIÇÃO DE CARRINHO MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.\r\n2023ND002181.     MEMO 24/FAU-DIR.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":770,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CONSULTY COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"2945.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2945.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.     PROT:11010104{SM1435/2023(2945,00)}     SEI 23106.041312/2023-95.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\n2023ND002181.     MEMO 24/FAU-DIR.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":769,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.     PROT:11010104{SM1434/2023(7000,00)}     SEI 23106.041312/2023-95.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\n2023ND002181.     MEMO 24/FAU-DIR.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":768,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FOCO COMERCIO CORPORATIVO LTDA","valor_empenho":"565.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"565.14","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.     PROT:11010104{SM1433/2023(564,72)}     SEI 23106.041312/2023-95.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\n2023ND002181.     MEMO 24/FAU-DIR.     PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":767,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CARIMBOS DE TEMPO. USUÁRIOS COM ASSIN.DIGITAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS","valor_empenho":"9900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.137043/2022-81","licitacao":"DL 11004/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: STI. PROT:110114(9900,00) SEI 23106.137043/2022-81. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CARIMBOS DE TEMPO PARA USUÁRIOS QUE TRABALHAM COM ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS. 2023ND002215. DISPENSA 11004/2023."},{"cod_empenho":766,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044598/2023-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.      PROT:11010112(3000,00)     SEI 23106.044598/2023-61.\r\nSEGURO VIAGEM.\r\n2023ND002207.      MEMO 20/2023/IB/COMPRAS."},{"cod_empenho":765,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044598/2023-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.      PROT:11010112(20000,00)     SEI 23106.044598/2023-61.\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS.\r\n2023ND002207.      MEMO 20/2023/IB/COMPRAS."},{"cod_empenho":763,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO CIENCIAS DA SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043159/2023-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD.     PROT:1101011011(1500,00)       SEI 23106.043159/2023-31.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND002190.       DESPACHO FS/PPGCS 9620158."},{"cod_empenho":762,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI","valor_empenho":"299935.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"299935.25","processo":null,"documento_associado":"23106.000610/2023-25","licitacao":"PR 501/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE.       PROT:110113(299935,25)         SEI 23106.000610/2023-25.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NACIONAL.\r\n2023ND002149.     PREGÃO 501/2023."},{"cod_empenho":759,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"6925.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036996/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE//  LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA COLAÇÃO DE GRAU// MEMORANDO Nº 02/2021/CERI\r\nPROT:1101(6925,94)// SEI N. 23106.036996/2023-11// 2023ND002157"},{"cod_empenho":758,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"3949.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3949.95","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: STI.      PROT:110114{SM1418/2023(3949,95)}       SEI 23106.045162/2023-99.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA.               DESPACHO STI/CGESP/ADM 9617301.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO SIAFI (9628927).      PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":757,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2023","programa_trabalho_resumido":"TED FNS 11863","fonte_recurso":"TED FNS 64-2021","plano_interno":"VAZIO","esfera":"SEGURIDADE","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.092329/2021-49","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAU             PASSAGENS NACIONAIS        TED FNS 64/2021/11863 TRANSF.1AAGJN \r\nPROT:11010104(30000,00) 2023ND002073 2023NC807310(257001/0001)"},{"cod_empenho":752,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042790/2023-12","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS.      PROT:11010110(1000,00)      SEI 23106.042790/2023-12.\r\nSEGURO VIAGEM.\r\n2023ND002172.     DESPACHO FS 9606411."},{"cod_empenho":746,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042713/2023-62","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:LET.        PROT:11010119(20000,00)      SEI 23106.042713/2023-62.\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS.\r\n2023ND002182.       MEMO 13/2013/IL/ILDSF."},{"cod_empenho":741,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"379.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"379.44","processo":null,"documento_associado":"23106.045261/2023-71","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.     PROT:110107(379,44)      SEI 23106.045261/2023-71.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA REUNIÃO DA COORDENAÇÃO NACIONAL DO FORPROEX.\r\n2023ND002186.     MEMO 16/2023/DEX."},{"cod_empenho":740,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUTENCAO DA SALA-COFRE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A","valor_empenho":"20735.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20735.13","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 504/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD// ORION INSTALAÇÕES// CONTRATO N. 504/2019// DESPACHO DPO (9600047)\r\nPROT:110114(20735,13)// SEI N. 23106.028455/2023-10// 2023ND002082"},{"cod_empenho":739,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6415237.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6415237.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.      PROT:1111(6415237,00)       SEI 23106.028455/2023-10.\r\nFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO.\r\n2023ND002125.      CONTRATO 31/2021."},{"cod_empenho":738,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EBC_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS / UG-GESTÃO","credor":"EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇAO SA","valor_empenho":"8667.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8667.52","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE.       PROT:1111(8667,52)        SEI 23106.028455/2023-10.\r\nSERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES.\r\n2023ND002129.       CONTRATO 213/2020."},{"cod_empenho":737,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3794.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3794.40","processo":null,"documento_associado":"23106.036389/2023-43","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA//  COFFEE BREAK PARA AULA INAUGURAL DO VIS 2023.1// MEMORANDO Nº 08/2023/IDA / VIS\r\nPROT:11010114(3794,40)// 2023ND002177// SEI N. 23106.036389/2023-43"},{"cod_empenho":734,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"6067435.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6067435.22","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER//  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO// CONTRATO 02/2022\r\nPROT:11011007(6067435,22)// 2023ND002106// DESPACHO DPO (9600047)// SEI N. 23106.028455/2023-10"},{"cod_empenho":733,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"188309.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"188309.28","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 90/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI.      PROT:1111(188309,28)      SEI 23106.028455/2023-10.\r\nSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.\r\n2023ND002137.           CONTRATO 090/2019."},{"cod_empenho":732,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POLI ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"659401.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"659401.80","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 1226/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC// CONTRATO Nº 1226/2022 COM A EMPRESA POLI ENG LTDA CUJO O OBJETO É A PREST DE SERV COMUNS DE ENGENHARIA \r\nPROT:110105(659401,80)// DESPACHO DPO (9600047)// SEI: 23106.028455/2023-10 //2023ND002113"},{"cod_empenho":731,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"2167322.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2167322.23","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 313/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI.      PROT:1111(2167322,23)      SEI 23106.028455/2023-10.\r\nSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS.       \r\n2023ND002136.          PREGÃO 313/2022."},{"cod_empenho":730,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO - ÁGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI","valor_empenho":"1254310.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1254310.74","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 33/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI.      PROT:1111(1254310,74)      SEI 23106.028455/2023-10.\r\nSERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.    \r\n2023ND002135.         CONTRATO 033/2022."},{"cod_empenho":729,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE DESIGNER GRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTES GRAFICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI","valor_empenho":"82489.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"82489.90","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 147/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO// CONTRATO 147/2022// DESPACHO DPO (9600047) \r\nSEI N. 23106.028455/2023-10// 2023ND002098// PROT:11011007(82489,90)"},{"cod_empenho":728,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE DESIGNER INSTRUCIONAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOOVE.ON CONSULTORIA EM INOVACAO LTDA","valor_empenho":"63010.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"63010.42","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 148/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER//  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESIGNER INSTRUCIONAL// CONTRATO 148/2022\r\nPROT:11011007(63010,42)// 2023ND002097// DESPACHO DPO (9600047)// SEI N. 23106.028455/2023-10"},{"cod_empenho":727,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"MASTER CONSTRUCOES E LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"16068.49","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16068.49","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 37/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI.      PROT:1111(16068,49)      SEI 23106.028455/2023-10.\r\nSERVIÇOS CONTINUADOS DE UMA RECEPCIONISTA PARA A UNB CERRADO \r\n2023ND002122.       CONTRATO 037/2022."},{"cod_empenho":726,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"15300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 659/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.      PROT:1111(15300,00)      SEI 23106.028455/2023-10.\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E OUTROS SERV. DE JARDINAGEM.\r\n2023ND002121.    CONTRATO 659/2020."},{"cod_empenho":725,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUTENCAO DA SALA-COFRE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A","valor_empenho":"20735.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20735.13","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD//  ORION INSTALAÇÕES// CONTRATO N. 504/2019// DESPACHO DPO (9600047)\r\nPROT:110114(20735,13)// SEI N. 23106.028455/2023-10// 2023ND002082"},{"cod_empenho":722,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"14689.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14689.84","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 112/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.    PROT:1111(14689,84)       SEI 23106.028455/2023-10.\r\nSERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO\r\n2023ND002119.   CONTRATO 112/2020."},{"cod_empenho":721,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVELARIA CERRADO LTDA","valor_empenho":"54810.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"54810.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 309/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.    PROT:1111(54810,00)       SEI 23106.028455/2023-10.\r\nCONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS.\r\n2023ND002117.   PREGÃO 309/2022."},{"cod_empenho":719,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1581.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1581.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042114/2023-49","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FT.       PROT:11010111(1581,00)       SEI 23106.042114/2023-49.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO WORKSHOP OPEN RAN.\r\n2023ND002167.       MEMO 015/2023/FT/ENE.   CONTRATO 31/2021."},{"cod_empenho":718,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"5400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044705/2023-51","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.        PROT:110110(5400,00)        SEI 23106.044705/2023-51.     \r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK.\r\n2023ND002166.        MEMO 034/2023/SEC/DAF.            PREGÃO 318/2020."},{"cod_empenho":717,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"5400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044628/2023-39","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.        PROT:110110(5400,00)        SEI 23106.044628/2023-39.\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK.\r\n2023ND002164.       MEMO 004/2023/DAF/DCA.           PREGÃO 318/2020."},{"cod_empenho":715,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1422.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1422.90","processo":null,"documento_associado":"23106.042776/2023-19","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD.       PROT:11010116(1422,90)        SEI 23106.042776/2023-19.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE APADRINHAMENTO DE NOVOS ALUNOS PELO CENTRO ACADÊMICO DE FÍSICA.\r\n2023ND002161.      MEMO 44/2023/IF."},{"cod_empenho":714,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"5780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5780.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030801/2023-64","licitacao":"IN 20010/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//   CAPACITAÇAÕ EM CURSO PRESENCIAL DE PAD E SINDICANCIA DA LEI 8112/90//  SEI N. 23106.030801/2023-11\r\nPROT:110134(5780,00)// 2023ND002064"},{"cod_empenho":713,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"10800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.139737/2022-52","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.     PROT:110105(10800,00)        SEI 23106.139737/2022-52.\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK.\r\n2023ND002061 E 2023ND002159.      PREGÃO 318/2020."},{"cod_empenho":712,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043466/2023-11","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE //           AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS  ONLINE MONOFASICO DE 6KVA                PREG. 318/2020\r\nPROT:110131(12000,00)// DESPACHO FCE / LICICON (9601493)     // 2023ND002152"},{"cod_empenho":711,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARREC PERIODICO GESTAO E SAúDE / FUP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR","valor_empenho":"69.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69.35","processo":null,"documento_associado":"23106.050631/2022-19","licitacao":"PR 32/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM.       PROT:110125{SM1234/2023(69,35)}      SEI 23106.038416/2023-12.\r\nAQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO.\r\n2023ND002148.      MEMO 015/2023/CEAM.      PREGÃO 32/2022."},{"cod_empenho":710,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARREC PERIODICO GESTAO E SAúDE / FUP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"50.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050631/2022-19","licitacao":"PR 32/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM.       PROT:110125{SM1233/2023(50,00)}      SEI 23106.038416/2023-12.\r\nAQUISIÇÃO DE TECLADO MICROCOMPUTADOR ABNT2.\r\n2023ND002148.      MEMO 015/2023/CEAM.      PREGÃO 32/2022."},{"cod_empenho":709,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARREC PERIODICO GESTAO E SAúDE / FUP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI","valor_empenho":"68.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68.50","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM.       PROT:110125{SM1232/2023(68,50)}      SEI 23106.038416/2023-12.\r\nAQUISIÇÃO DE WEBCAM.\r\n2023ND002148.      MEMO 015/2023/CEAM.      PREGÃO 201/2022."},{"cod_empenho":708,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA","valor_empenho":"660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD.       PROT:11010120{SM1505/2023(660,00)}        SEI 23106.043321/2023-11.\r\nAQUISIÇÃO DE LUVA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL LÁTEX.\r\n2023ND002143.       MEMO 82/2023/IP/DIR.      PREGÃO 40/2021."},{"cod_empenho":707,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"TURNITIN BRAZIL LICENCIAMENTO DE SERVICOS DE","valor_empenho":"65673.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65673.24","processo":null,"documento_associado":"23106.112595/2019-81","licitacao":"IN 11259/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE// PROT:110113(65673,24) SEI 23106.112595/2019-81.\r\nFORNECIMENTO DE BASE DE DADOS. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 901/2020//  PUBLICAÇÃO NO DOU (8093435)\r\n2023ND002145"},{"cod_empenho":704,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESTATISTICA","valor_empenho":"459.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"459.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037138/2023-86","licitacao":"IN 37138/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE.      PROT:11010115(459,00)       SEI 23106.037138/2023-86.\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO.\r\n2023ND002049.      MEMO 049/2023/IE/EST."},{"cod_empenho":703,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"18000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040312/2023-78","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD.      PROT:11010106(18000,00)       SEI 23106.040312/2023-78.\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK.\r\n2023ND002096.       DESPACHO FD/NPJ 9570675.       PREGÃO 318/2020."},{"cod_empenho":702,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"25955.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25955.60","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE.       PROT:110113{SM1391/2023(29955,60)}       SEI 23106.040107/2023-11.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2023ND001968.      MEMO 20/2023/BCE.       PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":701,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE.        PROT:11010115{SM1109/2023(570,00)}       SEI 23106.030812/2023-00.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2023ND002059.     MEMO 12/2023/IE.      PREGÃO 201/2022."},{"cod_empenho":700,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"5400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042335/2023-17","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS INTERATIVO SENOIDAL DE 1,4 KVA// PREG. 318/2020\r\nPROT:11010105(5400,00)// MEMORANDO Nº FAV/DIR Nº 02/2023 // 2023ND002094"},{"cod_empenho":699,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041356/2023-15","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE// AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS INTERATIVO SENOIDAL DE 1,4 KVA// PREG. 318/2020\r\nPROT:11010115(3600,00)// DESPACHO IE / MAT (9581385)  // 2023ND002092"},{"cod_empenho":698,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042286/2023-12","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAU// AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS INTERATIVO SENOIDAL DE 1,4 KVA// PREG. 318/2020\r\nPROT:11010104(3600,00)// MEMORANDO Nº 27 FAU-DIR // 2023ND002074"},{"cod_empenho":697,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041225/2023-38","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD// AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS ONLINE MONOFASICO DE 10KVA// PREG. 318/2020\r\nPROT:11010110(15000,00)// DESPACHO FS / ODT (9580090)// 2023ND002069// SEI N. 23106.041225/2023-38"},{"cod_empenho":696,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUTENCAO AR CONDICIONADO - CTX TECNOLOGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARJ SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E INCENDIO LT","valor_empenho":"29088.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29088.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000567/2021-36","licitacao":"PR 306/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105(29088,00)          SEI 23106.000567/2021-36.\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AR CONDICIONADO.\r\n2023ND002051.          CONTRATO 1224/2022."},{"cod_empenho":694,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"19800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042779/2023-52","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPD//  AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS INTERATIVO SENOIDAL DE 1,4 KVA// PREG. 318/2020\r\nPROT:11010120(19800,00)// MEMORANDO Nº 77/2023/IP / DIR// 2023ND002063"},{"cod_empenho":693,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040450/2023-57","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD//  AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS INTERATIVO SENOIDAL DE 1,4KVA// PREG. 318/2020\r\nPROT:1111010116(3600,00)// MEMORANDO Nº 41/2023/IF / DIREÇÃO// 2023ND002056// SEI N. 23106.040450/2023-57"},{"cod_empenho":692,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"9000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033600/2023-76","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CERRADO//  AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS INTERATIVO SENOIDAL DE 1,4KVA// PREG. 318/2020\r\nPROT:110136(7820,00)// MEMORANDO Nº 007/2023/CER// 2023ND002053// SEI N. 23106.033600/2023-76"},{"cod_empenho":691,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"7200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039299/2023-12","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//  AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS INTERATIVO SENOIDAL DE 1,4KVA// PREG. 318/2020\r\nPROT:11010108(7200,00)// 2023ND002068//MEMORANDO Nº 031/2023/FEF / FINANCEIRO/ SEI N. 23106.039299/2023-12"},{"cod_empenho":690,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"10800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042371/2023-81","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD//  AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS INTERATIVO SENOIDAL DE 1,4KVA// PREG. 318/2020\r\nPROT:11010112(10800,00)// 2023ND002058// MEMORANDO Nº 18/2023/IB / COMPRAS// SEI N. 23106.042371/2023-81"},{"cod_empenho":686,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"46400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042755/2023-01","licitacao":"PR 25/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC//  AQUISIÇÃO DE PROJETOR AUDITORIO LUMENS//  PREG. 25/2022\r\nPROT:110105(46400,00)// DESPACHO PRC (9594585)// SEI N. 23106.042755/2023-01// 2023ND002045"},{"cod_empenho":685,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI","valor_empenho":"69680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040987/2023-17","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.          PROT:110132(69680,00)         SEI 23106.040987/2023-17.       \r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK.\r\n2023ND002043.         DESPACHO FGA/ADM/COMPRAS 9580505.      PREGÃO 318/2020."},{"cod_empenho":684,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"5400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084911/2022-12","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:OUV//  AQUISIÇÃO DE NOBREAK (UPS) INTERATIVO SENOIDAL DE 1,4KVA// PREG. 318/2020\r\nPROT:110139(5400,00)// SEI N. 23106.084911/2022-12// 2023ND002047"},{"cod_empenho":683,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041964/2023-20","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD.       PROT:110103(1800,00)         SEI 23106.041964/2023-20.    \r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK.\r\n2023ND002044.        MEMO 61/2023/AUD/SEC.      PREGÃO 318/2020."},{"cod_empenho":682,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME","valor_empenho":"4190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108428/2022-31","licitacao":"PR 323/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.       PROT:11010108{SM1383/2023(4190,00)}         SEI 23106.040711/2023-39.\r\nAQUISIÇÃO DE CANCELA AUTOMÁTICA.\r\n2023ND001941.      MEMO 032/2023/FEF/FINANCEIRO.       PREGÃO 323/2022."},{"cod_empenho":681,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"43000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE.     PROT:110131{SM1425/2023(43000,00)}        SEI 23106.041284/2023-14.   \r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA.\r\n2023ND002030.        MEMO 08/2023/FCE/LICICON.          PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":680,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"1750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT.    PROT:110101{SM1395/2023(1750,00)}        SEI 23106.040494/2023-87.\r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA.\r\n2023ND002034.     MEMO 0004/2023/VRT.       PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":679,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040383/2023-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:VRT//   SEGURO VIAGEM//  MEMORANDO Nº 0003/2023/VRT(9571515)\r\nPROT:110101(200,00)//  SEI N. 23106.040383/2023-71//  2023ND002025"},{"cod_empenho":678,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040383/2023-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT//    PASSAGENS NACIONAIS//     MEMORANDO 0003/2023 (9571515)\r\nPROT:110101(10000,00)//    SEI N. 23106.040383/2023-71//   2023ND002025"},{"cod_empenho":677,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040383/2023-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:VRT//                   PASSAGEM INTERNACIONAL//             MEMORANDO Nº 0003/2023/VRT\r\n PROT:110101(30000,00)// SEI N. 23106.040383/2023-71// 2023ND002025"},{"cod_empenho":673,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO,","valor_empenho":"27000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040262/2023-29","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI// AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS ONLINE MONOFASICO DE 20KVA// PREG. 318/2020\r\nPROT:110133(27000,00)// 2023ND001963// DESPACHO FCI / INFO (9570197) // SEI N. 23106.040262/2023-29"},{"cod_empenho":672,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CORREIOS_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015565/2023-59","licitacao":"DL 10006/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE SEI:23106.015565/2023-11 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 10006/2023 SERV. DE COMUNICACAO EM GERAL - SERV. DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E ENCOMENDAS MEMO.S.N/2023/ACE 2023ND001916 - PROT:1111(100,00) PUBLICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ENTRE A UNB E A ETC"},{"cod_empenho":671,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO,","valor_empenho":"32000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041803/2023-36","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE// AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS ONLINE TRIFASICO DE 20KVA// DESPACHO FCE / LICICON (9585381)\r\nPROT:110131(32000,00)// PREG. 318/2020// 2023ND002039// SEI N. 23106.041803/2023-36"},{"cod_empenho":670,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI","valor_empenho":"54000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"54000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041803/2023-36","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE// AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS MONOFASICO 6 KVA E 10KVA// PR. 318/2020\r\nPROT:110131(54000,00)// DESPACHO FCE / LICICON (9585381)// SEI N. 23106.041803/2023-36// 2023ND002039"},{"cod_empenho":669,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041803/2023-36","licitacao":"PR 3118/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE// AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS INTERATIVO SENOIDAL// PR. 3118/2020\r\nPROT:110131(1800,00)// DESPACHO FCE / LICICON (9585381)// SEI N. 23106.041803/2023-36// 2023ND002039"},{"cod_empenho":668,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041844/2023-22","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF//  AQUISIÇÃO DE NOBREAK UPS INTERATIVO SENOIDAL DE 1,4KVA// MEMORANDO Nº 003/2023/DAF / DCA\r\nPROT:110110(3600,00)// SEI N. 23106.041844/2023-22// 2023ND002037// PREG. 318/2020"},{"cod_empenho":667,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NORESA NOVO RIO ENERGIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"350730.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"350730.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076421/2022-42","licitacao":"PR 303/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105(350730,00)       SEI 23106.076421/2022-42.\r\nSERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.\r\n2023ND002020.     PREGÃO 303/2023."},{"cod_empenho":666,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"LAVANDERIA CRISTAL SERVIÇOS EXPRESSOS LTDA","valor_empenho":"19750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001918/2023-98","licitacao":"DL 10002/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE// PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA HIGIENIZAÇÃO DE\r\nBECAS,FAIXAS/BANDEIRAS, ETC// DISPENSA: 10002/2023\r\n2023ND002002// SEI N. 23106.001918/2023-98// PROT:1101(19750,00)"},{"cod_empenho":663,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM DESIGN - PPG DESIGN","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041193/2023-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIN.     PROT:110101140401(1000,00)      SEI 23106.041193/2023-71.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2023ND002019.     MEMO 14/2023/IDA/DIN/PPG."},{"cod_empenho":662,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"13940.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13940.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX//  AQUISIÇÃO DE LICENÇAS SOFTWARE ADOBE// MEMORANDO Nº 14/2023/DEX\r\nPROT:110107(13940,00)// REQ. 1397/2023// PR.11/2022(201057)// 2023ND001974"},{"cod_empenho":658,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"8200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD.     PROT:11010122{SM1380/2023(8200,00)}      SEI 23106.038649/2023-15.      \r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA.\r\n2023ND001979.      MEMO 58/2023/IQ/SECADM.        PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":656,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT.    PROT:110112{SM1132/2023(3710,00)}      SEI 23106.033860/2023-41.\r\nAQUISIÇÃO DE SOFÁ ESPERA 3 LUGARES.\r\n2023ND001973.     MEMO 38/2023/INT/ADM.       PREGÃO 52/2022."},{"cod_empenho":655,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NAFSA: ASSOCIATION OF INTERNATIONAL EDUCATORS","valor_empenho":"5780.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5780.74","processo":null,"documento_associado":"23106.036852/2023-57","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                              SEI: 23106.036852/2023-57\r\nPAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO          PROT:110112(5780,74)\r\nMEMO.043/2023/INT/ADM                      2023ND001909 - EX:1540414 - INEX- 27013/2023"},{"cod_empenho":652,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"3290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3290.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030539/2023-57","licitacao":"IN 20008/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//   INSCRIÇÃO EM EVENTO// MEMORANDO Nº 02/2023/FCE / DIR//  INEXIG: 20008/2023\r\nPROT:110134(3290,00)// SEI N. 23106.030539/2023-13// 2023ND001961"},{"cod_empenho":651,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"216.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"216.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098326/2021-19","licitacao":"PR 49/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.         PROT:11010105{SM1381/2023(216,00)}        SEI 23106.039650/2023-67.\r\nLOCAÇÃO DE CADEIRAS DE PLÁSTICO.\r\n2023ND001965.        MEMO FAV/DIR 11/2023."},{"cod_empenho":650,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"27600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD               SEI: 23106.038492/2023-28\r\nATT: LUIZ EDUARDO BASSAY    2023ND001964-  CENTRAL (201057)\r\nMEMO.S.N/2023/IB            PROT:11010112{SM6957/2022(27600,00)}\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PEDIDO:6957/2022 - PR 11/2022 - CENTRAL \r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - ADOBE CREATIVE CLOUD - EDUCACIONAL LAB ABD CLASSROOM"},{"cod_empenho":648,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040295/2023-79","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                             SEI:23106.040295/2023-79\r\nPAG. DE PASSAGEM NACIONAL                 PROT:11010105(5000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/DIREÇÃO                 2023ND001951 - CONTRATO-125/2018"},{"cod_empenho":644,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NUTRINI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"982.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"982.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.     PROT:110116{SM1373/2023(982,00)}          SEI 23106.039039/2023-39.\r\nAQUISIÇÃO DE ALIMENTO PARA ANIMAIS.\r\n2023ND001938.       MEMO 20/2023/FAL.      PREGÃO 38/2022."},{"cod_empenho":643,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI -ME","valor_empenho":"298000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"298000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100062/2021-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// SERV DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS// DESPACHO PRC / DIRAE / COPS (9541518)\r\nPROT:110105(298000,00)//2023ND01937//  SEI N. 23106.100062/2021-71// CONTRATO 624/2018"},{"cod_empenho":641,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"384.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"384.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SIS- AT -  GIULIANO SANTANNA MAROTTA - PROT:11010117030101{SM1369/2023(384,00)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:1369/2023 - 2023ND001896 - PREG:318/2022 \r\nMAQ.FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA - ESTAÇÃO DE SOLDA - RETRABALHO\r\nMEMO.024/2023/IG/SIS -  S.E.I 23106.027008/2023-35"},{"cod_empenho":640,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WIDETECH AUTOMACAO LTDA","valor_empenho":"4406.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4406.76","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SIS- AT -  GIULIANO SANTANNA MAROTTA - PROT:11010117030101{SM1368/2023(4506,76)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1368/2023 - 2023ND001898 - PREG:318/2022 \r\nMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CARRO DE FERRAMENTAS - 380 PEÇAS\r\nMEMO.024/2023/IG/SIS -  S.E.I 23106.027008/2023-35"},{"cod_empenho":639,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CORREIOS_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015565/2023-11","licitacao":"DL 10006/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE           SEI:23106.015565/2023-11 -  INEXIGIBILIDADE 13785/2018\r\nSERV. DE COMUNICACAO EM GERAL - SERV. DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS E ENCOMENDAS      \r\nMEMO.S.N/2023/ACE       2023ND001916 -  PROT:1111(100,00)\r\nPUBLICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO  DE  INSTRUMENTO CONTRATUAL ENTRE A  UNB E A ETC"},{"cod_empenho":637,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"118.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"118.20","processo":null,"documento_associado":"23106.128642/2021-22","licitacao":"PR 11/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD - AT -  GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO - PROT:11010109{SM1261/2023(118,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1261/2023 - 2023ND001907 - PREG:011/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE\r\nMEMO.S.N/2023/FM/DIR -  S.E.I 23106.034573/2023-59"},{"cod_empenho":636,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA","valor_empenho":"301.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"301.85","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FMD - AT -  GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO - PROT:11010109{SM1260/2023(301,85)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1260/2023 - 2023ND001905 - PREG:035/2022 \r\nMATERIAL  FARMACOLÓGICO - ISOFLURANO - ANESTÉSICO - INALATÓRIO - 240ML\r\nMEMO.S.N/2023/FM/DIR -  S.E.I 23106.034581/2023-03"},{"cod_empenho":635,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035359/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                                 SEI:23106.035359/2023-10\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010116(8000,00)\r\nOFÍCIO.005/2023/IF/DIREÇÃO                    2023ND001906 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":634,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"6970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038615/2023-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                 SEI:23106.038615/2023-21\r\nATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES    2023ND0019139 -  CENTRAL (201057)\r\nMEMO.042/2023/ICH            PROT:11010118{SM1303/2023(6970,00)}\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PEDIDO:1303/2023 - PR 11/2022 - CENTRAL \r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - ADOBE CREATIVE CLOUD - EDUCACIONAL NAMED LICENSE"},{"cod_empenho":632,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036731/2023-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA.        PROT:110137(10000,00)          SEI 23106.036731/2023-13. \r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND001908.        DESPACHO INFRA 9548905."},{"cod_empenho":630,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"150000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033475/2023-02","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC. PROT:110105(271423,58) SEI 23106.033475/2023-02. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 2023ND001888. CONTRATO 1221/2022 - MEMORANDO 75 (9502557)"},{"cod_empenho":629,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037861/2023-65","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IHD//  SEGURO VIAGEM//  MEMORANDO 41 (9547156)//  SEI N. 23106.037861/2023-65\r\nPROT:11010118(3500,00)// 2023ND001889//"},{"cod_empenho":628,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"166809.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"166809.97","processo":null,"documento_associado":"23106.035483/2023-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER//  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL CONF CONTRATO 1217/2022// PGTO NF 00007 (9524702)\r\nPROT:11011007(166809,97)// SEI N. 23106.035483/2023-85// 2023ND001885"},{"cod_empenho":627,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BANCO DO BRASIL SA","valor_empenho":"697.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"697.75","processo":null,"documento_associado":"23106.016582/2023-68","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FT.       PROT:11010111(697,75)         SEI 23106.016582/2023-68.\r\nDESPESAS BANCÁRIAS.\r\n2023ND001873."},{"cod_empenho":626,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MDPI","valor_empenho":"11229.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11229.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016582/2023-68","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FT.       PROT:11010111(11229,00)         SEI 23106.016582/2023-68.\r\nPUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO EM PERIÓDICO INTERNACIONAL.\r\n2023ND001873."},{"cod_empenho":622,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036603/2023-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                     SEI:23106.036603/2023-61\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM        PROT:110107(3000,00)\r\nMEMO.0013/2023/DEX                2023ND001867 - CONTRATO - 125/2018"},{"cod_empenho":621,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"33000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036603/2023-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                     SEI:23106.036603/2023-61\r\nPAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL     PROT:110107(33000,00)\r\nMEMO.0013/2023/DEX                2023ND001867 - CONTRATO - 125/2018"},{"cod_empenho":620,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"55000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036603/2023-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                 SEI:23106.036603/2023-61\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL      PROT:110107(55000,00)\r\nMEMO.0013/2023/DEX            2023ND001867 - CONTRATO - 125/2018"},{"cod_empenho":616,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004739/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP                         SEI:23106.004739/2023-11\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL        PROT:110129(5000,00)\r\nMEMO.002/2023/FUP/GCF                 2023ND001863 - CONTRATO-125/2018"},{"cod_empenho":614,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033530/2023-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                   SEI:23106.033530/2023-56\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL        PROT:110134(40000,00)\r\nMEMO.952/2023/DGP/DCADE         2023ND001884 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":612,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REDNOV FERRAMENTAS LTDA","valor_empenho":"314.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"314.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:SIS           SEI:23106.027227/2023-14\r\nATT: GIULIANO SANTANNA MAROTTA  2023ND001657\r\nMEMO.047/2023/IG/SIS   PROT:11010117030101{SM1339/2023(314,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1339/2023 - PREG:318/2022  \r\nMAQ.EQUIP.UTENS.DE OFICINA - MICRO RETÍFICA DE AÇO - POLIPROPILENO"},{"cod_empenho":611,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"2896.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2896.81","processo":null,"documento_associado":"23106.033598/2023-35","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FCI           SEI:23106.033598/2023-35\r\nATT: RENATO TARCISO BARBOSA  2023ND001659\r\nMEMO.020/2023/FCI/FI   PROT:110133{SM1331/2023(2896,01)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1331/2023 - PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - DESCANSO PÉS"},{"cod_empenho":610,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA","valor_empenho":"610.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"610.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.      PROT:11010117030101{SM1358/2023(610,00)}          SEI 23106.027123/2023-18.\r\nAQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO REGULADA.\r\n2023ND001660.     MEMO 043/2023/IG/SIS.       PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":608,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"6970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FT.      PROT:11010111{SM7109/2022(6970,00)}        SEI 23106.142441/2022-19.\r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD.\r\n2023ND001874.     MEMO 78/2022/FT/ENM.      PREGÃO 11/2022 - 201057."},{"cod_empenho":606,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"86117.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"86117.14","processo":null,"documento_associado":"23106.029643/2023-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PREST DE SERV DE ALMOX E TRANSPORTE INTERNO DE MOVEIS// MEMORANDO Nº 052/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE\r\nCONTRATO: 111/2022//  PROT:11011007(86117,14)//  2023ND001853// PGTO NF 32 (9508084)"},{"cod_empenho":605,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"405.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"405.50","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501{SM1341/2023(405,50)}       SEI 23106.034955/2023-82.    \r\nAQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E DETERGENTE LÍQUIDO.\r\nSALDO SIAFI (9549043).       DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9537220.       PREGÃO 23/2022."},{"cod_empenho":604,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.135432/2021-91","licitacao":"PR 6/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501{SM1340/2023(380,00)}       SEI 23106.034955/2023-82.    \r\nAQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA.\r\nSALDO SIAFI (9549043).       DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9537220.       PREGÃO 6/2022."},{"cod_empenho":603,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"IDEAL INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA","valor_empenho":"770.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"770.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.    PROT:11010117030101{SM1342/2023(770,00)}      SEI 23106.027184/2023-77.\r\nAQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE SOLDA.\r\n2023ND001650.       MEMO 045/2023/IG/SIS.      PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":600,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"35000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER//  SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MAPA E INSTAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO//  CONTRATO N. 1217/2022\r\nPROT:11011007(35000,00)//  2023ND001241// MEMORANDO 79 (9448762)// SEI N. 23106.028455/2023-10"},{"cod_empenho":599,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS// CONTRATO N. 1228/2022//  MEMORANDO Nº 79/2023/DPO / DOR\r\nPROT:11011007(60000,00)// 2023ND001241// SEI N. 23106.028455/2023-10"},{"cod_empenho":598,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI -ME","valor_empenho":"103000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"103000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC//  SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS// MEMORANDO Nº 79/2023/DPO / DOR\r\nPROT:110105(103000,00)// 2023ND001228// SEI N. 23106.028455/2023-10"},{"cod_empenho":597,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC           SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS                 CONTRATO 624/2019\r\nPROT:110105(6000,00)                    SEI N.  23106.028455/2023-10                     2023ND001227"},{"cod_empenho":595,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"4150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001077/2022-48","licitacao":"PR 1/2022 - 32  GAC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT.         PROT:110112{SM1129/2023(4150,00)}       SEI 23106.031415/2023-47.\r\nAQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX.\r\n2023ND001375.      MEMO 34/2023/INT/ADM.      PREGÃO 1/2022 - 32 GAC."},{"cod_empenho":594,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"JOICE LARA ROSA","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001077/2022-48","licitacao":"PR 1/2022 - 32  GAC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT.         PROT:110112{SM1140/2023(1100,00)}       SEI 23106.031415/2023-47.\r\nAQUISIÇÃO DE FORNO DE MICROONDAS.\r\n2023ND001375.      MEMO 34/2023/INT/ADM.      PREGÃO 1/2022 - 32 GAC."},{"cod_empenho":593,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034015/2020-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD          SEGURO VIAGEM               DESPACHO FS (9522562)  \r\nPROT:1101110(2000,00)                       SEI N. 23106.034015/2020-41                  2023ND001677"},{"cod_empenho":592,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"80000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034015/2020-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD          PASSAGENS INTERNACIONAIS                           DESPACHO FS (9522562)  \r\nPROT:1101110(80000,00)                       SEI N. 23106.034015/2020-41                  2023ND001677"},{"cod_empenho":590,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6488.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6488.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.      PROT:110135{SM1007/2023(6488,90)}        SEI 23106.025433/2023-90.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\nDEMONSTRATIVO (9544813).      MEMO 077/2023/DPO/SEC.       PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":589,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"9486.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9486.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029539/2023-62","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD.     PROT:11010111(9486,00)       SEI 23106.029539/2023-62.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: BOAS VINDA DA FT - 1º/2023.\r\n2023ND001654.         MEMO 037/2023/FT/DIREÇÃO."},{"cod_empenho":588,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMPR ESPEC PREST SERV LIMP E CONS UNB CERRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"5225.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5225.18","processo":null,"documento_associado":"23106.029372/2023-30","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CERRADO.          PROT:110136(5225,18)          SEI 23106.029372/2023-30.    \r\nSERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.                      CONTRATO 112/2020. \r\n2023ND001653.             MEMORANDO 039/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE."},{"cod_empenho":585,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2449.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2449.80","processo":null,"documento_associado":"23106.034469/2023-64","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                             SEI: 23106.034469/2023-64\r\nATT:   OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA          2023ND001652\r\nMEMO.036/2023/IF/DIREÇÃO                  PROT:11010116(2449,80)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":584,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"456.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"456.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.       PROT:110110{SM759/2023(456,00)}        SEI 23106.018224/2023-90.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2023ND001398.      MEMO 0015/2023/DAF/DCF/SEC.      PREGÃO 201/2022."},{"cod_empenho":583,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COPEIRAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"3221.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3221.23","processo":null,"documento_associado":"23106.029560/2023-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.      PROT:11011007(3221,23)        SEI 23106.029560/2023-68.         \r\nSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM.             CONTRATO 007/2021.\r\n2023ND001645."},{"cod_empenho":582,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"3025.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3025.29","processo":null,"documento_associado":"23106.029391/2023-66","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.      PROT:11011007(3025,29)        SEI 23106.029391/2023-66.      \r\nSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO.           CONTRATO 006/2021.\r\n2023ND001644."},{"cod_empenho":581,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BANCO DO BRASIL SA","valor_empenho":"651.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"651.50","processo":null,"documento_associado":"23106.030406/2023-39","licitacao":"IN 27010/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                        SEI:23106.030406/2023-39\r\nPAGAMENTO DE DESEPSAS BANCÁRIAS      PROT:11010118(651,50)\r\nMEMO.009/2023/ICH/HIS                2023ND001488 - INEX: 27010/2023\r\nARTIGO INTITULADO- THE LUSOPHONE WORLD AND ITS DIASPORAS"},{"cod_empenho":580,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERCISE SCIENCE,L.L","valor_empenho":"609.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"609.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030406/2023-39","licitacao":"IN 27009/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                         SEI:23106.030406/2023-39\r\nPAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO     PROT:11010118(609,00)\r\nMEMO.009/2023/ICH/HIS                 2023ND001488 - INEX: 27009/2023\r\nARTIGO INTITULADO- THE LUSOPHONE WORLD AND ITS DIASPORAS"},{"cod_empenho":579,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1429.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1429.05","processo":null,"documento_associado":"23106.034468/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                          SEI:  23106.034468/2023-10\r\nATT:   OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA       2023ND001643\r\nMEMO.035/2023/IF/DIREÇÃO               PROT:11010116(1429,05)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":578,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO - ÁGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI","valor_empenho":"24789.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24789.45","processo":null,"documento_associado":"23106.029536/2023-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SPI//  SERVIÇO DE LIMPEZA// CONTRATO N. 033/2022// MEMORANDO Nº 047/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE\r\nPROT:110147(24789,45)// 2023ND001640//  SEI N. 23106.029536/2023-29"},{"cod_empenho":577,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"4120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC//  AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA// REQ. 1106/2023// PR.52/2022\r\nPROT:110105(4120,00)// SEI N. 23106.030353/2023-56// 2023ND001417"},{"cod_empenho":576,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"2886702.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2886702.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029499/2023-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER//SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGILANCIA//  LIFE DEFENSE (SEGURANÇA)// CONTRATO Nº 011/2020//                                     S.E.I: 23106.029475/2023-08// PROT:11011007(809690,00)//2023ND001621// MEMORANDO Nº 046/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE"},{"cod_empenho":573,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"809690.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"809690.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029499/2023-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI// PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA// CONTRATO 001/2022// 2023ND001621// PROT:110147(809690,00)// SEI 23106.029499/2023-59//MEMORANDO Nº 046/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE//"},{"cod_empenho":572,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COPEIRAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035022/2021-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2021//\r\nTERMO ADITIVO DO CONTRATO DAF / DCA / CDE / DPDE (9539290)// SEI N. 23106.035022/2021-41\r\nPROT:11011007(100,00)// 2023ND001639"},{"cod_empenho":570,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GERBRA COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"8080.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8080.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.       PROT:110132{SM1193/2023(8080,00)}       SEI 23106.044224/2022-64.\r\nAQUISIÇÃO DE CONJUNTO LIXEIRA EXTERNA 3 CESTOS.\r\n2023ND001497.    MEMO 0029/2022/SEMA/CGR.        PREGÃO 28/2022."},{"cod_empenho":569,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VOLTCOM DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053101/2022-14","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.        PROT:11010117030101{SM1288/2023(380,00)}        SEI 23106.027158/2023-49.\r\nAQUISIÇÃO DE MULTÍMETROS.\r\n2023ND001545.     MEMO 044/2023/IG/SIS.      PREGÃO 318/2022."},{"cod_empenho":568,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2213.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2213.40","processo":null,"documento_associado":"23106.025456/2023-02","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG                          SEI:  23106.025456/2023-02\r\nATT:   RAFAEL OLIVEIRA ROCHA           2023ND001561\r\nMEMO.S.N/2022/IGD                      PROT:110106(2213,40)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":566,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"MASTER CONSTRUCOES E LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"2724.07","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2724.07","processo":null,"documento_associado":"23106.029599/2023-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : SPI// PROT:110147(2724,07)// CONTRATO 037/2022//SERVIÇOS DE RECEPÇÃO  PARA A UNB CERRADO//MEMORANDO Nº 050/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE// SEI N. 23106.029599/2023-85// 2023ND001498// PGTO NF 1010 (9518774)"},{"cod_empenho":563,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE SALVA VIDAS E TRATADOR DE PISCINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"4466.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4466.08","processo":null,"documento_associado":"23106.029406/2023-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.      PROT:11011007(4466,08)       SEI 23106.029406/2023-96.\r\nSERVIÇOS DE TRATADOR DE PISCINAS.                 CONTRATO 093/2020. \r\n2023ND001499."},{"cod_empenho":562,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"20910.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20910.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: EDU//    LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD// REQ. 887/2023// PREG. 11/2022 (201057)\r\nPROT:110903(20910,00)// SEI N. 23106.021526/2023-45// MEMORANDO 7 (9379918)"},{"cod_empenho":561,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"800000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"800000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI// PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA//  CONTRATO 001/2022// 2023ND001245\r\nPROT:110147(800000,00)//  SEI 23106.028455/2023-10//MEMORANDO Nº 79/2023/DPO / DOR (9448762)"},{"cod_empenho":560,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"812063.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"812063.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// CONTRATO N. 025/2020// SEI N. 23106.028455/2023-10//2023ND001240// \r\nMEMORANDO Nº 79/2023/DPO / DOR// PROT:11011007(812063,14)//"},{"cod_empenho":559,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"2000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:11011007(2000000) SEI 23106.028455/2023-10 . SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA. CONTRATO 81/2022. 2023ND001236. MEMORANDO Nº 79/2023/DPO / DOR"},{"cod_empenho":558,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"3000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER/VIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA - LIFE DEFENSE (SEGURANÇA)// CONTRATO Nº 011/2020//  S.E.I: 23106.028455/2023/10// PROT:11011007(3000000,00)//2023ND001235// MEMO N. 79/2023/DPO/DOR"},{"cod_empenho":557,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"21187.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21187.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER// PROT:11011007(21187,23)// SEI 23106.028455/2023-10// SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VENDEDOR E GERENTE//  CONTRATO 022/2021// 2023ND001231// MEMO 079/2023/DPO/DOR (9448762)"},{"cod_empenho":556,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"B2B TESTE E MEDICAO LTDA","valor_empenho":"2850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027196/2023-00","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS               SEI: 23106.027196/2023-00\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE  PROT:11010117030101(2850,00)\r\nAPARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - ATT - GIULIANO SANTANNA           \r\nMEMO.046/2023/IG/SIS        2023ND001490 - PREGÃO:  318/2022\r\nAQUISIÇÃO DE UM OSCILOSCÓPIO DIGITAL"},{"cod_empenho":555,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"570000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"570000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 313/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SPI//  MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS E IMÓVEIS// SEI N. 23106.028455/2023-10\r\nPROT:110147(570000,00)// 2023ND001246// PREG. 313/2022"},{"cod_empenho":554,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"MASTER CONSTRUCOES E LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : SPI// PROT:110147(3000,00)// CONTRATO 037/2022 SERVIÇOS CONTINUADOS DE UMA RECEPCIONISTA PARA A UNB CERRADO SEI: 23106.028455/2023-10// 2023ND001244"},{"cod_empenho":553,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"1100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA//  MEMO N. 79/2023/DPO/DOR// PLANILHA DPO/DOR (9473674)// CONTRATO N. 1201/2023//   PROT:110105(1100000,00)\r\n2023ND001239// SEI N. 23106.028455/2023-10"},{"cod_empenho":552,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"3300000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3300000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER//  PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO//             S.E.I: 23106.028455/2023-10//  MEMORANDO N. 79/2023/DPO/DOR//  CONTRATO Nº002/2022// PROT:11011007(3300000,00)//  2023ND001234 -"},{"cod_empenho":551,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COPEIRAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"96640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"96640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER//  SERVIÇO DE COPEIRAGEM// MEMORANDO N.79(9448762)// SEI N. 23106.028455/2023-10\r\n2023ND001232// PROT:11011007(96640,00)"},{"cod_empenho":550,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"12867.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12867.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1258/2023(12867,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1258/2023 - 2023ND001475 - PREG:040/2022\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO ANIMAL - TIPO RAÇÃO BALANCEADA\r\nMEMO.032/2022/ALMOX -  S.E.I 23106.034043/2023-19"},{"cod_empenho":549,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"4100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1257/2023(4100,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1257/2023 - 2023ND001475 - PREG:040/2022\r\nSEMENTES MUDA DE PLANTAS INSUMOS - SERRAGEM -  TIPO PINUS\r\nMEMO.032/2022/ALMOX -  S.E.I 23106.034043/2023-19"},{"cod_empenho":548,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"551.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"551.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1256/2023(3551,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1256/2023 - 2023ND001475 - PREG:035/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ONDANSETRONA CLORIDRATO - CONCENTRAÇÃO 8 MG/ML\r\nMEMO.032/2022/ALMOX -  S.E.I 23106.034043/2023-19"},{"cod_empenho":547,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPROMED FARMACEUTICA LTDA","valor_empenho":"6825.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6825.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1255/2023(6825,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1255/2023 - 2023ND001475 - PREG:035/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - RINGER - COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO\r\nMEMO.032/2022/ALMOX -  S.E.I 23106.034043/2023-19"},{"cod_empenho":546,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/03/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA","valor_empenho":"4527.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4527.75","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET -AT- SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1254/2023(4527,75)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1254/2023 - 2023ND001475 - PREG:035/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ISOFLURANO - APRESENTAÇÃO ANESTÉSICO INALATÓRIO\r\nMEMO.032/2022/ALMOX -  S.E.I 23106.034043/2023-19"},{"cod_empenho":544,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2449.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2449.80","processo":null,"documento_associado":"23106.034446/2023-50","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                          SEI: 23106.034446/2023-50\r\nATT: OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA         2022ND002108\r\nMEMO.034/2023/IF/DIREÇÃO               PROT:11010116(2449,80)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":542,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"4920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:PRC                 SEI:23106.030772/2023-98\r\nATT: VALDECI DA SILVA REIS   2023ND001408\r\nMEMO.S.N/2023/PRC            PROT:110105{SM1119/2023(4920,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1119/2023 -   PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL -  POLTRONA GIRATÓRIA -  ESTRUTURA TUBO DE AÇO"},{"cod_empenho":541,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032591/2023-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE/CIC//    PASSAGENS INTERNACIONAIS// PROT:11010115(10000,00)\r\n MEMORANDO 7 (9493888)//  SEI N. 23106.032591/2023-04// 2023ND001468"},{"cod_empenho":540,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SWAB CB BRASIL INDÚSTRIA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"1402.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1402.50","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET- AT -  SIMONE PERECMANIS - PROT:1101010501{SM1253/2023(1402,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1253/2023 - 2023ND001475 - PREG:020/2022 \r\nMATERIAL  LABORATORIAL - SWAB  ESTÉRIL - DESCARTÁVEL\r\nMEMO.032/2022/ALMOX -  S.E.I 23106.034043/2023-19"},{"cod_empenho":539,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA","valor_empenho":"3800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034074/2023-61","licitacao":"Pregão 18/2022 (UnB)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET                    SEI:23106.034074/2023-61\r\nATT:  SIMONE PERECMANIS           2023ND001473\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO   PROT:1101010501(3800,00)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2023 -   PREGÃO ELETRÔNICO SRP N. 018/2022\r\nMATERIAL LABORATORIAL - FLUORESCEÍNA - CONCENTRAÇAO 1 MG"},{"cod_empenho":537,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1581.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1581.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027452/2023-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED.        PROT:110148(1581,00)        SEI 23106.027452/2023-51.\r\nSERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: AULA INAUGURAL DO PPGEMP.\r\n2023ND001465.         DESPACHO FE/PPGEMP 9436933."},{"cod_empenho":536,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SAA//  AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PRESSAO INOX 2 LITROS// REQ. 1229/2023// PR 23/2022\r\nPROT:11010101(250,00)// 2023ND001453// MEMORANDO 0035 (9511669)"},{"cod_empenho":535,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1676.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1676.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAD//  AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO E MESA EM L // REQ. 1075/2023// PR. 52/2022// \r\nSEI N. 23106.028916/2023-46//  PROT:110124(1676,00)//  2023ND001450"},{"cod_empenho":534,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA","valor_empenho":"469.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"469.00","processo":null,"documento_associado":"23106.024064/2023-18","licitacao":"PR 318/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI//    AQUISIÇÃO DE FURADEIRA DE IMPACTO//  PREG. 318/2022// MEMORANDO 12/2023 (9403874)\r\nPROT:110133(469,00)// SEI N. 23106.024064/2023-18// 2023ND001260"},{"cod_empenho":533,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAZARINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA","valor_empenho":"1098.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1098.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                         SEI:23106.031718/2023-60\r\nATT: RENATO TARCISO BARBOSA           2023ND001389\r\nMEMO.017/2023/FCI/FI                  PROT:110133{SM1203/2023(1098,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1203/2023 -   PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - PUFF  QUADRADO PELÍCULA - 40CM X 40 CM X 46CM"},{"cod_empenho":532,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027489/2023-89","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF              PASSAGEM NACIONAIS         MEMORANDO Nº 023/2023/FEF/FINANCEIRO\r\nPROT:11010108(3000,00)              SEI N. 23106.027489/2023-89       2023ND001413"},{"cod_empenho":530,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SENS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"49922.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49922.60","processo":null,"documento_associado":"23106.132770/2022-51","licitacao":"IN 20043/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : IGD             S.E.I :23106.132770/2022-51\r\nMEMO.S.N/2023/IG/GEOCRON  2023ND001447 - MATERIAL DE CONSUMO\r\nATT - ROBERTO VENTURA SANTOS - PROT:11010117(49923,00) - INEX: 20043/2022\r\nMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - PEÇAS E ACESSÓRIOS"},{"cod_empenho":529,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SENS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA","valor_empenho":"61000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"61000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132770/2022-51","licitacao":"IN 20043/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD. PROT:11010117(61000,00) SEI 23106.132770/2022-51.\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ESPECTRÔMETROS DE\r\nMASSA. - 2023ND000000. INEXIGIBILIDADE 20043/2022. - COMPLEMENTO DA N.E 3758/2022."},{"cod_empenho":528,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032742/2023-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                                 SEI:23106.001375/2023-28\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010122(5000,00)\r\nMEMO.051/2023/IQ/SECADM                       2023ND001444 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":527,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPROMED FARMACEUTICA LTDA","valor_empenho":"313.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"313.30","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.        PROT:1101010501{SM1195/2023(313,30)}       SEI 23106.032806/2023-89.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND001437.         DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9500815."},{"cod_empenho":526,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"587.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"587.70","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.        PROT:1101010501{SM1175/2023(587,70)}       SEI 23106.032806/2023-89.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2023ND001437.         DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9500815."},{"cod_empenho":525,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"67.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"67.80","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.        PROT:1101010501{SM1186/2023(67,80)}       SEI 23106.032806/2023-89.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2023ND001437.         DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9500815."},{"cod_empenho":524,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DIGITAL BUSINESS LTDA","valor_empenho":"149.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"149.85","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.        PROT:1101010501{SM1185/2023(149,85)}       SEI 23106.032806/2023-89.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.\r\n2023ND001437.         DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9500815."},{"cod_empenho":523,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.","valor_empenho":"84.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"84.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.        PROT:1101010501{SM1184/2023(84,00)}       SEI 23106.032806/2023-89.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.\r\n2023ND001437.         DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9500815."},{"cod_empenho":522,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DIGITAL BUSINESS LTDA","valor_empenho":"474.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"474.53","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.        PROT:1101010501{SM1183/2023(474,53)}       SEI 23106.032806/2023-89.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.\r\n2023ND001437.         DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9500815."},{"cod_empenho":519,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.","valor_empenho":"63.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"63.80","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.        PROT:1101010501{SM1182/2023(63,80)}       SEI 23106.032806/2023-89.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.\r\n2023ND001437.         DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9500815."},{"cod_empenho":518,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"247.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"247.20","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.        PROT:1101010501{SM1181/2023(247,20)}       SEI 23106.032806/2023-89.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.\r\n2023ND001437.         DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9500815."},{"cod_empenho":517,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1028.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1028.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.        PROT:1101010501{SM1180/2023(1028,00)}       SEI 23106.032806/2023-89.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.\r\n2023ND001437.         DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9500815."},{"cod_empenho":516,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1445.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1445.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.        PROT:1101010501{SM1179/2023(1445,00)}       SEI 23106.032806/2023-89.\r\nAQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO.\r\n2023ND001437.         DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9500815."},{"cod_empenho":515,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"853.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"853.29","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.        PROT:1101010501{SM1178/2023(853,29)}       SEI 23106.032806/2023-89.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.   \r\n2023ND001437.         DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9500815."},{"cod_empenho":514,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"1247.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1247.55","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.        PROT:1101010501{SM1177/2023(1247,55)}       SEI 23106.032806/2023-89.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.   \r\n2023ND001437.         DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9500815."},{"cod_empenho":513,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"1698.21","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1698.21","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.        PROT:1101010501{SM1176/2023(1698,21)}       SEI 23106.032806/2023-89.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS E MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2023ND001437.         DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9500815."},{"cod_empenho":512,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"20384.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20384.66","processo":null,"documento_associado":"23106.032661/2023-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD/SIMPRESS//  SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO //  CONTRATO 512/2021// PGTO NF 188949// SEI N. 23106.032661/2023-16//  2023ND001439// PROT:110114(20384,66)"},{"cod_empenho":511,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"85940.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85940.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX//   AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR TIPO PADRAO// MEMORANDO 10 (9501754)\r\nPROT:110107(85940,00)// REQ. 1197/2023// PREG. 202/2022//  SEI N. 23106.033367/2023-21"},{"cod_empenho":509,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:11011007(5000,00) SEI 23106.028455/2023-10. SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO. CONTRATO 112/2020. 2023ND001419. MEMORANDO 79 (9448762)"},{"cod_empenho":508,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1224.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1224.90","processo":null,"documento_associado":"23106.032953/2023-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                           SEI: 23106.032953/2023-59\r\nATT:   OLAVO LEOPOLDINO DA SILVA        2023ND001421\r\nMEMO.032/2023/IF/DIREÇÃO                PROT:11010116(1224,90)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":507,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032109/2023-28","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD                              SEI:23106.032109/2023-28\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM  INTERNACIONAL       PROT:11010122(2500,00)\r\nMEMO.050/2023/IQ/SECADM                    2023ND001404 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":506,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3162.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3162.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032656/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP// COFFEE BREAK PARA O II FORUM PEDAGOGICO EVENTO FACULDADE UNB PLANALTINA DIA 30/03/2023// DESPACHO FUP / GCF (9494635)// 2023ND001402// PROT:110129(3162,00)// SEI N. 23106.032656/2023-11"},{"cod_empenho":502,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"9000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027315/2023-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                   SEI:23106.027315/2023-16\r\nPAG. DE PASSAGEM NACIONAL       PROT:11010114(9000,00)\r\nMEMO.006/2023/IDA/VIS           2023ND001377 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":499,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"9012.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9012.11","processo":null,"documento_associado":"23106.001099/2022-06","licitacao":"PR 29/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                      SEI: 23106.001099/2022-06\r\nATT: WESLEY DE SOUZA VERAS          2023ND001218 -  CONTRATO: 111/2022\r\nMEMO.001/2021/DAF/DCA/CDE/DPDE      PROT:11011007(9012,11)  - 20 MESES\r\nREPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL P/ O ANO DE 2023  - 1º TERMO DE APOSTILAMENTO\r\nAPOIO ADM. - TEC.E OPERACIONAL - SERV.DE ALMOXARIFADO E SERV.DE TRANSP. INTERNO DE MÓVEIS E MATERIAIS"},{"cod_empenho":497,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3794.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3794.40","processo":null,"documento_associado":"23106.031590/2023-34","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                        SEI: 23106.031590/2023-34\r\nATT: JOAO PAULO CHIEREGATO           2023ND001367\r\nMEMO.003/2023/FCE/DIR                PROT:110131(3794,40)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":496,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2636.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2636.70","processo":null,"documento_associado":"23106.026487/2023-72","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:GRE// COFFEE BREAK PARA O GRE REUNIÃO COM REITORAS E REITORES DA REGIÃO CENTRO-OESTE// DIA 21/03/2023\r\nSEI N. 23106.026487/2023-72// 2023ND001363// PROT:1101(2636,70)"},{"cod_empenho":493,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"948.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"948.60","processo":null,"documento_associado":"23106.031440/2023-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD.     PROT:110124(948,60)       SEI 23106.031440/2023-21.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: AULA INAUGURAL DAS ESPECIALIZAÇÕES EAD.\r\n2023ND001351.        MEMO 0072/2023/CEAD/CPF."},{"cod_empenho":492,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"17600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015903/2023-51","licitacao":"IN 20004/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SPI// INSCRIÇÃO EM EVENTO SEMINARIO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO PREDIAL// SEI N. 23106.015903/2023-15// INEXIG:20004/2023//2023ND001341"},{"cod_empenho":491,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LR LIBER ENCADERNADORA LTDA - ME","valor_empenho":"2850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010345/2023-93","licitacao":"DL 10005/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE. PROT:1101(2850,00) SEI 23106.010345/2023-93.\r\nAQUISIÇÃO DE LIVROS DE ASSINATURAS.\r\n2023ND001331. DESPACHO CERI 9287947."},{"cod_empenho":487,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030207/2023-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                     SEI:23106.030207/2023-21\r\nPAGAMENTO DE SEGURO  VIAGEM       PROT:110112(650,00)\r\nMEMO.033/2023/INT/ADM             2023ND001322 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":486,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/03/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA","valor_empenho":"660.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"660.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET -AT- GEISLA ALVES DE OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM1121/2023(660,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1121/2023 - 2023ND001314 - PREG:040/2021\r\nMATERIAL LABORATORIAL - LUVA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO  -  S.E.I 23106.028776/2023-14"},{"cod_empenho":485,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1581.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1581.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030336/2023-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.        PROT:11010102(1581,00)         SEI 23106.030336/2023-19.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: AULA MAGNA IN MEMORIAN AO PROF. CHARLES CURT MULLER.\r\n2023ND001330.      DESPACHO FACE 9468673."},{"cod_empenho":484,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CPA DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"39200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.      PROT:110116{SM1116/2023(39200,00)}       SEI 23106.030464/2023-62.\r\nAQUISIÇÃO DE FARELO SOJA.\r\n2023ND001328.         MEMO 17/2023/FAL.       PREGÃO 38/2022."},{"cod_empenho":483,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028838/2023-80","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE//            PASSAGEM INTERNACIONAL           // DESPACHO IE / MAT (9452808)\r\nSEI N. 23106.028838/2023-80// 2023ND001319// PROT:11010115(10000,00)"},{"cod_empenho":482,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI -ME","valor_empenho":"122683.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"122683.10","processo":null,"documento_associado":"23106.029494/2023-26","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC//  CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS// CONTRATO 624/2018// PGTO NF 59\r\nPROT:110105(122683,09)// SEI N. 23106.029494/2023-26// 2023ND001315"},{"cod_empenho":479,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"108560.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"108560.61","processo":null,"documento_associado":"23106.005560/2022-91","licitacao":"PR 33/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER//  REPACTUAÇÃO DOS VALORES  DE CONTRATO// DIFERENÇA PERIODO 01/01/2023 A 15/02/2023//\r\n DESPACHO DAF / DCA / CDE / DPDE (9430671)// PROT:11011007(108560,61)// SEI N. 23106.005560/2022-91// 2023ND001307// CONTRATO Nº 081/2022"},{"cod_empenho":477,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME","valor_empenho":"7900.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7900.40","processo":null,"documento_associado":"23106.028820/2023-88","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC.       PROT:110105(7900,40)              SEI 23106.028820/2023-88.      \r\nSERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS. \r\n2023ND001311.        CONTRATO 624/2019."},{"cod_empenho":475,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3794.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3794.40","processo":null,"documento_associado":"23106.029891/2023-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU               SEI: 23106.029891/2023-06\r\nATT: MARCIO AUGUSTO ROMA    2023ND001301\r\nMEMO.020/2023/FAU/DIR     PROT:11010104(3794,40)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":473,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1581.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1581.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028400/2023-00","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE               SEI: 23106.028400/2023-00\r\nATT: RICARDO RUVIARO       2023ND001303\r\nMEMO.037/2023/IE/EST       PROT:11010115(1581,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":471,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1897.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1897.20","processo":null,"documento_associado":"23106.029614/2023-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ECO.         PROT:1101010203(1897,20)        SEI 23106.029614/2023-95.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: CERIMÔNIA EMÉRITO PROFESSOR JOAQUIM ANDRADE.\r\n2023ND001299.        MEMO 08/2023/FACE/ECO/PPGECO."},{"cod_empenho":468,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6324.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6324.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029686/2023-32","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                         SEI: 23106.029686/2023-32\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA       2023ND001292\r\nMEMO.S.N/2023/FS                      PROT:11010110(6324,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":459,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028379/2023-34","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: LIP.       PROT:11010119(10000,00)       SEI 23106.028379/2023-34.\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS.\r\n2023ND001279.       MEMO 06/2023/IL/ILDSF."},{"cod_empenho":458,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028379/2023-34","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD.     PROT:11010119(1000,00)       SEI 23106.028379/2023-34.\r\nSEGURO VIAGEM.\r\n2023ND001279.       MEMO 06/2023/IL/ILDSF."},{"cod_empenho":457,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GERBRA COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"505.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"505.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.       PROT:110105{SM7304/2022(505,00)}       SEI 23106.146822/2022-77.\r\nAQUISIÇÃO DE CONJUNTO LIXEIRA EXTERNA 3 CESTOS.\r\n2023ND001277.      PREGÃO 28/2022."},{"cod_empenho":456,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ABDOULAYE TOUNKARA","valor_empenho":"3134.79","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3134.79","processo":null,"documento_associado":"23106.023075/2023-81","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.      PROT:11010104(3134,79)       SEI 23106.023075/2023-81.    \r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO.\r\n2023ND001262."},{"cod_empenho":455,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BANCO DO BRASIL SA","valor_empenho":"645.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"645.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025499/2023-80","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE.      PROT:11010115(645,00)       SEI 23106.025499/2023-80.\r\nDESPESAS BANCÁRIAS.\r\n2023ND001255."},{"cod_empenho":454,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HAROLD JOHN GOODWIN","valor_empenho":"3705.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3705.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025499/2023-80","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE.      PROT:11010115(3705,00)       SEI 23106.025499/2023-80.\r\nINSCRIÇÃO EM EVENTO.\r\n2023ND001255."},{"cod_empenho":453,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                         SEI:23106.029008/2023-70\r\nATT:  GIULIANO SANTANNA MAROTTA       2023ND001266\r\nMEMO.052/2023/IG/SIS                  PROT:11010117030101{SM1099/2023(4250,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1099/2029 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK -  TELA ATÉ 14 POL - INTERATIVIDADE DA TELA"},{"cod_empenho":451,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028278/2023-63","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                 SEI:23106.028278/2023-63\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010102(5000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FACE/GPP         2023ND001270 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":449,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR 24/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI. PROT:110147(4500,00) // MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. - CONTRATO Nº 090/2019\r\n2023ND001247//SEI:23106.028455/2023-10//  PROC ORIGEM: 2019PR00024"},{"cod_empenho":447,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027671/2023-30","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE.    PROT:110113(3000,00)        SEI 23106.027671/2023-30.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2023ND001253.          MEMO 007/2023/BCE."},{"cod_empenho":445,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010532/2020-24","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER// TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36/2020 EMPRESA VIP SERVICE LOCADORA E SERV\r\n2023ND0001263// SEI: 23106.010532/2020-24// PROT:11011007(100,00)// TAXIGOV"},{"cod_empenho":442,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028455/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC// FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO. \r\nPROT:110109(1000000) SEI 23106.028455/2023-10.\r\n2023ND0012488//MEMORANDO 79 (9448762)"},{"cod_empenho":441,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2812.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2812.13","processo":null,"documento_associado":"23106.026161/2023-45","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: STI.        PROT:110114(2812,13)           SEI 23106.026161/2023-45.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2023ND001258.        DESPACHO STI/CGESP/PREGÃO 9443515."},{"cod_empenho":440,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"BIBLIOTECA  CENTRAL/FUB","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"18010.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18010.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE//  AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE// MEMORANDO 14 (9429903)\r\nPROT:110113(18010,00)// REQ. 1043/2023// 2023ND001224// PREG.11/2022(201057)"},{"cod_empenho":439,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"39561.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39561.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047067/2021-68","licitacao":"PR 30/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI.        PROT:110147(39561,00)         SEI 23106.047067/2021-68.\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA.   SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 001/2022. \r\n2023ND001219."},{"cod_empenho":438,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICO DE EMISSAO DE PASSAGENS E SEGURO VIAG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5318.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5318.85","processo":null,"documento_associado":"23106.001734/2018-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                        SEI:23106.001734/2018-61\r\nATT: LUIZ HENRIQUE PEIXOTO           2023ND001216\r\nMEMO.S.N/2023/DAF/CCV                PROT:110110(5318,85)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 125/2018  - 6° TERMO ADITIVO\r\nCOMISSOES E CORRETAGENS - PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS"},{"cod_empenho":437,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA","valor_empenho":"11524.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11524.68","processo":null,"documento_associado":"23106.027061/2023-36","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.     PROT:110105(11524,68)      SEI 23106.027061/2023-36.\r\nSERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOB DEMANDA.     CONTRATO 1225/2022.\r\n2023ND001205."},{"cod_empenho":433,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - INP","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018489/2023-98","licitacao":"IN 20003/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD//  INSCRIÇÃO EM EVENTO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS// SEI N. 23106.018489/2023-98\r\nPROT:110114(4500,00)// 2023ND001173// INEXIG: 20003/2023"},{"cod_empenho":431,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"11903.67","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11903.67","processo":null,"documento_associado":"23106.023239/2023-70","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL// PGTO NF 54/2023// \r\nPROT:1111(11903,67)// 2023ND001071// SEI N. 23106.023239/2023-70// CONTRATO 1217/2022"},{"cod_empenho":430,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1772.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1772.68","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                 SEI: 23106.020313/2023-04\r\nATT: ANTONIO MARCIO LOPES BEZERRA    2023ND001070\r\nMEMO.016/2023/DAF/DCF         PROT:110110{SM848/2023(1772,68)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:848/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL -  POLTRONA LONGARINA  2 LUGARES - TIPO 2"},{"cod_empenho":429,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"3514.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3514.96","processo":null,"documento_associado":"23106.023467/2023-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI. PROT:110147(3514,96)  PAGAMENTO DE NOTA FISCAL  Nº 59\r\nMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. -  CONTRATO Nº 090/2019\r\n2023ND001159. SEI 23106.023467/2023-40. PROC ORIGEM: 2019PR00024"},{"cod_empenho":428,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"2190.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2190.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE//  AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA//REQ. 749/2023\r\nPROT:11010102(2190,00)// DESPACHO FACE / GPP (9339584)// SEI N. 23106.017944/2023-38"},{"cod_empenho":427,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE CARGA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A","valor_empenho":"26246.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26246.81","processo":null,"documento_associado":"23106.086385/2019-20","licitacao":"IN 20083/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIMEX                  SEI:23106.086385/2019-20\r\nARMAZENAGEM EM GERAL             PROT:1111(26246,81) - 2023ND001151\r\nMEMO.S.N/2022/DAF/DIMEX 2022ND001040 - CONTRATO:026/2020 - PROC ORIGEM: 2019IN86385\r\nPRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 MESES COM A INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA \r\nDO AEROPORTO DE BRASÍLIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CAPATAZIA."},{"cod_empenho":426,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VIVIANA BEATRIZ LENCINA","valor_empenho":"3076.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3076.25","processo":null,"documento_associado":"23106.021784/2023-21","licitacao":"IN 27005/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                        SEI:23106.021784/2023-21\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO              PROT:11010115(3076,25)\r\nMEMO.S.N/2023/IE/CIC                2023ND001147 - INEX:27005/2023\r\n25 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENTERPRISE INFORMATION SYSTEMS (ICEIS)"},{"cod_empenho":425,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDA","valor_empenho":"300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019782/2023-72","licitacao":"IN 19782/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IF// INSCRIÇÃO EM EVENTO // SEI N. 23106.019782/2023-72\r\nINEXIG:19782/2023// 2023ND001132// PROT:11010116(300,00)"},{"cod_empenho":422,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"624.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"624.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-77","licitacao":"PR 26/2022 - SEC.ADM./PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.       PROT:11010102{SM961/2023(624,00)}       SEI 23106.023835/2023-50.\r\nAQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS.\r\n2023ND001087.         MEMO 010/2023/FACE."},{"cod_empenho":421,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"624.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"624.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-77","licitacao":"PR 26/2022 - SEC.ADM./PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                   SEI:23106.018750/2023-50\r\nATT: GIZELLE SOUSA DE PAULAI     2023ND001094 - SEC.ADM./PR - 110001\r\nMEMO.012/2023/IPOL/ORÇAMENTO     PROT:11010124{SM799/2023(624,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:799/2023 - PREG:026/2022 \r\nAPA.UTENS.DOMÉSTICOS - FORNO  MICROONDAS - 25L"},{"cod_empenho":420,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LITERATURA COMPARADA","valor_empenho":"150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015337/2023-33","licitacao":"IN 15337/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                 SEI:23106.015337/2023-33\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO.       PROT:11010119(150,00)\r\nMEMO.S.N/2023/IL/ILDSF        2023ND001110 - INEX:15337/2023"},{"cod_empenho":419,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"476979.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"476979.86","processo":null,"documento_associado":"23106.137063/2022-51","licitacao":"DL 100003/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG. PROT:110106(476979,86) SEI 23106.137063/2022-51.\r\nSERVIÇOS DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS AVALIADOS PELO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM).\r\n2023ND001125"},{"cod_empenho":415,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"2780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD                SEI:23106.018754/2023-38\r\nATT: LEONARDO JOB BIALI       2023ND001119\r\nMEMO.019/2023/FT/EFL          PROT:110124{SM808/2023(2780,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:808/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR - 12 LUGARES"},{"cod_empenho":410,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006760/2023-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.     PROT:11010112(1200,00)       SEI 23106.006760/2023-42.\r\nFRETE AÉREO INTERNACIONAL.\r\n2023ND001083.       DESPACHO IB/CFS 9222585."},{"cod_empenho":409,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA","valor_empenho":"10446.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10446.25","processo":null,"documento_associado":"23106.108257/2021-69","licitacao":"IN 20001/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.       PROT:110105(10446,25)          SEI 23106.108257/2021-69.\r\nCONTRATAÇÃO DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS.   \r\nPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 605/2022.         2023ND001095."},{"cod_empenho":407,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"JOICE LARA ROSA","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001077/2022-48","licitacao":"PR 1/2022 - 32  GAC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                  SEI:23106.018778/2023-97\r\nATT: TALITA TATIANA DIAS       2023ND000982 -  32 GAC - 160058\r\nMEMO.S.N/2023/FD/NPJ           PROT:11010106{SM366/2023(1100,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0366/2023 - PREG:001/2022\r\nAPA.UTENS.DOMÉSTOCO - FORNO MICROONDAS - CAPACIDADE 38 L"},{"cod_empenho":406,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"2496.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2496.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-77","licitacao":"PR 26/2022 - SEC.ADM./PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FD.       PROT:11010106{SM797/2023(2496,00)}         SEI 23106.020462/2023-65.\r\nAQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS.\r\n2023ND000944.      DESPACHO FD/PPGD 9367302.     PREGÃO 26/2022 - SEC.ADM./PR."},{"cod_empenho":405,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"168.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"168.03","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-77","licitacao":"PR 26/2022 - SEC.ADM./PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FD.       PROT:11010106{SM793/2023(168,03)}         SEI 23106.020462/2023-65.\r\nAQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR.\r\n2023ND000944.      DESPACHO FD/PPGD 9367302.     PREGÃO 26/2022 - SEC.ADM./PR."},{"cod_empenho":403,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"95129.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"95129.25","processo":null,"documento_associado":"23106.016012/2023-78","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// PGTO NF Nº 17// SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ALMOXARIFADO E SERV DE TRANSP INTERNO DE MATERIAS// MEMORANDO 013/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE (9320641)// SEI N. 23106.016012/2023-78// CONTRATO 111/2022// 2023ND001064// PROT:11011007(95129,25)"},{"cod_empenho":401,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A NITROBRAS NITROGENIO E SEMEN LTDA","valor_empenho":"12900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102019/2022-21","licitacao":"PR 50/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD - AT-  LUIZ EDUARDO CELINO  - PROT:11010122{SM953/2023(12900,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:953/2023 - 2023ND000757 - PREG:50/2022\r\nGÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - GÁS COMPRIMIDO -  NOME NITROGÊNIO LÍQUIDO\r\nMEMO.S.N/2023/IQ/CAIQ  - S.E.I 23106.015117/2023-18"},{"cod_empenho":397,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"513.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"513.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET -AT- LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO - PROT:1101010501{SM957/2023(513,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:957/2023 -2023ND001035 - PREG:18/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - EPINEFRINA - 1 MG/ML - INJETÁVEL - 1 ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.022056/2023-37"},{"cod_empenho":396,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.139915/2022-45","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                                     SEI:23106.139915/2022-45\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM                        PROT:1101(500,00)\r\nMEMO.061/2022/REITORIA/GRE                        2023ND000992 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":395,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.139915/2022-45","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                                     SEI:23106.139915/2022-45\r\nPAG.DE PASSAGEM INTERNACIONAL                     PROT:1101(20000,00)\r\nMEMO.061/2022/REITORIA/GRE                        2023ND000992 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":392,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUIÇÕES FEDERAIS NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DOS QUIOSUQE DO ICC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"JP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"323775.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"323775.97","processo":null,"documento_associado":"23106.079438/2017-94","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA// OBRA DE CONSTRUÇÃO QUIOSQUES DO ICC PARTE 2 // RDC ELETRONICO 04/2022// PROT:110137(323778,91)// SEI N.23106.079438/2017-94// 2023ND001049// CIPI: 20229.53-90"},{"cod_empenho":391,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"RESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INS NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OBRA DOS QUIOSUQE DO ICC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"JP CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"577000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"577000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079438/2017-94","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INFRA// OBRA DE CONSTRUÇÃO QUIOSQUES DO ICC   PARTE 1 // RDC ELETRONICO 04/2022// \r\nPROT:110137(577000,00)// SEI N.23106.079438/2017-94// 2023ND001048"},{"cod_empenho":389,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021383/2023-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                          SEI: 23106.021383/2023-71\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL         PROT:11010107(10000,00)\r\nMEMO.019/2023/FE/SFIN                  2023ND001017 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":386,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"17067.46","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17067.46","processo":null,"documento_associado":"23106.016041/2023-30","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.         PROT:11011007(17067,46)            SEI 23106.016041/2023-30.\r\nSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VENDEDOR E GERENTE.           CONTRATO 022/2021.\r\n2023ND001043.        MEMO 017/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE."},{"cod_empenho":384,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESCOLA DE NEGÓCIOS ELO - CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"7980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013602/2023-49","licitacao":"IN 20002/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP//  INSCRIÇÃO EM EVENTO CURSO: PLANEJAMENTO DA LICITAÇAÕ// DESPACHO DGP / DCADE / PROCAP (9339509)\r\nPROT:110134(7980,00)// SEI N. 23106.013602/2023-49// 2023ND001007// INEXIG: 20002/2023"},{"cod_empenho":383,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2607.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2607.20","processo":null,"documento_associado":"23106.019026/2023-43","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD                        SEI: 23106.019026/2023-43\r\nATT:   MARIA INÊS GANDOLFO           2023ND001005\r\nMEMO.038/2023/IP/DIR                 PROT:11010120(2607,20)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":382,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"XM CONSTRUCOES EIRELI","valor_empenho":"1308.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1308.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-77","licitacao":"PR 26/2022 - SEC.ADM./PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE.      PROT:11010115{SM364/2023(1308,00)}       SEI 23106.012654/2023-06.\r\nAQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FRIGOBAR.\r\n2023ND000577.      MEMO 04/2023/IE.         PREGÃO 26/2022 - SEC.ADM./PR."},{"cod_empenho":380,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"624.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"624.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-77","licitacao":"PR 26/2022 - SEC.ADM./PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE.      PROT:11010115{SM363/2023(624,00)}       SEI 23106.012654/2023-06.\r\nAQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS.\r\n2023ND000577.      MEMO 04/2023/IE.         PREGÃO 26/2022 - SEC.ADM./PR."},{"cod_empenho":376,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI -ME","valor_empenho":"5745.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5745.94","processo":null,"documento_associado":"23106.016081/2023-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105(5745,95)        SEI 23106.016081/2023-81.\r\nMANUTENÇÃO DE PARQUES E JARDINS.\r\n2023ND001001.           CONTRATO 624/2018."},{"cod_empenho":374,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"145012.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"145012.82","processo":null,"documento_associado":"23106.016091/2023-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.         PROT:11011007(145012,82)        SEI 23106.016091/2023-17.          \r\nSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO.              CONTRATO 006/2021.\r\n2023ND001002."},{"cod_empenho":373,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COPEIRAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"125441.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125441.44","processo":null,"documento_associado":"23106.016084/2023-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.         PROT:11011007(125441,44)        SEI 23106.016084/2023-15.      \r\nSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA.            CONTRATO 032/2019. \r\n2023ND001003."},{"cod_empenho":372,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMPR ESPEC PREST SERV LIMP E CONS UNB CERRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"5225.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5225.18","processo":null,"documento_associado":"23106.016104/2023-58","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER// SERV DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS//CONTRATO 093/2020 2º TERMO\r\nADITIVO//MEMORANDO 025/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE (9321652)// PGTO NF 961\r\nPROT:11011007(5225,18) // SEI:  23106.016104/2023-58//2023ND001012"},{"cod_empenho":371,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"45705.33","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45705.33","processo":null,"documento_associado":"23106.150647/2022-12","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:STI//  SUPORTE TECNICO DE TI E COMUNICAÇÃO// CONTRATO Nº 507/2019// PAGTO NF 159// \r\nPROT:110114(45705,33)//2023ND000994//DESPACHO STI / DOS / DDC (9322963)//  SEI N. 23106.150647/2022-12"},{"cod_empenho":370,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE SALVA VIDAS E TRATADOR DE PISCINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"4466.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4466.08","processo":null,"documento_associado":"23106.016090/2023-72","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER// SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE PISCINAS//CONTRATO 093/2020 2º TERMO ADITIVO\r\nMEMORANDO 025/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE (9321652)// PGTO NF 960\r\nPROT:11011007(4466,08) // SEI: 23106.016090/2023-72//2023ND001006"},{"cod_empenho":369,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COPEIRAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"99861.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"99861.23","processo":null,"documento_associado":"23106.016055/2023-53","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER// PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA E COZINHA - COPEIRAGEM // CONTRATO Nº 007/2021//\r\nMEMORANDO 018/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE (9321142)// PGTO NF 514\r\n 2023ND000996// PROT:11011007(99861,23)// S.E.I: 23106.016055/2023-53"},{"cod_empenho":367,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"403069.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"403069.66","processo":null,"documento_associado":"23106.016032/2023-49","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER//  CONTRATO N. 025/2020// PGTO NOTA FISCAL N. 59 (9372925) PERIODO 16/01 A 15/02/2023\r\nSEI N. 23106.016032/2023-49//2023ND000979// PROT:11011007(403069,66)//"},{"cod_empenho":366,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"55373.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55373.70","processo":null,"documento_associado":"23106.019724/2023-49","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD.       PROT:110114(55373,70)      SEI 23106.019724/2023-49.\r\nSERVIÇOS DE IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO.\r\n2023ND000983.     CONTRATO 512/2021."},{"cod_empenho":364,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2023","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SU - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"121515.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"121515.23","processo":null,"documento_associado":"23106.019217/2023-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.        PROT:110109(121515,23)          SEI 23106.019217/2023-13.\r\nFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO.\r\n2023ND000953.       MEMO 10/2023/DAC/DRU."},{"cod_empenho":363,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"21121.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21121.82","processo":null,"documento_associado":"23106.016080/2023-37","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// PGTO NOTA FISCAL N.131 SERV TERCEIRIZADOS CONTRATO N.111/2020// 2023ND000961\r\nPROT:11011007(21121,82)// MEMORANDO 022/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE (9321472)// SEI N. 23106.016080/2023-37"},{"cod_empenho":362,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"47598.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"47598.50","processo":null,"documento_associado":"23106.016069/2023-77","licitacao":"PR 30/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI// PROT:110147(47598,50)//  PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.23368  \r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA//PERIODO 16/01/2023 A 15/02/2023\r\n CONTRATO 001/2022. PREGÃO 30/2021//2023ND000972// SEI 23106.016069/2023-77"},{"cod_empenho":360,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017932/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE/GPP.        PROT:1101010207(1900,00)        SEI 23106.017932/2023-11.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND000930.         DESPACHO FACE/GPP 9339512."},{"cod_empenho":358,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"70.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70.20","processo":null,"documento_associado":"23106.128642/2021-22","licitacao":"PR 11/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT -  LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA - PROT:11010110{SM196/2023(70,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:196/2023 - 2023ND000933 - PREG:011/2022 \r\nMATERIAL HOSPITALAR - COMPRESSA GAZE - MATERIAL DE ALGODÃO\r\nMEMO.S.N/2023/FS -  S.E.I 23106.015900/2023-73"},{"cod_empenho":356,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A","valor_empenho":"2975.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2975.34","processo":null,"documento_associado":"23106.009428/2023-30","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.       PROT:11010117030101(2975,34)          SEI 23106.009428/2023-30.\r\nARMAZENAGEM.\r\n2023ND000893.         CONTRATO 26/2020."},{"cod_empenho":355,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"7695.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7695.04","processo":null,"documento_associado":"23106.009428/2023-30","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.       PROT:11010117030101(7695,04)          SEI 23106.009428/2023-30.\r\nFRETE AÉREO INTERNACIONAL.\r\n2023ND000893.         CONTRATO 81/2017."},{"cod_empenho":354,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"RASPBERRY SHAKE SA","valor_empenho":"124542.33","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"124542.33","processo":null,"documento_associado":"23106.009428/2023-30","licitacao":"DL 17002/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS. PROT:11010117030101(124542,33) SEI 23106.009428/2023-30.\r\nAQUISIÇÃO DE SISMÓGRAFOS, ESTAÇÕES SISMOGRÁFICAS E ANTENAS GPS.\r\n2023ND000891. DISPENSA 17002/2023."},{"cod_empenho":353,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"1872.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1872.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-77","licitacao":"PR 26/2022 - SEC.ADM./PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD             SEI:23106.019006/2023-72\r\nATT: MARIA INÊS GANDOLFO  2023ND000929 - SEC.ADM./PR - (110001)\r\nMEMO.040/2023/IP/DIR      PROT:11010120{SM805/2023(1872,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:805/2023 - PREG:026/2022   \r\nAPA. E UTENS. DOMÉSTICOS - FORNO MICROONDAS MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL"},{"cod_empenho":352,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"917.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"917.97","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-77","licitacao":"PR 26/2022 - SEC.ADM./PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                   SEI:23106.018724/2023-21\r\nATT:  MARTIM FRANCISCO BOTTARO  2023ND000875 - SEC.ADM./PR -  (110001)\r\nMEMO.017/2023/FEF/FINANCEIRO    PROT:11010108{SM792/2023(917,97)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:792/2023 -   PREG:026/2022 -  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - VENTILADOR DO TIPO COLUNA - APLICAÇÃO LABORATÓRIO"},{"cod_empenho":349,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"38673.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38673.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.      PROT:11010102{SM471/2023(38673,00)}         SEI 23106.148475/2022-17.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES.\r\n2023ND000784.        MEMO 41/2022/FACE/CCA."},{"cod_empenho":347,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"4464.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4464.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE              SEI:23106.018826/2023-47\r\nATT:FERNANDO CÉSAR LIMA    2023ND000000\r\nMEMO.010/2023/BCE          PROT:110113{SM789/2023(4464,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:789/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - MESA EM L - 1600X1600X740MM"},{"cod_empenho":345,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018417/2023-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                          SEI:23106.018417/2023-41\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL         PROT:11010104(10000,00)\r\nMEMO.013/2023/FAU/PPG                  2023ND000903 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":342,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"1425.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1425.44","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE - AT- FERNANDO CÉSAR LIMA - PROT:110113{SM790/2023(1425,44)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE-PEDIDO:790/2023 - 2023ND000899 - PREG:007/2022\r\nAPA.E UTENS.DOMÉSTICO - ASPIRADOR DE PÓ - ÁGUA INDUSTRIAL - 45L\r\nMEMO.011/2023/BCE - S.E.I 23106.018832/2023-02"},{"cod_empenho":337,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019801/2023-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: OUV.       PROT:110139(2500,00)       SEI 23106.019801/2023-61.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND000879.        MEMO 0238/2023/OUV."},{"cod_empenho":333,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"25782.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25782.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PJU                     SEI:23106.013516/2023-36\r\nATT: RENATA RODRIGUES SOARES      2023ND000861\r\nMEMO.S.N/2023/PF/UNB              PROT:110102{SM460/2023(25782,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:460/2023 -   PREG:202/2022 \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":332,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"43310.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43310.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM760/2023(43310,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:760/2023 - 2023ND000849 - PREG:023/2022 \r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - SABÃO - ÁLCOOL - DETERGENTE - COPO DESC.\r\nMEMO.009/2022/ALMOX -  S.E.I 23106.018212/2023-65"},{"cod_empenho":331,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"1605.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1605.15","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.      PROT:1101100601{SM768/2023(1605,15)}       SEI 23106.018243/2023-16.         \r\nAQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA.\r\n2023ND000843.       MEMORANDO 11 (9343077).    PREGÃO 40/2021."},{"cod_empenho":330,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"1700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM761/2023(17000,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:761/2023 - 2023ND000849 - PREG:023/2022 \r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - ESPONJA DUPLA FACE LIMPEZA\r\nMEMO.009/2022/ALMOX -  S.E.I 23106.018212/2023-65"},{"cod_empenho":329,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.      PROT:1101100601{SM766/2023(1200,00)}       SEI 23106.018243/2023-16.         \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.\r\n2023ND000843.       MEMORANDO 11 (9343077).    PREGÃO 40/2021."},{"cod_empenho":328,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"1122.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1122.40","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.      PROT:1101100601{SM765/2023(1122,40)}       SEI 23106.018243/2023-16.         \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.\r\n2023ND000843.       MEMORANDO 11 (9343077).    PREGÃO 40/2021."},{"cod_empenho":327,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"6970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : FCI     S.E.I : 23106.014139/2023-52 - PREG:11/2022 - UASG: 201057\r\nMEMO.010/2023/FCI/FI   2023ND000680 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE\r\nATT - RENATO TARCISO BARBOSA - PROT:110133{SM839/2023(6970,00)} \r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - SOFTWARE ADOBE CREATIVE VIP FOR TEAMS \r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - -SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD - EDUCACIONAL NAMED LICENSE"},{"cod_empenho":326,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.      PROT:1101100601{SM764/2023(600,00)}       SEI 23106.018243/2023-16.         \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.\r\n2023ND000843.       MEMORANDO 11 (9343077).    PREGÃO 40/2021."},{"cod_empenho":325,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR","valor_empenho":"2774.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2774.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050631/2022-19","licitacao":"PR 32/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX// MOUSE OPTICO USB SCROLL//  MEMORANDO 8 (9342357)\r\nPROT:1101100601(2774,00)// REQ. 757/2023// PREG. 32/2022// 2023ND000835"},{"cod_empenho":324,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"25736.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25736.70","processo":null,"documento_associado":"23106.135432/2021-91","licitacao":"PR 6/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.      PROT:1101100601{SM762/2023(25736,70)}       SEI 23106.018230/2023-47.    \r\nAQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E ÁGUA SANITÁRIA.\r\n2023ND000858.       MEMORANDO 10 (9342954).    PREGÃO 6/2022."},{"cod_empenho":323,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"6545.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6545.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.      PROT:1101100601{SM755/2023(6545,00)}       SEI 23106.018109/2023-15.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.\r\n2023ND000857.       MEMORANDO 6 (9341534).    PREGÃO 30/2022."},{"cod_empenho":322,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"9216.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9216.50","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.      PROT:1101100601{SM754/2023(9216,50)}       SEI 23106.018109/2023-15.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.\r\n2023ND000857.       MEMORANDO 6 (9341534).    PREGÃO 30/2022."},{"cod_empenho":321,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"384.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"384.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.      PROT:1101100601{SM753/2023(384,00)}       SEI 23106.018109/2023-15.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.\r\n2023ND000857.       MEMORANDO 6 (9341534).    PREGÃO 30/2022."},{"cod_empenho":320,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"6970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : FCI     S.E.I : 23106.016925/2023-94 - PREG:11/2022 - UASG: 201057\r\nMEMO.011/2023/FCI/FI   2023ND000733 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE\r\nATT - RENATO TARCISO BARBOSA - PROT:110133{SM838/2023(6970,00)} \r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - SOFTWARE ADOBE CREATIVE VIP FOR TEAMS \r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - -SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD - EDUCACIONAL NAMED LICENSE"},{"cod_empenho":317,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JANIS RESEARCH COMPANY, INC.","valor_empenho":"2862.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2862.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015777/2023-91","licitacao":"IN 27004/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                           SEI:23106.015777/2023-91\r\nPAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO       PROT:11010116(2862,00)\r\nMEMO.S.N/2023/IF/DIREÇÃO                2023ND000824 - INEX:27004/2023\r\nARTIGO INTITULADO - PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF A PHYSICAL SELF-EFFICACY PERCEPTION SCALE IN THE LIGHT OF COGNITIVE SOCIAL THEORY"},{"cod_empenho":315,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.138096/2020-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE// TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 1207/2021 (6706068)// SEI N. 23106.138096/2020-57\r\n PROT:1101(1000,00)//2023ND000829"},{"cod_empenho":312,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FAUBAI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO INTERNACIONAL","valor_empenho":"974.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"974.70","processo":null,"documento_associado":"23106.016946/2023-18","licitacao":"IN 16946/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INT// INSCRIÇÃO EM EVENTO// INEXIG  16946/2023// \r\nPROT:110112(974,70)// 2023ND000720// SEI N. 23106.016946/2023-18"},{"cod_empenho":309,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TK SERVICE EIRELI","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE//  AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANALITICA 0,1MG// REQ. 698/2023// PREG. 34/2021\r\nPROT:110131(10000,00)// 2023ND000781// SEI N. 23106.016341/2023-19"},{"cod_empenho":306,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015616/2023-05","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                                SEI:23106.015616/2023-05\r\nPAGAMENTO DE PASAGEM NACIONAL                PROT:110131(1600,00)\r\nMEMO.006/2023/FCE/CONT                       2023ND000768 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":304,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR 30099643820","valor_empenho":"203.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"203.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                    SEI:23106.016347/2023-96\r\nATT:  MARK GOMES DE SANTANA      2023ND000738\r\nMEMO.S.N/2023/FCE/LICICON        PROT:110131{SM700/2023(4990,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:700/2023 -   PREG:034/2021\r\nAPA.DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - BALANÇA ELETRÔNICA - CAPACIDADE PESAGEM 150 KG"},{"cod_empenho":303,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                   SEI:23106.010525/2023-75\r\nATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FT/SECRETARIA     PROT:11010111{SM449/2023(1000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:449/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ARMÁRIO - MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA - TIPO ALTO"},{"cod_empenho":302,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"5060.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5060.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                   SEI:23106.010525/2023-75\r\nATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FT/SECRETARIA     PROT:11010111{SM447/2023(5060,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:447/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA DE ESCRTÓRIO E POLTRONA GIRATÓRIA"},{"cod_empenho":301,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"4924.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4924.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                   SEI:23106.010525/2023-75\r\nATT: HENRIQUE CEZAR FERREIRA    2023ND000000\r\nMEMO.S.N/2023/FT/SECRETARIA     PROT:11010111{SM446/2023(4924,25)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:446/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - GAVETEIRO - MESA EM L - MESA DE REUNIÃO - MESA DE ESCRITÓRIO"},{"cod_empenho":300,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"16800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD              SEI:23106.014768/2023-82\r\nATT: LEONARDO JOB BIALI    2023ND000000\r\nMEMO.011/2023/FT/EFL       PROT:11010111{SM571/2023(16800,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:571/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - POLTRONA GIRATÓRIA - PRESIDENTE ESPALDAR -  ALTO"},{"cod_empenho":299,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.144276/2022-30","licitacao":"IN 22001/2023 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// INSCRIÇÃO EM CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS// 2023ND000563\r\nPROT:110105(4500,00)// SEI N. 23106.144276/2022-30// INEXIG: 22001/2023"},{"cod_empenho":298,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA","valor_empenho":"35000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000071/2023-24","licitacao":"PR 301/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC// SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - COLETA, TRANSPORT//    SEI:23106.000071/2023-24\r\nDESPACHO DPO (9299998)// PROT:110105(35000,00)//CONTRATO: 602/2022// 2023ND000690"},{"cod_empenho":297,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016140/2023-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                       SEI:23106.016140/2023-11\r\nPAG. DE PASSAGEM NACIONAL           PROT:110112(3500,00)\r\nMEMO.017/2023/INT/ADM               2023ND000720 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":293,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ERGINO FERREIRA CISCATI JUNIOR 30099643820","valor_empenho":"203.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"203.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC             SEI:23106.014681/2023-13\r\nATT: CRISTIANE MOREIRA DA COSTA    2023ND000686\r\nMEMO.016/2023/DAC         PROT:110109{SM485/2023(203,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:485/2023 - PREG:034/2021\r\nAPA.DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - BALANÇA ELETRÔNICA - CAPACIDADE PESAGEM 150 KG"},{"cod_empenho":291,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010363/2023-75","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD.       PROT:11010112(2000,00)      SEI 23106.010363/2023-75.\r\nDESEMBARAÇO ADUANEIRO.\r\n2023ND000695.       MEMO 001/2023/IB/ECL."},{"cod_empenho":290,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"651.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"651.80","processo":null,"documento_associado":"23106.015289/2023-83","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.       PROT:110107(651,80)         SEI 23106.015289/2023-83.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK.\r\n2023ND000709.        DESPACHO DEX 9313485."},{"cod_empenho":289,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"S M R DECORACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD//  MESA REFEITORIO 06 LUGARES// REQ. 576/2023// PR. 52/2022\r\nPROT:11010111(2000,00)// MEMORANDO 0013 (9308506)// SEI N. 23106.014818/2023-21"},{"cod_empenho":288,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"7840.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7840.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                SEI:23106.008915/2023-85\r\nATT: LIVIA DE LACERDA DE OLIVEIRA    2023ND000554\r\nMEMO.001/2023/FS/NUT         PROT:11010110{SM346/2023(7840,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:346/2023 - PREG:052/2022 \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - ARMÁRIO AÇO - ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO"},{"cod_empenho":287,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"102.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"102.74","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAC -AT- LARISSA POLEJACK BRAMBATTI - PROT:110109{SM501/2022(102,74)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:501/2023 - 2023ND000694 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA E XÍCARA\r\nMEMO.007/2023/DAC/DASU - S.E.I 23106.014693/2023-30"},{"cod_empenho":286,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LPK LTDA","valor_empenho":"15.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15.20","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAC -AT- LARISSA POLEJACK BRAMBATTI - PROT:110109{SM499/2022(15,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:499/2023 - 2023ND000694 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA - MATERIAL PLÁSTICO - CAPACIDADE 2 L\r\nMEMO.007/2023/DAC/DASU - S.E.I 23106.014693/2023-30"},{"cod_empenho":285,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"252.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"252.22","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAC -AT- LARISSA POLEJACK BRAMBATTI - PROT:110109{SM498/2022(252,22)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:498/2023 - 2023ND000694 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DESCARTÁVEL E COPO DE VIDRO\r\nMEMO.007/2023/DAC/DASU - S.E.I 23106.014693/2023-30"},{"cod_empenho":284,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"35197.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35197.20","processo":null,"documento_associado":"23106.007334/2023-26","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD             SEI:23106.005128/2023-81\r\nATT:JORGE LUIZ DE ALMEIDA 2023ND000707\r\nMEMO.S.N/2023/FT/ENM      PROT:11010111(35197,20)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":283,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.014752/2023-70","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                       SEI:23106.014752/2023-70\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL      PROT:110105(3000,00)\r\nMEMO.006/2023/PRC                   2023ND000677 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":282,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FT.       PROT:11010111{SM569/2023(1250,00)}        SEI 23106.014739/2023-11.\r\nAQUISIÇÃO DE MESA.\r\n2023ND000706.         MEMO 0010/2023/FT/EFL."},{"cod_empenho":280,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"39.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39.78","processo":null,"documento_associado":"23106.014036/2023-92","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE -AT- PAULO CESAR MARQUES - PROT:110131{SM494/2022(39,78)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:494/2023 -2023ND000688 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA TAMANHO PEQUENA - TIPO ALCALINA\r\nMEMO.005/2023/REITORIA/GRE - S.E.I 23106.014036/2023-92"},{"cod_empenho":279,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"161.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"161.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE -AT- PAULO CESAR MARQUES - PROT:110131{SM496/2022(161,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:496/2023 -2023ND000688 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - PORTA OBJETO - ESCRITÓRIO\r\nMEMO.005/2023/REITORIA/GRE - S.E.I 23106.014036/2023-92"},{"cod_empenho":278,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRISMA PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"56.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56.20","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE -AT- PAULO CESAR MARQUES - PROT:110131{SM489/2022(56,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:489/2023 -2023ND000688 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - BANDEJA DE ESCRITÓRIO - DUPLA\r\nMEMO.005/2023/REITORIA/GRE - S.E.I 23106.014036/2023-92"},{"cod_empenho":277,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"171.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"171.50","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE -AT- PAULO CESAR MARQUES - PROT:110131{SM491/2022(171,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:491/2023 -2023ND000688 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO DE VIDRO - CAPACIDADE 300 ML - TRANSPARENTE\r\nMEMO.005/2023/REITORIA/GRE - S.E.I 23106.014036/2023-92"},{"cod_empenho":276,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"879.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"879.81","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE -AT- PAULO CESAR MARQUES - PROT:110131{SM492/2022(879,81)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:492/2023 -2023ND000688 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - AÇUCAREIRO - BANDEJA - XÍCARAS - JARRAS\r\nMEMO.005/2023/REITORIA/GRE - S.E.I 23106.014036/2023-92"},{"cod_empenho":274,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"628393.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"628393.65","processo":null,"documento_associado":"23106.038810/2022-70","licitacao":"PR 51/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.      PROT:11011007(628393,65)       SEI 23106.038810/2022-70.\r\nSERVIÇOS CONTINUADOS DE MOTORISTA.     CONTRATO 001/2023.\r\n2023ND000668.       DESPACHO DAF/DCA/CDE 9317295."},{"cod_empenho":273,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ROYALTIES - FUNDO DE RESERVA UNB/DPI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"55.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI.        PROT:110142{SM469/2023(55,00)}        SEI 23106.013669/2023-83.\r\nAQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ.\r\n2023ND000692.       DESPACHO DPI 9296458."},{"cod_empenho":269,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"XM CONSTRUCOES EIRELI","valor_empenho":"1308.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1308.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-77","licitacao":"PR 26/2022 - SEC.ADM./PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.       PROT:110110{SM145/2023(1308,00)}       SEI 23106.013910/2023-74.\r\nAQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FRIGOBAR.\r\n2023ND000628.      MEMO 002/2023/DAF/DCO/SEC.     PREGÃO 26/2022 UASG: 110001."},{"cod_empenho":267,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO,","valor_empenho":"128000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"128000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008892/2023-17","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.       PROT:11010117030101(128000,00)       SEI 23106.008892/2023-17.\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK (UPS) ONLINE TRIFÁSICO.\r\n2023ND000672.       MEMO 027/2023/IG/SIS."},{"cod_empenho":266,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"2480.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2480.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.      PROT:110107(2480,00)       SEI 23106.099131/2022-77.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VIDEOCONFERÊNCIA E WEBCAMS.\r\n2023ND000675.       DESPACHO DEX 9307898."},{"cod_empenho":265,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"UNIVERSO DA SEGURANCA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI - ME","valor_empenho":"16760.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"16760.00","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013948/2023-47","licitacao":"PR 323/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA//  AQUISIÇÃO DE CANCELAS ELETRONICAS AUTOMATICAS// SOLICITAÇÃO DESPACHO FGA / ADM / COMPRAS (9299126)\r\nSEI N. 23106.013948/2023-47// PREGAO: 323/2022// PROT:110132(16760,00)// 2023ND000639"},{"cod_empenho":264,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"23000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013531/2023-84","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.       PROT:11010102(23000,00)         SEI 23106.013531/2023-84.\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS.\r\n2023ND000652.     DESPACHO FACE 9295122."},{"cod_empenho":263,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013531/2023-84","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.       PROT:11010102(5000,00)         SEI 23106.013531/2023-84.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND000652.     DESPACHO FACE 9295122."},{"cod_empenho":262,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013531/2023-84","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.       PROT:11010102(1500,00)         SEI 23106.013531/2023-84.\r\nSEGURO VIAGEM.\r\n2023ND000652.     DESPACHO FACE 9295122."},{"cod_empenho":257,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"22960.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22960.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD// AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO E MESA DE REUNIAO// REQ. 330/2023\r\nPROT:11010111(22960,00)// 23106.011257/2023-17// MEMORANDO 07 (9271329)"},{"cod_empenho":256,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"15799.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15799.80","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD// AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA ESPALDAR ALTO// REQ. 329/2023\r\nPROT:11010111(15799,80)// 23106.011257/2023-17// MEMORANDO 07 (9271329)"},{"cod_empenho":255,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"23000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD// AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATORIA, ENCOSTO, TELA, BRAÇOS// REQ. 327/2023\r\nPROT:11010111(23000,00)// 23106.011257/2023-17// MEMORANDO 07 (9271329)"},{"cod_empenho":254,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD//AQUISIÇÃO DE ARMARIO BAIXO 02 PORTAS// REQ. 325/2023\r\nPROT:11010111(8000,00)// 2023ND000641// SEI N. 23106.011257/2023-17"},{"cod_empenho":253,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"230.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"230.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE - AT- FERNANDO CÉSAR LIMA - PROT:110113{SM483/2023(230,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:483/2023 - 2023ND000646 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - PORTA OBJETO -  ESCRITÓRIO\r\nMEMO.005/2023/BCE  -  S.E.I 23106.013914/2023-52"},{"cod_empenho":252,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"187.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"187.40","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE - AT- FERNANDO CÉSAR LIMA - PROT:110113{SM484/2023(187,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:484/2023 - 2023ND000646 - PREG:001/2022\r\nMAT.ELÉTRICO ELETRÔNICO - BATERIA NÃO RECARREGÁVEL - TIPO ALCALINA\r\nMEMO.005/2023/BCE  -  S.E.I 23106.013914/2023-52"},{"cod_empenho":251,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"929.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"929.98","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE - AT- FERNANDO CÉSAR LIMA - PROT:110113{SM478/2023(929,98)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:478/2023 - 2023ND000646 - PREG:001/2022\r\nMAT.DE COPA E COZINHA - AÇUCAREIRO-BANDEJA-JARRA-TAÇA-XÍCARAS\r\nMEMO.005/2023/BCE  -  S.E.I 23106.013914/2023-52"},{"cod_empenho":250,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1955.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1955.40","processo":null,"documento_associado":"23106.014303/2023-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.      PROT:11010117030101(1955,40)        SEI 23106.014303/2023-21.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE FORMAÇÃO DE PESSOAL DO OBSERVATÓRIO SISMOLÓGICO.\r\n2023ND000644.      MEMO 028/2023/IG/SIS."},{"cod_empenho":249,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"62.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"62.90","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE - AT- FERNANDO CÉSAR LIMA - PROT:110113{SM479/2023(62,90)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:479/2023 - 2023ND000646 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DE CAFÉ E TALHER DESCATÁVEL \r\nMEMO.005/2023/BCE  -  S.E.I 23106.013914/2023-52"},{"cod_empenho":248,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"98.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"98.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE - AT- FERNANDO CÉSAR LIMA - PROT:110113{SM480/2023(98,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:480/2023 - 2023ND000646 - PREG:001/2022\r\nMAT.DE COPA E COZINHA - COPO DE VIDRO - CAPACIDADE 300 ML - COR TRANSPARENTE\r\nMEMO.005/2023/BCE  -  S.E.I 23106.013914/2023-52"},{"cod_empenho":247,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"257.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"257.80","processo":null,"documento_associado":"23106.013914/2023-52","licitacao":"PR 1/2022","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE - AT- FERNANDO CÉSAR LIMA - PROT:110113{SM481/2023(257,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:481/2023 - 2023ND000646 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - MOUSE PAD - ERGONÔMICO\r\nMEMO.005/2023/BCE  -  S.E.I 23106.013914/2023-52"},{"cod_empenho":246,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"132.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"132.60","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE - AT- FERNANDO CÉSAR LIMA - PROT:110113{SM482/2023(132,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:482/2023 - 2023ND000646 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA ALCALINA - AAA\r\nMEMO.005/2023/BCE  -  S.E.I 23106.013914/2023-52"},{"cod_empenho":245,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"79.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"79.56","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//  AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA// REQ. 373/2023// PREG. 01/2022\r\nPROT:11010108(79,56)// SEI N. 23106.012361/2023-11// MEMORANDO 012 (9283626)"},{"cod_empenho":244,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FOMENTO ÀS AÇÕES DE PESQUISA E INOVAÇÃO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA","valor_empenho":"84171.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"84171.26","processo":null,"documento_associado":"23106.052612/2021-38","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI.      PROT:110142(84171,26)         SEI 23106.052612/2021-38.\r\nLICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE EXTRAÇÃO E GESTÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE.\r\nPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 503/2022.        2023ND000630."},{"cod_empenho":243,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"4150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012291/2023-09","licitacao":"PR 1/2022 - 32 GAC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF            SEI:23106.012291/2023-09\r\nATT:  ANTONIO MARCIO LOPES BEZERRA     2023ND000620\r\nMEMO.011/2023/DAF/DCF    PROT:110110(4150,00) - PREGÃO:0001/2022\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:0000/2023 -  UNID.GESTORA:  32 GAC - 160058\r\nAPA.UTENS.DOMÉSTICOS - REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 450 L"},{"cod_empenho":240,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"15143.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15143.92","processo":null,"documento_associado":"23106.011153/2023-02","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                              SEI:23106.011153/2023-02\r\nATT:  ALEXANDRE MIRANDA DA SILVA           2023ND000528\r\nMEMO.S.N/2022/ST/CGESP/DACTIC              PROT:110114(15143,92)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 521/2021 \r\nSERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO"},{"cod_empenho":239,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3259.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3259.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013311/2023-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.       PROT:110132(3259,00)         SEI 23106.013311/2023-51.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO 1º WORKSHOP DE ENGENHARIA NUCLEAR DA FGA.\r\n2023ND000611.     DESPACHO FGA/CCGRAD 9293247."},{"cod_empenho":238,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"15143.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"15143.92","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011153/2023-02","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD                              SEI:23106.011153/2023-02\r\nATT:  ALEXANDRE MIRANDA DA SILVA           2023ND000528\r\nMEMO.S.N/2022/ST/CGESP/DACTIC              PROT:110114(15143,92)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 521/2021 \r\nSERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO"},{"cod_empenho":237,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MANUTENCAO AR CONDICIONADO - CTX TECNOLOGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARJ SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E INCENDIO LT","valor_empenho":"36223.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36223.80","processo":null,"documento_associado":"23106.000567/2021-36","licitacao":"PR 306/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.       PROT:110105(36223,80)          SEI 23106.000567/2021-36.\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AR CONDICIONADO.\r\n2022ND000608.       CONTRATO 1224/2022."},{"cod_empenho":236,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"JOICE LARA ROSA","valor_empenho":"2200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001077/2022-48","licitacao":"PR 1/2022 - 32  GAC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD.        PROT:11010112{SM164/2023(2200,00)}        SEI 23106.007238/2023-88.\r\nAQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS.\r\n2023ND000580.     DESPACHO IB/CP 9227758."},{"cod_empenho":235,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"977.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"977.70","processo":null,"documento_associado":"23106.012652/2023-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FT// SERVIÇOS DE COFFEE BREAK EVENTO WORKSHOP DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO// MEMORANDO Nº 0005/2023/FT / EFL\r\nSEI N. 23106.012652/2023-17// 2023ND000606// PROT:11010111(977,70)"},{"cod_empenho":234,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEF 412 DE SAMAMBAIA","valor_empenho":"48000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.085902/2019-43","licitacao":"PR 41/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG.     PROT:110106(48000,00)       SEI 23106.085902/2019-43.\r\nTERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2020.  SERVIÇOS DE SEGURO OBRIGATÓRIO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS.\r\n2023ND000210."},{"cod_empenho":230,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"17000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD            SEI: 23106.138081/2022-51\r\nATT: JORGE LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA   2023ND000589\r\nMEMO.072/2022/FT/ENM     PROT:11010111{SM6731/2022(17000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6731/2022 - PREG:202/2022 \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":229,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/02/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1629.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1629.50","processo":null,"documento_associado":"23106.012571/2023-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                          SEI:23106.012571/2023-17\r\nATT: EMELLE RODRIGUES NOVAIS CRUZ      2023ND000590\r\nMEMO.434/2023/DGP/DCADE/PROCAP         PROT:110134(1629,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":226,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO,","valor_empenho":"32000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004327/2023-72","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD.       PROT:11010116(32000,00)        SEI 23106.004327/2023-72.\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK.\r\n2023ND000566.     MEMORANDO 9195165."},{"cod_empenho":225,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TUUVA PAULIINA KASTINEN","valor_empenho":"185.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"185.50","processo":null,"documento_associado":"23106.035403/2022-19","licitacao":"IN","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FT.      PROT:11010111(185,50)        SEI 23106.035403/2022-19.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPORTADO.\r\n2023ND000525.     DESPACHO DAF/DIMEX/CCE 9286441."},{"cod_empenho":224,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SANIGRAN LTDA","valor_empenho":"270.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"270.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102234/2021-41","licitacao":"PR 3/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.       PROT:11010108{SM348/2023(270,00)}         SEI 23106.010482/2023-28.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE PISCINAS.\r\n2023ND000487.       MEMO 007/2023/FEF/FINANCEIRO."},{"cod_empenho":223,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"48799.57","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48799.57","processo":null,"documento_associado":"23106.003032/2023-89","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER            S.E.I:  23106.003032/2023-89\r\nMEMO.S.N/2022/DAF/DCA/CDE/DGDE - 2023ND000533 - CONTRATO Nº 167/2017\r\nATT - ADAMYLSON MADEIRA COSTA - PROT:11011007(48799,57)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ALMOXAFIFADO E TRANSP DE MAT -\r\nPAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº13 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ALMOXARIFADO"},{"cod_empenho":221,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COPEIRAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"5046.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5046.75","processo":null,"documento_associado":"23106.003078/2023-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.        PROT:11011007(5046,75)         SEI 23106.003078/2023-06.\r\nSERVIÇOS DE COPEIRAGEM.      CONTRATO 007/2021.\r\n2023ND000542."},{"cod_empenho":219,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"48790.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48790.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SECOM                SEI: 23106.008932/2023-12\r\nATT: MONICA CELEIDA RABELO     2023ND000499 -  CENTRAL (201057)\r\nMEMO.008/2023/SECOM            PROT:110111{SM255/2023(48790,00)}\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - PEDIDO:0255/2023 - PR 11/2022 - CENTRAL \r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - ADOBE CREATIVE CLOUD - EDUCACIONAL NAMED LICENSE"},{"cod_empenho":218,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WR TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105351/2018-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                           SEI: 23106.105351/2018-61\r\nATT:  DIJALMA JOSE DA SILVA              2023ND000529\r\nMEMO.S.N/2022/DAF/DCA/CSD                PROT:1111(100,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2023 - CONTRATO:601/2022  \r\nSERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - SERVIÇO DE RASTREAMENTO\r\nPUBLICAÇÃO DE 2° TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE A FUB E WR TECNOLOGIA ME"},{"cod_empenho":217,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"16905.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16905.25","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.      PROT:110135{SM186/2023(16905,25)}        SEI 23106.006662/2023-13.\r\nAQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO.\r\n2023ND000301.    DESPACHO DPO 9221285."},{"cod_empenho":216,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SWAB CB BRASIL INDÚSTRIA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"467.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"467.50","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM344/2023(467,50)}       SEI 23106.009922/2023-02.\r\nAQUISIÇÃO DE SWAB.\r\n2023ND000483.    DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9258237."},{"cod_empenho":215,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007596/2023-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                           SEI: 23106.007596/2023-91\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL           PROT:11010102(7000,00)\r\nMEMO.001/2023/FACE/CCA                   2023ND000521 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":211,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011510/2023-24","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI.      PROT:110133(10000,00)       SEI 23106.011510/2023-24.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND000515.         MEMO 8/2023/FCI/FI."},{"cod_empenho":210,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010327/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.       PROT:110110(2500,00)       SEI 23106.010327/2023-10.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND000513.      MEMORANDO 07/2023/DAF/SEC."},{"cod_empenho":208,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.011357/2023-35","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.      PROT:110110{SM303/20123(3710,00)}        SEI 23106.011357/2023-35.\r\nAQUISIÇÃO DE SOFÁ ESPERA 03 LUGARES.\r\n2023ND000517.      MEMO 08/2023/DAF/SEC."},{"cod_empenho":207,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000890/2021-18","licitacao":"PR 304/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI:23106.000890/2021-18\r\nPAGAMENTO DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE\r\nÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO PROT:110105(100000,00)\r\nANEXO 2023ND000522 (9280075) - PREGÃO: 304/2021"},{"cod_empenho":206,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GÊNNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"1500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010928/2023-14","licitacao":"PR 306/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC. PROT:1111(1500000,00) SEI 23106.010928/2023-14  PREGÃO 306/2019. \r\nEMPRESA GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, \r\nANEXO 2023ND000518 (9279096)"},{"cod_empenho":205,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.       PROT:110135{SM181/2023(4250,00)}       SEI 23106.006574/2023-11.\r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.\r\n2023ND000287.       MEMO 015/2023/DPO/SEC."},{"cod_empenho":199,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"44393.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44393.65","processo":null,"documento_associado":"23106.003248/2023-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:1111(44393,65)\r\nNOTA FISCAL Nº2389. CONTRATO Nº111/2022. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS\r\nDE ALMOXARIFADO E TRANSPORTE INTERNO DE MÓVEIS E MATERIAIS.\r\nPHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. PERÍODO:02/JAN A 15/JAN\r\nSEI: 23106.003248/2023-44 2023ND000475"},{"cod_empenho":198,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010157/2023-65","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                                 SEI: 23106.010157/2023-65\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010111(50000,00)\r\nMEMO.033/2023/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA           2023ND000492 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":197,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"259556.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"259556.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                         SEI:23106.078629/2022-04\r\nATT: FRANCISCO DAMASCENO FREITAS      2023ND000000\r\nOFÍCIO.023/2022/FT/ENE   PROT:11010111{SM6692/2022(259556,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6692/2022 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO"},{"cod_empenho":196,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"3428.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3428.66","processo":null,"documento_associado":"23106.003012/2023-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER                   S.E.I:  23106.003012/2023-16\r\nMEMO.014/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE   2023ND000490 - CONTRATO Nº006/2021\r\nATT - ADAMYLSON MADEIRA COSTA - PROT:11011007(3428,66)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº10"},{"cod_empenho":194,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2023","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"OBRA DA UNIDADE ADMIN E DE SERVICOS - UAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"433189.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"433189.96","processo":null,"documento_associado":"23106.142385/2022-12","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA SEI:23106.142385/2022-12 - RDC 05/2022\r\nATT: AUGUSTO CÉSAR OLIVEIRA DIAS    2023ND000474 \r\nMEMO.119/2022/INFRA   PROT:1111(433189,96) - CIPI: 19804.53-74\r\nOBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS E COMERCIAL\r\nEXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA UNIDADE ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS - UAS (ANTIGA FUBRA)"},{"cod_empenho":192,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ASX SOLUCOES POR DRONES LTDA","valor_empenho":"10471.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10471.43","processo":null,"documento_associado":"23106.018622/2022-25","licitacao":"PR 56/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO UNBTV SEI 23106.018622/2022-25\r\nAQUISIÇÃO DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT-DRONE).\r\nANEXO 2023ND000468 - UNBTV (9270610)"},{"cod_empenho":191,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ASX SOLUCOES POR DRONES LTDA","valor_empenho":"10471.43","valor_reforcado":"10471.42","valor_anulado":"10471.42","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10471.43","processo":null,"documento_associado":"23106.018622/2022-25","licitacao":"PR 56/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD SEI 23106.018622/2022-25\r\nAQUISIÇÃO DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT-DRONE).\r\nANEXO 2023ND000469 - CEAD (9270609)"},{"cod_empenho":190,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ASX SOLUCOES POR DRONES LTDA","valor_empenho":"20942.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20942.86","processo":null,"documento_associado":"23106.018622/2022-25","licitacao":"PR 56/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FT SEI 23106.018622/2022-25.\r\nAQUISIÇÃO DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT-DRONE).\r\nANEXO 2023ND000465 - FT (9270608)"},{"cod_empenho":189,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ASX SOLUCOES POR DRONES LTDA","valor_empenho":"20942.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20942.86","processo":null,"documento_associado":"23106.018622/2022-25","licitacao":"PR 56/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP SEI 23106.018622/2022-25.\r\nAQUISIÇÃO DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT-DRONE).\r\nANEXO 2023ND000466 - FUP (9270607)"},{"cod_empenho":188,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ASX SOLUCOES POR DRONES LTDA","valor_empenho":"10471.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10471.00","processo":null,"documento_associado":"23106.018622/2022-25","licitacao":"PR 56/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU  SEI 23106.018622/2022-25.\r\nAQUISIÇÃO DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT-DRONE).\r\nANEXO 2023ND000467 - FAU (9270606)"},{"cod_empenho":187,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"204424.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"204424.42","processo":null,"documento_associado":"23106.008721/2023-80","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER                 SEI: 23106.008721/2023-80\r\nATT: FERNANDO JOSÉ BARBATO     2023ND000427\r\nMEMO.S.N/2023/DAF/DCA/CSD    PROT:11011007(204424,42) - PG.NOTA FISCAL - Nº50\r\nMANUT. E CONSERV. DE BENS MÓVEIS - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL"},{"cod_empenho":185,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"808.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"808.34","processo":null,"documento_associado":"23106.003033/2023-23","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.        PROT:11011007(808,34)        SEI 23106.003033/2023-23.\r\nSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE RECEPCIONISTA.        CONTRATO 032/2019.\r\n2023ND000455."},{"cod_empenho":183,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009359/2023-64","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                     SEI:23106.009359/2023-64\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL          PROT:11010117030101(20000,00)\r\nMEMO.016/2023/IG/SIS              2023ND000452 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":181,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2945.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2945.60","processo":null,"documento_associado":"23106.006453/2023-61","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD.       PROT:11010111(2945,60)         SEI 23106.006453/2023-61.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: CERIMÔNIA DR. HONORIS CAUSA ANTÔNIO IBAÑEZ.\r\n2023ND000446.        MEMO 005/2023/FT/DIREÇÃO."},{"cod_empenho":179,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12977.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12977.80","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.       PROT:11010117030101{SM274/2023(12977,80)}      SEI 23106.009856/2023-62.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\nDEMONSTRATIVO (9263879).      MEMO 017/2023/IG/SIS."},{"cod_empenho":178,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS","valor_empenho":"530.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"530.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072555/2022-43","licitacao":"DL 11010/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA. PROT:110132(530,00) SEI 23106.072555/2022-94.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - MÓDULO BLUETOOTH.\r\n2023ND000177. DESPACHO FGA/ADM/COMPRAS 9200375"},{"cod_empenho":177,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CONTRATO NR.1050224 - UNESCO/FUFMT.","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ADRIANA DO AMARAL KRUNITZKI","valor_empenho":"369.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"369.99","processo":null,"documento_associado":"23106.072555/2022-43","licitacao":"DL 11010/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA. PROT:110132(369,99) SEI 23106.072555/2022-94.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - CARTÃO DE MEMÓRIA.\r\n2023ND000177. DESPACHO FGA/ADM/COMPRAS 9200375"},{"cod_empenho":176,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ESTRUTTOS LTDA","valor_empenho":"4794.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4794.70","processo":null,"documento_associado":"23106.072555/2022-43","licitacao":"DL 11010/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA. PROT:110132(4794,70) SEI 23106.072555/2022-94.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TIC - HD ELETROMECÂNICO.\r\n2023ND000177. DESPACHO FGA/ADM/COMPRAS 9200375."},{"cod_empenho":172,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"3150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.      PROT:110135{SM223/2023(3150,00)}        SEI 23106.008118/2023-06.\r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA.\r\n2023ND000357.        MEMO 059/2023/DPO/SEC."},{"cod_empenho":167,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1955.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1955.40","processo":null,"documento_associado":"23106.008262/2023-34","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114(1955,40)       SEI 23106.008262/2023-34.\r\nSERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA EXPOSIÇÃO DA DIPLOMAÇÃO.\r\n2023ND000424.      MEMO 01/2023/IDA/VIS."},{"cod_empenho":164,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"SERVICOS DE SALVA VIDAS E TRATADOR DE PISCINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"0.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.44","processo":null,"documento_associado":"23106.003020/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.     PROT:11011007(0,44)         SEI 23106.003020/2023-54.        \r\nSERVIÇOS DE TRATADOR DE PISCINAS.       CONTRATO 93/2020.\r\n2023ND000415.         MEMO 015/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE."},{"cod_empenho":163,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"EMPR ESPEC PREST SERV LIMP E CONS UNB CERRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"605.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"605.44","processo":null,"documento_associado":"23106.003009/2023-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.     PROT:11011007(605,44)         SEI 23106.003009/2023-94.    \r\nSERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO.       CONTRATO 112/2020.\r\n2023ND000416.         MEMO 013/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE."},{"cod_empenho":161,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"12300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.        PROT:1101010501{SM267/2023(12300,00)}        SEI 23106.008363/2023-13.\r\nAQUISIÇÃO DE SERRAGEM MARAVALHA.\r\n2023ND000404.      DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 9240537."},{"cod_empenho":160,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"FONTES","plano_interno":"DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009152/2023-90","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CESPE                SEI:23106.009152/2023-90\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:110122(30000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/DAF/DCA/CGT      2023NC000001 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":158,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1470.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1470.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- LIRIA QUEIROZ LUZ - PROT:1101010501{SM253/2023(1470,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:253/2023 - 2023ND000374 - PREG:020/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - SERINGA - MATERIAL POLIPROPILENO - CAPACIDADE 3 ML\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.007535/2023-23"},{"cod_empenho":157,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SWAB CB BRASIL INDÚSTRIA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"467.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"467.50","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- LIRIA QUEIROZ LUZ - PROT:1101010501{SM252/2023(467,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:252/2023 - 2023ND000374 - PREG:020/2022\r\nMATERIAL LABORATORIAL - SWAB - MATERIAL HASTE PLÁSTICA - TIPO PONTA\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.007535/2023-23"},{"cod_empenho":156,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"115.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115.50","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- LIRIA QUEIROZ LUZ - PROT:1101010501{SM251/2023(115,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:251/2023 - 2023ND000374 - PREG:020/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - ATADURA TIPO - 1 - CREPOM - TECIDO MISTO\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.007535/2023-23"},{"cod_empenho":155,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DIGITAL BUSINESS LTDA","valor_empenho":"444.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"444.20","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- LIRIA QUEIROZ LUZ - PROT:1101010501{SM250/2023(444,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:250/2023 - 2023ND000374 - PREG:020/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - CATETER PERIFÉRICO - LUVA CIRÚRGICA\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.007535/2023-23"},{"cod_empenho":154,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2023","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"1695.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1695.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET - AT- LIRIA QUEIROZ LUZ - PROT:1101010501{SM248/2023(1695,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:248/2023 - 2023ND000374 - PREG:017/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - DIPROPIONATO DE IMIDOCARBE\r\nMEMO.S.N/2023/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.007535/2023-23"},{"cod_empenho":151,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4878.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4878.04","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006797/2023-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT.      PROT:110112(4878,04)      SEI 23106.006797/2023-71.\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS.\r\n2023ND000387.     MEMO 0003/2023/DAF/DACP/CCV."},{"cod_empenho":150,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1330.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1330.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI. PROT:110133{SM179/2023(1330,00)} SEI 23106.006509/2023-88.\r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONA LONGARINA.\r\n2023ND000220. MEMO 06/2023/FCI/FI."},{"cod_empenho":149,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ASX SOLUCOES POR DRONES LTDA","valor_empenho":"10471.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10471.43","processo":null,"documento_associado":"23106.018622/2022-25","licitacao":"PR 56/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA. PROT:110132(10471,43) SEI 23106.018622/2022-25.\r\nAQUISIÇÃO DE VEÍCULO AÉREO NÃO TRIPULADO (VANT-DRONE).\r\n2023ND000338 E 2023ND000381."},{"cod_empenho":147,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"4880.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4880.70","processo":null,"documento_associado":"23106.080210/2022-12","licitacao":"DL 17015/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: NUT           SEI:23106.080210/2022-12\r\nFRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - FRETE AÉREO INTERNACIONAL \r\nMEMO.S.N/2022/FS/NUT    PROT:1101011003(4880,70)   - 2023ND000372\r\nCONTRATO 81/2017  - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017\r\nAQUSIÇÃO DE ÁGUA DUPLAMENTE COM DEUTÉRIO (ISOTOPOS)"},{"cod_empenho":146,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005992/2023-83","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                    SEI: 23106.005992/2023-83\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL   PROT:11010119(6000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/ILD/LIP            2023ND000359 - CONT:125/2018"},{"cod_empenho":145,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005992/2023-83","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                    SEI: 23106.005992/2023-83\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL   PROT:11010119(6000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/ILD/TEL            2023ND000359 - CONT:125/2018"},{"cod_empenho":144,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"9000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.006399/2023-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD.       PROT:11010110(9000,00)         SEI  23106.006399/2023-54.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND000370.             MEMO 06/2023/FS/ODT."},{"cod_empenho":142,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005992/2023-83","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                              SEI: 23106.005992/2023-83\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL             PROT:11010119(12000,00)\r\nMEMO.002/2023/IL/ILDSF                     2023ND000359 - CONT:125/2018"},{"cod_empenho":140,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"17500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.        PROT:110135{SM185/2023(17500,00)}        SEI 23106.006650/2023-81.\r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA.\r\n2023ND000290.      MEMORANDO 016/2023/DPO/SEC."},{"cod_empenho":139,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEF 412 DE SAMAMBAIA","valor_empenho":"2395.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2395.44","processo":null,"documento_associado":"23106.005671/2023-89","licitacao":"PR 41/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER. PROT:11011007(2395,44) CONTRATO 24/2020\r\nFORNECIMENTO DE SERGURO OBRIGATÓRIO\r\n2023ND000343 SEI:  23106.005671/2023-89 PROC ORIGEM: 2019PR00041"},{"cod_empenho":119,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005321/2023-12","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.      PROT:11010112(5000,00)       SEI 23106.005321/2023-12. \r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND000305.       MEMO 8/2023/IB/COMPRAS."},{"cod_empenho":117,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"OPERADOR DE TRATOR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI","valor_empenho":"12282.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12282.45","processo":null,"documento_associado":"23106.003091/2023-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.      PROT:11011007(12282,45)        SEI 23106.003091/2023-57.\r\nSERVIÇOS DE MOTORISTA.      CONTRATO 1201/2022.\r\n2023ND000308.       MEMO 006/2023/DAF/DCA/CDE/DGDE."},{"cod_empenho":103,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI.        PROT:110133{SM178/2023(4500,00)}        SEI 23106.006483/2023-78.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA.\r\n2023ND000220.        MEMO 05/2023/FCI/FI."},{"cod_empenho":66,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2281.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2281.30","processo":null,"documento_associado":"23106.004877/2023-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.        PROT:11010118(2281,30)        SEI 23106.004877/2023-91.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK.\r\n2023ND000230.         MEMO 11/2023/ICH."},{"cod_empenho":65,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"8841.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8841.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM122/2023(8841,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0122/2023 - 2023ND000208 - PREG:023/2022 \r\nMATERIAL DE COZIN. E MAT. DE HIGIENE - COPO - PAPEL HIGIE. - SABÃO - SACO\r\nMEMO.001/2022/ALMOX -  S.E.I 23106.004800/2023-11"},{"cod_empenho":64,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"1290.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1290.40","processo":null,"documento_associado":"23106.004922/2023-16","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM137/2023(1290,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0137/2023 - 2023ND000209 - PREG:040/2021 \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - COLA - PINCEL - MARCADOR  PERMANENTE\r\nMEMO.004/2022/ALMOX -  S.E.I 23106.004922/2023-16"},{"cod_empenho":63,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3319.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3319.78","processo":null,"documento_associado":"23106.005128/2023-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                     SEI:23106.005128/2023-81\r\nATT:PAULO CESAR MARQUES           2023ND000225\r\nMEMO.002/2023/GRE                 PROT:1101(3319,78)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":62,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"1989.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1989.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004820/2023-92","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALM// AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA// MEMORANDO 3 (9201003)\r\nPROT:1101100601(1989,00)// 2023ND000207// SEI N. 23106.004820/2023-92"},{"cod_empenho":61,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"722.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"722.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004820/2023-92","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALM// AQUISIÇÃO DE COADOR PARA CAFÉ DE PAPEL// MEMORANDO 3 (9201003)\r\nPROT:1101100601(722,00)// 2023ND000207// SEI N. 23106.004820/2023-92"},{"cod_empenho":60,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"3222.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3222.50","processo":null,"documento_associado":"23106.004820/2023-92","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALM// AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD ERGONOMICO// MEMORANDO 3 (9201003)\r\nPROT:1101100601(3225,00)// 2023ND000207// SEI N. 23106.004820/2023-92"},{"cod_empenho":59,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"1938.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1938.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004820/2023-92","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALM// AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AA// MEMORANDO 3 (9201003)\r\nPROT:1101100601(1938,00)// 2023ND000207// SEI N. 23106.004820/2023-92"},{"cod_empenho":58,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"2753.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2753.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004820/2023-92","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALM// AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ E MEXEDOR// MEMORANDO 3 (9201003)\r\nPROT:1101100601(2753,00)// 2023ND000207// SEI N. 23106.004820/2023-92"},{"cod_empenho":56,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ONE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"5300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004820/2023-92","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALM// AQUISIÇÃO DE EBULIDOR ELETRICO MERGULHÃO// MEMORANDO 3 (9201003)\r\nPROT:1101100601(5300,00)// 2023ND000207// SEI N. 23106.004820/2023-92"},{"cod_empenho":55,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2023","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1303.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1303.60","processo":null,"documento_associado":"23106.005616/2023-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.       PROT:110134(1303,60)          SEI 23106.005616/2023-99.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE AMBIENTAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES.\r\n2023ND000211.       MEMO 176/2023/DGP/DCADE/PROCAP."},{"cod_empenho":54,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"2945.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2945.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004808/2023-88","licitacao":"PR 6/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALM// AQUISIÇÃO DE ADOÇANTES E AGUA SANITARIA// MEMORANDO 2 (9200899)// PR. 06/2022\r\nPROT:1101100601(2945,00)// SEI N. 23106.004808/2023-88// 2022ND000206"},{"cod_empenho":52,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CAPIM DOURADO COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"9559.47","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9559.47","processo":null,"documento_associado":"23106.150592/2022-41","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO                     SEI:23106.150592/2022-41\r\nATT:  RAFAELA RODRIGUES SANTOS    2023ND000074\r\nMEMO.253/2022/DPO/SEC             PROT:110135{SM7338/2022(9559,47)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:7338/2022 -   PREG:052/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - DESCANSO DE PÉS"},{"cod_empenho":51,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1520.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1520.10","processo":null,"documento_associado":"23106.005919/2023-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO                                  SEI:23106.005919/2023-10\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL                 PROT:110135(1520,10)\r\nMEMO.013/2023/DPO/SEC                          2023ND000189 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":45,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"BELFORT GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP","valor_empenho":"139100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"139100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065223/2022-53","licitacao":"PR 319/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO :DTER                S.E.I Nº : 23106.065223/2022-53\r\nMEMO.S.N/2023/DAC/CES        2023ND00168 - CONTRATO: 938/2017\r\nATT - TATIANA ULHOA          PROT:11011007(139100,00)\r\nSERV.DE TERCEIROS - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS\r\nORGÂNICOS E INDIFERENCIADOS"},{"cod_empenho":44,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003873/2023-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE// SEGURO VIAGEM// MEMORANDO 2 (9189324)// 2023ND000160\r\nPROT:11010115(5000,00)// SEI N. 23106.003873/2023-96"},{"cod_empenho":44,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"METALURGICA E SERRALHERIA MOTA LTDA","valor_empenho":"3320.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3320.00","processo":null,"documento_associado":"23106.138571/2023-38","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"SERVIÇO DE REFORÇO DE SOLDA PARA ESTANTES DO ALMOXARIFADO DA EDU. PROCESSO SEI:\r\n23106.138571/2023-38"},{"cod_empenho":43,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MUNDIAL RESIDENCE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.140919/2023-57","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"LOGISTICA E TRANSPORTE DE BENS DA EDITORA UNB. - PROCESSO SEI: 23106.140919/2023-57"},{"cod_empenho":42,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS","valor_empenho":"2905.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2905.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136457/2023-73","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"ANUIDADE DE 2024 DA ABEU."},{"cod_empenho":42,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SML QUALITY COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"1410.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1410.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF// AQUISIÇÃO DE FORNO MICRONDAS// 2023ND000132//\r\nPROT:110110(1410,00)// SEI N.23106.095303/2022-33// MEMORANDO N. 019/2022/DAF / DGM"},{"cod_empenho":41,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136457/2023-73","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"MENSALIDADE DO PROJETO BRAZILIAN PUBLISHER PARA O ANO DE 2024."},{"cod_empenho":40,"ano":"2023","modalidade":"global","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"PARTNER SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA - EPP","valor_empenho":"31290.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31290.48","processo":null,"documento_associado":"23106.136457/2023-73","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA VERSA."},{"cod_empenho":39,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO","valor_empenho":"145.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"145.55","processo":null,"documento_associado":"23106.104996/2020-09","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"SERVIÇO DE INDEXAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS. PROC. SEI: 23106.104996/2020-09"},{"cod_empenho":38,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"35670.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35670.20","processo":null,"documento_associado":"23106.132154/2023-81","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"PROJETO DE EXTENSÃO - OFICINA DE EDIÇÃO DE OBRAS DIGITAIS - EDITORA UNB\r\nBOLSA PESQUISADOR\r\nPROCESSO SEI: 23106.132154/2023-81"},{"cod_empenho":38,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2213.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2213.40","processo":null,"documento_associado":"23106.147564/2022-46","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.        PROT:11010118(2213,40)           SEI 23106.147564/2022-46.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK.\r\n2023ND000149.         DESPACHO ICH 9178803."},{"cod_empenho":37,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"1339.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1339.50","processo":null,"documento_associado":"23106.132044/2023-10","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Multa Acessória referente a SUSPENSÃO de atividades da Inscrição Estadual da antiga Loja da 406 Norte. Processo SEI: 23106.132044/2023-10"},{"cod_empenho":36,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"11000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132154/2023-81","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Bolsa Pesquisador\r\n- Projeto de Extensão da Editora UnB - Oficina de Edição de Obras Digitais\r\n- Processo SEI: 23106.132154/2023-81"},{"cod_empenho":36,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.150889/2022-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                           SEI: 23106.150889/2022-14\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL                PROT:110132(2000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/FGA/ADM/COMPRAS           2023ND000139  - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":35,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"139000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"139000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132154/2023-81","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Bolsa Estudante - Período out/23 a dez/24\r\n- Projeto de Extensão da Editora UnB - Oficina de Edição de Obras Digitais\r\n- Processo SEI: 23106.132154/2023-81"},{"cod_empenho":34,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"90000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"86160.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3840.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132154/2023-81","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Projeto de Extensão da Editora UnB - Oficina de Edição de Obras Digitais\r\nBolsa Pesquisador - Período out/23 a jun/24\r\nProcesso SEI: 23106.132154/2023-81"},{"cod_empenho":33,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLAUBER SOARES DOS SANTOS LTDA","valor_empenho":"4440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.127739/2023-80","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS."},{"cod_empenho":32,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"COMERCIO VAREJISTA MAISELETRO BRASILIA LTDA","valor_empenho":"130.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"130.00","processo":null,"documento_associado":"23106.127018/2023-70","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA."},{"cod_empenho":31,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MODESTO COMERCIO DE CAPACHOS LTDA","valor_empenho":"1632.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1632.48","processo":null,"documento_associado":"23106.099319/2023-04","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE CAPACHO PARA ENTRADA DA EDITORA UNB.\r\nPROCESSO SEI: 23106.099319/2023-04"},{"cod_empenho":30,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TRANSPO EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA","valor_empenho":"1564.67","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1564.67","processo":null,"documento_associado":"23106.121653/2023-43","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"TRANSPORTE DE LIVROS PARA A 25A. FESTA DO LIVRO DA USP.\r\nPROC. SEI: 23106.121653/2023-43"},{"cod_empenho":29,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"2953.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2953.55","processo":null,"documento_associado":"23106.078910/2023-10","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"DIARIAS DE COLABORADOR EVENTUAL DA EDITORA UNB NO ANO-EXERCICIO 2023."},{"cod_empenho":28,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESSOR SEGUROS S.A.","valor_empenho":"1793.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1793.88","processo":null,"documento_associado":"23106.096630/2023-93","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O EVENTO: 1ª FESTA DO LIVRO DA UNB , DE ACORDO COM A COTAÇÃO DE SEGURO. PROCESSO SEI: 23106.096630/2023-93"},{"cod_empenho":27,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PELPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA","valor_empenho":"6860.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6860.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088514/2023-09","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE SACOLAS DE PAPEL PERSONALIZADAS.\r\nPROCESSO SEI: 23106.088514/2023-09"},{"cod_empenho":26,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"LUIZ CLEBER TEIXEIRA GARCIA","valor_empenho":"2540.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2540.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084734/2023-55","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO SOLAR. PROCESSO SEI: 23106.084734/2023-55"},{"cod_empenho":25,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002388/2023-03","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                        SEI:23106.002388/2023-03 \r\nPAG. PASSAGEM NACIONAL              PROT:11010115(10000,00)\r\nMEMO.S.N/2023/IE/MAT                2023ND000070 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":25,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"COMERCIO VAREJISTA MAISELETRO BRASILIA LTDA","valor_empenho":"4780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.078442/2023-83","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE TVS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE OFICINA DE EDIÇÃO DE OBRAS DIGITAIS. PROC. SEI: 23106.078442/2023-83"},{"cod_empenho":24,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EVENTOS REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - EPP","valor_empenho":"4350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079290/2023-36","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO: MESA (TIPO PRANCHÃO/BUFFET). PROC. SEI: 23106.079290/2023-36"},{"cod_empenho":23,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"759.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"759.92","processo":null,"documento_associado":"23106.077801/2023-85","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE ROLO DE TECIDO TNT PARA UTILIZAÇÃO NA 1ª FEIRA DO LIVRO DA UNB. PROC. SEI: 23106.077801/2023-85"},{"cod_empenho":22,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"271.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"271.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076688/2023-11","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE FONTE DE COMPUTADOR A SER DISPONIBILIZADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE OFICINA DE EDIÇÃO DE OBRAS DIGITAIS.\r\nPROC. SEI: 23106.076688/2023-11"},{"cod_empenho":21,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"2293.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2293.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072825/2023-48","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELÉTRICA A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE OFICINA DE EDIÇÃO DE OBRAS DIGITAIS. PROC. SEI 23106.072825/2023-48."},{"cod_empenho":20,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/07/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"13158.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13158.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072825/2023-48","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE OFICINA DE EDIÇÃO DE OBRAS DIGITAIS. PROC. SEI 23106.072825/2023-48"},{"cod_empenho":19,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000155/2023-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                  SEI:23106.000155/2023-68\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL       PROT:110107(5000,00)\r\nMEMO.001/2023/DEX              2023ND000054  - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":19,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ELO COMERCIO DE MOVEIS","valor_empenho":"16910.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16910.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070910/2023-71","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESPECÍFICO DE ESCRITÓRIO (PLATAFORMA DE TRABALHO / CADEIRA PRESIDENTE, MODELO JOB) E MOBILIÁRIO DE COPA (CADEIRA, MODELO BIT) A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE OFICINA DE EDIÇÃO DE OBRAS DIGITAIS. PROC. SEI: 23106.070910/2023-71"},{"cod_empenho":18,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073010/2023-86","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"TAXA DE INSCRIÇÃO NO PRÊMIO ABEU 2023 DAS OBRAS: A DANÇA DAS FACAS, O TRÁGICO NOS MUSEUS, MIGUEL HERNÁNDEZ, O ABSOLUTO LITERÁRIO, MIGUEL DE UNAMUNO, O ESPÍRITO DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS, NANOTECNOLOGIAS, DIVERSIDADE LINGUÍSTICA NA AMÉRICA."},{"cod_empenho":17,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO","valor_empenho":"1110.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1110.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069969/2023-17","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"TAXA DE INSCRIÇÃO NO 65º PRÊMIO JABUTI 2023."},{"cod_empenho":16,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/06/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":"9500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040387/2023-59","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Direito Autoral - PF"},{"cod_empenho":15,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/05/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"6500.00","valor_reforcado":"7500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023454/2023-71","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Direitos Autorais - PJ."},{"cod_empenho":14,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000649/2023-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD                                 SEI:23106.000649/2023-42\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010109(8000,00)\r\nMEMO.004/2023/FM/DIR                          2023ND000022- CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":14,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ATHALAIA SOLUCAO DIGITAL LTDA  - ME","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.049003/2023-63","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"IMPRESSÃO DIGITAL DE MARCADOR DE PÁGINAS NO FORMATO ABERTO 5X18CM E FORMADO FECHADO 5,0 X 18,0CM - 1 LÂMINA PAPEL COUCHÊFOSCO (DIGITAL 350 G/M2 EM 4X4 CORES. ACABAMENTO: LAMINADO FOSCA EM BOPP FRENTE/VERSO - FINALIZAÇÕES: REFILADO, EMPACOTADO."},{"cod_empenho":13,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS","valor_empenho":"2200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045512/2023-17","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"VALOR DESTINADO A COBRIR DESPESAS REFERENTE PARTICIPAÇÃO DE 04 (QUATRO) FUNCIONÁRIOS DA EDITORA UNB NO 5º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE EDIÇÃO UNIVERSITÁRIA E ACADÊMICA E 35ª REUNIÃO ANUAL DA ABEU, NO PERÍODO DE: 8 A 11/05/2023, EM LAVRAS/MG."},{"cod_empenho":12,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":"12000.00","valor_anulado":"3933.44","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9066.56","processo":null,"documento_associado":"23106.045101/2023-21","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Diárias no país para funcionários da Editora UnB"},{"cod_empenho":12,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"159162.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"159162.60","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD// AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR// REQ. 7381/2022\r\nPROT:11010116(159162,60)// SEI N.23106.150877/2022-81// MEMORANDO 76 (9136353)"},{"cod_empenho":11,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":"13000.00","valor_anulado":"3340.73","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10659.27","processo":null,"documento_associado":"23106.045101/2023-21","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Passagens Aéreas Nacionais"},{"cod_empenho":10,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"14000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037623/2023-50","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"VALOR DESTINADO COBRIR DESPESAS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TRADUÇÃO E REVISÃO DE OBRAS DIVERSAS DE INTERESSE DA EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - EDU/UNB."},{"cod_empenho":10,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000973/2023-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FED// PASSAGEM INTERNACIONAL// MEMORANDO 1 (9159412)// 2023ND00004 PROT:11010107(10000,00)// SEI N.23106.000973/2023-61"},{"cod_empenho":9,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000973/2023-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FED// SEGURO VIAGEM// MEMORANDO 1 (9159412)// 2023ND00004 \r\nPROT:11010107(1000,00)// SEI N.23106.000973/2023-61"},{"cod_empenho":9,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"KIZY OLIVEIRA DE CASTRO ALMEIDA","valor_empenho":"17500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034950/2023-50","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NAS JANELAS DA SEDE DA EDITORA/UNB E OUVIDORIA UNB"},{"cod_empenho":8,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"METALURGICA E SERRALHERIA MOTA LTDA","valor_empenho":"14000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035906/2023-67","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"VALOR DESTINADO A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE BANDEJAS (CHAPA DE AÇO) PARA MANUTENÇÃO DAS ESTANTES DE LIVROS DO ALMOXARIFADO DA EDITORA UNB. (BANDEJA MED. 600X900X15 MM, EM CHAPA 18 (1,20MM) COM 03 (TRÊS) COLUNAS DE TRAVAMENTO)"},{"cod_empenho":7,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASILIA","valor_empenho":"440.00","valor_reforcado":"50926.23","valor_anulado":"48348.58","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3017.65","processo":null,"documento_associado":"23106.031766/2023-58","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Prestação de serviços eventuais."},{"cod_empenho":7,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PREST   SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000681/2023-28","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.     PROT:11010118(4000,00)      SEI 23106.000681/2023-28.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2023ND000011.       MEMO 1/2023/ICH."},{"cod_empenho":6,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"COMERCIO VAREJISTA MAISELETRO BRASILIA LTDA","valor_empenho":"2350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027538/2023-83","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"REFRIGERADOR ELETROLUX CYCLE DEFROST, C/CAPACIDADE DE 260L - DUPLEX - 220V, C/BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E CERTIFICADO DO INMETRO."},{"cod_empenho":5,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/03/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PAPELARIA E LIVRARIA RISK LTDA","valor_empenho":"1915.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1915.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020213/2023-70","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Aquisição de embalagens para empacotamento."},{"cod_empenho":4,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PONTES LIVROS LTDA","valor_empenho":"15535.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15535.80","processo":null,"documento_associado":"23106.008829/2023-72","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Serviços de Diagramação"},{"cod_empenho":3,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PONTES LIVROS LTDA","valor_empenho":"10886.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1519.98","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9366.28","processo":null,"documento_associado":"23106.008265/2023-78","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Revisão de Texto"},{"cod_empenho":2,"ano":"2023","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEB DISTRIBUICAO S.A.","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"4000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004336/2023-63","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Despesas com Energia Elétrica"},{"cod_empenho":1,"ano":"2023","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/01/2023","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB.","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GRAFICA E EDITORA QUALYTA LTDA - ME","valor_empenho":"14490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007322/2023-00","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA IMPRESSÃO DE: AGENDA PLANNER 2023"},{"cod_empenho":400017,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"11/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO CDT","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"HERCOM INFORMATICA EIRELI","valor_empenho":"1848.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1848.30","processo":null,"documento_associado":"23106.091540/2022-25","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONTROLADORA DE REDE WIFI."},{"cod_empenho":400015,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"14/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO CDT","plano_interno":"PROJETO TOLEDO BIGDATA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MAGAZINE DA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"14398.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14398.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112508/2022-91","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE DUAS UNIDADES DE NOTEBOOK I7 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE PESQUISA: GEPRO_LINFO_TOLEDO_BIGDATA_2019. SEI: 23106.112508/2022-91"},{"cod_empenho":400011,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"25/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO CDT","plano_interno":"PROJETO TOLEDO BIGDATA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CEL TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"1395.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1395.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075472/2022-57","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"5 unidades de SSD 240GB"},{"cod_empenho":400009,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"14/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO CDT","plano_interno":"PROJETO TOLEDO BIGDATA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MGX SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"19900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007847/2022-56","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, NOBREAK 10KVA. NITCDT. 23106.007847/2022-56"},{"cod_empenho":400008,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"28/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SUPER LICITE LICITACOES LTDA","valor_empenho":"3096.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3096.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038356/2022-57","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (EQUIPAMENTOS DE COPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES\r\nDO DPI/NITCDT. SEI: 23106.038356/2022-57"},{"cod_empenho":400007,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"28/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SUPER LICITE LICITACOES LTDA","valor_empenho":"688.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"688.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038356/2022-57","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PEÇAS DE COMPUTADOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES\r\nDO DPI/NICDT. SEI: 23106.038356/2022-57"},{"cod_empenho":25530,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119449/2022-81","licitacao":"PR 306/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.        PROT:11010105{SM6025/2022(1700,00)}        SEI 23106.119449/2022-81.\r\nAQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA MANUAL.\r\n2022ND001863.      MEMO 002/2022/FAV."},{"cod_empenho":3820,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS","valor_empenho":"5378.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5378.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099657/2022-57","licitacao":"DL 9965/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"PAGAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE PROT:11010110(5378,00)\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA ESCRITÓRIO - MATERIAL ESTRUTURA AÇO\r\nMEMO.01/2022/FS / NUT 2022ND007442 - DISPENSA: 09965/2022"},{"cod_empenho":3816,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2022","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED SIMEC 8323 - PROAP","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"11231.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11231.99","processo":null,"documento_associado":"23106.106346/2022-68","licitacao":"IN 20034/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE// CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRENTIVA EM EQUIPAMENTO//\r\n2022ND007437//SEI N. 23106.106346/2022-51// INEXIG: 20034/2022"},{"cod_empenho":3797,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ","credor":"ELSEVIER B. V.","valor_empenho":"291328.58","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"291328.58","processo":null,"documento_associado":"23106.111850/2022-73","licitacao":"INEX  11850/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE// PROT:110113(291328,58) PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 907/2018 DE ASSINATURA DA\r\nPLATAFORMA SCIVAL. SEI: 23106.111850/2022-73// INEXIG: 11850/2022// 2021ND007394"},{"cod_empenho":3796,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA","valor_empenho":"126989.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"126989.02","processo":null,"documento_associado":"23106.106346/2022-68","licitacao":"IN 20034/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE// CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRENTIVA EM EQUIPAMENTO//\r\nPROT:110131(126989,02)// 2022ND007366//SEI N. 23106.106346/2022-51// INEXIG: 20034/2022"},{"cod_empenho":3786,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"133500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"133500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC. PROT:110105{SM7376/2022(133500,00)} SEI 23106.130165/2022-46.\r\nAQUISIÇÃO DE CARTEIRA UNIVERSITÁRIA.\r\n2022ND007251. DESPACHO PRC 9145877."},{"cod_empenho":3784,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.","valor_empenho":"31900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.120629/2022-02","licitacao":"IN 20038/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD SEI:23106.120629/2022-14\r\nATT: LEONARDO GIORDANO PATERNO 2022ND0007268\r\nMEMO.S.N/2022/IQ/DFQ PROT:11010122(31900,00)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2022 -INEX:20038/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PLACA ELETRÔNICA - APLICAÇÃO ANALISADOR TERMOGRAVIM"},{"cod_empenho":3783,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.","valor_empenho":"7750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.120629/2022-02","licitacao":"IN 20038/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD SEI:23106.120629/2022-14\r\nATT: LEONARDO GIORDANO PATERNO 2022ND0007268\r\nMEMO.S.N/2022/IQ/DFQ PROT:11010122(7750,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - INEX:20038/2022\r\nMANUT.E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS - ANALISADOR DINÂMICO MECÂNICO"},{"cod_empenho":3782,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BF TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.139987/2022-92","licitacao":"PR 16/2022 - FUFSE","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAD// AQUISIÇÃO DE DOIS TERMINAIS DE VIDEOCONFERENCIA// PREG. 16/2022(UFSE-154050)\r\nPROT:110124(12000,00)// SEI N. 23106.139987/2022-92"},{"cod_empenho":3781,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"30079.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30079.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060771/2022-97","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA SEI 23106.060771/2022-97\r\nATT: LEANDRO DE MOURA 2022ND007373\r\nMEMO.S.N/2022/FGA/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM7375/2022(30079,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:7375/2022 - PREG:202/2022\r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3780,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"19466.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19466.70","processo":null,"documento_associado":"23106.060771/2022-97","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA SEI 23106.060771/2022-97\r\nATT: LEANDRO DE MOURA 2022ND007373\r\nMEMO.S.N/2022/FGA/ADM/COMPRAS PROT:110132{SM7374/2022(19466,70)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:7374/2022 - PREG:202/2022\r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO"},{"cod_empenho":3778,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"23629.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23629.90","processo":null,"documento_associado":"23106.142098/2022-11","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE// AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO// REQ. 7096/2022\r\nPROT:11010115(23629,90)//2022ND007384//"},{"cod_empenho":3774,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"20600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD SEI:23106.150918/2022-30\r\nATT: MARCELLO FERREIRA 2022ND007343\r\nMEMO.079/2022/IF/DIREÇÃO PROT:11010116{SM7379/2022(20600,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:7379/2022 - PREG:52/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA ESCRITÓRIO - MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇ"},{"cod_empenho":3771,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROG POS-GRAD CIEN E TECNOL EM SAUDE PPGCTS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"9460.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.150559/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE SEI:23106.150559/2022-11\r\nATT: JOAO PAULO CHIEREGATO 2022ND007339\r\nMEMO.013/2022/FCE/LICICON PROT:110131{SM7454/2022(9460,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:7454/2022 - PREG:52/2022\r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - CADEIRA ESCRITÓRIO - MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇ"},{"cod_empenho":3767,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"7800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL              SEI:23106.151223/2022-75\r\nATT: REGINALDO SERGIO PEREIRAI    2022ND007301\r\nMEMO.134/2022/FAL          PROT:110116{SM7397/2022(7800,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:7397/2022 - PREG:038/2022  \r\nSEMENTES - MUDAS E PLANTAS - INSUMOS - FERTILIZANTE UREIA"},{"cod_empenho":3766,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"J. R. SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA","valor_empenho":"194000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"194000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094992/2016-11","licitacao":"PR 305/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : PRC                    S.E.I Nº : 23106.094992/2016-11\r\nMEMO.S.N/2022/PRC/DIRAE/COOL     2022ND007331 - PREG:305/2022\r\nATT - TIAGO OLIMPIO FERREIRA -   PROT:110105(194000,00) \r\nSERV.DE TERCEIROS - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS\r\nSERV. DE DESMONTAGEM DE EQUIP. REMOÇÃO DE TANQUES DE COMBUSTÍVEIS SUBTERRÂNEOS"},{"cod_empenho":3765,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.       PROT:110116{SM7396/2022(4250,00)}        SEI 23106.151204/2022-49.\r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.\r\n2022ND007300.      MEMO 133/2022/FAL."},{"cod_empenho":3763,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"TRANF.PJ","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"603.71","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"603.71","processo":null,"documento_associado":"23106.026013/2022-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(603,71)\r\nEMENDA DE BANCADA Nº 71080011 (PARCELA À ASSISTÊNCIA\r\nESTUDANTIL). CRÉDITO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA\r\nPÓS-GRADUAÇÃO. CONTRATO 1223/2022 23106.026013/2022-40"},{"cod_empenho":3760,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BSB CAPITAL SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"2007.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2007.70","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD              SEI:23106.140047/2022-46\r\nATT: FELIPE MALHEIROS GAWRYSZEWSKI    2022ND007298\r\nMEMO.S.N/2022/IBD/ZOO      PROT:11010112{SM6932/2022(2007,70)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6932/2022 - PREG:028/2022  \r\nAPA.UTENS.DOMÉSTICO - PURIFICADORES DE ÁGUA REFRIGERADO"},{"cod_empenho":3759,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA","valor_empenho":"5750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CET//  POLTRONA GIRATORIA DIRETOR// MEMO N.48/2022/CET//\r\nPROT:110118(5750,00)// SEI N.23106.150276/2022-79// 2022ND007284"},{"cod_empenho":3754,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"1629.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1629.96","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                         SEI:23106.138816/2022-46\r\nATT: DANIELLE SILVA COELHO            2022ND007292\r\nMEMO.20/2022/PRC/DIMAT/COEA           PROT:110105{SM6431/2022(1629,96)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6431/2022 -   PREG:07/2022  \r\nAPA.UTENS.DOMÉSTICO - ESCADA - MATERIAL ALUMÍNIO - TIPO ARTICULADA"},{"cod_empenho":3747,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC-FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"E.SEC TECNOLOGIA EM SEGURANCA DE DADOS LTDA - EPP","valor_empenho":"38000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.024271/2022-91","licitacao":"IN 21008/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD// CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TI PARA UTLIZAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL SDK// SEI N.23106.024271/2022-91//PROT:110114(38000,00)//2022ND007242//"},{"cod_empenho":3746,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.      PROT:110135{SM7259/2022(4250,00)}       SEI 23106.148441/2022-22. \r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.\r\n2022ND007249.    MEMO 249/2022/DPO/SEC."},{"cod_empenho":3745,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.      PROT:110135{SM7279/2022(4297,00)}       SEI 23106.148435/2022-75.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2022ND007248.    MEMO 248/2022/DPO/SEC."},{"cod_empenho":3744,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GERBRA COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"505.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"505.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CERRADO// AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LIXEIRA EXTERNA// REQ. 7250/2022// PREG. 28/2022\r\nPROT:110136(505,00)// 2022ND007179// SEI N.23106.145222/2022-91"},{"cod_empenho":3743,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA","valor_empenho":"2048.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2048.74","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CERRADO// AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELETRICA// REQ. 7252/2022// PREG. 07/2022\r\nPROT:110136(2048,74)// 2022ND007181"},{"cod_empenho":3742,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIG COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"39499.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39499.50","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS// AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA, ESPALDAR// REQ. 7308/2022// PREG. 52/2022\r\nPROT:11010113(39499,50)// 2022ND007173"},{"cod_empenho":3741,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC//  NOTEBOOK TIPO PADRAO// SEI N.23106.149856/2022-13\r\nPROT:110109(4250,00)// REQ. 7094/2022// PR 202/2022"},{"cod_empenho":3740,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"42970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD// AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO// REQ. 7334/2022\r\nPROT:11010122(42970,00)// PREG. 202/2022// SEI N. 23106.144737/2022-74"},{"cod_empenho":3739,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM POL.PÚB P/INFÂNCIA E JUVENTUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAM// NOTEBOOK TIPO PADRAO// REQ. 7369/2022// PR. 202/2022\r\nPROT:110125(4250,00)// 2022ND007164// SEI N.23106.150752/2022-51"},{"cod_empenho":3738,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12891.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12891.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SAA// MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO// REQ. 6835/2022// PR 202/2022\r\nPROT:11010101(12891,00)// 2022ND007161// SEI N.23106.150961/2022-03"},{"cod_empenho":3736,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"3495.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3495.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD//AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS// MEMO N. 01/2022/IB/GEM\r\nPROT:11010112(3495,00)// REQ. 6924/2022// PREG. 28/2022// SEI N. 23106.133526/2022-14"},{"cod_empenho":3731,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"70000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"70000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.151130/2022-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPD//SERVIÇO DE IMPRESSÕES//CONTRATO N.512/2016\r\n2022ND007229// PROT:11011404(70000,00) SEI N 23106.151130/2022-41"},{"cod_empenho":3730,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"SERVICOS DE SALVA VIDAS E TRATADOR DE PISCINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"5926.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5926.64","processo":null,"documento_associado":"23106.151130/2022-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:11011007(5926,64) SEI 23106.151130/2022-41. SERVIÇOS DE TRATADOR DE PISCINA. CONTRATO 93/2020. 2022ND007228."},{"cod_empenho":3728,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"123327.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"123327.42","processo":null,"documento_associado":"23106.151130/2022-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER S.E.I 23106.151130/2022-41 MEMO.062/2022/DPO/DOR 2022ND007219 - CONTRATO Nº032/2019\r\nPROT:11011007(123327,42) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA - PROG.FINANCEIRA DA FUB 2022"},{"cod_empenho":3727,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"193618.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"193618.30","processo":null,"documento_associado":"23106.151130/2022-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":".CUSTO : DTER S.E.I: 23106.151130/2022-41 MEMO.062/2022/DPO/DOR 2022ND007215 - CONTRATO Nº006/2021\r\nPROT:11011007(193618,30) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - APOIO ADM. TEC. E OPE. - PROG.FINANCEIRA DA FUB 2022"},{"cod_empenho":3726,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1627352.63","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1627352.63","processo":null,"documento_associado":"23106.151130/2022-41","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC CONT: 31/2021 PR 01/2021\r\nDESPESAS DE FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA UNB.\r\nRESTAURANTE UNIVERSITÁRIO - ISM EIRELI\r\nSEI: 23106.151130/2022-41 2022ND007227"},{"cod_empenho":3725,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"342.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"342.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  SPI                      SEI:23106.097839/2022-93\r\nATT:  DIONEY MAGALHAES BRITO        2022ND007188\r\nMEMO.S.N/2022/SPI                   PROT:110147{SM5825/2022(342,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5825/2022 - PREG: 201/2022\r\nMAT. TIC - MAT. DE CONSUMO - FONE OUVIDO - TIPO HEADSET - POTÊNCIA 100"},{"cod_empenho":3724,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"228.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"228.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  SPI                      SEI:23106.097839/2022-93\r\nATT:  DIONEY MAGALHAES BRITO        2022ND007188\r\nMEMO.S.N/2022/SPI                   PROT:110147{SM5823/2022(228,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5823/2022 - PREG: 201/2022\r\nMAT. TIC - MAT. DE CONSUMO - FONE OUVIDO - TIPO HEADSET - POTÊNCIA 100"},{"cod_empenho":3723,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI","valor_empenho":"685.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"685.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  SPI                      SEI:23106.097839/2022-93\r\nATT:  DIONEY MAGALHAES BRITO        2022ND007188\r\nMEMO.S.N/2022/SPI                   PROT:110147{SM5822/2022(685,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5822/2022 - PREG: 201/2022\r\nMAT. TIC - MAT. DE CONSUMO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 1080"},{"cod_empenho":3722,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"DESPESAS COM MANUTENCAO DE APT DE TRâNSITO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"14193.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14193.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  SPI                      SEI:23106.097839/2022-93\r\nATT:  DIONEY MAGALHAES BRITO        2022ND007184\r\nMEMO.S.N/2022/SPI                   PROT:110147{SM5820/2022(14193,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5820/2022 - PREG: 007/2022\r\nAPA.E UTENS.DOMÉSTICOS - MÁQUINA LAVAR ROUPA - CAPACIDADE 12 KG"},{"cod_empenho":3721,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"2842.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2842.48","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  SPI                      SEI:23106.097839/2022-93\r\nATT:  DIONEY MAGALHAES BRITO        2022ND007187\r\nMEMO.S.N/2022/SPI                   PROT:110147{SM5819/2022(2842,48)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5819/2022 - PREG: 007/2022\r\nAPA.E UTENS.DOMÉSTICOS - FRIGOBAR - CAPACIDADE 120 L- TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220"},{"cod_empenho":3720,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3R CAPACITA COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA","valor_empenho":"20160.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20160.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136969/2022-59","licitacao":"IN 20048/2022 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP 2022ND007147 SEI: 23106.136969/2022-59 MEMO.S.N/2022 /DAF/DCO/COL - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 20048/2022 PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (A) PROT:110134(20160,00) LICITA WEEK ¿ APLICAÇÃO DA LEI 14.133/2021 ¿ NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS"},{"cod_empenho":3719,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GD TREINAMENTOS LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.141356/2022-63","licitacao":"IN 20047/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP 2022ND007152 SEI: 23106.141356/2022-33\r\nMEMO.0108/2022 DCF/2022 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - 20047/2022\r\nPAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (A) PROT:110134(15000,00)\r\nCURSO IN COMPANY EM SISTEMAS EFD-REINF - ESOCIAL E DCTFWEB"},{"cod_empenho":3709,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"3710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                   SEI:23106.150205/2022-76\r\nATT: MAX DA COSTA OLIVEIRA      2021ND007124\r\nMEMO.071/2021/FAV/DIR    PROT:11010105{SM7389/2022(3710,00)} \r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:7389/2022 - PREG:052/2022  \r\nMOBILIÁRIO EM GERAL - SOFÁ DE ESPERA 3 LUGARES"},{"cod_empenho":3701,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"4818.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4818.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL.       PROT:11010124{SM6560/2022(4818,00)}        SEI 23106.134783/2022-65.\r\nAQUISIÇÃO DE VENTILADOR PAREDE.\r\n2022ND007134.     MEMO 0065/2022/IPOL/ORÇAMENTO."},{"cod_empenho":3693,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"21600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.149783/2022-96","licitacao":"DL 10044/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD. PROT:11010112(21600,00) SEI 23106.149783/2022-60. AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ROEDORES. 2022ND007109. DISPENSA 10044/2022."},{"cod_empenho":3692,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GÊNNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"1566762.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1566762.24","processo":null,"documento_associado":"23106.068848/2018-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.     PROT:110105(1566762,24)        SEI 23106.068848/2018-91.      \r\nEMPRESA GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO 617/2019. \r\n2022ND007102."},{"cod_empenho":3691,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GÊNNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"433237.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"433237.76","processo":null,"documento_associado":"23106.068848/2018-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.     PROT:110105(433237,76)        SEI 23106.068848/2018-91.      \r\nEMPRESA GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO 617/2019. \r\n2022ND007101."},{"cod_empenho":3688,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"FOJNTE RDC","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE ARTES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G.C.E S/A","valor_empenho":"1075097.87","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1075097.87","processo":null,"documento_associado":"23106.150639/2022-76","licitacao":"RDC 4/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA. PROT:110137(884348,40) SEI 23106.150639/2022-76\r\nOBRA EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE ARTES - IDA. 2022ND006990\r\nRDC 4/2021. CONTRATO: 1110/2021 CIPI: 5218.53-13"},{"cod_empenho":3687,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"460504.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"460504.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE//AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR/NOTEBOOK// REQ.7331/2022\r\nPROT:110113(460504,00)// PREG.202/2022// SEI N.23106.143571/2022-79"},{"cod_empenho":3685,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE ARTES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G.C.E S/A","valor_empenho":"884348.40","valor_reforcado":"28482.82","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"912831.22","processo":null,"documento_associado":"23106.020098/2022-52","licitacao":"RDC 4/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA.    PROT:110137(884348,40)     SEI 23106.020098/2022-52. \r\nOBRA EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE ARTES - IDA.\r\n2022ND006895.    RDC 4/2021.    CONTRATO: 1110/2021"},{"cod_empenho":3684,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FINALIZAÇÃO DA OBRA DAS PISTAS DE ATLETISMO NO CENTRO OLÍMPICO - ILUMINAÇÃO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"LIGHTING ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP","valor_empenho":"171269.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"171269.28","processo":null,"documento_associado":"23106.020098/2022-52","licitacao":"RDC 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:       INFRA. PROT:110137(171269,28)\r\nOBRA DE ILUMINAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO DO CENTRO OLÍMPICO DA UNB. \r\n2022ND006900.   RDC 01/2022"},{"cod_empenho":3682,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"SERVIÇOS DE CHAVEIRO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.305/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUMANCHU CHAVES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP","valor_empenho":"17775.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17775.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003142/2022-60","licitacao":"PR 317/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO// PREG.317/2022\r\nPROT:110105(17775,00)// SEI N. 23106.003142/2022-60"},{"cod_empenho":3680,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"1145.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1145.00","processo":null,"documento_associado":"23106.141850/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD// LIBERAÇÃO ALFANDEGARIA MATERIAL DESTINADO A FACULDADE DE SAÚDE// DESPACHO FS / FAR (9019572)// CONTRATO 81/2017// SEI N. 23106.141850/2022-06\r\nPROT:11010110(1145,00)// 2022ND006259//"},{"cod_empenho":3677,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6488.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6488.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.         PROT:110110{SM6595/2022(6488,90)}       SEI 23106.141256/2022-15.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2022ND006570."},{"cod_empenho":3676,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GÊNNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"1833986.17","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1833986.17","processo":null,"documento_associado":"23106.150503/2022-66","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.       PROT:110105(1833986,17)       SEI 23106.150503/2022-66.\r\nNOTA FISCAL 2.445 DA EMPRESA GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, CONTRATO 617/2019.\r\n2022ND006454."},{"cod_empenho":3673,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CONSULTY COMERCIO E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"7657.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7657.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.      PROT:110110{SM7321/2022(7657,00)}            SEI 23106.150123/2022-21.\r\nAQUISIÇÃO DE DESCANSO PÉS.\r\n2022ND006344.      DESPACHO DAF/DACP 9123627."},{"cod_empenho":3672,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.      PROT:110110{SM7318/2022(1600,00)}            SEI 23106.150123/2022-21.\r\nAQUISIÇÃO DE CADEIRA TIPO LONGARINA.\r\n2022ND006344.      DESPACHO DAF/DACP 9123627."},{"cod_empenho":3671,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"19466.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19466.70","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FT.     PROT:11010111{SM6737/2022(19466,70)}       SEI 23106.138140/2022-91.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.  \r\n2022ND006439.        MEMO 092/2022/FT/EPR."},{"cod_empenho":3670,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FT.     PROT:11010111{SM6736/2022(8500,00)}       SEI 23106.138140/2022-91.\r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.\r\n2022ND006439.        MEMO 092/2022/FT/EPR."},{"cod_empenho":3669,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS","valor_empenho":"1035590.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1035590.94","processo":null,"documento_associado":"23106.149436/2022-37","licitacao":"PR 313/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(1035590,94) PR 313/2022 ITEM 02\r\nPAGAMENTO DE UM MÊS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DA\r\nMPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S/A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.\r\nSEI: 23106.149436/2022-37 2022ND006437"},{"cod_empenho":3668,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"60158.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60158.00","processo":null,"documento_associado":"23106.141702/2022-83","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEG PROT:110106{SM7039/2022(60158,00)} PR 202/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 14 COMPUTADORES.\r\nSEI: 23106.141702/2022-83 2022ND006081"},{"cod_empenho":3665,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6488.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6488.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131{SM7300/2022(6488,90)} PR 202/2022\r\n AQUISIÇÃO DE 01 (DUAS) UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO\r\nSEI: 23106.149355/2022-37 ANEXO SALDO SIAFI 449052 (9131732)"},{"cod_empenho":3664,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADAÇÕES DA BCE","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TOCA DO TABULEIRO COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA","valor_empenho":"6759.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6759.20","processo":null,"documento_associado":"23106.140032/2022-88","licitacao":"DL 40032/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO BCE PROT:11010113(6759,20) DISP: 40032/2022\r\nAQUISIÇÃO DE JOGOS DE TABULEIRO PARA O ESPAÇO DE\r\nPESQUISA E OFICINA PAGU (ESPAÇO POP) DA BIBLIOTECA CENTRAL\r\nSEI: 23106.140032/2022-88 2022ND006245"},{"cod_empenho":3663,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LIFEPACK PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO LTDA","valor_empenho":"6922.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6922.30","processo":null,"documento_associado":"23106.120490/2022-69","licitacao":"DL 10043/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105(6992,30) DISP: 10043/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL\r\nSEI: 23106.120490/2022-09 2022ND006248"},{"cod_empenho":3662,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MINHA BIBLIOTECA LTDA.","valor_empenho":"360000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"360000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112665/2022-04","licitacao":"IN 12665/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO BCE PROT:110113(360000,00) INEX: 12665/2022\r\nASSINATURA DE BASE DE DADOS PARA BCE DISPONIBILIZADA\r\nPELA EMPRESA MINHA BIBLIOTECA. PLATAFORMA VIRTUAL DE LIVROS\r\nPELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - 28/FEV/23 A 28/FEV/24\r\nSEI: 23106.112665/2022-04 2022ND006294"},{"cod_empenho":3660,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SU - NO DF","fonte_recurso":"TED INCRA-UNB","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043868/2022-35","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(1500000,00) PR 01/2021\r\nAUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL.\r\nSEI: 23106.043868/2022-35 2022ND006371"},{"cod_empenho":3659,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WOOD CENTER COMERCIO - EIRELI","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091447/2022-11","licitacao":"PR 52/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105{SM7327/2022(1600,00) PR 52/2022\r\nAQUISIÇÃO DE POLTRONA, LONGARINA\r\nSEI: 23106.150205/2022-76 2022ND006309"},{"cod_empenho":3653,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"1425.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1425.44","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD            SEI:23106.142116/2022-56\r\nATT:  WELITOM RODRIGUES BORGES    2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/IG    PROT:11010117{SM7003/2022(1425,44)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:7003/2022 - PREG:007/2022  \r\nAPA.UTENS.DOMÉSTICOS - ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL"},{"cod_empenho":3651,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050631/2022-19","licitacao":"PR 32/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FDD - AT- DANIELA MARQUES DE MORAES - PROT:11010105{SM7089/2022(750,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:7089/2022 -2022ND006260 \r\nMATERIAL TIC CONSUMO - TECLADO ABNT2 USB - PREG:032/2022 \r\nMEMO.S.N/2022/FDD/PPGD//SEI:23106.142027/2022-18"},{"cod_empenho":3650,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR","valor_empenho":"554.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"554.80","processo":null,"documento_associado":"23106.050631/2022-19","licitacao":"PR 32/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FDD - AT- DANIELA MARQUES DE MORAES - PROT:11010105{SM7090/2022(554,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:7090/2022 -2022ND006260 \r\nMATERIAL TIC CONSUMO - MOUSE ÓPTICO USB - PREG:032/2022 \r\nMEMO.S.N/2022/FDD/PPGD//SEI:23106.142027/2022-18"},{"cod_empenho":3649,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO CDT","plano_interno":"ARRECADAÇÃO DE ROYALTIES KRILLTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"1432.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1432.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV- AT- JOSE RICARDO PEIXOTO - PROT:11010105{SM7055/2022(1432,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:7055/2022 -2022ND006257 - PREG:038/2022 \r\nMATERIAL QUÍMICO - FIPRONIL - FORMICIDA E HERBICIDA AGRÍCOLA\r\nMEMO.S.N/2022/FAV//SEI:23106.141732/2022-90"},{"cod_empenho":3648,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"573.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"573.48","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SAA- AT- JULIANA MARIA ARAÚJO - PROT:11010101{SM6882/2022(573,4800)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:6882/2022 -2022ND006274 - PREG:001/2022 \r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - AÇUCAREIRO - JARRA - BANDEJA - TAÇA - XÍCARA\r\nMEMO.267/2022/SAA/ASE//SEI:23106.144575/2022-74"},{"cod_empenho":3647,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"9000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.141038/2022-72","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF            SEI:23106.141038/2022-72\r\nATT:  ANTONIO MARCIO LOPES BEZERRA       2022ND006339\r\nMEMO.107/2022/DAF/DCF    PROT:110110(9000,00)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2022 - PREG:318/2020  \r\nMAQ.EQUIP. E ENERGÉTICOS - NOBREAK - 1.5KVA - INTERATIVO - SENOIDAL"},{"cod_empenho":3646,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"676.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"676.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                    SEI:23106.141640/2022-18\r\nATT: JORGE LUIZ DE ALMEIDA       2022ND000000\r\nMEMO.073/2022/FT/ENM     PROT:11010111{SM7028/2022(676,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:7028/2022 - PREG:28/2022  \r\nMAQ.EQUIP. E UTENS.DE OFICINA - MICRO RETIFICA DE AÇO - POLIPROPILENO - 220V"},{"cod_empenho":3645,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"912.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"912.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS.       PROT:11010113{SM5783/2022(912,00)}       SEI 23106.140528/2022-51.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND006295.     DESPACHO ICS/ELA 9003148."},{"cod_empenho":3644,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"338.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"338.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD.      PROT:11010112(338,00)      SEI 23106.148926/2022-16.\r\nAQUISIÇÃO DE MICRO RETÍFICA.\r\nSALDO SIAFI (9127254).        MEMO 367/2022/PRC/DIMAT."},{"cod_empenho":3642,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"DESCARTE DE RESIDUOS QUIMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SANIPLAN ENGENHARIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"57765.63","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"57765.63","processo":null,"documento_associado":"23106.005654/2019-65","licitacao":"PR 307/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(57765,63)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, ACONDICIONAMENTO\r\nTRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS QUÍMICOS\r\nE DE VIDRARIAS DANIFICADAS. CONTRATO 618/2019\r\nSEI: 23106.005654/2019-65 2022ND006356"},{"cod_empenho":3641,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADAÇÕES DA BCE","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"211.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"211.18","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-77","licitacao":"PR 26/2022 - SEC.ADM./PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE                    SEI:23106.144632/2022-15\r\nATT: KATLEN DAYANE ALVES         2022ND006333 - UASG:110001\r\nMEMO.021/2022/BCE/ADM/COM        PROT:110113{SM7227/2022(211,18)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:7227/2022 - PREG:26/2022  \r\nAPA.E UTENS.DOMÉSTICOS - SANDUICHEIRA - MATERIAL ALUMÍNIO - BRANCA"},{"cod_empenho":3640,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TPC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA","valor_empenho":"3102.87","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3102.87","processo":null,"documento_associado":"23106.128106/2022-16","licitacao":"DL 12810/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV. PROT:11010105(3102,87) SEI 23106.128106/2022-16.\r\nAQUISIÇÃO DE ESTUFA.\r\n2022ND006253. MEMO 1/2022/FAV."},{"cod_empenho":3639,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"676.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"676.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FTD PROT:1101011101{SM7162/2022(676,00)} PR 28/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MICRO, RETÍFICA\r\nSEI: 23106.148933/2022-18 ANEXO SALDO SIAFI (9128957)"},{"cod_empenho":3637,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"JOSUE CONCEIÇÃO DA SILVA (JTH)","valor_empenho":"9789.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9789.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128106/2022-16","licitacao":"DL 12810/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV. PROT:11010105(9789,00) SEI 23106.128106/2022-16.\r\nAQUISIÇÃO DE MESA AGITADORA.\r\n2022ND006253. MEMO 1/2022/FAV."},{"cod_empenho":3636,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"CENTRO DE ATENDIMENTO E ESTUDOS PSICOLOG-CAEP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050631/2022-19","licitacao":"PR 32/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ACE - AT-MARIANA CORREIA LACERDA - PROT:11010120{SM7030/2022(250,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:7030/2022 -2022ND006331 - PREG:32/2022 \r\nMATERIAL DE TIC - TECLADO ABNT 2 - USB  MEMO.124/2022/IP/CAEP//SEI:23106.141660/2022-81"},{"cod_empenho":3635,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6488.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6488.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131{SM7300/2022(6488,90)} PR 202/2022\r\n AQUISIÇÃO DE 01 (DUAS) UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO\r\nSEI: 23106.149355/2022-37 ANEXO SALDO SIAFI (9126055)"},{"cod_empenho":3634,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"141801.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"141801.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131{SM7300/2022(141801,00)} PR 202/2022\r\n33 (TRINTA E TRÊS) UNIDADES DE MICROCOMPUTADOR\r\nSEI: 23106.149355/2022-37 ANEXO SALDO SIAFI (9126055)"},{"cod_empenho":3633,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"17188.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17188.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPG PROT:110108{SM7333/2022(17188,00)}\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PR 202/2022\r\nSEI: 23106.141559/2022-20 2022ND006358"},{"cod_empenho":3632,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2055.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2055.30","processo":null,"documento_associado":"23106.146934/2022-28","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                     SEI:23106.146934/2022-28\r\nATT:   PAULO CESAR MARQUES        2022ND006327\r\nMEMO.S.N/2022/GRE                 PROT:1101(2055,30)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3631,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"42500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                    SEI:23106.139455/2022-55\r\nATT:  ROBERTO DE GOES ELLERY      2022ND006336\r\nMEMO.043/2022/FACE/ECO            PROT:11010102{SM6826/2022(42500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6826/2022  - PREG:202/2022 \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3630,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6488.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6488.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.       PROT:110110{SM6595/2022(6488,90)}        SEI 23106.141256/2022-15.       \r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\nDEMONSTRATIVO INVESTIMENTO DAF (9124101)."},{"cod_empenho":3629,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"3520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE// LICENÇA DE SOFTWARE CORELDRAW// DESPACHO FCE / LICICON (9029754)\r\nPROT:110131(3520,00)// 2022ND006313// REQ. 7121/2022// PR 11/2022 - UASG: 201057"},{"cod_empenho":3628,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPROMED FARMACEUTICA LTDA","valor_empenho":"11.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11.70","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AGUA INJEÇÃO DILUENTE// REQ. 7317/2022\r\nPROT:1101010501(11,70)// PREGÃO 35/2022"},{"cod_empenho":3627,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"16.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16.98","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// ACEPROMAZIA 20 ML// REQ. 7316/2022// PREGÃO 40/2022\r\nPROT:1101010501(16,98)// 2022ND006306//SEI N.23106.149802/2022-58"},{"cod_empenho":3626,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"1066.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1066.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// SERRAGEM MARAVALHA// REQ. 7310/2022// PREGÃO 40/2022\r\nPROT:1101010501(1066,00)// 2022ND006306//SEI N.23106.149802/2022-58"},{"cod_empenho":3625,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CERRADO// AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA// REQ. 7070/2022\r\nPROT:110136(500,00)// PREGÃO 23/2022// SEI N.23106.141080/2022-93"},{"cod_empenho":3621,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"237095.04","valor_reforcado":"218196.47","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"455291.51","processo":null,"documento_associado":"23106.141537/2022-60","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:11011007(237095,04)\r\nPAGAMENTO DA NOTA FISCAL 43 DA 3P HGM SOLUÇÃO VISUAL LTDA\r\n CONTRATO Nº1217/2022. OUTUBRO/2022. SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL,\r\nMANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO\r\nSEI: 23106.141537/2022-60 2022ND006349"},{"cod_empenho":3619,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI.       PROT:110142{SM7022/2022(4297,00)}        SEI 23106.141864/2022-11.    \r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2022ND00006277.      MEMO 128/2022/DPI."},{"cod_empenho":3618,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"17188.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17188.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI.       PROT:110142{SM7029/2022(17188,00)}        SEI 23106.141864/2022-11.    \r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2022ND00006277.      MEMO 128/2022/DPI."},{"cod_empenho":3617,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADAÇÕES DA BCE","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"XM CONSTRUCOES EIRELI","valor_empenho":"1308.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1308.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-77","licitacao":"PR 26/2022 - SEC.ADM./PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE//  AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FRIGOBAR 76L// MEMO N. 22/2022/BCE/ADM/COM\r\nPROT:110113(1308,00)// REQ. 7228/2022// PREG. 26/2022 (110001)"},{"cod_empenho":3616,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"42876.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42876.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.       PROT:110110{SM6595/2022(42876,00)}        SEI 23106.141256/2022-15.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK.\r\n2022ND00006265 E 2022ND003298.       MEMO 27/2022/DAF/SEC."},{"cod_empenho":3615,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050631/2022-19","licitacao":"PR 32/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE// TECLADO MICROCOMPUTADOR// REQ. 7043/2022\r\nPROT:11010115(250,00)// SEI N. 23106.141738/2022-67// 2022ND006286"},{"cod_empenho":3614,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"718.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"718.70","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD// XICARA PARA CAFÉ E CHA// REQ. 7088/2022// PREG. 01/2022 PROT:11010106(718,70)// SEI N.23106.142022/2022-87"},{"cod_empenho":3613,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"147.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"147.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD// COPO VIDRO 300ML// REQ. 7087/2022// PREG. 01/2022\r\nPROT:11010106(147,00)// SEI N.23106.142022/2022-87"},{"cod_empenho":3612,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"4699.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4699.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA// AQUISIÇÃO DE FURADEIRA DE IMPACTO E VENTILADOR// REQ. 7086// PREG. 28/2022\r\nPROT:11010114(4699,00)// SEI N.23106.140850/2022-81// 2022ND006304"},{"cod_empenho":3611,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"3880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3880.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.140850/2022-81","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA// AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO// MEMORANDO Nº 81/2022/IDA / VIS (9007082)\r\nPROT:11010114(4699,00)// 2022ND006304// PREG.28/2022// REQ. 6911/2022"},{"cod_empenho":3609,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS DE DESIGNER INSTRUCIONAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOOVE.ON CONSULTORIA EM INOVACAO LTDA","valor_empenho":"29231.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29231.64","processo":null,"documento_associado":"23106.148096/2022-27","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO// CONTRATO 147/2022 PROT:11011007(29231,64)// \r\nMEMO N. 265/2022/DAF / DCA / CDE / DPDE//SEI N. 23106.148096/2022-27"},{"cod_empenho":3607,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"REND BRASIL LTDA","valor_empenho":"479000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"479000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100419/2022-00","licitacao":"PR 55/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110116(479000,00)\r\nAQUISIÇÃO DE ANIMAIS BOVINOS PARA UTILIZAÇÃO EM PESQUISAS\r\nDO CENTRO DE CAPACITAÇÃO EM BOVINOCULTURA DE LEITE DA FALI: 23106.100419/2022-00"},{"cod_empenho":3606,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS DE DESIGNER GRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARTES GRAFICA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI","valor_empenho":"38268.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38268.60","processo":null,"documento_associado":"23106.148085/2022-47","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER// SERVIÇOS DE DESIGNER GRAFICO//  CONTRATO 147/2022\r\nPROT:11011007(38268,60)// MEMO N. 264/2022/DAF / DCA / CDE / DPDESEI N.23106.148085/2022-47"},{"cod_empenho":3605,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IGD PROT:11010117{SM6795/2022(650,00) PR 34/2021\r\nAQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO DIGITAL\r\nSEI: 23106.142089/2022-11 2022ND006254"},{"cod_empenho":3604,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TK SERVICE EIRELI","valor_empenho":"2900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IGD PROT:11010117{SM7002/2022(2900,00) PR 34/2021\r\nAQUISIÇÃO DE BALANÇA, ANALÍTICA, ELETRÔNICA, DIGITAL\r\nSEI: 23106.142089/2022-11 2022ND006254"},{"cod_empenho":3601,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.140197/2022-50","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD//  PASSAGEM INTERNACIONAL// MEMORANDO Nº 211/2022/IQ / SECADM\r\nPROT:11010122(10000,00)// 2022ND006301// SEI N.23106.140197/2022-50"},{"cod_empenho":3600,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"19379.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19379.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IGD PROT:11010117{SM7097/2022(12891,00)} PR 202/2022 REQ 7095/2022 (6488,90)\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES\r\nSEI: 23106.142119/2022-90 2022ND006290"},{"cod_empenho":3599,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS - UNIDADES DIVERSAS","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"90844.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90844.60","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IGD PROT:11010117{SM7095/2022(90844,60)} PR 202/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES\r\nSEI: 23106.142119/2022-90 2022ND006290"},{"cod_empenho":3596,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGR DE PóS-GRADUACAO EM FILOSOFIA PPG-FIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6488.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6488.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PPGFIL PROT:11010118{SM7144/2022(6488,90)\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR PR 202/2022\r\nSEI: 23106.142149/2022-04 DEMONSTRATIVO (9125017)"},{"cod_empenho":3587,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE SEI:23106.092496/2022-71\r\nATT: RODRIGO DE FREITAS NOGUEIRA 2022ND000000\r\nMEMO.048/2022/ACE PROT:110141{SM7278/2022(4250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:7278/2022 - PREG:202/2022\r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3585,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.140979/2022-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE// PROT:1101{SM7320/2022(4250,00)} PR 202/2022)\r\n AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS//SEI: 23106.140979/2022-99// 2022ND06225/2022ND006310"},{"cod_empenho":3580,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FDD -AT- INEZ LOPES MATOS CARNEIRO - PROT:110106{SM7082/2022(750,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:7082/2022 -2022ND006263 - PREG:023/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - GARRAFA TÉRMICA - INOX - 2 LITROS\r\nMEMO.S.N/2022/FD/PPGD - S.E.I 23106.141998/2022-32"},{"cod_empenho":3574,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG -AT- SORAYA RODRIGUES DE SOUSA - PROT:110108{SM7072/2022(1000,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:7072/2022 -2022ND006251 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - GARRAFA TÉRMICA - INOX - 2 LITROS\r\nMEMO.S.N/2022/DPG/APAF - S.E.I 23106.141985/2022-63"},{"cod_empenho":3573,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"196.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"196.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPG -AT- SORAYA RODRIGUES DE SOUSA - PROT:110108{SM7079/2022(196,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:7079/2022 -2022ND006251 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO DE VIDRO - CAPACIDADE 300 ML\r\nMEMO.S.N/2022/DPG/APAF - S.E.I 23106.141985/2022-63"},{"cod_empenho":3562,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"168.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"168.03","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-77","licitacao":"PR 26/2022 - SEC.ADM./PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CER -AT- ADILIA SILEIDI LÓPEZ MELARA - PROT:110136{SM7198/2022(168,03)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE-PEDIDO:7198/2022 -2022ND006162 - PREG:026/2022\r\nAPARELHOS. E UTENS. DOMÉSTICOS - LIQUIDIFICADOR 2L\r\nMEMO.S.N/2022/UNB CERRADO - S.E.I 23106.144321/2022-56 - UASG 110001 - SEC.ADM./PR"},{"cod_empenho":3561,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"673.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"673.75","processo":null,"documento_associado":"23106.142451/2022-54","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD.      PROT:110124(673,75)       SEI 23106.142451/2022-54.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO VISITA TÉCNICA DA CAPES.\r\n2022ND006244.     MEMO 125/2022/CEAD/CPF."},{"cod_empenho":3560,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1422.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1422.90","processo":null,"documento_associado":"23106.142391/2022-70","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD.       PROT:110124(1422,90)       SEI 23106.142391/2022-70.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK.\r\n2022ND006292.     MEMO 0123/2022/CEAD/CPF."},{"cod_empenho":3559,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"XM CONSTRUCOES EIRELI","valor_empenho":"1308.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1308.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-77","licitacao":"PR 26/2022 - SEC.ADM./PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CER -AT- ADILIA SILEIDI LÓPEZ MELARA - PROT:110136{SM7197/2022(1308,00)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE-PEDIDO:7197/2022 -2022ND006162 - PREG:026/2022\r\nAPARELHOS. E UTENS. DOMÉSTICOS - FRIGOBAR - CAPACIDADE 76L\r\nMEMO.S.N/2022/UNB CERRADO - S.E.I 23106.144321/2022-56 - UASG 110001 - SEC.ADM./PR"},{"cod_empenho":3557,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"411.58","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"411.58","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-77","licitacao":"PR 26/2022 - SEC.ADM./PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CER -AT- ADILIA SILEIDI LÓPEZ MELARA - PROT:110136{SM7196/2022(411,58)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE-PEDIDO:7196/2022 -2022ND006162 - PREG:026/2022\r\nAPARELHOS. E UTENS. DOMÉSTICOS - VENTILADOR - TIPO COLUNA E SANDUICHEIRA\r\nMEMO.S.N/2022/UNB CERRADO - S.E.I 23106.144321/2022-56 - UASG 110001 - SEC.ADM./PR"},{"cod_empenho":3556,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"774.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"774.20","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-77","licitacao":"PR 26/2022 - SEC.ADM./PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CER -AT- ADILIA SILEIDI LÓPEZ MELARA - PROT:110136{SM7195/2022(774,20)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE-PEDIDO:7195/2022 -2022ND006162 - PREG:026/2022\r\nAPARELHOS. E UTENS. DOMÉSTICOS - FOGÃO 4 BOCAS\r\nMEMO.S.N/2022/UNB CERRADO - S.E.I 23106.144321/2022-56 - UASG 110001 - SEC.ADM./PR"},{"cod_empenho":3553,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"77.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"77.34","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CER -AT- ADILIA SILEIDI LÓPEZ MELARA - PROT:110136{SM7221/2022(77,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:7221/2022 -2022ND006234 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - MOUSE PAD -  MATERIAL BORRACHA ANTIDERRAPANTE\r\nMEMO.S.N/2022/UNB CERRADO - S.E.I 23106.144321/2022-56"},{"cod_empenho":3552,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"85940.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85940.00","processo":null,"documento_associado":"23106.140456/2022-42","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF// AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES// 2022ND006181\r\nPROT:110110(85940,00)// MEMORANDO Nº N. 26/2022/DAF// SEI N.23106.140456/2022-42"},{"cod_empenho":3551,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"98.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"98.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CER -AT- ADILIA SILEIDI LÓPEZ MELARA - PROT:110136{SM7217/2022(98,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:7217/2022 -2022ND006234 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO DE VIDRO - CAPACIDADE 300 ML\r\nMEMO.S.N/2022/UNB CERRADO - S.E.I 23106.144321/2022-56"},{"cod_empenho":3550,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"59.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"59.80","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CER -AT- ADILIA SILEIDI LÓPEZ MELARA - PROT:110136{SM7218/2022(59,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:7218/2022 -2022ND006234 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DE CAFÉ - TALHER DESCARTÁVEL\r\nMEMO.S.N/2022/UNB CERRADO - S.E.I 23106.144321/2022-56"},{"cod_empenho":3548,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"69.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CER -AT- ADILIA SILEIDI LÓPEZ MELARA - PROT:110136{SM7219/2022(69,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:7219/2022 -2022ND006234 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - PORTA OBJETO - ESCRITÓRIO\r\nMEMO.S.N/2022/UNB CERRADO - S.E.I 23106.144321/2022-56"},{"cod_empenho":3547,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"38250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO GRE PROT:1101{SM7320/2022(38250,00)} PR 202/2022)\r\n AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS//SEI: 23106.140979/2022-99// 2022ND06224"},{"cod_empenho":3546,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"442.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"442.91","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CER -AT- ADILIA SILEIDI LÓPEZ MELARA - PROT:110136{SM7220/2022(442,91)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:7220/2022 -2022ND006234 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - AÇUCAREIRO - BANDEJA - JARRA - TAÇA\r\nMEMO.S.N/2022/UNB CERRADO - S.E.I 23106.144321/2022-56"},{"cod_empenho":3545,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"625.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"625.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050631/2022-19","licitacao":"PR 32/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.       PROT:110135{SM7260/2022(625,00)}      SEI 23106.148419/2022-82.   \r\nAQUISIÇÃO DE TECLADO PARA COMPUTADOR.\r\n2022ND006208.     MEMO 245/2022/DPO/SEC."},{"cod_empenho":3544,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043868/2022-35","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(1500000,00) PR: 01/2021\r\nATENDIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO)\r\nSEI: 23106.043868/2022-35 2022ND006285"},{"cod_empenho":3541,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"4150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001077/2022-48","licitacao":"PR 1/2022 - 32  GAC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.       PROT:110135{SM7258/2022(4150,00)}      SEI 23106.148443/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX.\r\nDEMONSTRATIVO (9118174).    MEMO 245/2022/DPO/SEC."},{"cod_empenho":3530,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143497/2022-91","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IGD PROT:11010117(12000,00) PR 318/2020\r\nAQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK (UPS) ONLINE MONOFÁSICO DE 6 KVA¿\r\nSEI: 23106.143497/2022-91 DEMONSTRATIVO (9119979)"},{"cod_empenho":3529,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"2835.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2835.18","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC. PROT:110105{SM6522/2022(2835,18)} SEI 23106.140201/2022-80.\r\nAQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL.\r\n2022ND005762. DESPACHO PRC/DIMAT/COEA"},{"cod_empenho":3519,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ROBERTO GIANNICHI FILHO - ME","valor_empenho":"22100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108371/2022-70","licitacao":"DL 10038/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD SEI:23106.108371/2022-70 ATT: ANTONIO CAMPOS DE CARVALHO 2022ND004473 MEMO.S.N/2022/FS/FAR PROT:11010110(22100,00) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - DISPENSA: 10038/2022 PAG.DE FRETES TRANSPORTES E ENCOMENDAS - TRANSPORTE DE ANIMAIS VIVOS DE EXPERIMENTAÇÃO"},{"cod_empenho":3514,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"34000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.141670/2022-16","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD.     PROT:11010119{SM7036/2022(34000,00)}       SEI 23106.141670/2022-16.\r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.\r\n2022ND006210.      MEMO 114/2022/IL/ILDSF.     PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3513,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"4150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001077/2022-48","licitacao":"PR 1/2022 - 32  GAC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO AUD PROT:110103{SM7222/2022(4150,00)}\r\n AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX, 450L PR: 01/2022 UASG 160058\r\nSEI: 23106.144335/2022-70 NOTA DE DOTAÇÃO 2022ND006168 (9119411)"},{"cod_empenho":3512,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"JOICE LARA ROSA","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001077/2022-48","licitacao":"PR 1/2022 - 32  GAC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO AUD PROT:110103{SM7223/2022(1100,00) PR 01/2022 UASG 160058\r\nAQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS \r\nSEI: 23106.144337/2022-69 NOTA DE DOTAÇÃO 2022ND006169 (9119406)"},{"cod_empenho":3510,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS AÉREAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA","valor_empenho":"67120.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"67120.35","processo":null,"documento_associado":"23106.068904/2022-73","licitacao":"PR 34/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO\r\n CONTRATO FIRMADO ENTRE A UNB E A EMPRESA NK LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA\r\nCUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS \r\nSEI: 23106.068904/2022-73 2022ND006205"},{"cod_empenho":3508,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"85979.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85979.80","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO GRE PROT:1101{SM7307/2022(85979,80)} PR 202/2022)\r\n AQUISIÇÃO DE  DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS\r\nSEI: 23106.140979/2022-99 2022ND006225"},{"cod_empenho":3507,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"RECEITAS LAB IG - ANALISES LABORATORIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"2250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IGD PROT:11010117{SM7154/2022(2250,00) PR 207/2021\r\nAQUISIÇÃO DE TABLET, TELA 9.1\r\nSEI: 23106.142954/2022-20 ANEXO 2022ND006178 (9119779)"},{"cod_empenho":3506,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"12000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143497/2022-91","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IGD PROT:11010117(12000,00) PR 318/2020\r\nAQUISIÇÃO DE 01 NOBREAK (UPS) ONLINE MONOFÁSICO DE 6 KVA¿\r\nSEI: 23106.143497/2022-91 DEMONSTRATIVO (9119979)"},{"cod_empenho":3503,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"21485.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21485.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCI PROT:110133{SM7297/2022(21485,00)\r\n AQUISIÇÃO DE 5 COMPUTADORES TIPO PADRÃO PR: 202/2022\r\nSEI: 23106.148098/2022-16 2022ND006068"},{"cod_empenho":3502,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"312.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"312.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:OUV// CAMERA VIDEOCONFERENCIA WEBCAM// PREG. 201/2022\r\nPROT:110139(312,00)// REQ. 3737/2022/SEI N.23106.146560/2022-41"},{"cod_empenho":3501,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:OUV// MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO// REQ. 7194/2022// PREGAO 202/2022\r\nPROT:110139(4297,00)// SEI N.23106.146560/2022-41"},{"cod_empenho":3500,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPI// NOTEBOOK TIPO PADRAO// REQ. 7071/2022\r\nPROT:110142(4250,00)// 2022ND006155// SEI N. 23106.141906/2022-14"},{"cod_empenho":3498,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.","valor_empenho":"7013.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7013.00","processo":null,"documento_associado":"23106.115774/2022-75","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : IQD S.E.I Nº : 23106.115774/2022-75\r\nMEMO.183/2022/IQ/SECADM 2022ND006021 - INEX: 20037/2022\r\nATT - MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122(7013,00)\r\nMANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP. - PLACA ELETRÔNICA - APLICAÇÃO ANALISADOR TERMOGRAVIMÉTRICO"},{"cod_empenho":3497,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.","valor_empenho":"24037.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24037.38","processo":null,"documento_associado":"23106.115774/2022-75","licitacao":"DL 20037/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : IQD S.E.I Nº : 23106.115774/2022-75\r\nMEMO.183/2022/IQ/SECADM 2022ND006021 - DISP: 20037/2022\r\nATT - MARCOS JULIANO PRAUCHNER - PROT:11010122(24037,28)\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PLACA ELETRÔNICA - APLICAÇÃO ANALISADOR TERMOGRAVIMÉTRICO"},{"cod_empenho":3496,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"25782.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25782.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FM.     PROT:11010109{SM7069/2022(25782,00)}          SEI 23106.141878/2022-35.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\nDEMONSTRATIVO (9119354).     MEMO 134/2022/FM/DIR."},{"cod_empenho":3495,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"4150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.144313/2022-18","licitacao":"PR 1/2022 - 32 GAC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.      PROT:110110{SM7190/2022(4150,00)}      SEI 23106.144313/2022-18.\r\nAQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX.\r\nSALDO SIAFI (9119302).     DESPACHO DAF/DACP 9049279.       PREGÃO 1/2022 - 32 GAC."},{"cod_empenho":3493,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"JOICE LARA ROSA","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001077/2022-48","licitacao":"PR 1/2022 - 32  GAC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI.     PROT:110147{SM7255/2022(1100,00)}        SEI 23106.145739/2022-81.\r\nAQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS.\r\nSALDO SIAFI (9117786).    DESPACHO SPI 9066755.     PREGÃO 1/2022 - 32 GAC."},{"cod_empenho":3492,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"F & R SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA","valor_empenho":"4150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.001077/2022-48","licitacao":"PR 1/2022 - 32  GAC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI.     PROT:110147{SM7254/2022(4150,00)}        SEI 23106.145739/2022-81.\r\nAQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX.\r\nSALDO SIAFI (9117786).    DESPACHO SPI 9066755.     PREGÃO 1/2022 - 32 GAC."},{"cod_empenho":3491,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"657.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"657.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO                 SEI:23106.147733/2022-48\r\nATT:  RAFAELA RODRIGUES SANTOS   2022ND000000\r\nMEMO.241/2022/DPO/SEC         PROT:110135{SM7268/2022(657,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:7268/2022 - PREG:028/2022  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - VENTILADOR TIPO PAREDE - POTÊNCIA MOTOR 500 W"},{"cod_empenho":3490,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"21250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD.      PROT:110103{SM7085/2022(21250,00)}       SEI 23106.142160/2022-66.\r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.\r\nDEMONSTRATIVO (9117502).       MEMO AUD 260/2022/AUD/SEC."},{"cod_empenho":3489,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                SEI:23106.141614/2022-81\r\nATT: JORGE LUIZ DE ALMEIDA   2022ND000000\r\nMEMO.072/2022/FT/ENM         PROT:11010111{SM7011/2022(650,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:7011/2022 - PREG:034/2021  \r\nAPARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - MULTÍMETRO DIGITAL"},{"cod_empenho":3488,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"21250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                SEI:23106.140727/2022-60\r\nATT: MARCOS THADEU QUEIROZ   2022ND006148\r\nMEMO.140/2022/FAU/DIR        PROT:11010104{SM6903/2022(21250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6903/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO  PADRÃO"},{"cod_empenho":3487,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6488.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6488.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                   SEI:23106.136511/2022-08\r\nATT: ARTHUR TRINDADE MARANHAO   2022ND000000\r\nMEMO.036/2022/ICS               PROT:11010113{SM6591/2022(6488,90)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6591/2022 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO"},{"cod_empenho":3486,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"5670.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5670.36","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.       PROT:110105{SM7054/2022(5670,36)}     SEI 23106.140201/2022-80.\r\nAQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL.\r\n2022ND005762.      DESPACHO PRC/DIMAT/COEA 9107816."},{"cod_empenho":3485,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"2835.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2835.18","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.       PROT:110105{SM7053/2022(2835,18)}     SEI 23106.140201/2022-80.\r\nAQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL.\r\n2022ND005762.      DESPACHO PRC/DIMAT/COEA 9107816."},{"cod_empenho":3484,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"6970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DPI         S.E.I : 23106.141875/2022-00 - PREG:11/2022 - UASG: 201057\r\nMEMO.129/2022/DPI     2022ND005660 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE\r\nATT - MARIA EMILIA MACHADO   PROT:110142{SM7063/2022(6970,00)}\r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD - EDUC. NAMED LICENSE\r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS"},{"cod_empenho":3483,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"2835.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2835.18","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.       PROT:110105{SM6345/2022(2835,18)}     SEI 23106.140201/2022-80.\r\nAQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL.\r\n2022ND005762.      DESPACHO PRC/DIMAT/COEA 9107816."},{"cod_empenho":3482,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"2835.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2835.18","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.       PROT:110105{SM6342/2022(2835,18)}     SEI 23106.140201/2022-80.\r\nAQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL.\r\n2022ND005762.      DESPACHO PRC/DIMAT/COEA 9107816."},{"cod_empenho":3480,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"8505.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8505.54","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.       PROT:110105{SM6236/2022(8505,54)}     SEI 23106.140201/2022-80.\r\nAQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL.\r\n2022ND005762.      DESPACHO PRC/DIMAT/COEA 9107816."},{"cod_empenho":3479,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"8505.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8505.54","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.       PROT:110105{SM6554/2022(8505,54)}     SEI 23106.140201/2022-80.\r\nAQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL.\r\n2022ND005762.      DESPACHO PRC/DIMAT/COEA 9107816."},{"cod_empenho":3478,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"RECEITAS LAB IG - ANALISES LABORATORIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IGD PROT:11010117{SM7130/2022(8594,00)\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, TIPO, PADRÃO\r\nSEI: 23106.142931/2022-15  PR: 202/2022"},{"cod_empenho":3476,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"7760.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7760.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.       PROT:110105{SM6559/2022(7760,00)}     SEI 23106.140201/2022-80.\r\nAQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL.\r\n2022ND005762.      DESPACHO PRC/DIMAT/COEA 9107816."},{"cod_empenho":3474,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.142646/2022-02","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAF PROT:110110{SM7205/2022(4500,00) PR 207/2021\r\nAQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TABLETS\r\nSEI: 23106.142646/2022-02"},{"cod_empenho":3473,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"3880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.       PROT:110105{SM6911/2022(3880,00)}        SEI 23106.140201/2022-80.\r\nAQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL .\r\n2022ND005762.      DESPACHO PRC/DIMAT/COEA 9107816."},{"cod_empenho":3472,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ARTES CENICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"2250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PPGCEN PROT:1101011405{SM7127/2022(2250,00)\r\nAQUISIÇÃO DE TABLET\r\nSEI: 23106.142763/2022-68"},{"cod_empenho":3471,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CONTRATO PRISMA SYS INFORMÁTICA - CONSIAFI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"PRISMA SYS SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EP","valor_empenho":"45000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050235/2020-11","licitacao":"IN 20004/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DCF PROT:11011001(45000,00) CONTRATO 504/2020\r\nTERCEIRO TERMO ADITIVO ENTRE A UNB E A PRISMA SYS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA\r\nQUE TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E\r\nATUALIZAÇÃO\r\nTECNOLÓGICA DO APLICATIVO CONSIAFI MULTIPLATAFORMA,\r\n 2022ND005866 SEI: 23106.050235/2020-11 PROC ORIGEM: 2020IN20004"},{"cod_empenho":3469,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"19466.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19466.70","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IREL// AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO// REQ. 6635/2022\r\nPROT:11010125(19466,70)// PREGAO 202/2022// SEI N.23106.136041/2022-74"},{"cod_empenho":3468,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12977.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12977.80","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS// AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR// PR. 202/2022\r\nPROT:11010113(12977,80)// REQ. 6793/2022// SEI N.23106.140507/2022-36"},{"cod_empenho":3467,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.140507/2022-36","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS// AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO PADRAO// PR. 202/2022\r\nPROT:11010113(8500,00)// REQ. 6630/2022// SEI N.23106.140507/2022-36"},{"cod_empenho":3466,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"68838.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68838.80","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS// AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO// PR. 202/2022\r\nPROT:11010113(68838,80)// REQ. 6585/2022// SEI N.23106.140507/2022-36"},{"cod_empenho":3465,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS - UNIDADES DIVERSAS","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"22500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IGD// AQUISIÇÃO DE TABLET// MEMO N.23106.142124/2022-01/2022/IG//REQ. 7099\r\nPROT:11010117(22500,00)// 2022ND006150"},{"cod_empenho":3464,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"14988.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14988.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS//  AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO E NOTEBOOK// REQ. 7114/2022\r\nPROT:11010113(14988,90)// DESPACHO ICS / SOL (9066771)// SEI N.23106.145741/2022-50"},{"cod_empenho":3453,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SERVIX INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"1536776.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1536776.00","processo":null,"documento_associado":"23106.149041/2022-34","licitacao":"PR 206/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: STI.        PROT:110114(1536776,00)        SEI 23106.149041/2022-34.\r\nEXPANSÃO DE STORAGE NETAPP FAS 8200 - GAVETA SAS, GAVETA NAS, GAVETA SSD.\r\n2022ND006115.      DESPACHO STI/DOS/DDC 9109218.     PREGÃO 206/2021."},{"cod_empenho":3452,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"AMM TECNOLOGIA E SERVICOS DE INFORMATICA S/A","valor_empenho":"1111600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1111600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.149041/2022-34","licitacao":"PR 203/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: STI.        PROT:110114(1111600,00)        SEI 23106.149041/2022-34.\r\nRENOVAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO E SUPORTE PRODUCTION WMWARE E UPGRADE WMWARE VREALIZE SUITE 2019 ENTERPRISE.\r\n2022ND006114.      DESPACHO STI/DOS/DDC 9109218.     PREGÃO 203/2022."},{"cod_empenho":3450,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BSB CAPITAL SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"2007.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2007.70","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET            SEI:23106.128711/2022-89\r\nATT:  MARUTSCHKA MARTINI MOESCH   2022ND000000\r\nMEMO.041/2022/CET        PROT:110118{SM6901/2022(2007,70)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6901/2022 - PREG:028/2022  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO"},{"cod_empenho":3448,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"3385.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3385.59","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET            SEI:23106.128711/2022-89\r\nATT:  MARUTSCHKA MARTINI MOESCH   2022ND006099\r\nMEMO.041/2022/CET        PROT:110118{SM6900/2022(3385,59)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6900/2022 - PREG:028/2022  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - BEBEDOURO INDUSTRIAL PISO - 100L"},{"cod_empenho":3447,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"6990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET            SEI:23106.128711/2022-89\r\nATT:  MARUTSCHKA MARTINI MOESCH   2022ND000000\r\nMEMO.041/2022/CET        PROT:110118{SM6898/2022(6990,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6898/2022 - PREG:028/2022  \r\nMÁQUINA. E EQUIP. DE ENERGIA -  NOABREAK - 1.5KVA BIVOLT"},{"cod_empenho":3443,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"274638.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"274638.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAC PROT:11010103{SM7291/2022(274638,90) PR 202/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO E TIPO PADRÃO.\r\nSEI: 23106.143869/2022-89 2022ND006104"},{"cod_empenho":3442,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGR DE PóS-GRADUACAO EM FILOSOFIA PPG-FIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"3520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PPGFIL PROT:1101011805{SM7284/2022(3520,00) UASG 205057 PR 11/2022\r\nAQUISIÇÃO DE SOFTWARE CORELDRAW GRAPPHICS SUITE\r\nSEI: 23106.143009/2022-45 2022ND005988"},{"cod_empenho":3440,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TESOURO","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"DOT LIB INFORMACAO PROFISSIONAL LTDA","valor_empenho":"26258.17","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26258.17","processo":null,"documento_associado":"23106.111990/2022-41","licitacao":"INEX  11990/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE. PROT:110113(26258,17) SEI 23106.111990/2022-41. ASSINATURA DE BASE DE DADOS JSTOR. 2022ND006091. INEXIGIBILIDADE 11990/2022."},{"cod_empenho":3438,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.       PROT:11010102{SM6587/2022(12750,00)}       SEI 23106.135386/2022-19.\r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.\r\nDEMONSTRATIVO (9110647).       DESPACHO FACE/GPP 8948908."},{"cod_empenho":3435,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"28060.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28060.70","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:110137{SM7282/2022(28060,70)\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PREGÃO 202/2022.\r\nSEI: 23106.148223/2022-98 2022ND006072"},{"cod_empenho":3434,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA/DIN//  AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO PADRAO// SEI N.23106.140458/2022-31\r\nPROT:11010114(4250,00)// MEMORANDO 55 (9002310)// REQ. 6884/2022"},{"cod_empenho":3431,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS - UNIDADES DIVERSAS","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"1971.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1971.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD.      PROT:11010117{SM7101/2022(1971,00)}       SEI 23106.142127/2022-36.\r\nAQUISIÇÃO DE VENTILADOR PAREDE.\r\n2022ND006060.       PREGÃO 28/2022."},{"cod_empenho":3429,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"METROHM BRASIL INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA EIRELI","valor_empenho":"2567.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2567.55","processo":null,"documento_associado":"23106.121571/2022-79","licitacao":"IN 20039/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD SEI: 23106.121571/2022-18\r\nATT: JOSE JOAQUIN LINARES LEON 2022ND006014\r\nMEMO.S.N/2022/IQ/DQT PROT:11010122(2567,55)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2021 - INEX: 20039/2022\r\nMANUT. E CORREÇÃO DE MAQ. E EQUIP. - POTENCIOSTATO - GALVANOSTATO - AUTOLAB PGSTAT 302N"},{"cod_empenho":3428,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"METROHM BRASIL INSTRUMENTAÇÃO ANALÍTICA EIRELI","valor_empenho":"32501.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32501.91","processo":null,"documento_associado":"23106.121571/2022-79","licitacao":"IN 20039/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD SEI: 23106.121571/2022-18\r\nATT: JOSE JOAQUIN LINARES LEON 2022ND006014\r\nMEMO.S.N/2022/IQ/DQT PROT:11010122(32501,91)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2021 - INEX: 20039/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - POTENCIOSTATO - GALVANOSTATO"},{"cod_empenho":3427,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"260.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"260.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD.        PROT:11010120{SM6231/2022(260,00)}      SEI 23106.129246/2022-01.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA. \r\n2022ND006044.          MEMO 108/2022/IP/CAEP.         PREGÃO 201/2022."},{"cod_empenho":3426,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"CENTRO DE ATENDIMENTO E ESTUDOS PSICOLOG-CAEP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1254.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1254.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD.        PROT:11010120{SM6233/2022(1254,00)}      SEI 23106.129246/2022-01.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.   \r\n2022ND005722.        MEMO 108/2022/IP/CAEP.         PREGÃO 201/2022."},{"cod_empenho":3420,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DARCY RIBEIRO","valor_empenho":"9950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.141330/2022-86","licitacao":"DL 10041/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD. PROT:11010116(9950,00) SEI 23106.141330/2022-95.\r\nLOCAÇÃO DE ESPAÇO COM ESTRUTURA TÉCNICA E TECNOLÓGICA.\r\n2022ND006015. DISPENSA 10041/2022."},{"cod_empenho":3418,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES","valor_empenho":"235.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"235.20","processo":null,"documento_associado":"23106.087751/2022-63","licitacao":"DL 10040/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEG PROT:110106(235,20) DISP: 10040/2022\r\nUBLICAÇÃO DE CONTRATO COM O IADES REFERENTE AO PROCESSO\r\nDE SELEÇÃO POR TRANSFERÊNCIA FACULTATIVA E PORTADOR DE DI\r\nPLOMA DE CURSO SUPERIOR PARA INGRESSO EM 2023. PROCESSOS SELETIVOS DA UNB\r\nSEI: 23106.087751/2022-63 2022ND006032"},{"cod_empenho":3417,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6324.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6324.00","processo":null,"documento_associado":"23106.143588/2022-26","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                         SEI:  23106.143588/2022-26\r\nATT:    PETERSON GÓES SILVA           2022ND006030\r\nMEMO.2296/2022/DGP / DCADE / PROCAP   PROT:110134(6324,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3412,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IQD PROT:11010122(4500,00) REQ: 7102 E 7237/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) TABLETS PR: 207/2021\r\nSEI: 23106.142130/2022-50 2022ND006019"},{"cod_empenho":3411,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI","valor_empenho":"22095.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22095.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO STI PROT:11011401(22095,00) REQ: 6729/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PR 202/2022\r\nSEI: 23106.137858/2022-60 2022ND005670"},{"cod_empenho":3410,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"B.DANIEL INFORMATICA","valor_empenho":"47271.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"47271.50","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO STI PROT:11011401(47271,50) REQ: 6728/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PR 202/2022\r\nSEI: 23106.137858/2022-60 2022ND005670"},{"cod_empenho":3409,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"116800.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"116800.20","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO STI PROT:11011401(116800,20) REQ: 6727 E 7100/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PR 202/2022\r\nSEI: 23106.137858/2022-60 2022ND005631"},{"cod_empenho":3408,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROROUPAS CONFECCOES LTDA - EPP","valor_empenho":"161.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"161.34","processo":null,"documento_associado":"23106.069034/2021-79","licitacao":"PR 27/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD// AQUISIÇÃO DE JALECOS// DESPACHO IB / CFS (8990382)\r\nPROT:11010112(161,34)//SEI N.23106.139315/2022-87// PREGÃO 27/2022// REQ. 6956/2022"},{"cod_empenho":3403,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"2229.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2229.76","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105{SM6962/2022(2229,76)} PR 38/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 08 (OITO) SACOS DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO\r\nSEI: 23106.141179/2022-95 2022ND005714"},{"cod_empenho":3402,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"4950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105{SM6961/2022(4950,00)} PR 38/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) SACOS DE UREIA AGRÍCOLA\r\nSEI: 23106.141179/2022-95 2022ND005714"},{"cod_empenho":3401,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"20.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20.40","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICB PROT:11010112{SM6936/2022(20,40)\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PR 23/2022\r\nSEI: 23106.140160/2022-21 2022ND005716"},{"cod_empenho":3400,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"340.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"340.40","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICB PROT:11010112{SM6937/2022(340,40)\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PR 23/2022\r\nSEI: 23106.140160/2022-21 2022ND005716"},{"cod_empenho":3399,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"114750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"114750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ILD PROT:11010119{SM7027/2022(114750,00)}\r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PR 202/2022\r\nSEI: 23106.141623/2022-72 2022ND005744"},{"cod_empenho":3397,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELI","valor_empenho":"237.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"237.50","processo":null,"documento_associado":"23106.138461/2022-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(237,50) PR 314/20222\r\nAQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE JARDINAGEM\r\nSEI: 23106.138461/2022-95 2022ND005684"},{"cod_empenho":3396,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FM PECAS E MAQUINAS LTDA","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.138461/2022-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(1100,00) PR 314/20222\r\nAQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE JARDINAGEM\r\nSEI: 23106.138461/2022-95 2022ND005797"},{"cod_empenho":3395,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GGV COMERCIAL EIRELI","valor_empenho":"414.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"414.00","processo":null,"documento_associado":"23106.138461/2022-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(414,00) PR 314/20222\r\nAQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE JARDINAGEM\r\nSEI: 23106.138461/2022-95 2022ND005684"},{"cod_empenho":3394,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"THAYS GOMES DA GAMA","valor_empenho":"225.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"225.00","processo":null,"documento_associado":"23106.138461/2022-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(225,00) PR: 314/2022\r\nAQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL.\r\nSEI: 23106.138461/2022-95 2022ND005684"},{"cod_empenho":3393,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TB SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1618.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1618.50","processo":null,"documento_associado":"23106.138461/2022-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(1618,50) PR: 314/2022\r\nAQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE JARDINAGEM.\r\nSEI: 23106.138461/2022-95 2022ND005684"},{"cod_empenho":3392,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROG.POS GRAD.CIENCIAS REABILITACAO PPGRC FCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.141192/2022-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(3500,00)\r\nPASSAGENS NACIONAIS CONTRATO 125/2018\r\nSEI: 23106.141192/2022-44 2022ND005882"},{"cod_empenho":3390,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"2250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICB PROT:11010112{SM7001/2022(2250,00)\r\nAQUISIÇÃO DE 01 (UM) TABLET PR: 207/2021\r\nSEI: 23106.140538/2022-97"},{"cod_empenho":3388,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1264.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1264.80","processo":null,"documento_associado":"23106.141394/2022-96","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ILD PROT:11010119(1264,80)\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK. PR: 01/2021\r\nSEI: 23106.141394/2022-96 2022ND005771"},{"cod_empenho":3387,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DIGITAL BUSINESS LTDA","valor_empenho":"17.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17.78","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICB PROT:11010112{SM6963/2022(17,78)\r\nAQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA PR: 20/2022\r\nSEI: 23106.140750/2022-54 2022ND005770"},{"cod_empenho":3386,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ALMOX PROT:1101100601{SM7270/2022(680,00)} PR 23/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO\r\nSEI: 23106.141404/2022-93  2022ND005768"},{"cod_empenho":3385,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"25955.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25955.60","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PPGD PROT:1101010606{SM7035/2022(25955,60)\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES\r\nSEI: 23106.141692/2022-86  PR 202/2022"},{"cod_empenho":3378,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP","valor_empenho":"464658.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"464658.39","processo":null,"documento_associado":"23106.072505/2017-40","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA. PROT:110137(464658,39) SEI 23106.072505/2017-40.\r\nOBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH.\r\n2022ND006005 RDC: 02/2021 ID-CIPI: 5565.53-30"},{"cod_empenho":3377,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"FOJNTE RDC","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP","valor_empenho":"1075097.87","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1075097.87","processo":null,"documento_associado":"23106.072505/2017-40","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA. PROT:110137(1075097,87) SEI 23106.072505/2017-40.\r\nOBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH.\r\n2022ND006004 RDC: 02/2021 ID-CIPI: 5565.53-30"},{"cod_empenho":3373,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BSB CAPITAL SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1003.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1003.85","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO VRT PROT:110101{SM6876/2022(1003,85) PR 28/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 01 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA\r\nSEI: 23106.140413/2022-67 2022ND005737"},{"cod_empenho":3372,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"4194.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4194.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO VRT PROT:110101{SM6877/2022(4194,00)}\r\nAQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) NOBREAKS PR 28/2022\r\nSEI: 23106.140426/2022-36 2022ND005749"},{"cod_empenho":3371,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"25.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25.84","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICB PROT:11010112{SM6929(25,84)}\r\nPACOTES DE PILHAS ALCALINAS PR: 01/2022\r\nSEI: 23106.140096/2022-89 2022ND005724"},{"cod_empenho":3370,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"132.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"132.60","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICB PROT:11010112{SM6930(132,60)}\r\nPACOTES DE PILHAS ALCALINAS PR: 01/2022\r\nSEI: 23106.140096/2022-89 2022ND005724"},{"cod_empenho":3369,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1897.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1897.20","processo":null,"documento_associado":"23106.140926/2022-78","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FSD PROT:11010110(1897,20) PR: 01/2021\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK EM EVENTOS INSTITUCIONAIS\r\nSEI: 23106.140926/2022-78 2022ND005732"},{"cod_empenho":3368,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12844.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12844.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(12844,00) REQ: 6888/2022\r\nPR: 202/2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS\r\nSEI: 23106.140437/2022-16 2022ND005746"},{"cod_empenho":3367,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"42915.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42915.80","processo":null,"documento_associado":"23106.142039/2022-34","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO EDU PROT:110903(42915,80) PR: 202/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS\r\nSEI: 23106.142039/2022-34 2022NC000013"},{"cod_empenho":3366,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"42970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.141935/2022-86","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CDT PROT:1110 PR: 202/2022 REQ: 7081/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES \r\nSEI: 23106.141935/2022-86 2022NC000024"},{"cod_empenho":3365,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO CDT","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"55861.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55861.00","processo":null,"documento_associado":"23106.141935/2022-86","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CDT PROT:1110 PR: 202/2022 REQ: 7081/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES \r\nSEI: 23106.141935/2022-86 2022NC000024"},{"cod_empenho":3364,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"7780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.135492/2022-87","licitacao":"IN 20045/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(7780,00) RES. EMP: 235/2022\r\nINSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES INEX: 20045/2022\r\nSEI: 23106.135492/2022-94 2022ND005710"},{"cod_empenho":3363,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO CDT","plano_interno":"ARRECADACAO ROYALTIES E-SPORTE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SANIGRAN LTDA","valor_empenho":"84.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"84.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102234/2021-41","licitacao":"PR 3/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FEF PROT:11010108{SM6925/2022(84,00)}\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA\r\nSEI: 23106.140951/2022-51 2022ND005686"},{"cod_empenho":3361,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"27966.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27966.70","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CEAD PROT:110124{SM6951(27966,70)} PR 202/2022\r\nAQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA\r\nSEI:23106.137871/2022-19  2022ND005673"},{"cod_empenho":3360,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"1425.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1425.44","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IDAI PROT:1101011404{SM5670/2022(1425,44)} PR 7/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ASPIRADOR DE PÓ \r\nSEI: 23106.140355/2022-71 2022ND005740"},{"cod_empenho":3359,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA","valor_empenho":"1207.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1207.40","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICB PROT:11010112{6955/2022(1207,40)}\r\nAQUISIÇÃO DE 4 FRASCOS DE ISOFLURANO PR: 35/2022\r\nSEI: 23106.140181/2022-47 2022ND005763"},{"cod_empenho":3358,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"1398.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1398.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICB PROT:11010112^SM6954/2022(1398,00)}\r\nAQUISIÇÃO DE DE 02 (DOIS) NOBREAK PR: 28/2022\r\nSEI: 23106.140169/2022-32 DEMONSTRATIVO (9027755)"},{"cod_empenho":3354,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/12/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"OBRA/REFORMA ICH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ENGETEC CONSTRUCOES E INSTALACOES INDUSTRIAIS","valor_empenho":"862864.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"862864.74","processo":null,"documento_associado":"23106.072413/2021-46","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:110137(86264,74) EMENDA DE BANCADA Nº 71080011 -\r\nADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO INSTITUTO DE CIÊN CIAS HUMANAS.\r\nSEI: 23106.072413/2021-46 2022ND005991 ID-CIP: 14886.53-80 RDC: 03/2022"},{"cod_empenho":3334,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/12/2022","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED SIMEC 8323 - PROAP","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ENEIDA MARIA MERCADANTE SELA","valor_empenho":"3192.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3192.55","processo":null,"documento_associado":"23106.124543/2022-54","licitacao":"DL 10039/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG SEI: 23106.124543/2022-52\r\nSERVIÇOS DE TRADUÇÃO PROT:11010806(550,00) - TRANSF: 697550\r\nMEMO.S.N/2022/ICH/HIS/POS-HIS 2022ND001482 - DISP: 10039/2022\r\nDETALHAMENTO DA 2022NC000067 (154003/15279)-TED SIMEC-8323-CAPES\r\nIMPLANT. E DESENV. DE CURSO NO ÂMBITO DO PROAP - TED CAPES -10790"},{"cod_empenho":3327,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS               SEI: 23106.135454/2022-31\r\nATT: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA      2022ND005730\r\nMEMO.S.N/2022/ICS/ELA       PROT:11010113{SM6630/2022(8500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6630/2022 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3326,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUCCAO EM HISTORIA - PPGHI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4426.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4426.80","processo":null,"documento_associado":"23106.140939/2022-47","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HIS                       SEI:  23106.140939/2022-47\r\nATT:   LUIZ CESAR DE SA JUNIOR      2022ND005726\r\nMEMO.116/2022/ICH/HIS/POS-HIS       PROT:1101011803(4426,80)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3325,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.","valor_empenho":"885.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"885.09","processo":null,"documento_associado":"23106.113106/2022-05","licitacao":"IN 20040/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD. PROT:11010122(885,09) SEI 23106.113106/2022-11.\r\nPEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ESPECTROFOTÔMETRO DE FLUORESCÊNCIA.\r\n2022ND005291. INEXIG. 20040/2022."},{"cod_empenho":3324,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.","valor_empenho":"9655.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9655.00","processo":null,"documento_associado":"23106.113106/2022-05","licitacao":"IN 20040/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD. PROT:11010122(9655,00) SEI 23106.113106/2022-11.\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ESPECTROFOTÔMETRO DE FLUORESCÊNCIA.\r\n2022ND005291. INEXIG. 20040/2022."},{"cod_empenho":3322,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"30079.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30079.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FACE PROT:1101010201{SM6594/2022(30079,00)\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PR: 202/2022\r\nSEI: 23106.135484/2022-48 ANEXO SALDO SIAFI (9028120)"},{"cod_empenho":3320,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD.         PROT:11010112{SM6959/2022(4297,00)}        SEI 23106.136758/2022-16.                \r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (9027790).            MEMO EEB01 111122/2022/IB/EEB."},{"cod_empenho":3319,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GERBRA COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"505.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"505.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD.         PROT:11010112{SM6934/2022(505,00)}        SEI 23106.139335/2022-58.           \r\nAQUISIÇÃO DE CONJUNTO LIXEIRA.\r\n2022ND005784.          DESPACHO IB/COMPRAS 9011450."},{"cod_empenho":3318,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"2003.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2003.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD.         PROT:11010112{SM6933/2022(2003,00)}        SEI 23106.139335/2022-58.           \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS: FURADEIRA DE IMPACTO, LUPA ELETRÔNICA E NOBREAK.\r\nDEMONSTRATIVO - CAPITAL (9029712).       DESPACHO IB/COMPRAS 9011450."},{"cod_empenho":3317,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                       SEI: 23106.141759/2022-82\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA     2022ND005859\r\nMEMO.S.N/2022/FS               PROT:11010110{SM7046/2022(8500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:7046/2022 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3316,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"51564.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51564.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                       SEI: 23106.141759/2022-82\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA     2022ND005859\r\nMEMO.S.N/2022/FS               PROT:11010110{SM7045/2022(51564,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:7045/2022 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3315,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6488.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6488.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                       SEI: 23106.141759/2022-82\r\nATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA     2022ND005859\r\nMEMO.S.N/2022/FS               PROT:11010110{SM7044/2022(6488,90)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:7044/2022 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO"},{"cod_empenho":3314,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"64889.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64889.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.        PROT:110129{SM6832/2022(64889,00)}        SEI 23106.137507/2022-59.        \r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\nDEMONSTRATIVO - PARTE 1 (9027791).      FUP/GCF 8970537."},{"cod_empenho":3313,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DOMINUS QUÍMICA LTDA","valor_empenho":"20088.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20088.00","processo":null,"documento_associado":"23106.024036/2022-10","licitacao":"PR 15/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FEF PROT:11010108{SM6947/2022(20088,00) PR: 15/2022\r\nAQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO \r\nSEI: 23106.140925/2022-23 2022ND005754"},{"cod_empenho":3312,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"163286.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"163286.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.        PROT:110129{SM6831/2022(163286,00)}        SEI 23106.137507/2022-59.        \r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\nDEMONSTRATIVO - PARTE 2 (9027793).      FUP/GCF 8970537."},{"cod_empenho":3311,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"1398.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1398.00","processo":null,"documento_associado":"23106.140493/2022-51","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.        PROT:11010114{SM6885/2022(1398,00)}        SEI 23106.140493/2022-51.    \r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK.\r\nANEXO IDA 449052 (9040123).         DESPACHO IDA/DIN 9002723."},{"cod_empenho":3310,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"25782.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25782.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET.      PROT:110118{SM6907/2022(25782,00)}        SEI 23106.139930/2022-93.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\nSALDO SIAFI (9032880).      MEMO 43/2022/CET."},{"cod_empenho":3309,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"103034.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"103034.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP                       SEI: 23106.136241/2022-27\r\nATT: MARIA DO SOCORRO MENDES        2022ND000000\r\nMEMO.2035/2022/DGP/ASCOL            PROT:110134{SM6654/2022(103034,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6654/2022 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3308,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GÊNNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"1411200.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1411200.83","processo":null,"documento_associado":"23106.141244/2022-82","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(1411200,83)\r\nPAGAMENTO DA NOTA FISCAL  2410 DA EMPRESA GENNESIS ENGENHARIA.\r\nSEI: 23106.141244/2022-82 2022ND005873"},{"cod_empenho":3307,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"1398.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":"1398.00","saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                        SEI:23106.140493/2022-51\r\nATT:FATIMA APARECIDA DOS SANTOS      2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/IDA/DIN                PROT:11010114{SM6885/2022(1398,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:66885/2022 -   PREG:028/2022  \r\nEQUIPAMENTOS DE ENERGIA - NOBREAK  1.5KVA BIVOLT  AUTOMÁTICO INTERATIVO SENOIDAL"},{"cod_empenho":3306,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/12/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                       SEI:23106.136752/2022-49\r\nATT: MAURÍCIO ROSSATO               2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/IB/FIT                PROT:11010112{SM6958/2022(8594,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6958/2022 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3297,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI","valor_empenho":"17676.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17676.00","processo":null,"documento_associado":"23106.140998/2022-15","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.      PROT:110135{SM7016/2022(17676,00)}        SEI 23106.140998/2022-15.         \r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.   \r\n2022ND005508.      MEMO 201/2022/DPO/SEC.      PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3296,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"2097.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2097.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.      PROT:110135{SM6688/2022(2097,00)}        SEI 23106.140663/2022-05.     \r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK.\r\n2022ND005508.      MEMO 199/2022/DPO/SEC.      PREGÃO 28/2022."},{"cod_empenho":3295,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"20970.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20970.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.      PROT:110135{SM6657/2022(20970,00)}        SEI 23106.140663/2022-05.     \r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK.\r\n2022ND005508.      MEMO 199/2022/DPO/SEC.      PREGÃO 28/2022."},{"cod_empenho":3294,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI","valor_empenho":"17676.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"17676.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.      PROT:110135{SM7016(17676,00)}        SEI 23106.140998/2022-15.\r\nAQUISIÇÃO DE NOTEBOOK.\r\n2022ND005508.      MEMO 201/2022/DPO/SEC.      PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3293,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"93.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"93.70","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD.       PROT:11010112{SM6839/2022(93,70)}        SEI 23106.139303/2022-52.\r\nAQUISIÇÃO DE BATERIA 9V.\r\n2022ND005682.     DESPACHO IB/CFS 8990209.      PREGÃO 1/2022."},{"cod_empenho":3292,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"66.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66.30","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD.       PROT:11010112{SM6840/2022(66,30)}        SEI 23106.139303/2022-52.\r\nAQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA.\r\n2022ND005682.     DESPACHO IB/CFS 8990209.      PREGÃO 1/2022."},{"cod_empenho":3291,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"64.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64.60","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD.       PROT:11010112{SM6841/2022(64,60)}        SEI 23106.139303/2022-52.\r\nAQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA.\r\n2022ND005682.     DESPACHO IB/CFS 8990209.      PREGÃO 1/2022."},{"cod_empenho":3290,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.","valor_empenho":"3798.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3798.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099243/2022-80","licitacao":"IN 20042/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(3798,00)\r\nEMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO E TROCA DE\r\nPEÇAS DOS SIMULADORES DE PROCEDIMENTOS DO CURSO DE ENFERMAGEM.\r\nSEI: 23106.099243/2022-28 2022ND005560 PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO"},{"cod_empenho":3289,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.","valor_empenho":"14576.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14576.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099243/2022-80","licitacao":"IN 20042/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(14576,00) INEX: 20042/2022\r\nMANUTENÇÃO, REPARO E TROCA DE PEÇAS DOS SIMULADORES\r\nDE PROCEDIMENTOS DO CURSO DE ENFERMAGEM.\r\nSEI: 23106.099243/2022-28 2022ND005558\r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - PEÇA/COMPONENTE COMPRESSOR - TIPO CORREIA"},{"cod_empenho":3288,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.","valor_empenho":"16166.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16166.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099243/2022-80","licitacao":"IN 20042/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(16166,00)\r\nEMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, REPARO E TROCA DE\r\nPEÇAS DOS SIMULADORES DE PROCEDIMENTOS DO CURSO DE ENFERMAGEM.\r\nSEI: 23106.099243/2022-28 2022ND005560\r\nMATERIAL ELÉTRICO - ELETRÔNICO - MOTOR ELÉTRICO - APLICAÇÃO 14.576,00 COMPRESSOR"},{"cod_empenho":3287,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"3520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110735/2021-12","licitacao":"PR 11/2022 - CENTRAL","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : FEF     S.E.I : 23106.141052/2022-76 - PREG:11/2022 - UASG: 201057\r\nMEMO.140/2022/FEF/FINANCEIRO   2022ND005660 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE\r\nATT - MARTIM FRANCISCO BOTTARO- PROT:11010108{SM6944/2022(3520,00)} \r\nSERV.DE TEC. DA INFOR. E COMUNIC. - SOFTWARE DE DESIGN GRÁF.CORELDRAW GRAPHICS SUÍTES\r\nLOCAÇÃO DE SOFTWARE - CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS"},{"cod_empenho":3286,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"KAWAFISH AQUARISMO LTDA","valor_empenho":"3762.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3762.00","processo":null,"documento_associado":"23106.107148/2022-13","licitacao":"DL 10033/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105(3762,00) DISP: 10033/2022 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO SEI: 23106.107148/2022-13 2022ND5145"},{"cod_empenho":3285,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA","valor_empenho":"21858.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21858.35","processo":null,"documento_associado":"23106.071129/2021-52","licitacao":"DL 10006/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IGD PROT:11010117(127500,00) PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1215/2021\r\nCONTRATAÇÃO DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS PARA FORNECIMENTO DE ARGÔNIO LÍQUIDO.\r\nSEI: 23106.071129/2021-52 2022ND005250 DISPENSA DE LICITAÇÃO 10006/2021"},{"cod_empenho":3284,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA","valor_empenho":"127500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"127500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071129/2021-52","licitacao":"DL 10006/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IGD PROT:11010117(127500,00) PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1215/2021\r\nCONTRATAÇÃO DA WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS PARA FORNECIMENTO DE ARGÔNIO LÍQUIDO.\r\nSEI: 23106.071129/2021-52 2022ND005250 DISPENSA DE LICITAÇÃO 10006/2021."},{"cod_empenho":3283,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL CONRADO LTDA - ME","valor_empenho":"1470.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1470.00","processo":null,"documento_associado":"23106.107148/2022-13","licitacao":"DL 10033/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105(1470,00) DISP: 10033/2022\r\nFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO\r\nSEI: 23106.107148/2022-13 2022ND5145"},{"cod_empenho":3282,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"382200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"382200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038478/2022-43","licitacao":"INEX  38478/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE. PROT:110113(382200,00) SEI 23106.038478/2022-43.\r\nAQUISIÇÃO DE ARMÁRIO INTELIGENTE DE EMPRÉSTIMOS E RESERVAS.\r\n2022ND005574. MEMO 01/2022/BCE/DIR."},{"cod_empenho":3280,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"21250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                SEI:23106.140501/2022-69\r\nATT: MARCOS THADEU QUEIROZ   2022ND000000\r\nMEMO.138/2022/FAU/DIREÇÃO    PROT:11010104{SM6890/2022(21250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6890/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3279,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1581.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1581.00","processo":null,"documento_associado":"23106.140670/2022-07","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE                             SEI:  23106.140670/2022-07\r\nATT:   RODRIGO DE FREITAS NOGUEIRA        2022ND005667\r\nMEMO.072/2022/ACE                         PROT:110141(1581,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3277,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ALPS LABOR ARTIGOS, PRODUTOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTO LTDA","valor_empenho":"3698.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3698.03","processo":null,"documento_associado":"23106.113657/2022-77","licitacao":"DL 12010/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV SEI:23106.113657/2022-77 ATT: JULIO BAREA PASTORE 2022ND000000 MEMO.046/2022/PRC/DIRAE/COPS PROT:11010105(3698,03) MATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:0000/2022 - DISP:12010/2022 MAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - SULCADOR - MODELO ACOPLÁVEL"},{"cod_empenho":3276,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GREEN & WHITE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA","valor_empenho":"3299.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3299.99","processo":null,"documento_associado":"23106.113657/2022-77","licitacao":"DL 12010/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105(3299,99)    SEI 23106.113657/2022-77.\r\nAQUISIÇÃO DE SULCADOR MODELO ACOPLÁVEL."},{"cod_empenho":3275,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NETFOCUS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.111318/2022-72","licitacao":"DL 10034/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD SEI:23106.111318/2022-56\r\nATT: MARCIA CRISTINA MAESSO 2022ND000000\r\nMEMO.090/2022/IP/CAEP PROT:11010120(600,00)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2022 - DISP:10034/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - CABO BLINDADO E ADAPTADOR P2"},{"cod_empenho":3274,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"NETFOCUS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.111318/2022-72","licitacao":"DL 10034/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD SEI:23106.111318/2022-56\r\nATT: MARCIA CRISTINA MAESSO 2022ND005619\r\nMEMO.090/2022/IP/CAEP PROT:11010120(4500,00)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2022 - DISP:10034/2022\r\nEQUIP.PARA ÁUDIO - VÍDEO E FOTO - TRANSMISSORES E AMPLIFICADOR"},{"cod_empenho":3273,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"34376.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34376.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE            SEI:23106.136038/2022-51\r\nATT: RICARDO RUVIARO    2022ND005628\r\nMEMO.168/2022/IE/EST    PROT:11010115{SM6824/2022(34376,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6824/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR  TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3272,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"19379.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19379.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                 SEI:23106.136410/2022-29\r\nATT: EMERSON FERREIRA DE MELO   2022ND005625\r\nMEMO.S.N/2022/IE/MAT    PROT:11010115{SM6609/2022(19379,90)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6609/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO E TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3271,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.081368/2022-00","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD             SEI:23106.081368/2022-00\r\nATT:  INEZ LOPES MATOS CARNEIRO   2022ND005622\r\nMEMO.S.N/2022/FD/PPGD     PROT:11010106(15000,00)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2022 - PREG:318/2020  \r\nMAT. DE TIC PERMANENTE - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - NOBREAKS"},{"cod_empenho":3270,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                 SEI:23106.138634/2022-75\r\nATT:  VALDECI DA SILVA REIS   2022ND005653\r\nMEMO.S.N/2022/PRC     PROT:110105{SM6792/2022(4297,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6792/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR  TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3268,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA","valor_empenho":"301.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"301.85","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.   PROT:11010112{SM6179/2022(301,85)}     SEI 23106.124842/2022-97.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO.\r\n2022ND005299.      DESPACHO IB/CFS 8845825.     PREGÃO 35/2022."},{"cod_empenho":3267,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"LAERDAL MEDICAL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099243/2022-80","licitacao":"IN 20042/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(20000,00) INEX: 20042/2022\r\nMANUTENÇÃO, REPARO E TROCA DE PEÇAS DOS SIMULADORES\r\nDE PROCEDIMENTOS DO CURSO DE ENFERMAGEM.\r\nSEI: 23106.099243/2022-28 2022ND005558"},{"cod_empenho":3265,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"69.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69.93","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.   PROT:11010112{SM6162/2022(69,93)} SEI 23106.124842/2022-97.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO.\r\n2022ND005299.      DESPACHO IB/CFS 8845825.     PREGÃO 17/2022."},{"cod_empenho":3264,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"59.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"59.94","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.   PROT:11010112{SM6160/2022(59,94)} SEI 23106.124842/2022-97.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO.\r\n2022ND005299.      DESPACHO IB/CFS 8845825.     PREGÃO 17/2022."},{"cod_empenho":3263,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"189.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"189.80","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.   PROT:11010112{SM6161/2022(189,80)} SEI 23106.124842/2022-97.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO.\r\n2022ND005299.      DESPACHO IB/CFS 8845825.     PREGÃO 17/2022."},{"cod_empenho":3262,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TROPICAL ESTUFAS AGRÍCOLAS LTDA","valor_empenho":"1073.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1073.61","processo":null,"documento_associado":"23106.107148/2022-13","licitacao":"DL 10033/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105(1073,62) DISP: 10033/2022\r\nFORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO\r\nSEI: 23106.107148/2022-13 2022ND5145"},{"cod_empenho":3260,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"33.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33.96","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.   PROT:11010112{SM6159/2022(33,96)} SEI 23106.124842/2022-97.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLÓGICO.\r\n2022ND005299.      DESPACHO IB/CFS 8845825.     PREGÃO 17/2022."},{"cod_empenho":3256,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"21485.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21485.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                 SEI:23106.138354/2022-67\r\nATT:  PATRÍCIA CRISTINA PINHEIRO   2022ND005647\r\nMEMO.025/2022/ICH/SECDEP     PROT:11010118{SM6760/2022(21485,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6760/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR  TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3255,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"226677.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"226677.50","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                 SEI:23106.138506/2022-21\r\nATT:  MARCOS THADEU QUEIROZ   2022ND005340\r\nMEMO.135/2022/FAU/DIREÇÃO     PROT:11010104{SM6762/2022(226677,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6762/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO E TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3254,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"79650.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"79650.10","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                     SEI:23106.136719/2022-19\r\nATT:  DANIELA MARQUES DE MORAES   2022ND005340\r\nMEMO.S.N/2022/FD/FDD/FIN          PROT:11010106{SM6638/2022(79650,10)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6638/2022 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO E MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO"},{"cod_empenho":3253,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"16780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132877/2022-76","licitacao":"DL 10037/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL. PROT:110116(16780,00) SEI 23106.132877/2022-08.\r\nAQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO.\r\n2022ND005599. DESPACHO FAL 8980135."},{"cod_empenho":3252,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"34927.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34927.85","processo":null,"documento_associado":"23106.140444/2022-18","licitacao":"PR 28/2022 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.        PROT:110105{SM6889/2022(34927,85)}         SEI 23106.140444/2022-18.    \r\nAQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL.\r\n2022ND005629.      MEMO 328/2022/PRC/DIMAT."},{"cod_empenho":3251,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8547.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8547.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.        PROT:11010105{SM6860/2022(8547,00)}         SEI 23106.139877/2022-21.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK.\r\n2022ND005618.     MEMO FAV/DIR/66/2022."},{"cod_empenho":3250,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI","valor_empenho":"4419.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4419.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ACE PROT:11014101{SM6647/2022(4419,00)\r\nAQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK PR: 202/2022\r\nSEI: 23106.135488/2022-26 DEMONSTRATIVO (9016098)"},{"cod_empenho":3247,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"1278.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1278.72","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                  SEI: 23106.138949/2022-12\r\nATT: DANIELLE SILVA COELHO     2022ND000000\r\nMEMO.320/2022/PRC/DIMAT        PROT:110105{SM6565/2022(1278,72)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6565/2022 - PREG:028/2022  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP.DIVERSOS - CARRINHO TRANSPORTE - MATERIAL AÇO"},{"cod_empenho":3246,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132889/2022-24","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SECOM             SEI: 23106.132889/2022-24\r\nATT: MONICA CELEIDA RABELO  2022ND000000\r\nMEMO.132/2022/SECOM         PROT:110111{SM6805/2022(4500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6805/2022 - PREG:207/2021 \r\nMATERIAL DE TIC -TABLET TELA 9.1 - 4GB RAM - 32GB - MEMÓRIA  INTERNA"},{"cod_empenho":3245,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                  SEI: 23106.138883/2022-61\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO  2022ND000000\r\nMEMO.136/2022/FEF/FINANCEIRO   PROT:110110{SM6812/2022(4250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6812/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3244,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                  SEI: 23106.011739/2022-88\r\nATT: VALDECI DA SILVA REIS     2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/PRC              PROT:110110{SM6634/2022(4297,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6634/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3243,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CERRADO                  SEI: 23106.138917/2022-17\r\nATT: MARIA JULIA MARTINS SILVA     2022ND005602\r\nMEMO.S.N/2022/UNB CERRADO          PROT:110136{SM6805/2022(4297,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6805/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3242,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"REFINITIV BRASIL SERVIÇOS ECONÔMICOS LIMITADA","valor_empenho":"44983.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44983.62","processo":null,"documento_associado":"23106.037015/2021-83","licitacao":"IN 20015/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE// CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTEÚDO ECONOMICO-FINANCEIRO\r\nPARA PESQUISAS ACADÊMICAS// CONTRATO 1216/2021//SEI N.23106.037015/2021-\r\n83//PROT:11010102(44983,62)//2022ND005177"},{"cod_empenho":3232,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"3836906.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3836906.55","processo":null,"documento_associado":"23106.005560/2022-91","licitacao":"PR 33/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:11011007(3836906,55) CONTRATO 081/2022\r\nCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO\r\nDE SERVIÇOS DE PORTARIA. GEE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA\r\nSEI: 23106.005560/2022-91 2022ND005635"},{"cod_empenho":3231,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                   SEI: 23106.137621/2022-89\r\nATT: VALDECI DA SILVA REIS      2022ND005568\r\nMEMO.298/2022/PRC/DIMAT/COTR    PROT:110105{SM6865/2022(4297,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:202/2022 -  PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3229,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"11250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB//AQUISIÇÃO DE TABLET TELA 9.1// REQ.6766/2022\r\nPROT:11010112(11250,00)// DESPACHO IB / COMPRAS (8987742)// SEI N.23106.139014/2022-53"},{"cod_empenho":3228,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DIGITAL BUSINESS LTDA","valor_empenho":"234.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"234.85","processo":null,"documento_associado":"23106.136539/2022-37","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO// PREGÃO 20/2022\r\nPROT:11010105(234,85)// MEMORANDO 8663454 (8960478)// 2022ND005548"},{"cod_empenho":3226,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI// AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO PADRAO// REQ. 6819/2022\r\nPROT:110133(4250,00)// PREGÃO 202/2022// 2022ND005338"},{"cod_empenho":3225,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"38250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI// AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO PADRAO// REQ. 6819/2022\r\nPROT:110133(38250,00)// PREGÃO 202/2022// 2022ND005338"},{"cod_empenho":3218,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.137849/2022-79","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(3000000,00)\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO RU. ISM. NOTAS FISCAIS 213, 214, 215, 216, 217\r\nCONTRATO 31/2021. PERÍODO:16/AGO A 15/SET.\r\nSEI: 23106.137849/2022-79 2022ND005588"},{"cod_empenho":3217,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"69.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER- PROT:11010122{SM6784/2022(69,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6784/2022 - 2022ND005533 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - PORTA OBJETO - ESCRITÓRIO\r\nMEMO.206/2022/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.138578/2022-79"},{"cod_empenho":3216,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"206.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"206.24","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER- PROT:11010122{SM6785/2022(206,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6785/2022 - 2022ND005533 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - MOUSE PAD ERGONÔMICO\r\nMEMO.206/2022/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.138578/2022-79"},{"cod_empenho":3215,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"96.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"96.90","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER- PROT:11010122{SM6786/2022(96,90)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6786/2022 - 2022ND005533 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA ALCALINA - AA\r\nMEMO.206/2022/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.138578/2022-79"},{"cod_empenho":3214,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"73.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"73.50","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER- PROT:11010122{SM6787/2022(73,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6787/2022 - 2022ND005533 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA -  COPO DE VIDRO - 300ML\r\nMEMO.206/2022/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.138578/2022-79"},{"cod_empenho":3213,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NATEK - NATUREZA E TECNOLOGIA, INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS BIOTECNOLOGICOS","valor_empenho":"102.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"102.80","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER- PROT:11010122{SM6788/2022(102,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6788/2022 - 2022ND005533 - PREG:023/2022\r\nMATERIAL LABORATORIAL - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL\r\nMEMO.206/2022/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.138578/2022-79"},{"cod_empenho":3212,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"281.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"281.10","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER- PROT:11010122{SM6790/2022(281,10)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6790/2022 - 2022ND005533 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - BATERIA 9V\r\nMEMO.206/2022/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.138578/2022-79"},{"cod_empenho":3211,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"281.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"281.10","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER- PROT:11010122{SM6778/2022(281,10)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6778/2022 - 2022ND005533 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DE CAFÉ E COPO DE VIDRO\r\nMEMO.206/2022/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.138578/2022-79"},{"cod_empenho":3210,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"1689.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1689.76","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER- PROT:11010122{SM6779/2022(1689,76)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6779/2022 - 2022ND005533 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - AÇUCAREIRO - BANDEJA - BULE - JARRA - XÍCARA\r\nMEMO.206/2022/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.138578/2022-79"},{"cod_empenho":3209,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ONE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"318.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"318.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER- PROT:11010122{SM6780/2022(318,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6780/2022 - 2022ND005533 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - EBULIDOR ELÉTRICO - MERGULHÃO DE AÇO\r\nMEMO.206/2022/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.138578/2022-79"},{"cod_empenho":3208,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"554.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"554.50","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER- PROT:11010122{SM6781/2022(554,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6781/2022 - 2022ND005533 - PREG:023/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - GARRAFA TÉRMICA E COPO DESCARTÁVEL\r\nMEMO.206/2022/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.138578/2022-79"},{"cod_empenho":3207,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"156.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"156.60","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER- PROT:11010122{SM6782/2022(156,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6782/2022 - 2022ND005533 - PREG:040/2021\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - GARRAFA TÉRMICA PLÁSTICA - 1L\r\nMEMO.206/2022/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.138578/2022-79"},{"cod_empenho":3206,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LPK LTDA","valor_empenho":"60.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60.80","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER- PROT:11010122{SM6783/2022(60,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6783/2022 - 2022ND005533 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA PLÁTISCA - 2L\r\nMEMO.206/2022/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.138578/2022-79"},{"cod_empenho":3205,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"111.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"111.70","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD - AT -  MARCOS JULIANO PRAUCHNER- PROT:11010122{SM6777/2022(111,70)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6777/2022 - 2022ND005533 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DE CAFÉ DE PANO E MEXEDOR DE PLÁSTICO\r\nMEMO.206/2022/IQ/SECADM -  S.E.I 23106.138578/2022-79"},{"cod_empenho":3204,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BSB CAPITAL SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1003.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1003.85","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS            SEI: 23106.129349/2022-63\r\nATT: GIULIANO SANTANNA MAROTTA  2022ND005117\r\nMEMO.165/2022/IG/SIS     PROT:11010117030101{SM6341/2022(1003,85)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6341/2022 - PREG:028/2022  \r\nMAQ.UTENS.EQUIP DIVERSOS - APA. PURIFICADOR DE ÁGUA - TIPO TRIPLA FILTRAGE"},{"cod_empenho":3203,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"42962.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42962.80","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                    SEI: 23106.138860/2022-56\r\nATT:  MARTIM FRANCISCO BOTTARO   2022ND005380\r\nMEMO.135/2022/FEF/FINANCEIRO     PROT:11010108{SM6814/2022(21438,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6814/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK E MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3202,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"FOJNTE RDC","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE ARTES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G.C.E S/A","valor_empenho":"1043023.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1043023.27","processo":null,"documento_associado":"23106.132716/2022-14","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:110137(1043023,27) OBRA EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE ARTES - IDA SEI: 23106.132716/2022-14 - 2022ND005593 RDC 4/2021 - ID CIPI: 52185313 DESPACHO DPO N: 8731349 -  - CONTRATO: 1110/2021"},{"cod_empenho":3201,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP","valor_empenho":"190758.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"190758.84","processo":null,"documento_associado":"23106.132716/2022-14","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA. PROT:110137(190758,84) SEI 23106.132716/2022-14. OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH. 2022ND005592 RDC: 02/2021 ID-CIPI: 5565.53-30"},{"cod_empenho":3200,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"COMBUSTIVEL_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A","valor_empenho":"38000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132716/2022-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC - PROT:110105(38000,00) - S.E.I Nº 23106.132716/2022-14 SERV.APOIO TÉC OPERACIONAL - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MEMO.S.N/2022/PRC/DIRAD/CCL - 2022ND005591 - CONTRATO: 1222/2022"},{"cod_empenho":3196,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"57174.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"57174.32","processo":null,"documento_associado":"23106.131434/2022-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPD.     PROT:110114(57174,32)      SEI 23106.131434/2022-91.\r\nSERVIÇO DE IMPRESSÕES.     CONTRATO N.512/2021. \r\n2022ND005518."},{"cod_empenho":3195,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FD.       PROT:11010106{SM6250/2022(1040,00)}        SEI 23106.126917/2022-74.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA WEBCAM.\r\n2022ND005514.       DESPACHO FD/NPJ 8868613.      PREGÃO 201/2022."},{"cod_empenho":3194,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"6570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.    PROT:110129{SM6482/2022(6570,00)}     SEI 23106.132896/2022-26.\r\nAQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE.\r\nSALDO PDI (8998102).       DESPACHO FUP/GCF 8924689.      PREGÃO 28/2022."},{"cod_empenho":3193,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"1278.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1278.72","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.    PROT:110129{SM6538/2022(1278,72)}     SEI 23106.132896/2022-26.\r\nAQUISIÇÃO DE CARRINHO TRANSPORTE.\r\nSALDO MATRIZ (8998103).       DESPACHO FUP/GCF 8924689.      PREGÃO 28/2022."},{"cod_empenho":3191,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"19466.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19466.70","processo":null,"documento_associado":"23106.129104/2022-30","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.          PROT:110109{SM6601/2022(19466,70)}          SEI 23106.129104/2022-36.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2022ND005530.         MEMO 114/2022/DAC/DDS.            PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3190,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12977.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"12977.80","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.   PROT:110109{SM6601/2022(12977,80)}      SEI 23106.129104/2022-36.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2022ND005530.       MEMO 114/2022/DAC/DDS.       PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3189,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"21438.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21438.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                    SEI: 23106.135469/2022-08\r\nATT:  ANDRÉ LECLERC              2022ND005502\r\nMEMO.S.N/2022/ICH/FIL/PPGFIL     PROT:11010113{SM6623/2022(21438,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6623/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK E MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3188,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"32444.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32444.50","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.   PROT:110109{SM6601/2022(32444,50)}      SEI 23106.129104/2022-36.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2022ND005531.       MEMO 114/2022/DAC/DDS.       PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3187,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"17000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                     SEI: 23106.135469/2022-08\r\nATT:  JONAS WILSON PEGORARO       2022ND000000\r\nMEMO.083/2022/ICH/HIS             PROT:11010118{SM6621/2022(4990,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6621/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3186,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.   PROT:110109{SM6603/2022(4297,00)}      SEI 23106.129104/2022-36.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2022ND005531.       MEMO 114/2022/DAC/DDS.       PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3185,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"64889.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64889.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.   PROT:110109{SM6602/2022(64889,00)}      SEI 23106.129104/2022-36.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2022ND005531.       MEMO 114/2022/DAC/DDS.       PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3184,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"7905.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7905.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028391/2022-68","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                              SEI:23106.028391/2022-68\r\nATT:  OLGAMIR AMANCIA FERREIRA             2022ND005505\r\nMEMO.S.N/2022/DEX                          PROT:110107(7905,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3183,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050631/2022-19","licitacao":"PR 32/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS- AT -  MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA - PROT:11010113{SM6683/2022(150,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6683/2022 - 2022ND005507 - PREG:032/2022\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - TECLADO ABNT2 - USB\r\nMEMO.S.N/2022/ICS/ELA -  S.E.I 23106.137054/2022-61"},{"cod_empenho":3182,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"481.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"481.16","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS- AT -  MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA - PROT:11010113{SM6671/2022(481,16)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6671/2022 - 2022ND005507 - PREG:023/2022\r\nMAT.DE LIMPEZA E HIGIENE - ÁLCOOL - COPO - DESINFETANTE - GARRAFA - PAPEL - SACO\r\nMEMO.S.N/2022/ICS/ELA -  S.E.I 23106.137054/2022-61"},{"cod_empenho":3181,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"430.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"430.70","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS- AT -  MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA - PROT:11010113{SM6668/2022(430,70)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6668/2022 - 2022ND005507 - PREG:030/2022\r\nMAT.DE EXPEDIENTE - APAGADOR - APONTADOR - BLOCO - CANETA - COLA - PINCEL - TESOURA\r\nMEMO.S.N/2022/ICS/ELA -  S.E.I 23106.137054/2022-61"},{"cod_empenho":3180,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ONE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"159.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"159.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS- AT -  MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA - PROT:11010113{SM6667/2022(159,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6667/2022 - 2022ND005507 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - MERGULHÃO ELÉTRICO - TAMANHO GRANDE - TENSÃO 220 V\r\nMEMO.S.N/2022/ICS/ELA -  S.E.I 23106.137054/2022-61"},{"cod_empenho":3179,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"632.02","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"632.02","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS- AT -  MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA - PROT:11010113{SM6666/2022(632,02)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6666/2022 - 2022ND005507 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - AÇUCAREIRO - BULE - JARRA - TAÇA - XÍCARA\r\nMEMO.S.N/2022/ICS/ELA -  S.E.I 23106.137054/2022-61"},{"cod_empenho":3178,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"36.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36.10","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS- AT -  MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA - PROT:11010113{SM6665/2022(36,10)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6665/2022 - 2022ND005507 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DE CAFÉ - PAPEL\r\nMEMO.S.N/2022/ICS/ELA -  S.E.I 23106.137054/2022-61"},{"cod_empenho":3177,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"36.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36.10","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS- AT -  MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA - PROT:11010113{SM6664/2022(36,10)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6664/2022 - 2022ND005507 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DE CAFÉ - PAPEL\r\nMEMO.S.N/2022/ICS/ELA -  S.E.I 23106.137054/2022-61"},{"cod_empenho":3176,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"36.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36.10","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS- AT -  MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA - PROT:11010113{SM6663/2022(36,10)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6663/2022 - 2022ND005507 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DE CAFÉ - PAPEL\r\nMEMO.S.N/2022/ICS/ELA -  S.E.I 23106.137054/2022-61"},{"cod_empenho":3173,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"307.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"307.00","processo":null,"documento_associado":"23106.134727/2022-21","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.      PROT:11010118{SM6578/2022(307,00)}        SEI 23106.134727/2022-21.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND005471.       DESPACHO ICH/FIL/PPGFIL 8943212.         PREGÃO 1/2022."},{"cod_empenho":3172,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"42876.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42876.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                     SEI: 23106.137669/2022-97\r\nATT: DIANA LUCIA MOURA PINHO      2022ND005481\r\nMEMO.099/2022/DPG/APAF            PROT:110108{SM6715/2022(42876,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6715/2022 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR E NOTEBOOK TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3171,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"133293.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"133293.80","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                    SEI 23106.135599/2022-32\r\nATT: DANIELA MARQUES DE MORAES   2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/FD/FDD/FIN         PROT:11010106{SM6734/2022(133293,80)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6734/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO E AVANÇADO"},{"cod_empenho":3170,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"155.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"155.97","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IHD  AT-ANDRÉ LECLERC - PROT:11010118{SM6576/2022(155,97)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:6576/2022 - 2022ND005470 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA RETANGULAR INOX\r\nMEMO.S.N/2022/FIL/PPGFIL -  S.E.I 23106.134728/2022-75"},{"cod_empenho":3169,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP","valor_empenho":"577.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"577.50","processo":null,"documento_associado":"23106.078404/2021-69","licitacao":"PR 41/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.         PROT:110116{SM6726/2022(577,50)}        SEI 23106.137974/2022-89.\r\nAQUISIÇÃO DE VACINAS.\r\n2022ND005456.     MEMO 115/2022/FAL."},{"cod_empenho":3168,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"45422.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45422.30","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FGA PROT:110132{SM6755/2022(45422,30)} PR: 202/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES \r\nSEI: 23106.138312/2022-26 ANEXO SALDO PDI 449052 (8997766)"},{"cod_empenho":3167,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"33.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33.15","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IHD//  AQUISIÇÃO DE PILHAS// REQ. 6575/2022\r\nPROT:11010118(33,15)// PREGÃO: 01/2022// SEI N.23106.134722/2022-06"},{"cod_empenho":3166,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA LOCAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL (BENS PATRI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MASTERTEST EDUCATIONAL LTDA","valor_empenho":"78000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"78000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110809/2021-07","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT SEI:23106.110809/2021-07 ATT: VIRGILIO PEREIRA DE ALMEIDA 2022ND005083 OFÍCIO.174/2021/INT/ADM PROT:110112(78000,00) MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2022 - DISP:20044/2022 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO - AQUISIÇÃO DE TESTES TOEFL ITP"},{"cod_empenho":3165,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"307.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"307.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.      PROT:11010118(307,00)       SEI 23106.134727/2022-21.\r\nAQUISIÇÃO DE  MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND005471.       DESPACHO ICH/FIL/PPGFIL 8943212."},{"cod_empenho":3164,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"55861.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55861.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FGA PROT:{SM6756/2022(55861,00}} PR: 202/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES \r\nSEI: 23106.138312/2022-26 ANEXO SALDO MATRIZ (8995427)"},{"cod_empenho":3161,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BSB CAPITAL SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1003.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1003.85","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                     SEI: 23106.138487/2022-33\r\nATT: MAX DA COSTA OLIVEIRA        2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/DIR             PROT:11010105{SM6767/2022(1003,85)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6767/2022 -   PREG:028/2022  \r\nMAQ.EQUIP.UTEN.DIVERSOS - APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA"},{"cod_empenho":3160,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"15082.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15082.90","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                 SEI 23106.135917/2022-65\r\nATT: DANIEL SCHROETER SIMIAO  2022ND000000\r\nMEMO.036/2022/ICS/DAN         PROT:11010113{SM6611/2022(15082,90)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6611/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO E AVANÇADO"},{"cod_empenho":3159,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ROBERTO GIANNICHI FILHO - ME","valor_empenho":"22100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108371/2022-70","licitacao":"DL 10038/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD SEI:23106.108371/2022-70 ATT: ANTONIO CAMPOS DE CARVALHO 2022ND004473 MEMO.S.N/2022/FS/FAR PROT:11010110(22100,00) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - DISPENSA: 10038/2022 PAG.DE FRETES TRANSPORTES E ENCOMENDAS - TRANSPORTE DE ANIMAIS VIVOS DE EXPERIMENTAÇÃO"},{"cod_empenho":3158,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"19466.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19466.70","processo":null,"documento_associado":"23106.135225/2022-17","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IHD// AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR// SEI N.23106.135225/2022-17\r\nPROT:11010118(19466,70)// 2022ND005477"},{"cod_empenho":3155,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"551.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"551.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DA FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINARIA//REQ.6656/2022\r\nPROT:1101010501(551,00)// DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (8973352)// SEI N.23106.137736/2022-73"},{"cod_empenho":3154,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"4297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.       PROT:110109{SM6597/2022(4297,00)}       SEI 23106.135531/2022-53.       \r\nAQUISIÇÃO DE  MICROCOMPUTADOR.\r\n2022ND005479.       MEMO 50/2022/DAC/DRU.      PREGÃO 202/2022."},{"cod_empenho":3153,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4821.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4821.00","processo":null,"documento_associado":"23106.136812/2022-23","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ILD// COFFEE BREAK PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO// MEMO N.107/ILD/2022\r\nPROT:11010119(4821,00)// SEI N.23106.136812/2022-23"},{"cod_empenho":3152,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.      PROT:11010118{SM6574/2022(220,00)}       SEI 23106.134675/2022-92.   \r\nAQUISIÇÃO DE  MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND005457.       DESPACHO ICH/FIL/PPGFIL 8942768.       PREGÃO 1/2022."},{"cod_empenho":3147,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC","valor_empenho":"19089.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19089.48","processo":null,"documento_associado":"23106.046447/2020-02","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PERGAMUM (12 MESES)//SEGUNDO TERMO\r\nADITIVO CONTRATO 904/2020\r\nSEI N. 23106.046447/2020-02 - 2021ND005351 - PROT:110113(19089,48)"},{"cod_empenho":3143,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"12891.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12891.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA               SEI:23106.135425/2022-70\r\nATT: FATIMA APARECIDA DOS SANTOS   2022ND005382\r\nMEMO.101/2022/IDA           PROT:11010114{SM6709/2022(12891,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6709/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3142,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"68611.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68611.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                    SEI:23106.135425/2022-70\r\nATT: CECILIA MORI CRUZ           2022ND005386\r\nMEMO.077/2022/IDA/VIS            PROT:11010103{SM6589/2022(68611,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6589/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR  E NOTEBOOK TIPO  PADRÃO"},{"cod_empenho":3141,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"64889.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64889.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC                       SEI:23106.136736/2022-56\r\nATT: DIONE OLIVEIRA MOURA           2022ND005390\r\nMEMO.058/2022/FAC                   PROT:11010103{SM6672/2022(64889,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6672/2022 - PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO"},{"cod_empenho":3134,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"83679.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"83679.50","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105{SM6742/2022(83679,50)\r\nAQUISIÇÃO DE COMPUTADORES\r\nSEI: 23106.138370/2022-50  2022ND005214 PR: 202/2022"},{"cod_empenho":3132,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA","valor_empenho":"43120.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"43120.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067271/2022-24","licitacao":"IN 20028/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE// PRESTAÇÃO DE SERV P/ TESTE DE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO DO CONJUNTO\r\nISOCINÉTICO BIODEX// PROT:110131(43120,00)// SEI N.23106.067271/2022-86// 2022ND003748"},{"cod_empenho":3131,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BSB CAPITAL SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1003.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1003.85","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.    PROT:11010105{SM6582/2022(1003,85)}      SEI 23106.135369/2022-73.\r\nAQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA.\r\n2022ND005214.      MEMO FAV/DIR/57/2022."},{"cod_empenho":3130,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA","valor_empenho":"15880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067271/2022-24","licitacao":"IN 20028/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE// AQUISIÇÃO DE ITENS PARA TESTE DE FUNCIONAMENTO E CALIBRAÇÃO DO CONJUNTO\r\nISOCINÉTICO BIODEX//\r\nPROT:110131(15880,00)// SEI N.23106.067271/2022-86// 2022ND005224"},{"cod_empenho":3129,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA - ME","valor_empenho":"1440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128172/2022-41","licitacao":"DL 10032/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SECOM// AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E BOTONS/PINS// MEMO N.128/2022/SECOM\r\nPROT:110111(1440,00)// SEI N.23106.128172/2022-88// DISPENSA N.10032/2022"},{"cod_empenho":3128,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORTUNE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA - ME","valor_empenho":"1192.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1192.50","processo":null,"documento_associado":"23106.128172/2022-41","licitacao":"DL 10032/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SECOM// AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E BOTONS/PINS// MEMO N.128/2022/SECOM\r\nPROT:110111(1192,50)// SEI N.23106.128172/2022-88// DISPENSA N.10032/2022"},{"cod_empenho":3125,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"50302.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50302.35","processo":null,"documento_associado":"23106.128651/2022-02","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CPD PROT:110114(50302,35)\r\nPAGAMENTO DA NOTA FISCAL 174441 DA SIMPRESS\r\nCOMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. AGOSTO/2022.\r\nCONTRATO 512/2021 SEI: 23106.128651/2022-02 2022ND005335"},{"cod_empenho":3124,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"46544.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46544.94","processo":null,"documento_associado":"23106.026013/2022-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(46544,94)\r\nEMENDA DE BANCADA Nº 71080011 (PARCELA À ASSISTÊNCIA\r\nESTUDANTIL). CRÉDITO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA\r\nPÓS-GRADUAÇÃO. CONTRATO 1223/2022 23106.026013/2022-40 2022ND005336"},{"cod_empenho":3123,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO SEMA PROT:110146(8594,00) REQ: 6675/2022\r\nMICROCOMPUTADOR, TIPO, PADRÃO PR: 202/2022\r\nSEI: 23106.136802/2022-98 2022ND005325"},{"cod_empenho":3119,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI","valor_empenho":"24000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131799/2022-16","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP                         SEI: 23106.135620/2022-08\r\nATT: REINALDO JOSE DE MIRANDA FILHO   2022ND005320\r\nMEMO.S.N/2022/FUP/GCF                 PROT:110129(24000,00)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2022 -   PREG:318/2020\r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOBREAK (UPS) ONLINE MONOFÁSICO DE 6 KVA"},{"cod_empenho":3117,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"36000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131799/2022-16","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP                         SEI: 23106.135620/2022-08\r\nATT: REINALDO JOSE DE MIRANDA FILHO   2022ND005320\r\nMEMO.S.N/2022/FUP/GCF                 PROT:110129(36000,00)\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0000/2022 -   PREG:318/2020\r\nEQUIPAMENTOS TIC - NOBREAK (UPS) INTERATIVO SENOIDAL¿ DE 1,4 KVA"},{"cod_empenho":3115,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3794.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3794.40","processo":null,"documento_associado":"23106.135729/2022-37","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IB// COFFE BREAK CERIMONIA OUTORGA DE TÍTULO DE PROFESSOR EMÉRITA// DESPACHO IB / CEL (8951938)\r\nPROT:11010112(3794,40)//SEI N.23106.135729/2022-37// 2022ND005322"},{"cod_empenho":3114,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"57.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"57.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.     PROT:11010112{SM6181/2022(57,00)}       SEI 23106.124842/2022-97.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.   \r\n2022ND005299.       DESPACHO IB/CFS 8845825.     PREGÃO 201/2022."},{"cod_empenho":3113,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"8594.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8594.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                            SEI: 23106.135620/2022-08\r\nATT: JULIANA VIEIRA FLORES SALES         2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/IB/COMPRAS                 PROT:11010112{SM6605/2022(8594,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6605/2022 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3112,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI","valor_empenho":"68.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"68.50","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.     PROT:11010112{SM6180/2022(68,50)}       SEI 23106.124842/2022-97.\r\nAQUISIÇÃO DE WEBCAM.\r\n2022ND005299.       DESPACHO IB/CFS 8845825.     PREGÃO 201/2022."},{"cod_empenho":3111,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"95.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"95.97","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.     PROT:11010112{SM6163/2022(95,97)}       SEI 23106.124842/2022-97.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.  \r\n2022ND005299.       DESPACHO IB/CFS 8845825.     PREGÃO 1/2022."},{"cod_empenho":3110,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"6433.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6433.50","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT - FABIO HENRIQUE BEZERRA - PROT:1101010501{SM6645/2022(6433,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6645/2022 - 2022ND005298 - PREG:040/2022\r\nALIMENTAÇÃO  PARA ANIMAIS  - RAÇÃO  EXTRUSADA  ANIMAL -  EQUINO\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO  -  S.E.I 23106.129390/2022-30"},{"cod_empenho":3109,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"93.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"93.70","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.     PROT:11010112{SM6164/2022(93,70)}       SEI 23106.124842/2022-97.\r\nAQUISIÇÃO DE BATERIA 9V.\r\n2022ND005299.       DESPACHO IB/CFS 8845825.     PREGÃO 1/2022."},{"cod_empenho":3108,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"33100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT - FABIO HENRIQUE BEZERRA - PROT:1101010501{SM6644/2022(33100,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6644/2022 - 2022ND005298 - PREG:040/2022\r\nALIMENTO P/ ANIMAIS E SEMENTES E PLANTAS E INSUMOS - FENO E SERRAGEM MARAVALHA\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO  -  S.E.I 23106.129390/2022-30"},{"cod_empenho":3107,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"36.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"36.10","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.     PROT:11010112{SM6165/2022(36,10)}       SEI 23106.124842/2022-97.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND005299.       DESPACHO IB/CFS 8845825.     PREGÃO 1/2022."},{"cod_empenho":3106,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"25.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25.78","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.     PROT:11010112{SM6166/2022(25,78)}       SEI 23106.124842/2022-97.\r\nAQUISIÇÃO DE MOUSE PAD.\r\n2022ND005299.       DESPACHO IB/CFS 8845825.     PREGÃO 1/2022."},{"cod_empenho":3105,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"66.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66.30","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.     PROT:11010112{SM6168/2022(66,30)}       SEI 23106.124842/2022-97.\r\nAQUISIÇÃO DE PILHA.\r\n2022ND005299.       DESPACHO IB/CFS 8845825.     PREGÃO 1/2022."},{"cod_empenho":3104,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NUTRINI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL// AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PREGÃO 38/2022// MEMO N.113/2022/FAL// REQ. 6641/2022\r\nPROT:11010105(980,00)// SEI N.23106.135321/2022-65"},{"cod_empenho":3103,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"45830.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45830.05","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL// AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PREGÃO 38/2022// MEMO N.113/2022/FAL// REQ. 6640/2022\r\nPROT:11010105(45830,05)// SEI N.23106.135321/2022-65"},{"cod_empenho":3102,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRANDES MARCAS DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME","valor_empenho":"11782.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11782.08","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL// AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PREGÃO 38/2022// MEMO N.113/2022/FAL// REQ. 6643/2022\r\nPROT:11010105(11782,08)// SEI N.23106.135321/2022-65"},{"cod_empenho":3101,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"12124.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12124.81","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL// AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PREGÃO 38/2022// MEMO N.113/2022/FAL// REQ. 6642/2022\r\nPROT:11010105(12124,81)// SEI N.23106.135321/2022-65"},{"cod_empenho":3100,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS PRÓPRIOSS","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"1735194.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1735194.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121104/2022-98","licitacao":"PR 33/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:11011007(1735194,00) PR 33/2022\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PORTARIA\r\nSEI: 23106.121104/2022-98 2022ND005248"},{"cod_empenho":3084,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"10696.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10696.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.       PROT:1101100601{SM6395/2022(10696,00)}       SEI 23106.130641/2022-29.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.\r\n2022ND005187.        MEMO 36/ALM (8902351).      PREGÃO 30/2022."},{"cod_empenho":3082,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRATICO COMERCIO LTDA","valor_empenho":"797.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"797.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.       PROT:1101100601{SM6393/2022(797,00)}       SEI 23106.130641/2022-29.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.\r\n2022ND005187.        MEMO 36/ALM (8902351).      PREGÃO 30/2022."},{"cod_empenho":3081,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"3292.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3292.50","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.       PROT:1101100601{SM6391/2022(3292,50)}       SEI 23106.130641/2022-29.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.\r\n2022ND005187.        MEMO 36/ALM (8902351).      PREGÃO 30/2022."},{"cod_empenho":3080,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA","valor_empenho":"832.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"832.50","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.       PROT:1101100601{SM6389/2022(832,50)}       SEI 23106.130641/2022-29.   \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.\r\n2022ND005187.        MEMO 36/ALM (8902351).      PREGÃO 30/2022."},{"cod_empenho":3079,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"216.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"216.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.       PROT:1101100601{SM6388/2022(216,00)}       SEI 23106.130641/2022-29.   \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.\r\n2022ND005187.        MEMO 36/ALM (8902351).      PREGÃO 30/2022."},{"cod_empenho":3077,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RC RAMOS COMERCIO LTDA - EPP","valor_empenho":"6460.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053398/2022-18","licitacao":"PR 30/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.       PROT:1101100601{SM6387/2022(6460,00)}       SEI 23106.130641/2022-29.   \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.\r\n2022ND005187.        MEMO 36/ALM (8902351).      PREGÃO 30/2022."},{"cod_empenho":3075,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"375.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"375.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.       PROT:11010114{SM6527/2022(375,00)}       SEI 23106.134032/2022-49.  \r\nAQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA.\r\n2022ND005251.        MEMO 75/2022/IDA/VIS."},{"cod_empenho":3069,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"132.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"132.60","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114{SM6533/2022(132,60)}      SEI 23106.134144/2022-08.\r\nAQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA.\r\n2022ND005253.         MEMO 76/2022/IDA/VIS."},{"cod_empenho":3068,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"922.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"922.62","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114{SM6532/2022(922,62)}      SEI 23106.134144/2022-08.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND005253.         MEMO 76/2022/IDA/VIS."},{"cod_empenho":3067,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"73.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"73.50","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114{SM6531/2022(73,50)}      SEI 23106.134144/2022-08.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND005253.         MEMO 76/2022/IDA/VIS."},{"cod_empenho":3066,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"B.DANIEL INFORMATICA","valor_empenho":"9454.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9454.30","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IREL// AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR TIPO PADRAO// REQ. 6614/2022\r\nPROT:11010125(9454,30)// MEMORANDO 88 (8948912)// SEI N.23106.135381/2022-88"},{"cod_empenho":3065,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LPK LTDA","valor_empenho":"15.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15.20","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114{SM6530/2022(15,20)}      SEI 23106.134144/2022-08.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND005253.         MEMO 76/2022/IDA/VIS."},{"cod_empenho":3064,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI","valor_empenho":"8838.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8838.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IREL// AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK TIPO PADRAO// REQ. 6613/2022\r\nPROT:11010125(8838,00)// MEMORANDO 88 (8948912)// SEI N.23106.135381/2022-88"},{"cod_empenho":3063,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"51.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51.68","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114{SM6529/2022(51,68)}      SEI 23106.134144/2022-08.\r\nAQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA.\r\n2022ND005253.         MEMO 76/2022/IDA/VIS."},{"cod_empenho":3062,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126010/2022-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD// SEGURO VIAGEM// MEMORANDO 001 (8859020)\r\nPROT:11010110(1500,00)// 2022ND05269// SEI N.23106.126010/2022-13"},{"cod_empenho":3061,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126010/2022-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD// PASSAGEM INTERNACIONAL// MEMORANDO 001 (8859020)\r\nPROT:11010110(20000,00)// 2022ND05269// SEI N.23106.126010/2022-13"},{"cod_empenho":3060,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"55.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114{SM6528/2022(55,00)}      SEI 23106.134144/2022-08.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND005253.         MEMO 76/2022/IDA/VIS."},{"cod_empenho":3058,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS PRÓPRIOSSS","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"102083.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"102083.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121104/2022-98","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DRU PROT:11010903(102083,00) CONTRATO 31/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NO RU. ISM\r\nSEI: 23106.121104/2022-98  2022ND005249 PR: 01/2021"},{"cod_empenho":3054,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS PRÓPRIOSS","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP","valor_empenho":"2152058.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2152058.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121104/2022-98","licitacao":"RDC 2/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA. PROT:110137(2152058,00) SEI 23106.121104/2022-98.\r\nOBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR\r\nCBIOTECH. 2022ND005247 RDC: 02/2021 ID-CIPI: 5565.53-30"},{"cod_empenho":3053,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS PRÓPRIOSS","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"SERVITIUM EIRELI","valor_empenho":"1735194.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1735194.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121104/2022-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:11011007(1735194,00) CONTRATO Nº 212/2020 \r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - PORTARIA\r\nSEI: 23106.121104/2022-98 2022ND005248"},{"cod_empenho":3049,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.127833/2022-58","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU                       S.E.I:23106.127833/2022-58\r\nSERV.DE TERCEIROS                   PROT:110903(40000,00)\r\nMEMO.048/2022/EDU/DIR               2022ND005147 - CONTRATO:1210/2021 \r\nSERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS - IMPRESSÃO DE LIVROS E ANUAIS EM PAPEL COUCHÉ"},{"cod_empenho":3047,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"7200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.097276/2022-33","licitacao":"IN 20036/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(7200,00)\r\nPASSAGEM NACIONAL SERVIDORES\r\nSEI: 23106.097276/2022-33 2022ND005259"},{"cod_empenho":3046,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"15599.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15599.91","processo":null,"documento_associado":"23106.097276/2022-33","licitacao":"IN 20036/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(15599,91)\r\nINSCRIÇÃO DE 07(SETE) SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA\r\n29 SEMANA NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (SNLC):\r\nA LEI N 14.133/2021 EM FOCO INEX: 20036/2022\r\nSEI: 23106.097276/2022-33 2022ND005262"},{"cod_empenho":3045,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"6100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.097276/2022-33","licitacao":"IN 20036/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAF PROT:110110(6100,00)\r\nINSCRIÇÃO DE 07(SETE) SERVIDORES PARA PARTICIPAR DA\r\n29 SEMANA NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (SNLC):\r\nA LEI N 14.133/2021 EM FOCO INEX: 20036/2022\r\nSEI: 23106.097276/2022-33 2022ND005260"},{"cod_empenho":3044,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"SERV TEC ESPEC MANUT DE GRUPO GERADORES UNID","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORE","valor_empenho":"237110.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"237110.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023215/2017-72","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC - PROT:110105(237110,00) 7 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 664/2018\r\nCOM A EMPRESA EFL SILVA MANUTENÇÃO DE NO-BREAKS E GERADORES-ME.\r\n2022ND004347 SEI: 23106.023215/2017-72"},{"cod_empenho":3039,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1824.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1824.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE  - AT- RICARDO RUVIARO - PROT:11010115{SM6632/2022(1824,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6632/2022 - 2022ND005235 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO -  TIPO HEADSET -  POTÊNCIA 100 (MÁXIMA) M\r\nMEMO.142/2022/IE/EST -  S.E.I 23106.125345/2022-14"},{"cod_empenho":3038,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1456.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1456.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE  - AT- RICARDO RUVIARO - PROT:11010115{SM6631/2022(1456,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6631/2022 - 2022ND005235 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 1080 X 1920\r\nMEMO.142/2022/IE/EST -  S.E.I 23106.125345/2022-14"},{"cod_empenho":3037,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"25782.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25782.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET                     SEI: 23106.135267/2022-58\r\nATT: FABIO HENRIQUE BEZERRA        2022ND005210\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO    PROT:1101010501{SM6655/2022(25977,70)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6655/2022 -   PREG:202/2022  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - COMPUTADORES - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":3034,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"DATEN TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"19466.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19466.70","processo":null,"documento_associado":"23106.038751/2022-30","licitacao":"PR 202/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105{SM6569/2022(19466,70)}        SEI 23106.135185/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR.\r\n2022ND005214.      MEMO FAV/DIR/ 56/2022."},{"cod_empenho":3033,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IOC CAPACITACAO LTDA","valor_empenho":"8220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124020/2022-13","licitacao":"IN 20041/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// PARTICIPAÇÃO EM EVENTO// MEMORANDO Nº 125/2022/DGP / DAP\r\nPROT:110134(8220,00)// 2022ND005132// SEI N.23106.124020/2022-14"},{"cod_empenho":3029,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ONE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"5300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALM - AT- ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM6383/2022(5300,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6383/2022 - 2022ND005184 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - MERGULHÃO ELÉTRICO - TAMANHO GRANDE - TENSÃO 220 V\r\nMEMO.033/2022/ALMOX  -  S.E.I 23106.130606/2022-18"},{"cod_empenho":3028,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1897.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1897.20","processo":null,"documento_associado":"23106.133219/2022-25","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                           SEI:23106.133219/2022-25\r\nATT:SERGIO RICARDO MIRANDA NAZARÉ        2022ND005186\r\nMEMO.S.N/2022/FACE/CCA                   PROT:11010102(1897,20)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":3020,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"22500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                     SEI:23106.132802/2022-19\r\nATT: DANUSA MARQUES                2022ND005163\r\nMEMO.063/2022/IPOL / ORÇAMENTO     PROT:11010124{SM6360/2022(22500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:6360/2022 -   PREG:207/2021  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - TABLET - TELA 9.1 A 10 POL - MEMÓRIA RAM MÍNIMO 4 GB"},{"cod_empenho":3017,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2022","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED SIMEC 8323 - PROAP","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TIKINET ACADEMIC EIRELLI.","valor_empenho":"1536.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1536.00","processo":null,"documento_associado":"23106.111859/2022-15","licitacao":"DL 10031/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG// PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTIFICO // SEI N.23106.111859/2022-84\r\nPROT:11010806(1536,00)// 2022ND001482// TED CAPES 10790// TRANSF:697550"},{"cod_empenho":3012,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132317/2022-45","licitacao":"PR 17/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.       PROT:11010114(20000,00)     SEI 23106.132317/2022-45.     \r\nSERVIÇOS GRÁFICOS.\r\n2022ND005192.         DESPACHO FAU/PPG 8918473."},{"cod_empenho":3011,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA","valor_empenho":"3800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132821/2022-45","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.       PROT:1101010501(3800,00)     SEI 23106.132821/2022-45.\r\nAQUISIÇÃO DE FLUORESCEÍNA. \r\n2022ND005189.      DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8923744."},{"cod_empenho":3010,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BSB CAPITAL SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1928.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1928.04","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.        PROT:11010118{SM6407/2022(1928,04)}        SEI 23106.130761/2022-26.\r\nAQUISIÇÃO DE VENTILADOR.\r\n2022ND005194.      DESPACHO ICH/FIL/PPGFIL 8903497."},{"cod_empenho":3006,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"3385.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3385.59","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL// REQ. 6329/2022\r\nPROT:110109(3385,59)// 2022ND004984// MEMORANDO 113 (8870063)"},{"cod_empenho":2997,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POLI ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"494551.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"494551.35","processo":null,"documento_associado":"23106.117479/2022-53","licitacao":"PR 313/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(494551,35) PR: 313/2022\r\nCELEBRAÇÃO DO CONTRATO Nº 1226/2022 COM A EMPRESA POLI ENGENHARIA LTDA\r\nCUJO O OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA.\r\nMESES DE REF.: JAN, FEV E MAR DE 2023. SEI: 23106.117479/2022-53 2022ND005174"},{"cod_empenho":2987,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"2250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IBD - AT -  JULIANA VIEIRA FLORES SALES - PROT:11010112{SM6521/2022(2250,00)}         \r\nMATERIAL  PERMANENTE - PEDIDO:6521/2022 - 2022ND000000 - PREG:207/2021\r\nMATERIAL TIC - MAT.PERMANENTE - TABLET TELA 9.1 - 4GB RAM - 32GB - MEMÓRIA - INTERNA\r\nMEMO.S.N/2022/IB/CP -  S.E.I 23106.133662/2022-04"},{"cod_empenho":2986,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"57.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"57.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.      PROT:11010105{SM6511/2022(57,00)}      SEI 23106.133701/2022-65.     \r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND005134.            MEMO FAV/DIR/55/2022."},{"cod_empenho":2985,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"814.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"814.98","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IBD - AT -  LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM - PROT:11010112{SM6426/2022(814,98)}         \r\nMATERIAL  PERMANENTE - PEDIDO:6426/2022 - 2022ND000000 - PREG:007/2022\r\nAPA.DE UTENS.DOMÉSTICO - ESCADA - MATERIAL ALUMÍNIO -  ARTICULADA - 16 DEGRAUS\r\nMEMO.S.N/2022/IB/CP -  S.E.I 23106.131681/2022-98"},{"cod_empenho":2984,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"624.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"624.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL.     PROT:11010124{SM6359/2022(624,00)}      SEI 23106.132763/2022-50.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND005133.          MEMO 0062/2022/IPOL/ORÇAMENTO."},{"cod_empenho":2981,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"113.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"113.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105{SM6490/2022(113,00)}      SEI 23106.118068/2022-85.\r\nAQUISIÇÃO DE GLICOSE.\r\n2022ND005107."},{"cod_empenho":2980,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA","valor_empenho":"3018.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3018.50","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105{SM6489/2022(3018,50)}      SEI 23106.118068/2022-85.\r\nAQUISIÇÃO DE ISOFLURANO. \r\n2022ND005107."},{"cod_empenho":2979,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"474.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"474.50","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105{SM6487/2022(474,50)}      SEI 23106.118068/2022-85.\r\nAQUISIÇÃO DE CETAMINA.   \r\n2022ND005107."},{"cod_empenho":2978,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"18271.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18271.14","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.     PROT:11010105{SM6486/2022(18271,14)}      SEI 23106.118068/2022-85.\r\nAQUISIÇÃO DE RAÇÃO.\r\n2022ND005107."},{"cod_empenho":2977,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRO FEEDS - SAUDE ANIMAL LTDA - ME","valor_empenho":"22421.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22421.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083257/2022-20","licitacao":"PR 47/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110116(22421,00) PR: 47/2022\r\nAQUISIÇÃO DE ANIMAIS SUÍNOS PARA UTILIZAÇÃO EM PESQUISA\r\nSEI: 23106.083257/2022-20 2022ND005109"},{"cod_empenho":2976,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"1415.37","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1415.37","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV - AT - RICARDO MIYASAKA DE ALMEIDA - PROT:11010105{SM6475/2022(1415,37)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6475/2022 - 2022ND005098- PREG:040/2022\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO EXTRUSADA ANIMAL - EQUINO\r\nMEMO.009/2022/FAV -  S.E.I 23106.131160/2022-31"},{"cod_empenho":2974,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3794.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3794.40","processo":null,"documento_associado":"23106.107526/2022-51","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT                           SEI:  23106.107526/2022-51\r\nATT: ENRIQUE HUELVA UNTERNBÄUMEN        2022ND005097\r\nMEMO.018/2022/VRT                       PROT:110101(3794,40)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2973,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP","valor_empenho":"4320.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4320.85","processo":null,"documento_associado":"23106.082731/2022-04","licitacao":"PR 40/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV - AT - DEBORAH CLEA RUY - PROT:11010105{SM6470/2022(4320,85)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6470/2022 - 2022ND005099 - PREG:040/2022\r\nSEMENTES MUDAS E PLANTAS - SERRAGEM - MARAVALHA - ME- EPP\r\nMEMO.005/2022/FAV -  S.E.I 23106.132616/2022-80"},{"cod_empenho":2972,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"6480.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6480.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX - AT -  ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM6382/2022(6480,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6382/2022 - 2022ND005038 - PREG:023/2022\r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES\r\nMEMO.032/2022/ALMOX -  S.E.I 23106.130591/2022-80"},{"cod_empenho":2971,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM PSICOLOGIA SOCIAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131356/2022-25","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PST.        PROT:110101200501(1100,00)        SEI 23106.131356/2022-25.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2022ND005110.      MEMO 76/2021/IP/PST/PPG-PSTO."},{"cod_empenho":2968,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPROMED FARMACEUTICA LTDA","valor_empenho":"1750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO//REQ. 6465/2022\r\nPROT:1101010501(1750,00)// DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (8922493)//  2022ND005122"},{"cod_empenho":2967,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"125.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//AQUISIÇÃO DE CLORETO POTASSIO 19,1%//REQ. 6464/2022\r\nPROT:1101010501(125,00)// DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (8922493)//  2022ND005122"},{"cod_empenho":2966,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"154.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.50","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//AQUISIÇÃO DE SONDA TRATO DIGESTIVO//REQ. 6460/2022\r\nPROT:1101010501(154,50)// DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (8922493)//  2022ND005122"},{"cod_empenho":2965,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.","valor_empenho":"97.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"97.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//AQUISIÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL//REQ. 6463/2022\r\nPROT:1101010501(97,00)// DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (8922493)//  2022ND005122"},{"cod_empenho":2964,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRM COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"106.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"106.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//AQUISIÇÃO DE TUBO ENDOTRAQUEAL//REQ. 6462/2022\r\nPROT:1101010501(106,00)// DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (8922493)//  2022ND005122"},{"cod_empenho":2963,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DIGITAL BUSINESS LTDA","valor_empenho":"149.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"149.85","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//AQUISIÇÃO DE LUVA CIRURGICA TAM 8//REQ. 6461/2022\r\nPROT:1101010501(149,85)// DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (8922493)//  2022ND005122"},{"cod_empenho":2962,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"270.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"270.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO//REQ. 6459/2022\r\nPROT:1101010501(270,00)// DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (8922493)//  2022ND005122"},{"cod_empenho":2961,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1791.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1791.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO//REQ. 6458/2022\r\nPROT:1101010501(1791,00)// DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (8922493)//  2022ND005122"},{"cod_empenho":2960,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"2998.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2998.97","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//MEDICAMENTOS VETERINARIOS//REQ. 6472/2022\r\nPROT:1101010501(2998,97)// DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (8922493)//  2022ND005122"},{"cod_empenho":2959,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"2499.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2499.70","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO//REQ. 6471/2022\r\nPROT:1101010501(2499,70)// DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (8922493)//  2022ND005122"},{"cod_empenho":2958,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"195.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"195.65","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//IVERMECTINA INJETÁVEL 50ML//REQ. 6469/2022\r\nPROT:1101010501(195,65)// DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (8922493)//  2022ND005122"},{"cod_empenho":2957,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"CENTRO DE ATENDIMENTO E ESTUDOS PSICOLOG-CAEP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"2198.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2198.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPD// AQUISIÇÃO DE VENTILADOR TORRE// REQ. 6227/2022\r\nPROT:11010120(2198,00)// SEI N.23106.131842/2022-43"},{"cod_empenho":2956,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"CENTRO DE ATENDIMENTO E ESTUDOS PSICOLOG-CAEP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BSB CAPITAL SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"803.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"803.35","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPD// AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, MESA, 40 CM// REQ. 6430/2022\r\nPROT:11010120(803,35)// MEMO Nº 113/2022/IP / CAEP// SEI N.23106.131842/2022-43"},{"cod_empenho":2955,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3162.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3162.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028391/2022-68","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX// SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA EVENTO EXPOSIÇÃO// 2022ND005128\r\nPROT:110107(3162,00)//DESPACHO DEX (8926363)// SEI N.23106.028391/2022-68"},{"cod_empenho":2954,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WISEIT - SISTEMAS E INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"578000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"578000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132442/2022-55","licitacao":"PR 206/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD//  AQUISIÇÃO DE DOIS SWITCHES DE FIBRA// REQ. 6488/2022\r\nPROT:110114(578000,00)// PREGÃO N.206/2021"},{"cod_empenho":2950,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2213.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2213.40","processo":null,"documento_associado":"23106.131251/2022-76","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.       PROT:1101(2213,40)       SEI 23106.131251/2022-76.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO GUIA DE CERIMÔNIAS.\r\n2022ND005118.      MEMO 50/2022/CERI."},{"cod_empenho":2949,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BRASÍLIA GASES MEDICINAIS EIRELI","valor_empenho":"7156.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7156.30","processo":null,"documento_associado":"23106.094786/2022-42","licitacao":"DL 10028/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD. PROT:11010116(7156,30) SEI 23106.094786/2022-59.\r\nAQUISIÇÃO DE GÁS HÉLIO.\r\n2022ND005032. MEMO 012/2022/IF."},{"cod_empenho":2948,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1897.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1897.20","processo":null,"documento_associado":"23106.128428/2022-57","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD// COFFEEBREAK COMEMORAÇÃO 55 ANOS DO ENE// MEMO N.038/2022/FT/ENE PROT:11010111(1897,20)// MEMORANDO Nº 038/ENE (8883453)// SEI N.23106.128428/2022-57"},{"cod_empenho":2926,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050631/2022-19","licitacao":"PR 32/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX//  TECLADO MICROCOMPUTADOR//MEMORANDO 31 (8899798)\r\nPROT:1101100601( 1000,00)// REQ. 6368/2022"},{"cod_empenho":2925,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR","valor_empenho":"5548.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5548.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050631/2022-19","licitacao":"PR 32/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX//  AQUISIÇÃO DE MOUSE OPTICO USB//MEMORANDO 31 (8899798)\r\nPROT:1101100601( 5548,00)// REQ. 6365/2022"},{"cod_empenho":2924,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"23.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD// PORTA OBJETO// REQ. 6348/2022 \r\nPROT:11010112(23,00)// 2022ND005064// DESPACHO IB / CP (8895986)"},{"cod_empenho":2923,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LPK LTDA","valor_empenho":"30.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30.40","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD// JARRA PLASTICA 2 LITROS// REQ. 6349/2022 \r\nPROT:11010112(30,40)// 2022ND005064// DESPACHO IB / CP (8895986)"},{"cod_empenho":2922,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"73.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"73.50","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD// COPO DE VIDRO 300ML// REQ. 6350/2022\r\nPROT:11010112(73,50)// 2022ND005064// DESPACHO IB / CP (8895986)"},{"cod_empenho":2921,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"311.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"311.93","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD// ITENS PARA COPA E COZINHA// REQ. 6351/2022\r\nPROT:11010112(311,93)// 2022ND005064// DESPACHO IB / CP (8895986)"},{"cod_empenho":2920,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRISMA PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"56.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"56.20","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD// BANDEJA ESCRITORIO DUPLA// REQ. 6352/2022\r\nPROT:11010112(56,20)// 2022ND005064// DESPACHO IB / CP (8895986)"},{"cod_empenho":2919,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1897.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1897.20","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128428/2022-57","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD// COFFEEBREAK COMEMORAÇÃO 55 ANOS DO ENE// MEMO N.038/2022/FT/ENE\r\nPROT:11010111(1897,20)// MEMORANDO Nº 038/ENE (8883453)// SEI N.23106.128428/2022-57"},{"cod_empenho":2916,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BSB CAPITAL SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1003.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1003.85","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.       PROT:11010118{SM6405/2022(1003,85)}         SEI 23106.130766/2022-59.         \r\nAQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO.\r\n2022ND005052.      DESPACHO ICH/FIL/PPGFIL 8903528.       PREGÃO 28/2022."},{"cod_empenho":2915,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"1425.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1425.44","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.       PROT:11010112{SM6354/2022(1425,44)}         SEI 23106.129854/2022-16.    \r\nAQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ.\r\n2022ND005056.      DESPACHO IB/CP 8896255.      PREGÃO 7/2022."},{"cod_empenho":2914,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VENGOV PRODUTOS E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"4893.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4893.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICH.       PROT:11010118{SM6406/2022(4893,00)}         SEI 23106.130763/2022-15.\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK.\r\n2022ND005067.     DESPACHO ICH/FIL/PPGFIL 8903512.     PREGÃO 28/2022."},{"cod_empenho":2910,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099131/2022-77","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX  - AT - LAILA FERNANDES CAMARGOS - PROT:110107{SM5826/2022(570,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5826/2022 - 2022ND005033 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO - TIPO HEADSET -  POTÊNCIA 100 (MÁXIMA) M\r\nMEMO.032/2022/DEX  - S.E.I 23106.099131/2022-77"},{"cod_empenho":2909,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX  - AT - LAILA FERNANDES CAMARGOS - PROT:110107{SM5865/2022(570,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5865/2022 - 2022ND005033 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO - TIPO HEADSET -  POTÊNCIA 100 (MÁXIMA) M\r\nMEMO.032/2022/DEX  - S.E.I 23106.099131/2022-77"},{"cod_empenho":2908,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX  - AT - LAILA FERNANDES CAMARGOS - PROT:110107{SM5864/2022(570,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5864/2022 - 2022ND005033 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO - TIPO HEADSET -  POTÊNCIA 100 (MÁXIMA) M\r\nMEMO.032/2022/DEX  - S.E.I 23106.099131/2022-77"},{"cod_empenho":2907,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX  - AT - LAILA FERNANDES CAMARGOS - PROT:110107{SM5863/2022(570,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5863/2022 - 2022ND005033 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO - TIPO HEADSET -  POTÊNCIA 100 (MÁXIMA) M\r\nMEMO.032/2022/DEX  - S.E.I 23106.099131/2022-77"},{"cod_empenho":2905,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX  - AT - LAILA FERNANDES CAMARGOS - PROT:110107{SM6046/2022(1140,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6046/2022 - 2022ND005033 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO - TIPO HEADSET -  POTÊNCIA 100 (MÁXIMA) M\r\nMEMO.032/2022/DEX  - S.E.I 23106.099131/2022-77"},{"cod_empenho":2903,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"156.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"156.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEX  - AT - LAILA FERNANDES CAMARGOS - PROT:110107{SM5441/2022(156,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5441/2022 - 2022ND005033 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 1080 X 1920\r\nMEMO.032/2022/DEX  - S.E.I 23106.099131/2022-77"},{"cod_empenho":2892,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"8456.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8456.40","processo":null,"documento_associado":"23106.131459/2022-95","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD..       PROT:11010116(8456,40)      SEI 23106.131459/2022-95.    \r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 2 EVENTOS.\r\n2022ND005070.        MEMO 51/2022/IF/DIREÇÃO."},{"cod_empenho":2888,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3162.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3162.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131575/2022-12","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA/VIS// COFFEE BREAK// MEMO N.74/2022/IDA/VIS\r\nPROT:11010114(3162,00)// 2022ND005042// SEI N.23106.131575/2022-12"},{"cod_empenho":2887,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"2365.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2365.50","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IB.       PROT:11010112{SM6353/2022(2365,50)}      SEI 23106.129845/2022-17.\r\nAQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPA.\r\nDEMONSTRATIVO (8930768).     DESPACHO IB/CP 8896216."},{"cod_empenho":2884,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"J E S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"74003.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"74003.03","processo":null,"documento_associado":"23106.095902/2021-76","licitacao":"PR 39/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E SEMENTES PARA ANIMAIS// CONTRATO N.099/2021\r\nPROT:1101010501(74003,03)// MINUTA DE TERMO ADITIVO DAF / DCA / CES (8736532)//2022ND005022"},{"cod_empenho":2883,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"J E S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"510.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"510.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095902/2021-76","licitacao":"PR 39/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E SEMENTES PARA ANIMAIS// CONTRATO N.099/2021\r\nPROT:1101010501(510,00)// MINUTA DE TERMO ADITIVO DAF / DCA / CES (8736532)//   ITEM 1"},{"cod_empenho":2878,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"120806.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120806.40","processo":null,"documento_associado":"23106.130615/2022-09","licitacao":"PR 27/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ALM PROT:1101100601(120806,40)\r\nAQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO, 500 GR.\r\nSEI: 23106.130615/2022-09 2022ND005037 PR: 27/2021"},{"cod_empenho":2871,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BSB CAPITAL SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"2007.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2007.70","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114{SM6386/2022(2007,70)}     SEI 23106.130638/2022-13.\r\nAQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO.\r\n2022ND005026.        MEMO 91/2022/IDA."},{"cod_empenho":2866,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS - UNIDADES DIVERSAS","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3162.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3162.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131435/2022-36","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD.      PROT:11010120(3162,00)          SEI 23106.131435/2022-36.    \r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO AOS 35 ANOS DO PET - PSICOLOGIA.\r\n2022ND004997.        MEMO 338/2022/IP/DIR."},{"cod_empenho":2864,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"14229.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14229.00","processo":null,"documento_associado":"23106.130708/2022-25","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD.     PROT:11010122(14229,00)          SEI 23106.130708/2022-25.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO 14º ENCONTRO BRASILEIRO SOBRE ADSORÇÃO.\r\n2022ND004991.      MEMO 193/2022/IQ/SECADM."},{"cod_empenho":2860,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"198.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"198.90","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPI - AT- MARIA EMILIA MACHADO  - PROT:110142{SM6237/2022(198,90)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6237/2022 -2022ND005001 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA - TAMANHO PEQUENA - TIPO ALCALINA - MODELO AAA\r\nMEMO.125/2022/DPI  -  S.E.I 23106.127516/2022-31"},{"cod_empenho":2859,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROG DE PóS-GRAD EM SAUDE COLETIVA - PPGSC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124011/2022-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DSC                               SEI: 23106.124011/2022-15 \r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL              PROT:1101011001(3000,00)\r\nMEMO.S.N/2022/FS/PPGSC                      2022ND004987"},{"cod_empenho":2856,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"57490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"57490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102915/2022-90","licitacao":"IN 20030/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD. PROT:11010112(57490,00) SEI 23106.102915/2022-90\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA.\r\n2022ND004141. INEXIG : 20030/2022."},{"cod_empenho":2855,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"J E S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"2696.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2696.40","processo":null,"documento_associado":"23106.095902/2021-76","licitacao":"PR 39/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E SEMENTES PARA ANIMAIS// CONTRATO N.099/2021\r\nPROT:1101010501(2696,40)// MINUTA DE TERMO ADITIVO DAF / DCA / CES (8736532)"},{"cod_empenho":2852,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"COMBUSTIVEL_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A","valor_empenho":"400000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"400000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116807/2021-13","licitacao":"PR 307/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC - PROT:110105(400000,00) - S.E.I Nº 23106.116807/2021-13\r\nSERV.APOIO TÉC OPERACIONAL - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS\r\nEMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS\r\nMEMO.S.N/2022/PRC/DIMAT/COTR - 2022ND004831 - CONTRATO: 1222/2022\r\nPERÍODO: OUTUBRO/22 A JANEIRO/23. - PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 4 MESES"},{"cod_empenho":2847,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA","valor_empenho":"2048.74","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2048.74","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD.      PROT:11010118{SM6328/2022(2048,74)}        SEI 23106.128567/2022-81.\r\nAQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA.\r\n2022ND004963.         DESPACHO ICH/FIL/PPGFIL 8884891."},{"cod_empenho":2836,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"129.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"129.20","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA - AT- FATIMA APARECIDA DOS SANTOS - PROT:11010114{SM6330/2022(129,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6330/2024 - 2022ND004948 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA - TAMANHO PEQUENA - TIPO ALCALINA\r\nMEMO.091/2022/IDA  - S.E.I 23106.129009/2022-32"},{"cod_empenho":2835,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"115.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA - AT- FATIMA APARECIDA DOS SANTOS - PROT:11010114{SM6331/2022(115,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6331/2024 - 2022ND004948 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - PORTA-LÁPIS-CLIPE-LEMBRETE \r\nMEMO.091/2022/IDA  - S.E.I 23106.129009/2022-32"},{"cod_empenho":2834,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"73.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"73.50","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA - AT- FATIMA APARECIDA DOS SANTOS - PROT:11010114{SM6332/2022(73,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6332/2024 - 2022ND004948 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO DE VIDRO - CAPACIDADE 300 ML\r\nMEMO.091/2022/IDA  - S.E.I 23106.129009/2022-32"},{"cod_empenho":2833,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"200.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200.97","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA - AT- FATIMA APARECIDA DOS SANTOS - PROT:11010114{SM6333/2022(200,97)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6333/2024 - 2022ND004948 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - XÍCARA DE CAFÉ DE PORCELANA - 50 ML\r\nMEMO.091/2022/IDA  - S.E.I 23106.129009/2022-32"},{"cod_empenho":2832,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2213.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2213.40","processo":null,"documento_associado":"23106.130984/2022-93","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.     PROT:11010114(2213,40)         SEI 23106.130984/2022-93.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE POSSE DA DIREÇÃO DO INSTITUTO DE ARTES.\r\n2022ND004932.       MEMO 92/2022/IDA."},{"cod_empenho":2831,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"198.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"198.90","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA - AT- FATIMA APARECIDA DOS SANTOS - PROT:11010114{SM6334/2022(198,90)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6334/2024 - 2022ND004948 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA - TAMANHO PEQUENA - TIPO ALCALINA\r\nMEMO.091/2022/IDA  - S.E.I 23106.129009/2022-32"},{"cod_empenho":2830,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"1421.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1421.24","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS.     PROT:11010118{SM6055/2022(1421,24)}        SEI 23106.120109/2022-01.\r\nAQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FRIGOBAR.\r\nSALDO SIAFI (8908767).    DESPACHO ICH/FIL/PPGFIL 8797438."},{"cod_empenho":2828,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"3850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.115291/2022-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : SPI. PROT:110147(3850,00)// SEI 23106.115291/2022-71\r\nMANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS E IMÓVEIS//2022ND004915// CONTRATO 1223/2022\r\nSEI N.23106.115291/2022-71"},{"cod_empenho":2816,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131227/2022-37","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI//  PASSAGEM NACIONAL// MEMORANDO 32 (8907703)\r\nPROT:110133(10000,00)// 2022ND004934// SEI N.23106.131227/2022-37"},{"cod_empenho":2809,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INTERFACE - SOLUÇÕES EM BUSINESS E TI LTDA","valor_empenho":"7500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.115783/2022-88","licitacao":"DL 10029/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG SEI:23106.115783/2022-66\r\nPAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO PROT:110108(7500,00)\r\nMEMO.087/2022/DPG / DIRIC 2022ND004850 - DISP:10029/2022\r\n28º CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UNB"},{"cod_empenho":2807,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2529.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2529.60","processo":null,"documento_associado":"23106.128380/2022-87","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                              SEI:  23106.128380/2022-87\r\nATT:   GLADYS PLENS DE QUEVEDO             2022ND004907\r\nMEMO.S.N/2022/ILD                          PROT:11010119(2529,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2805,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BSB CAPITAL SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"1003.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1003.85","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.        PROT:110129{SM6201/2022(1003,85)}         SEI 23106.125551/2022-16.\r\nAQUISIÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA.\r\nANEXO SALDO SIAFI (8889648).      DESPACHO FUP/GCF 8853727.      PREGÃO 28/2022."},{"cod_empenho":2804,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FGP SOLUTIONS LTDA","valor_empenho":"10980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.115720/2022-43","licitacao":"DL 11572/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA SEI:23106.115720/2022-18\r\nATT:KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES 2022ND004812\r\nMEMO.S.N/2022/FGA/ADM/COMPRASC PROT:110132(10980,00)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2022 - DISPENSA DE LICITAÇÃO: 11572/2022\r\nMATERIAL DE CONSUNO - MATERIAL TIC - PLACAS DE DESENVOLVIMENTO FPGA"},{"cod_empenho":2795,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA EPP","valor_empenho":"20650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM6261/2022(20650,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6261/2022 - 2022ND004848 - PREG:038/2022\r\nSEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - FERTILIZANTES - HERBICIDA \r\nMEMO.108/2022/FAL -   S.E.I 23106.127087/2022-01"},{"cod_empenho":2794,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"105298.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"105298.10","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM6259/2022(105298,10)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6259/2022 - 2022ND004848 - PREG:038/2022\r\nSEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - FERTILIZANTES - HERBICIDA \r\nMEMO.108/2022/FAL -   S.E.I 23106.127087/2022-01"},{"cod_empenho":2793,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"69104.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"69104.50","processo":null,"documento_associado":"23106.053722/2022-06","licitacao":"PR 38/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM6257/2022(69104,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6257/2022 - 2022ND004849 - PREG:038/2022\r\nSEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - FERTILIZANTES - HERBICIDA \r\nMEMO.108/2022/FAL -   S.E.I 23106.127087/2022-0"},{"cod_empenho":2792,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"17011.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17011.08","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL// REQ. 6208/2022\r\nPROT:110105(17011,08)// SEI N.23106.125899/2022-11// 2022ND004654"},{"cod_empenho":2791,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"53255.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"53255.90","processo":null,"documento_associado":"23106.054309/2021-70","licitacao":"PR 28/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC//  AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL// REQ. 6207/2022\r\nPROT:110105(53255,90)// MEMORANDO 259 (8857409)// SEI N.23106.125899/2022-11"},{"cod_empenho":2790,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"110.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"110.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA -AT- FATIMA APARECIDA DOS SANTOS- PROT:11010114{SM6268/2022(110,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:6268/2022 - 2022ND004874 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DE CAFÉ DE PANO\r\nMEMO.077/2022/IDA  -  S.E.I 23106.127250/2022-27"},{"cod_empenho":2788,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028402/2022-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                           SEI:23106.028402/2022-18\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM              PROT:110108(500,00)\r\nMEMO.S.N/2022/DPG/APAF                  2022ND004856 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":2787,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"18000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028402/2022-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG                                     SEI:23106.028402/2022-18\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM  INTERNACIONAL              PROT:110108(18000,00)\r\nMEMO.S.N/2022/DPG/APAF                            2022ND004856 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":2786,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"POSITIVO TECNOLOGIA S.A.","valor_empenho":"28665.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"28665.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057698/2022-76","licitacao":"PR 206/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"23106.057698/2022-76"},{"cod_empenho":2785,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"2850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD - AT- LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA - PROT:11010110{SM4598/2022(2850,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4598/2022 - 2022ND004883 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO -  TIPO HEADSET - POTÊNCIA 100 (MÁXIMA) M\r\nMEMO.S.N/2022/FS-   S.E.I 23106.128432/2022-15"},{"cod_empenho":2784,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"2600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD -AT- LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA - PROT:11010110{SM4597/2022(2600,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:4597/2022 - 2022ND004883 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC MATERIAL DE CONSUMO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 1080 X 1920\r\nMEMO.S.N/2022/FS-   S.E.I 23106.128432/2022-15"},{"cod_empenho":2777,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IDA -AT- SUSAN CRISTINA CAPITULINO - PROT:11010114{SM6260/2022(220,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:6260/2022 - 2022ND004876 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DE CAFÉ - PANO\r\nMEMO.135/2022/CEN -   S.E.I 23106.128963/2022-16"},{"cod_empenho":2776,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"1114420.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1114420.11","processo":null,"documento_associado":"23106.120948/2022-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER                S.E.I Nº : 23106.120948/2022-11\r\nMEMO.209/2022/DCA/CDE/DGDE    2022ND004853 -   CONTRATO: 081/2022\r\nATT - JOSUE BARBOSA GUEDES -  PROT:11011007(1114420,11) -  DISP: 85840/2022\r\nLOCACAO DE MAO-DE-OBRA - VIGILANCIA OSTENSIVA -  AGENTE DE PORTARIA  - SUPERVISOR DE PORTARIA"},{"cod_empenho":2775,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADAÇÕES DA BCE","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FABRICIO LIMA DOS SANTOS 00491112050","valor_empenho":"5941.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5941.60","processo":null,"documento_associado":"23106.089454/2022-52","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE. PROT:110113(5941,60) SEI 23106.089454/2022-52. AQUISIÇÃO DE DISCO RÍGIDO SSD SATA 120 GB. 2022ND004834."},{"cod_empenho":2774,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/11/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PRO-LAB MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA","valor_empenho":"11890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.120928/2022-77","licitacao":"DL 10030/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV. PROT: 11010105{SM6185/2022(11890,00)} SEI 23106.120928/2022-41.\r\nAQUISIÇÃO DE ESTUFA DIGITAL DE SECAGEM COM CIRCULAÇÃO RENOVADA.\r\n2022ND001863."},{"cod_empenho":2773,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GÊNNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"1205915.71","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1205915.71","processo":null,"documento_associado":"23106.127495/2022-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.       PROT:110105(1205915,71)        SEI 23106.127495/2022-54.\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL.      CONTRATO 617/2019. \r\n2022ND004846."},{"cod_empenho":2769,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROG DE POS-GRADUACAO EM ENFERMAGEM - NFPPGE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3162.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3162.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124620/2022-74","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ENF.       PROT:1101011007(3162,00)       SEI 23106.124620/2022-74.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE ACOLHIMENTO DISCENTE DO PPGENF.\r\n2022ND004854.      MEMO PPGENF (8876840)."},{"cod_empenho":2758,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GMO SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI","valor_empenho":"598.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"598.00","processo":null,"documento_associado":"23106.127181/2022-51","licitacao":"PR 306/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : FGA                      S.E.I Nº : 23106.127181/2022-51\r\nMEMO.S.N/2022/FGA/ADM/COMPRAS      2022ND004839\r\nATT - KLEBER SEBASTIAO RODRIGUES - PROT:110132(598,00) - PREGÃO - 306/2021\r\nMAT.P/MANUT.DE BENS MÓVEIS - PNEU PARA CARRINHO DE MÃO"},{"cod_empenho":2757,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SENSES EVENTOS LTDA","valor_empenho":"16800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.115308/2022-12","licitacao":"DL 10027/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG// LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PAINEIS/TOTENS// SEI N.23106.115308/2022-90\r\nPROT:110108(16800,00)// MEMORANDO 086/2022 (8751195)// 2022ND004813"},{"cod_empenho":2756,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126772/2022-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: LET.   PROT:11010119(20000,00)     SEI 23106.126772/2022-10.   \r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS.\r\n2022ND004819.        MEMO 160/2022/IL/LET."},{"cod_empenho":2749,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LIVRARIA GONCALVES MIRANDA LTDA - ME","valor_empenho":"135888.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"135888.97","processo":null,"documento_associado":"23106.056674/2021-19","licitacao":"PR 502/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : BCE                       S.E.I Nº : 23106.056674/2021-19 \r\nMEMO.001/2021/BCE/FDA               2022ND004808 -   CONTRATO: 904/2022\r\nATT - KATLEN DAYANE ALVES SOARES -  PROT:110113(135888,97) - PREGÃO - 502/2021\r\nEQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - COLECOES E MAT. BIBLIOGRAFICOS - MAT. BIBLIOGRÁFICO ESTRANGEIRO"},{"cod_empenho":2739,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"108.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"108.75","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE ATADURAS// REQ. 6194/2022\r\nPROT:1101010501(108,75)// 2022ND4721// SEI N.23106.125324/2022-91"},{"cod_empenho":2738,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"125.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET// AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS// REQ. 6195/2022\r\nPROT:1101010501(125,00)//  SEI N.23106.125324/2022-91// 2022ND004721"},{"cod_empenho":2737,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"1745.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1745.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS// REQ. 6196/2022\r\nPROT:1101010501(1745,00)// DESPACHO FAV / HVET / HVETINHO (8851217)// 2022ND004721"},{"cod_empenho":2733,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM TRANSPORTES PPGT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124315/2022-82","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PPGT                                SEI: 23106.124315/2022-82\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL                PROT:110101110201(3800,00)\r\nMEMO.052/2022/FT/ENC/PPGT                     2022ND004726 - CONT:125/2018"},{"cod_empenho":2728,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1539.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1539.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE.      PROT:11010115{SM5805/2022(1539,00)}        SEI 23106.115503/2022-10.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND004793.           MEMO 5/2022/IE/CIC.        PREGÃO 201/2022."},{"cod_empenho":2727,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1248.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1248.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE.      PROT:11010115{SM5804/2022(1248,00)}        SEI 23106.115503/2022-10.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND004793.             MEMO 5/2022/IE/CIC."},{"cod_empenho":2723,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"4686.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4686.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105213/2022-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.      PROT:11010105(4686,00)      SEI 23106.105213/2022-68.\r\nFRETE AÉREO INTERNACIONAL. \r\n2022ND004680.      MEMO 03-SRM/2022/FAV."},{"cod_empenho":2720,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028391/2022-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.     PROT:110107(10000,00)      SEI 23106.028391/2022-68.\r\nLOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE NO DF.\r\n2022ND004587.     DESPACHO DEX 8841879."},{"cod_empenho":2713,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA EPP","valor_empenho":"14.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14.70","processo":null,"documento_associado":"23106.032985/2021-92","licitacao":"PR 18/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IFD -AT- MARCELLO FERREIRA - PROT:11010116{SM2713/2022(14,70)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2713/2022 -2022ND002412 -PREG:028/2021 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - RESERVATÓRIO DE ÁLCOOL EM GEL - 800ML MEMO.023/2022/IF/MNPEF - S.E.I 23106.065922/2022-01"},{"cod_empenho":2712,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"342.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"342.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.     PROT:11010108{SM6229/2022(342,00)}        SEI 23106.126324/2022-16.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND004704.    MEMO 123/2022/FEF/FINANCEIRO."},{"cod_empenho":2711,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"312.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"312.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.     PROT:11010108{SM6224/2022(312,00)}        SEI 23106.126324/2022-16.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND004704.    MEMO 123/2022/FEF/FINANCEIRO."},{"cod_empenho":2710,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"3939.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3939.31","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 500L// REQ. 6116/2022\r\nPROT:110105(3939,31)// 2022ND004707// MEMORANDO 260 (8858007)"},{"cod_empenho":2708,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M FELIPE GALVAO","valor_empenho":"3070.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3070.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                            SEI:23106.047161/2021-17 \r\nATT: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA           2021ND004678\r\nMEMO.126/2022/IDA/CEN                    PROT:11010114{SM5889/2022(3070,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5889/2022 - PREG:007/2022  \r\nAPA.E UTEN.DOMÉSTICOS - REFRIG. DUPLEX - CAPACIDADE REFRIG. 300 L"},{"cod_empenho":2703,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028391/2022-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                                 SEI:23106.028391/2022-68\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010106(3000,00)\r\nMEMO.S.N/2022/FDD                             2022ND004696 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":2702,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"18000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124965/2022-28","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE// PASSAGEM INTERNACIONAL// MEMORANDO 8 (8847174) PROT:11010102(18000,00)SEI N.23106.124965/2022-28// 2022ND004691"},{"cod_empenho":2700,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"695.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"695.64","processo":null,"documento_associado":"23106.028391/2022-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE                          SEI:  23106.028391/2022-68\r\nATT:OLGAMIR AMANCIA FERREIRA           2022ND004697\r\nMEMO.S.N/2022/BCE                      PROT:110113(695,64)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2698,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"12648.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12648.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028391/2022-68","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                          SEI:  23106.028391/2022-68\r\nATT:OLGAMIR AMANCIA FERREIRA           2022ND004698\r\nMEMO.S.N/2022/DEX                      PROT:110107(12648,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2697,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2213.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2213.40","processo":null,"documento_associado":"23106.125689/2022-15","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET                          SEI:  23106.125689/2022-15\r\nATT:LUIZ CARLOS SPILLER PENA           2022ND004699\r\nMEMO.038/2022/CET                      PROT:1101187(2213,40)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2696,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"51.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51.56","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD// AQUISIÇÃO DE MOUSE PAD//REQ.6188/2022\r\n PROT:11010112(51,60)// 2022ND004693//PREGAO: 01/2022"},{"cod_empenho":2695,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"46.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD// AQUISIÇÃO DE PORTA OBJETO ESCRITORIO//REQ.6186/2022\r\n PROT:11010112(46,00)// 2022ND004693//PREGAO: 01/2022"},{"cod_empenho":2691,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2500.00","valor_reforcado":"343.43","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2843.43","processo":null,"documento_associado":"23106.123212/2022-03","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI                            SEI:23106.123212/2022-03\r\nPAGAMENTO DE PASSGEM NACIONAL            PROT:110147(2500,00)\r\nMEMO.S.N/2022/SPI                        2022ND004661 - CONT:125/2018"},{"cod_empenho":2687,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2022","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SU - NO DF","fonte_recurso":"TED INCRA-UNB","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4000000.57","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000000.57","processo":null,"documento_associado":"23106.122953/2022-69","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(4000000,57) CONTRATO 31/2021\r\nDESPESAS COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE\r\nREFEIÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO.\r\nSEI: 23106.122953/2022-69 2022ND004664"},{"cod_empenho":2675,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"245.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"245.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI.     PROT:110142{SM6139/2022(245,00)}       SEI 23106.124409/2022-51.\r\nAQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO.\r\n2022ND004627.        MEMO 120/2022/DPI.    PREGÃO 1/2022."},{"cod_empenho":2669,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME","valor_empenho":"6275.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6275.76","processo":null,"documento_associado":"23106.124527/2022-60","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC. PROT:110105(6275,76) SEI 23106.124527/2022-60. SERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS. 2022ND004643. CONTRATO 624/2019."},{"cod_empenho":2668,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"3939.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3939.31","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV// AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 500ML// REQ. 6115/2022\r\nPROT:11010105(3939,31)// 2022ND001863// SEI N.23106.115839/2022-82// MEMO N.01/2022"},{"cod_empenho":2667,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095402/2022-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD SEI: 23106.095402/2022-15\r\nPASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL CONTRATO: 125/2018\r\nPROT:11010119(12000,00) 2022ND004636"},{"cod_empenho":2660,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TK SERVICE EIRELI","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD//  AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANALITICA// REQ. 5816/2022\r\nPROT:11010110(5000,00)// PREG.34/2021// SEI N.23106.110970/2022-53"},{"cod_empenho":2659,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVIÇO IMPRESSÃO CORPORATIVA - UNIDADES. EMPRESA SIMPRESS.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SIMPRESS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S/A","valor_empenho":"14726.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14726.31","processo":null,"documento_associado":"23106.121030/2022-90","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPD//SERVIÇO DE IMPRESSÕES//CONTRATO N.512/2016//PGTO NF 172086\r\n2022ND004591// PROT:11011404(14726,31) SEI N.23106.121030/2022-90"},{"cod_empenho":2658,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122520/2022-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                                SEI:23106.122520/2022-11\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010102(2400,00)\r\nMEMO.S.N/2022/FACE/ECO/PPGECO                 2022ND004619 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":2656,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.113909/2022-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD// SEGURO VIAGEM// DESPACHO FS (8843530)//2022ND004609\r\nPROT:11010110(1000,00)// SEI N.23106.113909/2022-68"},{"cod_empenho":2653,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROG DE POS-GRADUACAO EM ENFERMAGEM - NFPPGE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":"2000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110781/2022-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ENF                          SEI: 23106.110781/2022-81\r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL               PROT:1101011002(1500,00)\r\nMEMO.S.N/2022/FCE/ENFERM               2022ND004596"},{"cod_empenho":2651,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2022","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED SIMEC 8323 - PROAP","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PERKINELMER DO BRASIL LTDA.","valor_empenho":"7982.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7982.18","processo":null,"documento_associado":"23106.053198/2022-46","licitacao":"IN 20026/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG// MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO CROMATOGRAFO LIQUIDO// 2022ND001482\r\nPROT:110108(7982,18)// SEI N.23106.053198/2022-65// INEXIG: 20026/2022// TRANSF:697550"},{"cod_empenho":2650,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2022","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED SIMEC 8323 - PROAP","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PERKINELMER DO BRASIL LTDA.","valor_empenho":"14128.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14128.39","processo":null,"documento_associado":"23106.053198/2022-46","licitacao":"IN 20026/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG// MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO CROMATOGRAFO LIQUIDO//\r\nPROT:110108(14128,39)// SEI N.23106.053198/2022-65// INEXIG: 20026/2022"},{"cod_empenho":2645,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"1041.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1041.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108460/2021-35","licitacao":"PR 43/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- FABIO HENRIQUE BEZERRA  - PROT:1101010501{SM6114/2022(1041,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:6114/2022 - 2022ND004569 - PREG:43/2022\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO ANIMAL - OVINO\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO  - S.E.I - 23106.115452/2022-26"},{"cod_empenho":2644,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"4923.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4923.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- LIRIA QUEIROZ LUZ  - PROT:1101010501{SM5757/2022(49323,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5757/2022 -2022ND004568 - PREG:17/2022\r\nMAT.FARMACOLÓGICO E  MAT.E MED PARA USO VET - SORO E MEDICAMENTOS EM GERAL\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO  - S.E.I - 23106.115452/2022-26"},{"cod_empenho":2643,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"426.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"426.45","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO - PROT:1101010501{SM5770/2022(426,45)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5770/2022 -2022ND004568 - PREG:17/2022\r\nMAT.E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO - SUPLEMENTO VITAMÍNICO E VITAMINA K \r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.115452/2022-26"},{"cod_empenho":2642,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.","valor_empenho":"1460.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1460.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO - PROT:1101010501{SM5764/2022(1460,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5764/2022 -2022ND004568 - PREG:20/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - CATETER INTRAVENOSO JELCO - CALIBRE 14G E 16G\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.115452/2022-26"},{"cod_empenho":2641,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SWAB CB BRASIL INDÚSTRIA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"935.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"935.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO - PROT:1101010501{SM5763/2022(935,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5763/2022 -2022ND004568 - PREG:20/2022\r\nMATERIAL LABORATORIAL - SWAB - MATERIAL HASTE PLÁSTICA \r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.115452/2022-26"},{"cod_empenho":2640,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"930.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"930.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO - PROT:1101010501{SM5762/2022(930,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5762/2022 -2022ND004568 - PREG:20/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - ESCOVA DEGERMAÇÃO E SERINGA - AGULHADA 3ML\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.115452/2022-26"},{"cod_empenho":2638,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF - AT- ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:110110{SM5972/2022(250,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5972/2022 - 2021ND004560 - PREG:023/2022\r\nMAT. DE COPA E COZINHA - GARRAFA TÉRMICA - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL - 2 LITROS\r\nMEMO.027/2022/DAF/DGM -  S.E.I 23106.118259/2022-47"},{"cod_empenho":2635,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MOVELARIA CERRADO LTDA","valor_empenho":"19530.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19530.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100641/2022-02","licitacao":"PR 309/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                              SEI:23106.100641/2022-02\r\nATT: DIJALMA JOSE DA SILVA                 2022ND004550\r\nMEMO.S.N/2022/DAF/DCA/CSD                  PROT:110105(19530,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - PREG: 309/2022\r\nMANUT.E CONS.DE B.MÓVEIS E OUTRA NATUR - INST. DE MÓVEIS PLANEJ. - ARMÁRIOS\r\nCONTRATAÇÃO E CONFECÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS -  ITEM 03 - PRAZO - 12 MESES"},{"cod_empenho":2633,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1820.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1820.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP -AT- SHEILA PERLA MARIA - PROT:110134{SM5631/2022(1820,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5631/2022 -2021ND004547 - PREG:201/2022\r\nMAT.DE TIC - MAT.DE CONSUMO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 1080 X 1920\r\nMEMO.1524/2022/DGP -  S.E.I 23106.112768/2022-66"},{"cod_empenho":2630,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2529.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2529.60","processo":null,"documento_associado":"23106.121820/2022-75","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                              SEI:23106.121820/2022-75\r\nATT: STEFAN FORNOS KLEIN                   2022ND004545\r\nMEMO.095/2022/ICS/SOL/SEC                  PROT:11010113(2529,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2629,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2529.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2529.60","processo":null,"documento_associado":"23106.122118/2022-29","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                          SEI: 23106.122118/2022-29\r\nATT: JEREMIAS PEREIRA DA SILVA         2022ND004549\r\nMEMO.015/2022/DAF/SEC                  PROT:110110(2529,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2626,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMPUSET INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"394.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"394.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100729/2022-16","licitacao":"DL 11007/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI. PROT:110133(394,00) SEI 23106.100729/2022-16.\r\nAQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE.\r\n2022ND003705. MEMO (8593158) 00/2022/FCI/INFO."},{"cod_empenho":2624,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TEC SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME","valor_empenho":"32000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069174/2022-28","licitacao":"PR 39/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE.        PROT:110131(32000,00)        SEI 23106.069174/2022-28.    \r\nSERVIÇO DE REINSTALAÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR DE ÓXIDO NÍTRICO.\r\n2022ND004489."},{"cod_empenho":2623,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PERKINELMER DO BRASIL LTDA.","valor_empenho":"13439.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13439.81","processo":null,"documento_associado":"23106.092541/2022-32","licitacao":"IN 20029/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE. PROT:110131(13439,81) SEI 23106.092541/2022-97.\r\nPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CIENTÍFICO.\r\n2022ND004503."},{"cod_empenho":2622,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PERKINELMER DO BRASIL LTDA.","valor_empenho":"17318.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17318.82","processo":null,"documento_associado":"23106.092541/2022-32","licitacao":"IN 20029/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE. PROT:110131(17318,82) SEI 23106.092541/2022-97.\r\nSERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO CIENTÍFICO.\r\n2022ND004503"},{"cod_empenho":2617,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1581.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1581.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121710/2022-11","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C . CUSTO DGP PROT:110134(1581,00) PR: 01/2021\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A AÇÃO DE CAPACITAÇÃO\r\nAMBIENTAÇÃO PARA NOVOS SERVIDORES DA UNB\r\nSEI: 23106.121710/2022-11"},{"cod_empenho":2615,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"12000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095402/2022-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD SEI: 23106.095402/2022-15 PAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL\r\nPROT:11010119(12000,00)MEMORANDO 0017 (8533910)\r\n2022ND004512 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":2611,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUCCAO EM HISTORIA - PPGHI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1264.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1264.80","processo":null,"documento_associado":"23106.118407/2022-23","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HIS                           SEI:  23106.118407/2022-23\r\nATT:   LUIZ CESAR DE SA JUNIOR          2022ND004515\r\nMEMO.104/2022/ICH/HIS/POS-HIS           PROT:1101011803(1264,80)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2610,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1581.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1581.00","processo":null,"documento_associado":"23106.118949/2022-04","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                             SEI:  23106.118949/2022-04\r\nATT:   FELIPE RODRIGUES DA COSTA          2022ND004484\r\nMEMO.175/2022/FEF/PÓS-GRADUAÇÃO           PROT:11010108(1581,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2609,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6324.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6324.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122283/2022-81","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                             SEI:  23106.122283/2022-81\r\nATT:   EDSON PAULO DA SILVA               2022ND004518\r\nMEMO.S.N/2022/IGD                         PROT:11010111(6324,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2604,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.121506/2022-92","licitacao":"PR 306/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV -AT- DEBORAH CLEA RUY - PROT:11010105{SM5612/2022(1700,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5612/2022 - 2022ND001863 - PREG:306/2021\r\nMAQ.E EQUIP.AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS - ROÇADEIRA MANUAL MOTOR GASOLINA\r\nMEMO.001/2022/FAV - S.E.I 23106.111947/2022-86"},{"cod_empenho":2598,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"265.32","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"234.68","processo":null,"documento_associado":"23106.119288/2022-26","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: OUV SEI:              23106.098461/2022-45\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM      PROT:110139(500,00)\r\nMEMO.1167/2022/OUV              2022ND003468 CONT: 125/2018"},{"cod_empenho":2597,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028402/2022-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG// PASSAGENS NACIONAIS// DESPACHO DPG / APAF (8779915)\r\nPROT:110108(25000,00)// SEI N.23106.028402/2022-18// 2022ND004481"},{"cod_empenho":2592,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"EXTINTORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PRIME COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES EIREL","valor_empenho":"67752.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"67752.25","processo":null,"documento_associado":"23106.014536/2020-81","licitacao":"PR 308/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO// 2022ND004482\r\nPROT:110105(67752,25)// SEI N.23106.014536/2020-81// PREGÃO 308/2022"},{"cod_empenho":2591,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"21329.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21329.50","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.      PROT:1101100601{SM6059/2022(21329,50)}        SEI 23106.120797/2022-00.\r\nAQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E DESINFETANTE.\r\n2022ND004470.           MEMO 51/2022/DAF/DGM/ALM."},{"cod_empenho":2587,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"22134.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22134.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119776/2022-33","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105(22134,00) PR: 01/2021\r\nCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK\r\nSEI: 23106.119776/2022-33 2022ND004474"},{"cod_empenho":2584,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"42742.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42742.96","processo":null,"documento_associado":"23106.043283/2022-15","licitacao":"PR 6/2017 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD                            SEI:23106.043283/2022-15\r\nPAGAMENTO DE FRETE AÉREO INTERNACIONAL - UNID.DE CONTR.DE TEMP.CCU 100 E DA CÂMARA HTK 1200N\r\nOFÍCIO.001/2022/IF                       2022ND004390 - PROT:11010116(42742,96)\r\nFRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS       CONTRATO 81/2017 - PREGÃO:06/2017"},{"cod_empenho":2583,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GMO SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI","valor_empenho":"1845.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1845.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119282/2022-59","licitacao":"PR 306/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV -AT- DEBORAH CLEA RUY - PROT:11010105{SM5614/2022(1845,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5614/2022 - 2022ND000000 - PREG:306/2021\r\nVEÍCULOS DIVERSOS - CARRINHO DE MÃO - 150L - 800MM X 1650MM X 860MM\r\nMEMO.001/2022/FAV - S.E.I  23106.119282/2022-59"},{"cod_empenho":2582,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GMO SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI","valor_empenho":"615.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"615.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119282/2022-59","licitacao":"PR 306/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV -AT- DEBORAH CLEA RUY - PROT:11010105{SM5613/2022(615,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5613/2022 - 2022ND000000 - PREG:306/2021\r\nVEÍCULOS DIVERSOS - CARRINHO DE MÃO - 150L - 800MM X 1650MM X 860MM\r\nMEMO.001/2022/FAV - S.E.I  23106.119282/2022-59"},{"cod_empenho":2581,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"9000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"4637.04","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4362.96","processo":null,"documento_associado":"23106.119288/2022-26","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: OUV                         SEI: 23106.098461/2022-45\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL   PROT:110139(12000,00)\r\nMEMO.1167/2022/OUV 2022ND003468       CONT: 125/2018"},{"cod_empenho":2566,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.120759/2022-49","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF//  PASSAGENS NACIONAIS// MEMO Nº 14/2022/DAF / SEC// SEI N. 23106.120759/2022-49\r\nPROT:110110(1500,00)//  2022ND4460//"},{"cod_empenho":2565,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","valor_empenho":"27900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD.     PROT:11010111{SM5970/2022(27900,00)}        SEI 23106.118308/2022-41.\r\nAQUISIÇÃO DE OSCILOSCÓPIO DIGITAL.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (8811492).        MEMO 028/2022/FT/ENE."},{"cod_empenho":2564,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"2793.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2793.40","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD.     PROT:11010111{SM5969/2022(2793,40)}        SEI 23106.118308/2022-41.\r\nAQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (8811492).        MEMO 028/2022/FT/ENE."},{"cod_empenho":2563,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI","valor_empenho":"1096.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1096.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS.    PROT:11010113{SM5782/2022(1096,00)}        SEI 23106.116972/2022-56.\r\nAQUISIÇÃO DE WEBCAM.\r\n2022ND004441.     DESPACHO ICS/ELA 8769002."},{"cod_empenho":2560,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ANÁLISE DO ARQUIVO DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONCEICAO APARECIDA BRAGA - MEI","valor_empenho":"105335.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"105335.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059346/2020-93","licitacao":"IN 20025/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:11011007(105335,00) SEI 23106.059346/2020-93.\r\nSERVIÇOS DE ANÁLISE E LEVANTAMENTO DE CONJUNTOS DOCUMENTAIS DO ARQUIVO DO CESPE/UNB.\r\n2022ND004464. INEXIGIBILIDADE 20025/2022."},{"cod_empenho":2556,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IHD//  FONE OUVIDO HEADSET// REQ. 5885// MEMO N.72/2022/ICH\r\nPROT:11010118(1140,00)// 2022ND004446// SEI N.23106.116564/2022-02"},{"cod_empenho":2555,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"85.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85.10","processo":null,"documento_associado":"23106.116985/2022-25","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS//  COPO VIDRO E COADOR DE CAFE// REQ. 01/2022\r\nPROT:11010113(85,10)// 2022ND003302//  SEI N.23106.116985/2022-25"},{"cod_empenho":2554,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"128.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"128.90","processo":null,"documento_associado":"23106.116985/2022-25","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS//  MOUSE PAD ERGONOMICO// PREG. 01/2022//  2022ND004454\r\nPROT:11010113(214,10)// SEI N.23106.116985/2022-25"},{"cod_empenho":2553,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"1925.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1925.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032985/2021-92","licitacao":"PR 18/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FTD -AT- EONARDO JOB BIALI - PROT:11010111{SM2553/2022(1925,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2553/2022 -2022ND002206 -PREG:018/2021 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE -LIXEIRA REDONDA SUPORTE - PEDAL - 100L OFÍCIO.018/2022/FT/EFL - S.E.I 23106.049963/2022-42"},{"cod_empenho":2552,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GMO SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI","valor_empenho":"1230.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1230.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061116/2021-75","licitacao":"PR 306/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.        PROT:11010105{SM6024/2022(1230,00)}        SEI 23106.119449/2022-81.\r\nAQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO.\r\n2022ND001863.      MEMO 002/2022/FAV."},{"cod_empenho":2548,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1425.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1425.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: XX// AQUISIÇAO DE FONE OUVIDO HEADSET// REQ. 3553/2022\r\nPROT:110110(1425,00)//  2022ND004394// SEI N.23106.089598/2022-17"},{"cod_empenho":2547,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007549/2018-80","licitacao":"PR 202/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CPD. PROT:11011404(1000,0) SEI 23106.007549/2018-80\r\nSEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N 507/2019 2022ND004393\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TI DOS COMPUTADORES DA UNB"},{"cod_empenho":2546,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"67494.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"67494.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119050/2022-09","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO GRE PROT:1101(67494,00) PR 01/2021\r\nCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA A\r\nOFICINA DE INTEGRAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNB 2022\r\nSEI: 23106.119050/2022-09 2022ND004408"},{"cod_empenho":2536,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"5400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084911/2022-12","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO :  OUV         S.E.I Nº :  23106.084911/2022-12\r\nMEMO.S.N/2022/OUV      2022ND004365  -  PREG: 318/2020\r\nATT - MARIA IVONEIDE DE LIMA -  PROT:110139(5400,00) \r\nMATERIAL PERMANENTE - MAT.DE TIC ( PERMANENTE ) - NOBREAK (UPS) INTERATIVO SENOIDAL DE 1,4 KVA"},{"cod_empenho":2535,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HATRIL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI","valor_empenho":"4392.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4392.50","processo":null,"documento_associado":"23106.109771/2022-34","licitacao":"IN 20035/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : FEF S.E.I Nº : 23106.109771/2022-01\r\nMEMO.099/2022/FEF/FINANCEIRO 2022ND004365 - INEX: 20035/2022\r\nATT - MARTIM FRANCISCO BOTTARO - PROT:11010108(4392,50)\r\nSERV.DE TERCEIROS - MANT.E CONSERV.DE MÁQ.E EQUIP. - ASSIST. TÉC. CORRET.DE ESTEIRA"},{"cod_empenho":2532,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"2793.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2793.40","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.       PROT:110129{SM5945/2022(2793,40)}        SEI 23106.115277/2022-77.\r\nAQUISIÇÃO DE FONTE ALIMENTAÇÃO.\r\nDEMONSTRATIVO (8801512).        DESPACHO FUP/GCF 8750826."},{"cod_empenho":2531,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4743.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4743.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116124/2022-47","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD.       PROT:11010111(4743,00)        SEI 23106.116124/2022-47.     \r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA AULA MAGNA DA FT.\r\n2022ND004355.        MEMO 120/2022/FT/DIREÇÃO."},{"cod_empenho":2530,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3162.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3162.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117564/2022-11","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD.      PROT:11010120(3162,00)        SEI 23106.117564/2022-11.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA AULA MAGNA DO INSTITUTO DE PSICOLOGIA.   \r\n2022ND004349.        MEMO 300/2022/IP/DIR."},{"cod_empenho":2528,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD.      PROT:11010117{SM5874/2022(780,00)}       SEI 23106.117889/2022-02.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND004387."},{"cod_empenho":2527,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"855.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"855.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD.      PROT:11010117{SM5870/2022(855,00)}       SEI 23106.117889/2022-02.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND004387."},{"cod_empenho":2526,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1897.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1897.20","processo":null,"documento_associado":"23106.113711/2022-84","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD                    SEI:23106.113711/2022-84\r\nATT:SANDRA LUCIA RODRIGUES       2022ND004308\r\nMEMO.S084/2022/IL                PROT:11010119(1897,20)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2525,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO,","valor_empenho":"22000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116193/2022-51","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD.           PROT:11010122(22000,00)        SEI 23106.116193/2022-51.\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK.\r\n2022ND004341.        MEMO 169/2022/IQ/SECADM."},{"cod_empenho":2523,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI","valor_empenho":"84000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"84000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116193/2022-51","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD.     PROT:11010122(84000,00)       SEI 23106.116193/2022-51.\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK.\r\n2022ND004341.           MEMO 169/2022/IQ/SECADM."},{"cod_empenho":2521,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TECSOLUTI COMERCIO E SOLUCOES LTDA","valor_empenho":"39600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116193/2022-51","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD.     PROT:11010122(39600,00)       SEI 23106.116193/2022-51.\r\nAQUISIÇÃO DE NOBREAK.\r\n2022ND004341.           MEMO 169/2022/IQ/SECADM."},{"cod_empenho":2517,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"12730.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12730.00","processo":null,"documento_associado":"23106.138096/2020-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO GRE PROT:1101(12730,00)\r\nTERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO N 1207/2021\r\nCELEBRADO ENTRE A UNB E A CASABLANCA SERVIÇOS EIRELI.\r\n2022ND004405 SEI: 23106.138096/2020-57"},{"cod_empenho":2509,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"SERV TEC ESPEC MANUT DE GRUPO GERADORES UNID","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"POWER ENGENHARIA COMERCIO DE SERVICOS LTDA -","valor_empenho":"29920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.118549/2019-95","licitacao":"PR 315/2018 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(29920,00) 4 TERMO ADITIVO CONTRATO 665/2018\r\nMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTORES\r\n2022ND004150 SEI: 23106.118549/2019-95 PROC ORIGEM: 2018PR00315"},{"cod_empenho":2508,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SOLO PRODUTIVO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"3945.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3945.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM5925/2022(3945,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5925/2022 - 2022ND004309 - PREG:023/2021\r\nMATERIAL QUÍMICO - FIPRONIL E GLIFOSATO \r\nMEMO.104/2022/FAL -  S.E.I  23106.117648/2022-55"},{"cod_empenho":2507,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"7264.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7264.90","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM5923/2022(7264,90)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5923/2022 - 2022ND004309 - PREG:023/2021\r\nSEMENTES - MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - METANO ARSONATO - ÓLEO PARA PUL. - TRIFLOXISTROBINA\r\nMEMO.104/2022/FAL -  S.E.I  23106.117648/2022-55"},{"cod_empenho":2506,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MERCOSUL AGRONEGOCIOS EIRELI","valor_empenho":"3815.54","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3815.54","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM5921/2022(3815,54)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5921/2022 - 2022ND004309 - PREG:023/2021\r\nSEMENTES - MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - GRAFITE - TEMBOTRIONA - TIAMETOXAM\r\nMEMO.104/2022/FAL -  S.E.I  23106.117648/2022-55"},{"cod_empenho":2505,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI","valor_empenho":"62815.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"62815.48","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM5918/2022(62815,48)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5918/2022 - 2022ND004309 - PREG:023/2021\r\nSEMENTES - MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - CALCÁRIO - BARBANTE - GESSO - FERTILIZANTE\r\nMEMO.104/2022/FAL -  S.E.I  23106.117648/2022-55"},{"cod_empenho":2504,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL COIMBRENSE LTDA - ME","valor_empenho":"28000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM5917/2022(28000,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5917/2022 - 2022ND004309 - PREG:023/2021\r\nSEMENTES - MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - FARELO DE INGREDIENTE BÁSICO SOJA\r\nMEMO.104/2022/FAL -  S.E.I  23106.117648/2022-55"},{"cod_empenho":2503,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BIDDEN COMERCIAL LTDA.","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM5915/2022(600,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5915/2022 - 2022ND004309 - PREG:023/2021\r\nSEMENTES - MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - GÁS COMPRIMIDO - NOME DIMETILAMINA\r\nMEMO.104/2022/FAL -  S.E.I  23106.117648/2022-55"},{"cod_empenho":2502,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA","valor_empenho":"12750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL - AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM5914/2022(12750,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5914/2022 - 2022ND004309 - PREG:023/2021\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - NÚCLEO RAÇÃO - FORRAGENS E SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL\r\nMEMO.104/2022/FAL -  S.E.I  23106.117648/2022-55"},{"cod_empenho":2491,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.","valor_empenho":"20250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074324/2021-34","licitacao":"PR 29/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IQD// AQUISIÇÃO DE 100 LITROS DE HELIO LIQUIDO// MEMO Nº 168/2022/IQ / SECADM\r\nPROT:11010122(20250,00)// 2022ND004293// SEI N.23106.115565/2022-21// REQ. 5873/2022"},{"cod_empenho":2490,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"7905.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7905.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116866/2022-72","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD//  COFFEE BREAK ACOLHIMENTO DO CURSO DE ODONTOLOGIA 2/2022//DESPACHO FS / ODT (8768013)\r\nPROT:11010110(7905,00)// SEI N.23106.116866/2022-72// 2022ND4292"},{"cod_empenho":2487,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1897.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1897.20","processo":null,"documento_associado":"23106.117334/2022-52","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD//  SERVIÇO DE COFFE BREAK// MEMO N.142/2022/FS// 2022ND0004285\r\nPROT:11010110(1897,20)// SEI N.23106.117334/2022-52"},{"cod_empenho":2486,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP//AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA// REQ.5839/2022\r\n2022ND004295// PROT:110129(500,00)"},{"cod_empenho":2478,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"625.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"625.00","processo":null,"documento_associado":"23106.114944/2022-02","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IE// AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS// MEMO N.49/2022/IE/MAT\r\nPROT:11010115(625,00)// 2022ND004294// SEI N.23106.114944/2022-02"},{"cod_empenho":2476,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"79930.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"79930.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106541/2021-09","licitacao":"PR 309/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : PRC               S.E.I Nº : 23106.106541/2021-09\r\nMEMO.S.N/2021/PRC/DIMAP     2022ND003801 - PREGÃO:309/2022\r\nATT - CARLOS EDUARDO DA CUNHA -   PROT:110105(79930,00) - 12 MESES DE CONTRATO\r\nMANUT.E CONS.DE B.MÓVEIS E OUT.NATUR.- ARM. AÉREO  - EMBUTIDO - BALCÃO FIXO - EST. ESTRUT. - MÓVEIS ICS"},{"cod_empenho":2474,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG - AT - DIEGO MADUREIRA DE OLIVEIRA - PROT:110106{SM5846/2022(1140,00)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5846/2022 -2022ND004301 -PREG:201/2022\r\nMAT. DE TIC - MAT.DE CONSUMO - FONE DE OUVIDO HEADSET\r\nMEMO.S.N/2022/DEG/SGO -  S.E.I 23106.116076/2022-97"},{"cod_empenho":2473,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEG - AT - DIEGO MADUREIRA DE OLIVEIRA - PROT:110106{SM5849/2022(520,00)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5849/2022 -2022ND004302 -PREG:201/2022\r\nMAT. DE TIC - MAT.DE CONSUMO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA RESOLUÇÃO 1080 X 1920\r\nMEMO.S.N/2022/DEG/SGO -  S.E.I 23106.116146/2022-15"},{"cod_empenho":2472,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.       PROT:11010102{SM5479/2022(570,00)}       SEI 23106.110622/2022-86.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.                                      DESPACHO FACE 8710989.\r\n2022ND004296.      PREGÃO 201/2022."},{"cod_empenho":2470,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"13000.00","valor_reforcado":"2100.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080081/2022-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FACE                                SEI:23106.080081/2022-54\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL       PROT:11010102(13000,00)\r\nMEMO.S.N/2022/FACE                           2022ND004290 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":2467,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053146/2022-99","licitacao":"IN 20014/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD. PROT:11010122(6000,00) SEI 23106.053146/2022-99.\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DE NITROGÊNIO GENIUS 3031.\r\n2022ND003817. DESPACHO IQ/CAIQ 8095894. INEXIGIBILIDADE 20014/2022."},{"cod_empenho":2465,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PEAK COMERCIO DE INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"28769.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28769.03","processo":null,"documento_associado":"23106.053146/2022-99","licitacao":"DL 20014/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD. PROT:11010122(28769,03) SEI 23106.053146/2022-99.\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO GERADOR DE NITROGÊNIO GENIUS 3031.\r\n2022ND003817. DESPACHO IQ/CAIQ 8095894. INEXIGIBILIDADE 20014/2022."},{"cod_empenho":2453,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO COM MICROFONE// MEMO N.44/2022/DAC\r\nPROT:110109(200,00)// 2022ND004241// REQ. 4930/2022"},{"cod_empenho":2444,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108498/2022-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                              SEI:23106.108498/2022-99\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL             PROT:11010114(800,00)\r\nMEMO.065/2022/IDA/MUS/CPPG                 2022ND004221 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":2443,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"1421.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1421.24","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD                            SEI:23106.111344/2022-84\r\nATT: MARIA INÊS GANDOLFO                 2022ND000000\r\nMEMO.278/2022/IP/DIR                     PROT:11010120{SM5529/2022(1421,24)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5529/2022 - PREG:007/2022  \r\nAPARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS - FRIGOBAR - CAPACIDADE 120 L"},{"cod_empenho":2442,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"913.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"913.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM5771/2022(913,00)}     SEI 23106.115452/2022-26.    \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2022ND004243.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8752823."},{"cod_empenho":2441,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DIGITAL BUSINESS LTDA","valor_empenho":"571.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"571.43","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM5761/2022(571,43)}     SEI 23106.115452/2022-26.    \r\nAQUISIÇÃO DE LUVA DESCATÁVEL.\r\n2022ND004243.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8752823."},{"cod_empenho":2440,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"2326.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2326.80","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM5766/2022(2326,80)}     SEI 23106.115452/2022-26.    \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2022ND004243.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8752823."},{"cod_empenho":2439,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"2845.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2845.80","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM5755/2022(2845,80)}     SEI 23106.115452/2022-26.    \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2022ND004243.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8752823."},{"cod_empenho":2438,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA","valor_empenho":"2640.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2640.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM5768/2022(2640,00)}     SEI 23106.115460/2022-72.\r\nAQUISIÇÃO DE LUVA DESCARTÁVEL.\r\n2022ND004242.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8752968."},{"cod_empenho":2437,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"11250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.     PROT:110109{SM5776/2022(11250,00)}        SEI 23106.112881/2022-41.\r\nAQUISIÇÃO DE TABLET.\r\n2022ND004237.       MEMO 149/2022/DAC/DACES.        PREGÃO 207/2021."},{"cod_empenho":2436,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"341.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"341.94","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SPI// AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA// REQ.5856/2022\r\nPROT:110147(341,94)// 2022ND004253// DESPACHO SPI / CMI (8756487)// SEI N.23106.115751/2022-61"},{"cod_empenho":2435,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"98.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"98.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SPI//  COPO VIDRO 300 ML// REQ.5854/2022\r\nPROT:110147(98,00)// 2022ND004253// SEI N.23106.115751/2022-61"},{"cod_empenho":2434,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORACAO EIRELI","valor_empenho":"166.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"166.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:SPI//  JARRA INOX 2 LITROS// REQ.5852/2022\r\nPROT:110147(166,58)// DESPACHO SPI / CMI (8756487)// SEI N.23106.115751/2022-61"},{"cod_empenho":2433,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"297.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"297.00","processo":null,"documento_associado":"23106.114959/2022-62","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC// AQUISIÇÃO DE WEBCAM EMBUTIDO E CAMERA VIDEOCONFERENCIA// MEMO N.44/2022/DAC\r\nPROT:110109(297,00)// 2022ND004241// REQ. 4935 E 4939/2022"},{"cod_empenho":2432,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.115161/2022-38","licitacao":"PR 23/2022 - null","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD//  AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PRESSÃO INOX 2 LITROS// MEMO N.46/2022/FT/EFL\r\nPROT:11010111(500,00)// SEI N.23106.115161/2022-38// 2022ND004252"},{"cod_empenho":2420,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2022","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED SIMEC 8323 - PROAP","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GRUPO GESTÃO EMPRESA JUNIOR EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO","valor_empenho":"10500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.107685/2022-96","licitacao":"DL 10023/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPG// CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO AO PPGEE//\r\nMEMO N. 241/2022/FT/PPGEE\r\nPROT:110108(10500,00)// 2022ND1482// TRANSF: 697550"},{"cod_empenho":2418,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.103702/2022-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105(7000,00)       SEI 23106.103702/2022-85.\r\nAQUISIÇÃO DE HIDROGEL.\r\n2022ND003948.          MEMO 41/2022/PRC/DIRAE/COPS."},{"cod_empenho":2413,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GÊNNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"148889.06","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"148889.06","processo":null,"documento_associado":"23106.026013/2022-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC// PROT:110105(148889,06) CONTRATO 617/2019// EMPRESA GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA// SEI: 23106.026013/2022-40// 2022ND004228"},{"cod_empenho":2404,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"39.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39.15","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PJU - AT- RENATA RODRIGUES SOARES- PROT:110102{SM5740/2022(39,15)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5740/2022 - 2022ND004222 - PREG:040/2021\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO DE PLÁSTICO - 1 LITRO\r\nMEMO.S.N/2022/PF/UNB -  S.E.I 23106.114914/2022-98"},{"cod_empenho":2403,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"258.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"258.40","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAF - AT- INEZ LOPES MATOS CARNEIRO - PROT:11010106{SM5661/2022(258,40)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5661/2022 -2022ND004223 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA ALCALINA -  AA\r\nMEMO.S.N/2022/FD/PPGD -  S.E.I 23106.113143/2022-11"},{"cod_empenho":2400,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"FOJNTE RDC","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE ARTES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G.C.E S/A","valor_empenho":"1105880.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1105880.13","processo":null,"documento_associado":"23106.047470/2021-97","licitacao":"RDC 4/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:110137(1105880,13) OBRA EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE ARTES - IDA \r\nSEI: 23106.047470/2021-97 -  2022ND004082 RDC 4/2021  - ID CIPI: 52185313\r\nDESPACHO DPO N: 8731349 - PAGAMENTO DE NOTA FISCAL  N: 1074 -  CONTRATO: 1110/2021"},{"cod_empenho":2399,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PHD SISTEMAS DE ENERGIA INDUSTRIA, COMERCIO,","valor_empenho":"27000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102243/2022-12","licitacao":"PR 318/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC -AT- WANDERSON MENDES DA SILVA - PROT:110105(27000,00)         \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:0000/2022 -2022ND003742 - PREG: 318/2020\r\nMATERIAL TIC PERMANENTE - FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - NOBREAK ( UPS )\r\nMEMO.S.N/2022/PRC /DIMAT /COMB /GSU /ELE -  S.E.I 23106.102243/2022-12"},{"cod_empenho":2395,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"79.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"79.56","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.     PROT:11010102{SM5537/2022(79,56)}      SEI 23106.112271/2022-48.\r\nAQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA.\r\n2022ND004209."},{"cod_empenho":2394,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"64.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64.60","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.     PROT:11010102{SM5536/2022(64,60)}      SEI 23106.112271/2022-48.\r\nAQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA.\r\n2022ND004209."},{"cod_empenho":2391,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME","valor_empenho":"12677.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12677.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102331/2022-27","licitacao":"DL 10021/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET. PROT:1101010501(12677,00) SEI 23106.102331/2022-14.\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO.\r\n2022ND004124. DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8611375. DISPENSA 10021/2022."},{"cod_empenho":2390,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/10/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"R2 MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1635.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1635.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102331/2022-27","licitacao":"DL 10021/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET. PROT:1101010501(1635,00) SEI 23106.102331/2022-14.\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO.\r\n2022ND004124. DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8611375. DISPENSA 10021/2022."},{"cod_empenho":2389,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MIL BOLSAS & BRINDES PROMOCIONAIS LTDA - ME","valor_empenho":"4735.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4735.00","processo":null,"documento_associado":"23106.124142/2021-20","licitacao":"PR 19/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.       PROT:1101(4735,00)      SEI 23106.124142/2021-11.\r\nAQUISIÇÃO DE BRINDES INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS .\r\n2022ND004193.       PREGÃO 19/2022."},{"cod_empenho":2388,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GREEN MULTI COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"8293.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8293.50","processo":null,"documento_associado":"23106.124142/2021-20","licitacao":"PR 19/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.       PROT:1101(8293,50)      SEI 23106.124142/2021-11.\r\nAQUISIÇÃO DE BRINDES INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS .\r\n2022ND004193."},{"cod_empenho":2386,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"6750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FGA//  AQUISIÇÃO DE TABLET TELA 9.1// REQ. 5698/2022\r\nPROT:110105(6750)// DESPACHO FGA / ADM (8737029)// SEI N.23106.113984/2022-29"},{"cod_empenho":2385,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DOMINUS QUÍMICA LTDA","valor_empenho":"175770.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"175770.00","processo":null,"documento_associado":"23106.024036/2022-10","licitacao":"PR 15/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC//  AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO PARA TRATAMENTO PISCINA C.O.// MEMO N.103/2022/FEF\r\nPROT:110105(466,07)// REQ.5706/2022// PREG. 15/2022//  2022ND004201"},{"cod_empenho":2384,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"466.07","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"466.07","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC// AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO// REQ. 5504\r\nPREGAO 01/2022//  2022ND004205// PROT:110105(466,07)//  SEI N.23106.114187/2022-69"},{"cod_empenho":2383,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"AWS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME","valor_empenho":"11418.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11418.35","processo":null,"documento_associado":"23106.089352/2022-37","licitacao":"DL 21006/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAF PROT:110110(11418,35)\r\nRENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE SISCREDOR POR 12 MESES.\r\nSEI: 23106.089352/2022-37 2022ND004129 INEX: 21006/2022"},{"cod_empenho":2380,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"EMRESA ESPEC.PARA INST.DE USINA FOTOVOLTAICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADO","valor_empenho":"2902400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2902400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077011/2022-19","licitacao":"PR 47/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:110137(2902400,00) ADESÃO PR: 47/2021 UASG 160285\r\nELABORAÇÃO DE PROJETO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES\r\nE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA. \r\nSEI: 23106.077011/2022-19 2022ND004152"},{"cod_empenho":2373,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.113909/2022-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                      SEI:23106.113909/2022-68\r\nPAG.DE PASSAGEM  INTERNACIONAL     PROT:11010110(10000,00)\r\nMEMO.S.N/2022/FS/PPBIOETICA        2022ND004180 -  CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":2368,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":"500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.113931/2022-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INT//  PASSAGEM NACIONAL//  2022ND004175\r\nPROT:110112(1500,00)// MEMO N.187/2022/INT"},{"cod_empenho":2367,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"33750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE.      PROT:110113{SM5672/2022(33750,00)}        SEI 23106.112643/2022-36.\r\nAQUISIÇÃO DE TABLET.\r\nCOMPROVANTE SIAFI (8747656).     MEMO 69/2022/BCE.    PREGÃO 207/2021."},{"cod_empenho":2366,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"164.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"164.98","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.       PROT:11010105{SM5705/2022(164,98)}       SEI 23106.111669/2022-67.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2022ND004172.      MEMO 03/2022/FAV."},{"cod_empenho":2365,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA","valor_empenho":"4829.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4829.60","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.       PROT:11010105{SM5704/2022(4829,60)}       SEI 23106.111669/2022-67.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2022ND004172.      MEMO 03/2022/FAV."},{"cod_empenho":2363,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP","valor_empenho":"3097600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3097600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072505/2017-40","licitacao":"RDC 2/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA. PROT:110137(3097600,00) SEI 23106.072505/2017-40.\r\nOBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH.\r\n2022ND004148 RDC: 02/2021 ID-CIPI:  5565.53-30"},{"cod_empenho":2350,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GMO SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI","valor_empenho":"1845.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1845.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061116/2021-75","licitacao":"PR 306/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV -AT- DEBORAH CLEA RUY - PROT:11010105{SM5614/2022(1845,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5614/2022 - 2022ND004107 - PREG:306/2021\r\nMAT.P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS-INSTALACOES - CARRINHO DE MÃO \r\nMEMO.001/2022/FAV - S.E.I  23106.111947/2022-86"},{"cod_empenho":2349,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GMO SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI","valor_empenho":"615.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"615.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061116/2021-75","licitacao":"PR 306/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV -AT- DEBORAH CLEA RUY - PROT:11010105{SM5613/2022(615,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5613/2022 - 2022ND004107 - PREG:306/2021\r\nMAT.P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS-INSTALACOES - CARRINHO DE MÃO \r\nMEMO.001/2022/FAV - S.E.I  23106.111947/2022-86"},{"cod_empenho":2348,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1700.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061116/2021-75","licitacao":"PR 306/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV -AT- DEBORAH CLEA RUY - PROT:11010105{SM5612/2022(1700,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5612/2022 - 2022ND004107 - PREG:306/2021\r\nMAT.P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS-INSTALACOES - ROÇADEIRA MANUAL MOTOR GASOLINA\r\nMEMO.001/2022/FAV - S.E.I  23106.111947/2022-86"},{"cod_empenho":2347,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"122.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"122.50","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CRAD.    PROT:110127{SM5574/2022(122,50)}       SEI 23106.112077/2022-62.     \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND004106.        MEMO 01/2022/CRAD."},{"cod_empenho":2346,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"66.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66.30","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CRAD.    PROT:110127{SM5575/2022(66,30)}       SEI 23106.112077/2022-62.     \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PILHA ALCALINA.\r\n2022ND004106.        MEMO 01/2022/CRAD."},{"cod_empenho":2345,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"1296.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1296.40","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CRAD.    PROT:110127{SM5576/2022(1296,40)}       SEI 23106.112077/2022-62.     \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND004106.        MEMO 01/2022/CRAD."},{"cod_empenho":2344,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"2846.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2846.68","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CRAD - AT- JOSE ROBERTO RODRIGUES - PROT:110127{SM5603/2022(2846,68)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5603/2022 - 2022ND000000 - PREG:007/2022\r\nAPA. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - ASPIRADOR DE PÓ - REFRIGERADOR FRIGOBAR DE 120L\r\nMEMO.002/2022/CRAD - S.E.I  23106.112159/2022-15"},{"cod_empenho":2343,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LPK LTDA","valor_empenho":"30.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30.40","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CRAD.    PROT:110127{SM5577/2022(30,40)}       SEI 23106.112077/2022-62.     \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND004106.        MEMO 01/2022/CRAD."},{"cod_empenho":2342,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"64.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64.60","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CRAD.    PROT:110127{SM5579/2022(64,60)}       SEI 23106.112077/2022-62.     \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PILHA ALCALINA.\r\n2022ND004106.        MEMO 01/2022/CRAD."},{"cod_empenho":2341,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DIGITAL BUSINESS LTDA","valor_empenho":"985.51","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"985.51","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAV -AT- MARCIO BOTELHO DE CASTRO - PROT:11010105{SM5615/2022(985,51)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5615/2022 - 2022ND004109 - PREG:020/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA - MATERIAL LÁTEX\r\nMEMO.S.N/2022/FAV - S.E.I 23106.112429/2022-80"},{"cod_empenho":2340,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"44.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CRAD.    PROT:110127{SM5580/2022(44,00)}       SEI 23106.112077/2022-62.     \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND004106.        MEMO 01/2022/CRAD."},{"cod_empenho":2339,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORACAO EIRELI","valor_empenho":"166.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"166.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CRAD.    PROT:110127{SM5581/2022(166,00)}       SEI 23106.112077/2022-62.     \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND004106.        MEMO 01/2022/CRAD."},{"cod_empenho":2337,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI","valor_empenho":"342.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"342.50","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CRAD.    PROT:110127{SM5511/2022(342,50)}       SEI 23106.112374/2022-16.\r\nAQUISIÇÃO DE WEBCAM COM MICROFONE.\r\n2022ND004104.      MEMO 3/2022/CRAD."},{"cod_empenho":2333,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"2947.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2947.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093577/2022-93","licitacao":"IN 20031/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DGP// INSCRIÇÃO EM EVENTO// DESPACHO DAF / DACP (8512838)\r\nPROT:110134(2947,00)// SEI N.23106.093577/2022-98// 2022ND004110"},{"cod_empenho":2329,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GÊNNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"41476.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41476.48","processo":null,"documento_associado":"23106.109761/2022-67","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC// PROT:110105(41476,48) CONTRATO 617/2019// PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.305 DA EMPRESA GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA// SEI: 23106.109761/2022-67// 2022ND004132"},{"cod_empenho":2322,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GÊNNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"1395967.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1395967.77","processo":null,"documento_associado":"23106.112261/2022-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(1395967,77) CONTRATO 617/2019\r\nPAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2.312 DA EMPRESA GENNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.\r\nSEI: 23106.112261/2022-11 2022ND004133"},{"cod_empenho":2315,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIFLEX DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"28700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.104145/2022-10","licitacao":"PR 29/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC//  AQUISIÇÃO DE COLCHOES DE ESPUMA CONVENCIONAL// 2022ND004074\r\nPROT:110109(28700,00)// UASG 153115 - PREG. 29/2022"},{"cod_empenho":2314,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"375.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"375.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA//  AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA// REQ. 5131/2022\r\nPROT:11010114(2140,00)// 2022ND004084// SEI N.23106.106012/2022-88"},{"cod_empenho":2312,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"182.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"182.60","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO - PROT:1101010501{SM5477/2022(182,60)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5477/2022 - 2022ND004001 - PREG:035/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - INJETÁVEL - DALTEPARINA COMPOSIÇÃO SÓDICA\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.110377/2022-15"},{"cod_empenho":2311,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"17551.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17551.90","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO - PROT:1101010501{SM5476/2022(17551,90)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5476/2022 - 2022ND004001 - PREG:035/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - INJETÁVEIS\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.110377/2022-15"},{"cod_empenho":2310,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA","valor_empenho":"15092.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15092.50","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO - PROT:1101010501{SM5474/2022(15092,50)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5474/2022 - 2022ND004001 - PREG:035/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ISOFLURANO ANESTÉSICO - INALATÓRIO 240 ML\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.110377/2022-15"},{"cod_empenho":2305,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"741.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"741.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD.      PROT:110103{SM5638/2022(741,00)}        SEI 23106.069255/2022-28.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.    \r\n2022ND004117.       MEMO AUD 78/2022/AUD/SEC."},{"cod_empenho":2304,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"676.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"676.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD.      PROT:110103{SM5636/2022(676,00)}        SEI 23106.069255/2022-28.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND004117.       MEMO AUD 78/2022/AUD/SEC."},{"cod_empenho":2303,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"676.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"676.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.069255/2022-28","licitacao":"PR 2021/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD.      PROT:110103(676,00)        SEI 23106.069255/2022-28.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND004117.       MEMO AUD 78/2022/AUD/SEC."},{"cod_empenho":2302,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQ","valor_empenho":"13200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102879/2022-72","licitacao":"IN 20032/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:11013408(13200,00)\r\nCONTRATAÇÃO DA EMPRESA INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA\r\nCOM VISTAS A INSCRIÇÃO DE 3 SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE 3 A 7/10/2022.\r\nSEI: 23106.102879/2022-64 2022ND004081 INEX: 20032/2022"},{"cod_empenho":2298,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"1629.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1629.96","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FTD PROT:1101011101(1629,96) REQ: 5485/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ESCADAS ARTICULADAS PR: 07/2022\r\nSEI: 23106.106562/2022-05 ANEXO SALDO SIAFI (8720040)"},{"cod_empenho":2296,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORACAO EIRELI","valor_empenho":"67.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"67.24","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(67,24) REQ: 5416/2022\r\nCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PR: 01/2022\r\nSEI: 23106.109139/2022-59 2022ND004066"},{"cod_empenho":2295,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"55.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"55.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(55,00) REQ: 5414/2022\r\nCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PR: 01/2022\r\nSEI: 23106.109139/2022-59 2022ND004066"},{"cod_empenho":2294,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"51.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"51.98","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(51,98) REQ: 5413/2022\r\nCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PR: 01/2022\r\nSEI: 23106.109139/2022-59 2022ND004066"},{"cod_empenho":2293,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"134.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"134.05","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(134,05) REQ: 5412/2022\r\nCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PR: 01/2022\r\nSEI: 23106.109139/2022-59 2022ND004066"},{"cod_empenho":2292,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"21.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21.99","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(21,99) REQ: 5411/2022\r\nCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PR: 01/2022\r\nSEI: 23106.109139/2022-59 2022ND004066"},{"cod_empenho":2291,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"28.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28.11","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(28,11) REQ: 5410/2022\r\nCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PR: 01/2022\r\nSEI: 23106.109139/2022-59 2022ND004066"},{"cod_empenho":2290,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"287.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"287.48","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(287,48) REQ: 5424/2022\r\nCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PR: 01/2022\r\nSEI: 23106.109139/2022-59 2022ND004066"},{"cod_empenho":2289,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"99.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"99.45","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(99,45) REQ: 5423/2022\r\nCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PR: 01/2022\r\nSEI: 23106.109139/2022-59 2022ND004066"},{"cod_empenho":2288,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"96.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"96.90","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(96,90) REQ: 5422/2022\r\nCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PR: 01/2022\r\nSEI: 23106.109139/2022-59 2022ND004066"},{"cod_empenho":2287,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"19.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19.75","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(19,75) REQ: 5420/2022\r\nCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PR: 01/2022\r\nSEI: 23106.109139/2022-59 2022ND004066"},{"cod_empenho":2286,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORACAO EIRELI","valor_empenho":"332.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"332.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(332,00) REQ: 5419/2022\r\nCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PR: 01/2022\r\nSEI: 23106.109139/2022-59 2022ND004066"},{"cod_empenho":2285,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"49.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEX PROT:110107(49,00) REQ: 5417/2022\r\nCOMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PR: 01/2022\r\nSEI: 23106.109139/2022-59 2022ND004066"},{"cod_empenho":2283,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"228.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"228.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: INT - AT- VIRGILIO PEREIRA DE ALMEIDA - PROT:110112{SM5524/2022(228,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5524/2022 - 2022ND004094 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC ( MATERIAL DE CONSUMO ) - FONE DE OUVIDO HEADSET\r\nMEMO.184/2022/INT -  S.E.I  23106.111827/2022-89"},{"cod_empenho":2282,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"11250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FCI - AT- SANDRO ROBERTO RODRIGUES - PROT:110133{SM5570/2022(11250,00)}        \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5570/2022 - 2022ND000000 - PREG:207/2021\r\nMATERIAL TIC ( PERMANENTE ) TABLET TELA 9.1 A 10 POL - MEMÓRIA RAM MÍNIMO 4 GB\r\nMEMO.028/2022FCI/FI -  S.E.I 23106.111441/2022-77"},{"cod_empenho":2278,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPROMED FARMACEUTICA LTDA","valor_empenho":"9271.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9271.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079543/2022-91","licitacao":"PR 35/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO - PROT:1101010501{SM5473/2022(9271,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5473/2022 - 2022ND004001 - PREG:035/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - ÁGUA DILUENTE - CLORETO SÓDIO - RINGER INJETÁVEL\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I  23106.110377/2022-15"},{"cod_empenho":2277,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4110.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4110.60","processo":null,"documento_associado":"23106.110787/2022-58","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD// COFFEE BREAK// MEMO N.10/2022/STI/CGESP\r\nPROT:11010119(4110,60)// 2022ND004042// SEI N.23106.110787/2022-58"},{"cod_empenho":2272,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"2240.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2240.42","processo":null,"documento_associado":"23106.108665/2022-00","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD//  AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS// REQUIÇÃO  5110/5111-2022 \r\nPROT:11010111(2240,42)// MEMO N.65/2022/FT/ENM"},{"cod_empenho":2271,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI","valor_empenho":"1351.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1351.50","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAV - AT- MAX DA COSTA OLIVEIRA - PROT:11010105{SM5466/2022(1351,50)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5466/2022 - 2022ND004006- PREG:023/2022\r\nMAT. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO - SABÃO EM PÓ - APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL\r\nMEMO.444/2022/FAV/DIR -  S.E.I  23106.110224/2022-60"},{"cod_empenho":2266,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORACAO EIRELI","valor_empenho":"830.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"830.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPD - AT- FABRICIA TEIXEIRA BORGES - PROT:11010120{SM5265/2022(832,90)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5265/2022 - 2022ND004003 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA DE INOX - 2 LITROS\r\nMEMO.274/2022/IP/DIR -  S.E.I  23106.109639/2022-91"},{"cod_empenho":2265,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPD - AT- FABRICIA TEIXEIRA BORGES - PROT:11010120{SM5266/2022(220,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5266/2022 - 2022ND004003 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DE CAFÉ - PANO\r\nMEMO.274/2022/IP/DIR -  S.E.I  23106.109639/2022-91"},{"cod_empenho":2264,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"118.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"118.50","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPD - AT- FABRICIA TEIXEIRA BORGES - PROT:11010120{SM5269/2022(118,50)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5269/2022 - 2022ND004003 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - MEXEDOR DE CAFÉ - PLÁSTICO\r\nMEMO.274/2022/IP/DIR -  S.E.I  23106.109639/2022-91"},{"cod_empenho":2263,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"129.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"129.95","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPD - AT- FABRICIA TEIXEIRA BORGES - PROT:11010120{SM5270/2022(129,95)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5270/2022 - 2022ND004003 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA -  MATERIAL VIDRO -  CAPACIDADE 1,50 L\r\nMEMO.274/2022/IP/DIR -  S.E.I  23106.109639/2022-91"},{"cod_empenho":2262,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"439.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"439.80","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPD - AT- FABRICIA TEIXEIRA BORGES - PROT:11010120{SM5271/2022(439,80)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5271/2022 - 2022ND004003 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - AÇUCAREIRO - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL\r\nMEMO.274/2022/IP/DIR -  S.E.I  23106.109639/2022-91"},{"cod_empenho":2261,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"1039.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1039.80","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPD - AT- FABRICIA TEIXEIRA BORGES - PROT:11010120{SM5272/2022(1039,80)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5272/2022 - 2022ND004003 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA RETANGULAR INOX\r\nMEMO.274/2022/IP/DIR -  S.E.I  23106.109639/2022-91"},{"cod_empenho":2260,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"198.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"198.90","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPD - AT- FABRICIA TEIXEIRA BORGES - PROT:11010120{SM5273/2022(198,90)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5273/2022 - 2022ND004003 - PREG:001/2022\r\nMAT.ELÉTRICO ELETRÔNICO- PILHA - TAMANHO PEQUENA - TIPO ALCALINA - MODELO AA\r\nMEMO.274/2022/IP/DIR -  S.E.I  23106.109639/2022-91"},{"cod_empenho":2259,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"38.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38.76","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IPD - AT- FABRICIA TEIXEIRA BORGES - PROT:11010120{SM5446/2022(38,76)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5446/2022 - 2022ND004003 - PREG:001/2022\r\nMAT.ELÉTRICO ELETRÔNICO- PILHA - TAMANHO PEQUENA - TIPO ALCALINA - MODELO AA\r\nMEMO.274/2022/IP/DIR -  S.E.I  23106.109639/2022-91"},{"cod_empenho":2258,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"156.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"156.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IHD - AT- NEUMA BRILHANTE RODRIGUES - PROT:11010118{SM5443/2022(156,00)}        \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5443/2022 - 2022ND004007 - PREG:201/2022\r\nMAT.DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 1080 X 1920\r\nMEMO.067/2022/ICH -  S.E.I  23106.109586/2022-16"},{"cod_empenho":2257,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"171.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"171.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IHD - AT- NEUMA BRILHANTE RODRIGUES - PROT:11010108{SM5442/2022(171,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5442/2022 - 2022ND004005 - PREG:201/2021\r\nMAT.DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO TIPO HEADSET - POTÊNCIA 100 MW\r\nMEMO.066/2022/ICH -  S.E.I  23106.109583/2022-74"},{"cod_empenho":2256,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"19.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19.38","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPO - AT- RAFAELA RODRIGUES SANTOS - PROT:110135{SM5393/2022(19,38)}        \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5393/2022 - 2022ND003992 - PREG:001/2022\r\nMAT.ELÉTRICO ELETRÔNICO- PILHA TAMANHO PEQUENA TIPO ALCALINA - MODELO AA\r\nMEMO.136/2022/DPO/SEC -  S.E.I  23106.109511/2022-27"},{"cod_empenho":2255,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SML QUALITY COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"705.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"705.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DPO - AT- RAFAELA RODRIGUES SANTOS - PROT:110135{SM5392/2022(705,00)}        \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5392/2022 - 2022ND003991 - PREG:007/2022\r\nAPARELHOS E UTENSÍLOS DOMÉSTICOS - FORNO MICROONDAS 30L\r\nMEMO.136/2022/DPO/SEC -  S.E.I  23106.109504/2022-25"},{"cod_empenho":2253,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064015/2021-56","licitacao":"DL 11002/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO SPI PROT:110147(1000,00) DISP: 11002/2021\r\nPRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 519/2021, FIRMADO ENTRE A UNB E O SERPRO.\r\nSEI: 23106.064015/2021-56 2022ND004044"},{"cod_empenho":2252,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITAVET COMERCIAL LTDA - EPP","valor_empenho":"48150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IBD - AT- LUIZ EDUARDO BASSAY BLUM - PROT:11010112{SM5427/2022(48150,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5427/2022 - 2022ND004002 - PREG:023/2021\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO ANIMAL PRIMATA\r\nMEMO.S.N/2022/IB/CP/COMPRAS -  S.E.I 23106.109184/2022-11"},{"cod_empenho":2251,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"57.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"57.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105(57,00) REQ: 5430/2022 PR: 201/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 1 FONE DE OUVIDO.\r\nSEI: 23106.111401/2022-25 2022ND004057"},{"cod_empenho":2248,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SML QUALITY COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"705.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"705.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(705,00) REQ: 5371/2022 PR: 07/2022\r\nAQUISIÇÃO DE FORNOS MICROONDAS\r\nSEI: 23106.092643/2022-11 2022ND003409"},{"cod_empenho":2245,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA","valor_empenho":"3402.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3402.00","processo":null,"documento_associado":"23106.066281/2022-79","licitacao":"IN 20033/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:11013408(3402,00)\r\nCONTRATAÇÃO DA EMPRESA PORTAL LEC CURSOS E CAPACITAÇÕES LTDA\r\nCOM VISTAS A INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO\r\nDE 26 A 30/9 E 3/10/2022. SEI: 23106.066281/2022-02 2022ND004080 INEX: 20033/2022"},{"cod_empenho":2236,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"4743.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4743.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110804/2022-57","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ILD PROT:11010119(4743,00) PR: 01/2021 CONT: 31/2021\r\nCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, DA EMPRESA ISM - ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS.\r\nSEI: 23106.110804/2022-57 2022ND004034"},{"cod_empenho":2234,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM METAFíSICA - IH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106795/2022-08","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FIL// PASSAGEM NACIONAL//  2022ND004021\r\nPROT:1101011806(2000,00)// MEMORANDO ICH (8689978)// SEI N.23106.106795/2022-08"},{"cod_empenho":2233,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6324.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6324.00","processo":null,"documento_associado":"23106.110037/2022-86","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD// COFFEE BREAK // MEMO N. 0022/IF/DIREÇÃO// SEI N.23106.110037/2022-86\r\nPROT:11010116(6324,00)//  2022ND004016"},{"cod_empenho":2227,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI -ME","valor_empenho":"645310.11","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"645310.11","processo":null,"documento_associado":"23106.099152/2022-92","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(645310,11)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A EMPRESA WM PAISAGISMO,\r\nURBANISMO E COMÉRCIO EIRELI-ME, CONTRATO 624/2018,\r\nREFERENTE ATÉ O MÊS DE DEZEMBRO/2022\r\nSEI: 23106.099152/2022-92 2022ND003973"},{"cod_empenho":2224,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"6750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAU//  AQUISIÇÃO DE TABLET TELA 9.1// REQ. 4820/2022\r\nPROT:11010104(6750,00)// MEMORANDO 105 (8586285)"},{"cod_empenho":2223,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"265.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"265.20","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IPD//  AQUISIÇÃO PILHA ALCALINA AAA// REQ. 5033/2022\r\nPROT:11010120(265,20)// MEMO N.80/2022/IP/CAEP"},{"cod_empenho":2222,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ADN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI","valor_empenho":"680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM PROT:1101100601(680,00) REQ: 5323/2022\r\nCOMPRA DE SABÇAO EM PÓ  PR: 23/2022\r\nSEI: 23106.107771/2022-68 2022ND003931"},{"cod_empenho":2221,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"3990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031609/2022-61","licitacao":"PR 23/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM PROT:1101100601(3990,00) REQ: 5322/2022\r\nCOMPRA DE DETERGENTE  PR: 23/2022\r\nSEI: 23106.107771/2022-68 2022ND003931"},{"cod_empenho":2218,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6324.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6324.00","processo":null,"documento_associado":"23106.109332/2022-90","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(6324,00) PR: 01/2021 CONTR: 31/2021\r\nPAGAMENTO DE COFFEE BREAK II PARA O EVENTO INSTITUCIONAL PRATA,\r\nOURO E DIAMANTE DA CASA - EDIÇÃO 2022.\r\nSEI: 23106.109332/2022-90 2022ND003970"},{"cod_empenho":2217,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"OBRA DE REFORMA DAS PISTAS DE ATLETISMO NO CENTRO OLÍMPICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INS","valor_empenho":"58306.79","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"58306.79","processo":null,"documento_associado":"23106.109852/2017-35","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA SEI:23106.109852/2017-35\r\nATT: AUGUSTO CÉSAR OLIVEIRA DIAS 2021ND005410 - ID-CIPI - 5406.53-89\r\nMEMO.S.N/2021/INFRA PROT:110137(58306,79) - 5º TERMO ADITIVO\r\nOBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PISTA DE ATLETISMO - CONTRATO:1119/2019\r\nREFORMA DA PISTA DE ATLETISMO OFICIAL PARA COMPETIÇÕES (PISTA 01) E DA PISTA DE TREINAMENTO\r\n(PISTA 02)"},{"cod_empenho":2216,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"948.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"948.60","processo":null,"documento_associado":"23106.110595/2022-41","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                       SEI:  23106.110595/2022-41\r\nATT: EDSON PAULO DA SILVA           2022ND003996\r\nMEMO.101/2022/FT /DIREÇÃO           PROT:11010111(948,60)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2215,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP","valor_empenho":"6327.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6327.60","processo":null,"documento_associado":"23106.111582/2022-90","licitacao":"PR 305/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC-AT- JULIO BAREA PASTORE - PROT:110105(6327,60)         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2022 -2022ND004031 - PREG:305/2021\r\nSEMENTES  - MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA VASO ORNAMENTAL\r\nMEMO.043/2022/PRC / DIRAE / COPS -  S.E.I  23106.111582/2022-90"},{"cod_empenho":2214,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES","valor_empenho":"3032.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3032.40","processo":null,"documento_associado":"23106.111582/2022-90","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC-AT- JULIO BAREA PASTORE - PROT:110105(3032,40)         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2022 -2022ND004031 - PREG:305/2021\r\nSEMENTES  - MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - AQUISIÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA VASO ORNAMENTAL\r\nMEMO.043/2022/PRC / DIRAE / COPS -  S.E.I  23106.111582/2022-90"},{"cod_empenho":2213,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"80.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDS- AT- FABIANO TONI - PROT:110123{SM3867/2022(80,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3867/2022 -2022ND003946 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO TIPO HEADSET\r\nMEMO.162/2022/CDS -  S.E.I  23106.088352/2022-10"},{"cod_empenho":2212,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"196.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"196.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CDS- AT- FABIANO TONI - PROT:110123{SM3870/2022(196,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3870/2022 -2022ND003946 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA -  RESOLUÇÃO 1080\r\nMEMO.162/2022/CDS -  S.E.I  23106.088352/2022-10"},{"cod_empenho":2211,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAXICOMP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI","valor_empenho":"274.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"274.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA-AT- GISELLE RODRIGUES DE BRITO - PROT:11010110{SM5233/2022(274,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5233/2022 -2022ND003947 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA -  RESOLUÇÃO 1080\r\nMEMO.114/2022/IDA/CEN -  S.E.I  23106.106012/2022-88"},{"cod_empenho":2210,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"342.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"342.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA-AT- GISELLE RODRIGUES DE BRITO - PROT:11010110{SM5234/2022(342,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5234/2022 -2022ND003947 - PREG:201/2021\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO TIPO HEADSET -  POTÊNCIA 100\r\nMEMO.114/2022/IDA/CEN -  S.E.I  23106.106012/2022-88"},{"cod_empenho":2209,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M FELIPE GALVAO","valor_empenho":"6140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD-AT- LEONARDO JOB BIALI - PROT:11010111{SM5373/2022(6140,00)}         \r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:5373/2022 -2022ND000000 - PREG:007/2022\r\nAPARELHO  E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - REFRIGERADOR DUPLEX - 300 L\r\nMEMO.012/2022/FT/EFL -  S.E.I  23106.106552/2022-61"},{"cod_empenho":2208,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA","valor_empenho":"100000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.003446/2022-27","licitacao":"PR 304/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(100000,00) PR: 304/2022\r\nCONTRATAÇÃO DA EMPRESA EXPRESSO JK TRANSPORTES LTDA PARA A\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SOB DEMANDA\r\nSEI: 23106.003446/2022-27 2022ND004027"},{"cod_empenho":2207,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI","valor_empenho":"19181.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19181.05","processo":null,"documento_associado":"23106.096448/2021-71","licitacao":"PR 36/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD-AT- ERICA NEGRINI LIA - PROT:11010110{SM5359/2022(19181,05)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5359/2022 -2022ND003968 - PREG:036/2021\r\nMATERIAL ODONTOLÓGICO - RESINA - VERNIZ - PINÇA - POLIETER - PASTA\r\nMEMO.S.N/2022/FS/ODT -  S.E.I  23106.108539/2022-47"},{"cod_empenho":2206,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI","valor_empenho":"10409.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10409.78","processo":null,"documento_associado":"23106.096395/2021-98","licitacao":"PR 42/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD-AT- ERICA NEGRINI LIA - PROT:11010110{SM5368/2022(10409,78)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5368/2022 -2022ND003968 - PREG:042/2021\r\nMATERIAL ODONTOLÓGICO - ADESIVO - AFASTADOR - BROCA -  CIMENTO - SISTEMA\r\nMEMO.S.N/2022/FS/ODT -  S.E.I  23106.108539/2022-47"},{"cod_empenho":2205,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DENTAL OESTE EIRELI","valor_empenho":"3730.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3730.00","processo":null,"documento_associado":"23106.096349/2021-99","licitacao":"PR 37/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD-AT- ERICA NEGRINI LIA - PROT:11010110{SM5366/2022(3730,55)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5366/2022 -2022ND003968 - PREG:037/2021\r\nMATERIAL ODONTOLÓGICO - DISCO - FIO RETRATOR - MATRIZ ODONTOLÓGICA \r\nMEMO.S.N/2022/FS/ODT -  S.E.I  23106.108539/2022-47"},{"cod_empenho":2204,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI","valor_empenho":"672.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"672.55","processo":null,"documento_associado":"23106.096349/2021-99","licitacao":"PR 37/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD-AT- ERICA NEGRINI LIA - PROT:11010110{SM5362/2022(672,55)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5362/2022 -2022ND003968 -PREG:042/2021\r\nMATERIAL ODONTOLÓGICO - ISOLANTE - ESCAVADOR - ESCOVA - GRAMPO - GÁS\r\nMEMO.S.N/2022/FS/ODT -  S.E.I  23106.108539/2022-47"},{"cod_empenho":2203,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI","valor_empenho":"5129.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5129.08","processo":null,"documento_associado":"23106.096395/2021-98","licitacao":"PR 42/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FSD-AT- ERICA NEGRINI LIA - PROT:11010110{SM5358/2022(5129,08)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5358/2022 -2022ND003968 -PREG:042/2021\r\nMATERIAL ODONTOLÓGICO - CARBONO PARA ARTICULAR USO ODONTOLÓGICO\r\nMEMO.S.N/2022/FS/ODT -  S.E.I  23106.108539/2022-47"},{"cod_empenho":2202,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP","valor_empenho":"3163.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3163.80","processo":null,"documento_associado":"23106.110790/2022-71","licitacao":"PR 305/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CDS PROT:110123(3163,80) PR: 305/2021\r\nCOMPRA DE VASOS ORNAMENTAIS\r\nSEI: 23106.110790/2022-71 2022ND004024"},{"cod_empenho":2201,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES","valor_empenho":"1516.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1516.20","processo":null,"documento_associado":"23106.110790/2022-71","licitacao":"PR 305/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CDS PROT:110123(1516,20) PR: 305/2021\r\nSUPORTE EM MADEIRA COM RODÍZIOS PARA VASO ORNAMENTAL\r\nSEI: 23106.110790/2022-71 2022ND004024"},{"cod_empenho":2200,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"449.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"449.50","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET-AT- LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO - PROT:1101010501{SM5432/2022(449,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5432/2022 -2022ND003974 -PREG:017/2022\r\nMATERIAL HOSPITALAR - MELOXICAM - CONCENTRAÇÃO 2 MG-ML\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109082/2022-98"},{"cod_empenho":2199,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/09/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"274.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"274.50","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET-AT- LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO - PROT:1101010501{SM5415/2022(724,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5415/2022 -2022ND003974 -PREG:017/2022\r\nMAT. E MED. PARA USO VETERINÁRIO - DEXAMETASONA CONCENTRAÇÃO 2 MG/ML\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO -  S.E.I 23106.109082/2022-98"},{"cod_empenho":2198,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME","valor_empenho":"1743.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1743.75","processo":null,"documento_associado":"23106.108460/2022-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC. PROT:110105(1743,75) SEI 23106.108460/2022-16. SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO: BARATAS, ESCORPIOES E MOSQUITOS. 2022ND003949. CONTRATO 624/2019."},{"cod_empenho":2192,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"1600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM  PROT:1101100601{SM5315(1600,00)}\r\nAQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PR: 40/2021\r\nSEI: 23106.107753/2022-86 2022ND003952"},{"cod_empenho":2191,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"3915.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3915.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM  PROT:1101100601{SM5321(3915,00)}\r\nAQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA PR: 40/2021\r\nSEI: 23106.107753/2022-86 2022ND003952"},{"cod_empenho":2190,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"2583.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2583.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM  PROT:1101100601{SM5319(2676,00)}\r\nAQUISIÇÃO DE APAGADOR E GIZ PR: 40/2021\r\nSEI: 23106.107753/2022-86 2022ND003952"},{"cod_empenho":2189,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI","valor_empenho":"23896.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23896.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGM/ALM  PROT:1101100601{SM5316(26904,00)}\r\nAQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PR: 40/2021\r\nSEI: 23106.107753/2022-86 2022ND003952"},{"cod_empenho":2188,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"2250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD - AT- JORGE LUIZ DE ALMEIDA- PROT:11010111{SM5113/2022(2225,00)}        \r\nMATERIAL PERMANENTE -PEDIDO:5113/2022 - 2022ND000000 - PREG:207/2021\r\nMATERIAL DE TIC PERMANENTE - TABLET - TELA 9.1 A 10 POL -  MEMÓRIA RAM MÍNIMO 4 GB\r\nMEMO.064/2022/FT/ENM -  S.E.I  - 23106.106604/2022-08"},{"cod_empenho":2187,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD - AT- JORGE LUIZ DE ALMEIDA- PROT:11010111{SM5109/2022(520,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5109/2022 - 2022ND003937 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - CÂMERA VIDEO CONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 1080 X 1920\r\nMEMO.064/2022/FT/ENM -  S.E.I  - 23106.106604/2022-08"},{"cod_empenho":2186,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1653.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1653.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD -AT- JORGE LUIZ DE ALMEIDA- PROT:11010111{SM5108/2022(1653,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5108/2022 - 2022ND003937 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO - TIPO HEADSET -  POTÊNCIA 100 \r\nMEMO.064/2022/FT/ENM -  S.E.I  - 23106.106604/2022-08"},{"cod_empenho":2185,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD -AT- FRANCISCO JACKSON ALVES - PROT:110114{SM4414/2022(1710,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4414/2022 - 2022ND003940 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO - TIPO HEADSET -  POTÊNCIA 100 \r\nMEMO.024/2022/STI / CGESP -  S.E.I  - 23106.106724/2022-05"},{"cod_empenho":2184,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD - AT- FRANCISCO JACKSON ALVES - PROT:110114{SM4413/2022(1560,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4413/2022 - 2022ND003940 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 1080 X 1920\r\nMEMO.024/2022/STI / CGESP -  S.E.I  - 23106.106724/2022-05"},{"cod_empenho":2183,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"114.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"114.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD -AT- FRANCISCO JACKSON ALVES - PROT:110114{SM391/2022(114,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3991/2022 - 2022ND003940 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO - TIPO HEADSET -  POTÊNCIA 100 \r\nMEMO.024/2022/STI / CGESP -  S.E.I  - 23106.106724/2022-05"},{"cod_empenho":2182,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"397.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"397.50","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD -AT- FRANCISCO JACKSON ALVES - PROT:110114{SM3989/2022(397,50)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3989/2022 - 2022ND003940 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO  E CABO ADAPTADOR P3 - FÊMEA  HEADSET\r\nMEMO.024/2022/STI / CGESP -  S.E.I  - 23106.106724/2022-05"},{"cod_empenho":2181,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"57.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"57.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CPD -AT- FRANCISCO JACKSON ALVES - PROT:110114{SM3505/2022(57,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3505/2022 - 2022ND003940 - PREG:201/2022\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO - TIPO HEADSET -  POTÊNCIA 100 \r\nMEMO.024/2022/STI / CGESP -  S.E.I  - 23106.106724/2022-05"},{"cod_empenho":2179,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP","valor_empenho":"2700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                  SEI:23106.108923/2022-40\r\nATT: JORDANA MOURA CAETANO     2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/FAV              PROT:11010105{SM5418/2022(2700,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5418/2022 - PREG:034/2021  \r\nAPA.DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DIGITAL"},{"cod_empenho":2178,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"ELEVADORES_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HONIX ELEVADORES, MANUTENCAO E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"110109.67","valor_reforcado":"110812.52","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"220922.19","processo":null,"documento_associado":"23106.053280/2018-11","licitacao":"PR 24/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI. PROT:110147(110109,67) 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 90/2019\r\nMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.\r\n2022ND003956. SEI 23106.053280/2018-11. PROC ORIGEM: 2019PR00024"},{"cod_empenho":2177,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADAÇÕES DA BCE","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP","valor_empenho":"2995.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2995.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064376/2019-88","licitacao":"PR 501/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE//  AQUISIÇAO DE MATERIAL DE RESTAURAÇÃO//  REQ. 3234/2022\r\nPROT:110113(2995,00)// 2022ND003870// MEMO Nº 019/2022/BCE / ADM / COM"},{"cod_empenho":2176,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"21855.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21855.00","processo":null,"documento_associado":"23106.135432/2021-91","licitacao":"PR 6/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX//   COMPRA DE AÇUCAR E ADOÇANTES// REQ.5254/2022\r\nPROT:1101100601(21855,00)//  2022ND003931//  MEMORANDO 41 (8656752)"},{"cod_empenho":2175,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"94380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"94380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071251/2021-29","licitacao":"PR 27/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX//  AQUISIÇÃO DE CAFÉ// REQ. 5255/2022\r\nPROT:1101100601(94380,00)//  MEMO N.43(8657399)// SEI N.23106.106489/2022-63"},{"cod_empenho":2174,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRISMA PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"229.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"229.50","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX//  FITA EMPACOTAMENTO// REQ.5314/2022\r\nPROT:1101100601(229,50)// MEMORANDO 44 (8669168)"},{"cod_empenho":2173,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"6750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DAC//  AQUISIÇÃO DE TABLET TELA 9.1// REQ. 4943/2022\r\nPROT:110109(6750,00)// MEMORANDO Nº 40/2022/DAC / DRU (8501289)"},{"cod_empenho":2169,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"1425.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1425.44","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCI PROT:110131{SM5236/2022(1425,44)}\r\nAQUISIÇÃO DE ASPIRADOR DE PÓ.\r\nSEI: 23106.106073/2022-45  2022ND003830 PR: 07/2022"},{"cod_empenho":2167,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADAÇÕES DA BCE","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROGRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP","valor_empenho":"3891.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3891.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064376/2019-88","licitacao":"PR 501/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE                SEI:23106.104957/2022-65\r\nATT: FERNANDO CÉSAR LIMA     2022ND003852\r\nMEMO.018/2022/BCE/ADM/COM    PROT:110113{SM3235/2022(228,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3235/2022 -   PREG:501/2021 \r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL CARTOLINA - MATERIAL CELULOSE VEGETAL"},{"cod_empenho":2166,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M FELIPE GALVAO","valor_empenho":"6140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                      SEI:23106.104960/2022-89\r\nATT: MENDEL DE ALMEIDA QUEIROZ     2022ND003788\r\nMEMO.095/2022/DAC/DDS    PROT:110109{SM5176/2022(6140,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5176/2022 -   PREG:201/2022 \r\nAPA.UTENS.DOMÉSTICOS - REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 300 L"},{"cod_empenho":2165,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"228.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"228.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO                     SEI:23106.106107/2022-00\r\nATT: RAFAELA RODRIGUES SANTOS     2022ND003848\r\nMEMO.S.N/2022/DPO/SEC    PROT:110135{SM5143/2022(228,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:5143/2022 -   PREG:201/2022 \r\nMATERIAL DE TIC ( PERMANENTE ) - FONE OUVIDO - TIPO HEADSET - POTÊNCIA 100 (MÁXIMA)"},{"cod_empenho":2164,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"11250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                   SEI:23106.106107/2022-00\r\nATT: RENATO TARCISO BARBOSA     2022ND003840\r\nMEMO.S.N/2021/FCI/FINANCEIRO    PROT:110133{SM5336/2022(11250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:5336/2022 -   PREG:207/2021  \r\nMATERIAL DE TIC ( PERMANENTE ) - TABLET TELA 9.1 A 10 POL - MEMÓRIA RAM MÍNIMO 4 GB"},{"cod_empenho":2160,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"260.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"260.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA//  CAMERA VIDEOCONFERENCIA//  REQ. 4798/2022 \r\nPROT:11010114(260,00)//  MEMO N.48/2022/IDA/DIN//  SEI N.23106.101703/2022-95"},{"cod_empenho":2159,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"285.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"285.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA//  FONE DE OUVIDO HEADSET//  REQ. 4797/2022 \r\nPROT:11010114(285,00)//  MEMO N.48/2022/IDA/DIN//  SEI N.23106.101703/2022-95"},{"cod_empenho":2150,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010654/2022-82","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IFD//  PASSAGENS INTERNACIONAIS//  MEMO N.018/2022/IF/DIREÇÃO\r\n2022ND003815//  PROT:11010116(10000,00)//  SEI N.23106.010654/2022-82"},{"cod_empenho":2145,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1645.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1645.40","processo":null,"documento_associado":"23106.105951/2022-13","licitacao":"PR 1/2021 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                             SEI:  23106.105951/2022-13\r\nATT:   FABIANA OLIVEIRA MACHADO           2022ND003842\r\nMEMO.S.N/2022/GRE                         PROT:1101(1645,40)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2141,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAU-AT- MARCOS THADEU QUEIROZ- PROT:11010104{SM5200/2022(520,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5200/2022 -2022ND003796 -PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA - RESOLUÇÃO 1080 X 1920\r\nMEMO.116/2022/FAU/DIR"},{"cod_empenho":2138,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105606/2022-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI//  SEGURO VIAGEM  //MEMO N.26/2022/FCI\r\nPROT:110133(2000,00)//  SEI N.23106.105606/2022-71//  2022ND003822"},{"cod_empenho":2137,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.105606/2022-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI//  PASSAGEM INTERNACIONAL//  MEMO N. 26/2022/FCI/FI\r\nPROT:110133(40000,00)//  2022ND003822//  SEI N.23106.105606/2022-71"},{"cod_empenho":2135,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SERGIO MACHADO REIS - EPP","valor_empenho":"14557.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14557.96","processo":null,"documento_associado":"23106.096619/2018-66","licitacao":"DL 96619/2018 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: SECOM// SERVIÇO DE CLIPPING JORNALISTICO ONLINE//QUARTO TERMO ADITIVO (8500136)\r\nCONTRATO 156/2018//SEI N.23106.096619/2018-66//2021ND3089// PROT:110111(14557,96)"},{"cod_empenho":2134,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"59.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"59.90","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET//  AQUISIÇÃO DE CEFAZOLINA SÓDICA//  REQ. 5253\r\nPROT:1101010501(59,90)// 2022ND003826"},{"cod_empenho":2133,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080927/2022-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FACE//  PASSAGEM NACIONAL//  SEI N.23106.080927/2022-56\r\nMEMO N.08/2022/FACE/ADM//  2022ND003828//  PROT:11010102(10000,00)"},{"cod_empenho":2132,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1629.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1629.50","processo":null,"documento_associado":"23106.106443/2022-44","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//  COFFE BREAK AULA MAGNA DA PÓS-GRADUAÇÃO PPGEF/UNB\r\nMEMO N.165/2022/FEF//  SEI N.23106.106443/2022-44//  2022ND3831//  PROT:1101010804(1629,50)"},{"cod_empenho":2130,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"2250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPO PROT:11013506{SM4923/2022(2250,00)\r\nAQUISIÇÃO DE TABLET PR 207/2021\r\nSEI: 23106.104268/2022-51 2022ND003798"},{"cod_empenho":2128,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADAÇÕES DA BCE","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"4153.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4153.56","processo":null,"documento_associado":"23106.104518/2022-52","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE// AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RESTAURAÇÃO// MEMO N.015/2022/BCE/ADM\r\nPROT:110113(4153,56)// REQ.3239/2022 E 3241/2022// 2022ND003803"},{"cod_empenho":2127,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADAÇÕES DA BCE","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PORTO CRUZ COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO  EIRELI","valor_empenho":"2943.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2943.00","processo":null,"documento_associado":"23106.104906/2022-33","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE//  AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL JAPONÊS// MEMO N.017/2022/BCE//ADM\r\nPROT:110113(2943,00)// 2022ND003806"},{"cod_empenho":2126,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADAÇÕES DA BCE","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MC RESTAURACAO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.","valor_empenho":"780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064376/2019-88","licitacao":"PR 501/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE//  AQUISIÇÃO DE CERA, SEMI SINTÉTICA, RESTAURAÇÃO DE OBRA// MEMO N.016/2022/BCE/ADM\r\nPROT:110113(780,00)// REQ. 3237/2022"},{"cod_empenho":2125,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1955.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1955.40","processo":null,"documento_associado":"23106.105343/2022-09","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD. PROT:11010119(3259,00) SEI: 23106.105343/2022-09\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO INSTITUTO DE LETRAS\r\n2022ND003804. MEMO 076/2022/IL."},{"cod_empenho":2124,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"196.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"196.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DPO//AQUISIÇÃO DE WEBCAM, MICROFONE EMBUTIDO// REQ.5142/2022\r\nPROT:110135(196,00)// PR. 201/2022"},{"cod_empenho":2120,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS","valor_empenho":"7990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054928/2022-45","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : CPD S.E.I Nº :23106.054928/2022-45 - VALIDADE DE 3 (TRÊS) ANOS MEMO.S.N/2022/DOD DGP/DAP 2022ND002440 - DISP: 11003/2022 ATT - ERONIDES GUIMARÃES BEZERRA - PROT:110114(7990,00) SERV.DE TERCEIROS - EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 SEM TOKEN CERTIFICADO DIGITAL PARA PESSOAS FÍSICAS E-CPF A3 PADRÃO ICP-BRASIL"},{"cod_empenho":2113,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"6750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.      PROT:110132{SM5184/2022(6750,00)}         SEI 23106.105146/2022-81.\r\nAQUISIÇÃO DE TABLET.                               DESPACHO FGA/ADM/COMPRAS 8642461.   \r\nCOMPROVANTE DE SALDO (8655534)."},{"cod_empenho":2108,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"1421.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1421.24","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS.       PROT:11010113{SM4723/2022(1421,24)}       SEI 23106.098803/2022-27.  \r\nAQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR FRIGOBAR.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (8649867).         MEMO 0021/2022/ICS."},{"cod_empenho":2107,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M FELIPE GALVAO","valor_empenho":"3070.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3070.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS.       PROT:11010113{SM4638/2022(3070,00)}       SEI 23106.098803/2022-27.  \r\nAQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (8649867).         MEMO 0021/2022/ICS."},{"cod_empenho":2106,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/09/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VGR MEDICAL DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA","valor_empenho":"270.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"270.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.       PROT:1101010501{SM5165/2022(270,00)}       SEI 23106.104595/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2022ND003769.        DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8637264."},{"cod_empenho":2105,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/09/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"179.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"179.70","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.       PROT:1101010501{SM5164/2022(179,70)}       SEI 23106.104595/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2022ND003769.        DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8637264."},{"cod_empenho":2104,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/09/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"674.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"674.25","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.       PROT:1101010501{SM5163/2022(674,25)}       SEI 23106.104595/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2022ND003769.        DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8637264."},{"cod_empenho":2100,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.104173/2022-37","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG.   PROT:110106(6000,00)       SEI 23106.104173/2022-37.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2022ND003763.      MEMO 259/2022/DEG/SGO."},{"cod_empenho":2098,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MANUTENCAO AR CONDICIONADO - CTX TECNOLOGI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ARJ SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E INCENDIO LT","valor_empenho":"225596.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"225596.68","processo":null,"documento_associado":"23106.000567/2021-36","licitacao":"PR 306/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC//  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO// PREGAO  306/2022\r\nPROT:110105(225608,53)//  2022ND003548// SEI N.23106.000567/2021-36"},{"cod_empenho":2094,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3259.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3259.00","processo":null,"documento_associado":"23106.089364/2022-61","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD.      PROT:11010111(3259,00)       SEI 23106.089364/2022-61.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DA FACULDADE DE TECNOLOGIA.\r\n2022ND003752.      MEMO 071/2022/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA."},{"cod_empenho":2089,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IHD// AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR PORTATIL\r\nPROT:11010118(750,00)// REQ. 4999/2022// 2022ND003731"},{"cod_empenho":2086,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MÍDIA IMPRESSA","valor_empenho":"12705.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12705.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098982/2022-46","licitacao":"DL 10020/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(12705,00)\r\nCONFECÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA O EVENTO INSTITUCIONAL\r\nPRATA, OURO E DIAMANTE DA CASA - EDIÇÃO 2022.\r\nSEI: 23106.098982/2022-01 2022ND003675 DISP: 10020/2022"},{"cod_empenho":2085,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADAÇÕES DA BCE","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"1425.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1425.44","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE.      PROT:110113{SM5023/2022(1425,44)}       SEI 23106.103281/2022-92.\r\nAQUISIÇÃO DE ASPIRADOR PÓ ÁGUA INDUSTRIAL.\r\n2022ND003735.       MEMO 14/2022/BCE/ADM/COM."},{"cod_empenho":2076,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"759.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"759.20","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET - AT- LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO - PROT:1101010501{SM5043/2022(759,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:5043/2022 -2022ND003718 -PREG:017/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - MELOXICAM CONCENTRAÇÃO  20 MG/ML\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.103540/2022-85"},{"cod_empenho":2075,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AMBIENTAL DO BRASIL ESTUDOS E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA","valor_empenho":"8496.29","valor_reforcado":"7553.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16049.29","processo":null,"documento_associado":"23106.102522/2022-86","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CERRADO PROT:110106(8496,29) SEI  23106.102522/2022-86\r\nDESPESAS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNB. COMPLEMENTO DA N.E 2720/2021\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GRAMADO E OUTROS SERV. DE JARDINAGEM.\r\n2022ND003727. PROC ORIGEM: 2020PR00314 - CONTRATO 659/2020"},{"cod_empenho":2072,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOLAR BRASILIA ENERGIA SOLAR EIRELI","valor_empenho":"65500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077419/2022-91","licitacao":"PR 37/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : FEF  PROT:11010108(65500,00) SEI 23106.077419/2022-91\r\nPREG: 037/2022 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS E IMÓVEIS. 2022ND003726.\r\nCONTRATAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - PAINEL / CONTROLE ELETRONICO\r\nSISTEMA DE AQUECIMENTO SOLAR PARA O CENTRO OLÍMPICO DA UNB"},{"cod_empenho":2071,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"1083800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1083800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059077/2021-46","licitacao":"PR 313/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : SPI. PROT:110147(1083800,00) SEI 23106.059077/2021-46\r\nPREG: 313/2022 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS E IMÓVEIS. 2022ND003725.\r\nCONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2022"},{"cod_empenho":2070,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10480.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10480.80","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041011/2022-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                           SEI: 23106.041011/2022-81\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL     PROT:110109(14059,81)\r\nMEMO.S.N/2022/DAC                       2022ND003681 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":2066,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"103.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"103.12","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI.     PROT:110147{SM4319/2022(103,12)}        SEI 23106.094445/2022-83.\r\nAQUISIÇÃO DE MOUSE PAD.\r\n2022ND003716.       DESPACHO SPI 8522365."},{"cod_empenho":2060,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102473/2022-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI//PASSAGEM INTERNACIONAL// SEI N.23106.102473/2022-81\r\nPROT:110133(40000,00)//  2022ND003699"},{"cod_empenho":2058,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102473/2022-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI//  SEGURO VIAGEM// DESPACHO FCI / GP (8612860)\r\nSEI N.23106.102473/2022-81// PROT:110133(2000,00)// 2022ND003699"},{"cod_empenho":2056,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FED//CAMARA VIDEOCONFERÊNCIA// REQ.4976/2022\r\nPROT:11010107(1040,00)// PR. 201/2022"},{"cod_empenho":2055,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LIVRARIA GONCALVES MIRANDA LTDA - ME","valor_empenho":"99927.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"99927.03","processo":null,"documento_associado":"23106.056674/2021-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE.     PROT:110113(99927,03)        SEI 23106.056674/2021-19.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.\r\n2022ND003707.      DESPACHO BCE/ADM/COM 8611822."},{"cod_empenho":2053,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"6304.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6304.81","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.      PROT:110116{SM4992/2022(6304,81)}        SEI 23106.102793/2022-31.\r\nAQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL E DE LAVADORA DE ROUPA.\r\n2022ND003695.       MEMO 99/2022/FAL."},{"cod_empenho":2052,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SML QUALITY COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"2820.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2820.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.      PROT:110116{SM4985/2022(2820,00)}        SEI 23106.102793/2022-31.\r\nAQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS.\r\n2022ND003695.       MEMO 99/2022/FAL."},{"cod_empenho":2051,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1629.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1629.50","processo":null,"documento_associado":"23106.102740/2022-11","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD                    SEI: 23106.102740/2022-11\r\nATT: NEUMA BRILHANTE RODRIGUES   2022ND003700\r\nMEMO.S.N/2022/IHD                PROT:11010118(1629,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":2050,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M FELIPE GALVAO","valor_empenho":"3070.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3070.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD.      PROT:11010118{SM4786/2022(3070,00)}        SEI 23106.099780/2022-78.\r\nREFRIGERADOR DUPLEX.    \r\n2022ND003697."},{"cod_empenho":2038,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"194.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"194.35","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.      PROT:11010104{SM4503/2022(194,35)}      SEI 23106.097215/2022-76.\r\nAQUISIÇÃO DE FOGÃO ELÉTRICO.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (8620157).     MEMO 99/2022/FAU."},{"cod_empenho":2037,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M FELIPE GALVAO","valor_empenho":"3070.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3070.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD.      PROT:11010118{SM4858/2022(3070,00)}      SEI 23106.100798/2022-20.\r\nAQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX, PARA O DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA.\r\n2022ND003663.     MEMO 55/2022/ICH."},{"cod_empenho":2036,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"900.00","valor_reforcado":"300.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098676/2022-66","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS// PASSAGEM NACIONAL// SEI N.23106.098676/2022-66\r\nPROT:11010113(900,00)// 20222ND003671"},{"cod_empenho":2035,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/09/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"2565.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2565.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FEF//AQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET// REQ.4960/2022\r\nPROT:11010108(2565,00)// PR. 201/2022"},{"cod_empenho":2028,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI","valor_empenho":"6441.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6441.93","processo":null,"documento_associado":"23106.096395/2021-98","licitacao":"PR 42/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD.      PROT:11010110{SM1398/2022(6441,93)}        SEI 23106.100074/2022-86.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.\r\n2022ND003545.       DESPACHO FS 8585974.    PREGÃO 42/2021."},{"cod_empenho":2026,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI","valor_empenho":"9932.49","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9932.49","processo":null,"documento_associado":"23106.096395/2021-98","licitacao":"PR 42/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD.      PROT:11010110{SM1393/2022(9932,49)}        SEI 23106.100074/2022-86.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.\r\n2022ND003545.       DESPACHO FS 8585974."},{"cod_empenho":2023,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DENTAL OESTE EIRELI","valor_empenho":"2528.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2528.70","processo":null,"documento_associado":"23106.096448/2021-71","licitacao":"PR 36/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD.      PROT:11010110{SM1433/2022(2528,70)}        SEI 23106.100074/2022-86.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.\r\n2022ND003545.       DESPACHO FS 8585974.    PREGÃO 36/2021."},{"cod_empenho":2022,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI","valor_empenho":"19701.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19701.53","processo":null,"documento_associado":"23106.096448/2021-71","licitacao":"PR 36/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD.      PROT:11010110{SM1382/2022(19701,53)}        SEI 23106.100074/2022-86.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.\r\n2022ND003545.       DESPACHO FS 8585974.    PREGÃO 36/2021."},{"cod_empenho":2021,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ODONTOMED T/A LTDA","valor_empenho":"3206.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3206.00","processo":null,"documento_associado":"23106.096349/2021-99","licitacao":"PR 37/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD.      PROT:11010110{SM1423/2022(3206,00)}        SEI 23106.100074/2022-86.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.\r\n2022ND003545.       DESPACHO FS 8585974.    PREGÃO 37/2021."},{"cod_empenho":2019,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DENTAL OESTE EIRELI","valor_empenho":"2541.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2541.90","processo":null,"documento_associado":"23106.096349/2021-99","licitacao":"PR 37/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD.      PROT:11010110{SM1422/2022(2541,90)}        SEI 23106.100074/2022-86.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.\r\n2022ND003545.       DESPACHO FS 8585974.    PREGÃO 37/2021."},{"cod_empenho":2018,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICOHOSPITALAR EIRELI","valor_empenho":"8249.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8249.61","processo":null,"documento_associado":"23106.096349/2021-99","licitacao":"PR 37/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD.      PROT:11010110{SM1421/2022(8249,61)}        SEI 23106.100074/2022-86.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO.\r\n2022ND003545.       DESPACHO FS 8585974."},{"cod_empenho":2009,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"140.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"140.55","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD.      PROT:11010122{SM4879/2022(140,55)}        SEI 23106.100963/2022-43.          \r\nAQUISIÇÃO DE BATERIA 9V.\r\n2022ND003655.         DESPACHO IQ/SECADM 8607949."},{"cod_empenho":2008,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"198.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"198.90","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD.      PROT:11010122{SM4878/2022(198,90)}        SEI 23106.100963/2022-43.          \r\nAQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA.\r\n2022ND003655.         DESPACHO IQ/SECADM 8607949."},{"cod_empenho":2002,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"156.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"156.60","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE -AT- WILDE JOSE PEREIRA - PROT:1101{SM4831/2022(156,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4831/2022 -2022ND003598 -PREG:040/2021\r\nMATERIAL COPA E COZINHA - GARRAFA TÉRMICA - PRESSÃO PLÁSTICO - 1 LITRO\r\nMEMO.043/2022/GRE/REITORIA -  S.E.I 23106.100334/2022-13"},{"cod_empenho":2001,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.101303/2022-80","licitacao":"CC 125/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                   SEI: 23106.101303/2022-80\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM       PROT:11010124(1000,00)\r\nMEMO.048/2022/IPOL/ORÇAMENTO     2022ND003610 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":1991,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"815.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"815.75","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD.       PROT:11010118{SM4812/2022(815,75)}        SEI 23106.100775/2022-15.\r\nAQUISIÇÃO DE FORNO ELÉTRICO.\r\n2022ND003616.             MEMO 54/2022/ICH."},{"cod_empenho":1990,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SML QUALITY COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"705.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"705.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD.       PROT:11010118{SM4811/2022(705,00)}        SEI 23106.100775/2022-15.\r\nAQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS.\r\n2022ND003616.             MEMO 54/2022/ICH."},{"cod_empenho":1989,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M FELIPE GALVAO","valor_empenho":"3070.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3070.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD.       PROT:11010118{SM4810/2022(3070,00)}        SEI 23106.100775/2022-15.\r\nAQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX.\r\n2022ND003616.             MEMO 54/2022/ICH."},{"cod_empenho":1988,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SML QUALITY COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"1410.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1410.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI.       PROT:110133{SM4559/2022(1410,00)}       SEI 23106.100595/2022-33.\r\nAQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS.\r\n2022ND003592.       MEMO 21/2022/FCI/FI.    PREGÃO 7/2022."},{"cod_empenho":1976,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GÊNNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"391610.17","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"391610.17","processo":null,"documento_associado":"23106.100402/2022-44","licitacao":"CC 617/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.     PROT:110105(391610,17)      SEI 23106.100402/2022-44.\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.    CONTRATO 617/2019.\r\n2022ND003601."},{"cod_empenho":1974,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"125441.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125441.44","processo":null,"documento_associado":"23106.095335/2022-39","licitacao":"CC 32/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.       PROT:11011007(125441,44)       SEI 23106.095335/2022-39.\r\nSERVIÇOS DE RECEPCIONISTA.\r\n2022ND003603.     CONTRATO 032/2019."},{"cod_empenho":1973,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"156.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"156.60","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAC -AT- ILENO IZIDIO DA COSTA - PROT:110109{SM4851/2022(156,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4851/2022 -2022ND003581 - PREG:041/2021\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - GARRAFA TÉRMICA -PRESSÃO PLÁSTICO - 1L\r\nMEMO.072/2022/DAC -  S.E.I 23106.100643/2022-93"},{"cod_empenho":1969,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SML QUALITY COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"705.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"705.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                    SEI:23106.097828/2022-11\r\nATT: DANIEL SCHROETER SIMIAO     2022ND000000\r\nMEMO.009/2022/ICS/DAN            PROT:11010113{SM4578/2022(705,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4578/2022 - PREG:007/2022  \r\nAPARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS -FORNO MICROONDAS 30L"},{"cod_empenho":1968,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REINALDO LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 09130290767","valor_empenho":"4838.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4838.20","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS                    SEI:23106.097828/2022-11\r\nATT: DANIEL SCHROETER SIMIAO     2022ND000000\r\nMEMO.009/2022/ICS/DAN            PROT:11010113{SM4576/2022(4838,20)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:4576/2022 - PREG:206/2020  \r\nAPARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 470 L"},{"cod_empenho":1967,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"129.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"129.20","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE -AT- WILDE JOSE PEREIRA - PROT:1101{SM4839/2022(129,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4839/2022 -2022ND003589 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA TAMANHO PEQUENA -  TIPO ALCALINA MODELO AA\r\nMEMO.044/2022/GRE/REITORIA -  S.E.I 23106.100393/2022-91"},{"cod_empenho":1966,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"EMPR ESPEC PREST SERV LIMP E CONS UNB CERRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"4922.46","valor_reforcado":"20900.73","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25823.19","processo":null,"documento_associado":"23106.095471/2022-29","licitacao":"CC 112/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.     PROT:11011007(4922,46)     SEI 23106.095471/2022-29.\r\nSERVIÇOS DE TRATADOR DE PISCINAS.          CONTRATO 112/2020.\r\n2022ND003588.      MEMO 175/2022/DAF/DCA/CDE/DGDE."},{"cod_empenho":1965,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"1000.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.38","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.      PROT:11010104{SM4502/2022(1000,38)}      SEI 23106.097219/2022-54.\r\nAQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (8601621).      MEMO 98/2020/FAU."},{"cod_empenho":1964,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"49.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IREL.     PROT:11010125{SM4847/2022(49,00)}       SEI 23106.100508/2022-48.\r\nAQUISIÇÃO DE COPO DE VIDRO 300ML.\r\n2022ND003561.      MEMO 58/2022/IREL/SEC."},{"cod_empenho":1961,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1602.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1602.30","processo":null,"documento_associado":"23106.098267/2022-60","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE.     PROT:11010115(1602,30)      SEI 23106.098267/2022-60.    \r\nCOFFEE BREAK PARA EVENTO.\r\n2022ND003562.      DESPACHO IE/CIC 8564739."},{"cod_empenho":1960,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3433.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3433.50","processo":null,"documento_associado":"23106.099426/2022-43","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.     PROT:110107(3433,50)      SEI 23106.099426/2022-43.\r\nCOFFEE BREAK PARA EVENTO IV ENCONTRO DE ESTUDANTES EXTENSIONISTAS DA UNB.\r\n2022ND003552.      MEMO 01/2022/DEX/DTE/CEPAE."},{"cod_empenho":1958,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":"2000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.097164/2022-82","licitacao":"CC 125/null - Outras(Carona)","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS.    PROT:11010113(3500,00)       SEI 23106.097164/2022-82.     \r\nPASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS.      \r\n2022ND003553.                    DESPACHO ICS/ELA 8552425."},{"cod_empenho":1957,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.097164/2022-82","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS.    PROT:11010113(3500,00)       SEI 23106.097164/2022-82.     \r\nDIÁRIAS INTERNACIONAIS PARA SERVIDORES.       \r\n2022ND003553.                    DESPACHO ICS/ELA 8552425."},{"cod_empenho":1956,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EDITORA CRV LTDA - EPP","valor_empenho":"3959.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3959.52","processo":null,"documento_associado":"23106.083205/2022-98","licitacao":"DL 10019/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS. PROT:11010113(3959,52) SEI 23106.083205/2022-53.\r\nSERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS. MEMO 04/2022/ICS/ELA/SECPOS.\r\n2022ND003526. DISPENSA 10019/2022."},{"cod_empenho":1955,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EDITORA CRV LTDA - EPP","valor_empenho":"4140.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4140.48","processo":null,"documento_associado":"23106.083205/2022-98","licitacao":"DL 10019/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS. PROT:11010113(4140,48) SEI 23106.083205/2022-53.\r\nSERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS. MEMO 04/2022/ICS/ELA/SECPOS.\r\n2022ND003526. DISPENSA 10019/2022."},{"cod_empenho":1953,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"7800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077947/2022-56","licitacao":"DL 10018/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD. PROT:11010112(7800,00) SEI 23106.077947/2022-40.\r\nAQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ROEDORES.\r\n2022ND002739. DISPENSA 10018/2022."},{"cod_empenho":1950,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"64.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64.60","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET       SEI:  23106.099897/2022-51\r\nATT:  LUIZ CARLOS SPILLER PENA   2022ND003250\r\nMEMO.032/2022/CET   PROT:110118{SM4781/2022(100,00)}\r\nMATERIAL  DE CONSUMO - PEDIDO:4781/2022 -   PREG: 001/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA TAMANHO PEQUENA - TIPO ALCALINA"},{"cod_empenho":1949,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"7000.00","valor_reforcado":"3000.00","valor_anulado":"3026.40","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6973.60","processo":null,"documento_associado":"23106.099774/2022-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT           SEI: 23106.099774/2022-11\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR  INTERNACIONAL    PROT:110112(7000,00)\r\nMEMO.161/2022/INT       2022ND003530 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":1948,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CER               SEI:  23106.098685/2022-57\r\nATT:  MARIA JULIA MARTINS   2022ND003250\r\nMEMO.S.N/2022/UNB CERRADO   PROT:110136{SM4616/2022(100,00)}\r\nMATERIAL  DE CONSUMO - PEDIDO:4616/2022 -   PREG: 201/2022\r\nMATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE OUVIDO -  TIPO INTRA AURICULAR- POTÊNCIA 50 MW"},{"cod_empenho":1947,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"59.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"59.90","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET          SEI:  23106.097651/2022-45\r\nATT: LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO    2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHOI   PROT:1101010501{SM4740/2022(59,90)}\r\nMATERIAL  DE CONSUMO - PEDIDO:4740/2022 -   PREG: 018/2022\r\nMATERIAL FARMACOLÓGICO - CEFAZOLINA SÓDICA - CONCENTRAÇÃO 1 G"},{"cod_empenho":1946,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"REINALDO LEITE DE ALBUQUERQUE JUNIOR 09130290767","valor_empenho":"4838.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4838.20","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI          SEI:  23106.097651/2022-45\r\nATT: RENATO TARCISO BARBOSA     2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/FCI/FI   PROT:110133{SM4560/2022(4838,20)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4560/2022 -   PREG: 007/2022\r\nAPARELHO E UTEN.DOMÉSTICOS - REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 470 L"},{"cod_empenho":1944,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"110920.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"110920.32","processo":null,"documento_associado":"23106.098904/2022-06","licitacao":"PR 18/2016 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : SPI.    PROT:110147(110920,32)      SEI 23106.098904/2022-06. \r\nCONTRATO: 078/2016 PREG: 018/2016 MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS E IMÓVEIS. \r\n2022ND003544."},{"cod_empenho":1943,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M FELIPE GALVAO","valor_empenho":"3070.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3070.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD             SEI:  23106.095612/2022-11\r\nATT: ANDRÉ LECLERC        2022ND003528\r\nMEMO.S.N/2022/ICH/FIL/PPGFIL   PROT:11010118{SM4529/2022(3070,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4529/2022 -   PREG: 007/2022\r\nAPARELHO E UTEN.DOMÉSTICOS - REFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 300 L"},{"cod_empenho":1942,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SML QUALITY COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"705.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"705.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD             SEI:  23106.095612/2022-11\r\nATT: ANDRÉ LECLERC        2022ND003528\r\nMEMO.S.N/2022/ICH/FIL/PPGFIL   PROT:11010118{SM4528/2022(705,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4528/2022 -   PREG: 007/2022\r\nAPARELHO E UTEN.DOMÉSTICOS - CLIMATIZADOR - FORNO MICROONDAS"},{"cod_empenho":1941,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"815.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"815.75","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD             SEI:  23106.095612/2022-11\r\nATT: ANDRÉ LECLERC        2022ND003528\r\nMEMO.S.N/2022/ICH/FIL/PPGFIL   PROT:11010118{SM4526/2022(815,75)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4526/2022 -   PREG: 007/2022\r\nAPARELHO E UTEN.DOMÉSTICOS - CLIMATIZADOR - FORNO ELÉTRICO"},{"cod_empenho":1938,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD             SEI:  23106.097193/2022-44\r\nATT: ANDRÉ LECLERC        2022ND003528\r\nMEMO.S.N/2022/ICH/FIL/PPGFIL   PROT:11010118{SM4524/2022(705,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4524/2022 -   PREG: 007/2022\r\nAPARELHO E UTEN.DOMÉSTICOS - CLIMATIZADOR - TIPO PORTÁTIL"},{"cod_empenho":1936,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"SERVITIUM EIRELI","valor_empenho":"1198221.13","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1198221.13","processo":null,"documento_associado":"23106.095362/2022-10","licitacao":"CC 212/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.     PROT:11011007(1198221,14)       SEI 23106.095362/2022-10.\r\nSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA.   CONTRATO 212/2020.\r\n2022ND003543."},{"cod_empenho":1935,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL COIMBRENSE LTDA - ME","valor_empenho":"60200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.       PROT:110116{SM4843/2022(60200,00)}       SEI 23106.099564/2022-22.\r\nAQUISIÇÃO DE FARELO DE SOJA.\r\n2022ND003536.     MEMO 95/2022/FAL."},{"cod_empenho":1934,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS EIRELI","valor_empenho":"29000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045792/2022-82","licitacao":"PR 22/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET                        SEI:23106.115590/2017-48 \r\nATT: FABIO HENRIQUE BEZERRA           2022ND003524\r\nMEMO.007/2022/FAV/HVET/HVETINHO       PROT:1101010501(51534,12)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 080/2022  \r\nMANUT.E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE TRONCO DE CONTENÇÃO/BRETE"},{"cod_empenho":1933,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"2903.14","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2903.14","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET.     PROT:110118{SM4794/2022(2903,14)}         SEI 23106.098304/2022-30.\r\nAQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA, ESCADA DE ALUMÍNIO E REFRIGERADOR FRIGOBAR.\r\nDEMONSTRATIVO (8594252).       MEMO 30/2022/CET."},{"cod_empenho":1932,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SML QUALITY COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"1410.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1410.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET.     PROT:110118{SM4793/2022(1410,00)}         SEI 23106.098304/2022-30.\r\nAQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS.\r\nDEMONSTRATIVO (8594252).       MEMO 30/2022/CET."},{"cod_empenho":1931,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SML QUALITY COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"705.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"705.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                  SEI:  23106.095612/2022-11\r\nATT: MARCIO LOPES BEZERRA      2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/DAF/DCF/SEC      PROT:110110{SM4547/2022(705,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4547/2022 -   PREG: 007/2022\r\nAPARELHO E UTEN.DOMÉSTICOS - FORNO MICROONDAS - 30L"},{"cod_empenho":1930,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET.     PROT:110118{SM4792/2022(6000,00)}         SEI 23106.098304/2022-30.\r\nAQUISIÇÃO DE CLIMATIZADOR.\r\nDEMONSTRATIVO (8594252).       MEMO 30/2022/CET."},{"cod_empenho":1929,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M FELIPE GALVAO","valor_empenho":"6140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET.     PROT:110118{SM4746/2022(6140,00)}         SEI 23106.098304/2022-30.\r\nAQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR.\r\nDEMONSTRATIVO (8594252).       MEMO 30/2022/CET."},{"cod_empenho":1924,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SIEG NEGOCIOS LTDA","valor_empenho":"5100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:  HVET -AT- MAX DA COSTA OLIVEIRA - PROT:1101010501{SM4755/2022(5100,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4755/2022 -2022ND003511 -PREG:040/2021\r\nMAT. LABORATORIAL - LUVA DE PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL - TAMANHO - M - LÁTEX ME-EPP\r\nMEMO.041/2022/FAV/DIR  -  S.E.I  23106.099814/2022-24"},{"cod_empenho":1923,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093968/2021-21","licitacao":"PR 35/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL -AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM4795/2022(25000,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4795/2022 -2022ND003474 - PREG:035/2021\r\nSEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - FERTILIZANTE UREIA - COMPOSIÇÃO QUÍMICA NITROGÊNIO\r\nMEMO.093/2022/FAL   -  S.E.I  23106.099357/2022-78"},{"cod_empenho":1921,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"457.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"457.80","processo":null,"documento_associado":"23106.098631/2022-91","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                  SEI:  23106.098631/2022-91\r\nATT: ALEXANDRE SIMOES PILATI   2022ND003476\r\nMEMO.109/2022/IG/SIS           PROT:11010117030101(457,80)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1920,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"780.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"780.40","processo":null,"documento_associado":"23106.028391/2022-68","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                  SEI:  23106.028391/2022-68\r\nATT: ALEXANDRE SIMOES PILATI   2022ND003477\r\nMEMO.S.N/2022/DEX              PROT:110107(780,40)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1919,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"364.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"364.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS.      PROT:11010113{SM4408/2022(364,00)}       SEI 23106.095405/2022-59.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003473.          MEMO 0019/2022/ICS."},{"cod_empenho":1918,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"12000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"9500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.098461/2022-45","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: OUV                        SEI: 23106.098461/2022-45\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL       PROT:110139(12000,00)\r\nMEMO.969/2022/OUV                    2022ND003468 - CONT: 125/2018"},{"cod_empenho":1917,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS.      PROT:11010113{SM4407/2022(570,00)}       SEI 23106.095405/2022-59.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND003473.          MEMO 0019/2022/ICS."},{"cod_empenho":1915,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"3600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET -AT- LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO - PROT:1101010501{SM4572/2022(3600,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4572/2022-2022ND003449 - PREG:017/2022\r\nMAT.E MEDIC. PARA USO VET.- CEFTIOFUR  COMPOSIÇÃO SÓDICO - CONCENTRAÇÃO 80 MG/M \r\nMEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO  -  S.E.I  23106.097916/2022-13"},{"cod_empenho":1913,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"294.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"294.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PJU - AT - TIAGO COUTINHO DE OLIVEIRA - PROT:110102{SM4180/2022(294,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4180/2022 -2022ND003110 -PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - WEBCAM  MICROFONE  EMBUTIDO \r\nMEMO.023/2022/PF / UNB  -  S.E.I  23106.092492/2022-92"},{"cod_empenho":1912,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"5700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FTD -AT- EDSON PAULO DA SILVA - PROT:11010111{SM4636/2022(5700,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:46362021 -2022ND003467 -PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - FONE, DE OUVIDO  HEADSE\r\nMEMO.S.N/2022/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA  -  S.E.I  23106.088747/2022-12"},{"cod_empenho":1911,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"5200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FTD -AT- EDSON PAULO DA SILVA - PROT:11010111{SM4635/2022(5200,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4635/2021 -2022ND003467 -PREG:201/2022\r\nMATERIAL TIC - MATERIAL DE CONSUMO - CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA\r\nMEMO.S.N/2022/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA  -  S.E.I  23106.088747/2022-12"},{"cod_empenho":1908,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI","valor_empenho":"3180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040897/2019-40","licitacao":"PR 22/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD                 SEI: 23106.065335/2022-12\r\nATT: ANGÉLICA AMORIM AMATO    2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/FS/FAR          PROT:11010110{SM2498/2022(3180,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2498/2022 -   PREG: 22/2021\r\nAPAR.EQUIO.UTENS.MED.ODONT. - CAPELA EXAUSTÃO - TIPO DE GASES"},{"cod_empenho":1904,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1602.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1602.30","processo":null,"documento_associado":"23106.099392/2022-97","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114(1602,30)      SEI 23106.099392/2022-97.           \r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 60 ANOS DA UNB.\r\n2022ND003451.          MEMO 66/2022/IDA."},{"cod_empenho":1902,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO - PPGE-MP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3095.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3095.50","processo":null,"documento_associado":"23106.098933/2022-60","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                      SEI:  23106.098933/2022-60\r\nATT:GIRLENE RIBEIRO DE JESUS       2022ND003456\r\nMEMO.059/2022/FE/SFIN              PROT:11010107(3095,50)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1901,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"2850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD.     PROT:11010122{SM4761/2022(2850,00)}      SEI 23106.099246/2022-61.  \r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND003453.     MEMO 130/2022/IQ/SECADM."},{"cod_empenho":1900,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"2600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IQD.     PROT:11010122{SM4759/2022(2600,00)}      SEI 23106.099246/2022-61.  \r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003453.     MEMO 130/2022/IQ/SECADM."},{"cod_empenho":1899,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1767.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1767.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099218/2022-44","licitacao":"PR 201/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG.     PROT:110108{SM3909/2022(1767,00)}      SEI 23106.099218/2022-44.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND003454.    MEMO 74/2022/DPG/APAF."},{"cod_empenho":1898,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG.     PROT:110108{SM3910/2022(780,00)}      SEI 23106.099218/2022-44.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003454.    MEMO 74/2022/DPG/APAF."},{"cod_empenho":1897,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1767.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1767.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099218/2022-44","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG.     PROT:110108(1767,00)      SEI 23106.099218/2022-44.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND003454.    MEMO 74/2022/DPG/APAF."},{"cod_empenho":1896,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"JARDINAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WM PAISAGISMO, URBANISMO E COMERCIO EIRELI -ME","valor_empenho":"15905.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15905.96","processo":null,"documento_associado":"23106.095510/2022-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(15905,96)\r\nCONTRATO 624/2018. JULHO/2022. MANUTENÇÃO DE PARQUESE JARDINS\r\nSEI: 23106.095510/2022-98 2022ND003469"},{"cod_empenho":1894,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"18028.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"18028.20","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCS PROT:1101011003{SM4587/2022(18028,20)\r\nAQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) UNIDADES DE FOGÃO PR: 07/2022\r\nSEI: 23106.097490/2022-90 ANEXO SALDO SIAFI (8585560)"},{"cod_empenho":1890,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME","valor_empenho":"1413.21","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1413.21","processo":null,"documento_associado":"23106.097527/2022-80","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC.      PROT:110105(1413,21)       SEI 23106.097527/2022-80.     \r\nSERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS.      \r\n2022ND003445.       CONTRATO 624/2019.\r\nCONTRATO 624/2019."},{"cod_empenho":1884,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FUP PROT:110129[SM4544/2022](1200,00)\r\nAQUISIÇÃO DE 60 (SESSENTA) FONES DE OUVIDO\r\nSEI: 23106.098408/2022-44 2022ND003440 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1882,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TK SERVICE EIRELI","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCS PROT:110101{SM4614/2022(5000,00)\r\nAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE BALANÇA ANALÍTICA\r\nSEI: 23106.058973/2022-79 DEMONSTRATIVO (8576635)"},{"cod_empenho":1881,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADAÇÕES DA BCE","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"939.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"939.60","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:  BCE - AT- RICARDO VINICIUS MENDES- PROT:110113{SM4553/2022(939,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4553/2022 - 2022ND003401 - PREG:040/2021\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA -  GARRAFA  TÉRMICA\r\nMEMO.058/2022/BCE -  S.E.I 23106.097934/2022-97"},{"cod_empenho":1880,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LPK LTDA","valor_empenho":"30.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"30.40","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IREL - AT- PIO PENNA FILHO- PROT:11010125{SM4577/2022(30,40)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4577/2022 - 2022ND003394 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRAS PLÁSTICA\r\nMEMO.054/2022/IREL / SEC -  S.E.I 23106.097817/2022-23"},{"cod_empenho":1879,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORACAO EIRELI","valor_empenho":"233.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"233.24","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IREL - AT- PIO PENNA FILHO- PROT:11010125{SM4575/2022(233,82)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4575/2022 - 2022ND003393 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRAS E BANDEJAS\r\nMEMO.053/2022/IREL / SEC -  S.E.I 23106.097813/2022-45"},{"cod_empenho":1878,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"156.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"156.60","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IREL - AT- PIO PENNA FILHO- PROT:11010125{SM4573/2022(156,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:4573/2021 - 2022ND003395 -PREG:40/2021\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - GARRAFA TÉRMICA\r\nMEMO.052/2022/IREL / SEC -  S.E.I 23106.097807/2022-98"},{"cod_empenho":1877,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SML QUALITY COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"705.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"705.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                 SEI: 23106.097664/2022-14\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO       2022ND003416\r\nMEMO.086/2022/FEF/FINANCEIRO        PROT:11010108{SM4702/2022(2705,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:4702/2022 -   PREG: 007/2022\r\nAPARELHO DE  UTEN.DOMÉSTCOS - FORNO MICROONDAS"},{"cod_empenho":1867,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADAÇÕES DA BCE","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M FELIPE GALVAO","valor_empenho":"3070.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3070.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE.     PROT:110113{SM4183/2022(3070,00)}       SEI 23106.098107/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX.\r\n2022ND003406.    MEMO 012/2022/BCE/ADM/COM."},{"cod_empenho":1866,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"24.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24.50","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM.      PROT:110125{SM4435/2022(24,50)}       SEI 23106.097119/2022-28.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND003404.    DESPACHO CEAM 8552025."},{"cod_empenho":1865,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"66.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66.99","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM.      PROT:110125{SM4436/2022(66,99)}       SEI 23106.097119/2022-28.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND003404.    DESPACHO CEAM 8552025."},{"cod_empenho":1864,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","valor_empenho":"1801.29","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1801.29","processo":null,"documento_associado":"23106.070141/2022-37","licitacao":"IN 20022/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE. PROT:110131(1801,29) SEI 23106.070141/2022-21.\r\nMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESPECTRÔMETRO.\r\n2022ND003375."},{"cod_empenho":1863,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA","valor_empenho":"23502.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23502.66","processo":null,"documento_associado":"23106.070141/2022-37","licitacao":"IN 20022/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE. PROT:110131(23502,66) SEI 23106.070141/2022-21.\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ESPECTRÔMETRO.\r\n2022ND003375"},{"cod_empenho":1861,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADAÇÕES DA BCE","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SML QUALITY COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"1410.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1410.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO BCE PROT:110113{SM4588/2022(1410,00)}\r\n AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE FORNO MICRO-ONDAS 30L\r\nSEI: 23106.098102/2022-98  2022ND003414 PR: 7/2022"},{"cod_empenho":1860,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M FELIPE GALVAO","valor_empenho":"3070.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3070.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV  PROT:11010105{SM4590/2022(3070,00)}\r\nAQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR\r\nSEI: 23106.096814/2022-72 2022ND001863 PR: 7/2022"},{"cod_empenho":1858,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DEFERTEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"4212.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4212.00","processo":null,"documento_associado":"23106.128642/2021-22","licitacao":"PR 11/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM4523/2022(4212,00)}       SEI 23106.097255/2022-18.\r\nAQUISIÇÃO DE COMPRESSA GAZE. \r\n2022ND003389.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8553341."},{"cod_empenho":1857,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DIGITAL BUSINESS LTDA","valor_empenho":"88.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"88.91","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM4525/2022(88,91)}       SEI 23106.097255/2022-18.\r\nAQUISIÇÃO DE LUVA CIRÚRGICA.   \r\n2022ND003389.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8553341."},{"cod_empenho":1855,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"156.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"156.60","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE.    PROT:110141{SM4494/2022(156,60)}         SEI 23106.096885/2022-75.\r\nAQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA.\r\n2022ND003286.     MEMO 51/2022/ACE."},{"cod_empenho":1854,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/08/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"8241.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8241.00","processo":null,"documento_associado":"23106.087360/2022-45","licitacao":"IN 20027/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP. PROT:110134(8241,00) SEI 23106.087360/2022-49.\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO DE CAPACITAÇÃO.\r\n2022ND003339. DESPACHO DAF/DACP 8546689."},{"cod_empenho":1853,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP","valor_empenho":"790.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"790.95","processo":null,"documento_associado":"23106.129477/2021-26","licitacao":"PR 305/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD.      PROT:110124{SM3115/2022(730,95)}        SEI 23106.129477/2021-26.\r\nAQUISIÇÃO DE VASO ORNAMENTAL.\r\n2022ND003380.     DESPACHO CEAD/CPF 8539790."},{"cod_empenho":1835,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"15750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IDAI PROT:11010114{SM4385/2022(15750,00)\r\nMEMORANDO 47 (8541902) AQUISIÇÃO DE TABLETS PR: 207/2021\r\nSEI: 23106.096106/2022-31 2022ND003328"},{"cod_empenho":1834,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"179.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"179.70","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501{SM4452/2022(179,70)\r\nAQUISIÇÃO DE CEFAZOLINA\r\nSEI: 23106.096176/2022-90 2022ND003319 PR: 18/2022"},{"cod_empenho":1832,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"1648.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1648.35","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM4380/2022(1648,35)}      SEI 23106.095153/2022-68.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. \r\n2022ND003373.      DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8530915."},{"cod_empenho":1831,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"53.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"53.04","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SAA.      PROT:11010101{SM4359/2022(53,04)}      SEI 23106.094943/2022-26.         \r\nAQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA AAA.\r\n2022ND003365.    MEMO 0189/2022/SAA/ASE."},{"cod_empenho":1830,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"855.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"855.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL.      PROT:11010124{SM4416/2022(855,00)}      SEI 23106.086966/2022-67.     \r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND003337.   MEMO 0044/2022/IPOL/ORÇAMENTO."},{"cod_empenho":1829,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"335.47","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"335.47","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IREL.      PROT:11010125{SM4405/2022(335,47)}      SEI 23106.095472/2022-73.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND003341.   MEMO 51/2022/IREL/SEC."},{"cod_empenho":1828,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5912.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5912.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095584/2022-24","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FS.     PROT:11010110(5912,00)     SEI 23106.095584/2022-24.     \r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO: MEMÓRIAS DE UM LEGADO TRANSGERACIONAL.\r\n2022ND003285.       MEMO 104/2022/FS."},{"cod_empenho":1827,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1144.50","valor_reforcado":"485.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1629.50","processo":null,"documento_associado":"23106.095768/2022-94","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.    PROT:11010114(1144,50)     SEI 23106.095768/2022-94.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE ABERTURA DE EXPOSIÇÃO.\r\n2022ND003343.    MEMO 52/2022/IDA/VIS."},{"cod_empenho":1825,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CARLOS ANTONIO TOMAZ ME","valor_empenho":"2870.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2870.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112840/2020-93","licitacao":"PR 205/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SECOM.      PROT:110111{SM4449/2022(2870,00)}       SEI 23106.096873/2022-41.\r\nAQUISIÇÃO DE MESA DIGITALIZADORA.\r\n2022ND003255.      MEMO 98/2022/SECOM."},{"cod_empenho":1824,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1960.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1960.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC.       PROT:11010103{SM4226/2022(1960,00)}      SEI 23106.096219/2022-37.   \r\nAQUISIÇÃO DE WEBCAM MICROFONE EMBUTIDO.\r\n2022ND003267.      MEMORANDO 0036/2022/FAC."},{"cod_empenho":1823,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC.       PROT:11010103{SM4225/2022(800,00)}      SEI 23106.096219/2022-37.   \r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003267.      MEMORANDO 0036/2022/FAC."},{"cod_empenho":1822,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"285.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"285.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC.       PROT:11010103{SM4224/2022(285,00)}      SEI 23106.096219/2022-37.   \r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND003267.      MEMORANDO 0036/2022/FAC."},{"cod_empenho":1821,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"260.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"260.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC.       PROT:11010103{SM4223/2022(260,00)}      SEI 23106.096219/2022-37.   \r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003267.      MEMORANDO 0036/2022/FAC."},{"cod_empenho":1820,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.      PROT:110132{SM4431/2022(1710,00)}      SEI 23106.095756/2022-60.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND003268.     DESPACHO FGA/ADM/COMPRAS 8538191."},{"cod_empenho":1819,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.      PROT:110132{SM4430/2022(520,00)}      SEI 23106.095756/2022-60.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003268.     DESPACHO FGA/ADM/COMPRAS 8538191."},{"cod_empenho":1818,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2289.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2289.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095825/2022-35","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(2289,00)\r\nPAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA O\r\nEVENTO DE AMBIENTAÇÃO DE NOVOS SERVIDORES\r\nSEI: 23106.095825/2022-35 2022ND003260 PR: 01/2021"},{"cod_empenho":1805,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/08/2022","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED SIMEC 8323 - PROAP","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A NITROBRAS NITROGENIO E SEMEN LTDA","valor_empenho":"18630.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18630.00","processo":null,"documento_associado":"23106.097119/2021-47","licitacao":"PR 45/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPG CAPES PROT:11010806{SM4004/2022(18630,00)\r\nNITROGÊNIO LÍQUIDO TED CAPES N. TRANSF: 697550\r\nSEI: 23106.088183/2022-18  2022ND001481 PR: 45/2022"},{"cod_empenho":1800,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"627.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"627.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD.     PROT:11010116{SM4327/2022(627,00)}      SEI 23106.094446/2022-28.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND003240.   MEMO 010/2022/IF."},{"cod_empenho":1798,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"624.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"624.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD.     PROT:11010116{SM4325/2022(624,00)}      SEI 23106.094446/2022-28.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003240.   MEMO 010/2022/IF."},{"cod_empenho":1797,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"399.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"399.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT.      PROT:110112{SM4350/2022(399,00)}     SEI 23106.095301/2022-44.            \r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND003246.      MEMO 154/2022/INT."},{"cod_empenho":1796,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"45.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"45.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.089363/2022-17","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT.      PROT:110101{SM3969/2022(45,00)}     SEI 23106.089363/2022-17.       \r\nAQUISIÇÃO DE CABO ADAPTADOR P3.\r\n2022ND002996.      MEMO 0015/2022/VRT."},{"cod_empenho":1795,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"456.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"456.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT.      PROT:110101{SM3967/2022(456,00)}     SEI 23106.089363/2022-17.       \r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND002996.      MEMO 0015/2022/VRT."},{"cod_empenho":1794,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"416.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"416.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT.      PROT:110101{SM3966/2022(416,00)}     SEI 23106.089363/2022-17.       \r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND002996.      MEMO 0015/2022/VRT."},{"cod_empenho":1785,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"45.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT.    PROT:110101{SM3969/2022(45,00)}          SEI 23106.094878/2022-39.\r\nAQUISIÇÃO DE CABO ADAPTADOR P3.\r\n2022ND003241.     MEMO 0016/2022/VRT."},{"cod_empenho":1780,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO PROC DESENV HUMANO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4498.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4498.60","processo":null,"documento_associado":"23106.093851/2022-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PED.      PROT:1101012003(4498,60)       SEI 23106.093851/2022-29.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2022ND003219.     MEMO 67/2022/IP/PED/PGP-DE."},{"cod_empenho":1773,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADAÇÕES DA BCE","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1508.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1508.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO BCE PROT:11011302{SM4336/2022(1508,00)}\r\nMEMORANDO 009 (8524324) - AQUISIÇÃO DE VINTE E NOVE CÂMERAS\r\nSEI: 23106.094623/2022-76 2022ND003212 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1771,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1938.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1938.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.      PROT:11010102{SM4230/2022(1938,00)}        SEI 23106.093348/2022-73.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND003211.    MEMO 23/2022/FACE/CCA."},{"cod_empenho":1770,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1768.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1768.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.      PROT:11010102{SM4229/2022(1768,00)}        SEI 23106.093348/2022-73.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003211.    MEMO 23/2022/FACE/CCA."},{"cod_empenho":1768,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"399.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"399.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.      PROT:1101{SM4114/2022(399,00)}       SEI 23106.094973/2022-32.   \r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND003207.      DESPACHO SOC 8528730."},{"cod_empenho":1767,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"260.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"260.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.      PROT:1101{SM4112/2022(260,00)}       SEI 23106.094973/2022-32.   \r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA WEBCAM. \r\n2022ND003207.      DESPACHO SOC 8528730."},{"cod_empenho":1766,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"18443.64","valor_reforcado":"252318.10","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"270761.74","processo":null,"documento_associado":"23106.092246/2022-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.      PROT:1101(18443,64)       SEI 23106.092246/2022-31.\r\nSERVIÇOS DE BECÁRIO.   CONTRATO 135/2019. \r\n2022ND003205.      DESPACHO CERI 8516553."},{"cod_empenho":1765,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"17529.60","valor_reforcado":"47808.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65337.60","processo":null,"documento_associado":"23106.092246/2022-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.      PROT:1101(17529,60)       SEI 23106.092246/2022-31.\r\nSERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E BRIGADA.   CONTRATO 135/2019. \r\n2022ND003205.      DESPACHO CERI 8516553."},{"cod_empenho":1763,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1196.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1196.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD.      PROT:11010112{SM4216/2022(1196,00)}       SEI 23106.094605/2022-94.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003193.       MEMO 40/2022/IB/COMPRAS."},{"cod_empenho":1762,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1767.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1767.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD.      PROT:11010112{SM4217/2022(1767,00)}       SEI 23106.094605/2022-94.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\n2022ND003193.       MEMO 40/2022/IB/COMPRAS."},{"cod_empenho":1759,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADAÇÕES DA BCE","plano_interno":"ARRECADACOES DA BCE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE.     PROT:110113{SM4335/2022(1710,00)}       SEI 23106.094754/2022-53.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003200.        MEMO 010/2022/BCE/ADM/COM."},{"cod_empenho":1758,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"364.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"364.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE.      PROT:110141{SM4213/2022(364,00)}      SEI 23106.094597/2022-86.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003195.     DESPACHO ACE 8533499."},{"cod_empenho":1757,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"399.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"399.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE.      PROT:110141{SM4214/2022(399,00)}      SEI 23106.094597/2022-86.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003195.     DESPACHO ACE 8533499."},{"cod_empenho":1754,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"220.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"220.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM.      PROT:110125{SM3984/2022(220,00)}      SEI 23106.089789/2022-71.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO COM MICROFONE.\r\n2022ND003190.     DESPACHO STI/CGESP/DACTIC 8518283."},{"cod_empenho":1753,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082283/2022-31","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD.    PROT:11010112{SM3370/2022(650,00)}      SEI 23106.082283/2022-31.        \r\nAQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO DIGITAL.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (8533482).       DESPACHO IB/CP 8389314."},{"cod_empenho":1752,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CARLOS ANTONIO TOMAZ ME","valor_empenho":"3400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112840/2020-93","licitacao":"PR 205/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FTD PROT:1101011103{SM4257/2022(3400,00)\r\nAQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) MESAS DIGITALIZADORAS \r\nSEI: 23106.094070/2022-51 PR: 205/2021"},{"cod_empenho":1751,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD.    PROT:11010112{SM3369/2022(890,00)}      SEI 23106.082262/2022-15.   \r\nAQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DE BANCADA.\r\nDEMONSTRATIVO (8533324).     DESPACHO IB/CP 8389196."},{"cod_empenho":1750,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"650.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.    PROT:110105{SM3370/2022(650,00)}      SEI 23106.082283/2022-31.\r\nAQUISIÇÃO DE MULTÍMETRO DIGITAL.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (8533482).     DESPACHO IB/CP 8389314."},{"cod_empenho":1749,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"735.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"735.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.     PROT:110105{SM3426/2022(735,00)}     SEI 23106.084023/2022-08.\r\nAQUISIÇÃO DE WEBCAM.\r\n2022ND003149.       MEMO 150/2022/PRC/DIMAT."},{"cod_empenho":1748,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084023/2022-08","licitacao":"PR 204/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.     PROT:110105{SM3425/2022(1140,00)}     SEI 23106.084023/2022-08.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003149.       MEMO 150/2022/PRC/DIMAT."},{"cod_empenho":1747,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1140.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.     PROT:110105{3425/2022(1140,00)}     SEI 23106.084023/2022-08.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003149.       MEMO 150/2022/PRC/DIMAT."},{"cod_empenho":1746,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2289.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2289.00","processo":null,"documento_associado":"23106.092954/2022-71","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IQD PROT:11010122(2289,00)\r\nPAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO IQ\r\nABERTURA DA XV SEMANA DE QUÍMICA NA UNB\r\nSEI: 23106.092954/2022-71 2022ND003187 PR: 01/2021"},{"cod_empenho":1745,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"8241.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8241.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084545/2022-02","licitacao":"IN 20024/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(8241,00)\r\nINSCRIÇÃO DE 3 SERVIDORES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO\r\nA NOVA LEGISLAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (TCE)\r\nSEI: 23106.084545/2022-00 2022ND003151 INEX: 20024/2022"},{"cod_empenho":1744,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"456.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"456.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAF PROT:110110{SM4228/2022(456,00)\r\nMEMORANDO 002 (8509662) HD EXTERNO\r\nSEI: 23106.093297/2022-80 PR: 204/2021"},{"cod_empenho":1743,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CARLETTO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"271423.58","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"271423.58","processo":null,"documento_associado":"23106.086243/2022-68","licitacao":"PR 307/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105(271423,58)     SEI 23106.086243/2022-68.\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.\r\n2022ND003184.       PREGÃO 307/2022."},{"cod_empenho":1742,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"3500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013653/2020-28","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(3500000,00)\r\nCELEBRAÇÃO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N. 031/2021\r\nCOM A EMPRESA ISM GOMES DE MATOS EIRELI. PREGÃO N. 1/2021\r\nSEI: 23106.013653/2020-28 2022ND003186"},{"cod_empenho":1741,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TK SERVICE EIRELI","valor_empenho":"2900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD.     PROT:11010112{SM3371/2022(2900,00)}       SEI 23106.082279/2022-72.\r\nAQUISIÇÃO DE BALANÇA ANALÍTICA.\r\nDEMONSTRATIVO (8532192).     DESPACHO IB/CP 8389288."},{"cod_empenho":1740,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"456.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"456.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD.       PROT:11010111{SM3710/2022(456,00)}      SEI 23106.093162/2022-14.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003171.     DESPACHO FT/ENC 8507901."},{"cod_empenho":1739,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"416.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"416.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD.       PROT:11010111{SM3709/2022(416,00)}      SEI 23106.093162/2022-14.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003171.     DESPACHO FT/ENC 8507901."},{"cod_empenho":1735,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"9000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD.   PROT:11010111{SM4146/2022(9000,00)}      SEI 23106.092138/2022-68.\r\nAQUISIÇÃO DE TABLET.\r\nDEMONSTRATIVO (8530401).       MEMO 001/2022/FT/ENE."},{"cod_empenho":1732,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"6867.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6867.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094444/2022-39","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IPD PROT:11010120(6867,00)\r\nCONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK.\r\nSEI: 23106.094444/2022-39 2022ND003167 PR: 01/2021"},{"cod_empenho":1727,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"915.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"915.60","processo":null,"documento_associado":"23106.093852/2022-73","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.     PROT:11010108(915,60)       SEI 23106.093852/2022-73.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA.\r\n2022ND003150.        MEMO 079/2022/FEF/FINANCEIRO."},{"cod_empenho":1723,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"855.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"855.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD.     PROT:11010110{SM3946/2022(855,00)}      SEI 23106.092571/2022-01.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003143.     DESPACHO FS/ODT 8500949."},{"cod_empenho":1722,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD.     PROT:11010110{SM3945/2022(780,00)}      SEI 23106.092571/2022-01.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003143.     DESPACHO FS/ODT 8500949."},{"cod_empenho":1721,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"400.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"400.91","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PJU.     PROT:110102{SM4160/2022(400,91)}        SEI 23106.092322/2022-16.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND003139.      MEMO 0022/2022/PF/UNB."},{"cod_empenho":1720,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"COMBUSTIVEL_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A","valor_empenho":"125023.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125023.39","processo":null,"documento_associado":"23106.116807/2021-13","licitacao":"PR 307/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC - PROT:110105(125023,39) - S.E.I Nº 23106.078829/2018-72\r\nSERV.APOIO TÉC OPERACIONAL - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS\r\nEMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS\r\nMEMO.S.N/2022/PRC/DIRAD/CCL - 2022ND003100 - PR: 307/2022"},{"cod_empenho":1719,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"117.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"117.45","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PJU.     PROT:110102{SM4159/2022(117,45)}        SEI 23106.092322/2022-16.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND003139.      MEMO 0022/2022/PF/UNB."},{"cod_empenho":1718,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"73.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"73.50","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PJU.     PROT:110102{SM4156/2022(73,50)}        SEI 23106.092322/2022-16.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND003139.      MEMO 0022/2022/PF/UNB."},{"cod_empenho":1716,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2403.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2403.45","processo":null,"documento_associado":"23106.093865/2022-42","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CET PROT:1101148(2403,45)\r\nCOFFEE BREAK DURANTE ASEMANA UNIVERSITÁRIA 2022\r\nSEI: 23106.093865/2022-42 2022ND003140 PR: 01/2021"},{"cod_empenho":1715,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M FELIPE GALVAO","valor_empenho":"9210.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9210.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:11010901{SM4167/2022(9210,00)\r\nEMENDA DE BANCADA 71080011 MEMORANDO 080 (8498260) REFRIGERADORES\r\nSEI: 23106.092317/2022-03 2022ND003095 PR: 07/2022"},{"cod_empenho":1714,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SML QUALITY COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"21150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:11010901{SM4166/2022(21150,00)\r\nEMENDA DE BANCADA 71080011 MEMORANDO 080 (8498260) MICROONDAS\r\nSEI: 23106.092317/2022-03 2022ND003095 PR: 07/2022"},{"cod_empenho":1713,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/08/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"17880.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17880.20","processo":null,"documento_associado":"23106.054297/2021-83","licitacao":"PR 7/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:11010901{SM4164/2022(17880,20)\r\nEMENDA DE BANCADA 71080011 MEMORANDO 080 (8498260) FOGÕES\r\nSEI: 23106.092317/2022-03 2022ND003095 PR: 07/2022"},{"cod_empenho":1712,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS","valor_empenho":"10334.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10334.43","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:HVET.     PROT:1101010501{SM4168/2022(10334,43)}        SEI 23106.092340/2022-90.\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.\r\n2022ND003112.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8498504."},{"cod_empenho":1711,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"10877.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10877.85","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:HVET.     PROT:1101010501{SM4165/2022(10877,85)}        SEI 23106.092340/2022-90.\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.\r\n2022ND003112.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8498504."},{"cod_empenho":1710,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"13731.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13731.65","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:HVET.     PROT:1101010501{SM4163/2022(13731,65)}        SEI 23106.092340/2022-90.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO E MEDICAMENTOS.\r\n2022ND003112.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8498504."},{"cod_empenho":1709,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"3786.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3786.45","processo":null,"documento_associado":"23106.092340/2022-90","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:HVET.     PROT:1101010501{SM4162/2022(3786,45)}        SEI 23106.092340/2022-90.\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.\r\n2022ND003112.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8498504."},{"cod_empenho":1708,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"3786.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3786.45","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.092340/2022-90","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:HVET.     PROT:1101010501{SM4162/2022(3786,45)}        SEI 23106.092340/2022-90.\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.\r\n2022ND003112.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8498504."},{"cod_empenho":1707,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"BR COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME","valor_empenho":"3786.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3786.45","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030293/2022-91","licitacao":"PR 17/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE.     PROT:110131{SM4162/2022(3786,45)}        SEI 23106.092340/2022-90.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO.\r\n2022ND003112.     DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8498504."},{"cod_empenho":1703,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FDD PROT:1101010606{SM4190/2022(570,00)}\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO\r\nSEI: 23106.089126/2022-56 2022ND003121 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1702,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FDD PROT:1101010606{SM4189/2022(980,00)}\r\nAQUISIÇÃO DE WEBCAM\r\nSEI: 23106.089126/2022-56 2022ND003121 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1701,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FDD PROT:1101010606{SM4188/2022(350,00)\r\nAQUISIÇÃO DE CABO E FONE\r\nSEI: 23106.089126/2022-56 2022ND003121 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1700,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD.      PROT:11010106{SM4173/2022(1140,00)}         SEI 23106.092335/2022-87.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003120.       MEMO 8498460/FD/FDD/FIN."},{"cod_empenho":1699,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD.      PROT:11010106{SM4172/2022(150,00)}         SEI 23106.092335/2022-87.\r\nAQUISIÇÃO DE ADAPTADOR P3.\r\n2022ND003120.       MEMO 8498460/FD/FDD/FIN."},{"cod_empenho":1698,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"980.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"980.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD.      PROT:11010106{SM4170/2022(980,00)}         SEI 23106.092335/2022-87.\r\nAQUISIÇÃO DE WEBCAM.\r\n2022ND003120.       MEMO 8498460/FD/FDD/FIN."},{"cod_empenho":1695,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"855.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"855.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.     PROT:11010114{SM4124/2022(855,00)}       SEI 23106.091791/2022-18.   \r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003128.       MEMO 50/2022/IDA/VIS."},{"cod_empenho":1694,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"735.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"735.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS.     PROT:11010113{SM3485/2022(735,00)}       SEI 23106.084801/2022-51.\r\nAQUISIÇÃO DE WEBCAM.\r\n2022ND003126.      MEMO 058/2022/ICS/SOL/SEC."},{"cod_empenho":1693,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":"2260.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3010.00","processo":null,"documento_associado":"23106.092863/2022-36","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT.     PROT:110112(750,00)       SEI 23106.092863/2022-36.\r\nSEGURO VIAGEM.\r\n2022ND003123.       MEMO 153/2022/INT."},{"cod_empenho":1691,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"214990.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"214990.77","processo":null,"documento_associado":"23106.089249/2019-91","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105 PREGÃO:302/2021\r\nCONTRATO 1217/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA\r\nESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL\r\nSEI: 23106.089249/2019-91 2022ND003118"},{"cod_empenho":1690,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"834.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"834.00","processo":null,"documento_associado":"23106.089249/2019-91","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105 PREGÃO:302/2021\r\nCONTRATO 1217/2022. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA\r\nESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL\r\nSEI: 23106.089249/2019-91 2022ND003118"},{"cod_empenho":1687,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"187.57","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1312.43","processo":null,"documento_associado":"23106.092517/2022-58","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE.       PROT:110141(1500,00)       SEI 23106.092517/2022-58.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2022ND003103.          MEMO 49/2022/ACE."},{"cod_empenho":1686,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"441.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"441.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAF PROT:11011001{SM3597/2022(441,00)}\r\nMEMO: 73/2022 DCF (8424185) COMPRA DE WEBCAM\r\nSEI: 23106.085407/2022-30 2022ND003113 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1685,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"192.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"192.50","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAF PROT:11011001{SM3596/2022(192,50)}\r\nMEMO: 73/2022 DCF (8424185) COMPRA DE FONE DE OUVIDO E CABO\r\nSEI: 23106.085407/2022-30 2022ND003113 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1684,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"399.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"399.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAF PROT:11011001{SM3578/2022(399,00)}\r\nMEMO: 73/2022 DCF (8424185) COMPRA DE FONE DE OUVIDO\r\nSEI: 23106.085407/2022-30 2022ND003113 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1683,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"285.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"285.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAF PROT:11011001{SM4013/2022(2850,00)}\r\nMEMO: 73/2022 DCF (8424185) COMPRA DE FONE DE OUVIDO\r\nSEI: 23106.085407/2022-30 2022ND003113 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1680,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"2250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPO PROT:110135{SM4023/2022(2250,00)}\r\nMEMORANDO 101 (8484951) COMPRA DE TABLET\r\nSEI: 23106.091008/2022-16 2022ND003101 PR: 207/2021"},{"cod_empenho":1679,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORACAO EIRELI","valor_empenho":"166.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"166.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPO PROT:110135{SM4016/2022(166,00)}\r\nMEMORANDO 101 (8484951) COMPRA DE JARRAS\r\nSEI: 23106.091008/2022-16 2022ND003101 PR: 01/2022"},{"cod_empenho":1678,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"133.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"133.98","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPO PROT:110135{SM4015/2022(133,98)}\r\nMEMORANDO 101 (8484951) COMPRA DE XÍCARAS\r\nSEI: 23106.091008/2022-16 2022ND003101 PR: 01/2022"},{"cod_empenho":1677,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"76.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"76.75","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPO PROT:110135{SM4014/2022(76,75)}\r\nMEMORANDO 101 (8484951) COMPRA DE XÍCARAS\r\nSEI: 23106.091008/2022-16 2022ND003101 PR: 01/2022"},{"cod_empenho":1676,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"19.89","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19.89","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPO PROT:110135{SM4041/2022(19,89)}\r\nMEMORANDO 101 (8484951) COMPRA DE PILHAS\r\nSEI: 23106.091008/2022-16 2022ND003101 PR: 01/2022"},{"cod_empenho":1675,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"98.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"98.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPO PROT:110135{SM4122/2022(98,00)}\r\nMEMORANDO 101 (8484951) COMPRA DE COPOS DE VIDRO\r\nSEI: 23106.091008/2022-16 2022ND003101 PR: 01/2022"},{"cod_empenho":1674,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"22.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPO PROT:110135{SM4009/2022(22,00)}\r\nMEMORANDO 101 (8484951) COMPRA DE COADOR DE CAFÉ\r\nSEI: 23106.091008/2022-16 2022ND003101 PR: 01/2022"},{"cod_empenho":1673,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"386.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"386.70","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPO PROT:110135{SM4008/2022(386,70)}\r\nMEMORANDO 101 (8484951) COMPRA DE MOUSE\r\nSEI: 23106.091008/2022-16 2022ND003101 PR: 01/2022"},{"cod_empenho":1672,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1995.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1995.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPO PROT:110135{SM4120/2022(1995,00)}\r\nMEMORANDO 101 (8484951) COMPRA DE WEB CAM\r\nSEI: 23106.091008/2022-16 2022ND003101 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1671,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPO PROT:110135{SM4019/2022(200,00)}\r\nMEMORANDO 101 (8484951) COMPRA DE FONE DE OUVIDO\r\nSEI: 23106.091008/2022-16 2022ND003101 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1670,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"97.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"97.50","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPO PROT:110135{SM4021/2022(97,50)}\r\nMEMORANDO 101 (8484951) COMPRA DE CABO\r\nSEI: 23106.091008/2022-16 2022ND003101 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1669,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1666.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1666.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DPO PROT:110135{SM4017/2022(1666,00)}\r\nMEMORANDO 101 (8484951) COMPRA DE WEB CAM\r\nSEI: 23106.091008/2022-16 2022ND003101 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1667,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"285.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"285.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.       PROT:11010102{SM3828/2022(285,00)}       SEI 23106.088122/2022-51.   \r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003098.        MEMO 026/2022/FACE/ADM."},{"cod_empenho":1666,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"260.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"260.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.       PROT:11010102{SM3826/2022(260,00)}       SEI 23106.088122/2022-51.   \r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003098.        MEMO 026/2022/FACE/ADM."},{"cod_empenho":1665,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"2280.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2280.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SECOM.      PROT:110111{SM3960/2022(2880,00)}       SEI 23106.092512/2022-25.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003102.    MEMO 93/2022/SECOM."},{"cod_empenho":1663,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"COMBUSTIVEL_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A","valor_empenho":"125023.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"125023.39","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116807/2021-13","licitacao":"PR 307/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC - PROT:110105(125023,39) - S.E.I Nº 23106.078829/2018-72 SERV.APOIO TÉC OPERACIONAL - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS MEMO.S.N/2022/PRC/DIRAD/CCL - 2022ND003100 - CONTRATO: 605/2019"},{"cod_empenho":1662,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/08/2022","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED SIMEC 8323 - PROAP","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PERKINELMER DO BRASIL LTDA.","valor_empenho":"28053.27","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28053.27","processo":null,"documento_associado":"23106.056109/2022-32","licitacao":"IN 20019/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG. PROT:11010806(28053,27) SEI 23106.056109/2022-32.\r\nAQUISIÇÃO DE KIT DE CALIBRAÇÃO E KIT PARA CHN PARA O INSTITUTO DE QUÍMICA.\r\n2022ND001481. TRANSF. 697550."},{"cod_empenho":1661,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP","valor_empenho":"1898.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1898.28","processo":null,"documento_associado":"23106.087479/2022-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.     PROT:11010108{SM3701/2022(1898,28)}      SEI 23106.087479/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE VASO ORNAMENTAL.\r\n2022ND003092.     MEMO 074/2022/FEF/FINANCEIRO."},{"cod_empenho":1659,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES","valor_empenho":"909.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"909.72","processo":null,"documento_associado":"23106.087479/2022-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.     PROT:11010108{SM3702/2022(909,72)}      SEI 23106.087479/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA VASO ORNAMENTAL.\r\n2022ND003092.     MEMO 074/2022/FEF/FINANCEIRO."},{"cod_empenho":1654,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"LIGAÇÕES TELEFÔNICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012727/2018-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: STI.      PROT:110114(100,00)     SEI 23106.012727/2018-94.\r\nSERVIÇOS EM SOLUÇÃO EM NUVEM DE COMUNICAÇÃO.  PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 515/2021.\r\n2022ND003051."},{"cod_empenho":1652,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME","valor_empenho":"60000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.090175/2022-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU.     PROT:110903(60000,00)     SEI 23106.090175/2022-31.\r\nSERVIÇOS GRÁFICOS.      CONTRATO 1210/2021.\r\n2022ND003074.   2022NC000007 (154078/15257)."},{"cod_empenho":1651,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"456.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"456.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112789/2020-10","licitacao":"PR 204/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.     PROT:110110{SM3738/2022(456,00)}      SEI 23106.087718/2022-33.\r\nAQUISIÇÃO DE HD EXTERNO.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (8499845).    OFÍCIO 42/2022/DAF/SEC."},{"cod_empenho":1650,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP","valor_empenho":"1581.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1581.90","processo":null,"documento_associado":"23106.054534/2022-97","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.     PROT:110129{SM2118/2022(1581,90)}      SEI 23106.054534/2022-97.\r\nAQUISIÇÃO DE VASO ORNAMENTAL.\r\n2022ND003068."},{"cod_empenho":1649,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES","valor_empenho":"758.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"758.10","processo":null,"documento_associado":"23106.054534/2022-97","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.     PROT:110129{SM2119/2022(758,10)}      SEI 23106.054534/2022-97.\r\nAQUISIÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA VASO ORNAMENTAL.\r\n2022ND003068."},{"cod_empenho":1648,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"312.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"312.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.      PROT:110110{SM3791/2022(312,00)}       SEI 23106.086717/2022-71.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003070.     MEMO 016/2022/DAF/DGM."},{"cod_empenho":1647,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"912.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"912.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.      PROT:110110{SM3622/2022(912,00)}       SEI 23106.086717/2022-71.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003070.     MEMO 016/2022/DAF/DGM."},{"cod_empenho":1646,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1602.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1602.30","processo":null,"documento_associado":"23106.092164/2022-96","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IQD PROT:11010122(1602,30)\r\nCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK.\r\nSEI: 23106.092164/2022-96 2022ND003069 PR 01/2021"},{"cod_empenho":1644,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"915.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"915.60","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088994/2022-19","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.     PROT:110129(915,60)      SEI 23106.088994/2022-19.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA SEMANA UNIVERSITÁRIA 2022.\r\n2022ND003062.      DESPACHO FUP/GCF 8463168."},{"cod_empenho":1643,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS.      PROT:11010113{SM3652/2022(1140,00)}     SEI 23106.087159/2022-61.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003061.      MEMO 04/2022/ICS/DAN."},{"cod_empenho":1641,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"13110.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13110.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE.     PROT:110131{SM4110/2022(13110,00)}       SEI 23106.091460/2022-70.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003025.    MEMO 15/2022/FCE/LICICON."},{"cod_empenho":1640,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"11960.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11960.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE.     PROT:110131{SM4109/2022(11960,00)}       SEI 23106.091460/2022-70.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003025.    MEMO 15/2022/FCE/LICICON."},{"cod_empenho":1639,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A","valor_empenho":"318844.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"318844.80","processo":null,"documento_associado":"23106.008129/2018-11","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE. PROT:110113(318844,80) SEI 23106.008129/2018-11.\r\nASSINATURA DA BASE DE DADOS DE LIVROS VIRTUAIS - BIBLIOTECA VIRTUAL. SEGUNDO TERMO ADITIVO\r\nAO CONTRATO 906/2018. 2022ND003054."},{"cod_empenho":1637,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.       PROT:110110{SM3935/2022(1300,00)}    SEI 23106.089592/2022-31.   \r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003049.     MEMO 005/2022/DAF/DCA."},{"cod_empenho":1636,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1425.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1425.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.       PROT:110110{SM3934/2022(1425,00)}    SEI 23106.089592/2022-31.   \r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003049.     MEMO 005/2022/DAF/DCA."},{"cod_empenho":1635,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL.       PROT:11010124{SM3869/2022(800,00)}    SEI 23106.086996/2022-73.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003053.     MEMO 0045/2022/IPOL/ORÇAMENTO."},{"cod_empenho":1632,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"410.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"410.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.      PROT:11010108{SM4073/2022(410,00)}      SEI 23106.089063/2022-38.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA E WEBCAN.\r\n2022ND003052.     MEMO 075/2022/FEF/FINANCEIRO."},{"cod_empenho":1631,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"342.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"342.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.      PROT:11010108{SM3949/2022(342,00)}      SEI 23106.089063/2022-38.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003052.     MEMO 075/2022/FEF/FINANCEIRO."},{"cod_empenho":1629,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"29.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29.90","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IREL PROT:11010125(29,90) REQ: 3972/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES DE COADOR DE CAFÉ.\r\nSEI: 23106.089758/2022-10 2022ND003045 PR 1/2022 - UNB"},{"cod_empenho":1628,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"285.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"285.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO SIS PROT:11010117030101(285,00)REQ: 3866/2022\r\nAQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO \r\nSEI: 23106.088165/2022-36 PR 201/2022 - UNB 2022ND003044"},{"cod_empenho":1627,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"156.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"156.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICS  PROT:1101011302(156,00) REQ: 3711/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE CÂMERA PARA VIDECONFERÊNCIA\r\nSEI: 23106.087995/2022-46 2022ND003043  PR 201/2022 - UNB"},{"cod_empenho":1623,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"775.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"775.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IREL PROT:11010125(775,00) REQ: 3976/2022\r\nAQUISIÇÃO DE WEBCAMS, CABOS E FONES DE OUVIDO\r\nSEI: 23106.089809/2022-11 2022ND003039 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1622,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"490.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"490.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IREL PROT:11010125(490,00) REQ: 3979/2022\r\nAQUISIÇÃO DE WEBCAMS, CABOS E FONES DE OUVIDO\r\nSEI: 23106.089809/2022-11 2022ND003039 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1621,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IREL PROT:11010125(1560,00) REQ: 3980/2022\r\nAQUISIÇÃO DE WEBCAMS, CABOS E FONES DE OUVIDO\r\nSEI: 23106.089809/2022-11 2022ND003039 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1620,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IREL PROT:11010125(1710,00) REQ: 3981/2022\r\nAQUISIÇÃO DE WEBCAMS, CABOS E FONES DE OUVIDO\r\nSEI: 23106.089809/2022-11 2022ND003039 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1611,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1373.40","valor_reforcado":"1831.20","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3204.60","processo":null,"documento_associado":"23106.091216/2022-15","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD.      PROT:11010116(1373,40)      SEI 23106.091216/2022-15.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO INSTITUTO DE FÍSICA.\r\n2022ND003026.    MEMO 0007/2022/IF/DIREÇÃO.   CONTRATO 31/2021."},{"cod_empenho":1610,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1373.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1373.40","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.091216/2022-15","licitacao":"PR 1/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD.      PROT:11010116(1373,40)      SEI 23106.091216/2022-15.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO INSTITUTO DE FÍSICA.\r\n2022ND003026.    MEMO 0007/2022/IF/DIREÇÃO.   CONTRATO 31/2021."},{"cod_empenho":1609,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"2940.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2940.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.       PROT:11010104{SM3911/2022(2940,00)}        SEI 23106.088668/2022-10.\r\nAQUISIÇÃO DE WEBCAN.\r\n2022ND003021.     MEMO 91/FAU/DIR."},{"cod_empenho":1608,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.       PROT:11010104{SM3912/2022(570,00)}        SEI 23106.088668/2022-10.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO. \r\n2022ND003021.     MEMO 91/FAU/DIR."},{"cod_empenho":1599,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1144.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1144.50","processo":null,"documento_associado":"23106.081819/2022-09","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPAB.      PROT:110130(1144,50)      SEI 23106.081819/2022-09.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO CASA KALUNGA.\r\n2022ND003015.       MEMO 24/2022/CPAB."},{"cod_empenho":1598,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1040.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1040.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.     PROT:11010102{SM3920/2022(1040,00)}       SEI 23106.089597/2022-64.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND003012.     DESPACHO FACE 8470034."},{"cod_empenho":1597,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"ALZOTEC INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.     PROT:11010102{SM3919/2022(400,00)}       SEI 23106.089597/2022-64.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND003012.     DESPACHO FACE 8470034."},{"cod_empenho":1595,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ANDROMEDA EVENTOS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"10448.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10448.84","processo":null,"documento_associado":"23106.086797/2022-65","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: GRE// SERVIÇO DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO E BRIGADA\r\nCONTRATO 135/2019// SEI N.23106.086797/2022-65// 2021ND003005// PROT:1101(10448,84)"},{"cod_empenho":1594,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1560.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1560.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD.      PROT:11010109{SM3769/2022(1560,00)}        SEI 23106.088699/2022-62.    \r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND002994.    DESPACHO FM/DIR 8459756."},{"cod_empenho":1593,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1710.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1710.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD.      PROT:11010109{SM3767/2022(1710,00)}        SEI 23106.088699/2022-62.    \r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND002994.    DESPACHO FM/DIR 8459756."},{"cod_empenho":1592,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1456.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1456.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.      PROT:110110{SM3737/2022(1456,00)}        SEI 23106.089412/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND002997.    MEMO 001/2022/DAF/SEC."},{"cod_empenho":1591,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"171.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"171.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.      PROT:110110{SM3740/2022(171,00)}        SEI 23106.089412/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND002997.    MEMO 001/2022/DAF/SEC."},{"cod_empenho":1590,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"513.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"513.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO EDU PROT:110903(513,00) REQ: 3736/2022\r\nAQUISIÇÃO DE  NOVE UNIDADES DE CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA\r\nSEI: 23106.089196/2022-12 2022ND003000 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1589,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"468.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"468.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO EDU PROT:110903(468,00) REQ: 3735/2022\r\nAQUISIÇÃO DE NOVE UNIDADES DE FONE DE OUVIDO HEADSET\r\nSEI: 23106.089196/2022-12 2022ND003000 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1588,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ORCAMENTO PUBLICO - ABOP","valor_empenho":"3200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075101/2022-74","licitacao":"IN 20021/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG. PROT:110134(3200,00) SEI 23106.075101/2022-75.\r\nINSCRIÇÃO DE SERVIDORES EM EVENTO INTITULADO: CURSO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO\r\nORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM O TESOURO GERENCIAL. 2022ND002986."},{"cod_empenho":1587,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"627.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"627.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105(627,00) REQ: 3992/2022\r\nAQUISIÇÃO DE HEADSETS\r\nSEI: 23106.089555/2022-23  2022ND002985 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1585,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"78.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"78.30","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM.     PROT:110125{SM3395/2022(78,30)}      SEI 23106.083421/2022-07.\r\nAQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA.\r\n2022ND002981.      DESPACHO CEAM 8401329."},{"cod_empenho":1584,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"44.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM.     PROT:110125{SM3354/2022(44,00)}      SEI 23106.083421/2022-07.\r\nAQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ.\r\n2022ND002981.      DESPACHO CEAM 8401329."},{"cod_empenho":1583,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"39.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39.78","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM.     PROT:110125{SM3276/2022(39,78)}      SEI 23106.083421/2022-07.\r\nAQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA.\r\n2022ND002981.      DESPACHO CEAM 8401329."},{"cod_empenho":1580,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"3648.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3648.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD.       PROT:11010120{SM3883/2022(3648,00)}      SEI 23106.088374/2022-80.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND002982.       MEMO 235/2022/IP/DIR."},{"cod_empenho":1579,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1820.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1820.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD.       PROT:11010120{SM3880/2022(1820,00)}      SEI 23106.088374/2022-80.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND002982.       MEMO 235/2022/IP/DIR."},{"cod_empenho":1578,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1653.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1653.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI.     PROT:110133{SM3931/2022(1653,00)}        SEI 23106.088054/2022-20.   \r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND002973.   PREGÃO 201/2022."},{"cod_empenho":1577,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"2250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.     PROT:11010108{SM3958/2022(2250,00)}        SEI 23106.089105/2022-31.\r\nAQUISIÇÃO DE TABLET.\r\n2022ND002975.    MEMO 076/2022/FEF/FINANCEIRO."},{"cod_empenho":1576,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1508.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1508.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCI PROT:110133(1508,00) REQ: 3929/2022\r\nAQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) CÂMERA\r\nSEI: 23106.088042/2022-03 2022ND002977 PR: 201/2022"},{"cod_empenho":1575,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO SAA PROT:11010101(1140,00) REQ: 3620/2022 \r\nAQUISIÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES DE FONE DE OUVIDO HEADSET.\r\nSEI: 23106.086716/2022-27 2022ND002976 PR 201/2022"},{"cod_empenho":1573,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA","valor_empenho":"1142548.62","valor_reforcado":"2003342.69","valor_anulado":"1011535.62","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2134355.69","processo":null,"documento_associado":"23106.085840/2022-75","licitacao":"DL 85840/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:11011007(1142548,62) CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMPRESA G E G SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA. SEI: 23106.085840/2022-75 2022ND002979 DISP: 85840/2022"},{"cod_empenho":1570,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA","valor_empenho":"3800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088763/2022-13","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501(3800,00)       SEI 23106.088763/2022-13.    \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO. \r\n2022ND002958.    DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8460435."},{"cod_empenho":1569,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"3020.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3020.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031074/2022-29","licitacao":"PR 18/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501{SM3916/2022(3020,00)}       SEI 23106.088752/2022-25.\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO.\r\n2022ND002957.    DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8460326."},{"cod_empenho":1568,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1144.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1144.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.      PROT:110110{SM3928/2022(1144,00)}      SEI 23106.089089/2022-86.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND002964.     MEMO 8464107 DAF/DCO/CAIP."},{"cod_empenho":1567,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD.     PROT:11010120{SM3872/2022(4500,00)}      SEI 23106.088360/2022-66.   \r\nAQUISIÇÃO DE TABLET.\r\n2022ND002961.       MEMO 234/2022/IP/DIR."},{"cod_empenho":1566,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD.     PROT:11010119{SM2878/2022(4500,00)}      SEI 23106.070200/2022-61.\r\nAQUISIÇÃO DE TABLET.\r\nDEMONSTRATIVO (8469488).     MEMO 048/2022/IL/ILDSF"},{"cod_empenho":1565,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"228.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"228.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088602/2022-11","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.        PROT:110105{SM3905/2022(228,00)}      SEI 23106.088602/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND002959.     DESPACHO PRC 8463060."},{"cod_empenho":1564,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"104.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"104.00","processo":null,"documento_associado":"23106.088602/2022-11","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.        PROT:110105{SM3906/2022(104,00)}      SEI 23106.088602/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND002959.     DESPACHO PRC 8463060."},{"cod_empenho":1560,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.     PROT:11010114{SM3713/2022(570,00)}       SEI 23106.088151/2022-12.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND002950.      DESPACHO IDA 8459099."},{"cod_empenho":1559,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"156.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"156.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.     PROT:11010114{SM3712/2022(156,00)}       SEI 23106.088151/2022-12.\r\nAQUISIÇÃO DE CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA.\r\n2022ND002950.      DESPACHO IDA 8459099."},{"cod_empenho":1558,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1373.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"686.70","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"686.70","processo":null,"documento_associado":"23106.013653/2020-28","licitacao":"PR 1/2021 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.     PROT:1101(1373,40)      SEI 23106.089304/2022-49.\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO SBPC.\r\n2022ND002952.        MEMO 8466546 CERI."},{"cod_empenho":1555,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"125441.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125441.44","processo":null,"documento_associado":"23106.082717/2022-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.      PROT:11011007(125441,44)       SEI 23106.082717/2022-01.\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA.      CONTRATO 032/2019.\r\n2022ND002941.     MEMO 151/2022/DAF/DCA/CDE/DGDE."},{"cod_empenho":1554,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"21121.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21121.82","processo":null,"documento_associado":"23106.082737/2022-73","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.      PROT:11011007(21121,82)     SEI 23106.082737/2022-73.\r\nSERVIÇOS DE COLETORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MOTORISTA MANIPULADOR.\r\n2022ND002936.    CONTRATO 111/2020.     MEMO 152/2022/DAF/DCA/CDE/DGDE."},{"cod_empenho":1552,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"2109.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2109.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO GRE PROT:1101(2109,00) REQ: 3771/2022\r\nMEMO:  36 (8451256)AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO.\r\nSEI: 23106.087918/2022-96 2022ND002930 : PR 201/2022 - UNB"},{"cod_empenho":1551,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RESILIRE S F COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1924.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1924.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO GRE PROT:1101(1924,00) REQ: 3765/2022\r\nMEMO:  36 (8451256)AQUISIÇÃO DE WEBCAMS\r\nSEI: 23106.087918/2022-96 2022ND002930 : PR 201/2022 - UNB"},{"cod_empenho":1550,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"1254.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1254.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.   PROT:110110{SM3506/2022(1254,00)}      SEI 23106.086942/2022-16.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND002919.     MEMO S/N/2022/DAF/DCO/CAIP."},{"cod_empenho":1549,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS DE SALVA VIDAS E TRATADOR DE PISCINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"2154.33","valor_reforcado":"16403.32","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18557.65","processo":null,"documento_associado":"23106.086015/2022-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:11011007(2154,33) SEI 23106.086015/2022-98. SERVIÇOS DE TRATADOR DE PISCINA. CONTRATO 93/2020. 2022ND002917."},{"cod_empenho":1545,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS DE SALVA VIDAS E TRATADOR DE PISCINA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"AP PISCINAS EIRELI","valor_empenho":"4222.18","valor_reforcado":"4466.08","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8688.26","processo":null,"documento_associado":"23106.082709/2022-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.       PROT:11011007(4222,18)       SEI 23106.082709/2022-56.\r\nSERVIÇOS DE TRATADOR DE PISCINA.         CONTRATO 93/2020.   \r\n2022ND002912."},{"cod_empenho":1542,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.085814/2022-47","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                      SEI:23106.001375/2022-28 \r\nPAG.DE PASSAGEM NACIONAL           PROT:11010114(5500,00)\r\nMEMO.025/2022/IDA /MUS /SADM       2022ND002894 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":1539,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/07/2022","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED SIMEC 8323 - PROAP","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.","valor_empenho":"20250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075096/2022-09","licitacao":"PR 29/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG             SEI: 23106.075096/2022-09\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO  PROT:11010806(20250,00) - TRANSF: 697550\r\nMEMO.S.N/2022/IQ/CAIQ     2022ND001481 - PREGÃO:029/2021\r\nDETALHAMENTO DA 2022NC000067 (154003/15279)-TED SIMEC-8323-CAPES\r\nIMPLANT. E DESENV. DE CURSO NO ÂMBITO DO PROAP - TED CAPES -10790\r\nGÁS E OUTROS MAT. ENGARRAFADOS - GÁS COMP. NOME HÉLIO - ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO - RECARGA"},{"cod_empenho":1537,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MANUT DE IMOVEIS RESID E COMERCIAIS FUB (SGP)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSTRUTORA ENGEMEGA LTDA","valor_empenho":"505666.89","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"505666.89","processo":null,"documento_associado":"23106.086438/2022-16","licitacao":"PR 18/2016 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : SPI PROT:110147(505666,89)- CONTRATO: 078/2016 PREG: 018/2016\r\nMANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS E IMÓVEIS SEI: 23106.086438/2022-16\r\nDESPESAS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNB 2022ND002870\r\nPAGAMENTO DA NOTA FISCAL 000.001.384 - MANT. DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS"},{"cod_empenho":1528,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE ARTES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G.C.E S/A","valor_empenho":"16000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059571/2022-91","licitacao":"RDC 4/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA             SEI: 23106.059571/2022-91\r\nATT: DENISE IMBROISI        2022ND002877 - ID-CIPI - 5218.53-13\r\nMEMO.S.N/2022/DPO           PROT:110137(16000000,00) - RDC N.º 04/2021\r\nOBRAS EM ANDAMENTO - OBRA EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE ARTES - IDA - REFORÇO DA N.E 2826/2021"},{"cod_empenho":1527,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"OBRA CONSTRUCAO EDIFICO FAV","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G M ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP","valor_empenho":"5900000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"578000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5322000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059571/2022-91","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA             SEI: 23106.059571/2022-91\r\nATT: DENISE IMBROISI        2022ND002877 - ID-CIPI - 5246.53-03\r\nMEMO.S.N/2022/DPO           PROT:110137(5900000,00) - RDC N.º 05/2021\r\nOBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA FAV - REFORÇO DA N.E 906/2022\r\nOBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA - FAV"},{"cod_empenho":1526,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"968661.49","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"968661.49","processo":null,"documento_associado":"23106.082559/2022-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(968661,49) CONTRATO 31/2021 GRUPO I ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL\r\nCONCESSÃO DO USO DE EDIFICAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOS RESTAURANTES\r\nUNIVERSITÁRIOS DA UNB PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES. SEI: 23106.082559/2022-81 PREGÃO 01/2021\r\n2022ND002869 - PG NOTAS FISCAIS - Nº134, 135, 136, 137 E 138"},{"cod_empenho":1525,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"50000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"50000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028391/2022-68","licitacao":"PR 304/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX    CONTRATO Nº 604/2022   SEI: 23106.028391/2022-68\r\nPAGAMENTO DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE\r\nÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO       PROT:110107(50000,00)\r\nMEMO.S.N/2022/DEX   2022ND002871- PREGÃO: 304/2021"},{"cod_empenho":1519,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADAÇÃO UNBTV","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EXCLUSIVO PARA CONV. DNOC - MATERIAL DE CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"684.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"684.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074895/2020-98","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: CPCE -AT- RAFAEL LITVIN VILLAS BÔAS - PROT:110121{SM3442/2022(684,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3442/2022 -2022ND002856 -PREG:201/2022\r\nMATERIAL DE TIC - FONE OUVIDO - TIPO HEADSET - POTÊNCIA 100 (MÁXIMA) M\r\nMEMO.063/2022/UNBTV -  S.E.I 23106.083869/2022-12"},{"cod_empenho":1518,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"72600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016572/2022-41","licitacao":"IN 16572/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD. PROT:11010112(72600,00) SEI 23106.016572/2022-41. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA. 2022ND002391. INEXIG. 16572/2022."},{"cod_empenho":1517,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA EPP","valor_empenho":"107.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"107.80","processo":null,"documento_associado":"23106.032985/2021-92","licitacao":"PR 18/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD. PROT:11010119{SM3152/2022(107,80)} SEI 23106.071391/2022-88. AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO PARA ÁLCOOL. 2022ND002857. DESPACHO IL/ILDSF 8277032."},{"cod_empenho":1516,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"EBC_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS / UG-GESTÃO","credor":"EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048294/2020-20","licitacao":"IN 20018/2020 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE. PROT:110141(20000,00) SEI 23106.085472/2022-65. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. 2022ND002854."},{"cod_empenho":1512,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERV AQUISICAO CONTROLE SANITARIO INTEGRADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA - ME","valor_empenho":"21936.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21936.43","processo":null,"documento_associado":"23106.085464/2022-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:PRC.      PROT:110105(21936,43)       SEI 23106.085464/2022-19.\r\nSERVIÇO DE CONTROLE SANITÁRIO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS.       \r\n2022ND002851.     CONTRATO 624/2019."},{"cod_empenho":1507,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"44.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"44.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF -AT- ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:110110{SM3543/2022(44,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3543/2022 -2022ND002836 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DE CAFÉ DE PANO \r\nOFÍCIO.015/2022/DAF/DGM  - S.E.I 23106.085485/2022-34"},{"cod_empenho":1498,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"128.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"128.90","processo":null,"documento_associado":"23106.084231/2022-07","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF -AT- MARTIM FRANCISCO BOTTARO - PROT:11010108{SM3468/2022(128,90)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3468/2022 -2022ND002824 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - MOUSE PAD MATERIAL BORRACHA  ANTIDERRAPANTE\r\nMEMO.071/2022/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.084231/2022-07"},{"cod_empenho":1497,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"132.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"132.60","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF -AT- MARTIM FRANCISCO BOTTARO - PROT:11010108{SM3467/2022(132,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3467/2022 -2022ND002824 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA TAMANHO PEQUENA - TIPO ALCALINA - MODELO AAA\r\nMEMO.071/2022/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.084231/2022-07"},{"cod_empenho":1496,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORACAO EIRELI","valor_empenho":"249.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"249.00","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF -AT- MARTIM FRANCISCO BOTTARO - PROT:11010108{SM3466/2022(249,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3466/2022 -2022ND002824 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL MB - CAPACIDADE 2 L\r\nMEMO.071/2022/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.084231/2022-07"},{"cod_empenho":1495,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"122.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"122.50","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF -AT- MARTIM FRANCISCO BOTTARO - PROT:11010108{SM3465/2022(122,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3465/2022 -2022ND002824 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO DE VIDRO CAPACIDADE 300 ML - COR TRANSPARENTE\r\nMEMO.071/2022/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.084231/2022-07"},{"cod_empenho":1494,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"204.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"204.50","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF -AT- MARTIM FRANCISCO BOTTARO - PROT:11010108{SM3464/2022(204,50)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3464/2022 -2022ND002824 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR CAFÉ DE PANO E TALHER DESCARTÁVEL\r\nMEMO.071/2022/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.084231/2022-07"},{"cod_empenho":1493,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"112.44","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"112.44","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF -AT- MARTIM FRANCISCO BOTTARO - PROT:11010108{SM3463/2022(112,44)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3463/2022 -2022ND002824 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - BATERIA NÃO RECARREGÁVEL - TIPO ALCALINA - 9V\r\nMEMO.071/2022/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.084231/2022-07"},{"cod_empenho":1492,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"661.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"661.95","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF -AT- MARTIM FRANCISCO BOTTARO - PROT:11010108{SM3462/2022(661,95)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3462/2022 -2022ND002824 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - AÇUCAREIRO - BULE - JARRA - TAÇA - XÍCARA\r\nMEMO.071/2022/FEF/FINANCEIRO -  S.E.I 23106.084231/2022-07"},{"cod_empenho":1487,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"118000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"118000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.089249/2019-91","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                  SEI: 23106.089249/2019-91\r\nATT: HUMBERTO BARBOSA FARIAS     2022ND002786\r\nMEMO.S.N/2022/DAF/DCA            PROT:110137(118000,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 -   PREGÃO:302/2021\r\nSERVIÇO DE APOIO ADM. TEC.OPERACINAL - MANT. DE INSTALAÇÕES E ELEMENTOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL"},{"cod_empenho":1486,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"24990.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24990.00","processo":null,"documento_associado":"23106.089249/2019-91","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                  SEI: 23106.089249/2019-91\r\nATT: HUMBERTO BARBOSA FARIAS     2022ND002786\r\nMEMO.S.N/2022/DAF/DCA            PROT:110137(24990,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 -   PREGÃO:302/2021\r\nSERVIÇO DE APOIO ADM. TEC.OPERACINAL - INSTALAÇÃO - PLACA DE ENDEREÇAMENTO"},{"cod_empenho":1485,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"13068.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13068.00","processo":null,"documento_associado":"23106.089249/2019-91","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                  SEI: 23106.089249/2019-91\r\nATT: HUMBERTO BARBOSA FARIAS     2022ND002786\r\nMEMO.S.N/2022/DAF/DCA            PROT:110137(13068,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 -   PREGÃO:302/2021\r\nSERVIÇO DE APOIO ADM. TEC.OPERACINAL - INSTALAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DE SALA B"},{"cod_empenho":1484,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"32208.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32208.00","processo":null,"documento_associado":"23106.089249/2019-91","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                  SEI: 23106.089249/2019-91\r\nATT: HUMBERTO BARBOSA FARIAS     2022ND002786\r\nMEMO.S.N/2022/DAF/DCA            PROT:110137(32208,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 -   PREGÃO:302/2021\r\nSERVIÇO DE APOIO ADM. TEC.OPERACINAL - INSTALAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DE SALA A"},{"cod_empenho":1483,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS DE COMUNICACAO VISUAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"3P HGM SOLUCAO VISUAL LTDA-EPP","valor_empenho":"11600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.089249/2019-91","licitacao":"PR 302/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                  SEI: 23106.089249/2019-91\r\nATT: HUMBERTO BARBOSA FARIAS     2022ND002786\r\nMEMO.S.N/2022/DAF/DCA            PROT:110137(11600,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 -   PREGÃO:302/2021\r\nSERVIÇO DE APOIO ADM. TEC.OPERACINAL - INSTALAÇÃO - IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES A"},{"cod_empenho":1482,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"117.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"117.45","processo":null,"documento_associado":"23106.082233/2022-53","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD.      PROT:11010112{SM3372/2022(117,45)}       SEI 23106.082233/2022-53.\r\nAQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA.\r\n2022ND002820.      DESPACHO IB/CP 8389075."},{"cod_empenho":1481,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"5156.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083942/2022-56","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.C:ALMOX -AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM3453/2022(5160,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3453/2022 -2022ND002800 -PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - MOUSE PAD  ERGONÔMICO\r\nOFÍCIO.020/2022/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.083942/2022-56"},{"cod_empenho":1480,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRISMA PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"510.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083942/2022-56","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.C:ALMOX -AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM3452/2022(510,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3452/2022 -2022ND002800 -PREG:001/2022\r\nMAT.DE EXPEDIENTE - FITA ADESIVA  MATERIAL PAPEL KRAFT- TIPO GOMADA - L\r\nOFÍCIO.020/2022/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.083942/2022-56"},{"cod_empenho":1476,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/07/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"14735.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14735.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071137/2022-80","licitacao":"IN 20020/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI: 23106.071137/2022-80\r\nSERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (A)\r\nMEMO.S.N/2022/DAF/DACP - 2022ND002816 - INEX : 20020/2022\r\nA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS (NLLC) - PROT:110134(14735,00)"},{"cod_empenho":1473,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ONE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"5300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083942/2022-56","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.C:ALMOX -AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM3451/2022(5300,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3451/2022 -2022ND002800 -PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - MERGULHÃO ELÉTRICO - TAMANHO GRANDE\r\nOFÍCIO.020/2022/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.083942/2022-56"},{"cod_empenho":1466,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1821.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1821.35","processo":null,"documento_associado":"23106.013653/2020-28","licitacao":"PR 1/2021 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.     PROT:1101(1821,35)       SEI 23106.081676/2022-27.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DA SBPC.\r\n2022ND002793.      MEMO 29/2022/CERI."},{"cod_empenho":1464,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"5938.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.114764/2020-51","licitacao":"PR 12/2021 - null","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX -AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM3456/2021(5938,05)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3456/2022 -2022ND002778 - PREG:12/2021\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - ALFINETE - BORRACHA - CLIPE - GRAMPO - PAPEL - PASTA\r\nOFÍCIO.021/2022/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.084007/2022-15"},{"cod_empenho":1463,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP","valor_empenho":"1584.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1584.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.084007/2022-15","licitacao":"PR 12/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX -AT- DANIEL DE MACEDO DA SILVA - PROT:1101100601{SM3454/2021(1584,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3454/2022 -2022ND002778 -PREG:12/2021\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - ENVELOPE MATERIAL KRAFT- MODELO SACO PADRÃO\r\nOFÍCIO.021/2022/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.084007/2022-15"},{"cod_empenho":1462,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELLI","valor_empenho":"5400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083931/2022-76","licitacao":"PR 6/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ALM.      PROT:1101100601{SM3448/2022(5400,00)}      SEI 23106.083931/2022-76\r\nAQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO DE LIXO.\r\n2022ND002783.     OFÍCIO 0019/2022/DAF/DGM/ALM."},{"cod_empenho":1459,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADAÇÃO UNBTV","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2289.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2289.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013653/2020-28","licitacao":"PR 1/2021 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPCE.     PROT:110121(2289,00)       SEI 23106.082013/2022-20.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE ABERTURA DA MOSTRA DE CIÊNCIA EM TELA.\r\n2022ND002766.      MEMO 62/2022/UNBTV."},{"cod_empenho":1453,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA","valor_empenho":"171.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"171.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082960/2022-11","licitacao":"PR 201/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ICS.       PROT:11010113{SM3409/2022(171,00)}          SEI 23106.082960/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE FONE DE OUVIDO.\r\n2022ND002764.     MEMO 03/2022/ICS/DAN."},{"cod_empenho":1451,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.083792/2022-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                         SEI:23106.083792/2022-81\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL        PROT:11010114(5000,00)\r\nMEMO.065/2022/IDA/DIREÇÃO             2022ND002763"},{"cod_empenho":1449,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ONE COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"106.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"106.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082619/2022-65","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD -AT- INEZ LOPES MATOS CARNEIRO - PROT:11010106{SM3386/2022(106,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3386/2022 -2022ND002757 - PREG:01/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - EBULIDOR ELÉTRICO MERGULHÃO DE AÇO\r\nMEMO.S.N/2022/FD/PPGD -  S.E.I 23106.082619/2022-65"},{"cod_empenho":1448,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"219.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"219.20","processo":null,"documento_associado":"23106.082619/2022-65","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD -AT- INEZ LOPES MATOS CARNEIRO - PROT:11010106{SM3385/2022(219,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3385/2022 -2022ND002757 -PREG:01/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DESCARTÁVEL DE CAFÉ E COPO DE VIDRO - 300ML\r\nMEMO.S.N/2022/FD/PPGD -  S.E.I 23106.082619/2022-65"},{"cod_empenho":1447,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DISTRIBUIMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"48.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48.80","processo":null,"documento_associado":"23106.081237/2022-14","licitacao":"PR 11/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FUP -AT- CYNTHIA BISINOTO EVANGELISTA - PROT:110129{SM3320/2022(48,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3320/2022 -2022ND002756 -PREG:011/2021\r\nMATERIAL - HOSPITALAR - COLETOR  MATERIAL PERFURO CORTANTE - 3L\r\nMEMO.S.N/2021/FUP/GCF -  S.E.I 23106.081237/2022-14"},{"cod_empenho":1444,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ULTRASEG SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA","valor_empenho":"220179.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"220179.84","processo":null,"documento_associado":"23106.020717/2022-17","licitacao":"DL 20717/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER S.E.I: 23106.020717/2022-17 - DISP: 20717/2022\r\nMEMO.S.N/2022/DAF/DCA/CDE/DPDE 2022ND002760 - CONTRATO Nº 1207/2022\r\nLICITANTE REMANESCENTE DO PREGÃO:023/2020 - PROT:11011007(220179,84)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - VIGILÂNCIA OSTENSIVA"},{"cod_empenho":1443,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2022","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED SIMEC 8323 - PROAP","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA E CIENCIAS MECANIC","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080001/2022-61","licitacao":"IN 80001/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG SEI: 23106.080001/2022-61\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PROT:11010806(500,00) - TRANSF: 697550\r\nMEMO.031/2022/FT/ENM/PPGSM 2022ND001482 - INEX: 80001/2022\r\nDETALHAMENTO DA 2022NC000067 (154003/15279)-TED SIMEC-8323-CAPES\r\nIMPLANT. E DESENV. DE CURSO NO ÂMBITO DO PROAP - TED CAPES -10790"},{"cod_empenho":1441,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA","valor_empenho":"78.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"78.30","processo":null,"documento_associado":"23106.080373/2022-97","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI. PROT:110147{SM3288/2022(78,30)} SEI 23106.080373/2022-97.\r\nAQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA.\r\n2022ND002752. DESPACHO SPI 8369320."},{"cod_empenho":1433,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/07/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VIVA CARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.","valor_empenho":"1312.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1312.70","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET                SEI: 23106.082001/2022-03\r\nATT:LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO  2022ND002735\r\nMEMO.S.N/2022/HVET/HVETINHO   PROT:1101010501{SM3360/2022(1312,70)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3360/2022 - PREGÃO: 020/2022  \r\nMATERIAL HOSPITALAR - CATETER PERIFÉRICO E TUBO ENDOTRAQUEAL"},{"cod_empenho":1432,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/07/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SWAB CB BRASIL INDÚSTRIA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"1402.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1402.50","processo":null,"documento_associado":"23106.082001/2022-03","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET                SEI: 23106.082001/2022-03\r\nATT:LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO  2022ND002735\r\nMEMO.S.N/2022/HVET/HVETINHO   PROT:1101010501{SM3359/2022(1402,50)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3359/2022 - PREGÃO: 020/2022  \r\nMATERIAL LABORATORIAL - SWAB - MATERIAL HASTE PLÁSTICA - TIPO PONTA PONTA"},{"cod_empenho":1431,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/07/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRM COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"159.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"159.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031067/2022-27","licitacao":"PR 20/2022 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET                SEI: 23106.082001/2022-03\r\nATT:LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO  2022ND002735\r\nMEMO.S.N/2022/HVET/HVETINHO   PROT:1101010501{SM3358/2022(159,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3358/2022 - PREGÃO: 020/2022  \r\nMATERIAL HOSPITALAR - TUBO ENDOTRAQUEAL  MATERIAL PVC SILICONIZADO"},{"cod_empenho":1430,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/07/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"2115.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2115.60","processo":null,"documento_associado":"23106.082001/2022-03","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET                SEI: 23106.082001/2022-03\r\nATT:LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO  2022ND002735\r\nMEMO.S.N/2022/HVET/HVETINHO   PROT:1101010501{SM3357/2022(2115,60)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3357/2022 - PREGÃO: 020/2022  \r\nMATERIAL HOSPITALAR - ESCOVA DEGERMAÇÃO E SERINGA DE MATERIAL POLIPROPILENO 3ML"},{"cod_empenho":1429,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/07/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"728.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"728.75","processo":null,"documento_associado":"23106.082001/2022-03","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET                SEI: 23106.082001/2022-03\r\nATT:LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO  2022ND002735\r\nMEMO.S.N/2022/HVET/HVETINHO   PROT:1101010501{SM3356/2022(728,75)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3356/2022 - PREGÃO: 020/2022  \r\nMATERIAL HOSPITALAR - ATADURA TIPO 1 E SONDA TRATO DIGESTIVO"},{"cod_empenho":1428,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/07/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DIGITAL BUSINESS LTDA","valor_empenho":"1136.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1136.93","processo":null,"documento_associado":"23106.082001/2022-03","licitacao":"PR 20/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET                SEI: 23106.082001/2022-03\r\nATT:LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO  2022ND002735\r\nMEMO.S.N/2022/HVET/HVETINHO   PROT:1101010501{SM3355/2022(1136,93)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3355/2022 - PREGÃO: 020/2022  \r\nMATERIAL HOSPITALAR - CATETER - LUVA CIRÚRGICA - TUBO ENDOTRAQUEAL"},{"cod_empenho":1426,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"6900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071956/2022-27","licitacao":"IN 20018/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF. PROT:11010108(6900,00) SEI 23106.071956/2022-27.\r\nAQUISIÇÃO DE CÉLULA DE 02 PARA ANALISADOR DE GASES.\r\n2022ND002729. MEMO 060/2022/FEF/FINANCEIRO."},{"cod_empenho":1422,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080927/2022-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                         SEI: 23106.080927/2022-56\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL         PROT:11010102(10000,00)\r\nMEMO.080/2022/FACE/ADM                 2022ND002728 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":1421,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.081575/2022-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                            SEI: 23106.081575/2022-56\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM  INTERNACIONAL    PROT:11010115(30000,00)\r\nOFÍCIO.090/2022/IE/CIC                  2022ND002722 -  CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":1420,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.081575/2022-56","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                            SEI: 23106.081575/2022-56\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM  NACIONAL         PROT:11010115(20000,00)\r\nOFÍCIO.090/2022/IE/CIC                  2022ND002722 -  CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":1414,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MANUTENCAO DA SALA-COFRE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORION TELECOMUNICACOES ENGENHARIA S/A","valor_empenho":"238978.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"238978.84","processo":null,"documento_associado":"23106.028445/2018-17","licitacao":"PR 205/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD.     PROT:110114(238978,84)        SEI 23106.028445/2018-17.\r\nTERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 504/2019.   SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA SALA COFRE DO CPD.\r\n2022ND002712."},{"cod_empenho":1411,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077194/2022-72","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.       PROT:11010117030101{SM3309/2022(4500,00)}        SEI 23106.077194/2022-72.    \r\nAQUISIÇÃO DE TABLET.\r\nDEMONSTRATIVO (8391121).            MEMO 084/2022/IG/SIS."},{"cod_empenho":1410,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TK SERVICE EIRELI","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076148/2022-56","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD.      PROT:11010111{SM3094/2022(5000,00)}        SEI 23106.076148/2022-56.\r\nAQUISIÇÃO DE BALANÇA.\r\nSALDO SIAFI (8381869).       OFÍCIO 0032/2022/FT/EFL."},{"cod_empenho":1409,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TK SERVICE EIRELI","valor_empenho":"2900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076148/2022-56","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD.      PROT:11010111{SM3091/2022(2900,00)}        SEI 23106.076148/2022-56.\r\nAQUISIÇÃO DE BALANÇA.\r\nSALDO SIAFI (8381869).       OFÍCIO 0032/2022/FT/EFL."},{"cod_empenho":1406,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"2947.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2947.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065834/2022-00","licitacao":"IN 20015/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI: 23106.065834/2022-00\r\nPAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (A) PROT:110134(2947,00)\r\nOFÍCIO.032/2022/DAF - 2022ND002677 - INEXIGIBILIDADE:20015/2022\r\nTERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA ¿ TED"},{"cod_empenho":1404,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP","valor_empenho":"2700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076173/2022-30","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                 SEI: 23106.076173/2022-30\r\nATT: LEONARDO JOB BIALI       2022ND000000\r\nOFÍCIO.033/2022/FT/EFL        PROT:11010111{SM3092/2022(2700,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:3092/2022 -   PREG: 34/2021\r\nAPARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - ESTAÇÃO METEOROLÓGICA DIGITAL"},{"cod_empenho":1402,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"165.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"165.75","processo":null,"documento_associado":"23106.081248/2022-02","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.     PROT:110129{SM3324/2022(165,75)}          SEI 23106.081248/2022-02.\r\nAQUISIÇÃO DE PILHAS.\r\n2022ND002687.      DESPACHO FUP/GCF 8378768."},{"cod_empenho":1401,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"129.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"129.20","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP.     PROT:110129{SM3323/2022(129,20)}          SEI 23106.081248/2022-02.\r\nAQUISIÇÃO DE PILHAS.\r\n2022ND002687.      DESPACHO FUP/GCF 8378768."},{"cod_empenho":1399,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"60.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"60.00","processo":null,"documento_associado":"23106.081241/2022-82","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FUP PROT:110129(60,00) REQ: 3322/2022 PR: 40/2021\r\nAQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE BARBANTE PARA O\r\nLABORATÓRIO DE FÍSICA DA FACULDADE DE PLANALTINA\r\nSEI: 23106.081241/2022-82 2022ND002689"},{"cod_empenho":1393,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":"500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080081/2022-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE-DIREÇÃO.        PROT:11010102(500,00)       SEI 23106.080081/2022-54.\r\nSEGURO VIAGEM.\r\n2022ND002676.    DESPACHO FACE 8366124."},{"cod_empenho":1392,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.080081/2022-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE-DIREÇÃO.        PROT:11010102(5000,00)       SEI 23106.080081/2022-54.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2022ND002676.    DESPACHO FACE 8366124."},{"cod_empenho":1387,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"545.17","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"545.17","processo":null,"documento_associado":"23106.123178/2021-88","licitacao":"DL 10014/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEG PROT:110106(545,17)\r\nPUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ENTRE A UNB E O CEBRASPE QUE TEM COMO\r\nOBJETO À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA -PAS (2022-2024).\r\nSEI: 23106.123178/2021-88 2022ND002669 DISP: 10014/2022"},{"cod_empenho":1380,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"1368.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1368.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076106/2022-15","licitacao":"PR 204/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD.     PROT:11010106{SM3044/2022(1368,00)}        SEI 23106.076106/2022-15.\r\nAQUISIÇÃO DE HD EXTERNO.   \r\n2022ND002658."},{"cod_empenho":1374,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"115.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073921/2022-22","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IGD -AT- WELITOM RODRIGUES BORGES - PROT:11010117{SM3087/2022(115,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3087/2022 - 2022ND002638 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - PORTA OBJETO ESCRITÓRIO\r\nMEMO.S.N/2022/IG -  S.E.I 23106.073921/2022-22"},{"cod_empenho":1373,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"257.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"257.80","processo":null,"documento_associado":"23106.073921/2022-22","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IGD -AT- WELITOM RODRIGUES BORGES - PROT:11010117{SM3086/2022(257,80)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3086/2022 - 2022ND002638 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - MOUSE PAD  ERGONÔMICO\r\nMEMO.S.N/2022/IG -  S.E.I 23106.073921/2022-22"},{"cod_empenho":1372,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"10.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10.83","processo":null,"documento_associado":"23106.073921/2022-22","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IGD -AT- WELITOM RODRIGUES BORGES - PROT:11010117{SM3085/2022(10,83)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3085/2022 - 2022ND002638 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ -  MATERIAL  DE PAPEL\r\nMEMO.S.N/2022/IG -  S.E.I 23106.073921/2022-22"},{"cod_empenho":1371,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"484.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"484.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073921/2022-22","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IGD -AT- WELITOM RODRIGUES BORGES - PROT:11010117{SM3084/2022(484,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3084/2022 - 2022ND002638 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DE TECIDO PARA CAFE\r\nMEMO.S.N/2022/IG -  S.E.I 23106.073921/2022-22"},{"cod_empenho":1370,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"155.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"155.97","processo":null,"documento_associado":"23106.073921/2022-22","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IGD -AT- WELITOM RODRIGUES BORGES - PROT:11010117{SM3083/2020(155,97)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3083/2022 - 2022ND002638 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR - 36 CM\r\nMEMO.S.N/2022/IG -  S.E.I 23106.073921/2022-22"},{"cod_empenho":1369,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORACAO EIRELI","valor_empenho":"67.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"67.24","processo":null,"documento_associado":"23106.073921/2022-22","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IGD -AT- WELITOM RODRIGUES BORGES - PROT:11010117{SM3082/2020(67,24)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3082/2022 - 2022ND002638 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA DE AÇO INOXIDÁVEL REDONDA - 35 CM\r\nMEMO.S.N/2022/IG -  S.E.I 23106.073921/2022-22"},{"cod_empenho":1368,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRISMA PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"268.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"268.90","processo":null,"documento_associado":"23106.073921/2022-22","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IGD -AT- WELITOM RODRIGUES BORGES - PROT:11010117{SM3081/2020(268,90)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3081/2022 - 2022ND002638 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE -  BANDEJA DE ESCRITÓRIO SIMPLES E DUPLA\r\nMEMO.S.N/2022/IG -  S.E.I 23106.073921/2022-22"},{"cod_empenho":1367,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORACAO EIRELI","valor_empenho":"415.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"415.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073921/2022-22","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IGD -AT- WELITOM RODRIGUES BORGES - PROT:11010117{SM3043/2020(415,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3043/2022 - 2022ND002638 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - JARRA INOX - 2 LITROS\r\nMEMO.S.N/2022/IG -  S.E.I 23106.073921/2022-22"},{"cod_empenho":1366,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"367.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"367.50","processo":null,"documento_associado":"23106.073921/2022-22","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IGD -AT- WELITOM RODRIGUES BORGES - PROT:11010117{SM3042/2020(367,50)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3042/2022 - 2022ND002638 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COPO DE VIDRO - CAPACIDADE 300 ML  - COR TRANSPARENTE\r\nMEMO.S.N/2022/IG -  S.E.I 23106.073921/2022-22"},{"cod_empenho":1365,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"66.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66.00","processo":null,"documento_associado":"23106.073921/2022-22","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IGD -AT- WELITOM RODRIGUES BORGES - PROT:11010117{SM3041/2020(66,00)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3041/2022 - 2022ND002638 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DE CAFÉ DE PANO\r\nMEMO.S.N/2022/IG -  S.E.I 23106.073921/2022-22"},{"cod_empenho":1363,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"319.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"319.43","processo":null,"documento_associado":"23106.073921/2022-22","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IGD -AT- WELITOM RODRIGUES BORGES - PROT:11010117{SM3040/2020(319,43)}        \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3040/2022 - 2022ND002638 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - AÇUCAREIRO INOX - JARRA VIDRO - XÍCARA DE PORCELANA\r\nMEMO.S.N/2022/IG -  S.E.I 23106.073921/2022-22"},{"cod_empenho":1360,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME","valor_empenho":"8204.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8204.80","processo":null,"documento_associado":"23106.077917/2022-33","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.C:ALMOX -AT- ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM3202/2022(8264,80)}         \r\nMAT.DE CONSUMO-PEDIDO:3202/2022 -2022ND002616 -PREG:40/2021\r\nMAT.DE EXPEDIENTE - COLA - FITA ADESIVA - PINCEL MARCADOR\r\nOFÍCIO.014/2022-DAF / DGM / ALM - S.E.I 23106.077917/2022-33"},{"cod_empenho":1359,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077917/2022-33","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.C:ALMOX -AT- ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM3203/2022(1200,00)}         \r\nMAT.DE CONSUMO-PEDIDO:3203/2022 -2022ND002616 -PREG:40/2021\r\nMAT.DE EXPEDIENTE - BARBANTE ALGODÃO - QUANTIDADE FIOS 8 UN\r\nOFÍCIO.014/2022-DAF / DGM / ALM - S.E.I 23106.077917/2022-33"},{"cod_empenho":1358,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS EIRELI","valor_empenho":"5974.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5974.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077917/2022-33","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.C:ALMOX -AT- ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM3204/2022(5974,00)}         \r\nMAT.DE CONSUMO-PEDIDO:3204/2022 -2022ND002616 -PREG:40/2021\r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - PAPEL TOALHA BOBINA\r\nOFÍCIO.014/2022-DAF / DGM / ALM - S.E.I 23106.077917/2022-33"},{"cod_empenho":1357,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"16356.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16356.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077917/2022-33","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.C:ALMOX -AT- ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM3210/2022(16544,00)}         \r\nMAT.DE CONSUMO-PEDIDO:3210/2022 -2022ND002616 -PREG:40/2021\r\nMAT.DE EXPEDIENTE - CAIXA ARQUIVO - PAPELÃO - PLÁSTICO - POLIPROPILENO - PASTA - RÉGUA\r\nOFÍCIO.014/2022-DAF / DGM / ALM - S.E.I 23106.077917/2022-33"},{"cod_empenho":1356,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI","valor_empenho":"2001.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2001.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077917/2022-33","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.C:ALMOX -AT- ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM3211/2022(2001,00)}         \r\nMAT.DE CONSUMO-PEDIDO:3211/2022 -2022ND002616 -PREG:40/2021\r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - CESTO LIXO -  MATERIAL PLÁSTICO -CAPACIDADE 15 L\r\nOFÍCIO.014/2022-DAF / DGM / ALM - S.E.I 23106.077917/2022-33"},{"cod_empenho":1355,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"3795.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3795.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077917/2022-33","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.C:ALMOX -AT- ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM3212/2022(3795,00)}         \r\nMAT.DE CONSUMO-PEDIDO:3212/2022 -2022ND002616 -PREG:40/2021\r\nMAT.DE EXPEDIENTE - FITA ADESIVA - GRAMPO GRAMPEADOR - PINCEL PERMANENTE \r\nOFÍCIO.014/2022-DAF / DGM / ALM - S.E.I 23106.077917/2022-33"},{"cod_empenho":1351,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"11000.00","valor_anulado":"1000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019227/2022-60","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.       PROT:11010117030101(10000,00)       SEI 23106.019227/2022-60.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2022ND002629."},{"cod_empenho":1350,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GOVERNAMENTAL","valor_empenho":"700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.075845/2022-90","licitacao":"IN 20016/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD SEI: 23106.075845/2022-90 PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO - 55º FONAITEC PROT:110103(700,00) MEMO.084/2022/AUD/SEC 2022ND002618 - INEX : 20016/2022 ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS INTEGRANTES DAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA"},{"cod_empenho":1340,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"2100.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077567/2022-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CET             SEI:23106.077567/2022-13\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL  PROT:110118(3000,00)\r\nMEMO.021/2022/CET         2022ND002577 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":1339,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"2784.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2784.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112789/2020-10","licitacao":"PR 204/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                SEI:23106.077148/2022-73\r\nATT: VLUCAS VIEIRA BARROS    2022ND000000\r\nMEMO.081/2022/IG/SIS         PROT:11010117030101{SM3167/2022(2784,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3167/2022 -   PREG:204/2021  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - HD EXTERNO - 2 E 4 TB"},{"cod_empenho":1338,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"66.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66.30","processo":null,"documento_associado":"23106.013653/2020-28","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD -AT- LEONARDO JOB BIALI - PROT:11010111{SM3116/2022(66,30)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3116/2022 -2022ND002599 -PREG:01/2022\r\nMAT. ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA DE TAMANHO PEQUENA - TIPO ALCALINA - MODELO AAA\r\nOFÍCIO.034/2022/FT/EFL -  S.E.I 23106.076242/2022-13"},{"cod_empenho":1337,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"583.09","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"583.09","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FTD -AT- LEONARDO JOB BIALI - PROT:11010111{SM3114/2022(583,09)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3114/2022 -2022ND002599 -PREG:01/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA - JARRA - TAÇA - XÍCARA\r\nOFÍCIO.034/2022/FT/EFL -  S.E.I 23106.076242/2022-13"},{"cod_empenho":1323,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA-ME","valor_empenho":"580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068643/2022-91","licitacao":"DL 10017/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : FEF S.E.I Nº : 23106.068643/2022-91 MEMO.S.N/2022/FEF/FINANCEIRO 2022ND002591 - DISPENSA: 10017/2022 ATT - MARTIM FRANCISCO BOTTARO - PROT:11010108(580,00) SERV.DE TERCEIROS - SERV. TEC. PROF. - ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA"},{"cod_empenho":1321,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GMO SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI","valor_empenho":"1230.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1230.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061116/2021-75","licitacao":"PR 306/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD.       PROT:11010111{SM3088/2022(1230,00)}       SEI 23106.076299/2022-12.\r\nAQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (8356571).   OFÍCIO 0035/FT/EFL."},{"cod_empenho":1319,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2022","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED SIMEC 8323 - PROAP","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A NITROBRAS NITROGENIO E SEMEN LTDA","valor_empenho":"6750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.097119/2021-47","licitacao":"PR 45/2022 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG.      PROT:11010806{SM2805/2022(6750,00)}       SEI 23106.064845/2022-64.\r\nAQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO.\r\n2022ND001481.   TED CAPES 10790  TRANSF. 697550."},{"cod_empenho":1313,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA ADMINISTRACAO E SOCIOL","valor_empenho":"720.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"720.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071586/2022-28","licitacao":"INEX  71586/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV SEI: 23106.071586/2022-28\r\nPAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO PROT:11010105(720,00)\r\nMEMO.S.N/2022/FAV 2022ND002567\r\n60º CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL ¿"},{"cod_empenho":1312,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"915.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"915.60","processo":null,"documento_associado":"23106.013653/2020-28","licitacao":"PR 1/2021 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.        PROT:11010108(915,60)     SEI 23106.077085/2022-55.\r\nSERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA.\r\n2022ND002571.     MEMO 067/2022/FEF/FINANCEIRO."},{"cod_empenho":1307,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.076968/2022-48","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IE/MAT PROT:11010115(10000,00)\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS\r\nSEI: 23106.076968/2022-48 2022ND002564"},{"cod_empenho":1302,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE CARGA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"125733.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125733.20","processo":null,"documento_associado":"23106.099327/2016-80","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIMEX.     PROT:11011002(125733,20)       SEI:23106.099324/2016-80.\r\nFRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - FRETE AÉREO INTERNACIONAL\r\n2022ND002557.     CONTRATO 81/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017."},{"cod_empenho":1300,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"113600.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"113600.62","processo":null,"documento_associado":"23106.069887/2022-91","licitacao":"PR 2/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER - S.E.I 23106.069887/2022-91 - PROT:11011007(113600,62)\r\n7 TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032/2019 32/2019 - ENTRE A FUB E A GRIFFO\r\n(SERVIÇOS CONTINU ADOS DE RECEPCIONISTAS) - PREG:02/2019 2022ND002550\r\nPAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  Nº 4871"},{"cod_empenho":1299,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI","valor_empenho":"10116.16","valor_reforcado":"105609.10","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"115725.26","processo":null,"documento_associado":"23106.069884/2022-58","licitacao":"PR 16/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER        S.E.I Nº : 23106.003453/2021-48 - CONTRATO: 111/2020\r\nDESPACHO.6869742/2021/DPO/DOR - REUNIÃO TÉCNICA - 2021ND002377\r\nATT - SERGIO DA COSTA FERREIRA - PROT:11011007(10116,16) - PREG: 16/2020\r\nSERV.DE TERCEIROS - COLETORES DE RESÍDUOS - SERVIÇOS CONTINUADOS\r\nPAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 668 - SERVIÇOS DE COLETORES DE RESÍDUOS SÓLIDO"},{"cod_empenho":1298,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"DOT LIB REPRESENTACAO EDITORIAL LTDA","valor_empenho":"97598.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"97598.86","processo":null,"documento_associado":"23106.007488/2020-75","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD. PROT:11010109(97598,86) SEI 23106.007488/2020-75.\r\nASSINATURA DE BASE DE DADOS BEST PRACTICE. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 902/2020.\r\n2022ND002537"},{"cod_empenho":1297,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FINALIZAÇÃO DA OBRA DAS PISTAS DE ATLETISMO NO CENTRO OLÍMPICO - ILUMINAÇÃO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"LIGHTING ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP","valor_empenho":"1500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033009/2022-38","licitacao":"RDC 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:110137(1500000,00) \r\nOBRA DE FINALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS PISTAS DE\r\nATLETISMO DO CENTRO OLÍMPICO DA UNB. RDC 01/2022\r\nSEI: 23106.033009/2022-38 2022ND002547"},{"cod_empenho":1295,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"1559943.33","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1559943.33","processo":null,"documento_associado":"23106.007549/2018-80","licitacao":"PR 20/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CPD. PROT:110114(1559943,33) SEI 23106.007549/2018-80\r\nTERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 507/2019 2022ND002543\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TI DOS COMPUTADORES DA UNB\r\nPROC ORIGEM: 2019PR0020 - PRORROGAÇÃO 12 (DOZE) MESES A PARTIR DO DIA 05/07/2022"},{"cod_empenho":1291,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":"1100.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074584/2022-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT                SEI:23106.074584/2022-91\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM   PROT:110101(500,00)\r\nMEMO.010/2022/VRT 2022ND002495 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":1290,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"174030.87","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"174030.87","processo":null,"documento_associado":"23106.071281/2022-16","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(174030,87) CONTRATO 31/2021 \r\nCONCESSÃO DO USO DE EDIFICAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOS\r\nRESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA UNB PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES.\r\nSEI: 23106.071281/2022-16 PREGÃO 01/2021 2022ND002535"},{"cod_empenho":1289,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"TARGET ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.","valor_empenho":"14034.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14034.80","processo":null,"documento_associado":"23106.003875/2022-02","licitacao":"DL 3875/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE. PROT:110113(14034,80) SEI 23106.003875/2022-02.\r\nASSINATURA DE SISTEMA DIGITAL MULTIUSUÁRIO PARA ACESSO DE NORMAS TÉCNICAS NBR E NM.\r\n2022ND002498. MEMO 2/2022/BCE."},{"cod_empenho":1287,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"583784.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"583784.80","processo":null,"documento_associado":"23106.012021/2020-47","licitacao":"DL 12012/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEG PROT:110106(583784,80) DISP: 12012/2022 CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO REALIZAÇÃO DE VESTIBULAR INDÍGENA UNB/FUNAI 2022. SEI: 23106.012021/2020-47 2022ND002510"},{"cod_empenho":1285,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"PATRIMÔNIO ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"4400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.024985/2022-08","licitacao":"DL 24985/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO SPI PROT:110147(4400,00)\r\nELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO.\r\nSEI: 23106.024985/2022-08 2022ND001628"},{"cod_empenho":1284,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"35000.00","valor_reforcado":"30000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074584/2022-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: VRT                            SEI:23106.074584/2022-91\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL      PROT:110101(35000,00)\r\nMEMO.010/2022/VRT                        2022ND002495 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":1278,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORACAO EIRELI","valor_empenho":"233.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"233.24","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD -AT- INEZ LOPES MATOS CARNEIRO - PROT:1101010606{SM2893/2022(233,82)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2893/2022 -2022ND002471 -PREG:01/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA E JARRA \r\nMEMO.S.N/FD/PPGD - S.E.I 23106.071823/2022-5"},{"cod_empenho":1277,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROG DE POS GRADUACAO EM EDUCACAO - PPGE/FE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"6953.60","valor_reforcado":"20524.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27477.60","processo":null,"documento_associado":"23106.048264/2022-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                         SEI:23106.048264/2022-85 \r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL        PROT:11010107(6953,60)\r\nMEMO.039/2022/FE / SFIN               2022ND002511 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":1273,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"3900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040246/2021-74","licitacao":"PR 40/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.        PROT:110134{SM2683/2022(3900,00)}        SEI 23106.065215/2022-15.\r\nAQUISIÇÃO DE CAIXA ARQUIVO.\r\n2022ND002474.       MEMORANDO 8218817/2022/DGP/ASCOL."},{"cod_empenho":1269,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2022","programa_trabalho_resumido":"TED FINEP - 8421","fonte_recurso":"CT-INFRA ESTRUTURA FNDCT-LEI 10.197/2001","plano_interno":"FNDCT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"8987.91","valor_reforcado":"307.14","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9295.05","processo":null,"documento_associado":"23106.030115/2022-60","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI                       SEI: 23106.030115/2022-60 \r\nFRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS  PROT:11014205(8987,91) - TRANSF: 673577\r\nMEMO.008/2022/FT / ENC 2022ND000539 - CONTRATO 81/2017\r\nDETALHAMENTO DA 2022NC000022(240901/00001)-TED FINEP:04.12.0536.08\r\nAPA. DE MED.E ORIENT. MICROSCÓPIO TIPO DE ANÁLISE ÓTICO - TIPO TRINOCULA- TED FINEP"},{"cod_empenho":1264,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"96.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"96.90","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD -AT- INEZ LOPES MATOS CARNEIRO - PROT:1101010606{SM2899/2022(96,90)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2899/2022 -2022ND002471 -PREG:01/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA  ALCALINA - MODELO AAA\r\nMEMO.S.N/FD/PPGD -  S.E.I 23106.071823/2022-51"},{"cod_empenho":1263,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"99.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"99.45","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD -AT- INEZ LOPES MATOS CARNEIRO - PROT:1101010606{SM2896/2022(99,45)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2896/2022 -2022ND002471 -PREG:01/2022\r\nMATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA TAMANHO PEQUENA-TIPO ALCALINA - MODELO AAA\r\nMEMO.S.N/FD/PPGD -  S.E.I 23106.071823/2022-51"},{"cod_empenho":1262,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"41.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41.75","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD -AT- INEZ LOPES MATOS CARNEIRO - PROT:1101010606{SM2894/2022(41,75)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2894/2022 -2022ND002471 -PREG:01/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DE CAFÉ - PANO E MEXEDOR DE CAFÉ DE PLÁSTICO\r\nMEMO.S.N/FD/PPGD -  S.E.I 23106.071823/2022-51"},{"cod_empenho":1261,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"539.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"539.42","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FDD -AT- INEZ LOPES MATOS CARNEIRO - PROT:1101010606{SM2895/2022(539,42)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2895/2022 -2022ND002471 -PREG:01/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA - BULE - JARRA - XÍCARA\r\nMEMO.S.N/FD/PPGD -  S.E.I 23106.071823/2022-51"},{"cod_empenho":1260,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"A CENOGRAFIA PROMOCAO DE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA","valor_empenho":"11925.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11925.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052769/2022-44","licitacao":"DL 10016/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(11925,00) MEMORANDO 16 (8091006)\r\nCONTRATAÇÃO DA EMPRESA A CENOGRAFIA PROMOCAO DE EVENTOS E TRANSPORTES LTDA\r\nESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO.\r\nSEI: 23106.052769/2022-44 2022ND002478"},{"cod_empenho":1258,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA POS-GRADUACAO EM COMPUTACAO APLICADA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":"3531.06","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5331.06","processo":null,"documento_associado":"23106.069419/2022-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIC         SEI:23106.069419/2022-17\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL  PROT:1101011501(1800,00)\r\nMEMO.S.N/2022/IE/CIC/PPCA   2022ND002480 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":1257,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP","valor_empenho":"176.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"176.00","processo":null,"documento_associado":"23106.065215/2022-16","licitacao":"PR 12/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP -AT- SHEILA PERLA MARIA - PROT:110134{SM2682/2022(176,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2682/2022 -2022ND002474 -PREG:12/2021\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - ENVELOPE MATERIAL KRAFT -  MODELO SACO PADRÃO\r\nMEMO.S.N/2022/DGP/ASCOL - S.E.I 23106.065215/2022-15"},{"cod_empenho":1256,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"L.H. DE SOUZA FREITAS","valor_empenho":"200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.114764/2020-51","licitacao":"PR 12/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DGP -AT- SHEILA PERLA MARIA - PROT:110134{SM2681/2022(200,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2681/2022 -2022ND002474 -PREG:12/2021\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA PARDO - 260X3 60 MM 90G/M\r\nMEMO.S.N/2022/DGP/ASCOL - S.E.I 23106.065215/2022-15"},{"cod_empenho":1250,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2022","programa_trabalho_resumido":"TED FINEP - 8421","fonte_recurso":"CT-INFRA ESTRUTURA FNDCT-LEI 10.197/2001","plano_interno":"FNDCT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"6735.07","valor_reforcado":"449.84","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7184.91","processo":null,"documento_associado":"23106.017376/2022-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI. PROT:11014205(6735,07) SEI 23106.017376/2022-94.\r\nFRETE AEREO INTERNACIONAL\r\n2022ND000539. 2022NC000022(240901/00001). TRANSF. 673577."},{"cod_empenho":1249,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2022","programa_trabalho_resumido":"TED FINEP - 8421","fonte_recurso":"CT-INFRA ESTRUTURA FNDCT-LEI 10.197/2001","plano_interno":"FNDCT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"38207.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"38207.50","processo":null,"documento_associado":"23106.019160/2022-63","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI SEI: 23106.019160/2022-63\r\nATT: MARIA EMILIA M.T.WALTER 2022ND000539 PROT:11014205(38207,50)\r\nFRETE AÉREO INTERNACIONAL\r\nDET. DA 2022NC000022(240901/00001)-TED FINEP:04.12.0536.08 REF.0439/11\r\nTED FINEP-8421-TRANSF: 673577"},{"cod_empenho":1248,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/06/2022","programa_trabalho_resumido":"TED FINEP - 8421","fonte_recurso":"CT-INFRA ESTRUTURA FNDCT-LEI 10.197/2001","plano_interno":"FNDCT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"19485.28","valor_reforcado":"1301.43","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20786.71","processo":null,"documento_associado":"23106.030105/2022-24","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI. PROT:11014205(19485,28) SEI 23106.030105/2022-24.\r\nFRETE AÉREO INTERNACIONAL TED FINEP:04.12.0536.08,REF.0439/11\r\nPROJETO INSTITUCIONAL-SEI: 23106.06709/2016-87-TED FINEP-8421\r\n2022ND000539. 2022NC000022(240901/00001). TRANSF: 673577."},{"cod_empenho":1243,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CARLOS ANTONIO TOMAZ ME","valor_empenho":"410.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"410.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112840/2020-93","licitacao":"PR 205/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI                 SEI: 23106.069138/2022-64\r\nATT: MARIJARA SOUZA QUEIROZ   2022ND000000\r\nMEMO.001/2022/FCI / CE        PROT:110133{SM2973/2022(410,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2973/2022 - PREG: 205/2021\r\nMATERIAL DE TIC ( PERMANENTE ) - MESA DIGITALIZADORA - PADRÃO USB"},{"cod_empenho":1242,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"154.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"154.68","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SPI                 SEI: 23106.035971/2022-10\r\nATT: BRUNA CARLA MADALOSSO    2022ND002469\r\nMEMO.054/2021/FAL             PROT:110147{SM1126/2022(154,68)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1126/2022 - PREG:206/2020\r\nEQUIPAMENTOS TIC - MOUSE PAD ERGONÔMICO"},{"cod_empenho":1240,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI","valor_empenho":"12900.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12900.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040897/2019-40","licitacao":"PR 22/2021 - null","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD             SEI: 23106.070397/2022-38\r\nATT: LEONARDO JOB BIALI   2022ND000000\r\nOFÍCIO.026/2022/FT/EFL    PROT:11010111{SM2919/2022(12900,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:2919/2022 - PREG: 22/2021\r\nAPAR.EQUIP.UTEN.MED.ODONT. - CAPELA EXAUSTÃO TIPO DE GASES - MATERIAL FIBRA"},{"cod_empenho":1230,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"182.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"182.97","processo":null,"documento_associado":"23106.018871/2022-11","licitacao":"DL 10008/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEG PROT:110106(182,97) PUBLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ENTRE A UNB E O CEBRASPE. SEI: 23106.018871/2022-11 2022ND002464 DISP: 10008/2022"},{"cod_empenho":1229,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LVB COMERCIO DE FILTROS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"1080.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"630.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062878/2022-70","licitacao":"DL 10015/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF SEI:23106.062878/2022-70\r\nATT: MARTIM FRANCISCO BOTTARO 2022ND02444\r\nMEMO.052/2022/FEF / FINANCEIRO PROT:11010108(1080,00)\r\nMATERIAL DE CONSUMO- PEDIDO:0000/2022 - DISPENSA: 10015/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - ELEMENTOS FILTRANTES (CARVÃO PARA FILTRO)"},{"cod_empenho":1228,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUTOMATIZAÇÃO DE IRRIGAÇÃO EM PAISAGISMO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"QUATROR CF LTDA - EPP","valor_empenho":"257791.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"257791.25","processo":null,"documento_associado":"23106.018598/2020-62","licitacao":"PR 302/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : PRC S.E.I Nº : 23106.018598/2020-62\r\nMEMO.022/2020/PRC/DISER/CPJ 2022ND002459 - PREGÃO:302/2022\r\nATT - JULIO BAREA PASTORE- PROT:110105(257791,25) - 12 MESES DE CONTRATO\r\nSERV.DE TERCEIROS - MANUT.E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - AUTOMATIZAÇÃO DE IRRIGAÇÃO EM\r\nPAISAGISMO"},{"cod_empenho":1227,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"10609.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10609.20","processo":null,"documento_associado":"23106.058556/2022-26","licitacao":"IN 20012/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP SEI: 23106.058556/2022-26\r\nPAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (A) PROT:110134(10609,20)\r\nMEMO.S.N/2022/DCO/CCO - 2022ND002452- INEX:20012/2022\r\nCONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E A NLLC NA VISÃO DO TCU"},{"cod_empenho":1226,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"NATALIA ALMEIDA NASCIMENTO 04606799102","valor_empenho":"1400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064990/2022-45","licitacao":"IN 20013/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105(1400,00)\r\nPAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO\r\nINTENSIVO EM BLOQUEIOS LOCORREGIONAIS\r\nSEI: 23106.064990/2022-45 2022ND002445 INEX: 20013/2022"},{"cod_empenho":1223,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA - FUNAPE","valor_empenho":"315759.95","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"315759.95","processo":null,"documento_associado":"23106.029395/2022-63","licitacao":"DL 29395/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FEF PROT:11010108(315759,95)\r\nFORMALIZAÇÃO DE NOVO CONTRATO ENTRE A UNB E A FUNAPE\r\nNO ÂMBITO DO PROJETO: AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO\r\nCENTRO DE EXCELÊNCIA EM SALTOS ORNAMENTAIS DA UNB\r\nSEI: 23106.029395/2022-63 2022ND002060 DISP: 29395/2022"},{"cod_empenho":1215,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA","valor_empenho":"5049.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5049.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022580/2022-27","licitacao":"DL 10010/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : FSD S.E.I Nº :23106.022580/2022-27\r\nMEMO.S.N/2022/FS/FAR 2022ND002427 - DISP: 10010/2022\r\nATT - ANGÉLICA AMORIM AMATO - PROT:11010110(5049,00)\r\nSERV.DE TERC. - GÁS E OUTROS MAT. ENG. - GÁS COMPRIMIDO - NOME NITROGÊNIO - ASPECTO FÍSICO"},{"cod_empenho":1214,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA","valor_empenho":"2307.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2307.30","processo":null,"documento_associado":"23106.022580/2022-27","licitacao":"DL 10010/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : FSD S.E.I Nº :23106.022580/2022-27\r\nMEMO.S.N/2022/FS/FAR 2022ND000000 - DISP: 10010/2022\r\nATT - ANGÉLICA AMORIM AMATO - PROT:11010110(2307,30) - CILINDRO DE AÇO TIPO T\r\nMATERIAL PERMANENTE. APA. UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - CILINDRO GÁS- MATERIAL AÇO - TIPO GÁS\r\nNITROGÊNIO"},{"cod_empenho":1211,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/08/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"132.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"132.60","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI -AT- RENATO TARCISO BARBOSA - PROT:110133{SM2848/2022(132,60)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2848/2022 -2021ND002428 - PREG:01/2022 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - FITA ADESIVA - FITA ZEBRADA - PEDESTAL ZEBRADO MEMO.S.N/2022-FCI/FI - S.E.I 23106.068862/2022-71"},{"cod_empenho":1210,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA","valor_empenho":"7356.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"7356.30","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022580/2022-27","licitacao":"DL 10010/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : FSD S.E.I Nº :23106.022580/2022-27 MEMO.S.N/2022/FS/FAR 2022ND002427 - DISP: 10010/2022 ATT - ANGÉLICA AMORIM AMATO - PROT:11010110(7356,30) - CILINDRO DE AÇO TIPO T SERV.DE TERC. - GÁS E OUTROS MAT. ENG. - CILINDRO GÁS MAT. AÇO E GÁS COMPRIMIDO - NITROGÊNIO"},{"cod_empenho":1207,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"13500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067962/2022-80","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE TABLET"},{"cod_empenho":1205,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DOMINUS QUÍMICA LTDA","valor_empenho":"69750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.024036/2022-10","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FEF -AT- MARTIM FRANCISCO BOTTARO - PROT:11010108{SM2901/2022(69750,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2901/2022 - 2022ND002423 -PREG:015/2022 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - HIPOCLORITO DE CÁLCIO ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO MEMO.056/2022/FEF/FINANCEIRO - S.E.I 23106.070339/2022-12"},{"cod_empenho":1204,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"16460.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16460.25","processo":null,"documento_associado":"23106.108460/2021-35","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET -AT- FABIO HENRIQUE BEZERRA - PROT:1101010501{SM2898/2022(16460,25)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2898/2022 -2022ND002422 -PREG:043/2021 ALIMENTOS PARA ANIMAIS - RAÇÃO ANIMAL TIPO RAÇÃO BALANCEADA MEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.070266/2022-51"},{"cod_empenho":1203,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"5475.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5475.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108460/2021-35","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: HVET -AT- FABIO HENRIQUE BEZERRA - PROT:1101010501{SM2897/2022(5475,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2897/2022 -2022ND002422 -PREG:043/2021 MATERIAL E MEDICAMENTOS P/ USO VET - SERRAGEM TIPO PINUS MEMO.S.N/2022/FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.070266/2022-51"},{"cod_empenho":1199,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA EPP","valor_empenho":"14.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14.70","processo":null,"documento_associado":"23106.032985/2021-92","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IFD -AT- MARCELLO FERREIRA - PROT:11010116{SM2713/2022(14,70)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2713/2022 -2022ND002412 -PREG:028/2021 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - RESERVATÓRIO DE ÁLCOOL EM GEL - 800ML MEMO.023/2022/IF/MNPEF - S.E.I 23106.065922/2022-01"},{"cod_empenho":1189,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"265.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"265.20","processo":null,"documento_associado":"23106.013653/2020-28","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE -AT-TELMO DE SOUZA ALEXANDRINO- PROT:110131{SM2759/2022(265,20)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2759/2022 -2022ND002401 - PREG:001/2022 MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA TAMANHO PEQUENA - TIPO ALCALINA - MODELO AA MEMO.S.N/2022-FCE/LICICON - S.E.I 23106.067415/2022-02"},{"cod_empenho":1188,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"258.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"258.40","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE -AT-TELMO DE SOUZA ALEXANDRINO- PROT:110131{SM2756/2022(258,40)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2756/2022 -2022ND002401 - PREG:001/2022 MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - PILHA TAMANHO PEQUENA - TIPO ALCALINA - MODELO AA MEMO.S.N/2022-FCE/LICICON - S.E.I 23106.067415/2022-02"},{"cod_empenho":1187,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"281.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"281.10","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCE -AT-TELMO DE SOUZA ALEXANDRINO- PROT:110131{SM2755/2022(281,10)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2755/2022 -2022ND002401 -PREG:001/2022 MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO - BATERIA NÃO RECARREGÁVEL - TIPO ALCALINA - VOLTAGEM MEMO.S.N/2022-FCE/LICICON - S.E.I 23106.067415/2022-02"},{"cod_empenho":1184,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"206015.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"206015.76","processo":null,"documento_associado":"23106.133214/2021-11","licitacao":"DL 10013/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DEG - ATT-SÉRGIO DE FREITAS - PROT:110106(206015,76) DISP:10013/2022.\r\nSERV.DE TERCEIROS-PROCESSOS SELETIVOS DE 1ª CERTIFICAÇÃO DE HABILIDADES ESPECÍFICAS DE\r\n2022\r\n2ª CERTIFICAÇÃO DE HABILIDADES ESPECÍFICAS DE 2022-SEI: 23106.133214/2021-11 - 2022ND002397"},{"cod_empenho":1182,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"KONTATO GRAFICA LTDA","valor_empenho":"7250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030312/2022-89","licitacao":"DL 10012/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : GRE S.E.I Nº : 23106.030312/2022-89\r\nMEMO.008/2022/CERI 2022ND002394- DISP: 10012/2022\r\nATT - MARCELA BARBOSA DA SILVA - PROT:1101(7250,00)\r\nSERV.DE TERCEIROS - CONFECÇÃO DE DIPLOMAS PARA AS CERIMÔNIAS DE OUTORGA DE TÍTULOS"},{"cod_empenho":1177,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SANIGRAN LTDA","valor_empenho":"10899.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10899.00","processo":null,"documento_associado":"23106.068978/2022-18","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"23106.068978/2022-18"},{"cod_empenho":1172,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"18571.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18571.50","processo":null,"documento_associado":"23106.036934/2022-11","licitacao":"DL 36934/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DEG PROT:110106(18571,50)\r\nCONTRATAÇÃO DO CEBRASPE PARA REALIZAÇÃO DE VESTIBULAR\r\nDE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO - LEDOC. PROCESSOS SELETIVOS DA UNB\r\nSEI: 23106.036934/2022-11 2022ND002377 DISP: 36934/2022"},{"cod_empenho":1167,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"193.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"193.35","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.      PROT:110107{SM2329/2022(193,35)}        SEI 23106.060518/2022-33.\r\nAQUISIÇÃO DE MOUSE PAD.\r\n2022ND002361.     MEMORANDO 29/2022/DEX/DDC."},{"cod_empenho":1153,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"1925.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1925.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032985/2021-92","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FTD -AT- EONARDO JOB BIALI - PROT:11010111{SM2553/2022(1925,00)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2553/2022 -2022ND002206 -PREG:018/2021 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE -LIXEIRA REDONDA SUPORTE - PEDAL - 100L OFÍCIO.018/2022/FT/EFL - S.E.I 23106.049963/2022-42"},{"cod_empenho":1151,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MERCK S/A","valor_empenho":"12241.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12241.28","processo":null,"documento_associado":"23106.030339/2022-71","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD. PROT:11010110(12241,28) SEI 23106.030339/2022-71. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO. 2022ND002197. MEMORANDO 1/2022/FS/NUT."},{"cod_empenho":1147,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2022","programa_trabalho_resumido":"EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº40530003","fonte_recurso":"RENDIMENTO DE DISPONIBILIDADE DO TESOURO NACIONAL","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TK SERVICE EIRELI","valor_empenho":"23700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE SEI:23106.022310/2022-16 ATT: JOAO PAULO CHIEREGATO 2022ND002024 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 40530003 (INVESTIMENTO) MEMO.012/2022/FCE/LICICON PROT:110131{SM2539/2022(23700,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2539/2022 - PREG:034/2021 APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - BALANÇA ANALÍTICA - CAPACIDADE 200 E 320 G"},{"cod_empenho":1146,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2022","programa_trabalho_resumido":"EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº40530003","fonte_recurso":"RENDIMENTO DE DISPONIBILIDADE DO TESOURO NACIONAL","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"993.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"993.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE SEI:23106.022310/2022-16 ATT: JOAO PAULO CHIEREGATO 2022ND002024 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 40530003 (INVESTIMENTO) MEMO.012/2022/FCE/LICICON PROT:110131{SM2538/2022(993,00)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2538/2022 - PREG:034/2021 APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - BALANÇA PESAR PESSOAS - CAPACIDADE 180 KG"},{"cod_empenho":1145,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2022","programa_trabalho_resumido":"EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº40530003","fonte_recurso":"RENDIMENTO DE DISPONIBILIDADE DO TESOURO NACIONAL","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DOUGLAS CORDEIRO EIRELI","valor_empenho":"14699.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14699.50","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE SEI:23106.022310/2022-16 ATT: JOAO PAULO CHIEREGATO 2022ND002024 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 40530003 (INVESTIMENTO) MEMO.012/2022/FCE/LICICON PROT:110131{SM2537/2022(14699,50)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2537/2022 - PREG:034/2021 APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - DINAMÔMETRO TIPO MANUAL - CAPACIDADE MÁXIMA 90 KGF"},{"cod_empenho":1144,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA","valor_empenho":"12570.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12570.48","processo":null,"documento_associado":"23106.040556/2021-99","licitacao":"DL 4055/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER S.E.I Nº : 23106.040556/2021-99\r\nMEMO.054/2021/FAV/HVET/HVETINHO 2021ND002181 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1209/2021\r\nATT - FABIO HENRIQUE BEZERRA - PROT:11011007(11615,76)\r\nSERVIÇOS DE DOSIMETRIA DE RADIAÇÃO - DISPENSA - 4055/2021\r\nSERV.DE TERCEIROS - SERV.MED.HOSP.ODONT. E LAB. - SAPRA LANDAUER SERVIÇO\r\nPRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1209/2021 (PRIMEIRO TERMO ADITIVO)"},{"cod_empenho":1143,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/06/2022","programa_trabalho_resumido":"EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº40530003","fonte_recurso":"RENDIMENTO DE DISPONIBILIDADE DO TESOURO NACIONAL","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"INSTRULABOR CALIBRACAO E MANUTENCAO EIRELI","valor_empenho":"354.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"354.40","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE SEI:23106.022310/2022-16 ATT: JOAO PAULO CHIEREGATO 2022ND002024 EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 40530003 (INVESTIMENTO) MEMO.012/2022/FCE/LICICON PROT:110131{SM2536/2022(354,40)} MATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2536/2022 - PREG:034/2021 APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - CRONÔMETRO DIGITAL"},{"cod_empenho":1142,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/06/2022","programa_trabalho_resumido":"EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº40530003","fonte_recurso":"RENDIMENTO DE DISPONIBILIDADE DO TESOURO NACIONAL","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"22500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022310/2022-16","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE TABLETS"},{"cod_empenho":1141,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/06/2022","programa_trabalho_resumido":"EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº40530003","fonte_recurso":"RENDIMENTO DE DISPONIBILIDADE DO TESOURO NACIONAL","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CARLOS ANTONIO TOMAZ ME","valor_empenho":"5950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5950.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112840/2020-93","licitacao":"PR 205/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE SEI:23106.022310/2022-16\r\nATT: JOAO PAULO CHIEREGATO 2022ND002024\r\nEMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 40530003 (INVESTIMENTO)\r\nMEMO.012/2022/FCE/LICICON PROT:110131{SM2533/2022(5950,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2533/2022 - PREG:205/2021\r\nMATERIAL DE TIC ( PERMANENTE ) - MESA DIGITALIZADORA COM CANETA DIGITAL SENSÍVEL"},{"cod_empenho":1140,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2022","programa_trabalho_resumido":"EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº40530003","fonte_recurso":"RENDIMENTO DE DISPONIBILIDADE DO TESOURO NACIONAL","plano_interno":"EMENDAS PARLAMENTARES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CARLOS ANTONIO TOMAZ ME","valor_empenho":"1700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112840/2020-93","licitacao":"PR 205/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE SEI:23106.022310/2022-16\r\nATT: JOAO PAULO CHIEREGATO 2022ND002024\r\nEMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL Nº 40530003 (INVESTIMENTO)\r\nMEMO.012/2022/FCE/LICICON PROT:110131{SM2532/2022(1700,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2532/2022 - PREG:205/2021\r\nMATERIAL DE TIC ( PERMANENTE ) - MESA DIGITALIZADORA COM CANETA DIGITAL SENSÍVEL"},{"cod_empenho":1134,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"3000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064231/2022-82","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA                            SEI: 23106.064231/2022-82 \r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL           PROT:11010114(5000,00)\r\nMEMO.024/2022/IDA/VIS                    2022ND002165 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":1131,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064413/2022-53","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD.       PROT:11010117(1200,00)       SEI 23106.064413/2022-53.\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK.\r\n2022ND002166.       MEMO IGD (8209257)."},{"cod_empenho":1127,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"5419.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5419.20","processo":null,"documento_associado":"23106.065015/2022-54","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                             SEI:  23106.065015/2022-54\r\nATT:   ADRIANO POSSEBON ROSA              2022ND002155\r\nMEMO.0001/2022/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA      PROT:11010111(5419,20)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1120,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/06/2022","programa_trabalho_resumido":"TED DPRF - 10852","fonte_recurso":"TED INCRA-UNB","plano_interno":"TED DPRF - 10852","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"40000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046905/2020-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PPGA.       PROT:110101020502(40000,00)       SEI 23106.046905/2020-03.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.   \r\n2022ND002037.   2022NC005335(200278/00001). TED 10/2019-PRF.  TRANSF:697823."},{"cod_empenho":1110,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA","valor_empenho":"4074.47","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4074.47","processo":null,"documento_associado":"23106.061640/2022-27","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105(4074,47)       SEI 23106.061640/2022-27.\r\nPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.\r\n2022ND002143.       MEMO 0030/2022/GRE."},{"cod_empenho":1109,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA","valor_empenho":"1218.59","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1218.59","processo":null,"documento_associado":"23106.061640/2022-27","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105(1218,59)       SEI 23106.061640/2022-27.\r\nSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.\r\n2022ND002143.       MEMO 0030/2022/GRE."},{"cod_empenho":1103,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"6300.00","valor_reforcado":"2300.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034804/2022-43","licitacao":"IN 20010/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAF PROT:110110(6300,00)\r\nPASSAGENS NACIONAIS CONTRATO: 125/2018\r\nSEI: 23106.034804/2022-43 2022ND002138"},{"cod_empenho":1096,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"987.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"987.20","processo":null,"documento_associado":"23106.062896/2022-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.      PROT:1101010804(987,20)     SEI 23106.062896/2022-51.\r\nFORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA AULA MAGNA DA PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA.\r\n2022ND002116.      MEMO 110/2022/FEF/PÓS-GRADUAÇÃO."},{"cod_empenho":1093,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1200.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.063099/2022-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD                             SEI:  23106.063099/2022-91\r\nATT:   WELITOM RODRIGUES BORGES           2022ND002108\r\nMEMO.S.N/2022/IGD                         PROT:11010117(1200,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - CONTRATO: 031/2021\r\nFORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES -  COFFEE BREAK"},{"cod_empenho":1092,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"9870.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9870.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038753/2022-29","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE SEI: 23106.038753/2022-29 PAGAMENTO DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (A) PROT:110131(9870,00) MEMO.008/2022/FCE /LICICON - 2022ND002095 - INEX:20009/2022 17º ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO E GESTÃO DE PESSOAS"},{"cod_empenho":1091,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"4899.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4899.64","processo":null,"documento_associado":"23106.025012/2022-88","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS           SEI: 23106.025012/2022-88\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL  DE VEICULO LEVES - MARCA FIAT             PROT:110105(4899,64)\r\nMEMO.S.N/2022/FT/CEFTRU   2022ND002105  - CONTRATO Nº 1017/2016  PREG:655/2015"},{"cod_empenho":1090,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"1493.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1493.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025012/2022-88","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS           SEI: 23106.025012/2022-88\r\nPAGAMENTO DE MANUT.CONSERVAÇÃO DE VEICULO LEVES - MARCA FIAT     PROT:110105(1493,00)\r\nMEMO.S.N/2022/FT/CEFTRU   2022ND002105  - CONTRATO Nº 1017/2016  PREG:655/2015"},{"cod_empenho":1089,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"1339.52","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1339.52","processo":null,"documento_associado":"23106.032969/2022-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS      SEI:23106.032969/2022-81\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL  DE VEICULO LEVES -       MARCA VW    PROT:110105(1339,52)\r\nMEMO.008/2022/STI/CGESP/ADM - 2022ND002082  - CONTRATO Nº 1017/2016  PREG:655/2015"},{"cod_empenho":1088,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"1102.88","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1102.88","processo":null,"documento_associado":"23106.032969/2022-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS        SEI:23106.032969/2022-81\r\nPAGAMENTO DE MANUT.CONSERVAÇÃO DE VEICULO LEVES - MARCA VW    PROT:110105(1102,88)\r\nMEMO.008/2022/STI/CGESP/ADM - 2022ND002082  - CONTRATO Nº 1017/2016  PREG:655/2015"},{"cod_empenho":1086,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA","valor_empenho":"1998.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1998.22","processo":null,"documento_associado":"23106.050380/2022-64","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS           SEI:23106.050380/2022-64\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL  DE VEICULO LEVES - MARCA HONDA            PROT:110105(1998,22)\r\nMEMO.023/2022/GRE   2022ND002106  - CONTRATO Nº 1015/2016        PREG:655/2015"},{"cod_empenho":1084,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA","valor_empenho":"1478.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1478.04","processo":null,"documento_associado":"23106.050380/2022-64","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS           SEI:23106.050380/2022-64\r\nPAGAMENTO DE MANUT.CONSERVAÇÃO DE VEICULO LEVES - MARCA HONDA    PROT:110105(1478,04)\r\nMEMO.023/2022/GRE   2022ND002106  - CONTRATO Nº 1015/2016        PREG:655/2015"},{"cod_empenho":1082,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI","valor_empenho":"145.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"145.00","processo":null,"documento_associado":"23106.114764/2020-51","licitacao":"PR 12/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.      PROT:110134{SM1969/2022(145,00)}       SEI 23106.050794/2022-93.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.    \r\n2022ND002102.       MEMO 8070357/2022/DGP/ASCOL."},{"cod_empenho":1081,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"956.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"956.84","processo":null,"documento_associado":"23106.032997/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(956,84)\r\nMEMO: (7896938) PEÇAS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA JGL-3781.\r\nSEI: 23106.032997/2022-06 2022ND002084"},{"cod_empenho":1080,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"81.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"81.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032997/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(81,00)\r\nMEMO: (7896938) MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA JGL-3781.\r\nSEI: 23106.032997/2022-06 2022ND002084"},{"cod_empenho":1079,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA","valor_empenho":"17000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034804/2022-43","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(17000,00) INSCRIÇÃO DE 5 (CINCO) SEVIDORES NA SEMANA NACIONAL DE LICITAÇÕES E CONTRATOS SEI: 23106.034804/2022-43 2022ND002099 INEX: 20010/2022"},{"cod_empenho":1078,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"395.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"395.82","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.      PROT:110134{SM1968/2022(395,82)}       SEI 23106.050794/2022-93.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND002102.       MEMO 8070357/2022/DGP/ASCOL."},{"cod_empenho":1077,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME","valor_empenho":"13200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043061/2022-01","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE SEI: 23106.043061/2022-01 ATT: MARCELA BARBOSA DA SILVA 2022ND002090 MEMO.011/2022/CERI PROT:1101(13200,00) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - DISPENSA: 10009/2022 SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIA - CONFECÇÃO DE PLACAS EM AÇO POLIDO"},{"cod_empenho":1076,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROG POS-GRADUACAO EM DIR HUM CID PPGDH/CEAM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2028.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2028.00","processo":null,"documento_associado":"23106.062006/2022-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM                               SEI:23106.062006/2022-10\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL               PROT:110125(2028,00)\r\nMEMO.039/2022/CEAM/PPGDH                     2022ND002093 - CONT:125/2018"},{"cod_empenho":1074,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028391/2022-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.      PROT:110107(2000,00)       SEI 23106.028391/2022-68.\r\nSEGURO VIAGEM.         \r\n2022ND002089.        DESPACHO DEX 8180430."},{"cod_empenho":1073,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028391/2022-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.      PROT:110107(30000,00)       SEI 23106.028391/2022-68.\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS.     \r\n2022ND002089.        DESPACHO DEX 8180430."},{"cod_empenho":1072,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CRÉDITOS PARA APOIO ÀS AÇÕES DE DECANATOS ACADÊMICOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"45000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028391/2022-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.      PROT:110107(45000,00)       SEI 23106.028391/2022-68.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.     \r\n2022ND002089.        DESPACHO DEX 8180430."},{"cod_empenho":1066,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"3164.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3164.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL -AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA- PROT:110116{SM2524/2022(3164,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2524/2022 -2021ND002083 -PREG:23/2021\r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - ÁCIDO LÁTICO E DETERGENTE ÁCIDO\r\nMEMO.066/2022-FAL  - S.E.I 23106.062898/2021-60"},{"cod_empenho":1065,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPLEMENTOS MINERAIS LTDA","valor_empenho":"11250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL -AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA- PROT:110116{SM2510/2022(11250,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2510/2022 -2021ND002083 -PREG:23/2021\r\nALIMENTOS PARA ANIMAIS - NÚCLEO RAÇÃO E SUPLEMENTO PARA ANIMAIS\r\nMEMO.066/2022-FAL  - S.E.I 23106.062898/2021-60"},{"cod_empenho":1064,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TYPE COMERCIO E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"12590.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12590.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL -AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA- PROT:110116{SM2508/2022(12590,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2508/2022 -2021ND002083 -PREG:23/2021\r\nSEMENTES E MUDAS E ALIM P/ ANIMAIS - FARELO DE TRIGO E SUPLEMENTO ANIMAL\r\nMEMO.066/2022-FAL  - S.E.I 23106.062898/2021-60"},{"cod_empenho":1063,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA ME","valor_empenho":"7609.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7609.84","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FAL -AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA- PROT:110116{SM2506/2022(7609,84)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2506/2022 -2021ND002083 -PREG:23/2021\r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - ANTISSÉPTICO - DETERGENTE - ÁCIDO PERACÉTICO\r\nMEMO.066/2022-FAL  - S.E.I 23106.062898/2021-60"},{"cod_empenho":1062,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"91.97","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"91.97","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114{SM2455/2022(91,97)}       SEI 23106.062143/2022-46.    \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.    \r\n2022ND002079.        MEMORANDO 70/2022/IDA/CEN."},{"cod_empenho":1061,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"72.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72.20","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114{SM2454/2022(72,20)}       SEI 23106.062143/2022-46.    \r\nAQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ.        \r\n2022ND002079.        MEMORANDO 70/2022/IDA/CEN."},{"cod_empenho":1060,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"3500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"3500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032985/2021-92","licitacao":"PR 18/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.     PROT:11010104{SM2346/2022(3500,00)}       SEI 23106.061098/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE LIXEIRA.    \r\n2022ND002080.       MEMORANDO 65/FAU DIR."},{"cod_empenho":1059,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TIE TAPETES - EIRELI","valor_empenho":"253.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"253.00","processo":null,"documento_associado":"23106.032985/2021-92","licitacao":"PR 18/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.     PROT:11010104{SM2347/2022(253,00)}       SEI 23106.061098/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE.\r\n2022ND002080.       MEMORANDO 65/FAU DIR."},{"cod_empenho":1058,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"VWS BRASIL LTDA.","valor_empenho":"12404.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12404.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041323/2022-94","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE SEI:23106.041323/2022-94 ATT: LAURA DAVISON MANGILLI 2022ND002017 MEMO.S.N/2022/FCE/LICICON PROT:110131(12404,00) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - INEX: 20005/2022 MANUT.CONSERV.DE MAQ. E EQUIP - MANUT.DE ULTRAPURIFICADORES DE ÁGUA MILIQ"},{"cod_empenho":1057,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA","valor_empenho":"4722.38","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4722.38","processo":null,"documento_associado":"23106.082954/2021-82","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.     PROT:110105(4722,38)      SEI 23106.082954/2021-82.\r\nSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.\r\n2022ND002068."},{"cod_empenho":1048,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA","valor_empenho":"9929.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9929.48","processo":null,"documento_associado":"23106.082954/2021-82","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.     PROT:110105(9929,48)      SEI 23106.082954/2021-82.\r\nPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.\r\n2022ND002068."},{"cod_empenho":1047,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - EP","valor_empenho":"6580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.060523/2022-46","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAV PROT:11010105(6580,00) PGTO DE INSCRIÇÃO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS PARA PARTICIPAÇÃO NO 17 ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIADO, DE 28 A 30/9/2022. SEI: 23106.060523/2022-46 2022ND002075 INEX: 20011/2022"},{"cod_empenho":1043,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1234.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1234.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061169/2022-77","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FACE PROT:11010102(1234,00)\r\nSERVIÇOS DE COFFEE BREAK. CONTRATO 31/2021\r\nSEI: 23106.061169/2022-77 2022ND002066"},{"cod_empenho":1039,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"487.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"487.43","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT -AT- GISELE MARIA PASSOS - PROT:110101{SM2474/2022(487,43)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2474/2022 -2022ND002070 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - AÇUCAREIRO - BANDEJA - BULE - JARRA - XÍCARA\r\nMEMO.007/2022/VRT -  S.E.I  23106.061511/2022-39"},{"cod_empenho":1038,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"92.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"92.32","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT -AT- GISELE MARIA PASSOS - PROT:110101{SM2473/2022(92,32)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2473/2022 -2022ND002070 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - COADOR DE CAFÉ DE PAPEL - COPO DE  VIDRO - 300 ML\r\nMEMO.007/2022/VRT -  S.E.I  23106.061511/2022-39"},{"cod_empenho":1037,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA","valor_empenho":"15.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15.80","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT -AT- GISELE MARIA PASSOS - PROT:110101{SM2472/2022(15,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2472/2022 -2022ND002070 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - MEXEDOR DE  CAFÉ DE PLÁSTICO\r\nMEMO.007/2022/VRT -  S.E.I  23106.061511/2022-39"},{"cod_empenho":1036,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORACAO EIRELI","valor_empenho":"116.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"116.62","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: VRT -AT- GISELE MARIA PASSOS - PROT:110101{SM2424/2022(116,62)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2424/2022 -2021ND002070 - PREG:001/2022\r\nMATERIAL DE COPA E COZINHA - BANDEJA E JARRA DE AÇO\r\nMEMO.007/2022/VRT -  S.E.I  23106.061511/2022-39"},{"cod_empenho":1034,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA           SEI: 23106.060517/2022-99\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK     2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM2355/2022(1300,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2355/2022 -   PREG:034/2021  \r\nAPA.MED. E ORIENTAÇÃO - MULTÍMETRO DIGITAL CAT IV - 600V"},{"cod_empenho":1033,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"478.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"478.96","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA           SEI: 23106.060517/2022-99\r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK     2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM2354/2022(478,96)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2354/2022 -   PREG:034/2021  \r\nAPA.MED. E ORIENTAÇÃO - LUXÍMETRO TIPO DIGITAL PORTÁTIL PRECISÃO 5"},{"cod_empenho":1032,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO","valor_empenho":"650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"650.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA           SEI: 23106.060954/2022-11 \r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK     2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM2297/2022(650,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2297/2022 -   PREG:034/2021  \r\nAPA.MED. E ORIENTAÇÃO -MULTÍMETRO DIGITAL CAT IV - 600V"},{"cod_empenho":1031,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO","valor_empenho":"2422.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2422.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA           SEI: 23106.060954/2022-11 \r\nATT: SANDRO AUGUSTO PAVLIK     2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/FGA/ADM/COMPRAS  PROT:110132{SM2296/2022(2422,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2296/2022 -   PREG:034/2021  \r\nAPA.MED. E ORIENTAÇÃO - GERADOR DE SINAL FAIXA FREQÜÊNCIA DE 1UHZ A 20MHZ"},{"cod_empenho":1028,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"322.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"322.25","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.      PROT:11010104{SM2353/2022(322,25)}        SEI 23106.061103/2022-87.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.\r\n2022ND002044.     MEMORANDO 66/2022/FAU."},{"cod_empenho":1027,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"46.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46.85","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.      PROT:11010104{SM2352/2022(46,85)}        SEI 23106.061103/2022-87.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.\r\n2022ND002044.     MEMORANDO 66/2022/FAU."},{"cod_empenho":1026,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RRA COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA","valor_empenho":"33.15","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33.15","processo":null,"documento_associado":"23106.013653/2020-28","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.      PROT:11010104{SM2351/2022(33,15)}        SEI 23106.061103/2022-87.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.\r\n2022ND002044.     MEMORANDO 66/2022/FAU."},{"cod_empenho":1025,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"32.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32.30","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.      PROT:11010104{SM2350/2022(32,30)}        SEI 23106.061103/2022-87.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.\r\n2022ND002044.     MEMORANDO 66/2022/FAU."},{"cod_empenho":1024,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PRISMA PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"25.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25.50","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU.      PROT:11010104{SM2349/2022(25,50)}        SEI 23106.061103/2022-87.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.\r\n2022ND002044.     MEMORANDO 66/2022/FAU."},{"cod_empenho":1019,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VS - VIEIRA & SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA","valor_empenho":"1226.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1226.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055032/2020-11","licitacao":"PR 6/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ALM PROT:1101100601(1226,00) REQ: 2335/2022\r\n AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO\r\nSEI: 23106.060542/2022-72 2022ND002040"},{"cod_empenho":1018,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"L.H. DE SOUZA FREITAS","valor_empenho":"2424.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2424.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055032/2020-11","licitacao":"PR 6/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ALM PROT:1101100601(2424,00) REQ: 2333/2022\r\n AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO\r\nSEI: 23106.060542/2022-72 2022ND002040"},{"cod_empenho":1017,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PAPELARIA E ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"2628.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2628.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055032/2020-11","licitacao":"PR 6/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ALM PROT:1101100601(2628,00) REQ: 2332/2022\r\n AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO\r\nSEI: 23106.060542/2022-72 2022ND002040"},{"cod_empenho":1016,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA  EIRELI - EPP","valor_empenho":"2738.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2738.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055032/2020-11","licitacao":"PR 6/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ALM PROT:1101100601(2738,00) REQ: 2330/2022\r\n AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITÓRIO\r\nSEI: 23106.060542/2022-72 2022ND002040"},{"cod_empenho":1011,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"6198.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6198.64","processo":null,"documento_associado":"23106.020814/2022-00","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS  SEI: 23106.020814/2022-00\r\nMATERIAL DE CONSUMO - FORNEC. DE PEÇAS - MARCA FIAT ( VANS )   PREG:655/2015  PROT:110105(6198,64)\r\nMEMO.022/2022/UNBTV        2022ND002028             CONTRATO Nº 1017/2016"},{"cod_empenho":1010,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"1656.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1656.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020814/2022-00","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS  SEI: 23106.020814/2022-00\r\nPAG.DE MANUT.CONS.DE VEICULO - MARCA FIAT( VANS )   PREG:655/2015  PROT:110105(1656,00)\r\nMEMO.022/2022/UNBTV        2022ND002028             CONTRATO Nº 1017/2016"},{"cod_empenho":1002,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA","valor_empenho":"4943.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1029.80","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3914.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033003/2022-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS            SEI: 23106.033003/2022-61\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL  DE VEICULO PESADOS - MARCA  AGRALE         PROT:110105(4943,80)\r\nMEMO.014/2022/FCE/AP   2021ND002008  - CONTRATO Nº 1015/2016      PREG:655/2015"},{"cod_empenho":998,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"2987.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2987.25","processo":null,"documento_associado":"23106.050003/2022-25","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS              SEI: 23106.050003/2022-25  \r\nPAGAMENTO DE MATERIAL  DE VEICULO  VANS  - MARCA FIAT               PROT:110105(2987,25)\r\nOFÍCIO.182/2022/DAC/DACES   2022ND001959  - CONTRATO Nº 1017/2016   PREG:655/2015"},{"cod_empenho":997,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"85.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"85.50","processo":null,"documento_associado":"23106.050003/2022-25","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS                  SEI: 23106.050003/2022-25  \r\nPAGAMENTO DE MANUT.CONSERVAÇÃO DE VEICULO VANS  - MARCA FIAT            PROT:110105(85,50)\r\nOFÍCIO.182/2022/DAC/DACES   2022ND001959  - CONTRATO Nº 1017/2016       PREG:655/2015"},{"cod_empenho":996,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"303.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"303.60","processo":null,"documento_associado":"23106.054493/2021-58","licitacao":"PR 28/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS -AT- FABRICIO MONTEIRO NEVES - PROT:11010113{SM987/2022(303,60)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:987/2022 -2022ND002005 -PREG:028/2021\r\nMATERIAL DE   LIMPEZA E HIGIENE -ALCOOL  ETÍLICO GEL -  TIPO HIDRATADO - GALÃO - 5L\r\nMEMO.018/2022/ICS/SOL/SEC -  S.E.I 23106.031351/2022-01"},{"cod_empenho":989,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - PO COVID19","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS - UNIDADES DIVERSAS","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"37.71","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"37.71","processo":null,"documento_associado":"23106.054493/2021-58","licitacao":"PR 28/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:  FEF -AT-  MARTIM FRANCISCO BOTTARO  - PROT:11010108{SM2272/2022(37,71)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2272/2022 -2022ND001989 -PREG:028/2021\r\nMATERIAL DE   PROT E SEGURANÇA - ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - UV \r\nMEMO.050/2022/FEF /FINANCEIRO -  S.E.I 23106.058664/2022-07"},{"cod_empenho":988,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - PO COVID19","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS - UNIDADES DIVERSAS","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INDUSTRIA DE CONFECCOES K-DU EIRELI","valor_empenho":"7.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7.20","processo":null,"documento_associado":"23106.054493/2021-58","licitacao":"PR 28/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:  FEF -AT-  MARTIM FRANCISCO BOTTARO  - PROT:11010108{SM2273/2022(7,20)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2273/2022 -2022ND001989 -PREG:028/2021\r\nMATERIAL DE   LABORATORIAL - MÁSCARA MULTIUSO - N95\r\nMEMO.050/2022/FEF /FINANCEIRO -  S.E.I 23106.058664/2022-07"},{"cod_empenho":987,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - PO COVID19","fonte_recurso":"CUSTOS INDIRETOS - UNIDADES DIVERSAS","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INDUSTRIA DE CONFECCOES K-DU EIRELI","valor_empenho":"64.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64.80","processo":null,"documento_associado":"23106.054493/2021-58","licitacao":"PR 28/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:  FEF -AT-  MARTIM FRANCISCO BOTTARO  - PROT:11010108{SM2274/2022(64,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2274/2022 -2022ND001989 -PREG:028/2021\r\nMATERIAL DE   LABORATORIAL - MÁSCARA MULTIUSO - N95\r\nMEMO.050/2022/FEF /FINANCEIRO -  S.E.I 23106.058664/2022-07"},{"cod_empenho":986,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - PO COVID19","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INDUSTRIA DE CONFECCOES K-DU EIRELI","valor_empenho":"100.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.80","processo":null,"documento_associado":"23106.054493/2021-58","licitacao":"PR 28/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:  DEX -AT-  OLGAMIR AMANCIA FERREIRA  - PROT:110107{SM2285/2022(100,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2285/2022 -2022ND001991 -PREG:028/2021\r\nMATERIAL DE   LABORATORIAL - MÁSCARA MULTIUSO - N95\r\nMEMO.066/2022/DEX -  S.E.I 23106.058947/2022-41"},{"cod_empenho":985,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NGM COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI","valor_empenho":"140.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"140.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054493/2021-58","licitacao":"PR 28/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:  IDA -AT- ERICO JOSÉ SOUZA  - PROT:1101011401{SM2238/2022(140,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:2238/2022 -2022ND001984 -PREG:028/2021\r\nMATERIAL DE   LIMPEZA E HIGIENE -SABONETE LÍQUIDO  800ML\r\nMEMO.066/2022/IDA/CEN -  S.E.I 23106.058004/2022-18"},{"cod_empenho":982,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"8150252610","plano_interno":"PROGRAMA ESPECIAL UNB 60 ANOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME","valor_empenho":"222133.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"222133.78","processo":null,"documento_associado":"23106.116713/2021-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU.    PROT:110903(222133,78)      SEI: 23106.116713/2021-44.\r\nPUBLICAÇÃO DE 7 OBRAS DO EDITAL UNB 60 ANOS\r\n 2022ND001824.     CONTRATO 1210/2021."},{"cod_empenho":981,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS P/BIOTECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"66451.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"66451.23","processo":null,"documento_associado":"23106.092869/2021-22","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV. PROT:11010105(66451,23) SEI 23106.092869/2021-22. AQUISIÇÃO DE TERMOCICLADORES. 2022ND001841. DISP. 10007/2022."},{"cod_empenho":975,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE ARTES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G.C.E S/A","valor_empenho":"393675.86","valor_reforcado":"393675.86","valor_anulado":"393675.86","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"393675.86","processo":null,"documento_associado":"23106.059571/2022-91","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:110137(393675,86) OBRA EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE ARTES - IDA SEI: 23106.059571/2022-91 2021ND005253 RDC 4/2021"},{"cod_empenho":974,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE ARTES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G.C.E S/A","valor_empenho":"297000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"235816.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"61184.00","processo":null,"documento_associado":"23106.059571/2022-91","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:110137(297000,00) OBRA EDIFÍCIO DO INSTITUTO DE ARTES - IDA\r\nSEI: 23106.047470/2021-97 2022ND001972 RDC 4/2021"},{"cod_empenho":962,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"890.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"890.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                   SEI:23106.058626/2022-46\r\nATT: MAX DA COSTA OLIVEIRA      2022ND001863\r\nMEMO.029/2022/FAV/DIR           PROT:11010105{SM2224/2022(890,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2224/2022 - PREG:034/2021  \r\nAPARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - BALANÇA ELETRÔNICA BANCADA"},{"cod_empenho":961,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASABLANCA SERVICOS EIRELI - EPP","valor_empenho":"114570.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"114570.00","processo":null,"documento_associado":"23106.138096/2020-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO GRE PROT:1101(114570,00)\r\nPRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 1207/2019\r\nCELEBRADO ENTRE A UNB E A CASABLANCA SERVIÇOS EIRELI.\r\n2022ND001458 SEI: 23106.138096/2020-57"},{"cod_empenho":960,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"ACERVO BIBLIOGRÁFICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"PROQUEST LATIN AMERICA SERVICOS E PRODUTOS PARA ACESSO","valor_empenho":"408069.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"408069.98","processo":null,"documento_associado":"23106.013811/2022-10","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO BCE PROT:110113(408069,98) AQUISIÇÃO DE BASE DE DADOS PROQUEST. SEI: 23106.013811/2022-10 2022ND001946 INEX: 01381/2022"},{"cod_empenho":959,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"24135.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.055969/2022-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ALM PROT:1101100601(24135,00)\r\nAQUISIÇÃO DE AÇÚCAR, ADOÇANTE E ÁGUA SANITÁRIA\r\nSEI: 23106.055969/2022-59 2022ND001899 PE: 06/2022"},{"cod_empenho":954,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"456.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"456.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057690/2022-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                   SEI:23106.057690/2022-18\r\nATT: MAX DA COSTA OLIVEIRA      2022ND001463\r\nMEMO.026/2022/FAV/DIR           PROT:11010105{SM2226/2022(456,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2226/2022 - PREG:204/2021  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - HD EXTERNO 2TB"},{"cod_empenho":943,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"4275.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4275.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054493/2021-58","licitacao":"PR 28/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.     PROT:1101010501{SM2196/2022(4275,00)}       SEI 23106.056315/2022-42.\r\nAQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS.\r\n2022ND001924.       DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8130908."},{"cod_empenho":938,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CARPAL TRATORES LTDA","valor_empenho":"27.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"27.94","processo":null,"documento_associado":"23106.023545/2022-25","licitacao":"DL 2354/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110116 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS SEI:\r\n23106.023545/2022-25 2022ND001914"},{"cod_empenho":937,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CARPAL TRATORES LTDA","valor_empenho":"1782.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1782.40","processo":null,"documento_associado":"23106.023545/2022-25","licitacao":"DL 2354/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110119\r\nAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS.\r\n2022ND001916 23106.023545/2022-25"},{"cod_empenho":936,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CARPAL TRATORES LTDA","valor_empenho":"1426.93","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1426.93","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023545/2022-25","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110116 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS SEI: 23106.023545/2022-25 2022ND001914"},{"cod_empenho":935,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CARPAL TRATORES LTDA","valor_empenho":"5421.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5421.84","processo":null,"documento_associado":"23106.023545/2022-25","licitacao":"DL 2354/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110119\r\nAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS.\r\n2022ND001916 23106.023545/2022-25"},{"cod_empenho":934,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CASA LIDER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"6419.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"6419.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023545/2022-25","licitacao":"DL 12003/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110119(6419,00)\r\nAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS.\r\n2022ND001916 23106.023545/2022-25"},{"cod_empenho":933,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TYPE COMERCIO E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"9950.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.057384/2022-73","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.      PROT:110116{SM2217/2022(9950,00)}     SEI 23106.057384/2022-73.\r\nAQUISIÇÃO DE FARELO DE TRIGO.\r\n2022ND001901.          MEMO 53/2022/FAL."},{"cod_empenho":932,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"6805.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6805.20","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.      PROT:110116{SM2209/2022(6805,20)}     SEI 23106.057384/2022-73.\r\nAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS.\r\n2022ND001901.          MEMO 53/2022/FAL."},{"cod_empenho":931,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL COIMBRENSE LTDA - ME","valor_empenho":"28850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.      PROT:110116{SM2208/2022(28850,00)}     SEI 23106.057384/2022-73.\r\nAQUISIÇÃO DE FARELO DE SOJA E RAÇÃO PARA ANIMAIS.\r\n2022ND001901.          MEMO 53/2022/FAL."},{"cod_empenho":925,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"6750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SECON.       PROT:110111{SM1793/2022(6750,00)}       SEI 23106.051458/2022-68.\r\nAQUISIÇÃO DE TABLETS.\r\n2022ND001400.       MEMO 52/2022/SECOM."},{"cod_empenho":922,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INDUSTRIAS ROMI S A","valor_empenho":"3142.77","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"722.62","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2420.15","processo":null,"documento_associado":"23106.053781/2022-76","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FGA PROT:110132(3142,77) SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA ROMI D600 V 2.0 STD 7500 RPM SEI: 23106.053781/2022-76 2022ND001844 INEX: 20007/2022"},{"cod_empenho":918,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"872.27","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1127.73","processo":null,"documento_associado":"23106.055769/2022-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD.      PROT:11010111(2000,00)       SEI 23106.055769/2022-04.\r\nSEGURO VIAGEM.  \r\n2022ND001837.     MEMO 37/2022/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA."},{"cod_empenho":917,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"16204.98","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13795.02","processo":null,"documento_associado":"23106.055769/2022-04","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD.      PROT:11010111(30000,00)       SEI 23106.055769/2022-04.\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS. \r\n2022ND001837.     MEMO 37/2022/FT/DIREÇÃO/SECRETARIA."},{"cod_empenho":914,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA.","valor_empenho":"208.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"208.82","processo":null,"documento_associado":"23106.032076/2022-35","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER. PROT:11011007(208,82)  - PGTO DA NF Nº 35268\r\nFRETES E TRANSP. DE ENCOMENDAS DA EMPRESA VTC OPERADORA LOGÍSTICA\r\n2022ND001835 SEI: 23106.032076/2022-35 PROC ORIGEM: 2020PR00012"},{"cod_empenho":906,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"OBRA CONSTRUCAO EDIFICO FAV","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G M ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP","valor_empenho":"6500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031452/2022-74","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                   SEI: 23106.031452/2022-74\r\nATT: MATHEUS GREGORIO KAMINSKI    2022ND001822  - ID-CIPI - 5246.53-03\r\nMEMO.S.N/2022/INFRA    PROT:110137(6500000,00)   -  RDC N.º 05/2021\r\nOBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA FAV \r\nOBRA DE CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO DA FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA - FAV"},{"cod_empenho":900,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/05/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"33175.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33175.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108460/2021-35","licitacao":"PR 43/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.      PROT:1101010501{SM2143/2022(33175,00)}        SEI 23106.055152/2022-81.\r\nAQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2022ND001801.        DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 8118546."},{"cod_empenho":892,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"7604.07","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7604.07","processo":null,"documento_associado":"23106.077765/2021-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105(7604,07)        SEI 23106.077765/2021-98.    \r\nPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.\r\n2022ND001798."},{"cod_empenho":891,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"2263.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2263.00","processo":null,"documento_associado":"23106.077765/2021-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105(2263,00)        SEI 23106.077765/2021-98.    \r\nSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.\r\n2022ND001798."},{"cod_empenho":887,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DVL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROP. LTDA","valor_empenho":"12700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033785/2022-38","licitacao":"DL 3378/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL. PROT:110116(12700,00) SEI 23106.033785/2022-38.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE CERCAS.\r\n2022ND001799"},{"cod_empenho":881,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM EDUCACAO FISICA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"4200.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054744/2022-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF                            SEI: 23106.054744/2022-85\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL           PROT:11010108(3000,00)\r\nMEMO.003/2022/FE/FINANCEIRO              2022ND001791 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":870,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"323.47","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"323.47","processo":null,"documento_associado":"23106.124841/2021-61","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG. PROT:110106(323,47) SEI 23106.124841/2021-61.\r\nSERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO ACESSO ENEM UNB 2022.\r\n2022ND001707."},{"cod_empenho":867,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000127/2022-60","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP                    SEI: 23106.000127/2022-60\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL   PROT:110129(10000,00)\r\nMEMO.001/2022/FUP/GCF            2022ND001764 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":863,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"W.O COMERCIO DE ARTIGOS E PRODUTOS PARA PISCINAS","valor_empenho":"43500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13020.00","processo":null,"documento_associado":"23106.050618/2022-51","licitacao":"DL 10004/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF. PROT:11010108(43500,00) SEI 23106.050618/2022-51.\r\nAQUISIÇÃO DE CLORO GRANULADO.\r\n2022ND001741. MEMO 041/2022/FEF/FINANCEIRO."},{"cod_empenho":860,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"1000.18","valor_anulado":"1264.42","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2735.76","processo":null,"documento_associado":"23106.050432/2022-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC                     SEI:23106.050432/2022-01\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL    PROT:110105(3000,00)\r\nMEMO.036/2022/PRC                 2022ND001753 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":853,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"6000.00","valor_reforcado":"20000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041018/2022-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                      SEI:23106.041018/2022-01\r\nPAG.DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL PROT:11010115(6000,00)\r\nMEMO.S.N/2022/IE/MAT              2022ND001423 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":847,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":"2500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052107/2022-74","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                     SEI:23106.052107/2022-74\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL    PROT:110131(4500,00)\r\nMEMO.013/2022/FCE/CONT            2022ND001744 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":844,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"6750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI              SEI: 23106.094583/2021-81\r\nATT: CYNTHIA RONCAGLIO     2022ND001693\r\nMEMO.065/2022/FCI/PG       PROT:110133{SM2051/2022(6750,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:2051/2022 -   PREG:207/2021 \r\nEQUIPAMENTOS TIC - TABLET TELA 9.1 POLEGADAS"},{"cod_empenho":840,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":"1100.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052294/2022-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD.      PROT:11010120(2000,00)       SEI 23106.052294/2022-96.\r\nSEGURO VIAGEM.\r\n2022ND001722.      MEMO 125/2022/IP/DIR."},{"cod_empenho":839,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"35000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"25666.90","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9333.10","processo":null,"documento_associado":"23106.052294/2022-96","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD.      PROT:11010120(35000,00)       SEI 23106.052294/2022-96.\r\nPASSAGENS NACIONAIS.\r\n2022ND001722.      MEMO 125/2022/IP/DIR."},{"cod_empenho":835,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"30000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"40000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051800/2022-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: LIP.      PROT:11010119(10000,00)    SEI 23106.051800/2022-20.      \r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2022ND001723.     MEMO 33/2022/IL/ILDSF."},{"cod_empenho":834,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"6208.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6208.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112789/2020-10","licitacao":"PR 204/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPCE                        SEI:23106.050289/2022-49\r\nATT: RAFAEL LITVIN VILLAS BÔAS        2022ND001728\r\nMEMO.S.N/2022/UNBTV                   PROT:110121{SM1836/2022(6208,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1836/2022 - PREG:204/2021"},{"cod_empenho":833,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"12000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052004/2022-12","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAU                     SEI: 23106.052004/2022-12\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL    PROT:11010104(5000,00)\r\nMEMO.059/2022/FAU/DIR             2022ND001719 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":828,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"49.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49.50","processo":null,"documento_associado":"23106.043838/2021-48","licitacao":"PR 17/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110116{SM2050/2022(49,50)}\r\nAQUISIÇÃO DE VACINA  BRUCELOSE BOVINA\r\nSEI: 23106.051816/2022-32 2022ND001685 PR: 17/2021"},{"cod_empenho":827,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP","valor_empenho":"770.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.051816/2022-32","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110116{SM2049/2022(770,00)}\r\nAQUISIÇÃO DE VACINA ANTI AFTOSA, ANTI RÁBICA BOVINA\r\nSEI: 23106.051816/2022-32 2022ND001685 PR: 41/2021"},{"cod_empenho":822,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"MASTER CONSTRUCOES E LIMPEZA LTDA","valor_empenho":"21792.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21792.56","processo":null,"documento_associado":"23106.121690/2020-17","licitacao":"PR 2/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER PROT:11011007(21792,56)  CONTRATO 037/2022\r\nSERVIÇOS CONTINUADOS DE UMA RECEPCIONISTA PARA A UNB CERRADO\r\nSEI: 23106.121690/2020-17 2022ND001659"},{"cod_empenho":820,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146{SM659/2022(4500,00)}      SEI 23106.040142/2022-41.\r\nAQUISIÇÃO DE TABLETS.\r\n2022ND001391.       MEMO 005/2022/SEMA."},{"cod_empenho":819,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ACS GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA PESQUISA E CONTR","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040897/2019-40","licitacao":"PR 22/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SEMA.     PROT:110146{SM1687/2022(1800,00)}      SEI 23106.040142/2022-41.\r\nAQUISIÇÃO DE CAPELA DE EXAUSTÃO.\r\n2022ND001391.       MEMO 005/2022/SEMA."},{"cod_empenho":817,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"3192.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3192.00","processo":null,"documento_associado":"23106.120584/2021-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL.      PROT:11010124{SM3252/2021(3192,00)     SEI 23106.120584/2021-99.\r\nAQUISIÇÃO DE HD EXTERNO.\r\n2022ND001684.     MEMO 0040/2021/IPOL/ORÇAMENTO."},{"cod_empenho":810,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AIR PRODUCTS BRASIL LTDA.","valor_empenho":"20250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074324/2021-34","licitacao":"PR 29/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IQD PROT:11010122{SM1997/2022(20500,00)}\r\nDESPACHO IQ / CAIQ (8079653) AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) LITROS DE HÉLIO LÍQUIDO CRIOGÊNICO\r\nSEI: 23106.051673/2022-69  ANEXO 2022ND001686 (8089396)"},{"cod_empenho":805,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/06/2022","programa_trabalho_resumido":"TED FINE - 7965","fonte_recurso":"CT-INFRA ESTRUTURA FNDCT-LEI 10.197/2001","plano_interno":"FNDCT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"EQUILAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP","valor_empenho":"93000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"93000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031692/2022-79","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPI. PROT:11014205(93000,00) SEI 23106.031692/2022-79. AQUISIÇÃO DE CÂMERA DE ENVELHECIMENTO ACELERADO. 2022ND000540. 2022NC000022(240901/00001). TED FINEP 8421. TRANSF. 673577."},{"cod_empenho":804,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"965.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"965.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCS PROT:11010110{SM1766/2022(965)}\r\nMEMORANDO 020 (8041056)  AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA\r\nSEI: 23106.047694/2022-80 DEMONSTRATIVO (8083564) PR 34/2021 - UNB"},{"cod_empenho":803,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"94380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"94380.00","processo":null,"documento_associado":"23106.071251/2021-29","licitacao":"PR 27/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALMOX -AT- ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM1947/202(94380,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1947/2022 -2022ND001668 -PREG:027/2021\r\nGÊNERO ALIMENTÍCIOS - CAFÉ TORRADO MOÍDO - 500G\r\nOFÍCIO.009/2021/DAF/DGM/ALM -  S.E.I  23106.050689/2022-54"},{"cod_empenho":799,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA","valor_empenho":"9301.31","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9301.31","processo":null,"documento_associado":"23106.016508/2022-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS     SEI:23106.016508/2022-61\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL  DE VEICULO PESADOS - MARCA AGRALE   PROT:110105(9301,31)\r\nMEMO.022/2022/PRC/DIMEQ/CMV   2022ND001661  - CONTRATO Nº 1015/2015   PREG:655/2015"},{"cod_empenho":797,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA","valor_empenho":"1718.29","valor_reforcado":"0.40","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1718.69","processo":null,"documento_associado":"23106.016508/2022-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS                SEI:23106.016508/2022-61\r\nPAGAMENTO DE MANUT.CONSERVAÇÃO DE VEICULO PESADOS  - MARCA AGRALE     PROT:110105(1718,29)\r\nMEMO.022/2022/PRC/DIMEQ/CMV   2022ND001661  - CONTRATO Nº 1015/2015   PREG:655/2015"},{"cod_empenho":796,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"3205.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3205.24","processo":null,"documento_associado":"23106.042785/2022-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.     PROT:110131(3205,24)     SEI 23106.042785/2022-29.\r\nDESEMBARAÇO ADUANEIRO.\r\n2022ND001660."},{"cod_empenho":794,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"TRON INFORMATICA BRASILIA LTDA - EPP","valor_empenho":"9756.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9756.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031424/2019-51","licitacao":"DL 103/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAF. PROT:110110(9756,00) 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 502/2019\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARE (INCLUINDO A LICENCA DE USO)\r\nPARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. 2022ND001227\r\nSEI: 23106.031424/2019-51 PROC ORIGEM: 2019DI00103"},{"cod_empenho":793,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"1236.82","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"298.35","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"938.47","processo":null,"documento_associado":"23106.048023/2022-36","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IGD               SEI:23106.023926/2022-12\r\nTRANSPORTE DE CARGA - INTERNACIONAL -   PROT:11010117(1236,82)\r\nMEMO.S.N/2022/IG            2022ND001654\r\nFRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS"},{"cod_empenho":789,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"6500.00","valor_reforcado":"8300.00","valor_anulado":"4610.14","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10189.86","processo":null,"documento_associado":"23106.048082/2022-12","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM.       PROT:110125(6500,00)     SEI 23106.048082/2022-12.     \r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2022ND001652.     MEMO 061/2022/CEAM."},{"cod_empenho":788,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048237/2022-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI.      PROT:110133(10000,00)     SEI 23106.048237/2022-11.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2022ND001656.     MEMO 04/2022/FCI/FI."},{"cod_empenho":787,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.048237/2022-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCI.      PROT:110133(10000,00)     SEI 23106.048237/2022-11.\r\nDIÁRIAS NACIONAIS PARA SERVIDORES.\r\n2022ND001656.     MEMO 04/2022/FCI/FI."},{"cod_empenho":782,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/05/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"SAEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"2336164.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2336164.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026165/2022-42","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA SEI:23106.026165/2022-42 - RDC 03/2021\r\nATT: DENISE IMBROISI 2022ND001648 - CONTRATO:1111/2021\r\nMEMO.038/2022/DPO/DOR PROT:110137(2336164,00) - CIPI: 5271.53-01\r\nOUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES -OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS -\r\nCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO - DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA UNB"},{"cod_empenho":781,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/05/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"SAEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"2336164.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"2336164.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026165/2022-42","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA               SEI:23106.026165/2022-42  - RDC 03/2021\r\nATT: DENISE IMBROISI          2022ND001648 - CONTRATO:1111/2021  \r\nMEMO.038/2022/DPO/DOR         PROT:110137(2336164,00)  -  CIPI: 5271.53-01\r\nOUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES -OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS -    \r\nCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO - DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA UNB"},{"cod_empenho":780,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PALACIO SERVICOS GERAIS EIRELI","valor_empenho":"2285.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2285.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116899/2020-51","licitacao":"PR 10/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.   PROT:11010105{SM1833/2022(2285,00)}       SEI 23106.048337/2022-39.\r\nAQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.\r\n2022ND001463."},{"cod_empenho":778,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/05/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES - EMENDA","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE PESQUISA PRIMEIRA INFÂNCIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"2873400.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2873400.76","processo":null,"documento_associado":"23106.026168/2022-86","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA.    PROT:110137(2873400,76)    SEI 23106.026168/2022-86.    \r\nOBRA DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO PARA PESQUISA EM PRIMEIRA INFÂNCIA.\r\n2022ND001641.  RDC: 06/2021"},{"cod_empenho":771,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP","valor_empenho":"632.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"632.76","processo":null,"documento_associado":"23106.026186/2022-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.      PROT:110132(632,76)      SEI 23106.026186/2022-68.\r\nAQUISIÇÃO DE VASO ORNAMENTAL.\r\n2022ND001642.      DESPACHO PRC/DIRAD/CCL 7944859."},{"cod_empenho":770,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES","valor_empenho":"151.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"151.62","processo":null,"documento_associado":"23106.026186/2022-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA.      PROT:110132(151,62)      SEI 23106.026186/2022-68.\r\nAQUISIÇÃO DE SUPORTE EM MADEIRA PARA VASO ORNAMENTAL.\r\n2022ND001642.      DESPACHO PRC/DIRAD/CCL 7944859."},{"cod_empenho":769,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PALACIO SERVICOS GERAIS EIRELI","valor_empenho":"2285.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2285.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116899/2020-51","licitacao":"PR 10/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105{SM1206/2022(2285,00)}      SEI 23106.035622/2022-90.\r\nAQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.\r\n2022ND001636.       DESPACHO PRC 7922288."},{"cod_empenho":765,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1328.10","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18671.90","processo":null,"documento_associado":"23106.048318/2022-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD.      PROT:11010110(20000,00)     SEI 23106.048318/2022-11.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2022ND001630.       MEMO 56/2022/FS."},{"cod_empenho":760,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PALACIO SERVICOS GERAIS EIRELI","valor_empenho":"2285.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2285.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116899/2020-51","licitacao":"PR 10/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FAV                    SEI:23106.048109/2022-69\r\nATT: MAX DA COSTA OLIVEIRA        2022ND001463\r\nMEMO.S.N/2021/FAV                 PROT:11010105{SM1819/2022(2285,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:1819/2022 -   PREG: 10/2021\r\nMAQ.UTENSÍLIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - WALL INVERTE"},{"cod_empenho":758,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"HIPPERQUIMICA COMERCIAL CIENTIFICA LTDA - EPP","valor_empenho":"6719.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6719.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034585/2022-01","licitacao":"DL 10002/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV. PROT:11010105{SM1600/2022(6719,00)} SEI 23106.034585/2022-01.\r\nAQUISIÇÃO DE EXAUSTOR.\r\nDEMONSTRATIVO (8046598)."},{"cod_empenho":756,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"6187.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6187.80","processo":null,"documento_associado":"23106.020808/2022-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105(6187,80)       SEI 23106.020808/2022-44.\r\nPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.\r\n2022ND001611.      MEMO 21/2022/UNBTV."},{"cod_empenho":755,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"648.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"648.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020808/2022-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105(648,00)       SEI 23106.020808/2022-44.\r\nSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.\r\n2022ND001611.      MEMO 21/2022/UNBTV."},{"cod_empenho":747,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":"2000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047769/2022-22","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICH PROT:11010118(2000,00) CONTR: 125/2018\r\nMEMORANDO 28 (8041619) SEGURO VIAGEM \r\nSEI: 23106.047769/2022-22 2022ND001602 UASG (201059)"},{"cod_empenho":745,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"TURNITIN BRAZIL LICENCIAMENTO DE SERVICOS DE","valor_empenho":"64474.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64474.03","processo":null,"documento_associado":"23106.112595/2019-81","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPG. PROT:110108(64474,03) SEI 23106.112595/2019-81. FORNECIMENTO DE BASE DE DADOS. TERMO ADITIVO AO CONTRATO 901/2020. 2022ND001595."},{"cod_empenho":741,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2022","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED SIMEC 8323 - PROAP","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"200000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054692/2020-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:11010806(200000,00)\r\nPASSAGENS INTERNACIONAIS\r\nTED SIMEC 8323 CAPES/PROAP N. TRANSF: 697550\r\nSEI: 23106.054692/2020-85 2022ND001481"},{"cod_empenho":740,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2022","programa_trabalho_resumido":"TED SIMEC 8323 - PROAP","fonte_recurso":"TED SIMEC 8323 - PROAP","plano_interno":"CAPES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"160000.00","valor_reforcado":"50000.00","valor_anulado":"40000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"170000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054692/2020-85","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:11010806(160000,00)\r\nPASSAGENS NACIONAIS\r\nTED SIMEC 8323 CAPES/PROAP N. TRANSF: 697550\r\nSEI: 23106.054692/2020-85 2022ND001481"},{"cod_empenho":739,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"25000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045843/2022-76","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IREL                    SEI:23106.045843/2022-76 \r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL    PROT:11010125(25000,00)\r\nMEMO.022/2022/IREL/SEC            2022ND001574 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":738,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.045843/2022-76","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IREL                    SEI:23106.045843/2022-76 \r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL    PROT:11010125(15000,00)\r\nMEMO.022/2022/IREL/SEC            2022ND001574 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":727,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046857/2022-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD.   PROT:11010118(20000,00)      SEI 23106.046857/2022-15.\r\nPASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS.\r\n2022ND001581.      MEMO 26/2022/ICH."},{"cod_empenho":723,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037851/2022-49","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(500000,00) CONTRATO 31/2021 GRUPO I ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL\r\nCONCESSÃO DO USO DE EDIFICAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOS\r\nRESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA UNB PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES.\r\nSEI: 23106.017933/2022-77 PREGÃO 01/2021 2022ND001545"},{"cod_empenho":722,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"2198.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2198.61","processo":null,"documento_associado":"23106.132827/2021-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS                   SEI: 23106.132827/2021-31\r\nPAGAMENTO DE MANUT.CONSERVAÇÃO DE VEICULO LEVES - MARCA VW               PROT:110105(2198,61)\r\nMEMO.S.N/2021/PRC/DIRAQ/CAP   2022ND001570  - CONTRATO Nº 1017/2016      PREG:655/2015"},{"cod_empenho":721,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"3675.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3675.12","processo":null,"documento_associado":"23106.132827/2021-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS                   SEI: 23106.132827/2021-31\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL  DE VEICULO LEVES - MARCA VW                       PROT:110105(3675,12)\r\nMEMO.S.N/2021/PRC/DIRAQ/CAP   2022ND001570  - CONTRATO Nº 1017/2016      PREG:655/2015"},{"cod_empenho":720,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"7003885.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7003885.50","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : SPI             S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR     2022ND001500 - CONTRATO Nº 001/2022\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA - PROT:110147(7003885,50)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS DE PORTARIA - PROG.FINANCEIRA DA FUB-2022"},{"cod_empenho":719,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"A NITROBRAS NITROGENIO E SEMEN LTDA","valor_empenho":"2700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.097119/2021-47","licitacao":"PR 45/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: IQD -AT- LUIZ EDUARDO CELINO - PROT:11010122{SM1712/2022(2700,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1712/2022 -2022ND001565 -PREG:45/2022\r\nGAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - NITROGÊNIO LÍQUIDO\r\nMEMO.S.N/2022/IQ/CAIQ  -  S.E.I 23106.044198/2022-74"},{"cod_empenho":718,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"OPERADOR DE TRATOR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI","valor_empenho":"493965.91","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"493965.91","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER            S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR     2022ND001491 - CONTRATO Nº 1201/2022\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA - PROT:11011007(493965,91)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO -  MOTORISTA - PROG.FINANCEIRA DA FUB-2022"},{"cod_empenho":717,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"463827.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"463827.25","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER            S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR     2022ND001486 - CONTRATO Nº 167/2017\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA - PROT:11011007(463827,25)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - ALMOXAFIFADO E TRANSP DE MAT - PROG.FINANCEIRA DA FUB-2022"},{"cod_empenho":716,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PORTARIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"SERVITIUM EIRELI","valor_empenho":"1521213.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1521213.12","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER            S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR     2022ND001491 - CONTRATO Nº 212/2020\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA - PROT:11011007(1521213,12)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO -  PORTARIA  - PROG.FINANCEIRA DA FUB-2022"},{"cod_empenho":715,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"3511516.68","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3511516.68","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER            S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR     2022ND001498 - CONTRATO Nº 025/2020\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA - PROT:11011007(3511516,68)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS - PROG.FINANCEIRA DA FUB-2022"},{"cod_empenho":714,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"15314228.63","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15314228.63","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER            S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR     2022ND001489 - CONTRATO Nº 011/2020\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA - PROT:11011007(15314228,63)\r\nVIGILANCIA OSTENSIVA DESARMADA - LIFE DEFENSE (SEGURANÇA)  - PROG.FINANCEIRA DA FUB-2022"},{"cod_empenho":713,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"161628.61","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"161628.61","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER            S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR     2022ND001487 - CONTRATO Nº 022/2021\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA - PROT:11011007(161628,61)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - CHECK LIVRO - DIVULGAÇÃO  - PROG.FINANCEIRA DA FUB-2022"},{"cod_empenho":709,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CARLOS ANTONIO TOMAZ ME","valor_empenho":"1670.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1670.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021538/2022-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CDT                          SEI:23106.019599/2021-13 \r\nATT: TÂNIA CRISTINA DA SILVA CRUZ      2022NC000006\r\nMEMO.S.N/2022/DPI/NITCDT/CEDES/NME     PROT:110902{SM1586/2022(1670,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:1586/2022 -   PREG: 205/2021\r\nEQUIP. TIC - MESA DIGITAL. - PADRÃO USB - MESA DIGITAL. COM CANETA DIGITAL SENSÍVEL"},{"cod_empenho":707,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043316/2022-27","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE/GPP.       PROT:11010102(500,00)      SEI  23106.043316/2022-27.\r\nSEGURO VIAGEM.\r\n2022ND001557.      DESPACHO FACE/GPP 8000476."},{"cod_empenho":706,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4800.00","valor_reforcado":"500.00","valor_anulado":"3999.27","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300.73","processo":null,"documento_associado":"23106.043316/2022-27","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE/GPP.     PROT:11010102(4800,00)     SEI 23106.043316/2022-27.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2022ND001557.        DESPACHO FACE/GPP 8000476."},{"cod_empenho":704,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"133.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"133.98","processo":null,"documento_associado":"23106.037802/2022-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.      PROT:110134{SM1576/2022(133,98)}     SEI 23106.037802/2022-14.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND001558."},{"cod_empenho":703,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"49.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037802/2022-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.      PROT:110134{SM1318/2022(49,00)}     SEI 23106.037802/2022-14.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA.\r\n2022ND001558."},{"cod_empenho":702,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"26/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORACAO EIRELI","valor_empenho":"233.24","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"233.24","processo":null,"documento_associado":"23106.037802/2022-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.      PROT:110134{SM1315/2022(233,24)}     SEI 23106.037802/2022-14.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA.\r\n2022ND001558."},{"cod_empenho":692,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"OPERADOR DE TRATOR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI","valor_empenho":"125173.03","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"125173.03","processo":null,"documento_associado":"23106.037387/2022-91","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT::11011007(125173,03) CONTRATO 1201/2022\r\nPGTO DA NF N 4948, RELATIVO AO CONTRATO 1201/2022, \r\nCELEBRADO ENTRE A UNB E A EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI,\r\nREF AO PERIODO DE 16/3 A 15/4/2022.  SEI: 23106.037387/2022-91 2022ND001539"},{"cod_empenho":690,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2022","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SU - NO DF","fonte_recurso":"TED INCRA-UNB","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"2552232.00","valor_reforcado":"208324.43","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2760556.43","processo":null,"documento_associado":"23106.043868/2022-35","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(2552232,00) CONTRATO 31/2021 GRUPO I ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL CONCESSÃO DO USO DE EDIFICAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA UNB PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES. SEI: 23106.043868/2022-35 PREGÃO 01/2021 2022ND001536"},{"cod_empenho":682,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PALACIO SERVICOS GERAIS EIRELI","valor_empenho":"2285.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2285.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043205/2022-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPD.       PROT:11010120(2285,00)     SEI 23106.043205/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.\r\n2022ND001515.      MEMO 21/2022/IP/CAEP."},{"cod_empenho":675,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO - ÁGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI","valor_empenho":"3074693.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3074693.78","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : SPI               S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR       2022ND001501- CONTRATO Nº 033/2022\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA  - PROT:110147(3074693,78)\r\nPRESTAÇÃO DE SERV.DE LIMP. E CONSERV. - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PROG.FINANCEIRA DA FUB 2022"},{"cod_empenho":674,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"1028571.35","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1028571.35","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER              S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR       2022ND001492 - CONTRATO Nº006/2021\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA  - PROT:11011007(1028571,35)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - APOIO ADM. TEC. E OPE. - PROG.FINANCEIRA DA FUB 2022"},{"cod_empenho":673,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA-PREGAO 306/2019","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"GÊNNESIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA","valor_empenho":"4000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : PRC               S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR       2022ND001497 - DISPENSA:07522/2021\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA  - PROT:110105(4000000,00)\r\nMANUTENÇÃO - REFORMA PREDIAL - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS - PROG.FINANCEIRA DA FUB 2022"},{"cod_empenho":672,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"RECEPCIONISTA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GRIFFO SERVIÇOS GERAIS LTDA","valor_empenho":"18494.14","valor_reforcado":"558329.16","valor_anulado":"21792.56","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"555030.74","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER              S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR       2022ND001493 - CONTRATO Nº032/2019\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA  - PROT:11011007(18494,14)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA - PROG.FINANCEIRA DA FUB 2022"},{"cod_empenho":671,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CONTÍNUO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"T & S ENGENHARIA TELEMATICA E SISTEMAS LTDA","valor_empenho":"49504.45","valor_reforcado":"96397.32","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"145901.77","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER              S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR       2022ND001490 - CONTRATO Nº006/2021\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA  - PROT:11011007(49504,45)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - APOIO ADM. TEC. E OPE. - PROG.FINANCEIRA DA FUB 2022"},{"cod_empenho":670,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"COPEIRAGEM","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCS TECNOLOGIA LTDA","valor_empenho":"800632.86","valor_reforcado":"27328.57","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"827961.43","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER              S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR       2022ND001488 - CONTRATO Nº007/2021\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA  - PROT:11011007(800632,86)\r\nPRESTAÇÃO SERVIÇO COPA E COZINHA -  COPEIRAGEM - PROG.FINANCEIRA DA FUB 2022"},{"cod_empenho":669,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"11468388.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"393675.86","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11074712.79","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER              S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR       2022ND001494 - CONTRATO Nº002/2022\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA  - PROT:11011007(11468388,65)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PROG.FINANCEIRA DA FUB 2022"},{"cod_empenho":668,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"11468000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11468000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DTER              S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR       2022ND001495 - CONTRATO Nº002/2022\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA  - PROT:11011007(11468000,00)\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PROG.FINANCEIRA DA FUB 2022"},{"cod_empenho":667,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"48045.58","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48045.58","processo":null,"documento_associado":"23106.043256/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : CPD               S.E.I: 23106.043256/2022-42\r\nMEMO.062/2022/DPO/DOR       2022ND001485 - CONTRATO Nº 507/2019\r\nATT - GLAUCIA LOPES LUIZ EVANGELISTA  - PROT:110114(48045,58)\r\nCENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC - UPORTE A USUARIOS DE TIC - PROG.FINANCEIRA DA FUB 2022"},{"cod_empenho":650,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"6208.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6208.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037996/2022-40","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE.      PROT:110131{SM1339/2022(6208,00)}       SEI 23106.037996/2022-40.\r\nAQUISIÇÃO DE HD EXTERNO.\r\nEXTRATO SIAFI (8008155).        MEMO 07/2022/FCE/LICICON."},{"cod_empenho":649,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CASA LIDER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI","valor_empenho":"750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"750.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044808/2020-78","licitacao":"PR 42/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM - AT- ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM1579/2022(750,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1579/2022 -2022ND001476 -PREG:042/2020\r\nMATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - DESINFETANTE LÍQUIDO - AROMATIZADO - 5 LITROS\r\nOFÍCIO.006/2022/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.042354/2022-62"},{"cod_empenho":648,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FAMAHA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA. - ME","valor_empenho":"3840.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3840.00","processo":null,"documento_associado":"23106.044808/2020-78","licitacao":"PR 42/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM - AT- ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM1578/2022(3840,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1578/2022 -2022ND001476 -PREG:042/2020\r\nMATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - ESPONA DUPLA FACE - SACO ALGODÃO\r\nOFÍCIO.006/2022/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.042354/2022-62"},{"cod_empenho":647,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"23854.83","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"50.11","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"23804.72","processo":null,"documento_associado":"23106.044808/2020-78","licitacao":"PR 42/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ALM - AT- ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM1577/2022(23854,83)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1577/2022 -2022ND001476 -PREG:42/2020\r\nMATERIAL DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - ÁLCOOL - PAPEL HIGIÊNICO - SABONETE LÍQUIDO\r\nOFÍCIO.006/2022/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.042354/2022-62"},{"cod_empenho":646,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DIGITAL PAPELARIA E INFORMATICA  EIRELI - EPP","valor_empenho":"2827.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2827.80","processo":null,"documento_associado":"23106.055032/2020-11","licitacao":"PR 6/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF - AT- ALEXANDRE PEIXOTO BEZERRA - PROT:1101100601{SM1583/2022(2827,80)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1583/2022 -2022ND001473 -PREG:06/2021\r\nMATERIAL DE EXPEDIENTE - APOTADOR LÁPIS - FITA - CANETA \r\nOFÍCIO.005/2022/DAF/DGM/ALM -  S.E.I 23106.034477/2022-20"},{"cod_empenho":644,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031748/2022-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: AUD                SEI:23106.031748/2022-95\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL - SERVIDOR   PROT:110103(3000,00)\r\nMEMO.031/2022/AUD/SEC        2022ND001467 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":640,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"2250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO             SEI:23106.033909/2022-85\r\nATT:  DENISE IMBROISI     2022ND000000\r\nMEMO.030/2022/DPO/SEC     PROT:110135{SM1088/2022(2250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1088/2022 - PREG:207/2021\r\nEQUIPAMENTOS TIC - TABLET - TELA - 9.1 - 4GB RAM"},{"cod_empenho":639,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"776.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"776.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039966/2022-78","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD               SEI: 23106.039966/2022-78\r\nATT:  LETICIA LOPES LEITE    2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/CEAD/CPF       PROT:110124{SM1074/2022(776,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1074/2022 - PREG:204/2021  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - HD EXTERNO 4TB"},{"cod_empenho":638,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":"5000.00","valor_anulado":"12484.43","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12515.57","processo":null,"documento_associado":"23106.042554/2022-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV.      PROT:11010105(20000,00)      SEI 23106.042554/2022-15.\r\nPASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS.\r\n2022ND001459.        MEMO FAV/DIR/17/2022."},{"cod_empenho":637,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS","valor_empenho":"48111.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48111.50","processo":null,"documento_associado":"23106.032985/2021-92","licitacao":"PR 18/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC -AT- CLEITON ALVES TORRES - PROT:110105{SM1261/2022(48111,50)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1261/2022 -2022ND001453 -PREG:018/2021\r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - CONJUNTO DE LIXEIRA EXTERNA - 3 CESTOS - POLIPROPILENO\r\nMEMO.013/2022/ PRC / DIMAP / CZM - S.E.I 23106.036792/2022-91"},{"cod_empenho":635,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"5000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041157/2022-26","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: TEL                  SEI: 23106.041157/2022-26\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM  NACIONAL    PROT:11010119(10000,00)\r\nMEMO.S.N/2022/IL/TEL           2022ND001442 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":634,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":"16000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"31000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.041157/2022-26","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: TEL                  SEI: 23106.041157/2022-26\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL  PROT:11010119(15000,00)\r\nMEMO.S.N/2022/IL/TEL           2022ND001442 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":623,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040359/2022-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAC               SEI: 23106.040359/2022-51\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM  NACIONAL   PROT:11010103(15000,00)\r\nOFÍCIO.010/2022/FAC         2022ND001439 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":617,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"3880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.120590/2021-46","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO IPOL PROT:11010124{SM3990/2021(3880,00)}\r\nMEMORANDO 0041 (7348683) AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO.\r\nSEI: 23106.120590/2021-46 2022ND001427 PR 204/2021 - UNB"},{"cod_empenho":615,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.040747/2022-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: STI.       PROT:110114(10000,00)      SEI 23106.040747/2022-31.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2022ND001429.        DESPACHO STI/CGESP 7974968."},{"cod_empenho":612,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"PALACIO SERVICOS GERAIS EIRELI","valor_empenho":"2285.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2285.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116899/2020-51","licitacao":"PR 10/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.     PROT:11010102{SM1155/2022(2285,00)}      SEI 23106.019937/2022-90.\r\nAQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.\r\n2022ND001436.         DESPACHO FACE/GPP 7766695."},{"cod_empenho":608,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"24750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"24750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:110137{SM646/2022(24750,00)}\r\nDESPACHO INFRA (7874305) AQUISIÇÃO DE TABLETS. PE: 207/2021.\r\nSEI: 23106.030724/2022-19 2022ND001432"},{"cod_empenho":607,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/04/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - PO COVID19","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INDUSTRIA DE CONFECCOES K-DU EIRELI","valor_empenho":"1440.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1440.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054493/2021-58","licitacao":"PR 28/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: ICS.     PROT:11010113{SM984/2022(1440,00)}      SEI 23106.030983/2022-40.\r\nAQUISIÇÃO DE MASCARAS N95. \r\n2022ND001413.    MEMO 017/2022/ICS/SOL/SEC."},{"cod_empenho":596,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA","valor_empenho":"46.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46.85","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD             SEI:23106.036795/2022-25\r\nATT: REGINA COELI DE CARVALHO 2022ND001404\r\nMEMO.001/2022/FS/NUT      PROT:11010110{SM1217/2022(46,85)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1217/2022 -   PREG:001/2022  \r\nMAT.DE ELET. ELETR. - BATERIA NÃO RECARREGÁVEL- TIPO ALCALINA"},{"cod_empenho":595,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"574.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"574.96","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD             SEI:23106.036795/2022-25\r\nATT: REGINA COELI DE CARVALHO 2022ND001404\r\nMEMO.001/2022/FS/NUT      PROT:11010110{SM1216/2022(574,96)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1216/2022 -   PREG:001/2022  \r\nMAT.DE COPA E COZINHA - XÍCARA -  MATERIAL PORCELANA -  TIPO CHÁ - COR BRANCA"},{"cod_empenho":594,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JANETE MARIA CHAVES BRANDAO 04957560595","valor_empenho":"103.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"103.36","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD             SEI:23106.036795/2022-25\r\nATT: REGINA COELI DE CARVALHO 2022ND001404\r\nMEMO.001/2022/FS/NUT      PROT:11010110{SM1214/2022(103,36)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1214/2022 -   PREG:001/2022  \r\nMAT.DE ELET. ELETR. - PILHA - TAMANHO PEQUENA - TIPO ALCALINA"},{"cod_empenho":593,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"116.05","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"116.05","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD             SEI:23106.036795/2022-25\r\nATT: REGINA COELI DE CARVALHO 2022ND001404\r\nMEMO.001/2022/FS/NUT      PROT:11010110{SM1213/2022(116,05)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:1213/2022 -   PREG:001/2022  \r\nMAT.DE COPA E COZINHA - COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ - COPO DE VIDRO - 300ML"},{"cod_empenho":592,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"776.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"776.00","processo":null,"documento_associado":"23106.039072/2022-88","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SECOM             SEI:23106.039072/2022-88\r\nATT: MONICA CELEIDA RABELO NOGUEIRA 2022ND001403\r\nMEMO.042/2022/SECOM         PROT:110111{SM1413/2022(776,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1413/2022 -   PREG:204/2021  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - HD EXTERNO 4TB"},{"cod_empenho":591,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/04/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GOEDERT LTDA","valor_empenho":"1124.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1124.00","processo":null,"documento_associado":"23106.054493/2021-58","licitacao":"PR 28/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.       PROT:1101010501{SM1446/2022(1124,00)}       SEI 23106.038539/2022-72.\r\nAQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS.\r\n2022ND001406.       DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 7953031."},{"cod_empenho":589,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"2250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD.      PROT:110124{SM1075/2022(2250,00)}       SEI 23106.040044/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE TABLET.\r\n2022ND001156.         DESPACHO CEAD/CPF 7967333."},{"cod_empenho":587,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GMO SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI","valor_empenho":"615.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"615.00","processo":null,"documento_associado":"23106.061116/2021-75","licitacao":"PR 306/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE.     PROT:110131{SM1366/2022(615,00)}      SEI 23106.033824/2022-05.\r\nAQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO.\r\nDEMONSTRATIVO FCE (7976261).       MEMO 05/2022/FCE/LICICON."},{"cod_empenho":585,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GMO SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI","valor_empenho":"59.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"59.80","processo":null,"documento_associado":"23106.061116/2021-75","licitacao":"PR 306/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE.     PROT:110131{SM1367/2022(59,80)}      SEI 23106.033824/2022-05.\r\nAQUISIÇÃO DE PNEU PARA CARRINHO DE MÃO.\r\n2022ND001389.       MEMO 05/2022/FCE/LICICON."},{"cod_empenho":583,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"16135.69","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16135.69","processo":null,"documento_associado":"23106.105081/2021-93","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS             SEI:23106.105081/2021-93\r\nPAGAMENTO DE FRETE AÉREO INTERNACIONAL -   SISMÔMETROS DE PERÍODO CURTO \r\nMEMO.104/2021/IG/SIS     2022ND001194 -  PROT:11010117030101(16135,69)\r\nFRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS-  CONTRATO 81/2017 - PREGÃO:06/2017"},{"cod_empenho":579,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"6000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038136/2022-23","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                     SEI:23106.038136/2022-23\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL     PROT:110132(5000,00)\r\nMEMO.S.N/2022/FGA/ADM/COMPRAS     2022ND001383 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":575,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA","valor_empenho":"64.45","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"64.45","processo":null,"documento_associado":"23106.034001/2022-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IHD.     PROT:11010118{SM1099/2022(64,45)}      SEI 23106.034001/2022-99.\r\nAQUISIÇÃO DE MOUSE PAD.\r\n2022ND001372.      MEMO 19/2022/ICH."},{"cod_empenho":569,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":"1600.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019227/2022-60","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.      PROT:11010117030101(2000,00)       SEI 23106.019227/2022-60.   \r\nSEGURO VIAGEM.\r\n2022ND001361.     DESPACHO IG/SIS 7961133."},{"cod_empenho":568,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"8020.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8020.25","processo":null,"documento_associado":"23106.106336/2021-35","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105(8020,25)       SEI 23106.106336/2021-35.\r\nAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.\r\n2022ND001364.     MEMO 163/2021/FM/DIR."},{"cod_empenho":567,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"1861.66","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1861.66","processo":null,"documento_associado":"23106.106336/2021-35","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.      PROT:110105(1861,66)       SEI 23106.106336/2021-35.\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.\r\n2022ND001364.     MEMO 163/2021/FM/DIR."},{"cod_empenho":564,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"22500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038605/2022-12","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO BCE PROT:110113(22500,00) REQ: 1307/2022\r\nMEMORANDO 10 BCE (7953945) AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TABLETS TELA 9\r\nSEI: 23106.038605/2022-12 DEMONSTRATIVO (7968553)"},{"cod_empenho":563,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CARLOS ANTONIO TOMAZ ME","valor_empenho":"850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.112840/2020-93","licitacao":"PR 205/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO BCE PROT:110113(850,00) REQ: 1328/2022\r\nMEMORANDO 12 (7954419) AQUISIÇÃO DE  01 (UMA) MESA DIGITALIZADORA\r\nSEI:  23106.038640/2022-23  DEMONSTRATIVO (7968538)"},{"cod_empenho":562,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"2784.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2784.00","processo":null,"documento_associado":"23106.038621/2022-05","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO BCE PROT:110113(2784,00) REQ: 1329/2022\r\nMEMORANDO 11 (7954148) AQUISIÇÃO DE  04 (QUATRO) HDS EXTERNOS\r\nSEI: 23106.038621/2022-05  2022ND001363"},{"cod_empenho":561,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","valor_empenho":"3100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(3100,00) REQ: 1365/2022\r\nMEMORANDO 06 (7905452) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO\r\nSEI: 23106.033877/2022-18 DEMONSTRATIVO (7968024)"},{"cod_empenho":560,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO","valor_empenho":"1300.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1300.00","processo":null,"documento_associado":"23106.053995/2021-61","licitacao":"PR 34/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(1300,00) REQ: 1364/2022\r\nMEMORANDO 06 (7905452) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO\r\nSEI: 23106.033877/2022-18 DEMONSTRATIVO (7968024)"},{"cod_empenho":559,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"11250.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11250.00","processo":null,"documento_associado":"23106.079963/2020-13","licitacao":"PR 207/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IREL                 SEI:23106.034369/2022-57\r\nATT: FRANCELE THEODO ASSUMÇÃO  2022ND000000\r\nMEMO.018/2022/IREL/SEC         PROT:11010125{SM709/2022(11250,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:709/2022 -   PREG:207/2021  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - TABLET - TELA - 9.1 - 4GB RAM"},{"cod_empenho":557,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAÇÕES  LTDA","valor_empenho":"1387.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1387.70","processo":null,"documento_associado":"23106.102234/2021-41","licitacao":"PR 3/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.       PROT:11010108{SM1392/2022(1387,70)}    SEI 23106.038535/2022-94.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS.\r\n2022ND001346.        034/2022/FEF/FINANCEIRO."},{"cod_empenho":556,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SANIGRAN LTDA","valor_empenho":"10899.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"10899.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.102234/2021-41","licitacao":"PR 3/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.       PROT:11010108{SM1391/2022(10899,00)}\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE PISCINAS.\r\n2022ND001346.        034/2022/FEF/FINANCEIRO."},{"cod_empenho":554,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"4656.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4656.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037257/2022-58","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FUP                         SEI:23106.037257/2022-58\r\nATT: REINALDO JOSE DE MIRANDA FILHO   2022ND000000\r\nMEMO.S.N/2022/FUP/GCF                 PROT:110129{SM1290/2022(4656,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1290/2021 -   PREG:204/2021  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - HD EXTERNO 4TB"},{"cod_empenho":547,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"JEFERSON ADRIANO DA SILVA 05129688961","valor_empenho":"445.86","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"445.86","processo":null,"documento_associado":"23106.043838/2021-48","licitacao":"PR 17/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FAL.       PROT:110116{SM1172/2022(445,86)     SEI 23106.037457/2022-19.  \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2022ND001282.       MEMO 43/2022/FAL."},{"cod_empenho":546,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"3095.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3095.92","processo":null,"documento_associado":"23106.043838/2021-48","licitacao":"PR 17/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FAL.       PROT:110116{SM1171/2022(3095,92)     SEI 23106.037457/2022-19.  \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2022ND001282.       MEMO 43/2022/FAL."},{"cod_empenho":545,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI","valor_empenho":"2043.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2043.90","processo":null,"documento_associado":"23106.043838/2021-48","licitacao":"PR 17/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FAL.       PROT:110116{SM1170/2022(2043,90)     SEI 23106.037457/2022-19.  \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2022ND001282.       MEMO 43/2022/FAL."},{"cod_empenho":544,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI","valor_empenho":"1852.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037457/2022-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FAL.       PROT:110116{SM1169/2022(1852,00)     SEI 23106.037457/2022-19.  \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2022ND001282.       MEMO 43/2022/FAL."},{"cod_empenho":543,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":"1100.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037146/2022-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                 SEI:23106.037146/2022-41\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM    PROT:1101(500,00)\r\nMEMO.018/2022/REITORIA/GRE    2022ND001265 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":542,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP","valor_empenho":"1371.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1371.20","processo":null,"documento_associado":"23106.043838/2021-48","licitacao":"PR 17/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FAL.       PROT:110116{SM1093/2022(1371,20)     SEI 23106.037457/2022-19.  \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2022ND001282.       MEMO 43/2022/FAL."},{"cod_empenho":541,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"20000.00","valor_reforcado":"52000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"72000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037146/2022-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                      SEI:23106.037146/2022-41\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM  INTERNACIONAL    PROT:1101(20000,00)\r\nMEMO.018/2022/REITORIA/GRE         2022ND001265"},{"cod_empenho":540,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"18000.00","valor_anulado":"5000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037146/2022-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                      SEI:23106.037146/2022-41\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM  NACIONAL    PROT:1101(5000,00)\r\nMEMO.018/2022/REITORIA/GRE         2022ND001265"},{"cod_empenho":537,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"5509.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5509.26","processo":null,"documento_associado":"23106.043838/2021-48","licitacao":"PR 17/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:FAL.       PROT:110116{SM1092/2022(5509,26)     SEI 23106.037457/2022-19.  \r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2022ND001282.       MEMO 43/2022/FAL."},{"cod_empenho":536,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"1152.84","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1152.84","processo":null,"documento_associado":"23106.107513/2021-09","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.       PROT:110105(1152,84)     SEI 23106.107513/2021-09.\r\nSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.\r\n2022ND001228.      MEMO 164/2021/FM/DIR."},{"cod_empenho":534,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"439.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"439.00","processo":null,"documento_associado":"23106.064376/2019-88","licitacao":"PR 501/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX -AT- FLAVIA MOTOYAMA NARITA - PROT:110107{SM1119/2022(439,00)} \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1119/2022 -2022ND001281 -PREG: 501/2021\r\nMATERIAL DE  PROTEÇÃO E SEGURANÇA - LUVA ALGODÃO BRANCA FINA\r\nMEMO.017/2022/DEX/DDC -  S.E.I 23106.035624/2022-89"},{"cod_empenho":533,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"7675.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7675.18","processo":null,"documento_associado":"23106.107513/2021-09","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.       PROT:110105(7675,18)     SEI 23106.107513/2021-09.\r\nPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.\r\n2022ND001228.      MEMO 164/2021/FM/DIR."},{"cod_empenho":532,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL COIMBRENSE LTDA - ME","valor_empenho":"39200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"39200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.       PROT:110116{SM1354/2022(39200,00)}     SEI 23106.038051/2022-45.    \r\nAQUISIÇÃO DE FARELO SOJA.\r\n2022ND001278.      MEMO 44/2022/FAL."},{"cod_empenho":531,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI","valor_empenho":"7933.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7933.98","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.       PROT:110116{SM1349/2022(7933,98)}     SEI 23106.038051/2022-45.    \r\nAQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA.\r\n2022ND001278.      MEMO 44/2022/FAL."},{"cod_empenho":530,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL COIMBRENSE LTDA - ME","valor_empenho":"11200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"11200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004995/2021-38","licitacao":"PR 23/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.       PROT:110116{SM1355/2022(11200,00)}     SEI 23106.038051/2022-45.    \r\nAQUISIÇÃO DE FARELO SOJA.\r\n2022ND001278.      MEMO 44/2022/FAL."},{"cod_empenho":529,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"M.Z.A.S SUPERMERCADO EIRELI","valor_empenho":"245.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"245.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034526/2022-24","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.      PROT:1101{SM1128/2022(245,00)}      SEI 23106.034526/2022-24.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.  \r\n2022ND001273.      MEMO 0017/2022/REITORIA/GRE."},{"cod_empenho":528,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NOVA MESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA","valor_empenho":"267.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"267.96","processo":null,"documento_associado":"23106.119475/2021-29","licitacao":"PR 1/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.      PROT:1101{SM1130/2022(267,96)}      SEI 23106.034526/2022-24.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.  \r\n2022ND001273.      MEMO 0017/2022/REITORIA/GRE."},{"cod_empenho":527,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORACAO EIRELI","valor_empenho":"166.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"166.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034526/2022-24","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE.      PROT:1101{SM1129/2022(166,00)}      SEI 23106.034526/2022-24.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.  \r\n2022ND001273.      MEMO 0017/2022/REITORIA/GRE."},{"cod_empenho":526,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SEGURO PARA IMóVEIS COMERCIAIS E RESIDENCIAIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.","valor_empenho":"35000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082412/2016-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO : CAC/SPI SEI: 23106.082412/2016-42 2022ND001077\r\nCONTRATO: 18/2017 ATT - BRUNA PEREIRA BATISTA DE SOUZA - PROT:110147(35000,00) - PREG: 069/2016\r\nMANUT.CONSERV. DE BENS IMÓVEIS - PRORROGAÇÃO DO QUINTO TERMO ADITIVO - 12 MESES"},{"cod_empenho":523,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"428.99","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1771.01","processo":null,"documento_associado":"23106.036605/2022-70","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SECOM                SEI:23106.036605/2022-70\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR PROT:110111(2200,00)\r\nMEMO.037/2022/SECOM            2022ND001244 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":521,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1450.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.037352/2022-51","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE                      SEI:23106.037352/2022-51\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM  SERVIDOR    PROT:110141(1450,00)\r\nMEMO.016/2022/ACE                  2022ND001268 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":513,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"JEOL BRASIL INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA.","valor_empenho":"57484.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"57484.70","processo":null,"documento_associado":"23106.115590/2017-48","licitacao":"IN 11559/2018 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD SEI:23106.115590/2017-48 ATT: EDSON PAULO DA SILVA 2022ND000919 MEMO.S.N/2020/FTD/ENM"},{"cod_empenho":512,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SEGURO PARA IMóVEIS COMERCIAIS E RESIDENCIAIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.","valor_empenho":"38200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"38200.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.082412/2016-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO : CAC/SPI SEI: 23106.082412/2016-42 2022ND001077\r\nCONTRATO: 18/2017 ATT - BRUNA PEREIRA BATISTA DE SOUZA - PROT:110147(38200,00) - PREG: 069/2016\r\nMANUT.CONSERV. DE BENS IMÓVEIS - PRORROGAÇÃO DO QUINTO TERMO ADITIVO - 12 MESES"},{"cod_empenho":511,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP","valor_empenho":"1000000.00","valor_reforcado":"1973701.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2973701.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072505/2017-40","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA.     PROT:110137(1000000,00)      SEI 23106.072505/2017-40.\r\nOBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH.\r\n2022ND001255."},{"cod_empenho":509,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"1840.01","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036344/2022-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL -AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM1167/2022(1840,01)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1167/2022 -2022ND001246 -PREG:009/2021\r\nMATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO - ANTISMASTÍTICO - BAINHA - ESTIMULANTE\r\nMEMO.042/2022/FAL -  S.E.I 23106.036344/2022-98"},{"cod_empenho":508,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP","valor_empenho":"1995.76","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036344/2022-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL -AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM1166/2022(1995,76)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1166/2022 -2022ND001246 -PREG:009/2021\r\nMATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO - ANTISMASTÍTICO CIPROFLOXACINA\r\nMEMO.042/2022/FAL -  S.E.I 23106.036344/2022-98"},{"cod_empenho":507,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROTOP COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI","valor_empenho":"3945.63","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036344/2022-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL -AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM1160/2022(3945,63)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1160/2022 -2022ND001246 -PREG:009/2021\r\nMATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO - SAL MINERAL EQUINOS\r\nMEMO.042/2022/FAL -  S.E.I 23106.036344/2022-98"},{"cod_empenho":506,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA","valor_empenho":"420.01","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036344/2022-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL -AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM1149/2022(420,01)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1149/2022 -2022ND001246 -PREG:009/2021\r\nMATERIAIL HOSPITALAR - AGULHA E SERINGA\r\nMEMO.042/2022/FAL -  S.E.I 23106.036344/2022-98"},{"cod_empenho":505,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COSTAVET AGRONEGOCIOS LTDA","valor_empenho":"835.28","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036344/2022-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL -AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM1091/2022(835,28)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1091/2022 -2022ND001246 -PREG:009/2021\r\nMATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO - ANTI PARASITÁRIO - ANTISSÉPTICO\r\nMEMO.042/2022/FAL -  S.E.I 23106.036344/2022-98"},{"cod_empenho":504,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"05/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"1712.30","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.036344/2022-98","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FAL -AT- REGINALDO SERGIO PEREIRA - PROT:110116{SM1090/2022(1712,30)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1090/2022 -2022ND001246 -PREG:009/2021\r\nMATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO -  INJETÁVEL - ANTIMICROBIANO\r\nMEMO.042/2022/FAL -  S.E.I 23106.036344/2022-98"},{"cod_empenho":499,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"75000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"78000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033455/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:DTER.  PROT:11011007(3000,00)     SEI 23106.033455/2022-42.\r\nPRESTAÇÃO DE SERV DE TRANSPORTE TERRESTRE (TAXIGOV) CONTRATO N.036/2020.  \r\n 2022ND001239."},{"cod_empenho":497,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"6750.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6750.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034122/2022-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC.      PROT:110109{SM635/2022(6750,00)}       SEI 23106.034122/2022-31.\r\nAQUISIÇÃO DE TABLETS.\r\n2022ND001238.      MEMO 028/2022/DAC/DDS."},{"cod_empenho":494,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"POS GRAD PSICOLOGIA CLINICA E CULTURA/IP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"6500.00","valor_reforcado":"9500.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"16000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034860/2022-88","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PCL.      PROT:1101012002(6500,00)     SEI 23106.034860/2022-88.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2022ND001232.   MEMO 44/2022/IP/PCL/PPGPSICC."},{"cod_empenho":485,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"UNB/ARRECADAÇÃO CESPE","plano_interno":"DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VTC OPERADORA LOGÍSTICA LTDA.","valor_empenho":"535.06","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"535.06","processo":null,"documento_associado":"23106.032112/2022-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CESPE                         SEI:23106.032112/2022-61\r\nPAG.FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS   PROT:110122(535,06)\r\nMEMO.S.N/2022/CESPE            2022ND001213 - CONTRATO:074/2020\r\nAGENCIAMENTO DE CARGA AÉREA - TERRESTRE - MARÍTIMA\r\nPAGAMENTO DA NOTA FISCAL N. 29790  DATADA DE 03/03/2021"},{"cod_empenho":484,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MAXIMUM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP","valor_empenho":"7850.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7850.00","processo":null,"documento_associado":"23106.007824/2022-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO:  FAU                      SEI:23106.007824/2022-41\r\nATT:  VALMOR CERQUEIRA PAZOS        2022ND000910 E 1191\r\nMEMO.S.N/2022/FAU                   PROT:11010104{SM888/2022(7850,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - PEDIDO:888/2022-   PREG: 10/2021\r\nMAQ.UTENSÍLIOS EQUIP.DIVERSOS - AR CONDICIONADO - SPLIT  PISO TETO"},{"cod_empenho":483,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"1580.00","valor_anulado":"1580.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.035096/2022-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IE                        SEI:23106.035096/2022-68\r\nPAG.DE  PASSAGEM NACIONAL           PROT:11010115(10000,00)\r\nOFÍCIO.025/2022/IE/EST              2022ND001213 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":475,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"15000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033021/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                           SEI:23106.033021/2022-42\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL     PROT:1101010606(10000,00)\r\nMEMO.S.N/2022/FD/PPGD                   2022ND001186"},{"cod_empenho":474,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"30000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033021/2022-42","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FDD                           SEI:23106.033021/2022-42\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL     PROT:1101010606(30000,00)\r\nMEMO.S.N/2022/FD/PPGD                   2022ND001186"},{"cod_empenho":468,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - PO COVID19","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NGM COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI","valor_empenho":"42.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033782/2022-02","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL.      PROT:11010124{SM1083/2022(42,00)}      SEI 23106.033782/2022-02.\r\nAQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO. \r\n2022ND001183."},{"cod_empenho":467,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - PO COVID19","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"1214.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1214.40","processo":null,"documento_associado":"23106.037041/2022-92","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"23106.037041/2022-92"},{"cod_empenho":466,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - PO COVID19","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"837.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"837.16","processo":null,"documento_associado":"23106.033782/2022-02","licitacao":"PR 28/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL. PROT:11010124{SM1081/2022(1070,00)} SEI 23106.033782/2022-02.\r\nAQUISIÇÃO DE ALCOOL ETÍLICO.\r\n2022ND001183."},{"cod_empenho":465,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CARTORIO DO 4. OFICIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL","valor_empenho":"500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030268/2022-15","licitacao":"DL 30268/2022 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:INT - PROT:110112(500,00) - SEI:23106.030268/2022-15\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - 2022ND001173 //DISP:30268/2022 - -MEMO.042/2022-INT\r\nSERVICOS JUDICIARIOS - DESPESAS DE CARTÓRIO - DESPESAS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA NOS\r\nDIPLOMAS"},{"cod_empenho":464,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":"8700.00","valor_anulado":"3423.57","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6776.43","processo":null,"documento_associado":"23106.032397/2022-30","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CIBH.      PROT:110149(1500,00)      SEI 23106.032397/2022-30.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2022ND001180.      MEMO 01/2022/CIBH."},{"cod_empenho":463,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - PO COVID19","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INDUSTRIA DE CONFECCOES K-DU EIRELI","valor_empenho":"432.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"432.00","processo":null,"documento_associado":"23106.033782/2022-02","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL.      PROT:11010124{SM1079/2022(432,00)}      SEI 23106.033782/2022-02.\r\nAQUISIÇÃO DE MASCARA MULTIUSO N95.  \r\n2022ND001183."},{"cod_empenho":458,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO - ÁGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"33225.65","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"33225.65","processo":null,"documento_associado":"23106.032800/2022-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : SPI S.E.I Nº : 23106.032800/2022-21 - CONTRATO: 001/2017\r\nMEMO.074/2022/DAF/DCA/CDE/DGDE  - 2022ND001158 - PG NOTA FISCAL Nº  9613\r\nATT - ADAMYLSON MADEIRA COSTA - PROT:110147(33225,65) - PREG: 24/2016\r\nSERV.DE TERCEIROS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO"},{"cod_empenho":457,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO - ÁGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"283127.99","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"283127.99","processo":null,"documento_associado":"23106.027156/2022-79","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CAC/SGP.    PROT:11010123(283127,99)       SEI 23106.027156/2022-79.\r\nCONTRATO 01/2017. SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.\r\n 2022ND001163.     PREGÃO 24/2016."},{"cod_empenho":456,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE CARGA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"19400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.099324/2016-80","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIMEX                               SEI:23106.099324/2016-80\r\nFRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - FRETE AÉREO INTERNACIONAL \r\nMEMO.S.N/2021/DAF/DIMEX    PROT:11011002(19400,00)   - 2022ND001174\r\nCONTRATO 81/2017  - PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017"},{"cod_empenho":451,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM ARTES CENICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1396.18","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1603.82","processo":null,"documento_associado":"23106.031616/2022-63","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEN.     PROT:1101011401(3000,00)     SEI 23106.031616/2022-63.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2022ND001169.     MEMO 26/2022/IDA/CEN/PPG."},{"cod_empenho":450,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERV GER.LOJA, VENDEDOR E OPER.CAIXA EDUNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"ALFA E OMEGA SERVICOS TERCEIRIZADOS E EVENTOS LTDA","valor_empenho":"10746.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10746.39","processo":null,"documento_associado":"23106.027163/2022-71","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.   PROT:11011007(10746,39)      SEI 23106.027163/2022-71.   \r\nSERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE GERENTE E VENDEDOR - EDU.        CONTRATO N.022/2021.\r\n2022ND001159."},{"cod_empenho":448,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - PO COVID19","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INDUSTRIA DE CONFECCOES K-DU EIRELI","valor_empenho":"2880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030897/2022-37","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IDA.      PROT:11010114(2880,00)      SEI 23106.030897/2022-37.\r\nAQUISIÇÃO DE MASCARA MULTIUSO N95.\r\n2022ND001151."},{"cod_empenho":444,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"OHMTECH COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS","valor_empenho":"6200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031768/2022-66","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FUP PROT:110129(6200,00) REQ: 990/2022\r\nEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO PR: 34/2021\r\nSEI: 23106.031768/2022-66 DEMONSTRATIVO (7908654)"},{"cod_empenho":443,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO","valor_empenho":"13000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031768/2022-66","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FUP PROT:110129(13000,00) REQ: 988/2022\r\nEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO PR: 34/2021\r\nSEI: 23106.031768/2022-66 DEMONSTRATIVO (7908654)"},{"cod_empenho":442,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ARGOS LTDA","valor_empenho":"3957.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3957.81","processo":null,"documento_associado":"23106.031768/2022-66","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FUP PROT:110129(3957,81) REQ: 986/2022\r\nEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO PR: 34/2021\r\nSEI: 23106.031768/2022-66 DEMONSTRATIVO (7908654)"},{"cod_empenho":441,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TIAGO DE AZEVEDO LIMA MAQ E EQUIP","valor_empenho":"2700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031768/2022-66","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FUP PROT:110129(2700,00) REQ: 985/2022\r\nEQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO PR: 34/2021\r\nSEI: 23106.031768/2022-66 DEMONSTRATIVO (7908654)"},{"cod_empenho":438,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CERIMONIAL - COLACAO DE GRAU","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EXEMPLUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA","valor_empenho":"1800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022614/2022-83","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : GRE                       S.E.I Nº : 23106.022614/2022-83 - PREGÃO:  11/2020\r\nMEMO.005/2021/CERI                  2022ND001146 -   CONTRATO: 1211/2021\r\nATT - MARCELA BARBOSA DA SILVA -    PROT:1101(1800,00) - PAG. NOTA FISCAL: 2462\r\nSERV. DE APOIO ADMIN.TEC. E OPERACIONAL - SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA  - COLAÇÕES DE GRAU"},{"cod_empenho":436,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SEGURANCA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"LIFE DEFENSE SEGURANCA LTDA","valor_empenho":"767026.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"767026.78","processo":null,"documento_associado":"23106.027132/2022-10","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DTER // PROCESSO  23106.027132/2022-10 // PROT:11011007(767026,78) SERVIÇO DE VIGILÂNCIA //CONTRATO 011/202020// 2022ND001139"},{"cod_empenho":434,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICOS AGROPECUARIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"263227.06","valor_reforcado":"27068.10","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"290295.16","processo":null,"documento_associado":"23106.027167/2022-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER. PROT:11011007(263227,06) SEI 23106.027167/2022-59. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS AGROPECUÁRIOS. CONTRATO 25/2020. 2022ND001142. PROC ORIGEM: 2019PR00023 EMPRESA ÁGIL"},{"cod_empenho":430,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":"4862.02","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8862.02","processo":null,"documento_associado":"23106.028034/2022-08","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO.      PROT:110135(4000,00)        SEI 23106.028034/2022-08.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2022ND001123.       MEMO 28/2022/DPO/SEC."},{"cod_empenho":429,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"COMBUSTIVEL_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A","valor_empenho":"219802.39","valor_reforcado":"425013.59","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"644815.98","processo":null,"documento_associado":"23106.078829/2018-72","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC - PROT:110105(219802,39) - S.E.I Nº 23106.078829/2018-72\r\nSERV.APOIO TÉC OPERACIONAL - GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS\r\nEMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS\r\nMEMO.S.N/2022/PRC/DIRAD/CCL - 2022ND001134 - CONTRATO: 605/2019\r\nPERÍODO: ABRIL/22 A JUNHO/22. - PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 12 MESES"},{"cod_empenho":417,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB -","plano_interno":"PROGRAMA ESPECIAL UNB 60 ANOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAVARES & TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME","valor_empenho":"222133.78","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"222133.78","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.116713/2021-44","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO EDU PROT:110903(222133,78)\r\nPUBLICAÇÃO DE 7 OBRAS DO EDITAL UNB 60 ANOS \r\nSEI: 23106.116713/2021-44 2022NC000024"},{"cod_empenho":414,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"2100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015987/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.    PROT:110107{SM950/2022(2100,00)}        SEI 23106.015987/2022-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO À COVID-19.  \r\n2022ND001108.   PREGÃO 18/2021."},{"cod_empenho":413,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/03/2022","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SU - NO DF","fonte_recurso":"TED INCRA-UNB","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031056/2022-47","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(500000,00) CONTRATO 31/2021 GRUPO I ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL CONCESSÃO DO USO DE EDIFICAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOS RESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA UNB PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES. SEI: 23106.031056/2022-47 PREGÃO 01/2021 2022ND001098"},{"cod_empenho":412,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MUNDO DO EPI COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"52.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52.50","processo":null,"documento_associado":"23106.015987/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.    PROT:110107{SM955/2022(52,50)}        SEI 23106.015987/2022-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO À COVID-19.  \r\n2022ND001108.   PREGÃO 11/2021."},{"cod_empenho":411,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES","valor_empenho":"75.81","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"75.81","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.117934/2021-30","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF.    PROT:110110(75,81)      SEI 23106.117934/2021-30.\r\nAQUISIÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA VASO ORNAMENTAL.\r\n2022ND001109."},{"cod_empenho":409,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA FÍSICA","credor":"MARCO GEOVANNE TOBIAS DA SILVA","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100068/2020-81","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGM. PROT:11011006(100,00) SEI 23106.100068/2020-81.\r\nCONTRATAÇÃO DE LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL.\r\n2022ND001069"},{"cod_empenho":408,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA EPP","valor_empenho":"103.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"103.20","processo":null,"documento_associado":"23106.015987/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.    PROT:110107{SM949/2022(103,20)}        SEI 23106.015987/2022-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO À COVID-19.  \r\n2022ND001108.   PREGÃO 18/2021."},{"cod_empenho":407,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALFAMAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITORIO LTDA EPP","valor_empenho":"73.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"73.50","processo":null,"documento_associado":"23106.015987/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.    PROT:110107{SM951/2022(73,50)}        SEI 23106.015987/2022-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO À COVID-19.  \r\n2022ND001108.   PREGÃO 18/2021."},{"cod_empenho":406,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRAFICA DO PRETO LTDA","valor_empenho":"2520.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2520.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015987/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.    PROT:110107{SM948/2022(2520,00)}        SEI 23106.015987/2022-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO À COVID-19.  \r\n2022ND001108.   PREGÃO 28/2021."},{"cod_empenho":405,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MUNDO DO EPI COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"32.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"32.10","processo":null,"documento_associado":"23106.015987/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.    PROT:110107{SM954/2022(32,10)}        SEI 23106.015987/2022-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO À COVID-19.  \r\n2022ND001108.   PREGÃO 11/2021."},{"cod_empenho":404,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MUNDO DO EPI COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"497.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"497.50","processo":null,"documento_associado":"23106.015987/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.    PROT:110107{SM956/2022(497,50)}        SEI 23106.015987/2022-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO À COVID-19.  \r\n2022ND001108.   PREGÃO 11/2021."},{"cod_empenho":403,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TIE TAPETES - EIRELI","valor_empenho":"632.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"632.50","processo":null,"documento_associado":"23106.015987/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.    PROT:110107{SM952/2022(632,50)}        SEI 23106.015987/2022-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO À COVID-19.  \r\n2022ND001108.   PREGÃO 18/2021."},{"cod_empenho":402,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NGM COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI","valor_empenho":"25.32","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"25.32","processo":null,"documento_associado":"23106.015987/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.    PROT:110107{SM944/2022(25,32)}        SEI 23106.015987/2022-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO À COVID-19.  \r\n2022ND001108.   PREGÃO 28/2021."},{"cod_empenho":401,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"455.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"455.40","processo":null,"documento_associado":"23106.015987/2022-06","licitacao":"PR 28/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX. PROT:110107{SM943/2022(455,40) SEI 23106.015987/2022-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO À COVID-19.\r\n2022ND001108. PREGÃO 28/2021."},{"cod_empenho":400,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA","valor_empenho":"46.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46.75","processo":null,"documento_associado":"23106.015987/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.    PROT:110107{SM953/2022(46,75)}        SEI 23106.015987/2022-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO À COVID-19.  \r\n2022ND001108.   PREGÃO 11/2021."},{"cod_empenho":399,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NGM COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI","valor_empenho":"42.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"42.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015987/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.    PROT:110107{SM947/2022(42,00)}        SEI 23106.015987/2022-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO À COVID-19.  \r\n2022ND001108.   PREGÃO 28/2021."},{"cod_empenho":398,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NGM COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI","valor_empenho":"84.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"84.00","processo":null,"documento_associado":"23106.015987/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.    PROT:110107{SM946/2022(84,00)}        SEI 23106.015987/2022-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO À COVID-19.  \r\n2022ND001108.   PREGÃO 28/2021."},{"cod_empenho":397,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NGM COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI","valor_empenho":"80.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80.18","processo":null,"documento_associado":"23106.015987/2022-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX.    PROT:110107{SM945/2022(80,18)}        SEI 23106.015987/2022-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO À COVID-19.  \r\n2022ND001108.   PREGÃO 28/2021."},{"cod_empenho":386,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"13500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021769/2022-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE                 SEI:23106.021769/2022-01 \r\nATT: MARIANA GUERRA            2022ND001087\r\nMEMO.034/2021/PRC              PROT:11010102{SM690/2022(13500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:690/2022 -   PREG:207/2021  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - TABLET 9.1 POLEGADAS"},{"cod_empenho":385,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":"35000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"65000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.031211/2022-25","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FED                       SEI:23106.031211/2022-25\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL     PROT:11010107(30000,00)\r\nMEMO.025/2022/FED/SFIN              2022ND001088 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":382,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL SANTANTA WERNECK LTDA","valor_empenho":"1380.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029792/2022-35","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET -AT- LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO - PROT:1101010501{SM913/2022(1380,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:913/2022 -2022ND001026 -PREG:28/2021\r\nMATERIAL  DE HOSPITALAR - AVENTAL HOSPITALAR CAPOTE CIRURGICO\r\nMEMO.S.N/2022-FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.029792/2022-35"},{"cod_empenho":380,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"1200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074539/2021-55","licitacao":"PR 33/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                        SEI:23106.074539/2021-55\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO   PROT:110132(1200,00)\r\nMEMO.S.N/2022/FGA/ADM/COMPRAS  - 2022ND001071 - PREG: 033/2021\r\nMATERIAL P/ MANUT. DE BENS MÓVEIS - ROLDANA RAIADA MONTADA COM PINO DE ALUMÍNIO M6"},{"cod_empenho":379,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"17100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.074539/2021-55","licitacao":"PR 33/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FGA                               SEI:23106.074539/2021-55\r\nEQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE  PROT:110132(17100,00)\r\nMEMO.S.N/2022/FGA/ADM/COMPRAS  - 2022ND001071 - PREG: 033/2021\r\nAPARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - CRONÔMETRO MODELO AZB-30"},{"cod_empenho":378,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROBELIA  INSUMOS AGRICOLAS LTDA","valor_empenho":"12500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030931/2022-73","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.       PROT:110116{SM963/2022(12500,00)}        SEI 23106.030931/2022-73.\r\nAQUISIÇÃO DE URÉIA.\r\n2022ND001076.       MEMO 031/2022/FAL."},{"cod_empenho":377,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GMO SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI","valor_empenho":"1230.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1230.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028974/2022-99","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAF                               SEI:23106.028974/2022-99\r\nEQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE  PROT:110110(1230,00)\r\nMEMO.007/2022/DAF/DGM                         2022ND001082\r\nCARRINHO DE MÃO COM BRAÇO EM MADEIRA"},{"cod_empenho":375,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"22410.80","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17589.20","processo":null,"documento_associado":"23106.019502/2022-45","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INT                       SEI:23106.019502/2022-45\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM INTERNACIONAL PROT:110112(40000,00)\r\nOFÍCIO.027/2022/INT                 2022ND001066 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":371,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"17500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.024130/2022-79","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(17500,00) REQ: 684/2022\r\nMEMORANDO 008/2022 (7808402) AQUISIÇÃO DE 100 LIXEIRAS DE 100L.\r\nSEI: 23106.024130/2022-79 2022ND001075"},{"cod_empenho":368,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INDUSTRIA DE CONFECCOES K-DU EIRELI","valor_empenho":"15840.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030004/2022-53","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(15840,00) REQ: 922/2022\r\nMEMORANDO 03 (7867642) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\nSEI: 23106.030004/2022-53 2022ND001061"},{"cod_empenho":367,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"5940.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030004/2022-53","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(5940,00) REQ: 921/2022\r\nMEMORANDO 03 (7867642) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\nSEI: 23106.030004/2022-53 2022ND001061"},{"cod_empenho":366,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GOEDERT LTDA","valor_empenho":"5090.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030004/2022-53","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(5090,40) REQ: 920/2022\r\nMEMORANDO 03 (7867642) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\nSEI: 23106.030004/2022-53 2022ND001061"},{"cod_empenho":365,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL SANTANTA WERNECK LTDA","valor_empenho":"23000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.030004/2022-53","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(23000,00) REQ: 918/2022\r\nMEMORANDO 03 (7867642) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR\r\nSEI: 23106.030004/2022-53 2022ND001061"},{"cod_empenho":362,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO - ÁGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"SEFIX - GESTAO DE PROFISSIONAIS EIRELI","valor_empenho":"559035.39","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"559035.39","processo":null,"documento_associado":"23106.047036/2021-15","licitacao":"PR 31/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : SPI                          S.E.I Nº : 23106.047036/2021-15\r\nMEMO.S.N/2022/SPI/CAC                  2022ND001063 -   CONTRATO: 033/2022\r\nATT - NEWTON DA SILVA MIRANDA JÚNIOR - PROT:110147(559035,39) - PREG:31/2021\r\nLIMPEZA E CONSERVAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM EDIF. COMERC. E RESID. DA UNB"},{"cod_empenho":361,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE CARGA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A","valor_empenho":"46670.87","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46670.87","processo":null,"documento_associado":"23106.086385/2019-20","licitacao":"IN 86385/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DIMEX SEI:23106.086385/2019-20\r\nARMAZENAGEM EM GERAL - PROT:11011002(46670,87)\r\nMEMO.S.N/2022/DAF/DIMEX 2022ND001040 - CONTRATO:026/2020 - PROC ORIGEM: 2019IN86385\r\nSEGUNDO TERMO ADITIVO COM A INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA\r\nS/A P/A PRORROGAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CAPATAZIA."},{"cod_empenho":360,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"957.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"957.92","processo":null,"documento_associado":"23106.029671/2022-93","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD.      PROT:11010116{SM915/2022(957,92)}       SEI 23106.029671/2022-93.\r\nAQUISIÇÃO DE LUXÍMETRO.                        OFICIO 002/2022/IF/SEC/COMPRAS.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (7877489)."},{"cod_empenho":359,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"N.H.NETO COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO","valor_empenho":"29064.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29064.00","processo":null,"documento_associado":"23106.029671/2022-93","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IFD.      PROT:11010116{SM912/2022(29064,00)}       SEI 23106.029671/2022-93.\r\nAQUISIÇÃO DE GERADORES.                       OFICIO 002/2022/IF/SEC/COMPRAS.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (7877489)."},{"cod_empenho":358,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SERVIX INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"760942.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"760942.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012062/2022-03","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO STI PROT:110146(7760942,00)\r\nAQUISIÇÃO DE EXPANSÃO DE STORAGE NETAPP PARA A STI\r\nSEI: 23106.012062/2022-03 2022ND000951 PE: 201/2021"},{"cod_empenho":356,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"2800.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2800.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022112/2022-52","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD.       PROT:11010109{SM887/2022(2800,00)}        SEI 23106.022112/2022-52.\r\nAQUISIÇÃO DE LIXEIRAS.\r\n2022ND000800.        MEMO 006/2022/FM/SECFM/CLC."},{"cod_empenho":349,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SERVIX INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"794492.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"794492.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012062/2022-03","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO STI PROT:110146(794492,00)\r\nAQUISIÇÃO DE EXPANSÃO DE STORAGE NETAPP PARA A STI\r\nSEI: 23106.012062/2022-03 2022ND000952"},{"cod_empenho":348,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/03/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SERVIX INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"946470.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"946470.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012062/2022-03","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO STI PROT:110146(946470,00)\r\nAQUISIÇÃO DE EXPANSÃO DE STORAGE NETAPP PARA A STI\r\nSEI: 23106.012062/2022-03 2022ND000951"},{"cod_empenho":346,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027098/2022-83","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: GRE                            SEI:23106.027098/2022-83\r\nATT: PAULO CESAR MARQUES A               2022ND000911\r\nMEMO.012/REITORIA/GRE                     PROT:1101{SM693/2022(4500,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0693/2022 -   PREG:207/2021  \r\nTABLET - TELA 9.1 - 4GB RAM - 32GB -  MEMÓRIA -  INTERNA - ME/EPP"},{"cod_empenho":344,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"4000.00","valor_reforcado":"10000.00","valor_anulado":"6502.37","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7497.63","processo":null,"documento_associado":"23106.028198/2022-27","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                            SEI:23106.028198/2022-27\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL           PROT:110107(4000,00)\r\nMEMO.007/2022/DEX                        2022ND000924 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":341,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"POLLIANA IOLANDA ASSUNCAO SILVA NUNES","valor_empenho":"4500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027860/2022-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO SIS PROT:11010117030101(4500,00) REQ: 853/2022\r\nMEMORANDO 043 / 2022 (7845019) AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS ) TABLETS\r\nSEI: 23106.027860/2022-21 PREGAO: 207/2021"},{"cod_empenho":340,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"OPERADOR DE TRATOR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI","valor_empenho":"853309.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"853309.75","processo":null,"documento_associado":"23106.016366/2022-31","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DTER.     PROT:11011007(853309,75)     SEI 23106.016366/2022-31.\r\nSERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO. CONTRATO 1201/2022.\r\n2022ND000898."},{"cod_empenho":339,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"1098.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1098.75","processo":null,"documento_associado":"23106.028062/2022-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.       PROT:1101010501{SM867/2022(1098,75)}      SEI 23106.028062/2022-17.    \r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2022ND000884.           DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 7846594."},{"cod_empenho":338,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI EPP","valor_empenho":"198.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"198.00","processo":null,"documento_associado":"23106.028062/2022-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.       PROT:1101010501{SM866/2022(198,00)}      SEI 23106.028062/2022-17.    \r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2022ND000884.           DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 7846594."},{"cod_empenho":337,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"1012.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1012.25","processo":null,"documento_associado":"23106.028062/2022-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.       PROT:1101010501{SM865/2022(1012,25)}      SEI 23106.028062/2022-17.    \r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2022ND000884.           DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 7846594."},{"cod_empenho":336,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS EIRELI","valor_empenho":"229.70","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"229.70","processo":null,"documento_associado":"23106.028062/2022-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET.       PROT:1101010501{SM863/2022(229,70)}      SEI 23106.028062/2022-17.    \r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.\r\n2022ND000884.           DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 7846594."},{"cod_empenho":334,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RENATO MACHADO PINTO","valor_empenho":"1996.62","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026921/2022-33","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(1996,62) REQ: 821/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS\r\nPARA O HOSPITAL VETERINÁRIO. PR 9/2021 - FUB\r\nSEI: 23106.026921/2022-33 2022ND000849"},{"cod_empenho":333,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FCIA VETER PET LTDA","valor_empenho":"200.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.034247/2022-61","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"23106.034247/2022-61"},{"cod_empenho":332,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"17/03/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"128.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026921/2022-33","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(128,40) REQ: 822/2022\r\nAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS\r\nPARA O HOSPITAL VETERINÁRIO. PR 9/2021 - FUB\r\nSEI: 23106.026921/2022-33 2022ND000849"},{"cod_empenho":329,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/03/2022","programa_trabalho_resumido":"CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FE - NO DI","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5930.00","valor_reforcado":"594791.00","valor_anulado":"600721.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023496/2022-21","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DGP.     PROT:110134(5930,00)    SEI 23106.023496/2022-21.\r\nPASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.\r\n2022ND000885.   DESPACHO STI/CGESP/PREGÃO 7846357."},{"cod_empenho":327,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA","valor_empenho":"13685.37","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1424.04","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12261.33","processo":null,"documento_associado":"23106.024729/2022-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.     PROT:110105(13685,37)    SEI 23106.024729/2022-11.\r\nPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.\r\n2022ND000892.         MEMO 34/2022/PRC/DIMEQ/CMV."},{"cod_empenho":326,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA","valor_empenho":"563.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"102.50","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"461.25","processo":null,"documento_associado":"23106.024729/2022-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC.     PROT:110105(563,75)    SEI 23106.024729/2022-11.\r\nSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.\r\n2022ND000892.         MEMO 34/2022/PRC/DIMEQ/CMV."},{"cod_empenho":324,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CARLOS ANTONIO TOMAZ ME","valor_empenho":"1700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027758/2022-26","licitacao":"PR 205/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS. PROT:11010117030101{SM832/2022(1700,00)} SEI 23106.027758/2022-26.\r\nAQUISIÇÃO DE MESAS DIGITALIZADORAS. MEMO 042/2022/IG/SIS.\r\nCOMPROVANTE DE SALDO (7849149)"},{"cod_empenho":321,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"2000.00","valor_reforcado":"3000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021147/2022-74","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                SEI:23106.021147/2022-74\r\nPAGAMENTO DE SEGURO VIAGEM   PROT:11010112(2000,00)\r\nMEMO.007/2022/IB/COMPRAS     2022ND000867 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":320,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"40000.00","valor_reforcado":"40000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"80000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021147/2022-74","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                                 SEI:23106.021147/2022-74\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR INTERNACIONAL  PROT:11010112(40000,00)\r\nMEMO.007/2022/IB/COMPRAS                      2022ND000867 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":319,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"15000.00","valor_reforcado":"20000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"35000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021147/2022-74","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IBD                                 SEI:23106.021147/2022-74\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL       PROT:11010112(15000,00)\r\nMEMO.007/2022/IB/COMPRAS                      2022ND000867 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":316,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"14/03/2022","programa_trabalho_resumido":"REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INS - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"D & M CONSTRUTORA LTDA - EPP","valor_empenho":"500000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"500000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.072505/2017-40","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA.      PROT:110137(500000,00)     SEI 23106.072505/2017-40.\r\nOBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE BIOTECNOLOGIA MOLECULAR - CBIOTECH. \r\n2022ND000865.     RDC 2/2021."},{"cod_empenho":315,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP","valor_empenho":"8089.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"17.98","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"8071.36","processo":null,"documento_associado":"23106.037427/2022-02","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"23106.037427/2022-02"},{"cod_empenho":313,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"POSITIVO TECNOLOGIA S.A.","valor_empenho":"17199.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"17199.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019730/2022-15","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEX                   SEI:23106.019730/2022-15\r\nATT: ALEXANDRE SIMOES PILATI    2022ND000840\r\nMEMO.006/2022/DEX               PROT:110107{SM831/2022(17199,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0831/2022 -   PREG:206/2020  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO"},{"cod_empenho":312,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"78000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"78000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.026881/2022-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FCE                            SEI:23106.026881/2022-20\r\nATT: JOAO PAULO CHIEREGATO               2022ND000828\r\nMEMO.002/2022/FCE/LICICON                PROT:110131{SM823/2022(11466,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0823/2022 -   PREG:206/2020  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":310,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"3871.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3871.34","processo":null,"documento_associado":"23106.015386/2022-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS                   SEI:23106.015386/2022-95\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL  DE VEICULO LEVES - MARCA VW                       PROT:110105(3871,34)\r\nMEMO.S.N/2022/PRC/DIMEQ/CTR   2022ND000779  - CONTRATO Nº 1017/2016      PREG:655/2015"},{"cod_empenho":309,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"1614.36","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1614.36","processo":null,"documento_associado":"23106.015386/2022-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS                   SEI:23106.015386/2022-95\r\nPAGAMENTO DE MANUT.CONSERVAÇÃO DE VEICULO LEVES - MARCA VW               PROT:110105(1614,36)\r\nMEMO.S.N/2022/PRC/DIMEQ/CTR   2022ND000779  - CONTRATO Nº 1017/2016      PREG:655/2015"},{"cod_empenho":305,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"41600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020904/2022-92","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE.     PROT:110141{SM680/2022(41600,00)}     SEI 23106.020904/2022-92.\r\nAQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES.                            MEMO 11/2022/ACE.\r\n2022ND000808."},{"cod_empenho":303,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.","valor_empenho":"249500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025725/2022-41","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FCE PROT:110131(249500,00) REQ: 784/2022\r\nMEMORANDO 01 (7823853) AQUISIÇÃO COM 50 NOTEBOOKS.\r\nSEI: 23106.025725/2022-41 2022ND000781 PR 206/2020"},{"cod_empenho":302,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"26000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"26000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132877/2021-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU                SEI: 23106.132877/2021-19\r\nATT: PERCIO SAVIO ROMUALDO   2022ND000787\r\nMEMO.019/2022/EDU/DIR        PROT:110903{SM793/2022(26000,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0793/2022 -   PREG:206/2020  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO PADRÃO"},{"cod_empenho":301,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"POSITIVO TECNOLOGIA S.A.","valor_empenho":"22932.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22932.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132877/2021-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: EDU                SEI: 23106.132877/2021-19\r\nATT: PERCIO SAVIO ROMUALDO   2022ND000787\r\nMEMO.019/2022/EDU/DIR        PROT:110903{SM794/2022(41600,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0794/2022 -   PREG:206/2020  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO"},{"cod_empenho":300,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"3000.00","valor_reforcado":"49692.69","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52692.69","processo":null,"documento_associado":"23106.025286/2022-77","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAV                        SEI:23106.025286/2022-77\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL       PROT:11010105(6000,00)\r\nMEMO.003/2022/FAV/DIR                2022ND000809"},{"cod_empenho":296,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA","valor_empenho":"41600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"41600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025992/2022-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: IPOL                             SEI: 23106.025992/2022-19\r\nATT: DANUSA MARQUES            2022ND000776\r\nMEMO.009/2022/IPOL/ORÇAMENTO     PROT:11010124{SM761/2022(41600,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:0761/2022 -   PREG:206/2020  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - MICROCOMPUTADOR TIPO AVANÇADO"},{"cod_empenho":295,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA","valor_empenho":"9875.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9875.00","processo":null,"documento_associado":"23106.108257/2021-69","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:110105(9875,00)\r\nCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA\r\nEM FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS\r\nSEI: 23106.108257/2021-69 2022ND000802 INEX: 22001/2022"},{"cod_empenho":293,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"3451.56","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3451.56","processo":null,"documento_associado":"23106.005580/2022-62","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS      SEI: 23106.005580/2022-62\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - FORNEC. DE PEÇAS - MARCA FIAT  -  PREG:655/2015     \r\nMEMO.013/2022/PRC /DIMEQ /COT /REFRIGERA  - 2022ND000798 -   CONTRATO Nº 1017/2016 - PROT:110105(3451,56)"},{"cod_empenho":292,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"546.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"546.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005580/2022-62","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS      SEI: 23106.005580/2022-62\r\nPAGAMENTO DE MANUT.CONSERVAÇÃO DE VEICULO LEVES - MARCA FIAT -  PREG:655/2015     \r\nMEMO.013/2022/PRC /DIMEQ /COT /REFRIGERA  - 2022ND000798 -   CONTRATO Nº 1017/2016 - PROT:110105(546,00)"},{"cod_empenho":288,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"50000.00","valor_anulado":"60000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025123/2022-94","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD                              SEI:23106.025123/2022-94\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR             PROT:11010111(10000,00)\r\nMEMO.009/2022/FT / DIREÇÃO / SECRETARIA    2022ND000789"},{"cod_empenho":285,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"N. B. DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS","valor_empenho":"46187.04","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46187.04","processo":null,"documento_associado":"23106.011871/2022-90","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: PRC -AT- CLEITON ALVES TORRES - PROT:110105{SM348/2022(46187,04)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:348/2022 -2022ND000740 -PREG:018/2021\r\nMATERIAL DE   LIMPEZA E HIGIENE - CONJUNTO DE LIXEIRA EXTERNA - 3 CESTOS - POLIPROPILENO\r\nMEMO.004/2022/ PRC / DIMAP / CZM -  S.E.I 23106.011871/2022-90"},{"cod_empenho":284,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"456.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"456.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023228/2022-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.      PROT:11010117030101{SM732/2022(456,00)}      SEI 23106.023228/2022-17.\r\nAQUISIÇÃO DE HD EXTERNO.                              MEMO 031/2022/IG/SIS.\r\n2022ND000784."},{"cod_empenho":283,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"2328.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2328.00","processo":null,"documento_associado":"23106.023228/2022-17","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS.      PROT:11010117030101{SM730/2022(2328,00)}      SEI 23106.023228/2022-17.\r\nAQUISIÇÃO DE HD EXTERNO.                              MEMO 031/2022/IG/SIS.\r\n2022ND000784."},{"cod_empenho":282,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"2158.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2158.94","processo":null,"documento_associado":"23106.128077/2021-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS                   SEI:23106.128077/2021-01  \r\nPAGAMENTO DE MATERIAL  DE VEICULO LEVES - MARCA VW                            PROT:110105(2158,94)\r\nMEMO.S.N./2021/PRC/DIMEQ/CMV   2022ND000679  - CONTRATO Nº 1017/2016      PREG:655/2015"},{"cod_empenho":281,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"2167.87","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2167.87","processo":null,"documento_associado":"23106.128077/2021-01","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS                   SEI:23106.128077/2021-01  \r\nPAGAMENTO DE MANUT.CONSERVAÇÃO DE VEICULO LEVES - MARCA VW               PROT:110105(2167,87)\r\nMEMO.S.N./2021/PRC/DIMEQ/CMV   2021ND000370  - CONTRATO Nº 1017/2016      PREG:655/2015"},{"cod_empenho":273,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"2625.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2625.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021207/2022-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FMD -AT- MARIANA DAMAZIO RAJÃO - PROT:11010109{SM737/2021(2625,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:737/2021 -2022ND000734 -PREG:018/2021\r\nMATERIAL DE   LIMPEZA E HIGIENE - LIXEIRA REDONDA BRANCA E LIXEIRA REDONDA CINZA - 100L\r\nMEMO.001/2022/FM/NMT/LAB -  S.E.I 23106.021207/2022-59"},{"cod_empenho":263,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/01/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"0.17","valor_reforcado":"385.09","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"385.26","processo":null,"documento_associado":"23106.010532/2020-24","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER. PROT:11011007(0,17) (UASG 201057) TAXIGOV - REFORÇO DA N.E 2893/2021 SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 36/2020 EMPRESA VIP SERVICE LOCADORA E SERV 2022ND000727 SEI: 23106.010532/2020-24 PROC ORIGEM: 05000012019"},{"cod_empenho":260,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA","valor_empenho":"11325.36","valor_reforcado":"7543.27","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18868.63","processo":null,"documento_associado":"23106.083700/2020-09","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.      PROT:110116(11325,36)      SEI 23106.083700/2020-09.\r\nPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.             \r\n2022ND000729.       DESPACHO PRC/DIRAD/CCL 7765276."},{"cod_empenho":259,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TAGUAMOTORS AUTO PECAS E MOTORES LTDA","valor_empenho":"1290.31","valor_reforcado":"371.22","valor_anulado":"0.08","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1661.45","processo":null,"documento_associado":"23106.083700/2020-09","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FAL.      PROT:110116(1290,31)      SEI 23106.083700/2020-09.\r\nSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO.             \r\n2022ND000729.       DESPACHO PRC/DIRAD/CCL 7765276."},{"cod_empenho":256,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"SICOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP","valor_empenho":"128.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"128.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019694/2022-90","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX -AT- ALEXANDRE OLIVEIRA SIMOES - PROT:110107{SM631/2022(128,00)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:631/2022 -2022ND000720 -PREG:501/2021\r\nMATERIAL  DE EXPEDIENTE -  CARTOLINA CELULOSE VEGETAL\r\nMEMO.S.N/2022/DEX/DDC - S.E.I 23106.019694/2022-90 -"},{"cod_empenho":255,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"PROGRAF PRODUTOS GRAFICOS LTDA - EPP","valor_empenho":"2328.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2328.53","processo":null,"documento_associado":"23106.019694/2022-90","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX -AT- ALEXANDRE OLIVEIRA SIMOES - PROT:110107{SM630/2022(2328,53)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:630/2022 -2022ND000720 -PREG:501/2021\r\nMATERIAL  DE EXPEDIENTE E ACONDICIONAMENTO -  PAPEL E MATA BORRÃO\r\nMEMO.S.N/2022/DEX/DDC - S.E.I 23106.019694/2022-90"},{"cod_empenho":254,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA","valor_empenho":"492.12","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"492.12","processo":null,"documento_associado":"23106.019694/2022-90","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DEX -AT- ALEXANDRE OLIVEIRA SIMOES - PROT:110107{SM628/2022(492,12)}         \r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:628/2022 -2022ND000720 -PREG:501/2021\r\nMATERIAL  DE EXPEDIENTE -  COLA BRANCA - PINCEL DE DESENHO - PLACA DE CORTE\r\nMEMO.S.N/2022/DEX/DDC - S.E.I 23106.019694/2022-90"},{"cod_empenho":246,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"25/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"TAXIGOV (MOTORISTA)","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"122.25","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"122.25","processo":null,"documento_associado":"23106.018645/2022-30","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:11011007(122,25)\r\nPAGAMENTO DA NOTA FISCAL 5904 E DA FATURA 1507 EMITIDA PELA EMPRESA VIP SERVICE CLUB LOCADORA REF. A SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTE DE SERVIDORES. CONTRATO 36/2020.\r\nSEI: 23106.018645/2022-30 2022ND000713"},{"cod_empenho":243,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":"9443.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14443.00","processo":null,"documento_associado":"23106.020134/2022-88","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD                        SEI:23106.020134/2022-88\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM NACIONAL    PROT:11010109(5000,00)\r\nMEMO.039/2022/FM/DIR                 2022ND000705"},{"cod_empenho":238,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NORTHON DIEGO CHAMBREK SALVADOR","valor_empenho":"5764.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5764.00","processo":null,"documento_associado":"23106.120035/2021-14","licitacao":"DL 12002/2022 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110116(5764,00)\r\nDESPACHO PRC / DIRAD / CCL (7745348)\r\nAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS\r\nDE PREPARO DO SOLO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, DENTRO DA UNB.\r\nSEI: 23106.120035/2021-14 2022ND000693"},{"cod_empenho":237,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA FAL - HORTIFRUTIGRANJEIRO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CLESIOMAR SEIFERT","valor_empenho":"7125.23","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7125.23","processo":null,"documento_associado":"23106.120035/2021-14","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FAL PROT:110116(7125,23)\r\nDESPACHO PRC / DIRAD / CCL (7745348)\r\nAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS\r\nDE PREPARO DO SOLO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS, DENTRO DA UNB.\r\nSEI: 23106.120035/2021-14 2022ND000693"},{"cod_empenho":230,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/02/2022","programa_trabalho_resumido":"ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SU - NO DF","fonte_recurso":"TED INCRA-UNB","plano_interno":"ALIMENTACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ISM GOMES DE MATTOS EIRELI","valor_empenho":"1000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.017933/2022-77","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAC PROT:110109(1000000,00) CONTRATO 31/2021 GRUPO I ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL\r\nCONCESSÃO DO USO DE EDIFICAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DOS\r\nRESTAURANTES UNIVERSITÁRIOS DA UNB PARA PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES.\r\nSEI: 23106.017933/2022-77 PREGÃO 01/2021 2022ND000683"},{"cod_empenho":226,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"1000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"500.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016196/2022-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD    SEI:23106.016196/2022-95   PROT:110101097030101(1000,00)\r\nTRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL - FRETE AÉREO INTERNACIONAL   \r\nMEMO.S.N/2022/FM/SECFM/PTL - 2022ND000660 - CONTRATO:081/2017"},{"cod_empenho":225,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"WEGH ASSESSORIA E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA - EPP","valor_empenho":"1150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"1150.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016196/2022-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FMD    SEI:23106.016196/2022-95   PROT:110101097030101(1150,00)\r\nTRANSPORTE DE CARGA INTERNACIONAL - FRETE AÉREO INTERNACIONAL   \r\nMEMO.S.N/2022/FM/SECFM/PTL - 2022ND000660 - CONTRATO:081/2017"},{"cod_empenho":224,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES PROVENIENTES DO SIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"10000.00","valor_reforcado":"110000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"120000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019227/2022-60","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SIS                          SEI:23106.019227/2022-60\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM  INTERNACIONAL   PROT:11010117030101(10000,00)\r\nMEMO.029/2022/IG/SIS                   2022ND000676 - CONTRATO:125/2018"},{"cod_empenho":216,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/02/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GOEDERT LTDA","valor_empenho":"6744.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019172/2022-98","licitacao":"PR 28/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:HVET -AT- LIRIA QUEIROZ LUZ HIRANO - PROT:1101010501{SM632/2022(6744,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:632/2022 -2022ND000626 -PREG:28/2021\r\nMATERIAL DE LABORATORIAL - LUVA PROCEDIMENTO - DESCARTÁVEL - TAMANHO G\r\nMEMO.S.N/2022-FAV/HVET/HVETINHO - S.E.I 23106.019172/2022-98"},{"cod_empenho":214,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"19/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CORREIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","valor_empenho":"45000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.070712/2018-41","licitacao":"IN 13785/2018 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : ACE S.E.I Nº : 23106.070712/2018-41\r\nMEMO.S.N/2022/ACE 2022ND000659 - CONTRATO: 025/2019\r\nATT - RODRIGO DE FREITAS NOGUEIRA - PROT:110141(45000,00)\r\nSERV.DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE COMUN.EM GERAL - PREST.DE SERV.DE ENTREGA E RETIRADA\r\nPAGAMENTO DA FATURA DE ECT REF. A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS PARA ESTE ANO DE 2022"},{"cod_empenho":213,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CAPITAL GERADORES E INSTALACOES LTDA","valor_empenho":"1172.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1172.00","processo":null,"documento_associado":"23106.025219/2022-52","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"23106.025219/2022-52 prc"},{"cod_empenho":212,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CORREIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","valor_empenho":"45000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"45000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.137850/2017-36","licitacao":"IN 13785/2018 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ACE PROT:110141(45000,00)\r\nDESPACHO ACE (7758569) PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS COM A ECT\r\n2022ND000658. SEI: 23106.137850/2017-36 INEXIGIBILIDADE 13785/2018"},{"cod_empenho":211,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"175.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"175.00","processo":null,"documento_associado":"23106.135918/2021-29","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD.     PROT:110124{SM3937/2021(175,00)}        SEI 23106.135918/2021-29.\r\nAQUISIÇÃO DE LIXEIRA.\r\n2022ND000657.             DESPACHO CEAD/CPF 7511345."},{"cod_empenho":210,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MUNDO DO EPI COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"46.22","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"46.22","processo":null,"documento_associado":"23106.016637/2022-59","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC                          SEI:23106.016637/2022-59 \r\nATT: JONATAS MAIA DA COSTA             2022ND000647\r\nMEMO.025/2022/DAC/DEAC                 PROT:110109{SM395/2021(46,22)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:00395/2022 -   PREG: 011/2021  \r\nMATERIAL DE  PROTEÇÃO E SEGURANÇA -  -FITA  ZEBRADA - PEDESTAL  ZEBRADO"},{"cod_empenho":208,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CKK DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO","valor_empenho":"94.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"94.80","processo":null,"documento_associado":"23106.016643/2022-14","licitacao":"PR 11/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DAC SEI:23106.016643/2022-14\r\nATT: JONATAS MAIA DA COSTA 2022ND000651\r\nMEMO.026/2022/DAC/DEAC PROT:110109(94,80)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2022 - PREG:011/2021\r\nMATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁLCOOL EM GEL"},{"cod_empenho":200,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MONTANNA LTDA","valor_empenho":"864.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"864.50","processo":null,"documento_associado":"23106.131348/2021-06","licitacao":"PR 28/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE. PROT:11010102{SM3790/2021(864,50)} SEI 23106.131348/2021-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO CONTRA O VÍRUS COVID-19.\r\n2022ND000642."},{"cod_empenho":199,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INDUSTRIA DE CONFECCOES K-DU EIRELI","valor_empenho":"368.64","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"368.64","processo":null,"documento_associado":"23106.027075/2022-79","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"23106.027075/2022-79"},{"cod_empenho":198,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRAFICA DO PRETO LTDA","valor_empenho":"3780.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3780.00","processo":null,"documento_associado":"23106.131348/2021-06","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE. PROT:11010102{SM3793/2021(3780,00)} SEI 23106.131348/2021-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO CONTRA O VÍRUS COVID-19.\r\n2022ND000642."},{"cod_empenho":196,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"2570.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2570.40","processo":null,"documento_associado":"23106.131348/2021-06","licitacao":"PR 28/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE. PROT:11010102{SM3784/2021(2570,40)} SEI 23106.131348/2021-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PROTEÇÃO CONTRA O VÍRUS COVID-19.\r\n2022ND000642."},{"cod_empenho":195,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI","valor_empenho":"3099.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3099.40","processo":null,"documento_associado":"23106.036031/2022-30","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"23106.036031/2022-30"},{"cod_empenho":194,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"167.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"167.60","processo":null,"documento_associado":"23106.131348/2021-06","licitacao":"PR 28/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE. PROT:11010102{SM3788/2021(167,60)} SEI 23106.131348/2021-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA O VÍRUS COVID-19.\r\n2022ND000642."},{"cod_empenho":193,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"2511.48","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2511.48","processo":null,"documento_associado":"23106.131348/2021-06","licitacao":"PR 28/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE. PROT:11010102{SM3780/2021(2511,48)} SEI 23106.131348/2021-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA O VÍRUS COVID-19.\r\n2022ND000642."},{"cod_empenho":192,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"NGM COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI","valor_empenho":"729.19","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"729.19","processo":null,"documento_associado":"23106.131348/2021-06","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FACE.    PROT:11010102{SM3789/2021(729,19)}        SEI 23106.131348/2021-06.\r\nAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA O VÍRUS COVID-19. \r\n2022ND000642."},{"cod_empenho":186,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS DAS UNIDADES - RECOMPOSICAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MUNDO DO EPI COMERCIO EIRELI","valor_empenho":"199.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"199.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016386/2022-11","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FEF.       PROT:11010108{SM558/2022(199,00)}       SEI 23106.016386/2022-11.\r\nAQUISIÇÃO DE PEDESTAIS.                    MEMO 022/2022/FEF/FINANCEIRO.\r\n2022ND000561."},{"cod_empenho":182,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"COLETA RESIDUOS SOLIDOS SERVICOS SAUDE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"MKS GESTAO DE RESIDUOS LTDA","valor_empenho":"141680.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"141680.00","processo":null,"documento_associado":"23106.016392/2022-60","licitacao":"PR 301/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI:23106.016392/2022-60\r\nATT: CLEITON ALVES TORRES 2022ND000615 - PREG: 301/2021\r\nMEMO.002/2021/PRC/DIMAP/CZM PROT:110105(141680,00)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2021 - CONTRATO: 606/2021\r\nSERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL"},{"cod_empenho":181,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/10/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"CORREIOS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS","valor_empenho":"3221.73","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3221.73","processo":null,"documento_associado":"23106.016640/2022-72","licitacao":"DL 70712/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ACE SEI:23106.016640/2022-72\r\nATT: ERONIDES GUIMARAES BEZERRA 2022ND000618\r\nMEMO.004/2022/ACE/COP PROT:110141(3221,73)\r\nSERVIÇOS DE TERCEIROS - PEDIDO:0000/2022 - DISPENSA - 70712/2019\r\nSERVIÇO DE COMUNICACAO EM GERAL - PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ENTREGA, RETIRADA"},{"cod_empenho":180,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"6482.26","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6482.26","processo":null,"documento_associado":"23106.110011/2021-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS                   SEI:23106.110011/2021-57\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL  DE VEICULO LEVES - MARCA VW                       PROT:110105(6482,26)\r\nMEMO.S.N/2018/PRC/DIMEQ/CMV   2022ND000564  - CONTRATO Nº 1017/2016      PREG:655/2015"},{"cod_empenho":179,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"15/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MANUTENCAO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DA FUB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"IRMAOS REZENDE - COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIV","valor_empenho":"1771.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1771.96","processo":null,"documento_associado":"23106.110011/2021-57","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO PRC - MANUT.CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEICULOS                   SEI:23106.110011/2021-57\r\nPAGAMENTO DE MANUT.CONSERVAÇÃO DE VEICULO LEVES - MARCA VW               PROT:110105(1771,96)\r\nMEMO.S.N/2018/PRC/DIMEQ/CMV   2022ND000564  - CONTRATO Nº 1017/2016      PREG:655/2015"},{"cod_empenho":172,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"110.34","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"110.34","processo":null,"documento_associado":"23106.013056/2022-65","licitacao":"PR 11/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAC -AT- JONATAS MAIA DA COSTA - PROT:110109{SM342/2022(110,34)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:342/2021 -2022ND000544 -PREG:11/2021\r\nMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ÁLCOOL - ETÍLICO - GEL HIDRATADO\r\nMEMO.020/2022/DAC/DEAC - S.E.I 23106.013056/2022-65"},{"cod_empenho":170,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"SERVICO DE EMISSAO DE PASSAGENS E SEGURO VIAG","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"5318.85","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5318.85","processo":null,"documento_associado":"23106.001734/2018-61","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DAF PUBLICAÇÃO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2018 VOETUR\r\nPROT:110110(5318,85) UASG 201057\r\n2022ND000541  SEI: 23106.001734/2018-61"},{"cod_empenho":169,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/02/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GMO SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI","valor_empenho":"239.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013918/2022-50","licitacao":"PR 306/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET. PROT:1101010501{SM487/2022(239,20)} SEI 23106.013918/2022-50.\r\nAQUISIÇÃO DE PNEU PARA CARRINHO DE MÃO.\r\n2022ND000515."},{"cod_empenho":167,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"727534.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"727534.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047067/2021-68","licitacao":"PR 30/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SGP.      PROT:11010123(727534,00)     SEI 23106.047067/2021-68.\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA.      CONTRATO 001/2022.     PREGÃO 30/2021.\r\n2020ND000534."},{"cod_empenho":164,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"GESTOR SERVICOS EMPRESARIAIS ESPECIALIZADOS EM MAO DE OBRA, GESTAO DE RECURSOS HUMANOS E LIMPEZA EIR","valor_empenho":"727534.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"727534.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.047067/2021-68","licitacao":"PR 30/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: SGP.      PROT:11010123(727534,00)     SEI 23106.047067/2021-68.\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA.      CONTRATO 001/2022.     PREGÃO 30/2021.\r\n2020ND000534."},{"cod_empenho":163,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"AGROVERDE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA","valor_empenho":"38650.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013912/2022-82","licitacao":"PR 43/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET. PROT:1101010501{SM484/2022(38650,00)} SEI 23106.013912/2022-82.\r\nAQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS. DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 7707130.\r\n2022ND000495."},{"cod_empenho":161,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2022","programa_trabalho_resumido":"20RK - FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAL VETERINARIOS","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"MATRIZ HVET_","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"D PRONTO NUTRIÇÃO ANIMAL E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA","valor_empenho":"16286.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.013912/2022-80","licitacao":"PR 43/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: HVET. PROT:1101010501{SM485/2022(16286,75)} SEI 23106.013912/2022-82.\r\nAQUISIÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS. DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO 7707130.\r\n2022ND000495."},{"cod_empenho":160,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GR - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FOMENTO ÀS AÇÕES DE PESQUISA E INOVAÇÃO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"TEKIS TECNOLOGIAS AVANCADAS LTDA","valor_empenho":"86572.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"86572.00","processo":null,"documento_associado":"23106.052612/2021-38","licitacao":"IN 21008/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"CUSTO: DPI SEI:23106.052612/2021-38 ATT:MARIA EMÍLIA MACHADO TELLES WALTER 2022ND000517 MEMO.048/2021/DPI PROT:110142(86572,00) LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PEDIDO:3104/2021 - INEX:21008/2021 LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE EXTRAÇÃO E GESTÃO - SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE - TREINAMENTO INFORMÁTICA"},{"cod_empenho":156,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PORTARIA - AGIL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"62819.69","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"62819.69","processo":null,"documento_associado":"23106.009234/2016-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO SPI PROT:110147(62819,69)\r\nCELEBRAÇÃO DO 6 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2017 COM A EMPRESA\r\nÁGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA.\r\nSEI: 23106.009234/2016-13 2022ND000510"},{"cod_empenho":154,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"09/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI","valor_empenho":"200000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010079/2022-18","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"PAGAMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PROT:110114(200000,00)\r\nANTIVIRUS CORPORATIVO MULT. ENDPOINT PREGÃO 208/2021\r\nMEMO.S.N/2022/STI/DOS/CSI 2022ND000451"},{"cod_empenho":139,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2022","programa_trabalho_resumido":"MANUTENCAO DE CONTRATO DE GESTAO COM  - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100536.16","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100536.16","processo":null,"documento_associado":"23106.098851/2020-53","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DEG. PROT:110106(100536,16) SEI 23106.098851/2020-53. SERVIÇOS DE SUBSÍDIOS DE APOIO NAS ÁREAS DE TI, LOGÍSTICA E EDITAIS. 2022ND000488."},{"cod_empenho":138,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"700.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"700.00","processo":null,"documento_associado":"23106.042758/2022-56","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"23106.042758/2022-56"},{"cod_empenho":137,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/07/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI","valor_empenho":"200000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"200000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.010079/2022-18","licitacao":"PR 208/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CPD SEI: 23106.010079/2022-18 PAGAMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE PROT:110114(200000,00) ANTIVIRUS CORPORATIVO MULT. ENDPOINT PREGÃO 208/2021 MEMO.S.N/2022/STI/DOS/CSI 2022ND000451\r\n\r\nLocal da Entrega"},{"cod_empenho":136,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"1050.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1050.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093248/2021-66","licitacao":"PR 18/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FMD -AT- GUSTAVO ADOLFO SIERRA ROMERO - PROT:11010109{SM1848/2022(1050,00)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:1848/2022 -2022ND000297 -PREG:018/2021\r\nMATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - LIXEIRA REDONDA - ACIONAMENTO PEDAL - 00L\r\nMEMO.142/2021/FMD - S.E.I 23106.093248/2021-66"},{"cod_empenho":131,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"GRAFICA DO PRETO LTDA","valor_empenho":"3024.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3024.00","processo":null,"documento_associado":"23106.009684/2022-46","licitacao":"PR 28/2021 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FTD. PROT:11010111{SM307/2022(3024,00)} SEI 23106.009684/2022-46.\r\nAQUISIÇÃO DE TOTEM, IDENTIFICAÇÃO, ÁLCOOL.\r\n20222ND000433. DESPACHO FT/DIREÇÃO/SECRETARIA 7665112."},{"cod_empenho":130,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INDUSTRIA DE CONFECCOES K-DU EIRELI","valor_empenho":"158.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"158.40","processo":null,"documento_associado":"23106.027080/2022-81","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"23106.027080/2022-81"},{"cod_empenho":122,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"RUBBERPLASTIC COMERCIO DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA","valor_empenho":"836.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"836.00","processo":null,"documento_associado":"23106.129777/2021-13","licitacao":"DL 1297/2022 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: DAF -AT- ROZANA REIGOTA NAVES - PROT:110110(836,00)\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:3638/2021 -2022ND000362 \r\nMATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - ROLOS DE CORRENTE PLÁSTICA\r\nS.E.I 23106.129777/2021-13 DISP: 01297/2022."},{"cod_empenho":121,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INDUSTRIA DE CONFECCOES K-DU EIRELI","valor_empenho":"288.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"288.00","processo":null,"documento_associado":"23106.027077/2022-68","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"23106.027077/2022-68"},{"cod_empenho":116,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/01/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"OPERADOR DE TRATOR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI","valor_empenho":"126223.96","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"126223.96","processo":null,"documento_associado":"23106.082126/2020-63","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:11011007(126223,96)\r\nCONTRATAÇÃO DA EMPRESA RDJ ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL.\r\nCONTRATO 1201/2022. (1/12). SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/CONDUÇÃO DE\r\nVEÍCULOS DE REPRESENTAÇÃO SEI: 23106.082126/2020-63 2022ND000004"},{"cod_empenho":112,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/01/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CEF 412 DE SAMAMBAIA","valor_empenho":"48000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"48000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.085902/2019-43","licitacao":"PR 41/2019 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER. PROT:11011007(48000,00) 2 TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 24/2020\r\nDESPACHO DAF/DCO/CCO (5096678) FORNECIMENTO DE SERGURO OBRIGATÓRIO\r\n2022ND000005 SEI: 23106.085902/2019-43 PROC ORIGEM: 2019PR00041"},{"cod_empenho":55,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/01/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL SANTANTA WERNECK LTDA","valor_empenho":"405.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"405.00","processo":null,"documento_associado":"23106.093248/2021-66","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO FMD PROT:11010109(405,00)\r\nAQUISIÇÃO DE LIXEIRAS : PR 11/2021 - FUB\r\nSEI: 23106.093248/2021-66 2022ND000297"},{"cod_empenho":47,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"8000.00","valor_reforcado":"20000.00","valor_anulado":"28000.00","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005475/2022-23","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: ILD SEI: 23106.005475/2022-23\r\nPAGAMENTO DE PASSAGEM SERVIDOR NACIONAL PROT:11010119(8000,00)\r\nMEMORANDO 02 (7625347) 2022ND000186 - CONTRATO: 125/2018"},{"cod_empenho":46,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/01/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"UNB/ARRECADAÇÃO CESPE","plano_interno":"DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO CESPE","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA","valor_empenho":"30000.00","valor_reforcado":"60000.00","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"90000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005612/2022-20","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CESPE PROT:110122(30000,00)\r\nAQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA\r\nREALIZAÇÃO DE EVENTOS DE RESPONSABILIDADE DO CESPE\r\nEM CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS. SEI 23106.005612/2022-20\r\nSEI: 23106.005612/2022-20 2022NC000001 CONT: 125/2018 UASG 201059 ITEM 10"},{"cod_empenho":44,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"10/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"LOCAÇÃO DE TRANSPORTE POR DEMANDAS DAS UNIDADES","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"PASSAGENS","credor":"TRANSMONICI TRANSPORTE E TURISMO LTDA","valor_empenho":"9290.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"9290.00","processo":null,"documento_associado":"23106.000890/2021-18","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: PRC SEI:23106.000890/2021-18\r\nPAGAMENTO DE LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE\r\nÔNIBUS RODOVIÁRIO EXECUTIVO PROT:110105(9290,00)\r\nMEMO.S.N/2022/PRC/DIRAD/CTR 2022ND000180 - PREGÃO: 304/2021"},{"cod_empenho":42,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"REPOSIÇÃO DE MATERIAL DO ALMOXARIFADO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"67953.60","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"67953.60","processo":null,"documento_associado":"23106.071251/2021-29","licitacao":"PR 27/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"23106.071251/2021-29"},{"cod_empenho":41,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ALLERBEST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA -","valor_empenho":"13.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"13.50","processo":null,"documento_associado":"23106.139486/2021-25","licitacao":"PR 17/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE ESCOVA LABORATÓRIO. PREGÃO 17/2020."},{"cod_empenho":40,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"52.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"52.50","processo":null,"documento_associado":"23106.044537/2021-31","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD SEI: 23106.139486/2021-25 - PROT:1101011005(52,50)\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - ATT - ANGÉLICA AMORIM AMATO\r\nMATERIAL LABORATORIAL - ESCOVA LABORATÓRIO - FORMATO CILÍNDRICA\r\nMEMO.S.N/2022/FS/FAR PREGÃO: 17/2020 - PEDIDO:000/2022 - 2022ND000155"},{"cod_empenho":39,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FASTLABOR COMERCIAL LTDA","valor_empenho":"702.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"702.00","processo":null,"documento_associado":"23106.139486/2021-25","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD SEI: 23106.139486/2021-25 - PROT:1101011005(702,00)\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - ATT - ANGÉLICA AMORIM AMATO\r\nMATERIAL LABORATORIAL - BURETA - CAIXA LABORATÓRIO - CÂMARA CONTAGEM\r\nMEMO.S.N/2022/FS/FAR PREGÃO: 17/2020 - PEDIDO:000/2022 - 2022ND000155"},{"cod_empenho":38,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"12/01/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP","valor_empenho":"99.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"99.72","processo":null,"documento_associado":"23106.139486/2021-25","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD SEI: 23106.139486/2021-25 - PROT:1101011005(99,72)\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - ATT - ANGÉLICA AMORIM AMATO\r\nMATERIAL QUÍMICO - ACETATO DE BÁRIO\r\nMEMO.S.N/2022/FS/FAR PREGÃO: 17/2020 - PEDIDO:000/2022 - 2022ND000155"},{"cod_empenho":37,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FARED COMERCIAL LTDA - EPP","valor_empenho":"423.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"423.00","processo":null,"documento_associado":"23106.139486/2021-25","licitacao":"PR 17/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD SEI: 23106.139486/2021-25 - PROT:1101011005(423,00)\r\nPAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - ATT - ANGÉLICA AMORIM AMATO\r\nMATERIAL LABORATORIAL - BARRILETE - MATERIAL PLÁSTICO - ESPÁTULA LABORATÓRIO\r\nMEMO.S.N/2022/FS/FAR PREGÃO: 17/2020 - PEDIDO:000/2022 - 2022ND000155"},{"cod_empenho":36,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"01/06/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LAB-BRAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - ME","valor_empenho":"2508.94","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2508.94","processo":null,"documento_associado":"23106.139486/2021-25","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: FSD SEI: 23106.139486/2021-25 - PROT:1101011005(2508,94) PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO - ATT - ANGÉLICA AMORIM AMATO MATERIAL LABORATORIAL - ESTANTE TUBO ENSAIO E BURETA MATERIAL VIDRO MEMO.S.N/2022/FS/FAR PREGÃO: 17/2020 - PEDIDO:000/2022 - 2022ND000155"},{"cod_empenho":35,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/01/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA","valor_empenho":"19.80","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"19.80","processo":null,"documento_associado":"23106.139486/2021-25","licitacao":"PR 17/2020 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD -AT- ANGÉLICA AMORIM AMATO - PROT:1101011005{SM137/2022(19,80)}\r\nMATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:137/2022 -2022ND000155 -PREG:17/2020\r\nMATERIAL LABORATORIAL - LONGA - BORRACHA - 20 X40 MM\r\nMEMO.S.N/2022/FS/FAR - S.E.I 23106.139486/2021-25"},{"cod_empenho":34,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"02/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LAB-BRAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA - ME","valor_empenho":"350.10","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"350.10","processo":null,"documento_associado":"23106.082711/2019-20","licitacao":"PR 17/2020 - UNB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO: FSD -AT- ANGÉLICA AMORIM AMATO - PROT:1101011005{SM134/2022(350,10)} MATERIAL DE CONSUMO-PEDIDO:134/2022 -2022ND000155 -PREG:17/2020 MATERIAL LABORATORIAL - BALÃO LABORATÓRIO - TIPO USO VOLUMÉTRICO MEMO.S.N/2022/FS/FAR - S.E.I 23106.139486/2021-25"},{"cod_empenho":28,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106941/2021-14","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DEG S.E.I Nº : 23106.106941/2021-14\r\nDESPACHO Nº 7350962/2021/DEG/DIEG 2022ND000129 - DISP: 10694/2022\r\nATT - DIEGO MADUREIRA DE OLIVEIRA - PROT:110106(100,00) - PUBLICAÇÃO DE CONTRATO\r\nSERV.DE TERCEIROS - SERV.DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PREST. DE SERV.TÉC. ESPECIALIZADOS\r\nPUBLIC. NO D.O.U DO CONT.A SER CELEBRADO ENTRE A UNB E O CEBRASPE\r\nORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELET. DO VEST.DE LETRAS-LIBRAS 2022"},{"cod_empenho":27,"ano":"2022","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"PROCESSOS SELETIVOS DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB.","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE","valor_empenho":"100.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"100.00","processo":null,"documento_associado":"23106.126304/2021-56","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO : DEG S.E.I Nº : 23106.126304/2021-56 OFÍCIO.1252/2021/DGP/UNB 2022ND000128 - DISP: 12630/2022 ATT - MARIA DO SOCORRO MENDES - PROT:110106(100,00) - PUBLICAÇÃO DE CONTRATO SERV.DE TERCEIROS - SERV.DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - PREST. DE SERV.TÉC. ESPECIALIZADOS PUBLIC. NO D.O.U DO CONTRATO A SER CELEBRADO ENTRE A UNB E O CEBRASPE PROC. SELETIVO P/ PROVIMENTO DE CONCURSO DA CARREIRA DE TÉC. ADM. EM EDUCAÇÃO"},{"cod_empenho":16,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"06/05/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"ELO COMERCIO DE MOVEIS","valor_empenho":"6725.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6725.00","processo":null,"documento_associado":"23106.046891/2022-81","licitacao":"DL 0/- - EDU","convenio":null,"observacoes":"POLTRONA PRESIDENTE"},{"cod_empenho":10,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"DIÁRIAS","credor":"000.000.000-00","valor_empenho":"5000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.043119/2022-16","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Diárias (pelo país) para funcionários da editora/unb, neste exercício."},{"cod_empenho":8,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/04/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO","valor_empenho":"600.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"600.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021996/2022-28","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Anuidade para o Projeto Brazilian Publishers, relativo ao período de 2022."},{"cod_empenho":7,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"PARTNER COMERCIAL LTDA - ME","valor_empenho":"1500.00","valor_reforcado":"10662.75","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"12162.75","processo":null,"documento_associado":"23106.021992/2022-40","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 18 LICENÇAS DO DIREITO DE USO DO SISTEMA VERSA EDITORA E DO SOFTWARE VERSA SHOP - FERRAMENTA DE E-COMMERCE, JÁ ADQUIRIDOS PELA EDITORA UNB, POR MEIO DO INSTRUMENTO PARTICULAR POR PRAZO INDETERMINADO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR."},{"cod_empenho":6,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP","valor_empenho":"5592.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5592.00","processo":null,"documento_associado":"23106.022104/2022-14","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"SERVIÇOS GRÁFICOS VISANDO REIMPRESSÃO DA OBRA: EMILY DICKINSON - POESIA COMPLETA - VOLUMA I."},{"cod_empenho":5,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/03/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO","valor_empenho":"350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.021996/2022-28","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"MENSALIDADE PARA O PROJETO BRAZILIAN PUBLISHERS, RELATIVO AO PERÍODO DE 2022."},{"cod_empenho":4,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FREE WAVE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME","valor_empenho":"2450.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2450.00","processo":null,"documento_associado":"23106.132439/2021-51","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"FONTE DELL POWEREDG 750W D750E-S6 R530 R630 R730 R930 05RHVV"},{"cod_empenho":3,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"08/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"TELEFONICA BRASIL S.A.","valor_empenho":"20.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"20.00","processo":null,"documento_associado":"23106.008375/2022-59","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"DESPESAS COM TELEFONIA NA EDITORA/UNB - SETOR COMERCIAL SUL, NESTE EXERCÍCIO."},{"cod_empenho":2,"ano":"2022","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/02/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"PARTNER COMERCIAL LTDA - ME","valor_empenho":"2167.75","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2167.75","processo":null,"documento_associado":"23106.008371/2022-71","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE 18 LICENÇAS DO DIREITO DE USO DO SISTEMA VERSA EDITORA E DO SOFTWARE VERSA SHOP - FERRAMENTA DE E-COMMERC E (LOJA NA INTERNET), JÁ ADQUIRIDOS PELA EDITORA UNB, POR MEIO DO INSTRUMENT O PARTICULAR POR PRAZO INDETERMINADO DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTA DOR."},{"cod_empenho":1,"ano":"2022","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":276,"nome_unidade_gestora":"EDITORA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"18/01/2022","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIA E GRAFICA/FUB -","plano_interno":"ARRECADACOES DA EDITORA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERV. PESSOA JURÍDICA","credor":"ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITARIAS","valor_empenho":"3672.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3672.00","processo":null,"documento_associado":"23106.002378/2022-89","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"Valor destinado cobrir despesas referente anuidade de 2022 da Editora UnB, junto à ABEU."},{"cod_empenho":2020800034,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"07/06/2021","programa_trabalho_resumido":"UG DAL/ME","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINARIOS","plano_interno":"UG DAL ME","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MAGAZINE DA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"34180.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"34180.00","processo":null,"documento_associado":"23106.120829/2020-05","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"SERVIDOR DELL R740 01X PROC XEON 4214 2X16GB 2X1.2TB 2X750W, INCLUI: PRO SUPORTE 3YR24X7, 4 HDS 2TB SATA, TRILHOS COM ORGANIZADOS DE CABOS está relacionada a necessidade de interface entre estes e os equipamentos que já compõem a infraestrutura computacional no Laboratório Latitude. GEPRO_TED_MP_DIPLA_GESTAO DE RISCO_2016"},{"cod_empenho":802558,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"11/01/2021","programa_trabalho_resumido":"CORONAVIRUS (COVID-19) - REGRA DE OURO","fonte_recurso":"TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO OUTRAS A -","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FENIX BRASIL - COMPRA, VENDA, IMPORTACAO E EXPORACAO EIRELI","valor_empenho":"293.79","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"293.79","processo":null,"documento_associado":"23106.101742/2020-21","licitacao":"PR 57/2020 - PROAD/UFF","convenio":null,"observacoes":"AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19."},{"cod_empenho":400016,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"03/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"C.A.A. DA MATA - CAPITAL COMERCIO E SERVICOS","valor_empenho":"14222.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14222.00","processo":null,"documento_associado":"23106.123366/2021-14","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE EM ATENDIMENTO AO PROJETO: PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO CDT 2021"},{"cod_empenho":400012,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"19/10/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"ENGDTP & MULTIMIDIA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS D","valor_empenho":"1455.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1455.98","processo":null,"documento_associado":"23106.101351/2021-97","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE ADOBE CORELDRAW GRAPHICS SUITE ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE MARKETING E DESIGNER DA NITCDT/CEDES. SEI: 23106.101351/2021-97"},{"cod_empenho":400011,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"19/10/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"1979.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1979.55","processo":null,"documento_associado":"23106.101351/2021-97","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DEMARKETING E DESIGN DA NITCDT/CEDES. SEI: 23106.101351/2021-97"},{"cod_empenho":400010,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"13/10/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"TAXA ADMINISTRATIVA DO CDT","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA","valor_empenho":"7594.18","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"7594.18","processo":null,"documento_associado":"23106.107176/2021-41","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER À DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E SOCIAL DA NITCDT. SEI: 23106.107176/2021-41"},{"cod_empenho":400004,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"21/06/2021","programa_trabalho_resumido":"GEPRO_TED_CEPESC_2017","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINARIOS","plano_interno":"SEM PLANO INTERNO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"MIKRON INFORMATICA E ELETRONICA LTDA - ME","valor_empenho":"21000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"21000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.067171/2021-79","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA. 06 UNIDADES DE HD 3 TB, 08 UNIDADES DE HD DE 2 TB E 06 UNIDADES DE MEMORIA 16GB"},{"cod_empenho":400002,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":643,"nome_unidade_gestora":"DIRETORIA DO CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO","data":"22/04/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"ARRECADACAO CDT","plano_interno":"PROJETO TOLEDO BIGDATA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MAGAZINE DA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA","valor_empenho":"28428.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"28428.00","processo":null,"documento_associado":"23106.004642/2021-38","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"AQUISIÇÃO DE 3 NOTEBOOKS PROJETO GEPRO_LINFO_TOLEDO_BIGDATA_2019. 23106.004642/2021-38"},{"cod_empenho":25341,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"03/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INGRID NOGUEIRA CABRAL","valor_empenho":"10580.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"10580.00","processo":null,"documento_associado":"23106.115668/2021-19","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DGP PROT:110134(10580,00)\r\nMEMORANDO 623 (7316841) QUISIÇÃO EVENTUAL DE PLACAS DE HOMENAGEM.\r\nSEI: 23106.115668/2021-19 2021ND004656"},{"cod_empenho":17541,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"13/10/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"3880.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3880.00","processo":null,"documento_associado":"23106.109766/2021-17","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA//  HD EXTERNO 4TB//  REQ. 2712/2021\r\nMEMO Nº 100/2020/IDA// PROT:11010114(3880,00)"},{"cod_empenho":15291,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/09/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"776.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"776.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100829/2021-61","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAD                                  SEI:23106.100829/2021-61 \r\nATT: FABRICIO JONATHAN PEREIRA             2021ND000000\r\nMEMO.S.N/2021/CEAD/CPF            PROT:110133{SM1894/2021(776,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:1894/2021 -   PREG:204/2021  \r\nEQUIPAMENTOS TIC - HD EXTERNO 4TB"},{"cod_empenho":14021,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"16/09/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"TAXA DE ALUNO ESPECIAL -FUB","plano_interno":"PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM DIREITO - FD","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"2464.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2464.00","processo":null,"documento_associado":"23106.106750/2021-44","licitacao":"PR 204/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"fdd"},{"cod_empenho":12561,"ano":"2021","modalidade":"estimativo","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/08/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"3104.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3104.00","processo":null,"documento_associado":"23106.094507/2021-76","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:FCI//AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO//REQ.2160/2021\r\nSEI N.23106.094507/2021-76//PROT:110133(3104,00)"},{"cod_empenho":11841,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/08/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI","valor_empenho":"1552.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"1552.00","processo":null,"documento_associado":"23106.092996/2021-21","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS AT- DANIEL SCHROETER - PROT:11010113{SM1832/2020(1552,00)}\r\nMATERIAL PERMANENTE - MATERIAL TIC - PEDIDO:1832/2021 - 2021ND000000\r\nHD EXTERNO - MEMO.163/2020-ICS/DAN/SEI:23106.092996/2021-21-PREG:204/2021"},{"cod_empenho":3008,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"2185778.50","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2185778.50","processo":null,"documento_associado":"23106.057738/2021-07","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:11011007(2185778,50) CONTRATO 200/2015\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.\r\nRCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. PERÍODO: QUATRO MESES2021ND005586 SEI: 23106.057738/2021-07"},{"cod_empenho":3007,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"31/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS ORDINÁRIOS","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"3774564.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3774564.40","processo":null,"documento_associado":"23106.057738/2021-07","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:11011007(3774564,40) CONTRATO 200/2015\r\nPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO.\r\nRCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. PERÍODO: QUATRO MESES2021ND005585 SEI: 23106.057738/2021-07"},{"cod_empenho":3006,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"04/05/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"OBRA CONSTRUCAO EDIFICO FAV","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"G M ENGENHARIA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP","valor_empenho":"5000000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"5000000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019310/2017-71","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA SEI:23106.019310/2017-71\r\nATT: AUGUSTO CÉSAR OLIVEIRA DIAS 2021ND005582 - ID-CIPI - 5246.53-03\r\nMEMO.S.N/2021/INFRA PROT:110137(5000000,00) - 1º TERMO ADITIVO\r\nOBRAS EM ANDAMENTO - EDIFÍCIO DA FACULDADE - RDC Nº 05/2021\r\nEDIFÍCIO DA FACULDADE DE AGRONOMIA E MEDICINA VETERINÁRIA - FAV"},{"cod_empenho":3005,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/04/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"OPENCADD ADVANCED TECHNOLOGY COMERCIO E SERVICOS LTDA","valor_empenho":"29152.53","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29152.53","processo":null,"documento_associado":"23106.101055/2021-96","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO SIS PROT:11010117030101(29152,53)\r\nCELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N 520/2021\r\nCOM A EMPRESA OPENCADD ADVANCED TECHNOLOGY COMÉRCIO E\r\nSERVIÇOS LTDA P/FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO SOFTWARE MATLAB\r\nE SUAS TOOLBOXES. SEI: 23106.101055/2021-96 2021ND005569"},{"cod_empenho":2999,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"07/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - EPP","valor_empenho":"474.57","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"474.57","processo":null,"documento_associado":"23106.137523/2021-61","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO SEI:23106.137523/2021-61\r\nATT: DENISE IMBROISI 2021ND005564\r\nMEMO.074/2021/DPO/SEC PROT:110135(474,57)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2021 - REGÃO ELETRÔNICO SRP N. 305/2021\r\nSEMENTES - MUDAS DE PLANTAS - INSUMOS - VASO ORNAMENTAL, BOCA QUADRADA, EM MATERIAL"},{"cod_empenho":2998,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"30/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ULISSES GUIMARAES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES","valor_empenho":"227.43","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"227.43","processo":null,"documento_associado":"23106.137523/2021-61","licitacao":"PR 305/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: DPO SEI:23106.137523/2021-61\r\nATT: DENISE IMBROISI 2021ND005564\r\nMEMO.074/2021/DPO/SEC PROT:110135(227,43)\r\nMATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2021 - REGÃO ELETRÔNICO SRP N. 305/2021\r\nSEMENTES - MUDAS DE PLANTAS - INSUMOS - SUPORTE EM MADEIRA COM RODÍZIOS PARA VASO ORNAMENTO"},{"cod_empenho":2991,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"J E S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"77213.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"77213.55","processo":null,"documento_associado":"23106.095902/2021-76","licitacao":"PR 39/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(77213,55)\r\nMATERIAL DE CONSUMO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA\r\nATENDIMENTO DA DIETA DOS ANIMAIS MANTIDOS PELO\r\nCENTRO DE PRIMATOLOGIA DO IB E PELO HOSPITAL VETERINÁRIO DA FAV.\r\nSEI: 23106.095902/2021-76 2021ND005502 PREGÃO: 39/2021"},{"cod_empenho":2989,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"SERVIÇOS TIC","credor":"SERVIX INFORMATICA LTDA","valor_empenho":"960000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"960000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005383/2021-62","licitacao":"PR 206/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CPD PROT:110114(960000,00)\r\nAQUISIÇÃO DE NOVA SOLUÇÃO DE PROCESSAMENTO E SUPORTE.\r\nRENOVAÇÃO DE GARANTIA DE STORAGE NETAPP FAS 8200.\r\nSEI: 23106.005383/2021-62 2021ND005412"},{"cod_empenho":2988,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"29/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"SUPORTE DE TI","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"DECISION SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA","valor_empenho":"3885000.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3885000.00","processo":null,"documento_associado":"23106.005383/2021-62","licitacao":"PR 206/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO CPD PROT:110114(3885000,00)\r\nAQUISIÇÃO DE NOVA SOLUÇÃO DE PROCESSAMENTO E SUPORTE.\r\nFORNECIMENTO DE CHASSI E SERVIDORES DE ALTA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO,\r\nAQUISIÇÃO, RENOVAÇÃO DE GARANTIA E EXPANSÃO DOS STORAGES\r\nSEI: 23106.005383/2021-62 2021ND005411"},{"cod_empenho":2981,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2021","programa_trabalho_resumido":"EMENDA DE BANCADA 71080004","fonte_recurso":"RENDIMENTO DE DISPONIBILIDADE DO TESOURO NACIONAL","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE PESQUISA PRIMEIRA INFÂNCIA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ARTFLEX ENGENHARIA EIRELI","valor_empenho":"4310627.92","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"4310627.92","processo":null,"documento_associado":"23106.108451/2021-44","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:110137(4310627,92)\r\nCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO\r\nDA OBRA ESPAÇO PARA PESQUISA EM PRIMEIRA INFÂNCIA\r\nSEI: 23106.108451/2021-44 2021ND005514 RDC: 06/2021"},{"cod_empenho":2980,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2021","programa_trabalho_resumido":"EMENDA DE BANCADA 71080004","fonte_recurso":"RENDIMENTO DE DISPONIBILIDADE DO TESOURO NACIONAL","plano_interno":"OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA UNB","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"SAEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA","valor_empenho":"3007970.98","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3007970.98","processo":null,"documento_associado":"23106.108428/2021-50","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO INFRA PROT:110137(3007970,98)\r\nCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO\r\nDA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE DA UNB\r\nSEI: 23106.108428/2021-50 2021ND005511 RDC 03/2021"},{"cod_empenho":2978,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"J E S COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"77213.55","valor_reforcado":null,"valor_anulado":"76703.55","valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"510.00","processo":null,"documento_associado":"23106.095902/2021-76","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO HVET PROT:1101010501(77213,55)\r\nMATERIAL DE CONSUMO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA\r\nATENDIMENTO DA DIETA DOS ANIMAIS MANTIDOS PELO\r\nCENTRO DE PRIMATOLOGIA DO IB E PELO HOSPITAL VETERINÁRIO DA FAV.\r\nSEI: 23106.095902/2021-76 2021ND005502 PREGÃO: 39/2021"},{"cod_empenho":2970,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"28/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"ANTONIO EDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA","valor_empenho":"200.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"200.00","processo":null,"documento_associado":"23106.012238/2022-19","licitacao":null,"convenio":null,"observacoes":"23106.012238/2022-19"},{"cod_empenho":2959,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"C.I UNIDADES DIVERSAS","plano_interno":"CUSTOS INDIRETOS UNIDADE CAPTADORA","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"BARRETO FERRAZ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI","valor_empenho":"3920.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"3920.00","processo":null,"documento_associado":"23106.122943/2021-42","licitacao":"PR 24/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: CEAM SEI:23106.122943/2021-42\r\nATT: VIVIANE DE MELO RESENDE 2021ND005494\r\nMEMO.013/2021/CEAM PROT:110125{SM3673/2021(3920,00)}\r\nMATERIAL DE PERMANENTE - PEDIDO:3673/2021 - PREG:024/2021\r\nEQUIP.DE PROT.SEG. E SOCORRO - TOTEM - TERMOMETRO DIGITAL"},{"cod_empenho":2958,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"27/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"MOVIMENTE BRASIL EIRELE","valor_empenho":"14910.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"14910.00","processo":null,"documento_associado":"23106.134441/2021-64","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:BCE// AQUISIÇÃO DE CARRINHOS DE TRANSPORTE DE LIVROS//  MEMORANDO Nº 78/2021/BCE\r\n2021ND005486// REQ.3938/2021// PROT:110113(14910,00)"},{"cod_empenho":2946,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"OBRA DE REFORMA DAS PISTAS DE ATLETISMO NO CENTRO OLÍMPICO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"OBRAS E INSTALAÇÕES","credor":"ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INS","valor_empenho":"132154.19","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"132154.19","processo":null,"documento_associado":"23106.109852/2017-35","licitacao":"RDC","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: INFRA                                                    SEI:23106.109852/2017-35\r\nATT: AUGUSTO CÉSAR OLIVEIRA DIAS           2021ND005410  - ID-CIPI - 5406.53-89\r\nMEMO.S.N/2021/INFRA                  PROT:110137(132154,19)   -  4º TERMO ADITIVO\r\nOBRAS EM ANDAMENTO - CONSTRUÇÃO PISTA DE ATLETISMO -   CONTRATO:1119/2019\r\nREFORMA DA PISTA DE ATLETISMO OFICIAL PARA COMPETIÇÕES (PISTA 01) E DA PISTA DE TREINAMENTO (PISTA 02)"},{"cod_empenho":2944,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"ALMOXARIFADO E TRANSPORTE MOVEIS E MATERIAIS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"0.40","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"0.40","processo":null,"documento_associado":"23106.134481/2021-14","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER.      PROT:11011007(0,40)         SEI 23106.134481/2021-14   \r\n SERVIÇOS DE ALMOXARIFADO E TRANSP DE MOVEIS DE MATERIAIS.  CONTRATO 167/2017 \r\n2021ND005429.        PREGÃO: 34/2017."},{"cod_empenho":2942,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"24/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"LIMPEZA E CONSERVACAO","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"RCA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.","valor_empenho":"655220.99","valor_reforcado":"1747317.18","valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"2402538.17","processo":null,"documento_associado":"23106.134466/2021-68","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER PROT:11011007(655220,99)\r\nRCA (LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) - CONTRATO 200/2015\r\n2021ND005425 SEI: 23106.055421/2021-28"},{"cod_empenho":2937,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, EQUIPAMENTOS E ETC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L","valor_empenho":"49500.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"49500.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019599/2021-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:11010502 REQ: 3833/2021\r\nCOMPRA DE -CÂMERA TIPO BULLET E DISCO RÍGIDO PARA VIGILÂNCIA (HD)\r\nSEI: 23106.019599/2021-13  2021ND005413"},{"cod_empenho":2936,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, EQUIPAMENTOS E ETC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"SEAL TELECOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES L","valor_empenho":"6400.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"6400.00","processo":null,"documento_associado":"23106.019599/2021-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:11010505(6400,00) REQ: 3971/2021\r\nCOMPRA DE MESA CONTROLADORA\r\nSEI: 23106.019599/2021-13  2021ND005413"},{"cod_empenho":2935,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, EQUIPAMENTOS E ETC","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"TELTEX TECNOLOGIA S/A","valor_empenho":"22966.90","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"22966.90","processo":null,"documento_associado":"23106.019599/2021-13","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO PRC PROT:11010505(22966,90) REQ: 3970/2021\r\nCOMPRA DE SWITCH POE 48 PORTAS\r\nSEI: 23106.019599/2021-13  2021ND005413"},{"cod_empenho":2934,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"23/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"EQUIP. MATERIAL PERMANENTE","credor":"LIVRARIA GONCALVES MIRANDA LTDA - ME","valor_empenho":"101990.42","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"101990.42","processo":null,"documento_associado":"23106.056674/2021-19","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO: BCE SEI: 23106.056674/2021-19\r\nAQUISIÇÃO DE 346 LIVROS ESTRANGEIROSATA N. 908/2021, PREGÃO 502/2021\r\nDESPACHO BCE / ADM / COM (7501896) PROT:110113(101990,42)\r\nPREGÃO: 502/2021 - 2021ND005418"},{"cod_empenho":2921,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"22/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"OPERADOR DE TRATOR","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"LOC. MÃO-DE-OBRA","credor":"AGIL SERVICOS ESPECIAIS LTDA","valor_empenho":"623689.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"623689.00","processo":null,"documento_associado":"23106.133395/2021-86","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO DTER CONTRATO 025/2016. SERVIÇOS MOTORISTA PROT:11011007(623689,00)\r\nPRESTAÇÃO CONTINUADA DE SERVIRÇOS DE MOTORISTA E OPERADOR DE TRATOR\r\nDESPESAS DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNB.\r\n2021ND005386. SEI: 23106.133395/2021-86. PROC ORIGEM: 2015PR00055"},{"cod_empenho":2918,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIR.ARRECADADOS(PROPRIOS)-FUB -","plano_interno":"CENTRO DE ATENDIMENTO E ESTUDOS PSICOLOG-CAEP","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA","valor_empenho":"289.08","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"289.08","processo":null,"documento_associado":"23106.135211/2021-12","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CAEP// AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COMBATE A COVID-19//  MEMO N.67/2021/IP/CAEP\r\nSEI N.23106.135211/2021-12//  2021ND005285//  PROT:11010120(289,08)"},{"cod_empenho":2917,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"RECURSOS DIRETAM.ARREC FUNDAÇÃO UNIV.BRASÍLIA","plano_interno":"FUNCIONAMENTO GERAL","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA - EPP","valor_empenho":"29150.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"29150.00","processo":null,"documento_associado":"23106.138160/2021-81","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ALMOX//  AGUA MINERAL SEM GAS// REQ.3963/2021\r\n2021ND005375//  PROT:1101100601(29150,00)//  OFÍCIO Nº 23/2021/DAF / DGM / ALM"},{"cod_empenho":2913,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"21/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"COMERCIAL MONTANNA LTDA","valor_empenho":"18.20","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"18.20","processo":null,"documento_associado":"23106.131847/2021-95","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C. CUSTO ICE PROT:11010115(18,20)\r\nMEMORANDO 81 (7465770) MATERIAL DE CONSUMO. COVID-19\r\nSEI: 23106.131847/2021-95 2021ND005352  PR 28/2021 - FUB"},{"cod_empenho":2910,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100824/2021-39","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAD// AQUISIÇÃO DE LIXEIRA REDONDA SUPORTE// REQ.1915/2021\r\n2021ND005346// PROT:110124(350,00)// SEI N.23106.100824/2021-39"},{"cod_empenho":2908,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"418.58","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"418.58","processo":null,"documento_associado":"23106.054493/2021-58","licitacao":"PR 28/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:IDA//  AQUISIÇÃO DE ALCOOL ETILICO GEL HIDRATADO//REQ. 3739\r\nSEI N.23106.131663/2021-25// 2021ND005347//  PROT:11010114(418,58)"},{"cod_empenho":2907,"ano":"2021","modalidade":"global","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"CRÉDITO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI","valor_empenho":"350.00","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"350.00","processo":null,"documento_associado":"23106.100824/2021-39","licitacao":"PR","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:CEAD// AQUISIÇÃO DE LIXEIRA REDONDA SUPORTE// REQ.1882/2021\r\n2021ND005346// PROT:110124(350,00)//  SEI N.23106.100824/2021-39"},{"cod_empenho":2905,"ano":"2021","modalidade":"ordinário","id_unidade_gestora":605,"nome_unidade_gestora":"UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA","data":"20/12/2021","programa_trabalho_resumido":"FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAI - NO DF","fonte_recurso":"PRÓPRIOS -  PREST.SERVICOS FUB/FUNDO","plano_interno":"MATRIZ - UNIDADES ACADÊMICAS","esfera":"FISCAL","natureza_despesa":"MAT. CONSUMO","credor":"CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI","valor_empenho":"83.72","valor_reforcado":null,"valor_anulado":null,"valor_cancelado":null,"saldo_empenho":"83.72","processo":null,"documento_associado":"23106.054493/2021-58","licitacao":"PR 28/2021 - FUB","convenio":null,"observacoes":"C.CUSTO:ICS//  AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19// MEMO N.052/2021/ICS\r\n2021ND004893//  PROT:11010113(83,72)//  REQ.3738"}]